<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><numerocontrato>2901.0339/2004</numerocontrato><anocontrato>2004</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GERVÁSIO PIRES, N° 829 NO BAIRRO DE SANTO AMARO, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE RPA - 01.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12859864000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5100.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2"><numerocontrato>1401.0244/2007</numerocontrato><anocontrato>2007</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA RITA ANTÔNIO FELIX, Nº 110, NO BAIRRO DE NOVA DESCOBERTA, RECIFE/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO FERNANDO SAMPAIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>89037928404</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANA CRISTINA SANTOS DE AZEVEDO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2007-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2008-11-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3"><numerocontrato>2001.0171/2007</numerocontrato><anocontrato>2007</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOTAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MONTE CELESTE , Nº67, NO BAIRRO BREJO DA GUABIRABA, RECIFE PE, PARA FIXAR A SEDE DA ESTAÇÃO REGIONAL NORDESTE DA SEDEC .</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>8399832472</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOÃO DIMAS DE BARROS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2007-07-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2008-07-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>173684.71</valorcontrato1><valorcontrato2>12000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4"><numerocontrato>2001.0221/2010</numerocontrato><anocontrato>2010</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA MONTE CELESTE, LOTE Nº 20 - LOTEAMENTO JARDIM VALPARAISO, BREJO DA GUABIRABA, RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>31614744491</cpfcontratado><razaonomecontratado>ZUMIRA CELESTINA DE BARROS.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2010-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54267.89</valorcontrato1><valorcontrato2>7344.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5"><numerocontrato>6101.0001/2013</numerocontrato><anocontrato>2013</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, , DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA (RFID).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>200</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19720.44</valorcontrato1><valorcontrato2>19720.44</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6"><numerocontrato>6101.0003/2013</numerocontrato><anocontrato>2013</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO 04 (QUATRO) POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E 01 (UM) POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>166</sequencialcompra><cnpjcontratado>42035097000207</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA  INTEGRACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>927</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 07 QDA E</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA EDUARDO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PETROLINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>291199.56</valorcontrato1><valorcontrato2>291199.56</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7"><numerocontrato>6101.0011/2013</numerocontrato><anocontrato>2013</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA PARA REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO DO PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE NO ANO 2013.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>1043</sequencialcompra><cnpjcontratado>8255393000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  ACACIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>237</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SACO DOS LIMOES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORIANOPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>44325.5</valorcontrato1><valorcontrato2>44325.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="8"><numerocontrato>5010.6020/2013</numerocontrato><anocontrato>2013</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, PLEVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS DA CIDADE DO RECIFE, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10729487.95</valorcontrato1><valorcontrato2>9149891.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="9"><numerocontrato>1401.0041/2013</numerocontrato><anocontrato>2013</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, LOTE I DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL E EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS PELO BANCO MUNDIAL - BIRD, CONFORME TABELA ABAIXO: 30 BANNER 5 COM 2,00M X 0,70M NO VALOR DE R$ 27,00 CADA; 20 BANNER 1,00M X 0,80M NO VALOR DE R$ 15,00 CADA; 30 BANNER NO VALOR DE R$ 470,00 CADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>284</sequencialcompra><cnpjcontratado>758606000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CHICO SCIENCE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-05-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15210.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15210.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="10"><numerocontrato>1401.0042/2013</numerocontrato><anocontrato>2013</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICA, LOTE II, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL E CONFORMIDADE COM AS REGRAS DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS PELO BANCO MUNDIAL - BIRD / 30.000 FOLDER 1 - 10.000 CARTILHA 1 - 50.000 CARTÃO 1 - 15.000 CARTÃO 2 - 5.000 CARTAZ 1 - 5.000 CARTAZ 2 - 5.000 ENVELOPE 1 - 5.000 ENVELOPE 2 - 3.000 CERTIFICADO 1 - 30.000 FOLDER 1 - 20.000 FOLDER 2 - 50.000 FOLDER 3 - 15.000 FOLDER 4 - 30.000 FOLDER 5 - 15.000 CARTILHA 1 - 1.000 CARTILHA 2 - 10.000 CAPAS DE PROCESSO COM BOLSO - 2.400 IMPRESSOS (CERTIFICADO/DIPLOMA - 21X29,7CM) - 2.400 IMPRESSOS (CERTIFICADO/DIPLOMA - 15X21CM) - 600 CRACHÁ.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>284</sequencialcompra><cnpjcontratado>7211171000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JOYCE KAREN FRANCISCA DE MELO - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MANOLO CORTIZO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5327</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-07-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>51148.0</valorcontrato1><valorcontrato2>51148.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="11"><numerocontrato>1401.0205/2013</numerocontrato><anocontrato>2013</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE BARROS BARRETO Nº 109, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA , PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7193252000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLAY PARK DIVERSÕES ALFÂNDEGA LTDA -ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2036009.48</valorcontrato1><valorcontrato2>86400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="12"><numerocontrato>6101.0002/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1784</sequencialcompra><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2275.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2275.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="13"><numerocontrato>6101.0004/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO-DE-OBRA DE 05 (CINCO) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, PERFAZENDO 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1945</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>155890.2</valorcontrato1><valorcontrato2>155890.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="14"><numerocontrato>6101.0013/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>947</sequencialcompra><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17758.8</valorcontrato1><valorcontrato2>17758.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="15"><numerocontrato>2401.0033/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1976</sequencialcompra><cnpjcontratado>10673010000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FENIX MERCANTIL INCORPORADORA E TERCEIRIZACAO EIRELI ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANSAO RIBEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>68</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42612.0</valorcontrato1><valorcontrato2>42612.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="16"><numerocontrato>2401.0070/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DE COPEIRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2120</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22073.28</valorcontrato1><valorcontrato2>22073.28</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="17"><numerocontrato>2401.0270/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3293</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21258.84</valorcontrato1><valorcontrato2>21258.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="18"><numerocontrato>6407.0002/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>1994</sequencialcompra><cnpjcontratado>40904492000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLIVETTI COMERCIO SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA OLINDA DOM HELDER CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>145</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="19"><numerocontrato>6407.0004/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DO PÁTIO DE FEIRA DE AFOGADOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>1241</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>541453.55</valorcontrato1><valorcontrato2>541453.55</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="20"><numerocontrato>6407.0010/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE FEIRA DE ÁGUA FRIA (ADEQUAÇÃO DO GALPÃO).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>2188</sequencialcompra><cnpjcontratado>4506139000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CORINTHO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBATROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>181</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>389867.66</valorcontrato1><valorcontrato2>389867.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="21"><numerocontrato>6407.0012/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA APOIO TÉCNICO EM VISTORIAS, ESTUDOS TÉCNICOS, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA CSURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3046</sequencialcompra><cnpjcontratado>4532855000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RBF EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BERNADO GUIMARAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>142</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>144820.19</valorcontrato1><valorcontrato2>144820.19</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="22"><numerocontrato>6407.0013/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE BARRACAS EM MADEIRA NO CAIS DE SANTA RITA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3044</sequencialcompra><cnpjcontratado>12513837000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RECONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>960</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 102 CXPST 243</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>87318.98</valorcontrato1><valorcontrato2>87318.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="23"><numerocontrato>6407.0015/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A INSTALAÇÃO (HIDRÁULICA, SANITÁRIA E ELÉTRICA) PARA QUIOSQUES METÁLICOS, ILUMINAÇÃO GERAL E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO PÁTIO DE FEIRA DE AFOGADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3177</sequencialcompra><cnpjcontratado>17156048000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TANDEN EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAPEJARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>209787.76</valorcontrato1><valorcontrato2>209787.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="24"><numerocontrato>6407.0016/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE BOXES DO PÁTIO DE FEIRA NA ÁREA EXTERNA DO MERCADO DO JORDÃO</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>3449</sequencialcompra><cnpjcontratado>12513837000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RECONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>960</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 102 CXPST 243</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23244.99</valorcontrato1><valorcontrato2>23244.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="25"><numerocontrato>6407.0017/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE APOIO HIDRÁULICO NO MERCADO PÚBLICO DA BOA VISTA.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>3444</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22911.02</valorcontrato1><valorcontrato2>22911.02</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="26"><numerocontrato>6410.0014/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTÁBEIS, FISCAL E TRIBUTARIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3018</sequencialcompra><cnpjcontratado>10523926000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECJUR LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLAUDINO DOS SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>46800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>46800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="27"><numerocontrato>6410.0018/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL SUPERIOR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3600</sequencialcompra><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>58183.2</valorcontrato1><valorcontrato2>58183.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="28"><numerocontrato>6410.0019/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA REFERENTE À MANUTENÇÃO, SUPORTE E FORNECIMENTO DE BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>3826</sequencialcompra><cnpjcontratado>12854089000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELETROPONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1140.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1140.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="29"><numerocontrato>5002.1004/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSARELA SOBRE O RIO TEJIPIÓ, QUE SERVE DE ACESSO A COMUNIDADE DO SIRI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>2612</sequencialcompra><cnpjcontratado>9175317000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LITIO ENGENHARIA LTDA  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CAIXA POSTAL 239</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>140000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>140000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="30"><numerocontrato>5002.1013/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DA FACHADA DA IGREJA E COBERTA DO VELÓRIO PRINCIPAL DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3694</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>146827.8</valorcontrato1><valorcontrato2>146827.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="31"><numerocontrato>5002.1015/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA JORGE COUCEIRO DA COSTA EIRAS - COMUNIDADE ENTRA APULSO - BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3684</sequencialcompra><cnpjcontratado>6262582000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSECOM - CONSTRUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESDRAS FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD B LT 9A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>65861.26</valorcontrato1><valorcontrato2>65861.26</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="32"><numerocontrato>5002.4005/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>1764</sequencialcompra><cnpjcontratado>12558114000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2354</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>155045.54</valorcontrato1><valorcontrato2>155045.54</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="33"><numerocontrato>5002.4032/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>2106</sequencialcompra><cnpjcontratado>5215437000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MERCONSUMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL DEODORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>93</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1° ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11050.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11050.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="34"><numerocontrato>5002.4037/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRO SANITÁRIOS, FERRAMENTAS DIVERSAS E PRODUTOS PARA CARPINTARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E GERENCIA DE NECRÓPOLES DA EMLURB INSERIDA NOS AUTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3282</sequencialcompra><cnpjcontratado>12558114000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2354</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>82352.4</valorcontrato1><valorcontrato2>82352.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="35"><numerocontrato>5002.4038/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3582</sequencialcompra><cnpjcontratado>8829277000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERFILGRAFICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALAMEDA DAS HORTENSIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>48</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>31938.0</valorcontrato1><valorcontrato2>31938.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="36"><numerocontrato>5002.4039/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO E PEÇAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3515</sequencialcompra><cnpjcontratado>1496690000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLARICE LISPECTOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>95</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2820.5</valorcontrato1><valorcontrato2>2820.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="37"><numerocontrato>5002.4040/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DOS TIPOS SPLIT E ACJ (AR CONDICIONADO JANELA).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2741</sequencialcompra><cnpjcontratado>1438080000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDNILSON PINHO DE MIRANDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO JACINTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>114</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>56185.67</valorcontrato1><valorcontrato2>56185.67</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="38"><numerocontrato>5002.4042/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, INDOOR(WLAN) E OUTDOOR(WMAN), ENGLOBANDO EQUIPAMENTOS , SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2461</sequencialcompra><cnpjcontratado>9002672000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FAGUNDES FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>145</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ. 144</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MONTE ALEGRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48840.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="39"><numerocontrato>5002.6021/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DE PARTE DA AV. NORTE, EM FRENTE A ANTIGA FÁBRICA DA MACAXEIRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>2021</sequencialcompra><cnpjcontratado>749205000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOBIO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>253</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1305 EMP ENG JO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3398999.99</valorcontrato1><valorcontrato2>3398999.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="40"><numerocontrato>5002.6052/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DA REDE VIÁRIA DE RECIFE, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>853</sequencialcompra><cnpjcontratado>11019554000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALTYS ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUIMARAES PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 1601 , 1605</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3440992.42</valorcontrato1><valorcontrato2>3440992.42</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="41"><numerocontrato>5010.1001/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE POSTES DA PONTE JOAQUIM CARDOSO - COELHOS - RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>1435</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>123814.63</valorcontrato1><valorcontrato2>123814.63</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="42"><numerocontrato>5010.1006/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA - BOA VISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3351</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>46943.24</valorcontrato1><valorcontrato2>46943.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="43"><numerocontrato>5010.1007/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDE DA DLU - AV. RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3176</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>144220.51</valorcontrato1><valorcontrato2>144220.51</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="44"><numerocontrato>5010.1011/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REFORMA DAS ADMINISTRAÇÕES E BANHEIROS DOS CEMITÉRIOS TEJIPIÓ, VÁRZEA E VESTIÁRIO DO PARQUE DAS FLORES, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3458</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>146970.29</valorcontrato1><valorcontrato2>146970.29</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="45"><numerocontrato>5010.4053/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>2746</sequencialcompra><cnpjcontratado>20445537000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M. M. FONTES DE MENEZES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA MARIA DE ANGELIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>91</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>127477.5</valorcontrato1><valorcontrato2>127477.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="46"><numerocontrato>5010.5003/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA USO DIVERSOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA DE MADEIRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3085</sequencialcompra><cnpjcontratado>11634427000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1396</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>104000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>104000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="47"><numerocontrato>5010.6008/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.LOTE 02 (RPA'S 04, 05 E 06)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>1660</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5399896.08</valorcontrato1><valorcontrato2>5399896.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="48"><numerocontrato>5010.6027/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS OU DE OUTROS MATERIAIS NÃO ASFÁLTICOS, LOTE IV - RPA 04.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>2181</sequencialcompra><cnpjcontratado>3330089000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL DE BARROS LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>192</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2010000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2010000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="49"><numerocontrato>5010.6031/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO - CIDADE UNIVERSITÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>2216</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1829999.7</valorcontrato1><valorcontrato2>1829999.7</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="50"><numerocontrato>5010.6035/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS EM DIVERSOS LOCAIS DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>2459</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1569965.9</valorcontrato1><valorcontrato2>1569965.9</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="51"><numerocontrato>5010.6045/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>IMPLANTAÇÃO DE SERPENTE DO PARQUE DAS ESCULTURAS FRANCISCO BRENNAND, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3686</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>294999.96</valorcontrato1><valorcontrato2>294999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="52"><numerocontrato>5010.6054/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS RPA'S. LOTE 01 - RPA'S 01,02,03 E 04.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>1116</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5761652.99</valorcontrato1><valorcontrato2>5761652.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="53"><numerocontrato>4501.0002/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO CONTENCIOSO TRABALHISTA, NA ESFERA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, À DEFESA DA EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>1880</sequencialcompra><cnpjcontratado>4765911000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COSTA PINTO &amp; CORREA ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>193</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>43200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>43200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="54"><numerocontrato>4501.0003/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1883</sequencialcompra><cnpjcontratado>366257000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD VRS 814</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 0,3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORES DA CUNHA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>39206.2</valorcontrato1><valorcontrato2>39206.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="55"><numerocontrato>4501.0004/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E SUPORTE AO AMBIENTE DE BANCOS DE DADOS ORACLE ENTERPRISE EDITION,OPTIONS DE BANCO DE DADOS EORACLE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2524</sequencialcompra><cnpjcontratado>2606231000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRMA MARIA DAVID</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>99</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>64000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>64000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="56"><numerocontrato>4501.0006/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>427</sequencialcompra><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7884.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7884.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="57"><numerocontrato>4501.0006/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 06(SEIS) VAGAS DE ESTACIONAMENTO E A AGUARDA DOS VEÍCULOS  DE PEQUENO PORTE,DE PROPRIEDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL, QUE ESTARÃO A SERVIÇO NO PORTO DIGITAL.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>2455</sequencialcompra><cnpjcontratado>4222050000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOGUEIRA E BERGAMASCHI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA MARIA VIEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>108</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="58"><numerocontrato>4501.0007/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DESTINADOS A ATENDER A DATA CENTER EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2315</sequencialcompra><cnpjcontratado>63270797000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRODUS PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANITA GARIBALDI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CME BL A SL 401A405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ONDINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>409388.61</valorcontrato1><valorcontrato2>409388.61</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="59"><numerocontrato>4501.0010/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER O BLOCO D.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2520</sequencialcompra><cnpjcontratado>1438080000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDNILSON PINHO DE MIRANDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO JACINTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>114</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22688.3</valorcontrato1><valorcontrato2>22688.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="60"><numerocontrato>4501.0011/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE EDNILSON PINHO DE MIRANDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2013.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2521</sequencialcompra><cnpjcontratado>24340135000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CICLAR CICLO DE AR ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE DE GUSMAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6106.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6106.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="61"><numerocontrato>4501.0012/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>2800</sequencialcompra><cnpjcontratado>7730838000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLAUDINO DOS SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>24</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3084.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3084.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="62"><numerocontrato>4501.0013/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE AVALIAÇÃO DE AMBIENTE DE TRABALHO,MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MÉTODO E TECNOLOGIA PRÓPRIOS,CRIADOS E DESENVOLVIDOS POR ELA OU DE PROPRIEDADE DO GREAT PLACE TO WORK</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>2625</sequencialcompra><cnpjcontratado>47827415000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAD CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>201</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 8</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11932.12</valorcontrato1><valorcontrato2>11932.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="63"><numerocontrato>4501.0014/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO DE  ENLACE ÓPTICO DA REDE SECUNDÁRIA(ESTRUTURA COM CABOS DE 12 FIBRAS ÓPTICAS)COM FORNECIMENTO DOS  MATERIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2779</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>43740.0</valorcontrato1><valorcontrato2>43740.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="64"><numerocontrato>4501.0015/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS ÓPTICAS AÉREAS E SUBTERRÂNEAS, EM TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA,COM INCLUSÃO DE MATERIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2801</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6745.53</valorcontrato1><valorcontrato2>6745.53</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="65"><numerocontrato>4501.0016/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR TREINAMENTOS NO SOFTWARE LIVRE DRUPAL, DA CATEGORIA DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA O AMBIENTE DA INTERNET/INTRANET, NA VERSÃO 7.25 OU SUPERIOR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>2263</sequencialcompra><cnpjcontratado>7692770000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ITELIOS DO BRASIL INFORMATICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HADDOCK LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>347</numeroendcontratado><complementoendcontratado>12º ANDAR CONJ; 122</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CERQUEIRA CESAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>47820.0</valorcontrato1><valorcontrato2>47820.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="66"><numerocontrato>4501.0017/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2312</sequencialcompra><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11700.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="67"><numerocontrato>4501.0019/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LÂMINA IBM HS23</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3010</sequencialcompra><cnpjcontratado>7880897000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1261</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>98112.0</valorcontrato1><valorcontrato2>98112.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="68"><numerocontrato>4501.0020/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS PROFISSIONAIS MUSICAIS DE UM REGENE</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>3090</sequencialcompra><cnpjcontratado>18321731000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REGILENE DE SOUSA LIMA - 690335953-20</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMBROSIO MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>210</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15680.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15680.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="69"><numerocontrato>4501.0021/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>3055</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>76000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="70"><numerocontrato>4501.0022/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>1849</sequencialcompra><cnpjcontratado>11214624000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LINS PETIT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3809500.92</valorcontrato1><valorcontrato2>3809500.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="71"><numerocontrato>4501.0023/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA DE PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>904</sequencialcompra><cnpjcontratado>5808812000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SWQUALITY CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PIRATININGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>808</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>320250.0</valorcontrato1><valorcontrato2>320250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="72"><numerocontrato>4501.0023/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LÂMINAS IBM H23</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3150</sequencialcompra><cnpjcontratado>7880897000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1261</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>98112.0</valorcontrato1><valorcontrato2>98112.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="73"><numerocontrato>4501.0025/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LÂMINA IBM HS23</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3306</sequencialcompra><cnpjcontratado>7880897000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1261</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>49056.0</valorcontrato1><valorcontrato2>49056.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="74"><numerocontrato>4501.0026/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA, NAS ÁREAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO, PROPRIEDADE INTELECTUAL  E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>3209</sequencialcompra><cnpjcontratado>1902835000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>URBANO VITALINO ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE VISCONDE SUASSUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>639</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>204000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>204000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="75"><numerocontrato>4501.0027/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÕES EVENTUAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1550</sequencialcompra><cnpjcontratado>10648787000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAVALCANTE DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMALIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4005.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4005.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="76"><numerocontrato>4501.0027/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS ÓTICAS AÉREAS E SUBTERRÂNEAS EM TRAVESSIA NÃO DESTRUTTIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3416</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>534985.12</valorcontrato1><valorcontrato2>534985.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="77"><numerocontrato>4501.0028/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÕES EVENTUAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1509</sequencialcompra><cnpjcontratado>429972000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MATMALAP REPRESENTACAO COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONTEVIDEU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1297</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA K</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PENHA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="78"><numerocontrato>4501.0028/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE E COMUNICAÇÃO SWITCH DE ACESSO  DE ACESSO L2 E TRANCEIVER,INTERFACE ÓTICO MINIGBIC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3440</sequencialcompra><cnpjcontratado>70064316000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARPSIST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BRUNO VELOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>603</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 401,402 E 403</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4616.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4616.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="79"><numerocontrato>4501.0029/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE FUSÕES ÓTICA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3441</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>254.28</valorcontrato1><valorcontrato2>254.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="80"><numerocontrato>4501.0030/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03(TRÊS)POSTOS DE 24(VINTE E QUATRO)HORAS DIÁRIAS, DE VIGILÂNCIA ARMADA E 01(UM)ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA((DESARMADO)08 HORAS DIÁRIAS,DE SEGUNDA A SEXTA NA SEDE DA EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>3442</sequencialcompra><cnpjcontratado>11808559000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1345</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>241321.92</valorcontrato1><valorcontrato2>241321.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="81"><numerocontrato>4501.0031/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3304</sequencialcompra><cnpjcontratado>80170897000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSÉ RODIGUES FORTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>264</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM PATRÍCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>QUATRO BARRAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>151436.0</valorcontrato1><valorcontrato2>151436.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="82"><numerocontrato>4501.0032/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A CI N° 15/2014</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3614</sequencialcompra><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>29900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="83"><numerocontrato>4501.0033/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA LICENÇA DE USO QLIK VIEW POR 24 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3190</sequencialcompra><cnpjcontratado>6984836000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUEIROZ FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1700</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL708</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA HAMBURGUESA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48356.4</valorcontrato1><valorcontrato2>48356.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="84"><numerocontrato>4501.0034/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS BLOCOS A, D E F, NA SEDE DA EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3342</sequencialcompra><cnpjcontratado>1206756000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KC ENGENHARIA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6461</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>95200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>95200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="85"><numerocontrato>4501.0036/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS,ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1757</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>115392.0</valorcontrato1><valorcontrato2>115392.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="86"><numerocontrato>4501.0036/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE AOS USUÁRIOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO QUE APOIAM AS ATIVIDADES DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3520</sequencialcompra><cnpjcontratado>58069360000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S. A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JAGUARY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JAGUARIUNA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>166053.22</valorcontrato1><valorcontrato2>166053.22</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="87"><numerocontrato>4501.0037/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE SISTEMAS COBOL, CICS, EASYTRIEVE, ASSEMBLER, JCL E OPCA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS PRODUTOS CRIADOS NAS PLATAFORMAS ALTA E BAIXA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3333</sequencialcompra><cnpjcontratado>1269793000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOFTMAKER LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA 10 DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>520</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX 18</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARQUE DOS EUCALIPTOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>481240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>481240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="88"><numerocontrato>4501.0038/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO ON SITE,SUPPORT PLUS 24, 3 ANOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3598</sequencialcompra><cnpjcontratado>70064316000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARPSIST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BRUNO VELOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>603</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 401,402 E 403</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>84000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>84000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="89"><numerocontrato>4501.0039/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DOS BACKUPS DA PLATAFORMA MAINFRAME, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FÍSICA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO LÓGICA, MANUTENÇÃO TÉCNICA, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS E TREINAMENTO OPERACIONAL NA SOLUÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3518</sequencialcompra><cnpjcontratado>59916395000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM GUARANI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>234</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM DAS ACACIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>186240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>186240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="90"><numerocontrato>4501.0040/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO EM ATENDIMENTO À CLÁUSULA 19 DO ACORDO COLETIVO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>3689</sequencialcompra><cnpjcontratado>3502099000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACE SEGURADORA S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAULISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>17 E 18 ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>23400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="91"><numerocontrato>4501.0041/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA RECEBIMENTO DO LINK ÓTICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3735</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5302.08</valorcontrato1><valorcontrato2>5302.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="92"><numerocontrato>4501.0042/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATIVOS DE REDES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3736</sequencialcompra><cnpjcontratado>70064316000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARPSIST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BRUNO VELOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>603</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 401,402 E 403</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22702.0</valorcontrato1><valorcontrato2>22702.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="93"><numerocontrato>4501.0043/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO TIPO CENTRAL DE AR CONDICIONADO, COM COBERTURA DE TODAS AS PEÇAS, INCLUINDO CARGA DE GÁS E SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, COM ATENDIMENTO EMERGENCIAL 24H POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3661</sequencialcompra><cnpjcontratado>24340135000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CICLAR CICLO DE AR ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE DE GUSMAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>59580.0</valorcontrato1><valorcontrato2>59580.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="94"><numerocontrato>4501.0044/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3330</sequencialcompra><cnpjcontratado>5333907000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO CINTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>161</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UNIAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>185690.0</valorcontrato1><valorcontrato2>185690.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="95"><numerocontrato>4501.0045/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGUROS, ATUANTE EM PERNAMBUCO, PARA SEGURAR A FROTA DA EMPREL, COMPOSTA DE 09 (NOVE) VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3691</sequencialcompra><cnpjcontratado>61074175000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPFRE SEGUROS GERAIS SA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  NACOES UNIDAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14281</numeroendcontratado><complementoendcontratado>17º AO 21º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GERTRUDES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="96"><numerocontrato>4501.0046/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3884</sequencialcompra><cnpjcontratado>84817733000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAFESYSTEM INFORMATICA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE ANCHIETA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>247</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MERCES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10140.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10140.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="97"><numerocontrato>1601.0166/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAR  (COPEIRO) DIARISTA, PERFAZENDO 44(QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2597</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22073.28</valorcontrato1><valorcontrato2>22073.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="98"><numerocontrato>3601.0117/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, DO QUAL RESULTOU CREDENCIADA A EMPRESA BRASULO TURISMO LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>3157</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="99"><numerocontrato>3601.0177/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO – SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IMPRENSA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>934</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>57974.4</valorcontrato1><valorcontrato2>57974.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="100"><numerocontrato>3601.0180/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO – SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IMPRENSA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>939</sequencialcompra><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35517.6</valorcontrato1><valorcontrato2>35517.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="101"><numerocontrato>3601.0235/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO – SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IMPRENSA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>988</sequencialcompra><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="102"><numerocontrato>3601.0372/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO PRESTADORA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA IMPRESSA E EM PLATAFORMA DIGITAL (SITES, BLOGS E VERSÕES ELETRÔNICAS DE JORNAIS E REVISTAS) VEICULADA EM PE E NO PAÍS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>747</sequencialcompra><cnpjcontratado>4130406000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SX BRASIL COMUNICACAO DIGITAL LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>181</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ME 18</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>144000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>144000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="103"><numerocontrato>3601.0398/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO/CLIPAGEM DAS PROGRAMAÇÕES DAS EMISSORAS DE RÁDIO NA REGIÃO METROPOLITANA, TV DE PERNAMBUCO E DAS EMISSORAS DE TV A CABO NACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>746</sequencialcompra><cnpjcontratado>35683747000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARQUI VÍDEO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA MARIA CESAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 303 A.B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>453000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>453000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="104"><numerocontrato>3601.0404/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DCOM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, TECNOLOGIA DE CARTÃO CHIP OU TEC RFID, PARA OS VEÍCULOS  DA FROTA LOCADA E/OU PRÓPRIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1775</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>82257.0</valorcontrato1><valorcontrato2>82257.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="105"><numerocontrato>3601.0436/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL COMPREENDENDO PLANEJAMENTO , CONCEPÇÃO , DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE PORTAIS ONLINE PARA A PCR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>857</sequencialcompra><cnpjcontratado>13574746000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IRIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 502</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>85149.99</valorcontrato1><valorcontrato2>85149.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="106"><numerocontrato>1001.0285/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 1.0, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1032</sequencialcompra><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="107"><numerocontrato>2601.0081/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 1.5, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1040</sequencialcompra><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35517.6</valorcontrato1><valorcontrato2>35517.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="108"><numerocontrato>2701.0269/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 1.0, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1030</sequencialcompra><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="109"><numerocontrato>2701.0272/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 1.0, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1044</sequencialcompra><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14493.6</valorcontrato1><valorcontrato2>14493.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="110"><numerocontrato>2801.0095/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 1.6, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1182</sequencialcompra><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="111"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2090</sequencialcompra><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13650.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13650.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="112"><numerocontrato>4302.0078/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1974</sequencialcompra><cnpjcontratado>2660441000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RECIVIX INFORMATICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO AMBROSIO DE BARROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19992.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19992.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="113"><numerocontrato>5301.0003/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>819</sequencialcompra><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>25000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="114"><numerocontrato>5301.0007/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA PARA REDE WI-FI, NA AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE – SANEAR, COM ACCESS POINT DUAL BAND INDOOR E OUTDOOR E INJETOR DE ENERGIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>761</sequencialcompra><cnpjcontratado>9002672000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FAGUNDES FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>145</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ. 144</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MONTE ALEGRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7650.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7650.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="115"><numerocontrato>5301.0013/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERV. GERENC. ABASTECIM. COMBUSTÍVEIS DA FROTA VEÍCULOS LOC. PELA SANEAR, ATRAVÉS DE SISTEMA DE GESTÃO DA FROTA E AQUIS. DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA RFID.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1720</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54000.245</valorcontrato1><valorcontrato2>54000.245</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="116"><numerocontrato>3101.0113/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA ELETRICISTA PARA A RECUPERAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>2365</sequencialcompra><cnpjcontratado>24441966000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S &amp; B INFORMATICA  ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VALPASSOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>53</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BRASILIA TEIMOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>437748.34</valorcontrato1><valorcontrato2>437748.34</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="117"><numerocontrato>3101.0139/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO 4 PORTAS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2463</sequencialcompra><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17758.8</valorcontrato1><valorcontrato2>17758.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="118"><numerocontrato>3101.0141/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2508</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>617391.36</valorcontrato1><valorcontrato2>617391.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="119"><numerocontrato>3101.0154/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETÁRIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2412</sequencialcompra><cnpjcontratado>7416434000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECOSERV GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR GERALDO DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20361</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>182058.24</valorcontrato1><valorcontrato2>182058.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="120"><numerocontrato>3101.0172/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO COM FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA SUBESTAÇÃO;</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>2364</sequencialcompra><cnpjcontratado>3538798000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALBUQUERQUE BRANDT INCORPORACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA OLINDA DOM HELDER CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>761</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>67463.38</valorcontrato1><valorcontrato2>67463.38</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="121"><numerocontrato>3101.0284/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3510</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48924.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48924.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="122"><numerocontrato>3101.0309/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3765</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45111.36</valorcontrato1><valorcontrato2>45111.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="123"><numerocontrato>2501.0242/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO DE TRANSP. AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL, COMPREENDENDO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, RESSARCIMENTO, ENDOSSO E ENTREGA DE BILHETE(MANUAL OU ELETRÔNICO) E/OU ORDENS DE PASSAGENS, ALÉM DE QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS, PARA REALIZAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS DAS AUTORIDADES E SERVIDORES DA ADM. DIRETA OU INDIRETA DO MUNICÍPIO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>3208</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>80000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="124"><numerocontrato>2501.0244/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICA, DECORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3202</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>499440.0</valorcontrato1><valorcontrato2>499440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="125"><numerocontrato>3201.0079/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE HOSPEDAGEM</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2436</sequencialcompra><cnpjcontratado>11126361000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>2G TURISMO E EVENTOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>70455.0</valorcontrato1><valorcontrato2>70455.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="126"><numerocontrato>3201.0232/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>ESTRUTURA DE PALCO E COBERTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2798</sequencialcompra><cnpjcontratado>9566470000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEGA STAR PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR RAUL LAFAYETTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>191</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>72800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>72800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="127"><numerocontrato>3201.0305/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>HOSPEDAGEM</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3656</sequencialcompra><cnpjcontratado>11126361000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>2G TURISMO E EVENTOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>70455.0</valorcontrato1><valorcontrato2>70455.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="128"><numerocontrato>3201.0321/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>ESTRUTURA E COBERTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3648</sequencialcompra><cnpjcontratado>9566470000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEGA STAR PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR RAUL LAFAYETTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>191</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>58350.0</valorcontrato1><valorcontrato2>58350.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="129"><numerocontrato>1401.0262/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ORGANIZAÇÃO E  EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS, DECORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3308</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>499757.0</valorcontrato1><valorcontrato2>499757.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="130"><numerocontrato>1401.0292/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1909</sequencialcompra><cnpjcontratado>758606000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CHICO SCIENCE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="131"><numerocontrato>1401.0334/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO NAS ÁREAS  DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA MEDIANTE VISITAS AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA REDE E UNIDADES DE ENSINO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>1004</sequencialcompra><cnpjcontratado>780851000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2885</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>127700.0</valorcontrato1><valorcontrato2>127700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="132"><numerocontrato>4502.0210/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A AUMENTAR A CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2817</sequencialcompra><cnpjcontratado>81627838000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1240</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CJ 2101 A 2104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA SAO FRANCISCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1615675.98</valorcontrato1><valorcontrato2>1615675.98</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="133"><numerocontrato>4502.0211/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE COM SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2814</sequencialcompra><cnpjcontratado>7880897000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1261</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>147168.0</valorcontrato1><valorcontrato2>147168.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="134"><numerocontrato>2001.0323/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1382</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>21240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="135"><numerocontrato>2001.0325/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1581</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>70725.0</valorcontrato1><valorcontrato2>70725.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="136"><numerocontrato>2001.0354/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1383</sequencialcompra><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="137"><numerocontrato>3701.0324/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1381</sequencialcompra><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="138"><numerocontrato>3701.0353/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1476</sequencialcompra><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17758.8</valorcontrato1><valorcontrato2>17758.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="139"><numerocontrato>1901.0215/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NAC IONAIS EINTERNACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>767</sequencialcompra><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="140"><numerocontrato>1901.0296/2013</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOTADOS DE TECNOLOGIA LASER/DIGITAL, NA SUA ESTRUTURA FUNCIONAL, SENDO TODOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO SOFTWARE DE MONITORAMENTO E BILHETAGEM, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE INSUMOS (TONER, FUOR , ETC) INCLUINDO PAPEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1244</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="141"><numerocontrato>3801.0084/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,  POR PREÇO UNITÁRIO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS MOTORISTAS CNH B,C,D, E.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2149</sequencialcompra><cnpjcontratado>10673010000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FENIX MERCANTIL INCORPORADORA E TERCEIRIZACAO EIRELI ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANSAO RIBEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>68</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42612.0</valorcontrato1><valorcontrato2>42612.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="142"><numerocontrato>3801.0202/2014</numerocontrato><anocontrato>2014</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FROTA DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2872</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>67871.4</valorcontrato1><valorcontrato2>67871.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="143"><numerocontrato>2401.0184/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO (CURRICULAR E EXTRA CURRICULAR)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5339</sequencialcompra><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30891.96</valorcontrato1><valorcontrato2>30891.96</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="144"><numerocontrato>2401.0258/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUO DE VEICULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5967</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13870.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13870.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="145"><numerocontrato>6407.0002/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO EVENTUAL DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4381</sequencialcompra><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="146"><numerocontrato>6407.0003/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA 2 X 300 KVA DO MERCADO SÃO JOSÉ</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>4508</sequencialcompra><cnpjcontratado>14677758000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S B COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2910</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="147"><numerocontrato>6407.0015/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA - MESAS E CADEIRA, PARA COMPOR A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO DA ENCRUZILHADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4982</sequencialcompra><cnpjcontratado>3698191000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M &amp; P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CONS AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0060 EDF PRAIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>39900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>39900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="148"><numerocontrato>6407.0024/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORAS NOVAS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>5820</sequencialcompra><cnpjcontratado>40904492000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLIVETTI COMERCIO SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA OLINDA DOM HELDER CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>145</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="149"><numerocontrato>6410.0001/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA HABILITADA, PARA OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PLANTA BAIXA INDIVIDUAL DE CADA BOX, CONTENDO A ÁREA OCUPADA POR PERMISSIONÁRIO, JUNTAMENTE COM RECADASTRAMENTO DOS BOXES, SITUADOS NOS MERCADOS DE AFOGADOS, BOA VISTA, CASA AMARELA, CASA AMARELA ANEXO, CORDEIRO, ENCRUZILHADA, MADALENA E SÃO JOSÉ, COM A FINALIDADE DE ALIMENTAR O SISTEMA DE CADASTRAMENTO E ARRECADAÇÃO - SBOX.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3852</sequencialcompra><cnpjcontratado>1784481000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AVALIAR ENGENHARIA &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LIBERIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>127</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>97440.0</valorcontrato1><valorcontrato2>97440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="150"><numerocontrato>6410.0004/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS/VOZ/IMAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4378</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="151"><numerocontrato>6410.0005/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE COBERTA EM TELHAS ISOTÉRMICAS NO PÁTIO DE FEIRA PROVISÓRIO DE AFOGADOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4524</sequencialcompra><cnpjcontratado>17156048000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TANDEN EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAPEJARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1054016.07</valorcontrato1><valorcontrato2>1054016.07</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="152"><numerocontrato>6410.0006/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A REQUALIFICAÇÃO DO SETOR DE PESCADOS E DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DA ENCRUZILHADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4351</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>340522.25</valorcontrato1><valorcontrato2>340522.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="153"><numerocontrato>6410.0007/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A URBANIZAÇÃO DA NOVA SEDE (GUARITA, FECHAMENTO EXTERNO E AJARDINAMENTO).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4729</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>122567.0</valorcontrato1><valorcontrato2>122567.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="154"><numerocontrato>6410.0008/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE COBERTA EXTERNA, PAVIMENTO E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PÁTIO DE ÁGUA FRIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4353</sequencialcompra><cnpjcontratado>4506139000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CORINTHO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBATROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>181</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>496054.31</valorcontrato1><valorcontrato2>496054.31</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="155"><numerocontrato>6410.0009/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR NAS RUAS DA SAUDADE E RUA DO RIACHUELO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4521</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>513229.47</valorcontrato1><valorcontrato2>513229.47</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="156"><numerocontrato>6410.0010/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO AO CREDENCIAMENTO COM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2015, CREDENCIAMENTO Nº 01/2015.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>4906</sequencialcompra><cnpjcontratado>9295878000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  ASSEMBLEIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>67</numeroendcontratado><complementoendcontratado>52-A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="157"><numerocontrato>6410.0011/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO AO CREDENCIAMENTO COM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2015, CREDENCIAMENTO Nº 01/2015.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>4908</sequencialcompra><cnpjcontratado>10798130000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="158"><numerocontrato>6410.0012/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO AO CREDENCIAMENTO COM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2015, CREDENCIAMENTO Nº 01/2015.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>4907</sequencialcompra><cnpjcontratado>2535040000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DP-PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 13 / 1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="159"><numerocontrato>6410.0013/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NOS MERCADOS PÚBLICOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4845</sequencialcompra><cnpjcontratado>9547727000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADAS - ENGENHARIA PROJETOS &amp; AVALIACOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FAGUNDES VARELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 107 CX.PST 73</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM ATLANTICO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>67820.22</valorcontrato1><valorcontrato2>67820.22</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="160"><numerocontrato>6410.0016/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>OBRA DE ENGENHARIA VISANDO À CONSTRUÇÃO DE COBERTA E ILUMINAÇÃO DO NOVO PÁTIO DE FEIRA DE NOVA DESCOBERTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4869</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>338166.73</valorcontrato1><valorcontrato2>338166.73</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="161"><numerocontrato>6410.0018/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5349</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>112924.576</valorcontrato1><valorcontrato2>112924.576</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="162"><numerocontrato>6410.0021/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A READEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE CSURB, CONSTRUÇÃO DE PISO, PASSEIOS, FECHAMENTOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5287</sequencialcompra><cnpjcontratado>9175317000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LITIO ENGENHARIA LTDA  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CAIXA POSTAL 239</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>356761.81</valorcontrato1><valorcontrato2>356761.81</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="163"><numerocontrato>5002.1007/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DO PLANO DE DIRETRIZES NORTEADORAS E ESTUDOS PARA FINS DE SUBSÍDIO AO DESENVOLV. DO PLANO INTEGRADO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO RECIFE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4326</sequencialcompra><cnpjcontratado>70081773000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FK ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOÃO CAUAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>51</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 509</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POÇO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>145899.7</valorcontrato1><valorcontrato2>145899.7</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="164"><numerocontrato>5002.4001/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AÇÚCAR CRISTAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4264</sequencialcompra><cnpjcontratado>7027330000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETAP EMPRESA TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO MATEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>410</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4176.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4176.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="165"><numerocontrato>5002.4002/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO EVENTUAL DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4265</sequencialcompra><cnpjcontratado>24174062000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MACHADO ARMARINHOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA AL 115</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2502</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACILIANO RAMOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALMEIRA DOS INDIOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17865.0</valorcontrato1><valorcontrato2>17865.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="166"><numerocontrato>5002.4003/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4215</sequencialcompra><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>62400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="167"><numerocontrato>5002.4004/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA FURTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO RECIFE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4354</sequencialcompra><cnpjcontratado>20672906000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G H B ALBUQUERQUE &amp; CIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>422</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>444300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>444300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="168"><numerocontrato>5002.4008/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4510</sequencialcompra><cnpjcontratado>5215437000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MERCONSUMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL DEODORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>93</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1° ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>58216.2</valorcontrato1><valorcontrato2>58216.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="169"><numerocontrato>5002.4054/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>2746</sequencialcompra><cnpjcontratado>12558114000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2354</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>134300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>134300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="170"><numerocontrato>5002.6001/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO POR IMAGEM ELETRÔNICA NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3896</sequencialcompra><cnpjcontratado>17863285000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAFETY CLOUD INFORMATICA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE VISCONDE SUASSUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>966</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62390.0</valorcontrato1><valorcontrato2>62390.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="171"><numerocontrato>5002.6022/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E INSTALAÇÕES FÍSICAS DO ABRIGO DA IMAGEM - MORRO DA CONCEIÇÃO - CASA AMARELA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5494</sequencialcompra><cnpjcontratado>8064693000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>390.0</valorcontrato1><valorcontrato2>390.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="172"><numerocontrato>5010.1001/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS NA AV. DOMINGOS FERREIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4328</sequencialcompra><cnpjcontratado>70081773000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FK ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOÃO CAUAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>51</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 509</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POÇO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>144810.0</valorcontrato1><valorcontrato2>144810.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="173"><numerocontrato>5010.1002/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NAS VIAS PÚBLICAS, POLOS DESCENTRALIZADOS E CENTRALIZADOS NO CARNAVAL 2015, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4402</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>56877.76</valorcontrato1><valorcontrato2>56877.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="174"><numerocontrato>5010.1003/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NO CARNAVAL 2015, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4420</sequencialcompra><cnpjcontratado>3537097000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>W &amp; W TELEMETRIA, TRATAMENTO, ABASTECIMENTO E COMERCIO DE AGUA POTAVEL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MADRE LINCH</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1290</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MACAXEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>68029.76</valorcontrato1><valorcontrato2>68029.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="175"><numerocontrato>5010.1004/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DOS PROCESSOS NA ÁREA TRABALHISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4343</sequencialcompra><cnpjcontratado>4765911000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COSTA PINTO &amp; CORREA ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>193</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>76800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="176"><numerocontrato>5010.1005/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO NAS CONTAS DOS EMPREGADOS - FGTS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4181</sequencialcompra><cnpjcontratado>12436131000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REVISE CÁLCULO JURÍDICO E EXTRA JURÍDICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARLOS PORTO CARREIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>190</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>59900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>59900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="177"><numerocontrato>5010.1008/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA PARA COLETA SELETIVA,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3172</sequencialcompra><cnpjcontratado>89637490014448</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KLABIN S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>UNIDADE DE NEGOCIO - KLABIN EMBALAGENS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GOIANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>77050.0</valorcontrato1><valorcontrato2>77050.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="178"><numerocontrato>5010.1008/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL - LALUR DOS ANOS DE 2001 A 2009, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4526</sequencialcompra><cnpjcontratado>10449384000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JFG AUDITORES E CONSULTORES S/S</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29100.0</valorcontrato1><valorcontrato2>29100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="179"><numerocontrato>5010.1010/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3189</sequencialcompra><cnpjcontratado>70081773000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FK ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOÃO CAUAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>51</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 509</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POÇO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>146588.71</valorcontrato1><valorcontrato2>146588.71</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="180"><numerocontrato>5010.1010/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO BLOCO DA DPA - AV. RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5196</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>147173.47</valorcontrato1><valorcontrato2>147173.47</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="181"><numerocontrato>5010.1011/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DO MURO DO GIP, AV. NORTE,5400 - CASA AMARELA, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5390</sequencialcompra><cnpjcontratado>12513837000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RECONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>960</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 102 CXPST 243</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>145424.59</valorcontrato1><valorcontrato2>145424.59</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="182"><numerocontrato>5010.1014/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LED'S'  EM VIAS URBANAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3188</sequencialcompra><cnpjcontratado>16100678000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROLUCMAR PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCAO E OBRAS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARLOS GOMES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>704</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>144585.29</valorcontrato1><valorcontrato2>144585.29</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="183"><numerocontrato>5010.4007/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E GRÃOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5213</sequencialcompra><cnpjcontratado>7762730000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GOLDEN PET COMERCIO DE RACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SEBASTIAO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>55</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76998.32</valorcontrato1><valorcontrato2>76998.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="184"><numerocontrato>5010.5001/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULHANTE COM MUNCK</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5607</sequencialcompra><cnpjcontratado>13328542000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LUIS CORREIA DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>58</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SITIO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>99226.8</valorcontrato1><valorcontrato2>99226.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="185"><numerocontrato>5010.5002/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DOS OPERADORES E FISCAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6116</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1744342.06</valorcontrato1><valorcontrato2>1744342.06</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="186"><numerocontrato>5010.6002/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E APOIO OPERACIONAL NOS CEMITÉRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3964</sequencialcompra><cnpjcontratado>10673010000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FENIX MERCANTIL INCORPORADORA E TERCEIRIZACAO EIRELI ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANSAO RIBEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>68</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>905717.24</valorcontrato1><valorcontrato2>905717.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="187"><numerocontrato>5010.6003/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS E EDIFICAÇÕES COM RISCO DE DESABAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2015, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3808</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>344334.65</valorcontrato1><valorcontrato2>344334.65</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="188"><numerocontrato>5010.6005/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11187606000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-05-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>823860.0</valorcontrato1><valorcontrato2>274620.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="189"><numerocontrato>5010.6006/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P FORNECIMENTO SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, CARÁTER LOCAL E OU GRANDE PORTE C ACESSO VIA REDE LOCAL (TCPÍP),  INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL) , E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER A EMLURB.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3460</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>79200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="190"><numerocontrato>5010.6007/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO E ÁREAS DE LAZER DA RUA DA AURORA - SANTO AMARO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4566</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1291125.2</valorcontrato1><valorcontrato2>1291125.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="191"><numerocontrato>5010.6011/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4292</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7199999.99</valorcontrato1><valorcontrato2>7199999.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="192"><numerocontrato>5010.6012/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DE EMPRESA EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>4903</sequencialcompra><cnpjcontratado>9295878000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  ASSEMBLEIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>67</numeroendcontratado><complementoendcontratado>52-A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>63240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>63240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="193"><numerocontrato>5010.6013/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>4899</sequencialcompra><cnpjcontratado>30275520000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBARIBE S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>394</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>63240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>63240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="194"><numerocontrato>5010.6014/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DE EMPRESA EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>4895</sequencialcompra><cnpjcontratado>10798130000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>63240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>63240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="195"><numerocontrato>5010.6015/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4896</sequencialcompra><cnpjcontratado>12580932000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR. GEORGE WILLIAM BUTLER</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>125</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3099999.99</valorcontrato1><valorcontrato2>3099999.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="196"><numerocontrato>5010.6018/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4293</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2039999.88</valorcontrato1><valorcontrato2>2039999.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="197"><numerocontrato>5010.6019/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4293</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2269999.97</valorcontrato1><valorcontrato2>2269999.97</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="198"><numerocontrato>5010.6021/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM EMBARCAÇÕES CONSTRUÍDAS E TRIPULADAS, PARA RETIRADA DE RES. SÓLIDOS NA ÁREA NAVEGÁVEL DO RIO CAPIBARIBE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5297</sequencialcompra><cnpjcontratado>2817205000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECO BOAT MARKETING E OPERACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PR DO FLAMENGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>66</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO B SALA 1813</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FLAMENGO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>145080.0</valorcontrato1><valorcontrato2>145080.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="199"><numerocontrato>5010.6041/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO E PEDESTRIANIZAÇÃO DA AV. RIO BRANCO - RECIFE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>2671</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>455034.0</valorcontrato1><valorcontrato2>455034.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="200"><numerocontrato>4501.0001/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA  ESTACIONAMENTO E A AGUARDA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE,DE PROPRIEDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL, QUE ESTARÃO A SERVIÇO NO PORTO DIGITAL.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>4185</sequencialcompra><cnpjcontratado>20286649000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAURICIO JOSE JACINTO RAMOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>29</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11520.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11520.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="201"><numerocontrato>4501.0003/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE AOS USUÁRIOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO QUE APOIAM AS ATIVIDADES DA EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4267</sequencialcompra><cnpjcontratado>58069360000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S. A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JAGUARY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JAGUARIUNA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>378379.29</valorcontrato1><valorcontrato2>378379.29</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="202"><numerocontrato>4501.0004/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03(TRÊS) POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 H E 01(UM) POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>4430</sequencialcompra><cnpjcontratado>11808559000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1345</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>261986.16</valorcontrato1><valorcontrato2>261986.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="203"><numerocontrato>4501.0005/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAESTRO(INA) DE MÚSICA PARA ATUAR COMO REGENTE DO CORAL EMPREL VOX.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4266</sequencialcompra><cnpjcontratado>18321731000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REGILENE DE SOUSA LIMA - 690335953-20</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMBROSIO MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>210</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>18000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="204"><numerocontrato>4501.0006/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE AVALIAÇÃO DE AMBIENTE DE TRABALHO, MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MÉTODO E TECNOLOGIA PRÓPRIOS, CRIADOS E DESENVOLVIDOS PELA  GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE (GPTW).</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>4628</sequencialcompra><cnpjcontratado>47827415000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAD CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>201</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 8</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14318.55</valorcontrato1><valorcontrato2>14318.55</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="205"><numerocontrato>4501.0007/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>INFRAESTRUTURA DE REDE- SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS ÓTICAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4646</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>417315.69</valorcontrato1><valorcontrato2>417315.69</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="206"><numerocontrato>4501.0008/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE E DE COMUNICAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4707</sequencialcompra><cnpjcontratado>70064316000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARPSIST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BRUNO VELOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>603</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 401,402 E 403</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35147.0</valorcontrato1><valorcontrato2>35147.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="207"><numerocontrato>4501.0009/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>4777</sequencialcompra><cnpjcontratado>3502099000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACE SEGURADORA S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAULISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>17 E 18 ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23246.04</valorcontrato1><valorcontrato2>23246.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="208"><numerocontrato>4501.0010/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET DEDICADOS E SIMÉTRICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4923</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>221882.2</valorcontrato1><valorcontrato2>221882.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="209"><numerocontrato>4501.0012/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÁGUA MINERAL)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4927</sequencialcompra><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="210"><numerocontrato>4501.0013/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS  DAS EMPRESAS EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>4912</sequencialcompra><cnpjcontratado>9295878000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  ASSEMBLEIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>67</numeroendcontratado><complementoendcontratado>52-A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12648.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12648.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="211"><numerocontrato>4501.0014/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS  DAS EMPRESAS EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>4914</sequencialcompra><cnpjcontratado>2535040000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DP-PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 13 / 1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12648.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12648.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="212"><numerocontrato>4501.0015/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS  DAS EMPRESAS EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>4913</sequencialcompra><cnpjcontratado>10798130000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12648.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12648.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="213"><numerocontrato>4501.0017/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4747</sequencialcompra><cnpjcontratado>54484753000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPFRE VIDA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  NACOES UNIDAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14261</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 17 AO 21 ALA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GERTRUDES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>46418.4</valorcontrato1><valorcontrato2>46418.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="214"><numerocontrato>4501.0018/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE E DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM O PROCESSO DE PADRONIZAÇÃO N°001/2007.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5193</sequencialcompra><cnpjcontratado>70064316000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARPSIST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BRUNO VELOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>603</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 401,402 E 403</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12672.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12672.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="215"><numerocontrato>4501.0019/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, INDOOR (WLAN) E OUTDOOR (WMAN), ENGLOBANDO EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA PARA A REDE CORPORATIVA DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5288</sequencialcompra><cnpjcontratado>9002672000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FAGUNDES FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>145</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ. 144</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MONTE ALEGRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="216"><numerocontrato>4501.0021/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,PARA PRESTAR SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,TRANSMISSÃO,IMPRESSÃO E ACABAMENTOPRESTAÇÃOSERVIÇOS DE IMPRESSOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5379</sequencialcompra><cnpjcontratado>18869630000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANET PRINTER PERNAMBUCO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIA ADELAIDE VIEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>46</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25177.14</valorcontrato1><valorcontrato2>25177.14</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="217"><numerocontrato>4501.0022/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5426</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>76000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="218"><numerocontrato>4501.0023/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03(TRÊS)POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24H E 01(UM)POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>5570</sequencialcompra><cnpjcontratado>11808559000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1345</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>267650.94</valorcontrato1><valorcontrato2>267650.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="219"><numerocontrato>4501.0026/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO EVENTUAL DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6105</sequencialcompra><cnpjcontratado>13185781000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HJ COMERCIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6768</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16320.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16320.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="220"><numerocontrato>4501.0027/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO , MANUTENÇÃO, TESTE E ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE VERSÕES DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS, NA TECNOLOGIA JAVA E PHP</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6299</sequencialcompra><cnpjcontratado>1645738000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE DUMAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ARON BIRMAN, 6º</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL)</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>250206.2</valorcontrato1><valorcontrato2>250206.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="221"><numerocontrato>4501.0047/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS LICENÇAS DE USO SOFTWARES ORACLE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>4062</sequencialcompra><cnpjcontratado>59456277000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE AUREO BUSTAMANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO MORUMBI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>106514.64</valorcontrato1><valorcontrato2>106514.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="222"><numerocontrato>4501.0048/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>EXAMES MÉDICOS ANUAL</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>4087</sequencialcompra><cnpjcontratado>3108435000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE EDUCACAO SAUDE TRABALHO E MEIO AMBIENTE - INEST</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTEVAO DE OLIVEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15342.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15342.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="223"><numerocontrato>4501.0049/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISAS E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3980</sequencialcompra><cnpjcontratado>2593165000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  NACOES UNIDAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>12551</numeroendcontratado><complementoendcontratado>9 ANDAR SL 901</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHACARA ITAIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>245500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>245500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="224"><numerocontrato>6104.0011/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE AOS USUÁRIOS,DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO QUE APOIAM AS ATIVIDADES DA EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4942</sequencialcompra><cnpjcontratado>58069360000804</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S. A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  BRUM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06 / 12</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1513516.92</valorcontrato1><valorcontrato2>1513516.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="225"><numerocontrato>6104.0016/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO DE DADOS/VOZ/IMAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5093</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>428000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>428000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="226"><numerocontrato>6104.0020/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LINKS DE INTERNET DEDICADOS E SIMÉTRICO,ESCALÁVEIS,COM VELOCIDADE DE 400MBPS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5289</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>189481.2</valorcontrato1><valorcontrato2>189481.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="227"><numerocontrato>6104.0024/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO.TRANSMISSÃO,IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO COM DADOS VARIÁVEIS,COM FORNECIMENTO DE PRODUTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5593</sequencialcompra><cnpjcontratado>18869630000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANET PRINTER PERNAMBUCO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIA ADELAIDE VIEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>46</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>490602.86</valorcontrato1><valorcontrato2>490602.86</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="228"><numerocontrato>6104.0025/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET DEDICADOS E SIMÉTRICOS,COM VELOCIDADE DE 200 A 1GBPS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5964</sequencialcompra><cnpjcontratado>2421421000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TIM S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO CABRL DE MELLO NETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLC 1 SLS 501 A 1208</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>217400.24</valorcontrato1><valorcontrato2>217400.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="229"><numerocontrato>1601.0357/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA MOTORISTA VEÍCULO PASSEIO COM 44 HORAS SEMANAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3861</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>135334.08</valorcontrato1><valorcontrato2>135334.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="230"><numerocontrato>3601.0049/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO DE PRESENÇA E VISIBILIDADE DA PREFEITURA DO RECIFE NAS REDES SOCIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>2516</sequencialcompra><cnpjcontratado>19532136000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>5 A. M. COMUNICACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALFREDO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 103</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>113400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>113400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="231"><numerocontrato>2201.0005/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA MOTORISTA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3913</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>270668.16</valorcontrato1><valorcontrato2>270668.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="232"><numerocontrato>2201.0061/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4690</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="233"><numerocontrato>2201.0117/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EVENTO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4550</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>249992.0</valorcontrato1><valorcontrato2>249992.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="234"><numerocontrato>2201.0126/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CAPACITAÇÃO  PARA PROFISSIONAIS NAS ÁREAS EMPREENDEDORISMO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4513</sequencialcompra><cnpjcontratado>8030694000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DOS CÍRCULOS OPERÁRIOS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  MATRIZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>61</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>237000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>237000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="235"><numerocontrato>2201.0166/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4425</sequencialcompra><cnpjcontratado>10333399000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  PIZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>137</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>299299.8</valorcontrato1><valorcontrato2>299299.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="236"><numerocontrato>2201.0179/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3720</sequencialcompra><cnpjcontratado>16994727000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>70900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>70900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="237"><numerocontrato>3101.0124/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA DOS PROCESSOS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL PARA A PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3827</sequencialcompra><cnpjcontratado>11965860000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETI-EMPRESA DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MATIAS DE ALBUQUERQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2 ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>23000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="238"><numerocontrato>3101.0180/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE BUFFETT</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5343</sequencialcompra><cnpjcontratado>69958015000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>V.C. R. RAMOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR MUNIZ MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>183</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA DA FABRICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>333730.0</valorcontrato1><valorcontrato2>333730.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="239"><numerocontrato>3101.0209/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE RÁDIO, COM LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOGÍSTICA DE SOLUÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5415</sequencialcompra><cnpjcontratado>3304610000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIONET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2375</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8553.6</valorcontrato1><valorcontrato2>8553.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="240"><numerocontrato>3101.0307/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NEGÓCIOS PÚBLICOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA PARA ASSINATURA DO BANCO DE PREÇOS, FERAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>3902</sequencialcompra><cnpjcontratado>87252045000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SISPRO S.A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GETULIO VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5450</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CANOAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>70200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>70200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="241"><numerocontrato>3101.0335/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>VEICULO KOMBI</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3705</sequencialcompra><cnpjcontratado>3446400000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CITYLOC CT - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 07</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20796.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20796.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="242"><numerocontrato>3101.0339/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ÁGUA MINERAL NATURAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3936</sequencialcompra><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="243"><numerocontrato>3101.0349/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ASSINATURA DO BANCO DE PREÇOS FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATIVADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>4009</sequencialcompra><cnpjcontratado>7797967000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL A REDENTORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2356</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 117 EDIF LOEWEN</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO JOSE DOS PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15980.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15980.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="244"><numerocontrato>2501.0001/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MOTORISTAS NA CATEGORIA CNH "B".</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4189</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>857115.84</valorcontrato1><valorcontrato2>857115.84</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="245"><numerocontrato>2501.0110/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO DE CADEIRAS E MESAS A SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA SEGOV.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4824</sequencialcompra><cnpjcontratado>13185781000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HJ COMERCIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6768</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>100440.0</valorcontrato1><valorcontrato2>100440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="246"><numerocontrato>2501.0170/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS EDUCATIVAS E DE UTILIDADE PUBLICA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4300</sequencialcompra><cnpjcontratado>3598189000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGENCIA UM BCA PROPAGANDA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4575</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 901 A 904</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20000000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="247"><numerocontrato>3201.0023/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA EVENTOS DE CARNAVAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4411</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>204505.5</valorcontrato1><valorcontrato2>204505.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="248"><numerocontrato>3201.0145/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5146</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>72000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="249"><numerocontrato>3201.0163/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE MATERIAL DE SONORIZAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5169</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60655.0</valorcontrato1><valorcontrato2>60655.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="250"><numerocontrato>3201.0176/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE BUFFET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5274</sequencialcompra><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>390557.76</valorcontrato1><valorcontrato2>390557.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="251"><numerocontrato>1401.0070/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4084</sequencialcompra><cnpjcontratado>7639645000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 11 2º PAV</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1140642.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1140642.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="252"><numerocontrato>1401.0307/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, COM SERVIÇOS DE SUPORTE E ASSINATURA BIANUAL DA PLATAFORMA DE APOIO AO APRENDIZADO APRIMORA ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTES A APRESENTAÇÃO DE CONTEÚDO E AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. CI Nº 185/14 - SEGEP. INEX. 43/14.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>3647</sequencialcompra><cnpjcontratado>6265064000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G M QUALITY COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DO  ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>236</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11220000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11220000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="253"><numerocontrato>1401.0311/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE ENTERPRISE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3100</sequencialcompra><cnpjcontratado>710799000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLEN RIO SERVIÇO  E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GONCALVES DIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>276</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VALPARAISO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PETROPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>58000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>58000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="254"><numerocontrato>1401.0317/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DOS PRODUTOS "ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS E LEIANOTADA.COM", REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>3649</sequencialcompra><cnpjcontratado>86781069000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV SETE DE SETEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4698</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BATEL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19115.6</valorcontrato1><valorcontrato2>19115.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="255"><numerocontrato>1401.0342/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4036</sequencialcompra><cnpjcontratado>8852537000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REVOREDO E CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. HUDSON DE MORAIS MAGALHÃES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A-8 E A-9</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8991650.4708</valorcontrato1><valorcontrato2>8991650.4708</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="256"><numerocontrato>1701.0270/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5993</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>166440.0</valorcontrato1><valorcontrato2>166440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="257"><numerocontrato>1701.0284/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS</orgaocontratante><objetocontrato>VIGILANTES PARA ATUAR NA SEDE DA SECRETARIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5991</sequencialcompra><cnpjcontratado>8165946000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NELSINA PEREIRA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SANTA TEREZA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARADOURO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>196203.0</valorcontrato1><valorcontrato2>196203.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="258"><numerocontrato>1701.0296/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS PARA SECRETARIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5995</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>810749.16</valorcontrato1><valorcontrato2>810749.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="259"><numerocontrato>1701.0297/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA LOCADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5977</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>506844.0</valorcontrato1><valorcontrato2>506844.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="260"><numerocontrato>1701.0298/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS</orgaocontratante><objetocontrato>ÀGUA MINERAL NATURAL HIPOTERMALNA FONTE, SEM GÁS, EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 19,5 A 20 LITROS, EM SISTEMA DE COMODATO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6130</sequencialcompra><cnpjcontratado>13185781000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HJ COMERCIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6768</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5100.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="261"><numerocontrato>1501.0044/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4412</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>225556.8</valorcontrato1><valorcontrato2>225556.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="262"><numerocontrato>3701.0172/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, COM VEÍCULO, TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, COM PALCO, COM SONORIZAÇÃO PRECISA E DE ALTA QUALIDADE, COM NO MÁXIMO DE 05 ANOS DE USO. PELO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DAS 4.000 HORAS SERÁ DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3102</sequencialcompra><cnpjcontratado>8007785000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TAMOIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23125.0</valorcontrato1><valorcontrato2>23125.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="263"><numerocontrato>1901.0054/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE QUAISQUER PEÇAS E COMPONENTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4555</sequencialcompra><cnpjcontratado>15345890000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R &amp; L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA DO  BAMBU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>115</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ALTO NOVA OLINDA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AGUAS COMPRIDAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>75600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>75600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="264"><numerocontrato>1901.0069/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÕES DE PLÁSTICO 19,5 A 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4260</sequencialcompra><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17745.0</valorcontrato1><valorcontrato2>17745.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="265"><numerocontrato>1901.9104/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL ( IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E  CÓPIA), LASER, MONOCROMÁTICA, TAMANHO A4, COM BANDEJA DE ENTRADA (HORIZONTAL) E BANDEJA DE SAÍDA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO  (EXCETO PAPEL)  MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. FRANQUIA MENSAL  5.500.  SAMSUNG. MODELO: ML4070.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4630</sequencialcompra><cnpjcontratado>7759174000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLUCOES  SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>58080.0</valorcontrato1><valorcontrato2>58080.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="266"><numerocontrato>1901.9237/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA CONTINUADA, EM ATIVIDADES DIVERSAS - PORTEIRO JORNADA DE 44 HORAS SEMANAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2241</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>140055.12</valorcontrato1><valorcontrato2>140055.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="267"><numerocontrato>3801.0015/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM  GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4317</sequencialcompra><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="268"><numerocontrato>3801.0046/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4525</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45111.36</valorcontrato1><valorcontrato2>45111.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="269"><numerocontrato>3801.0096/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4881</sequencialcompra><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10497.36</valorcontrato1><valorcontrato2>10497.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="270"><numerocontrato>3801.0161/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1717</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>524652.48</valorcontrato1><valorcontrato2>524652.48</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="271"><numerocontrato>3801.0177/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5368</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>80000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="272"><numerocontrato>2601.0033/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO  PARA INTERMEDIAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NO GABPE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4305</sequencialcompra><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9897.24</valorcontrato1><valorcontrato2>9897.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="273"><numerocontrato>2601.0219/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS,COM FORNECIMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS,DECORAÇÃO,ALIMENTAÇÃO,MÃO DE OBRA,HOSPEDAGEM,TRANSPORTE,SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS ÁUDIOVISUAIS PARA ATENDER AO GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2761</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1500000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="274"><numerocontrato>2601.0249/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E SERVIÇOS CORRELATOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO RECIFE, POR MEIO DO GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - GABPE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5990</sequencialcompra><cnpjcontratado>3731476000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAULO HENRIQUE CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 206 A 208 CXPST10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>108000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>108000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="275"><numerocontrato>1901.0344/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>MOTORISTA CARRO PASSEIO - PERÍODO 44 HORAS SEMANAIS - DIURNO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3493</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>270668.16</valorcontrato1><valorcontrato2>270668.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="276"><numerocontrato>1901.0376/2014</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS/VOZ/IMAGEM, DE FORMA CONTÍNUA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3675</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="277"><numerocontrato>5006.0011/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DAS OBRAS DE DESPOLUICAO DO RIO CAPIBARIBE NA AREA DAS COMUNIDADES DE BARBALHO. SANTA MARIA. AYRTON SENA E VILA UNIAO. REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DO PROJETO CAPIBARIBE MELHOR. UNIDADE DE ESGOTAMENTO 39.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>3940</sequencialcompra><cnpjcontratado>545355000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OTL - OBRAS TECNICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORREGO DA PRATA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27483358.91</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="278"><numerocontrato>5011.0029/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5306</sequencialcompra><cnpjcontratado>8961997000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2415461.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="279"><numerocontrato>5011.0030/2015</numerocontrato><anocontrato>2015</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICACAO DOS PASSEIOS PUBLICOS EM DIVERSAS VIAS DA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4157</sequencialcompra><cnpjcontratado>35467604000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>745</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ: 111E112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CERQUEIRA CESAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3267104.62</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="280"><numerocontrato>6101.0001/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO (CURRICULAR E EXTRA-CURRICULAR) ATUANDO COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3917</sequencialcompra><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>194496.48</valorcontrato1><valorcontrato2>194496.48</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="281"><numerocontrato>6101.0001/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO ATUARIAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>6023</sequencialcompra><cnpjcontratado>767919000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BENJAMIN CONSTANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>67</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJUNTO 404</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="282"><numerocontrato>6101.0002/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4901</sequencialcompra><cnpjcontratado>7759174000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLUCOES  SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15840.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="283"><numerocontrato>6101.0002/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL RECICLADO, A4, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6614</sequencialcompra><cnpjcontratado>10461277000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUANABARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>367</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AVISO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LINHARES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8280.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8280.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="284"><numerocontrato>6101.0003/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, PACOTE COM 250G.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4759</sequencialcompra><cnpjcontratado>24174062000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MACHADO ARMARINHOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA AL 115</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2502</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACILIANO RAMOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALMEIRA DOS INDIOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3970.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3970.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="285"><numerocontrato>6101.0003/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COPO PARA ÁGUA, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180 ML, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6613</sequencialcompra><cnpjcontratado>17557623000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R J A DO NASCIMENTO MERCADO DA LIMPEZA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIA QUITERIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>185</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2519.64</valorcontrato1><valorcontrato2>2519.64</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="286"><numerocontrato>6101.0004/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS SEM ÔNUS, NOS EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO SPLIT/ACJ COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E COMPONENTES, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5438</sequencialcompra><cnpjcontratado>12785572000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>725</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>49980.0</valorcontrato1><valorcontrato2>49980.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="287"><numerocontrato>6101.0006/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE MOTORISTA, CATEGORIA CNH "B", PARA CONDUÇÃO  DE VEÍCULOS AUTO PASSEIO. DIARISTA, PERFAZENDO 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PODENDO HAVER COMPENSAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SALÁRIO DE ACORDO COM O DISSÍDIO, CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5407</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>88896.48</valorcontrato1><valorcontrato2>88896.48</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="288"><numerocontrato>6101.0006/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7055</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>167829.0</valorcontrato1><valorcontrato2>167829.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="289"><numerocontrato>6101.0007/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7126</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>75000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>75000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="290"><numerocontrato>6101.0008/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO EVENTUAL DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7213</sequencialcompra><cnpjcontratado>13185781000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HJ COMERCIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6768</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="291"><numerocontrato>2401.0059/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERAC. DO PROG. DE ESTÁGIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6833</sequencialcompra><cnpjcontratado>10998292000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE INTREGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  PROGRESSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>465</numeroendcontratado><complementoendcontratado>7 ANDAR S/705</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25881.6</valorcontrato1><valorcontrato2>25881.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="292"><numerocontrato>2401.0121/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6997</sequencialcompra><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4604.76</valorcontrato1><valorcontrato2>4604.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="293"><numerocontrato>2401.0239/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A COMPRA CORPORATIVA DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO, NACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5625</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="294"><numerocontrato>2401.0395/2013</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VEICULAR DESTE ÓRGÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1730</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13824.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13824.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="295"><numerocontrato>6410.0005/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS, VISANDO A SINALIZAÇÃO NOS PÁTIOS DE FEIRA DE ÁGUA FRIA, NOVA DESCOBERTA E AFOGADOS, UTILIZANDO OS PADRÕES PRÉ-DEFINIDOS PELA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>6797</sequencialcompra><cnpjcontratado>7270288000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SP  COMUNICACAO LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ERNESTO CAVALCANTI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>104</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78798.0</valorcontrato1><valorcontrato2>78798.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="296"><numerocontrato>6410.0006/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIO, ACESSIBILIDADE E REFORÇO ESTRUTURAL NO PÁTIO DE FEIRA DE NOVA DESCOBERTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>6723</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45714.66</valorcontrato1><valorcontrato2>45714.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="297"><numerocontrato>6410.0007/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS, VISANDO O FECHAMENTO LATERAL NO PÁTIO PROVISÓRIO DE AFOGADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7008</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33750.0</valorcontrato1><valorcontrato2>33750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="298"><numerocontrato>6410.0008/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PÁTIO DE FEIRA DO ENGENHO DO MEIO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5314</sequencialcompra><cnpjcontratado>17156048000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TANDEN EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAPEJARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>70271.65</valorcontrato1><valorcontrato2>70271.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="299"><numerocontrato>6410.0009/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS NOVAS (DE PRIMEIRO USO), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7324</sequencialcompra><cnpjcontratado>12006372000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CÓPIA RÁPIDA SERVIÇOS GRÁFICOS E PAPELARIA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOAO LACERDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>46</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6499.8</valorcontrato1><valorcontrato2>6499.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="300"><numerocontrato>6410.0025/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NA AV. BEBERIBE, EM FRENTE AO Nº 1.984, NO BAIRRO DE ÁGUA FRIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6982</sequencialcompra><cnpjcontratado>17156048000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TANDEN EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAPEJARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>59600.64</valorcontrato1><valorcontrato2>59600.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="301"><numerocontrato>6406.0004/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA EMPRESA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>4866</sequencialcompra><cnpjcontratado>2535040000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DP-PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 13 / 1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26040.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="302"><numerocontrato>6406.0005/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA EMPRESA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>4872</sequencialcompra><cnpjcontratado>9295878000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  ASSEMBLEIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>67</numeroendcontratado><complementoendcontratado>52-A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26040.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="303"><numerocontrato>6406.0006/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA EMPRESA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>4871</sequencialcompra><cnpjcontratado>10798130000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26040.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="304"><numerocontrato>6406.0008/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2967</sequencialcompra><cnpjcontratado>11841434000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIBER  CONSERVACAO &amp; SERVICOS GERAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>247</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO PEDRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>346646.4</valorcontrato1><valorcontrato2>346646.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="305"><numerocontrato>5002.4009/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 20 LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6088</sequencialcompra><cnpjcontratado>13185781000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HJ COMERCIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6768</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>68000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>68000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="306"><numerocontrato>5010.1001/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS DA ORLA DE BOA VIAGEM, LOCALIZADOS NA AV. BOA VIAGEM</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7159</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>147995.4</valorcontrato1><valorcontrato2>147995.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="307"><numerocontrato>5010.1002/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA OBRA DE MELHORIA DA GOFI 2-3.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7098</sequencialcompra><cnpjcontratado>2931195000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMPOSITOR ANTONIO MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>87783.1</valorcontrato1><valorcontrato2>87783.1</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="308"><numerocontrato>5010.1003/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA DO PRÉDIO QUE ABRIGA AS BALANÇAS DE PESAGEM DE VEICULOS DO ATERRO SANITÁRIO DA MURIBECA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7211</sequencialcompra><cnpjcontratado>2931195000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMPOSITOR ANTONIO MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>64442.52</valorcontrato1><valorcontrato2>64442.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="309"><numerocontrato>5010.1005/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MELHORIAS NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VIA MANGUE - BOA VIAGEM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7574</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>141376.66</valorcontrato1><valorcontrato2>141376.66</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="310"><numerocontrato>5010.1008/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS MONUMENTOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7764</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>52902.09</valorcontrato1><valorcontrato2>52902.09</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="311"><numerocontrato>5010.1009/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS PARA REFORMA DA GOFI 4-5, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7709</sequencialcompra><cnpjcontratado>2931195000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMPOSITOR ANTONIO MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12764.89</valorcontrato1><valorcontrato2>12764.89</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="312"><numerocontrato>5010.1014/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. BRASÍLIA FORMOSA - BRASÍLIA TEIMOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>6134</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>145093.2</valorcontrato1><valorcontrato2>145093.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="313"><numerocontrato>5010.4002/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE GRÃOS, RAÇÕES E ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS DO PARQUE TREZE DE MAIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>6724</sequencialcompra><cnpjcontratado>12033155000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CERES MENDONCA GALVAO ALMEIDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>LARGO DE  CASA AMARELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>103722.8</valorcontrato1><valorcontrato2>103722.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="314"><numerocontrato>5010.5001/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MISTO UTILITÁRIO COM NO MÍNIMO TRÊS PORTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6402</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>232687.5</valorcontrato1><valorcontrato2>232687.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="315"><numerocontrato>5010.5003/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAIXA COMPACTADORA ESTACIONÁRIA E REMOÇÃO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS INERTES DOS RESTOS MORTAIS DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5912</sequencialcompra><cnpjcontratado>1459413000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DA  COMPORTA-RUA COLINAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>877</numeroendcontratado><complementoendcontratado>AX-1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMPORTAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>56499.74</valorcontrato1><valorcontrato2>56499.74</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="316"><numerocontrato>5010.6001/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FECHAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS E EDIFICAÇÕES COM RISCO DE DESABAMENTO NO PERÍODO DO CARNAVAL 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5921</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>430000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>430000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="317"><numerocontrato>5010.6002/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FECHAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS E EDIFICAÇÕES COM RISCO DE DESABAMENTO NO PERÍODO DO CARNAVAL 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5921</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>491999.85</valorcontrato1><valorcontrato2>491999.85</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="318"><numerocontrato>5010.6003/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS - CAIS DE SANTA RITA , LOCALIZADO NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5973</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>244505.31</valorcontrato1><valorcontrato2>244505.31</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="319"><numerocontrato>5010.6005/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS, DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS, DOS PARQUES E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5888</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25056352.9</valorcontrato1><valorcontrato2>25056352.9</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="320"><numerocontrato>5010.6008/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM MONITORAMENTO AMBIENTAL DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>6612</sequencialcompra><cnpjcontratado>10809473000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ARTUR OSCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>56</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2338984.87</valorcontrato1><valorcontrato2>2338984.87</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="321"><numerocontrato>5010.6009/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE TORRES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>6835</sequencialcompra><cnpjcontratado>956601000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA VINTE DE JULHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>894998.06</valorcontrato1><valorcontrato2>894998.06</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="322"><numerocontrato>5010.6012/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>6747</sequencialcompra><cnpjcontratado>10565117000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FINK ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUAPORANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>84</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>375801.88</valorcontrato1><valorcontrato2>375801.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="323"><numerocontrato>5010.6013/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PARQUE URBANO DA MACAXEIRA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7116</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>609474.32</valorcontrato1><valorcontrato2>609474.32</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="324"><numerocontrato>5010.6015/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COBERTA, BANHEIROS E VELÓRIOS NO CEMITÉRIOS DE CASA AMARELA E PARQUE DAS FLORES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7326</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>431172.54</valorcontrato1><valorcontrato2>431172.54</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="325"><numerocontrato>5010.6016/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7122</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3536033.73</valorcontrato1><valorcontrato2>3536033.73</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="326"><numerocontrato>5010.6018/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7319</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2250686.36</valorcontrato1><valorcontrato2>2250686.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="327"><numerocontrato>5010.6020/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>IMPLANTAÇÃO DE ESCADARIA COM CANALETA DE DRENAGEM NA RUA CHAGAS FERREIRA-DOIS UNIDOS, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7797</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>298440.34</valorcontrato1><valorcontrato2>298440.34</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="328"><numerocontrato>5010.6021/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7616</sequencialcompra><cnpjcontratado>8165091000208</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECOPESA AMBIENTAL S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVGIA EMPRESÁRIO JOÃO SANTOS FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1000</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MURIBECA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1634826.24</valorcontrato1><valorcontrato2>1634826.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="329"><numerocontrato>5010.6023/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5433</sequencialcompra><cnpjcontratado>2536066001521</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA  RECUPERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1074</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>729976268.81</valorcontrato1><valorcontrato2>729976268.81</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="330"><numerocontrato>5010.6024/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5433</sequencialcompra><cnpjcontratado>12854865000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COELHO DE  ANDRADE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORNALISTA JORGE ABRANTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>345</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JIQUIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>249839914.0</valorcontrato1><valorcontrato2>249839914.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="331"><numerocontrato>5010.6025/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DO PARQUE DA MACAXEIRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5839</sequencialcompra><cnpjcontratado>749205000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOBIO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>253</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1305 EMP ENG JO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2935000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2935000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="332"><numerocontrato>5010.6026/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ACIMA DE 12M DE ALTURA, UTILIZANDO VEÍCULOS COM EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO ATÉ 25M, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO O EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5840</sequencialcompra><cnpjcontratado>956601000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA VINTE DE JULHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>796984.32</valorcontrato1><valorcontrato2>796984.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="333"><numerocontrato>5010.6027/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELETRO ELETRÔNICO PARA CONTROLE E ACIONAMENTO DE CONJUNTOS DE MOTO BOMBAS E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTO BOMBAS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM FORÇADA DO CANAL DERBY-TACARUNA, NOS JUSANTES NORTE E SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5803</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>362000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>362000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="334"><numerocontrato>5010.6029/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6110</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>937448.0</valorcontrato1><valorcontrato2>937448.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="335"><numerocontrato>4501.0003/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>6487</sequencialcompra><cnpjcontratado>11808559000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1345</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>294699.48</valorcontrato1><valorcontrato2>294699.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="336"><numerocontrato>4501.0006/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAESTRO(INA) DE MÚSICA PARA ATUAR COMO REGENTE DO CORAL EMPREL VOX.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>6814</sequencialcompra><cnpjcontratado>18321731000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REGILENE DE SOUSA LIMA - 690335953-20</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMBROSIO MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>210</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>18000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="337"><numerocontrato>4501.0011/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS DO FABRICANTE E NÃO REMANUFATURADAS COM RESPECTIVA GARANTIA, PARA OS 09 (NOVE) VEÍCULOS QUE COMPÕEM E AQUELES QUE VENHAM COMPOR A FROTA DA EMPREL, DA MARCA VOLKSWAGEN.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7355</sequencialcompra><cnpjcontratado>1838829000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAMUEL FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>229</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>88000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>88000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="338"><numerocontrato>4501.0012/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM 03 POSTOS DE 24(VINTE E QUATRO)HORAS DIÁRIAS,DE VIGILÂNCIA ARMADA, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO , E DE 01(UM) ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA(DESARMADO) 08 HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>7533</sequencialcompra><cnpjcontratado>11808559000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1345</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>308743.92</valorcontrato1><valorcontrato2>308743.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="339"><numerocontrato>4501.0014/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE GALPÃO, SITUADO À RUA COSME BEZERRA, 131 IPUTINGA RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>7748</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10320997472</cpfcontratado><razaonomecontratado>WALTER GUIMARAES FERREIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FORTE DO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>190</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="340"><numerocontrato>4501.0015/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>7779</sequencialcompra><cnpjcontratado>568696000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTO SEGURO - BIOQUALYNET SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VERGUEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1759</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1,4,5,E 6º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MARIANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15739.5</valorcontrato1><valorcontrato2>15739.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="341"><numerocontrato>4501.0017/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>COMPRA CORPORATIVA DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7763</sequencialcompra><cnpjcontratado>35636034000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EPAMINONDAS GRACINDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAJUCARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>40000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="342"><numerocontrato>4501.0028/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO SOFTWARE MICROSOFT PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE COMPUTACIONAL DA EMPREL BEM COMO CONTRATAÇÃO PARA BANCO DE HORAS E TREINAMENTO ESPECIALIZADO NA FERRAMENTA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6339</sequencialcompra><cnpjcontratado>710799000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLEN RIO SERVIÇO  E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GONCALVES DIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>276</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VALPARAISO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PETROPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>460080.0</valorcontrato1><valorcontrato2>460080.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="343"><numerocontrato>4501.0029/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA O AMBIENTE Z ENTERPRISE,DA IBM E DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLOGIA DAS LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARE IBM,PARA UTILIZAÇÃO NO BANCO DE DADOS DB2 E NA FERRAMENTA TIVOLI(TSM) INSTALADOS NOS SERVIDORES DA EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>6169</sequencialcompra><cnpjcontratado>33372251006278</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IBM BRASIL  INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA (SP-101)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SP 101 KM 09</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHACARAS ASSAY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>HORTOLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2108920.44</valorcontrato1><valorcontrato2>2108920.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="344"><numerocontrato>4501.0030/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6209</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78883.9</valorcontrato1><valorcontrato2>78883.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="345"><numerocontrato>6104.0001/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADOS E SIMÉTRICOS ESCALÁVEIS,COM VELOCIDADE DE 800 MBPS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6434</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>281870.2</valorcontrato1><valorcontrato2>281870.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="346"><numerocontrato>6104.0004/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RÁDIO TÁXI.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6690</sequencialcompra><cnpjcontratado>35397488000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>N B CAVALCANTI INTERMEDIACAO DE SERVICOS DE TAXI LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BEBERIBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>167</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA 01/02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>96000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>96000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="347"><numerocontrato>6104.0005/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E APOIO ADMINISTRATIVO, JARDINAGEM E COPEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6507</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1005483.32</valorcontrato1><valorcontrato2>1005483.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="348"><numerocontrato>6104.0007/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO ELETRÔNICOS, COM CHIP, PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA E</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6859</sequencialcompra><cnpjcontratado>69034668000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUXEE BENEFICOS BRASIL S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DRA. RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7221</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ.901 A 9º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>855205.56</valorcontrato1><valorcontrato2>855205.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="349"><numerocontrato>6104.0008/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA DE REDE COM A ALOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE E HARDWARE COM FUNCIONALIDADES DE FIREWALL,FILTRO DE CONTEÚDO WEB,PREVENÇÃO DE INSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO D</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6978</sequencialcompra><cnpjcontratado>4635565000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CANUTO DE AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1183</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MEIRELES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>792000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>792000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="350"><numerocontrato>6104.0009/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA INSTALADA DO PROJETO CONECTA RECIFE - INTERNET PARA TODOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7320</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>422285.64</valorcontrato1><valorcontrato2>422285.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="351"><numerocontrato>6104.0013/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO IBM ,TIPO 3584, MODELO L53 E SERIAL 7826915</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>7281</sequencialcompra><cnpjcontratado>33372251001209</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IBM BRASIL-INDUSTRIA DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL GOES MONTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>334</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42840.0</valorcontrato1><valorcontrato2>42840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="352"><numerocontrato>6104.0016/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA,SEM PEÇAS, DE 03 NOBREAKS TRIFÁSICOS SENOIDAL INTELIGENTE DE 30 KVA, MODELO DWTT30 E FORNECIMENTO DE 48 BATERIAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7801</sequencialcompra><cnpjcontratado>11626333000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LASERIX ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>260</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1° ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>49800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>49800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="353"><numerocontrato>5901.0171/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MEDIANTE SISTEMA DE COMODATO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7636</sequencialcompra><cnpjcontratado>446627000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NOVENTA E CINCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado>D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="354"><numerocontrato>5901.0174/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA INGESTA LIQUIDA E SÓLIDA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7418</sequencialcompra><cnpjcontratado>15457406000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR MARCOS DA FONSECA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>444</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HELIOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GARANHUNS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>400200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>400200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="355"><numerocontrato>5901.0242/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS  (ELÉTRICOS, HIDRO-SANITÁRIOS , FERRAMENTAS, CARPINTARIA , EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA PINTURA E PRODUTOS DE APLICAÇÃO DIVERSAS).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7732</sequencialcompra><cnpjcontratado>15289720000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C &amp; J COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GOMES TABORDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1147</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79987.68</valorcontrato1><valorcontrato2>79987.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="356"><numerocontrato>6901.0043/2014</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1663</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>384539.4</valorcontrato1><valorcontrato2>384539.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="357"><numerocontrato>6901.0146/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6776</sequencialcompra><cnpjcontratado>8746929000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M ALMEIDA LOCACAO E EVENTOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 27 C POSTAL 662</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>53100.0</valorcontrato1><valorcontrato2>53100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="358"><numerocontrato>6901.0178/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, FISCALIZAÇÃO, E SUPERVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7657</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>134263.2</valorcontrato1><valorcontrato2>134263.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="359"><numerocontrato>1601.0021/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE CARRO PASSEIO -MOTORISTA \\\"CATEGORIA B, C, D\\\" 44H DIURNO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6706</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>130969.08</valorcontrato1><valorcontrato2>130969.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="360"><numerocontrato>1601.0123/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PAPEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6931</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="361"><numerocontrato>3601.0333/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM INCLUSÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DE MOTORISTA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5876</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>82080.0</valorcontrato1><valorcontrato2>82080.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="362"><numerocontrato>1201.0056/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO  PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NO GABINETE DO VICE PREFEITO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4349</sequencialcompra><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9897.24</valorcontrato1><valorcontrato2>9897.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="363"><numerocontrato>2301.0002/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6341</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>130969.08</valorcontrato1><valorcontrato2>130969.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="364"><numerocontrato>5301.0001/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍVULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6342</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>124730.64</valorcontrato1><valorcontrato2>124730.64</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="365"><numerocontrato>5301.0003/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6283</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>53750.1595</valorcontrato1><valorcontrato2>53750.1595</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="366"><numerocontrato>5301.0011/2013</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO HATCH, PAS, 04 PORTAS, CAPACIDADE 05 PESSOAS, COMPLETO, COM GPS, MOTOR 1.5 OU SUPERIOR, RÁDIO AM-FM, ANO/MODELO: 2013. MARCA VOLKSWAGEM, MODELO: NOVO GOL 1.6 FLEX, COR PRATA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>1102</sequencialcompra><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17758.8</valorcontrato1><valorcontrato2>17758.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="367"><numerocontrato>5301.0012/2014</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO, SOFTWARE, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3077</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8064.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8064.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="368"><numerocontrato>2201.0024/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5829</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12150.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12150.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="369"><numerocontrato>2201.0094/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVENTE DE LIMPEZA E AUXILIAR DE SERVIÇOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6973</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>100282.08</valorcontrato1><valorcontrato2>100282.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="370"><numerocontrato>2201.0137/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO 002/2015</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6913</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>101410.0</valorcontrato1><valorcontrato2>101410.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="371"><numerocontrato>2201.0266/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>ALUGUEL DE 03 VEICULO FIAT VIVACE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5865</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>41610.0</valorcontrato1><valorcontrato2>41610.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="372"><numerocontrato>3101.0092/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE ASCENSORISTAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6722</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>333995.04</valorcontrato1><valorcontrato2>333995.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="373"><numerocontrato>3101.0129/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DO AMBIENTE ELÉTRICO E COMUNICAÇÃO DO EDF. SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>6721</sequencialcompra><cnpjcontratado>3538798000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALBUQUERQUE BRANDT INCORPORACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA OLINDA DOM HELDER CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>761</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>731230.56</valorcontrato1><valorcontrato2>731230.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="374"><numerocontrato>3101.0150/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS - NÍVEL MÉDIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7387</sequencialcompra><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>184190.4</valorcontrato1><valorcontrato2>184190.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="375"><numerocontrato>3101.0151/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO E INTERMEDIÁRIO DE ESTÁGIOS - NÍVEL SUPERIOR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7386</sequencialcompra><cnpjcontratado>10998292000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE INTREGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  PROGRESSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>465</numeroendcontratado><complementoendcontratado>7 ANDAR S/705</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>103526.4</valorcontrato1><valorcontrato2>103526.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="376"><numerocontrato>3101.0185/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (SECRETÁRIA(O). ADESÃO À ARP 12/2016, P.E 06/2016 P.L 06/2016 - CELCC, PERÍODO DE 01/08/2016 Á 31/07/2017. TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7337</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>240126.72</valorcontrato1><valorcontrato2>240126.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="377"><numerocontrato>3101.0275/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULO DA SADGP</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6078</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0125</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0125</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="378"><numerocontrato>3101.0276/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>COMPRA CORPORATIVA DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6092</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>35000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="379"><numerocontrato>3101.0280/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6024</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13680.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13680.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="380"><numerocontrato>3101.0288/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EVENTUAL DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6094</sequencialcompra><cnpjcontratado>13185781000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HJ COMERCIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6768</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>17000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="381"><numerocontrato>3101.0343/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5499</sequencialcompra><cnpjcontratado>3538798000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALBUQUERQUE BRANDT INCORPORACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA OLINDA DOM HELDER CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>761</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>142625.65</valorcontrato1><valorcontrato2>142625.65</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="382"><numerocontrato>3101.9912/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>7212</sequencialcompra><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3999.98</valorcontrato1><valorcontrato2>3999.98</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="383"><numerocontrato>2501.0068/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6848</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13738.5</valorcontrato1><valorcontrato2>13738.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="384"><numerocontrato>2501.0095/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ETANOL/GASOLINA) DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6981</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>257076.0</valorcontrato1><valorcontrato2>257076.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="385"><numerocontrato>2501.0103/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE 01 ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6977</sequencialcompra><cnpjcontratado>10998292000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE INTREGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  PROGRESSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>465</numeroendcontratado><complementoendcontratado>7 ANDAR S/705</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5176.32</valorcontrato1><valorcontrato2>5176.32</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="386"><numerocontrato>2501.0234/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DE IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7790</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9840.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="387"><numerocontrato>2501.0268/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6104</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27360.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="388"><numerocontrato>2501.0282/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6043</sequencialcompra><cnpjcontratado>10965693000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15382.656</valorcontrato1><valorcontrato2>15382.656</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="389"><numerocontrato>0000.0115/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES LUDICAS EDUCATIVAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6117</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>675846.0</valorcontrato1><valorcontrato2>675846.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="390"><numerocontrato>0000.0215/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6075</sequencialcompra><cnpjcontratado>12373930000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOREIRA &amp; NEVES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMBOIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>90326.0</valorcontrato1><valorcontrato2>90326.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="391"><numerocontrato>2901.0365/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5353</sequencialcompra><cnpjcontratado>8165946000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NELSINA PEREIRA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SANTA TEREZA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARADOURO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>108180.72</valorcontrato1><valorcontrato2>108180.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="392"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO DE EVENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6242</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>413960.0</valorcontrato1><valorcontrato2>413960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="393"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6650</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2252670.6</valorcontrato1><valorcontrato2>2252670.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="394"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TÉCNICO DE SUPORTE EM INFORMÁTICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5125</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>325080.84</valorcontrato1><valorcontrato2>325080.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="395"><numerocontrato>2101.0091/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA O POSTO DE MOTORISTA - CATEGORIAS "B", "C" E "D" - 44 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5982</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>305594.52</valorcontrato1><valorcontrato2>305594.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="396"><numerocontrato>2101.0106/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PALHA DE ARROZ, PARA PADRONIZAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (COLETA SELETIVA).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7070</sequencialcompra><cnpjcontratado>1699525000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMMANDERS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>751</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA SAO CARLOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>APUCARANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33070.4</valorcontrato1><valorcontrato2>33070.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="397"><numerocontrato>3401.0002/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7740</sequencialcompra><cnpjcontratado>35636034000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EPAMINONDAS GRACINDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAJUCARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="398"><numerocontrato>3401.0090/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE TRINTA (30) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6649</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>108192.0</valorcontrato1><valorcontrato2>108192.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="399"><numerocontrato>1401.0041/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, TIPO GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4392</sequencialcompra><cnpjcontratado>13185781000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HJ COMERCIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6768</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>136000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>136000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="400"><numerocontrato>1401.0083/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6663</sequencialcompra><cnpjcontratado>20894265000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECOPLUS AR CONDICIONADOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRIQUE WIEZEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIDADE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTA BARBARA DOESTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>556000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>556000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="401"><numerocontrato>1401.0102/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO CONTINUO DE LOCAÇÃO DE CONDUÇÃO DE CARRO PASSEIO - MOTORISTA ''CATEGORIA B,C,D''. 44 HORAS DIURNO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7059</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1877223.48</valorcontrato1><valorcontrato2>1877223.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="402"><numerocontrato>1401.0158/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PAROQUIAL CRISTO REI, MUNICIPALIZADA PELO DECRETO 27.446 DE 16 DE OUTUBRO DE 2013.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1709776000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>486005.07</valorcontrato1><valorcontrato2>48000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="403"><numerocontrato>1401.0159/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEDUC. EDITORA IMEPH</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>7364</sequencialcompra><cnpjcontratado>4528440000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMEPH INSTITUTO META DE EDUCACAO PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODIVIA BR 104</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3440</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARQUE SANTA MARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12538348.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12538348.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="404"><numerocontrato>1401.0162/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO À ARP 19/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PL 10/2015, PE 08/2015 CELCC. PETROCARD. CI 284/2016 DIT</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7284</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>619125.0</valorcontrato1><valorcontrato2>619125.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="405"><numerocontrato>1401.0168/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, DIURNO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7087</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2068737.23</valorcontrato1><valorcontrato2>2068737.23</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="406"><numerocontrato>1401.0170/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7724</sequencialcompra><cnpjcontratado>10541677000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GAS DISTRIBUIDORA E CHAVEIRO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>27</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27728.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27728.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="407"><numerocontrato>1401.0189/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, CONSISTINDO EM: RESERVA MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR; RESERVA DE AFRETAMENTO DE AERONAVES NO BRASIL E EXTERIOR; EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7063</sequencialcompra><cnpjcontratado>6955770000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>P&amp;P TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PIO XII</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>46</numeroendcontratado><complementoendcontratado>D ED. METROPOLIS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CHAPECO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>150000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="408"><numerocontrato>1401.0212/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO-IMPRESSÕES E CÓPIAS MONOCROMÁTICA TIPO I E TIPO II.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7614</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>663990.03</valorcontrato1><valorcontrato2>663990.03</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="409"><numerocontrato>1401.0217/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, TANTO PARA NOVOS SISTEMAS QUANTO PARA SISTEMAS JÁ EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO, CONFORME PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO E FRAMEWORKS PRÓPRIOS E/OU DE TERCEIROS UTILIZADOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7696</sequencialcompra><cnpjcontratado>58069360000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S. A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JAGUARY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JAGUARIUNA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2985000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2985000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="410"><numerocontrato>1401.0225/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ASSINATURA ANUAL, TIPO FINAL DE SEMANA (SÁBADO E DOMINGO) DO JORNAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>8121</sequencialcompra><cnpjcontratado>2535040000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DP-PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 13 / 1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>811530.0</valorcontrato1><valorcontrato2>811530.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="411"><numerocontrato>1401.0226/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ASSINATURA ANUAL, DE SEGUNDA AO SÁBADO, DO JORNAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>8122</sequencialcompra><cnpjcontratado>2535040000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DP-PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 13 / 1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>312921.84</valorcontrato1><valorcontrato2>312921.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="412"><numerocontrato>1401.0278/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE 10 VAGAS NA TURMA 2015 DO CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIA DA RELIGIÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>4949</sequencialcompra><cnpjcontratado>10847721000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  PRINCIPE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>526</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>384000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>384000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="413"><numerocontrato>1701.0107/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, APOIO ADMINISTRATIVO E COPEIRA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6596</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>583643.88</valorcontrato1><valorcontrato2>583643.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="414"><numerocontrato>1701.0271/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6019</sequencialcompra><cnpjcontratado>10965693000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15382.656</valorcontrato1><valorcontrato2>15382.656</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="415"><numerocontrato>1701.0331/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5974</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>120000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="416"><numerocontrato>1701.0335/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS</orgaocontratante><objetocontrato>PARA EXECUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NAS ÁREAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E INSERÇÃO SOCIAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6200</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1327900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1327900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="417"><numerocontrato>1701.0344/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6211</sequencialcompra><cnpjcontratado>35603307000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRATI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>98</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA INABI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>392250.0</valorcontrato1><valorcontrato2>392250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="418"><numerocontrato>1501.0013/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6427</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>62500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="419"><numerocontrato>1501.0052/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6482</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>70118.4</valorcontrato1><valorcontrato2>70118.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="420"><numerocontrato>4502.0107/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE REPROGRAFIA, CÓPIAS E IMPRESSÃO DIGITAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5752</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>169920.0</valorcontrato1><valorcontrato2>169920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="421"><numerocontrato>2001.0160/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, MOTORISTA  DE CARRO PASSEIO CATEGORIA B, C E D - 44 HS, DIURNO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7338</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>43656.36</valorcontrato1><valorcontrato2>43656.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="422"><numerocontrato>2001.0181/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5376</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12360.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="423"><numerocontrato>2001.0329/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH AUTO PASSEIO FIAT UNO 1.0 - FLEX</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6277</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>41040.0</valorcontrato1><valorcontrato2>41040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="424"><numerocontrato>3701.0012/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PISO CERÂMICO DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS - TRAV. DO GUSMÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5852</sequencialcompra><cnpjcontratado>20198694000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE BRAZ DE FRANCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>QUEIMADAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>246979.15</valorcontrato1><valorcontrato2>246979.15</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="425"><numerocontrato>3701.0120/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MUDANÇA, COMPREENDENDO O TRANSPORTE DOS BENS/MOBÍLIA, CARGA E DESCARGA POR M³, ATRAVÉS DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7151</sequencialcompra><cnpjcontratado>8411349000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMMODITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAXANGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>159000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>159000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="426"><numerocontrato>1901.0093/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EVENTUAL COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6506</sequencialcompra><cnpjcontratado>13185781000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HJ COMERCIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6768</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15504.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15504.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="427"><numerocontrato>3901.0063/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADAS. MOTORISTAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4438</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>406002.24</valorcontrato1><valorcontrato2>406002.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="428"><numerocontrato>3901.0090/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>4718</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>80000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="429"><numerocontrato>3901.0247/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE  10 MAQUINAS MULTIFUNCIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5487</sequencialcompra><cnpjcontratado>5475214000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO DIGITAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="430"><numerocontrato>6901.0220/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5197</sequencialcompra><cnpjcontratado>66110404001118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VALDEMAR GALDINO NAZIAZENO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>333</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO G,H</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ERNESTO GEISEL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>67103.0</valorcontrato1><valorcontrato2>67103.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="431"><numerocontrato>6901.0240/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5106</sequencialcompra><cnpjcontratado>6001924000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 316</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="432"><numerocontrato>6901.0299/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6086</sequencialcompra><cnpjcontratado>35603307000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRATI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>98</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA INABI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>75950.0</valorcontrato1><valorcontrato2>75950.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="433"><numerocontrato>3801.0285/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6044</sequencialcompra><cnpjcontratado>13185781000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HJ COMERCIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6768</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>34000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="434"><numerocontrato>2701.0036/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA SEPLAG.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4324</sequencialcompra><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10497.36</valorcontrato1><valorcontrato2>10497.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="435"><numerocontrato>3101.0051/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, HATCH 1.0</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6060</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13680.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13680.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="436"><numerocontrato>3101.0153/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE REPROGRAFIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6685</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>93600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>93600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="437"><numerocontrato>3101.0224/2014</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE,SERVIÇOS DE  IMPLANTAÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO,TREINAMENTO E SUPORTE ESPECIALIZADO,PARA ATENDER A SEPLAG.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2664</sequencialcompra><cnpjcontratado>8689089000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA JOSÉ CARLOS DAUX</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO B SALA 404</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SACO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORIANOPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1235988.42</valorcontrato1><valorcontrato2>1235988.42</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="438"><numerocontrato>2601.0166/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CASA DE ACOLHIDA TRAVESSA DO GUSMÃO, NO MUNICÍPIO DE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7495</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>584811.6</valorcontrato1><valorcontrato2>584811.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="439"><numerocontrato>2601.0170/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DA VÁRZEA, NO MUNICÍPIO DE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5333</sequencialcompra><cnpjcontratado>749205000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOBIO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>253</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1305 EMP ENG JO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1332772.94</valorcontrato1><valorcontrato2>1332772.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="440"><numerocontrato>2601.0286/2015</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS HATCH, UNO VIVACE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5992</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>68400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>68400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="441"><numerocontrato>0000.0019/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6338</sequencialcompra><cnpjcontratado>10965693000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15382.656</valorcontrato1><valorcontrato2>15382.656</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="442"><numerocontrato>0000.0071/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6939</sequencialcompra><cnpjcontratado>10965693000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30765.24</valorcontrato1><valorcontrato2>30765.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="443"><numerocontrato>0000.0148/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO (IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7356</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21662.666</valorcontrato1><valorcontrato2>21662.666</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="444"><numerocontrato>2301.0014/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO ÀS OBRAS FÍSICAS E NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM ÁREAS DE BAIXA RENDA DA BACIA DO BEBERIBE UES 3 4 8 17 19 20 21 22 E 24.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>2050</sequencialcompra><cnpjcontratado>1115194001377</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV ALFREDO LISBOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>GARAGEM 4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9038807.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9038807.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="445"><numerocontrato>3501.0002/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12787027000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LEANDRO BARBOSA DA SILVA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL AZEVEDO DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>193</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MUSTARDINHA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>190000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="446"><numerocontrato>5006.0025/2016</numerocontrato><anocontrato>2016</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO. FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO AMBITO DO PROJETO CAPIBARIBE MELHOR. NA CIDADE DO RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>6298</sequencialcompra><cnpjcontratado>11380698000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE NORONHA DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4460281.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="447"><numerocontrato>6101.0002/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE GUARDA VOLUMES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15602</sequencialcompra><cnpjcontratado>2668797000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASIL GESTAO DE DADOS, INFORMACOES E DOCUMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE CORREIA XAVIER GAIAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>68</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOMBA DO HEMETERIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>56991.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="448"><numerocontrato>0000.0225/2016</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVENTE DE LIMPEZA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6522</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>335581.8</valorcontrato1><valorcontrato2>335581.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="449"><numerocontrato>2401.0001/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8291</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10359.63</valorcontrato1><valorcontrato2>10359.63</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="450"><numerocontrato>5010.1001/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8248</sequencialcompra><cnpjcontratado>15525341000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROADMAPS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORRMACAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  BOM JESUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>73000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>73000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="451"><numerocontrato>5010.1002/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE DRENAGEM DA COMUNIDADE PADRE VILLEIMAIN, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8228</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>139557.88</valorcontrato1><valorcontrato2>139557.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="452"><numerocontrato>5010.1003/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE BUSTOS DE ARTHUR L. CAVALCANTI - RUA DA AURORA, E DO PADREANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA NETO - PRAÇA PARNAMIRIM</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8250</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>41867.73</valorcontrato1><valorcontrato2>41867.73</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="453"><numerocontrato>5010.1005/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE 200 METROS LINEAR DE MURO PERIMETRAL NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBNA, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8447</sequencialcompra><cnpjcontratado>16100678000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROLUCMAR PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCAO E OBRAS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARLOS GOMES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>704</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>99425.76</valorcontrato1><valorcontrato2>99425.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="454"><numerocontrato>5010.1006/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SEGUNDO REFÚGIO DA AV. AGAMENON MAGALHÃES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8580</sequencialcompra><cnpjcontratado>7086088000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4371</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>130376.16</valorcontrato1><valorcontrato2>130376.16</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="455"><numerocontrato>5010.1007/2016</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS GAIOLAS DO MINI ZOOLOGICO DO PARQUE TREZE DE MAIO,CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7675</sequencialcompra><cnpjcontratado>5473496000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIZIR ENGENHARIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>521</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>143355.76</valorcontrato1><valorcontrato2>143355.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="456"><numerocontrato>5010.1008/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA DIRETORIA LIMPEZA URBANA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8737</sequencialcompra><cnpjcontratado>3330089000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL DE BARROS LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>192</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>100310.64</valorcontrato1><valorcontrato2>100310.64</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="457"><numerocontrato>5010.1009/2015</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA ESTRUTURA DE TRATAMENTO VEGETAL DE EFLUENTE NA LAGOA DA BOA IDÉIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4990</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>140000.04</valorcontrato1><valorcontrato2>140000.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="458"><numerocontrato>5010.1009/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA COMUNIDADE REDENÇÃO  CAMPINA DO BARRETO  RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9217</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>143334.39</valorcontrato1><valorcontrato2>143334.39</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="459"><numerocontrato>5010.1010/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO AÉREA 150 KVA E QGBT PARA O PÁTIO DA FEIRA DO CAIS DE SANTA RITA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9051</sequencialcompra><cnpjcontratado>1372302000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SIRIUS CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>533</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>61194.1</valorcontrato1><valorcontrato2>61194.1</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="460"><numerocontrato>5010.1011/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PARQUE DAS FLORES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9124</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>69842.07</valorcontrato1><valorcontrato2>69842.07</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="461"><numerocontrato>5010.1012/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO DE RISCO LOCALIZADO NA RUA DA GLORIA 187  BOA VISTA CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9063</sequencialcompra><cnpjcontratado>69936730000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONLURB - CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO IVO DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>312</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>36398.45</valorcontrato1><valorcontrato2>36398.45</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="462"><numerocontrato>5010.1021/2013</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO NO PARQUE DONA LINDÚ, LOCALIZADO NA AV. BOA VIAGEM - RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>1499</sequencialcompra><cnpjcontratado>7086088000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4371</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>133208.4</valorcontrato1><valorcontrato2>133208.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="463"><numerocontrato>5010.2004/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RESTAURO DA ESTÁTUA DE JOAQUIM CARDOSO  PONTE MAURICIO DE NASSAU</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>10114</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>18505724372</cpfcontratado><razaonomecontratado>DEMETRIO ALBUQUERQUE SILVA FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GERALDO SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>195</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA NACAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="464"><numerocontrato>5010.2006/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE BIOMÉTRICO DE FREQUÊNCIA  PONTO ELETRÔNICO</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>9282</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423683000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS MANGUEIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>23</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. CAMPO BELO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>UMBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7192.8</valorcontrato1><valorcontrato2>7192.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="465"><numerocontrato>5010.4002/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO D\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'AGUA E LAVAGEM DE VIAS PÚBLICAS PARA O CARNAVAL 2017,CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8089</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>212964.0</valorcontrato1><valorcontrato2>212964.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="466"><numerocontrato>5010.4004/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8403</sequencialcompra><cnpjcontratado>35636034000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EPAMINONDAS GRACINDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAJUCARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>66000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>66000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="467"><numerocontrato>5010.4005/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9300</sequencialcompra><cnpjcontratado>12477490000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DONATO QUINTINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 207</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIDADE NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MONTES CLAROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>77560.0</valorcontrato1><valorcontrato2>77560.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="468"><numerocontrato>5010.4007/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE  POLTRONAS FIXA E GIRATÓRIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9473</sequencialcompra><cnpjcontratado>9813581000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SCRN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>LOJA 18</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79982.0</valorcontrato1><valorcontrato2>79982.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="469"><numerocontrato>5010.4008/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>ESTE INSTRUMENTO OBJETIVA SUBSIDIAR O EDITAL DE LICITAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO VISANDO AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS LISO LEITOSO COR BRANCO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9254</sequencialcompra><cnpjcontratado>1387783000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AQUARELA  LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>39200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>39200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="470"><numerocontrato>5010.5002/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA E PICKUP CABINE DUPLA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10101</sequencialcompra><cnpjcontratado>11634427000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1396</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>88119.36</valorcontrato1><valorcontrato2>88119.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="471"><numerocontrato>5010.5004/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO ESPECIALIZADO COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO COM CESTO AÉREO PARA REALIZAÇÃO DE PODAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9879</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>505597.62</valorcontrato1><valorcontrato2>505597.62</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="472"><numerocontrato>5010.6001/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DE ÁREAS VERDES COM CARRO PIPA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7889</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>529549.44</valorcontrato1><valorcontrato2>529549.44</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="473"><numerocontrato>5010.6002/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ÁREAS DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7594</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1223866.8</valorcontrato1><valorcontrato2>1223866.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="474"><numerocontrato>5010.6003/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS NO CARNAVAL DE 2017, DISTRIBUÍDOS EM TRÊS LOTES, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7873</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>264982.2</valorcontrato1><valorcontrato2>264982.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="475"><numerocontrato>5010.6004/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS NO CARNAVAL DE 2017, DISTRIBUÍDOS EM TRÊS LOTES, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7873</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>299999.91</valorcontrato1><valorcontrato2>299999.91</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="476"><numerocontrato>5010.6005/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS NO CARNAVAL DE 2017, DISTRIBUÍDOS EM TRÊS LOTES, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7873</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>354055.51</valorcontrato1><valorcontrato2>354055.51</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="477"><numerocontrato>5010.6007/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO GRATUITO DE INDIGENTES NA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8420</sequencialcompra><cnpjcontratado>8658338000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAZ DOMINUS SERVICOS FUNERARIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  MARQUES DO POMBAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>644</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>180000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="478"><numerocontrato>5010.6008/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8230</sequencialcompra><cnpjcontratado>4966953000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MPM ALUGUEL DE AR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>84478.57</valorcontrato1><valorcontrato2>84478.57</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="479"><numerocontrato>5010.6009/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA JOSÉ MOREIRA REIS - MUSTARDINHA, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8308</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>684463.58</valorcontrato1><valorcontrato2>684463.58</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="480"><numerocontrato>5010.6011/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PASSARELAS NAS RPA\\\\\\\\\\\\\\\'S 01 A 06, CONFORME PROJETO BASICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8473</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2194045.7</valorcontrato1><valorcontrato2>2194045.7</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="481"><numerocontrato>5010.6012/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO FISICA E DE PROCEDIMENTOS, OPERAÇÃO E GESTÃO CONTINUADA DE CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONICO, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8471</sequencialcompra><cnpjcontratado>22148707000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPEEDMAIS SOLUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>207</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>724500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>724500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="482"><numerocontrato>5010.6013/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ARBORETO, PARQUES,PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8239</sequencialcompra><cnpjcontratado>449936000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGEMAIA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR FERNANDO ALLAIN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11944999.92</valorcontrato1><valorcontrato2>11944999.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="483"><numerocontrato>5010.6014/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E REMOÇÃO DE CAIXA COMPACTADORA PARA ATENDER O CEMITERIO DE SANTO AMARO, CONFORME PROJETO BASICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8507</sequencialcompra><cnpjcontratado>1459413000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DA  COMPORTA-RUA COLINAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>877</numeroendcontratado><complementoendcontratado>AX-1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMPORTAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>59825.95</valorcontrato1><valorcontrato2>59825.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="484"><numerocontrato>5010.6016/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE,CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8377</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3358558.57</valorcontrato1><valorcontrato2>3358558.57</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="485"><numerocontrato>5010.6017/2016</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME PROJETO BASICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7291</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1324304.48</valorcontrato1><valorcontrato2>1324304.48</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="486"><numerocontrato>5010.6017/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MURETA E ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS ONZE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8740</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>168620.54</valorcontrato1><valorcontrato2>168620.54</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="487"><numerocontrato>5010.6019/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS VELORIOS E BANHEIRO DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE SANTO AMAROCONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8987</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>694465.73</valorcontrato1><valorcontrato2>694465.73</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="488"><numerocontrato>5010.6020/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO DE TALUDE E PASSEIO DO CANAL DO VASCO DA GAMA PEIXINHOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8839</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1162537.31</valorcontrato1><valorcontrato2>1162537.31</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="489"><numerocontrato>5010.6021/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE NAS VIAS E LOGRADOUROS LOCAL. NAS RPA´S 1 A 6</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8630</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5495680.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5495680.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="490"><numerocontrato>5010.6022/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE TORRES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA DE BOA VIAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9177</sequencialcompra><cnpjcontratado>956601000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA VINTE DE JULHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1320378.19</valorcontrato1><valorcontrato2>1320378.19</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="491"><numerocontrato>5010.6023/2016</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MKONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8023</sequencialcompra><cnpjcontratado>41075755000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORCONSULT  PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JUNDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>47</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1777584.96</valorcontrato1><valorcontrato2>1777584.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="492"><numerocontrato>5010.6023/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E DA COBERTURA NOS GALPÕES DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA DE ACORDO COM AS NORMAS PREVISTA NO PROJETO BÁSICO E PLANILHA DE ORÇAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9175</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>288741.72</valorcontrato1><valorcontrato2>288741.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="493"><numerocontrato>5010.6024/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED PARA PONTE PAULO GUERRA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8954</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>115756.1</valorcontrato1><valorcontrato2>115756.1</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="494"><numerocontrato>5010.6025/2016</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7678</sequencialcompra><cnpjcontratado>10877732000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CICLO AMBIENTAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>DOS ESTADOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3423770.88</valorcontrato1><valorcontrato2>3423770.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="495"><numerocontrato>5010.6025/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED PARA PRAÇA DO DERBY.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8957</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>285884.58</valorcontrato1><valorcontrato2>285884.58</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="496"><numerocontrato>5010.6027/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE NA RUA JOSÉ C. COSME DOIS UNIDOS SOBRE O RIO MORNO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8815</sequencialcompra><cnpjcontratado>3951168000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD PE 15</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5166</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>FRAGOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>777029.9</valorcontrato1><valorcontrato2>777029.9</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="497"><numerocontrato>5010.6028/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. BOA VIAGEM</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8918</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1922687.36</valorcontrato1><valorcontrato2>1922687.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="498"><numerocontrato>5010.6029/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. RECIFE PRESIDENTE DUTRA E VIADUTO TANCREDO NEVES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8916</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2633407.8</valorcontrato1><valorcontrato2>2633407.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="499"><numerocontrato>5010.6030/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS LED NA LADEIRA DA COHAB</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9285</sequencialcompra><cnpjcontratado>956601000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA VINTE DE JULHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>68586.6</valorcontrato1><valorcontrato2>68586.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="500"><numerocontrato>5010.6031/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE REDE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. NORTE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8917</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2854337.37</valorcontrato1><valorcontrato2>2854337.37</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="501"><numerocontrato>5010.6032/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO COM O FORNECIMENTO DE TRANSFORMADORES PARA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9178</sequencialcompra><cnpjcontratado>3782862000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA VINTE DE JULHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>188996.85</valorcontrato1><valorcontrato2>188996.85</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="502"><numerocontrato>5010.6033/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PUBLICA ESPECIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS CONFORME PROJETO BASICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9250</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>255823.12</valorcontrato1><valorcontrato2>255823.12</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="503"><numerocontrato>5010.6034/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DRENAGEM TERRAPLENAGEM E PLANTIO DE MUDAS NO ATERRO DA MURIBECA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8846</sequencialcompra><cnpjcontratado>449936000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGEMAIA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR FERNANDO ALLAIN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2359174.98</valorcontrato1><valorcontrato2>2359174.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="504"><numerocontrato>5010.6035/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICACONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9248</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1070341.76</valorcontrato1><valorcontrato2>1070341.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="505"><numerocontrato>5010.6036/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA AMÁLIA BERNARDINO  BOA VIAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9631</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>777764.24</valorcontrato1><valorcontrato2>777764.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="506"><numerocontrato>5010.6037/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED COMPATIVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE DE IP NA AV. PROF. JOSE DOS ANJOS CONFORME PROJETO BASICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9284</sequencialcompra><cnpjcontratado>1514128000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  REGENERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>453769.92</valorcontrato1><valorcontrato2>453769.92</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="507"><numerocontrato>4501.0001/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ,ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET,DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,ATRAVÉS DA TEC.  DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA(|RFID).0</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8126</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35586.76</valorcontrato1><valorcontrato2>35586.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="508"><numerocontrato>4501.0002/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8127</sequencialcompra><cnpjcontratado>10793836000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AFONSO OLINDENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17280.0</valorcontrato1><valorcontrato2>17280.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="509"><numerocontrato>4501.0007/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE GUPTA TEAM DEVELOPER WIN 32 PREMIUM PACKAGE 5  E MANUTENÇÃO DE VERSÃO GLS GUPTA TEAM DEVELOPER WIN 32</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>9034</sequencialcompra><cnpjcontratado>4826609000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPUTER MACHINE CONSULTING DEVELOPMENT LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SANTO ANTONIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>3º ANDAR SALA 31</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA OSASCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OSASCO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>59236.21</valorcontrato1><valorcontrato2>59236.21</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="510"><numerocontrato>4501.0008/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9560</sequencialcompra><cnpjcontratado>5560250000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>398</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>28790.0</valorcontrato1><valorcontrato2>28790.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="511"><numerocontrato>4501.0009/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE SOFTWARE LOCALIZADOR DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>9704</sequencialcompra><cnpjcontratado>6269827000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO GUALBERTO PEREIRA DO CARMO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>113</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PONTA VERDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3558.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3558.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="512"><numerocontrato>4501.0010/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE  EQUIPAMENTO DO TIPO NOTEBOOK E DESKTOP.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9640</sequencialcompra><cnpjcontratado>12477490000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DONATO QUINTINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 207</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIDADE NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MONTES CLAROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>89300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>89300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="513"><numerocontrato>4501.0011/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO AO AMBIENTE DE PRODUÇÃO NA PLATAFORMA PENTAHO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9989</sequencialcompra><cnpjcontratado>11554577000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GLEN COE INFORMATICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>64</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 575</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35668.0</valorcontrato1><valorcontrato2>35668.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="514"><numerocontrato>4501.0018/2016</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVÍRUS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7968</sequencialcompra><cnpjcontratado>710799000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLEN RIO SERVIÇO  E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GONCALVES DIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>276</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VALPARAISO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PETROPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>64111.52</valorcontrato1><valorcontrato2>64111.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="515"><numerocontrato>6104.0003/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA COM ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NA SEDE DA EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8344</sequencialcompra><cnpjcontratado>13343833000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JONATHAS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>628340.04</valorcontrato1><valorcontrato2>628340.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="516"><numerocontrato>6104.0004/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA INSTALADA DO PROJETO CONECTA RECIFE - INTERNET PARA TODOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8468</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>95117.3</valorcontrato1><valorcontrato2>95117.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="517"><numerocontrato>6104.0005/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS LICENÇAS DO SOFTWARE DE BPMS AGILES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>8863</sequencialcompra><cnpjcontratado>1409987000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMAGE TECHNOLOGY S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  FIANDEIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>929</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CJ. 111 / 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA OLIMPIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>84156.0</valorcontrato1><valorcontrato2>84156.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="518"><numerocontrato>6104.0006/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO AO AMBIENTE DE PRODUÇÃO,TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO  ESPECIALIZADO ON SITE NA PLATAFORMA PENTAHO BUSINESS ANALYTICS COMMUNITY EDITION.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8959</sequencialcompra><cnpjcontratado>11554577000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GLEN COE INFORMATICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>64</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 575</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>440224.0</valorcontrato1><valorcontrato2>440224.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="519"><numerocontrato>4801.0002/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 029/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8495</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3380141.4</valorcontrato1><valorcontrato2>3380141.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="520"><numerocontrato>4801.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR COM INSTALAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PEDIATRIA HELENA MOURA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9047</sequencialcompra><cnpjcontratado>13535906000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MONTE &amp; SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORES LTDA-ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GIOVANI BAPTISTA RAFFO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALÃO B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHACARA ESTANCIA PAULISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SUZANO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>77000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>77000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="521"><numerocontrato>4801.0008/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS ADESÃO A ARP Nº 0032017 PL Nº 2262016 PE Nº 1612016 SAD VISANDO ATENDER AS  NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8687</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>971974.8</valorcontrato1><valorcontrato2>971974.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="522"><numerocontrato>4801.0015/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM DESINFECÇÃO DE ENXOVAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS SOB SITUAÇÕES HIGIÊNICOS SANITÁRIAS REGULAMENTARES VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES. ADESÃO A ARP DO PE Nº 2242016 PL Nº 3012016. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8977</sequencialcompra><cnpjcontratado>6272575004803</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2680</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARATIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>462240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>462240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="523"><numerocontrato>4801.0021/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA N 005/2017 DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8786</sequencialcompra><cnpjcontratado>13185781000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HJ COMERCIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6768</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>298500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>298500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="524"><numerocontrato>4801.0022/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO DE ATA N° 0072/2016 PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8679</sequencialcompra><cnpjcontratado>69890721000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A INFORMATICA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1410</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 403 E 404</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>58680.0</valorcontrato1><valorcontrato2>58680.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="525"><numerocontrato>4801.0031/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO ARP CORPORATIVA Nº 013.2016  SAD. ORIUNDA DO PE Nº 074.2016. VIGÊNCIA 12(DOZE) MESESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS) COM VISTAS A ATENDER NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA  SAMU 192  BEM COMO A MELHORIA NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9452</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>215640.0</valorcontrato1><valorcontrato2>215640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="526"><numerocontrato>4801.0041/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO E AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE CERCATAPUME COMPOSTA DE ARAME FARPADO E MOURÃO RETO DE CONCRETO ARMADO.ADESÃO ATA RP Nº012016 ORIUNDA DO PE Nº 012016  PL Nº 23734.004125.201611  FIRMADO COM A EMPRESA CARDOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9720</sequencialcompra><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>330374.0</valorcontrato1><valorcontrato2>330374.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="527"><numerocontrato>4801.0042/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE RP Nº 00512016 DO PREGÃO ELETRÔNICO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03603.001403201641 ENTRE O IBGE  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA E A EMPRESA POSITIVO INFORMATICA S.A., ANEXADO AO ARQUIVO O 1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 42/2017.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9900</sequencialcompra><cnpjcontratado>81243735001977</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JAVARI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1255</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 257-B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL 1</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANAUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AM</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>198000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>198000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="528"><numerocontrato>4801.0055/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO ARP Nº 009/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2016, PE Nº 005/2016-CPLOSE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, VALIDADE 12(DOZE)MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RECIFE, LOTE ÚNICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11517</sequencialcompra><cnpjcontratado>11897590000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WC LOCACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE AGUA BRANCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>480</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-81</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>198000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>198000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="529"><numerocontrato>4801.0098/2016</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM CURTA DE TEXTO - SMS (SHORT MESSAGE SYSTEM) E E-MAILS EMERGENCIAL E PRIORITÁRIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6968</sequencialcompra><cnpjcontratado>12900948000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA TANCREDO NEVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1189</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1611</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMINHO DAS ARVORES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>90000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="530"><numerocontrato>3601.0001/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8502</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60368.904</valorcontrato1><valorcontrato2>60368.904</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="531"><numerocontrato>3601.0002/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8940</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23479.2</valorcontrato1><valorcontrato2>23479.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="532"><numerocontrato>2801.0001/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8606</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20515.464</valorcontrato1><valorcontrato2>20515.464</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="533"><numerocontrato>2801.0002/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7872</sequencialcompra><cnpjcontratado>35636034000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EPAMINONDAS GRACINDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAJUCARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="534"><numerocontrato>2801.0084/2016</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 1.0, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>5938</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13680.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13680.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="535"><numerocontrato>2801.0145/2014</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2336</sequencialcompra><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>41121.36</valorcontrato1><valorcontrato2>41121.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="536"><numerocontrato>1001.0001/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8535</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>190209.6</valorcontrato1><valorcontrato2>190209.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="537"><numerocontrato>1001.0175/2016</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE REPROGRAFIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6686</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>187875.0</valorcontrato1><valorcontrato2>187875.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="538"><numerocontrato>1201.0001/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8600</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60233.04</valorcontrato1><valorcontrato2>60233.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="539"><numerocontrato>1201.0002/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7871</sequencialcompra><cnpjcontratado>35636034000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EPAMINONDAS GRACINDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAJUCARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="540"><numerocontrato>1301.0001/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8265</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>117405.6</valorcontrato1><valorcontrato2>117405.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="541"><numerocontrato>2201.0003/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA MULHER</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8776</sequencialcompra><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35194.44</valorcontrato1><valorcontrato2>35194.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="542"><numerocontrato>3101.0008/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8028</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26418.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26418.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="543"><numerocontrato>3101.0013/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8604</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1437821.04</valorcontrato1><valorcontrato2>1437821.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="544"><numerocontrato>3101.0014/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO TIPO  MOTORISTA COM JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEGUNDA A SEXTA DIURNO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8746</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>207555.84</valorcontrato1><valorcontrato2>207555.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="545"><numerocontrato>3101.0016/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO EDF. SEDE ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO 0032017.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8840</sequencialcompra><cnpjcontratado>2457343000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KEYPPY DEDETIZACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA OLINDA DOM HELDER CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>171</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO CASA 161</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6094.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6094.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="546"><numerocontrato>3101.0018/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA LUBRIFICAR OS GERADORES INSTALADOS NA SUBSTRAÇÕES DO EDF. SEDE DA PREFEITURA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9388</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9999.9</valorcontrato1><valorcontrato2>9999.9</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="547"><numerocontrato>3101.0022/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8900</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32399.16</valorcontrato1><valorcontrato2>32399.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="548"><numerocontrato>3101.0027/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS FORROS PISOS (VINÍLICO E ELEVADO) BEM COMO A RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110V 220V DADOS VOZ E LUMINÁRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9188</sequencialcompra><cnpjcontratado>5466712000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GURUPE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>439</numeroendcontratado><complementoendcontratado>C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>267891.9537</valorcontrato1><valorcontrato2>267891.9537</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="549"><numerocontrato>2501.0001/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE  ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, E TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO ANUAL DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8193</sequencialcompra><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>108948.0</valorcontrato1><valorcontrato2>108948.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="550"><numerocontrato>2501.0002/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEICULOS DA SEGOV</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8422</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>275337.0</valorcontrato1><valorcontrato2>275337.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="551"><numerocontrato>2501.0003/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE VISANDO ATENDER ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO SUPERIOR E EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADOS À ESTRUTURA DO ENSINO PÚBLICO E PRIVADO DO PAÍS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8931</sequencialcompra><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10396.56</valorcontrato1><valorcontrato2>10396.56</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="552"><numerocontrato>2501.0202/2016</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS/VOZ/IMAGEM DE FORMA CONTÍNUA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7796</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16690.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16690.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="553"><numerocontrato>3501.0005/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8386</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>71626.14</valorcontrato1><valorcontrato2>71626.14</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="554"><numerocontrato>3401.0001/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRAS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO III, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO DA PREFEITURA DO  RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8298</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>321191.64</valorcontrato1><valorcontrato2>321191.64</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="555"><numerocontrato>3401.0002/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8497</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>401890.665</valorcontrato1><valorcontrato2>401890.665</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="556"><numerocontrato>3401.0003/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8577</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>307197.6</valorcontrato1><valorcontrato2>307197.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="557"><numerocontrato>3401.0004/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NIVEL IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9005</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>612123.6</valorcontrato1><valorcontrato2>612123.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="558"><numerocontrato>3401.0121/2015</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NOS BAIRROS DE ÁGUA FRIA, IBURA E SAN MARTIN.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>4839</sequencialcompra><cnpjcontratado>35467604000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>745</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ: 111E112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CERQUEIRA CESAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>385149.0</valorcontrato1><valorcontrato2>385149.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="559"><numerocontrato>3401.0218/2016</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7487</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>165442.68</valorcontrato1><valorcontrato2>165442.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="560"><numerocontrato>1401.0002/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE ADESÃO Á ARP Nº 11/2016, FNDE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS - PISO BAIXO, DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NO MUNICÍPIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8426</sequencialcompra><cnpjcontratado>6020318000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMURCIO DE VEICULOS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VOLKSWAGEN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>291</numeroendcontratado><complementoendcontratado>8º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JABAQUARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1595300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1595300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="561"><numerocontrato>1401.0012/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO EVENTUAL DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8692</sequencialcompra><cnpjcontratado>10793836000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AFONSO OLINDENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>166320.0</valorcontrato1><valorcontrato2>166320.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="562"><numerocontrato>1401.0015/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8962</sequencialcompra><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14162616.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14162616.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="563"><numerocontrato>1401.0018/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS CURSOS, SEMINÁRIOS, MOSTRAS, CAPACITAÇÕES E OUTROS EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8415</sequencialcompra><cnpjcontratado>758606000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CHICO SCIENCE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>121745.0</valorcontrato1><valorcontrato2>121745.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="564"><numerocontrato>1401.0042/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9542</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>73047.6</valorcontrato1><valorcontrato2>73047.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="565"><numerocontrato>3501.0025/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9077</sequencialcompra><cnpjcontratado>4512986000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUDE MOBILIARIOS URBANOS DESPORTIVOS S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOÃO CABRAL DE MELO NETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL: 03 SALA 1602</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>rj</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2136950.4</valorcontrato1><valorcontrato2>2136950.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="566"><numerocontrato>1501.0001/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8364</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>51888.0</valorcontrato1><valorcontrato2>51888.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="567"><numerocontrato>1501.0003/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ACERVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ENVOLVENDO IDENTIFICAÇÃO, SEPARAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DO ACERVO PARA GUARDA EXTERNA (CUSTÓDIO DE DOCUMENTOS), ENDEREÇAMENTO EM SISTEMA PRÓPRIO DE GESTÃO DOCUMENTAL E MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS DO CONTEÚDO DAS CAIXAS, BEM COMO OS RELACIONAMENTOS AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. ANTIGO: 4502.0003/2017</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4280584000319</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>X - SOLUTION DOC BUREAU LTDA- EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>658719.0</valorcontrato1><valorcontrato2>292764.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="568"><numerocontrato>3901.0008/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8796</sequencialcompra><cnpjcontratado>40904492000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLIVETTI COMERCIO SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA OLINDA DOM HELDER CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>145</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76506.36</valorcontrato1><valorcontrato2>76506.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="569"><numerocontrato>3901.0009/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>FRETAMENTO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8766</sequencialcompra><cnpjcontratado>7639645000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 11 2º PAV</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="570"><numerocontrato>3901.0016/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>ASSINATURA MENSAL DE TELEFONIA MOVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9723</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37342.8</valorcontrato1><valorcontrato2>37342.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="571"><numerocontrato>3901.0017/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9804</sequencialcompra><cnpjcontratado>5423963000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OI MOVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA EDIFICIO BRASILIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>463</numeroendcontratado><complementoendcontratado>OI- RECIFE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8280.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8280.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="572"><numerocontrato>3901.0203/2016</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7398</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24550.0</valorcontrato1><valorcontrato2>24550.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="573"><numerocontrato>3801.0005/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SECRETÁRIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8432</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>222590.4</valorcontrato1><valorcontrato2>222590.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="574"><numerocontrato>3801.0008/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8431</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>688436.88</valorcontrato1><valorcontrato2>688436.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="575"><numerocontrato>3801.0011/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9277</sequencialcompra><cnpjcontratado>10793836000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AFONSO OLINDENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>33000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="576"><numerocontrato>3801.0012/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9607</sequencialcompra><cnpjcontratado>12801601000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2284</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>96000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>96000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="577"><numerocontrato>3301.2601/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO E AJUSTES DE ESTUDO URBANÍSTICO ESTUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO E ANTEPROJETO DE MINUTA DE LEI</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>10037</sequencialcompra><cnpjcontratado>43725829000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GESTO ARQUITETURA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="578"><numerocontrato>2601.0001/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADA PELO GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8475</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62044.56</valorcontrato1><valorcontrato2>62044.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="579"><numerocontrato>2301.0003/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DAR CONTINUIDADE ÀS OBRAS DE SANEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL , LOTE 03, UE 04, LOCALIZADA NOS BAIRROS DE DOIS UNIDOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>749205000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOBIO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>253</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1305 EMP ENG JO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21401947.83</valorcontrato1><valorcontrato2>21401947.83</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="580"><numerocontrato>2301.0008/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN COR PRETA QUATRO PORTAS LATERAIS AUTOPASSEIO CAP. PARA 05 PESSOAS DIREÇÃO HID. OU ELÉTRICA AR CONDICIONADO VIDRO E TRAVA ELÉTRICAS POTÊNCIA MIN. 85 CV BICOMBUSTÍVEL RÁDIO AMFM COM CD E MP3 PLAYER</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9073</sequencialcompra><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>31128.0</valorcontrato1><valorcontrato2>31128.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="581"><numerocontrato>2301.0012/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DIVERSO  SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9667</sequencialcompra><cnpjcontratado>12801601000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2284</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="582"><numerocontrato>4801.0019/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato /><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10363235000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RODOLFO AURELIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2116</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA TORRES GALVAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>174239.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="583"><numerocontrato>3501.0001/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA (RFID), PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA LOCADA E/ OU PRÓPRIA (BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO) RELATIVO AO ABASTECIMENTO E GESTÃO PELA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>149233.06</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="584"><numerocontrato>3501.0010/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato /><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13051498000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M2 SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO CRUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>256</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MARIANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1299775.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1299775.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="585"><numerocontrato>3501.0019/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO , MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE PALCO MÓVEL E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU PATROCINADOS PELA CONTRATANTE, RELATIVAMENTE AOS LOTES / ITENS (2, 3, 10,22.1 E 22.2), EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO PROCESSO LICITATÓRIO E A PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>305384.0</valorcontrato1><valorcontrato2>305384.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="586"><numerocontrato>3501.0026/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>REFORMA SETUREL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8880</sequencialcompra><cnpjcontratado>5466712000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GURUPE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>439</numeroendcontratado><complementoendcontratado>C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79999.9697</valorcontrato1><valorcontrato2>79999.9697</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="587"><numerocontrato>3501.0027/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇODE ESTAGIÁRIOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9515</sequencialcompra><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>342489.72</valorcontrato1><valorcontrato2>342489.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="588"><numerocontrato>3501.0028/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9309</sequencialcompra><cnpjcontratado>4032156000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INFORPARTNER - INFORMATICA &amp; NEGOCIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR NAVARRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 015</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>184728.0</valorcontrato1><valorcontrato2>184728.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="589"><numerocontrato>3501.0034/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLACAS E SUPORTES DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10540</sequencialcompra><cnpjcontratado>7270288000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SP  COMUNICACAO LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ERNESTO CAVALCANTI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>104</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>45000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="590"><numerocontrato>5011.0007/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DO CONJUNTO DE PRÉDIOS QUE COMPÕE A SEDE DA URB - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7881</sequencialcompra><cnpjcontratado>19256860000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GT LOCACOES E TERRAPLANAGENS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R JOAQUIM FERREIRA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>101</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIACHO DAS ALMAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>575138.03</valorcontrato1><valorcontrato2>575138.03</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="591"><numerocontrato>5011.0016/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS RPA S  0304 E 06  LOTE 4  PAC</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8597</sequencialcompra><cnpjcontratado>11864311000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SBC  SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI MATIAS TEVIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 313</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15000930.93</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="592"><numerocontrato>5011.0024/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFEPE  LOTE 02  06 VIAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8970</sequencialcompra><cnpjcontratado>24061780000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JME ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARNEIRO VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>236</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11411563.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="593"><numerocontrato>5011.0026/2015</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO – SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, LOTE 1(UM) FIAT NOVO UNOVIVACE E LOTE 6(SEIS) FIAT DUCATO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6176</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>105480.0</valorcontrato1><valorcontrato2>105480.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="594"><numerocontrato>5011.0027/2015</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>VEÍCULO TIPO HATCH, AUTOPASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, EQUIPADOS COM RASTREADOR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0, COMNO MÍNIMO 70CV, RÁDIO AM-FM, BI-COMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA), PORTA MALAS COM NO MÍNIMO 280LITROS, AIRBAG E FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2015/2015, COR PRATA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6174</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>123.12</valorcontrato1><valorcontrato2>123.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="595"><numerocontrato>5011.0028/2017</numerocontrato><anocontrato>2017</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS VIARIAS REMANESCENTES DA VIA MANGUE NA CIDADE DO RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9517</sequencialcompra><cnpjcontratado>10978682000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLINIO CAVALCANTI &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LUIS CORREIA DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>333</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2784501.34</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="596"><numerocontrato>6101.0001/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA (RFID) PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA LOCADA E/OU PRÓPRIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8444</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22499.9993</valorcontrato1><valorcontrato2>22499.9993</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="597"><numerocontrato>6101.0001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA POR PERÍODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9978</sequencialcompra><cnpjcontratado>13343833000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JONATHAS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>434508.6</valorcontrato1><valorcontrato2>434508.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="598"><numerocontrato>6101.0002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO SOFTWARE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>12448</sequencialcompra><cnpjcontratado>7931931000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRAIA DO  FLAMENGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>66</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1603,04,20,1720</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FLAMENGO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>22800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="599"><numerocontrato>6101.0003/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0142016SADPE CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE VEÍCULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9267</sequencialcompra><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15564.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15564.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="600"><numerocontrato>6101.0004/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO ANUAL DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9692</sequencialcompra><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15564.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15564.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="601"><numerocontrato>6101.0004/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO III</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11530</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>388002.24</valorcontrato1><valorcontrato2>388002.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="602"><numerocontrato>6101.0007/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO DO SISTEMA ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO RECIFE-SAÚDE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11472</sequencialcompra><cnpjcontratado>6292009000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BENNER TECNOLOGIA E SERVICOS EM SAUDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA ARAGUAIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1142</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL: 2 4º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALPHAVILLE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARUERI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23380481.46</valorcontrato1><valorcontrato2>23380481.46</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="603"><numerocontrato>6101.0011/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE BUFFET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12013</sequencialcompra><cnpjcontratado>69958015000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>V.C. R. RAMOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR MUNIZ MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>183</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA DA FABRICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14214.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14214.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="604"><numerocontrato>6101.0013/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12202</sequencialcompra><cnpjcontratado>11949783000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STA. FE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA SALGUEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>39</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>165000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="605"><numerocontrato>2901.0003/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</orgaocontratante><objetocontrato>ALUGUEL DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8641</sequencialcompra><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15564.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15564.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="606"><numerocontrato>5903.0122/2016</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>6523</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>43656.36</valorcontrato1><valorcontrato2>43656.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="607"><numerocontrato>5903.0177/2016</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE MOTOFRETE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>7010</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>38280.0</valorcontrato1><valorcontrato2>38280.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="608"><numerocontrato>2401.0001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO  DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERVIÇO DE IMPRESSÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10443</sequencialcompra><cnpjcontratado>40904492000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLIVETTI COMERCIO SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA OLINDA DOM HELDER CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>145</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7920.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="609"><numerocontrato>2401.0002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10831</sequencialcompra><cnpjcontratado>5423963000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OI MOVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA EDIFICIO BRASILIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>463</numeroendcontratado><complementoendcontratado>OI- RECIFE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="610"><numerocontrato>2401.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11719</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37327.92</valorcontrato1><valorcontrato2>37327.92</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="611"><numerocontrato>2401.0004/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11720</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18936.48</valorcontrato1><valorcontrato2>18936.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="612"><numerocontrato>2501.0009/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE G-CON. OUVIDORIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11186</sequencialcompra><cnpjcontratado>20737194000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTI INOVAÇOES EM TI  DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LUIZ RIBEIRO BASTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>51</numeroendcontratado><complementoendcontratado>POÇO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>115000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>115000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="613"><numerocontrato>6410.0002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COMPLEMENTARES E DE INFRAESTRUTURA DO MERCADO DA BOA VISTA E MERCADO DA MADALENA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10801</sequencialcompra><cnpjcontratado>11380698000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE NORONHA DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>82562.84</valorcontrato1><valorcontrato2>82562.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="614"><numerocontrato>6410.0004/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9120</sequencialcompra><cnpjcontratado>11615369000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLARA ALMEIDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>33</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SUISSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARACAJU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13612.74</valorcontrato1><valorcontrato2>13612.74</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="615"><numerocontrato>6410.0004/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATRAVÉS DE DESCUPINIZAÇÃO (CUPINS) DESRATIZAÇÃO (BARATAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES, TRAÇAS, PERCEVEJOS, PULGAS E OUTROS INSETOS RASTEIROS E ROEDORES) E DESCUPINIZAÇÃO COM BARREIRAS QUÍMICAS), EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, INCLUSIVE OS MERCADOS PÚBLICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11304</sequencialcompra><cnpjcontratado>9024439000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>F F  DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JERONIMO VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>123</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21357.3038</valorcontrato1><valorcontrato2>21357.3038</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="616"><numerocontrato>6410.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>OBRA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO GERAL DOS RESERVATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR DO CAIS DE SANTA RITA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11227</sequencialcompra><cnpjcontratado>11509625000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA F. A. LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DE BELEM ATÉ 834 LADO PAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>231586.41</valorcontrato1><valorcontrato2>231586.41</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="617"><numerocontrato>6410.0006/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE CONSULTORIA NO ÂMBITO DAS FEIRAS NOVAS DE ÁGUA FRIA E AFOGADOS COM ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL COM ARTE EDUCAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVAS E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9068</sequencialcompra><cnpjcontratado>6871227000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO SOCIO - CULTURAL DE PROMOCAO A CIDADANIA - CARCARA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SARGENTO GIVALDO JOSÉ DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>46</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL 46 CASA D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>44000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>44000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="618"><numerocontrato>6410.0008/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DE SERVIÇO URBANOS - CSURB.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9634</sequencialcompra><cnpjcontratado>13185781000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HJ COMERCIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6768</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2628.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2628.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="619"><numerocontrato>6410.0009/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DA AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE-CSURB</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9615</sequencialcompra><cnpjcontratado>13972083000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REFRILAR REFRIGERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CASTRO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>329</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>42300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="620"><numerocontrato>6410.0010/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA CSURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9532</sequencialcompra><cnpjcontratado>35602101000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EQUIPO COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTOS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>43</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22177.0</valorcontrato1><valorcontrato2>22177.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="621"><numerocontrato>6410.0010/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA POTÁVEL DO PÁTIO DE FEIRA DA SEMPRE VIVA BAIRRO DE CASA AMARELA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11485</sequencialcompra><cnpjcontratado>23277087000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  CUPIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-043</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37304.39</valorcontrato1><valorcontrato2>37304.39</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="622"><numerocontrato>6410.0011/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>OBRA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE ENERGIA PARAO MERCADO PÚBLICO DA MADALENA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11243</sequencialcompra><cnpjcontratado>29308439000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SB COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1268</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GUADALUPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>194087.63</valorcontrato1><valorcontrato2>194087.63</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="623"><numerocontrato>6410.0013/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS URBANOS PADRONIZADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9364</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1674763.98</valorcontrato1><valorcontrato2>1674763.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="624"><numerocontrato>6410.0014/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DOS BOXES EXTERNOS DO MERCADO DA ENCRUZILHADA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9718</sequencialcompra><cnpjcontratado>9053050000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELIX PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32476.41</valorcontrato1><valorcontrato2>32476.41</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="625"><numerocontrato>6410.0019/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TIPO NOTEBOOK E DESKTOP.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9732</sequencialcompra><cnpjcontratado>12477490000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DONATO QUINTINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 207</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIDADE NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MONTES CLAROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62892.0</valorcontrato1><valorcontrato2>62892.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="626"><numerocontrato>5010.1001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO DO PISO E COBERTA DO ALMOXARIFADO DA DLU.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9940</sequencialcompra><cnpjcontratado>13640375000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCAS ANDRADE &amp; DIAS SERVIÇOS CONSTRUCOES LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4821</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT. 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>31170.74</valorcontrato1><valorcontrato2>31170.74</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="627"><numerocontrato>5010.1002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA(CAT) LOCALIZADO NO 2º JARDIM DE BOA VIAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10299</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>130069.45</valorcontrato1><valorcontrato2>130069.45</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="628"><numerocontrato>5010.1003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECONSTRUÇÃO DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA DO ARSENAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10644</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79926.3</valorcontrato1><valorcontrato2>79926.3</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="629"><numerocontrato>5010.1004/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADO DE REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO COQUE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11203</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>233196.17</valorcontrato1><valorcontrato2>233196.17</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="630"><numerocontrato>5010.1006/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA ORLA DA AV. BRASILIA FORMOSA E AV. BOA VIAGEM, BAIRROS DE BRASILEIRA TEIMOSA, PINA E BOA VIAGEM EM 10 BANHEIROS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11204</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>175756.48</valorcontrato1><valorcontrato2>175756.48</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="631"><numerocontrato>5010.1007/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DE DOIS UNIDOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11548</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>92100.5</valorcontrato1><valorcontrato2>92100.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="632"><numerocontrato>5010.1008/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PLAYGROUND DE PARQUES DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11670</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45180.7</valorcontrato1><valorcontrato2>45180.7</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="633"><numerocontrato>5010.1009/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CRIAÇÃO DE APLICATIVO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO PARA AS DIRETORIAS DE MANUTENÇÃO URBANA (DMU) E (DLU).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11228</sequencialcompra><cnpjcontratado>15525341000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROADMAPS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORRMACAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  BOM JESUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>77000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>77000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="634"><numerocontrato>5010.1014/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJ. RESIDENCIAL PAULO CAVALCANTI  GUABIRABA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9819</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42994.52</valorcontrato1><valorcontrato2>42994.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="635"><numerocontrato>5010.1015/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM FORNECIMENTO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELETRO ELETRONICO PARA CONTROLE E ACIONAMENTO DE CONJUNTOS DE MOTO BOMBAS E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBAS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM FORÇADA DA RUA DO LIMA  BAIRRO DE SANTO AMARO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9419</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>55385.05</valorcontrato1><valorcontrato2>55385.05</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="636"><numerocontrato>5010.2001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTÁTUA DE NANÁ VASCONCELOS  MARCO ZERO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>10225</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>18505724372</cpfcontratado><razaonomecontratado>DEMETRIO ALBUQUERQUE SILVA FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GERALDO SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>195</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA NACAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="637"><numerocontrato>5010.2002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>10301</sequencialcompra><cnpjcontratado>664460000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GOUVEIA GIOIELLI ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2018-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>84000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>84000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="638"><numerocontrato>5010.2003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECONSTITUIÇÃO DE 03(TRÊS) MURAIS COM O TEMA: ARRAES GUERREIRO DO POVO BRASILEIRO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>11307</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4402714443</cpfcontratado><razaonomecontratado>VALDECIR VIANA DA CRUZ</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALFREDO GAMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>29</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 29</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="639"><numerocontrato>5010.4001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADORES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10678</sequencialcompra><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>77800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>77800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="640"><numerocontrato>5010.5001/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA E PICKUP CABINE DUPLA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10102</sequencialcompra><cnpjcontratado>11634427000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1396</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>112348.8</valorcontrato1><valorcontrato2>112348.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="641"><numerocontrato>5010.5001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 50(CINQUENTA) VEÍCULOS TIPO HATCH AUTO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA AR CONDICIONADO VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS EQUIPADO COM RASTREADOR MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0 COM NO MÍNIMO 70 CV RÁDIO AM/FM BICOMBUSTÍVEL(ETANOL/GASOLINA) PORTA MALAS COM NO MÍNIMO 280 LITROS AIRBAG E FREIOS ABS ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2016 OU SUPERIOR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11229</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>839988.0</valorcontrato1><valorcontrato2>839988.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="642"><numerocontrato>5010.5002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COM CHASSIS DO PBT  8.000 KG, COM CABINE SUPLEMENTAR COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA FORNECIDO PELA EMLURB.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12809</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60499.92</valorcontrato1><valorcontrato2>60499.92</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="643"><numerocontrato>5010.5003/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CAMINHONETES TIPO PICKUP CABINE DUPLA - LOTE 04</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11245</sequencialcompra><cnpjcontratado>11634427000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1396</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>248439.6</valorcontrato1><valorcontrato2>248439.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="644"><numerocontrato>5010.5003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COM CABINE ESTENDIDA PARA TRANSPORTE ADC DE 4 PASSAGEIROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12245</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60499.92</valorcontrato1><valorcontrato2>60499.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="645"><numerocontrato>5010.6001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM DE VIAS PÚBLICAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2018.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9769</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>199323.9</valorcontrato1><valorcontrato2>199323.9</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="646"><numerocontrato>5010.6002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E AREAS PÚBLICAS DURANTE O CARNAVAL DE 2017  LOTES  I  II  III.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9874</sequencialcompra><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>301621.8</valorcontrato1><valorcontrato2>301621.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="647"><numerocontrato>5010.6003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E AREAS PÚBLICAS DURANTE O CARNAVAL DE 2017  LOTES  I  II  III.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9874</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>261104.12</valorcontrato1><valorcontrato2>261104.12</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="648"><numerocontrato>5010.6004/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E AREAS PÚBLICAS DURANTE O CARNAVAL DE 2017  LOTES  I  II  III.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9874</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>313524.94</valorcontrato1><valorcontrato2>313524.94</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="649"><numerocontrato>5010.6005/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS LED NO PARQUE 13 DE MAIO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9821</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>866460.95</valorcontrato1><valorcontrato2>866460.95</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="650"><numerocontrato>5010.6006/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO, TANTO PARA NOVOS SISTEMAS QUANTO PARA SISTEMAS JÁ  EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8378</sequencialcompra><cnpjcontratado>58069360000804</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S. A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  BRUM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06 / 12</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>100296.0</valorcontrato1><valorcontrato2>100296.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="651"><numerocontrato>5010.6006/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO DA SEDE DEIP  AV. NORTE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9780</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>777077.53</valorcontrato1><valorcontrato2>777077.53</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="652"><numerocontrato>5010.6008/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO E GESTÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE LOGISTICA DOS RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10693</sequencialcompra><cnpjcontratado>12251180000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOMUS SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>541</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR-SALA D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARNAMIRIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>82076.88</valorcontrato1><valorcontrato2>82076.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="653"><numerocontrato>5010.6009/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 70 (SETENTA) RÁDIOS COMUNICADORES NOVOS COM TECNOLOGIA DIGITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11313</sequencialcompra><cnpjcontratado>3304610000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIONET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2375</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>108000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>108000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="654"><numerocontrato>5010.6010/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL COM APARELHOS EM COMODATO MINUTO PARA CHAMADA PACOTE DE DADOS SMS NOS QUANTITATIVOS APRESENTADOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10922</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26010.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26010.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="655"><numerocontrato>5010.6011/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RAMO DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA OTAVIO DE FREITAS LOCALIZADA NO DERBY.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11030</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>827634.79</valorcontrato1><valorcontrato2>827634.79</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="656"><numerocontrato>5010.6013/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10716</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2752217.62</valorcontrato1><valorcontrato2>2752217.62</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="657"><numerocontrato>5010.6016/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11198</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1512054.8</valorcontrato1><valorcontrato2>1512054.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="658"><numerocontrato>5010.6017/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E CARTÃO REFEIÇÃO, CARTÕES ELETRÔNICOS, DOTADOS DE MICROPROCESSADOR COM CHIP DE SEGURANÇA E TAMBÉM REFEIÇÃO POR MEIO DE BILHETES EM PAPEL E OU CARTÃO RH PARA ATENDER AOS COLABORADORES DA EMLURB</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11293</sequencialcompra><cnpjcontratado>69034668000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUXEE BENEFICOS BRASIL S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DRA. RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7221</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ.901 A 9º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7562016.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7562016.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="659"><numerocontrato>5010.6019/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ E EM CONCRETO  PRÉMISTURADO A FRIO PMF DO SISTEMA VIARIO. LOTE I  RPA 01 LOTE II  RPA 02 E 03 LOTE III  RPA 04 E 05 LOTE IV  RPA 06.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10753</sequencialcompra><cnpjcontratado>999591000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGC CONSTRUCOES E  EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>916</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8929264.72</valorcontrato1><valorcontrato2>8929264.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="660"><numerocontrato>4501.0001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS MICROSOFT.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9987</sequencialcompra><cnpjcontratado>57142978000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARINA LA REGINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>3 ANDAR, SLS 11 A 15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>POA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>130691.0</valorcontrato1><valorcontrato2>130691.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="661"><numerocontrato>4501.0002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS MICROSOFT.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9988</sequencialcompra><cnpjcontratado>57142978000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARINA LA REGINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>3 ANDAR, SLS 11 A 15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>POA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>649545.0</valorcontrato1><valorcontrato2>649545.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="662"><numerocontrato>4501.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO  DE SERVIDOR DELL OTIMIZADO PARA RACK POWER EDGE R640  SERVER</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9939</sequencialcompra><cnpjcontratado>72381189000625</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA  EMANCIPACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5000</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARQUE DOS PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>HORTOLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62692.0</valorcontrato1><valorcontrato2>62692.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="663"><numerocontrato>4501.0006/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10495</sequencialcompra><cnpjcontratado>5560250000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>398</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7780.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7780.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="664"><numerocontrato>4501.0007/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADOR DE AR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10542</sequencialcompra><cnpjcontratado>25108694000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AHREOS REFRIGERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VELHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>372</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE - PE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18212.0</valorcontrato1><valorcontrato2>18212.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="665"><numerocontrato>4501.0008/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT E JANELA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10496</sequencialcompra><cnpjcontratado>6179795000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BETANIA MARIA MELO DA SILVA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABATIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>159</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50808.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50808.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="666"><numerocontrato>4501.0012/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO .SOB DEMANDA , DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA,ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO(VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA,COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL.,</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10005</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9017.22</valorcontrato1><valorcontrato2>9017.22</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="667"><numerocontrato>4501.0012/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO ESPECIALIZADA EM  RED HAT.  ORIUNDA DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°  15/2017 PL 019/2017 CLC/PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  MACAPÁ /AP.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10199</sequencialcompra><cnpjcontratado>14139773000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO BOM JESUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>183</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 103 E 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>385972.0</valorcontrato1><valorcontrato2>385972.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="668"><numerocontrato>4501.0013/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE  BANCO DE HORAS EM SOLUÇÕES VMWARE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10834</sequencialcompra><cnpjcontratado>2606231000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRMA MARIA DAVID</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>99</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>49880.0</valorcontrato1><valorcontrato2>49880.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="669"><numerocontrato>4501.0014/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE AVALIAÇÃO DE AMBIENTE DE TRABALHO,MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MÉTODO E TECNOLOGIA PRÓPRIOS,CRIADOS E DESENVOLVIDOS PR ELA OU DE PROPRIEDADE DO GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE( GPTW).</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>10894</sequencialcompra><cnpjcontratado>47827415000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAD CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>201</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 8</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="670"><numerocontrato>4501.0015/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10718</sequencialcompra><cnpjcontratado>10875828000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRIMITIVO DE MIRANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>471</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MATRIZ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITORIA DE SANTO ANTAO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13536.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13536.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="671"><numerocontrato>4501.0016/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÕES  E SUPORTE VMWARE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10835</sequencialcompra><cnpjcontratado>81627838000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1240</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CJ 2101 A 2104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA SAO FRANCISCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>170093.0</valorcontrato1><valorcontrato2>170093.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="672"><numerocontrato>4501.0017/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM OS PRODUTOS DE HARDWARE E SOFTWARE DA PLATAFORMA ORACLE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10876</sequencialcompra><cnpjcontratado>14139773000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO BOM JESUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>183</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 103 E 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>474999.96</valorcontrato1><valorcontrato2>474999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="673"><numerocontrato>4501.0018/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA CONSIST HR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE CONSULTORIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10808</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>33575240400</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANA CRISTINA GUSMAO COSTA PEREIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DO  ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1708</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 901</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>64000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>64000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="674"><numerocontrato>4501.0019/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS DE NÚMEROS 603 E 604 , LOCALIZADAS NO EMPRESARIAL ITBC.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>11156</sequencialcompra><cnpjcontratado>501070000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE DO RECIFE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE MADRE DEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>27</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>69720.96</valorcontrato1><valorcontrato2>69720.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="675"><numerocontrato>4501.0020/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE SERVIÇOS HP CAREPACK PARA A7500 24/7 PARA TROCA HARDWARE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DURANTE 36 MESES. ITEM 1 DO LOTE 17 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 006/2018.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10913</sequencialcompra><cnpjcontratado>70064316000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARPSIST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BRUNO VELOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>603</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 401,402 E 403</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>73340.0</valorcontrato1><valorcontrato2>73340.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="676"><numerocontrato>4501.0021/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE SOFTWARE E HOSPEDAGEM DE DADOS NA SOLUÇÃO CONSISTHR.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>11372</sequencialcompra><cnpjcontratado>12843800000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIBUTE SOFTWARE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ: 121A124</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM DAS ACACIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11250.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="677"><numerocontrato>4501.0023/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11157</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>53757.2</valorcontrato1><valorcontrato2>53757.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="678"><numerocontrato>4501.0024/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11499</sequencialcompra><cnpjcontratado>15549061000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONSTRUTOR SEBASTIÃO SOARES DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>40</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAIA DA COSTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VILA VELHA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>178000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>178000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="679"><numerocontrato>4501.0025/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11493</sequencialcompra><cnpjcontratado>10618016000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>214</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ELDORADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CONTAGEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>109500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>109500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="680"><numerocontrato>4501.0026/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE,CONFORME ATA DE REGISTRODE PREÇOS DE N° 006/2018</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11700</sequencialcompra><cnpjcontratado>70064316000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARPSIST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BRUNO VELOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>603</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 401,402 E 403</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12008.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12008.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="681"><numerocontrato>4501.0027/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÕES DE SOFTWARE E SUPORTE POR 06 MESES DO TREND MICRO DEEP SECURITY AS A SERVICE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>11540</sequencialcompra><cnpjcontratado>5020356000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BID - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE MARQUES OLINDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2965</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>25800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="682"><numerocontrato>4501.0028/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GLS TEAM DEVELOPER WIN32,REALIZANDO UPGRADE DE LICENÇA DE SOFTWARE GUPTA TEAM DEVELOPER WIN 32 E CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO GLS GUPTA TEAM DEVELOPER.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>11610</sequencialcompra><cnpjcontratado>4826609000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPUTER MACHINE CONSULTING DEVELOPMENT LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SANTO ANTONIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>3º ANDAR SALA 31</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA OSASCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OSASCO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30095.44</valorcontrato1><valorcontrato2>30095.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="683"><numerocontrato>4501.0037/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO COMPUTACIONAL PARA A CAPTURA E ARMAZENAMENTO DA IMAGEM ,RECONHECIMENTO E CONTAGEM AUTOMATIZADA DOS OVOS DEPOSITADOS PELAS FÊMEAS DO MOSQUITO AEDES AEGYOTI NAS PALHETAS DAS ARMADILHAS,DENOMINADA OVITRAMPAS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12072</sequencialcompra><cnpjcontratado>19541959000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INDK.ME - DESENVOLVIMENTO WEB E MOBILE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>266</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 410</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="684"><numerocontrato>6104.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS IBM ,ENVOLVENDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>10250</sequencialcompra><cnpjcontratado>33372251001209</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IBM BRASIL-INDUSTRIA DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL GOES MONTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>334</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>544118.04</valorcontrato1><valorcontrato2>544118.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="685"><numerocontrato>6104.0004/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, EM ATENDIMENTO AO ACORDO COLETIVO EM VIGOR, PARA BENEFÍCIO DE TODO CORPO FUNCIONAL, SEUS DIRETORES, CARGOS COMISSIONADOS, FUNÇÕES GRATIFICADAS E OS EMPREGADOS CEDIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS À DISPOSIÇÃO DA EMPREL, DESDE QUE NÃO ESTEJAM ASSEGURADOS PELO RESPECTIVO ÓRGÃO CEDENTE EM CONTRATO FIRMADO DE IGUAL NATUREZA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9959</sequencialcompra><cnpjcontratado>28196889000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  NACOES UNIDAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14261</numeroendcontratado><complementoendcontratado>29 ANDAR ALA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GERTRUDES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>41285.16</valorcontrato1><valorcontrato2>41285.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="686"><numerocontrato>6104.0009/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO IMPRESSORAS E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS,COMPREENDENDO A LOCAÇÃO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO MONITORAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS ENVOLVIDOS,BEM COMO, A MANUT. DOS EQUIPAMENTOS E REPARO DOS MESMOS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS ORIGINAIS INSUMOS(INCLUSIVE PAPEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10547</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>57120.0</valorcontrato1><valorcontrato2>57120.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="687"><numerocontrato>6104.0010/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS  URBANAS,DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇAO,DESCUPINIZAÇÃO E TRATAMENTO CONTRA ARTRÓPODES</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>10634</sequencialcompra><cnpjcontratado>7730838000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLAUDINO DOS SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>24</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4320.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4320.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="688"><numerocontrato>6104.0011/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO E GESTÃO DE DOCUMENTOS EM MEIO DIGITAL</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>10554</sequencialcompra><cnpjcontratado>22773662000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NFL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>591</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4440.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="689"><numerocontrato>6104.0014/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES E SUPORTE PARA A PLATAFORMA IBM Z114(MAINFRAME)</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>9975</sequencialcompra><cnpjcontratado>33372251006278</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IBM BRASIL  INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA (SP-101)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SP 101 KM 09</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHACARAS ASSAY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>HORTOLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2374243.08</valorcontrato1><valorcontrato2>2374243.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="690"><numerocontrato>6104.0022/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DOS BACKUPS DA PLATAFORMA MAINFRAME.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>11365</sequencialcompra><cnpjcontratado>59916395000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM GUARANI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>234</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM DAS ACACIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>186240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>186240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="691"><numerocontrato>6104.0030/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DA EMPREL- EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11772</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>56809.44</valorcontrato1><valorcontrato2>56809.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="692"><numerocontrato>6104.0031/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACÃO DE VEICULO MISTO PICK-UP PEQUENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 010/2018.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11629</sequencialcompra><cnpjcontratado>21756495000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANEAPE LOCACOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. DANTAS BARRETOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2291</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19866.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19866.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="693"><numerocontrato>6104.0032/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS TIPO SEDAN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/2018</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11631</sequencialcompra><cnpjcontratado>11855138000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>H LIRA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL HENRIQUE DE ARAUJO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO VICENTE FERRER</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>47501.64</valorcontrato1><valorcontrato2>47501.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="694"><numerocontrato>6104.0033/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DA EMPREL- EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11804</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>47993.04</valorcontrato1><valorcontrato2>47993.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="695"><numerocontrato>6104.0035/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ,SUPORTE , DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11498</sequencialcompra><cnpjcontratado>1645738000500</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 107</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>668505.6</valorcontrato1><valorcontrato2>668505.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="696"><numerocontrato>6104.0036/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE DE BPMS ÁGILES PARA OS AMBIENTES DE HOMOLOGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS LICENÇAS DO SOFTWARE DE BPMS ÁGILES  E SERVIÇOS DE CONSULTORIA ON SITE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>12173</sequencialcompra><cnpjcontratado>1409987000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMAGE TECHNOLOGY S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  FIANDEIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>929</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CJ. 111 / 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA OLIMPIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>117051.05</valorcontrato1><valorcontrato2>117051.05</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="697"><numerocontrato>6201.5321/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E CULTURAL DE EQUIPAMENTO DE CULTURA DENOMINADA PACO DO FREVO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26408</sequencialcompra><cnpjcontratado>4393475000308</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO -IDG</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA ARSENAL DA MARINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>91</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6254000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="698"><numerocontrato>2901.0014/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOSERVIÇO DE MOTOCICLISTA COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11013</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>67716.96</valorcontrato1><valorcontrato2>67716.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="699"><numerocontrato>2901.0017/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CONTINUO  EM  CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRAS EXCLUSIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11039</sequencialcompra><cnpjcontratado>11436813000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EURICO ALVES QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SÃO SEBASTIÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4281954.72</valorcontrato1><valorcontrato2>4281954.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="700"><numerocontrato>2901.0024/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11426</sequencialcompra><cnpjcontratado>12611916000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>YURY HERLEM DE SOUZA SANTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALDEMAR DE OLIVEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>69999.96</valorcontrato1><valorcontrato2>69999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="701"><numerocontrato>2901.0027/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PORTEIRO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17146</sequencialcompra><cnpjcontratado>14056350000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLSERV SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TIMBAUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2916829.2</valorcontrato1><valorcontrato2>2916829.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="702"><numerocontrato>4801.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO NA MODALIDADE COPARTICIPE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  EMPRELPCR Nº 0022017  COM A EMPRESA ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA   CNPJ 40.873.234000168 VISANDO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SALA DE TELECOMUNICAÇÃO DO SAMU  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9870</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>28676.0711</valorcontrato1><valorcontrato2>28676.0711</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="703"><numerocontrato>4801.0004/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE RP Nº 0062017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0072016 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 0072016 ENTRE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS E A EMPRESA CLARO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO STFC, DISCAGEM DIRETA A RAMAL-DDR E SERVIÇO 0800 (DDG-DISCAGEM DIRETA GRATUITA), LINHAS TELEFÔNICAS COM SERVIÇO DE PROVEDOR À INTERNET (BANDA LARGA), SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP (VOZ E DADOS), SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, COM APARELHOS EM COMODATO, MINUTOS PARA CHAMADAS, PACOTES DE DADOS, PACOTES DE SMS, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK PARA TRÁFEGO DE DADOS PONTO A PONTO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9965</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19728.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19728.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="704"><numerocontrato>4801.0006/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA A FROTA DE AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU METROPOLITANO DO RECIFE, LOTE ÚNICO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8371</sequencialcompra><cnpjcontratado>61074175000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPFRE SEGUROS GERAIS SA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  NACOES UNIDAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14281</numeroendcontratado><complementoendcontratado>17º AO 21º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GERTRUDES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>224000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>224000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="705"><numerocontrato>4801.0007/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE RP Nº 0012017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01122016 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0112016 ENTRE A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA  EMPREL E A GLEN COE INFORMÁTICA LTDA  ME. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO AO AMBIENTE DE PRODUÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO "ON-SITE" NA PLATAFORMA PENTAHO BUSINESS ANALYTICS COMMUNITY EDITION, INCLUINDO MINERAÇÃO DE DADOS UTILIZANDO O WAIKATO ENVIROMENT FOR KNOWLEDGE ANALYSIS 3.7 OU OUTRA FERRAMENTA GRATUITA DE USO IRRESTRITO E ILIMITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10148</sequencialcompra><cnpjcontratado>11554577000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GLEN COE INFORMATICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>64</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 575</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>266400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>266400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="706"><numerocontrato>4801.0009/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PCR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10656</sequencialcompra><cnpjcontratado>4803820000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIPLOMATA TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIA RAMOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>867</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1789767.96</valorcontrato1><valorcontrato2>1789767.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="707"><numerocontrato>4801.0010/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE  SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE DIVERSOS CARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ENVOLVENDO PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CERTAMEVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>10186</sequencialcompra><cnpjcontratado>3507661000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>176500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>176500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="708"><numerocontrato>4801.0012/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE NEONATAL DA MARCA GIGANTE RECÉM NASCIDO (INEXIGIBILIDADE) POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM A FINALIDADE DE ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>10601</sequencialcompra><cnpjcontratado>7223797000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOARES E CABRAL COMERCIAL LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA NOSSA SENHORA SAUDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>494</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>101793.6</valorcontrato1><valorcontrato2>101793.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="709"><numerocontrato>4801.0013/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>10239</sequencialcompra><cnpjcontratado>29393377000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ATMOSFERA COMERCIO DE GASES EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAUBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>17</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1422274.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1422274.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="710"><numerocontrato>4801.0017/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FELICIANO CASTILHO N 64 MANGABEIRA RECIFE PE PERÍODO 12 (DOZE)MESES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>10613</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>70743053400</cpfcontratado><razaonomecontratado>ENIO CAMILO DE LIMA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FAUSTINO PORTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO; 3002</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="711"><numerocontrato>4801.0018/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE REGULAÇÃO MÉDICA E DESPACHO DE AMBULÂNCIA - I/CAD DO SAMU PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>10350</sequencialcompra><cnpjcontratado>54512587000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SISGRAPH LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>5º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITAIM BIBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>504000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>504000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="712"><numerocontrato>4801.0020/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE RP Nº 0062017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0072016 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 0072016 ENTRE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS E A EMPRESA CLARO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10833</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>176934.0</valorcontrato1><valorcontrato2>176934.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="713"><numerocontrato>4801.0021/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2017 - PE Nº 10/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11143</sequencialcompra><cnpjcontratado>11855138000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>H LIRA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL HENRIQUE DE ARAUJO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO VICENTE FERRER</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>214200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>214200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="714"><numerocontrato>4801.0022/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2018 PE Nº 08/2018 - CPLE ARP Nº 112/2018, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11324</sequencialcompra><cnpjcontratado>69958015000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>V.C. R. RAMOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR MUNIZ MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>183</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA DA FABRICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>237944.68</valorcontrato1><valorcontrato2>237944.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="715"><numerocontrato>4801.0023/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018, PL Nº 005/2018, PE Nº 004/2018, COM A EMPRESA ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, COM CNPJ/MF Nº 07.005.206/0001-53, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11214</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>839988.0</valorcontrato1><valorcontrato2>839988.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="716"><numerocontrato>4801.0024/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017, PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA, CNPJ Nº 10.779.833/0001-56, VISANDO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE NEONATOLOGIA MARCA FANEM, PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>12205</sequencialcompra><cnpjcontratado>10779833000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3158</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO, 2, 3 E 4 AND</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINEHIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>223560.0</valorcontrato1><valorcontrato2>223560.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="717"><numerocontrato>4801.0024/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RANGEL, N. 208 BAIRRO DA ENCRUZILHADA RECIFE-PE SEDE DO DS II, PROPRIEDADE DA SRA MICHELY ACIOLY BAIMA TEIXEIRA,  CPF 027.181.424-13, POR PERÍODO DE 12(DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>10972</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2718142413</cpfcontratado><razaonomecontratado>MICHELLE ACIOLY BAIMA TEIXEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA QUARENTA E OITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>462</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>126000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>126000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="718"><numerocontrato>4801.0025/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>10749</sequencialcompra><cnpjcontratado>12862545000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL LIMA BOTELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>111</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>81000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>81000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="719"><numerocontrato>4801.0025/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ARP, COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃIO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS (PRONTA) E NÃO TRANSPORTADAS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS),  DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS, PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE, (02)DOIS LOTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11542</sequencialcompra><cnpjcontratado>11164874000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>684</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ 51 , 52</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALTO DE PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13749981.75</valorcontrato1><valorcontrato2>13749981.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="720"><numerocontrato>4801.0026/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2018, PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINKMED LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE NEONATOLOGIA, MARCA OLIDEF, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM A FINALIDADE DE ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>11608</sequencialcompra><cnpjcontratado>6025185000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LINKMED-SOLUÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTADO DE ISRAEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>334</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 305</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>277892.64</valorcontrato1><valorcontrato2>277892.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="721"><numerocontrato>4801.0027/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ARP Nº 182/2018, PL Nº 004/2018, PE Nº 004/2018-CPLCC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11651</sequencialcompra><cnpjcontratado>11516861000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AGUA-MARINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>73</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15297682.2</valorcontrato1><valorcontrato2>15297682.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="722"><numerocontrato>4801.0028/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS VALIDADE 12(DOZE)MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS BALANÇAS MECÂNICAS E DIGITAIS ADULTAS E PEDIÁTRICAS NEBULIZADORES E ASPIRADORES CIRÚRGICOS  02(DOIS) LOTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10859</sequencialcompra><cnpjcontratado>2360051000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AUDA ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2812</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JESUS DE NAZARETH</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITÓRIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>479895.0</valorcontrato1><valorcontrato2>479895.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="723"><numerocontrato>4801.0029/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS VALIDADE 12(DOZE)MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS BALANÇAS MECÂNICAS E DIGITAIS ADULTAS E PEDIÁTRICAS NEBULIZADORES E ASPIRADORES CIRÚRGICOS  04(QUATRO) LOTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10858</sequencialcompra><cnpjcontratado>11873478000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL LIMA BOTELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>76</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>695000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>695000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="724"><numerocontrato>4801.0030/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ARP Nº 122/2018, PL Nº 011/2018, PE Nº 010/2018-CPLSSA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TREINAMENTOS OPERACIONAIS AOS USUÁRIOS, CERT DE  CALIBRAÇÃO RASTREADO VIA RBC, IMPLANTAÇÃO PROT DE AVAL TÉCNICA - 16 (DEZESSEIS) LOTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL DA SS DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11259</sequencialcompra><cnpjcontratado>17232997000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EASYTECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO SENHORA CARMO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>72</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM BANDEIRANTES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CONTAGEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>119414.24</valorcontrato1><valorcontrato2>119414.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="725"><numerocontrato>4801.0031/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ARP Nº 121/2018, PL Nº 011/2018, PE Nº 010/2018-CPLSSA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TREINAMENTOS OPERACIONAIS AOS USUÁRIOS, CERT DE  CALIBRAÇÃO RASTREADO VIA RBC, IMPLANTAÇÃO PROT DE AVAL TÉCNICA - 16 (DEZESSEIS) LOTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL DA SS DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11258</sequencialcompra><cnpjcontratado>11873478000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL LIMA BOTELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>76</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>172629.75</valorcontrato1><valorcontrato2>172629.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="726"><numerocontrato>4801.0032/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MILITAR, S/Nº BAIRRO DO RECIFE, RECIFE/PE, DE PROPRIEDADE DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA NASSAU LTDA CNPJ Nº 11.168.945/0001-33, USF NOSSA SENHORA DO PILAR, UMA EQUIPE DE CONSULTÓRIO NA RUA E A GERÊNCIA GERAL DE ATENÇÃO BÁSICA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>11544</sequencialcompra><cnpjcontratado>11168945000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NASSAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2018-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>192000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>192000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="727"><numerocontrato>4801.0033/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MEN DE SÁ, 214 BAIRRO DA ENCRUZILHADA RECIFE-PE, PROPRIEDADE DO ESPÓLIO SR. LUIZ ALBERTO GOUVEIA DE MELO POR SEU INVENTARIANTE TARCISIO ANTONIO CARNEIRO GOUVEIA DE MELO CPF 409.748.39434 PERÍODO DE 12(DOZE)MESES, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAPS JOSÉ CARLOS SOUTO DO DS II DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE..</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>10195</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>40974839434</cpfcontratado><razaonomecontratado>TARCISIO ANTONIO CARNEIRO GOUVEIA DE MELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HIPOLITO BRAGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>181</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>198000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>198000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="728"><numerocontrato>4801.0033/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA Nº009/2018 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2016 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2016 ENTRE A CTTU E A EMPRESA RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11551</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>306893.76</valorcontrato1><valorcontrato2>306893.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="729"><numerocontrato>4801.0034/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ERGOMETRIA DA MARCA TEB MODELO APEX 1200 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CENTRO MEDICO SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>10698</sequencialcompra><cnpjcontratado>6025185000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LINKMED-SOLUÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTADO DE ISRAEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>334</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 305</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>38880.0</valorcontrato1><valorcontrato2>38880.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="730"><numerocontrato>4801.0034/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPALETEIRAS MANUAIS E ELÉTRICAS, 01 ( UM ) LOTE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11714</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>68000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>68000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="731"><numerocontrato>4801.0036/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO,  ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018, COM A EMPRESA UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ-UPA, COM CNPJ/MF Nº 05.342.580/0001-19, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11741</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>558626.16</valorcontrato1><valorcontrato2>558626.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="732"><numerocontrato>4801.0038/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE RP Nº 008/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017 ENTRE A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL E A EMPRESA INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLOGICOS S/A</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11474</sequencialcompra><cnpjcontratado>1645738000500</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 107</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>809772.38</valorcontrato1><valorcontrato2>809772.38</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="733"><numerocontrato>4801.0039/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA VEREADOR OTACÍLIO AZEVEDO, Nº 115, BREJO DE BEBERIBE, RECIFE - PE - PROPRIEDADE DO SR. GENÉSIO GOMES DA SILVA, CPF Nº 103.784.724-53, E DA SRA. MARLENE LINS FIGUEIROA DA SILVA, CPF Nº 018.402.644-03POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12050</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10378472453</cpfcontratado><razaonomecontratado>GENÉSIO GOMES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CROMINIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>C APTO. 206 BL:7C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VASCO DA GAMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="734"><numerocontrato>4801.0040/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TESTES BIOQUIMICOS INCLUINDO INSUMOS E COMODATO DOS EQUIPAMENTOS  DE ANALISE 1 LOTE PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10766</sequencialcompra><cnpjcontratado>8282077000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATÓRIAIS E HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIA RUFINO DOS SANTOS MEDEIROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>330</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>321900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>321900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="735"><numerocontrato>4801.0043/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM COMBUSTIVEL SEM MOTORISTA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 (DOIS) LOTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10611</sequencialcompra><cnpjcontratado>1838726000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S &amp; B LOCACOES DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR TAVARES CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>415632.0</valorcontrato1><valorcontrato2>415632.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="736"><numerocontrato>4801.0043/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO, ARP Nº 019/2018, EMPRESA SUPER ESTÁGIOS LTDA-EPP, CNPJ/MF Nº 11.320.576/0001-52, SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES NA PREFEITURA DO RECIFE/SECRETARIA DE SAÚDE, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - LOTE 2.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11739</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>762556.08</valorcontrato1><valorcontrato2>762556.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="737"><numerocontrato>4801.0044/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE RP Nº 001/2018, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2018, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 DA CI Nº 80/2018 DA GGTI, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS/VOZ/IMAGEM DE FORMA CONTÍNUA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11746</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2225835.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2225835.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="738"><numerocontrato>4801.0046/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PESSOAL- MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA DE RADIAÇÕES X E Y, COM A EMPRESA FADE-UFPE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>11124</sequencialcompra><cnpjcontratado>11735586000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ACADEMICO HELIO RAMOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>336</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CID. UNIVERSITÁRIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45396.0</valorcontrato1><valorcontrato2>45396.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="739"><numerocontrato>4801.0049/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO COM VALIDADE DE 12 MESES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TESTES PARA EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, INCLUINDO REAGENTES, INSUMOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12103</sequencialcompra><cnpjcontratado>42160812000659</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CENTRAL FIRENZE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>895</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PACHECO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALHOCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4891698.8</valorcontrato1><valorcontrato2>4891698.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="740"><numerocontrato>4801.0050/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO COM VALIDADE DE 12 MESES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TESTES PARA EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA,  INCLUINDO REAGENTES, INSUMOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12101</sequencialcompra><cnpjcontratado>1490595000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DUARTE COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>399</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAUPINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1904927.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1904927.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="741"><numerocontrato>4801.0051/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO COM VALIDADE DE 12 MESES PARA A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TESTES PARA EXAMES DE PATOLOGIACLINICA, INCLUINDO REAGENTES, INSUMOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS. PARAATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDEDA PREFEITURA DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12102</sequencialcompra><cnpjcontratado>8282077000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATÓRIAIS E HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIA RUFINO DOS SANTOS MEDEIROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>330</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>90200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>90200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="742"><numerocontrato>4801.0052/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2017, DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES PULMONAR BLENDERS E UMIDIFICADORES DA MARCA INTERMED, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DO RECIFE, PERIODO DE 12(DOZE) MESES, EMPRESA KESA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ  12.853.727/0001-09.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>11981</sequencialcompra><cnpjcontratado>12853727000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSÉ HIGINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>145</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>266268.0</valorcontrato1><valorcontrato2>266268.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="743"><numerocontrato>4801.0052/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL Nº 001/2017, PE Nº 001/2017 - CPLCC - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2017 - MIRIAN HELENA DA SILVA EIRELLI-EPP - CNPJ Nº 12.611.916/0001-67. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ITEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12196</sequencialcompra><cnpjcontratado>12611916000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>YURY HERLEM DE SOUZA SANTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALDEMAR DE OLIVEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>139999.92</valorcontrato1><valorcontrato2>139999.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="744"><numerocontrato>4801.0053/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇO COM VALIDADE DE 12 (DOZE)MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTA PALETE E EMPILHADEIRA PARA ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO INTERNA (02) LOTES VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10202</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>378999.96</valorcontrato1><valorcontrato2>378999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="745"><numerocontrato>4801.0053/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS N 07/2017 COM A EMPRESA ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA COM CNPJ N° 02.355.633.0001-48 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CARRO TIPO CAMINHONETE  CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU METROPOLITANO DO RECIFE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12106</sequencialcompra><cnpjcontratado>2355633000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR TAVARES CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>110580.0</valorcontrato1><valorcontrato2>110580.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="746"><numerocontrato>4801.0284/2013</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO 03(TRÊS)LOTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10966</sequencialcompra><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2999994.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2999994.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="747"><numerocontrato>4801.3152/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA PRESTAÇAO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>10610</sequencialcompra><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="748"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA HOSPEDAGEM COM TRÊS REFEIÇÕES E LAVAGEM DE ROUPAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS BEM COMO A SECRETARIA DE SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>10614</sequencialcompra><cnpjcontratado>9008720000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA GEORGINA DE ALBUQUERQUE E MELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4395</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5786748.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5786748.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="749"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE RP Nº 022/2017 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2017, DA  AUTERQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11197</sequencialcompra><cnpjcontratado>10324160000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JR-PARTNER INFORMATICA LOCACAO E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR NAVARRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>301200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>301200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="750"><numerocontrato>1001.0004/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8939</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>117396.0</valorcontrato1><valorcontrato2>117396.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="751"><numerocontrato>1001.0005/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8791</sequencialcompra><cnpjcontratado>35636034000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EPAMINONDAS GRACINDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAJUCARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>125000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>125000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="752"><numerocontrato>1001.0008/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9410</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>46958.4</valorcontrato1><valorcontrato2>46958.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="753"><numerocontrato>1201.0001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10238</sequencialcompra><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20702.4</valorcontrato1><valorcontrato2>20702.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="754"><numerocontrato>1201.0004/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8937</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23479.2</valorcontrato1><valorcontrato2>23479.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="755"><numerocontrato>1301.0001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DIGITADORES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11021</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4384987.2</valorcontrato1><valorcontrato2>4384987.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="756"><numerocontrato>1301.0003/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8451</sequencialcompra><cnpjcontratado>35636034000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EPAMINONDAS GRACINDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAJUCARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="757"><numerocontrato>1301.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10717</sequencialcompra><cnpjcontratado>40904492000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLIVETTI COMERCIO SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA OLINDA DOM HELDER CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>145</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17640.0</valorcontrato1><valorcontrato2>17640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="758"><numerocontrato>1301.0004/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8873</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>276477.84</valorcontrato1><valorcontrato2>276477.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="759"><numerocontrato>1301.0004/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇAO DE ESTÁGIOS- NIVEL SUPERIOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11697</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>335953.2456</valorcontrato1><valorcontrato2>335953.2456</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="760"><numerocontrato>1301.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇAO DE ESTAGIOS -NIVEL MEDIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11698</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>66277.68</valorcontrato1><valorcontrato2>66277.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="761"><numerocontrato>1301.0006/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9235</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32640.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="762"><numerocontrato>1301.0007/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO E PERÍCIAS IMOBILIÁRIAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8609</sequencialcompra><cnpjcontratado>3731476000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAULO HENRIQUE CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 206 A 208 CXPST10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="763"><numerocontrato>1301.0008/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DIGITADORES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>11017</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1151958.6</valorcontrato1><valorcontrato2>1151958.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="764"><numerocontrato>1301.0352/2014</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>VIGILANCIA ARMADA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4047</sequencialcompra><cnpjcontratado>8165946000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NELSINA PEREIRA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SANTA TEREZA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARADOURO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>177399.0</valorcontrato1><valorcontrato2>177399.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="765"><numerocontrato>2201.0001/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8055</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54093.0</valorcontrato1><valorcontrato2>54093.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="766"><numerocontrato>2201.0002/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8460</sequencialcompra><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15564.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15564.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="767"><numerocontrato>2201.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS.   DE NÍVEL SUPERIOR -SUPER ESTAGIÁRIOS. VISANDO ATENDER 10 (DEZ) ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11815</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>53325.912</valorcontrato1><valorcontrato2>53325.912</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="768"><numerocontrato>2201.0005/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9071</sequencialcompra><cnpjcontratado>35636034000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EPAMINONDAS GRACINDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAJUCARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="769"><numerocontrato>2201.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TEMPORÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. CONCAPE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11922</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>237453.0</valorcontrato1><valorcontrato2>237453.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="770"><numerocontrato>3101.0002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS POÇOS CAIXAS E CASA DE MÁQUINAS CONFORME NORMAS EXIGIDAS PARA INSTALAÇÃO DOS NOVOS ELEVADORES DO EDIFÍCIOSEDE DA PREFEITURA DO RECIFE LOCALIZADO NA AV. CAIS DO APOLO Nº 925 BAIRRO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9391</sequencialcompra><cnpjcontratado>10965978000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A S R COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>612</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>229999.9632</valorcontrato1><valorcontrato2>229999.9632</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="771"><numerocontrato>3101.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS VISANDO PROMOVER AÇÕES DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO PARA A ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANAS ATRAVÉS DE DESCUPINIZAÇÃO (CUPINS) DESRATIZAÇÃO (ROEDORES) DEDETIZAÇÃO (BARATAS FORMIGAS ESCORPIÕES TRAÇAS PERCEVEJOS PULGAS E OUTROS INSETOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10685</sequencialcompra><cnpjcontratado>9024439000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>F F  DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JERONIMO VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>123</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21358.0</valorcontrato1><valorcontrato2>21358.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="772"><numerocontrato>3101.0007/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - NÍVEL III.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10704</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>582003.36</valorcontrato1><valorcontrato2>582003.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="773"><numerocontrato>3101.0009/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE BUFFET  DO TIPO COFFEE BREAK COM 04 (QUATRO) TIPOS DE SALGADO 03 TRÊS TIPOS DE FRIOS 02 DOIS TIPOS DE BOLOS 02 DOIS TIPOS DE PAES E OU BOLACHAS 02 DOIS TIPOS DE FRUTAS OU 01 UMA SALADA DE FRUTAS 02 DOIS TIPOS DE DOCES E 02 DOIS TIPOS DE BEBIDAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10777</sequencialcompra><cnpjcontratado>15457406000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR MARCOS DA FONSECA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>444</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HELIOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GARANHUNS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>105855.75</valorcontrato1><valorcontrato2>105855.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="774"><numerocontrato>3101.0014/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10911</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="775"><numerocontrato>3101.0015/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADO DE SECRETÁRIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11182</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>277108.8</valorcontrato1><valorcontrato2>277108.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="776"><numerocontrato>3101.0017/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE CONSTITUÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11546</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>61170.0</valorcontrato1><valorcontrato2>61170.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="777"><numerocontrato>3101.0018/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL DO GRUPO GERADOR).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11552</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29403.0</valorcontrato1><valorcontrato2>29403.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="778"><numerocontrato>3101.0020/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, VISANDO ATENDER ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11508</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>236706.0</valorcontrato1><valorcontrato2>236706.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="779"><numerocontrato>3101.0021/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, VISANDO ATENDER ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11511</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>159977.736</valorcontrato1><valorcontrato2>159977.736</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="780"><numerocontrato>3101.0023/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9437</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>56550.0</valorcontrato1><valorcontrato2>56550.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="781"><numerocontrato>3101.0023/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAM.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11705</sequencialcompra><cnpjcontratado>11855138000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>H LIRA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL HENRIQUE DE ARAUJO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO VICENTE FERRER</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15833.88</valorcontrato1><valorcontrato2>15833.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="782"><numerocontrato>3101.0025/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, COM APARELHOS EM COMODATO E CUSTOS DE TARIFAS POR MINUTO PARA CHAMADAS LOCAIS, NACIONAIS, INTERNACIONAIS E PACOTE DE DADOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PCR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9485</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>442300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>442300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="783"><numerocontrato>3101.0025/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES DE PORTARIA ATRAVÉS DA ARP 009/2018.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11105</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>117933.12</valorcontrato1><valorcontrato2>117933.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="784"><numerocontrato>3101.0029/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA INSPEÇÃO E RECEBIMENTO DOS ELEVADORES E PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>11431</sequencialcompra><cnpjcontratado>17087845000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VERTEX - MANUTENCAO E INSTALACAO EM TRANPORTE VERTICAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRMA MARIA DAVID</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>111</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="785"><numerocontrato>2501.0001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO  DE EMPRESAS  APTAS A PRESTAR SERVIÇO CONTINUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10390</sequencialcompra><cnpjcontratado>12801601000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2284</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>96000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>96000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="786"><numerocontrato>2501.0002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO DE PERNAMBUCO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>12123</sequencialcompra><cnpjcontratado>30275520000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBARIBE S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>394</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>231260.0</valorcontrato1><valorcontrato2>231260.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="787"><numerocontrato>2501.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EXPERTISE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO,EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO,FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO DE EVENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12064</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2642370.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2642370.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="788"><numerocontrato>2501.0005/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO HEMATOLÓGICO MULTIPARAMÉTRICO PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9460</sequencialcompra><cnpjcontratado>7534785000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MONZON COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAS E HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  HORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>456</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 15 1º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="789"><numerocontrato>3201.0002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO  TERCEIRIZAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10252</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>607759.0</valorcontrato1><valorcontrato2>607759.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="790"><numerocontrato>3201.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PROGRAMA DE BOLSA DE ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10060</sequencialcompra><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48999.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48999.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="791"><numerocontrato>3401.0001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO STFC DISCAGEM DIRETA A RAMAL  DDR E SERVIÇOS DE 0800 DDG. LINHAS TELEFÔNICAS COM SERVIÇOS DE PROVEDOR À INTERNET (BANDA LARGA) SERVIÇO  MÓVEL PESSOAL  SMP (VOZ E DADOS) PACOTES DE SMS INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK PARA TRAFEGO DE DADOS PONTO A PONTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9706</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>47664.0</valorcontrato1><valorcontrato2>47664.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="792"><numerocontrato>3401.0004/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10965</sequencialcompra><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>142395.48</valorcontrato1><valorcontrato2>142395.48</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="793"><numerocontrato>3401.0005/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO MINIVAN  PARA TRANSPORTE ADMINISTRATIVO CAPACIDADE 7 PESSOAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO  SEMOC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9072</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>161995.8</valorcontrato1><valorcontrato2>161995.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="794"><numerocontrato>3401.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE BUFFET COQUETEL COFFE BREACK REFEIÇÕES PREPARADAS E LANCHES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10436</sequencialcompra><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>39800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>39800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="795"><numerocontrato>3401.0006/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS FORROS PISOS (VINILICO E ELEVADO) BEM COMO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110VS 220VS  VOZ E LUMINARIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9195</sequencialcompra><cnpjcontratado>5466712000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GURUPE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>439</numeroendcontratado><complementoendcontratado>C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>364014.6036</valorcontrato1><valorcontrato2>364014.6036</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="796"><numerocontrato>3401.0006/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO  SEMOC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10599</sequencialcompra><cnpjcontratado>14311143000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>141</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34655.52</valorcontrato1><valorcontrato2>34655.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="797"><numerocontrato>3401.0007/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10549</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>65601.36</valorcontrato1><valorcontrato2>65601.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="798"><numerocontrato>3401.0008/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS NAS CATEGORIAS B COM VISTA A ATENDER AS DEMANDAS DA SEMOC. SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10767</sequencialcompra><cnpjcontratado>11436813000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EURICO ALVES QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SÃO SEBASTIÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>597908.16</valorcontrato1><valorcontrato2>597908.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="799"><numerocontrato>3401.0009/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS SEM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10739</sequencialcompra><cnpjcontratado>14311143000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>141</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>381210.72</valorcontrato1><valorcontrato2>381210.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="800"><numerocontrato>3401.0011/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES CATEGORIA A (MOTOCICLISTA). PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10998</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>203150.88</valorcontrato1><valorcontrato2>203150.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="801"><numerocontrato>3401.0012/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRACAÇÃO DE ESTAGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE POR 12 (DOZE) MESES  VISANDO ATENDER ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR PARA A NECESSIDADE DA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11617</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79988.859</valorcontrato1><valorcontrato2>79988.859</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="802"><numerocontrato>3401.0013/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE POR 12 (DOZE) MESES  VISANDO ATENDER ESTUDANTES DE ENSINO MEDIO PARA A NECESSIDADE DA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11618</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>66277.68</valorcontrato1><valorcontrato2>66277.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="803"><numerocontrato>3401.0014/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO DO TIPO DESKTOP COMPREENDENDO LOGISTICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO  SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10804</sequencialcompra><cnpjcontratado>10324160000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JR-PARTNER INFORMATICA LOCACAO E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR NAVARRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>120240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="804"><numerocontrato>3401.0016/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEODESICO E SOCIO-CADASTRAL NAS ZEIS-RECIFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12213</sequencialcompra><cnpjcontratado>23148392000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLONUS SOLUCOES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>261</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>181499.904</valorcontrato1><valorcontrato2>181499.904</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="805"><numerocontrato>1401.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFEIÇÕES PRONTAS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>10651</sequencialcompra><cnpjcontratado>7694626000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASA DE FARINHA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4930</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3739104.55</valorcontrato1><valorcontrato2>3739104.55</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="806"><numerocontrato>1401.0004/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO REGULAR INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, DESTINADAS AOS SERVIDORES (PROFESSORES, AAE'S E ADI'S) QUE RESIDEM FORA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>11061</sequencialcompra><cnpjcontratado>24441891000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RODOVIARIA BORBOREMA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR. GEORGE WILLIAM BUTLER</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>863</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>348905.04</valorcontrato1><valorcontrato2>348905.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="807"><numerocontrato>1401.0006/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE DIGITADOR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10386</sequencialcompra><cnpjcontratado>8584379000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROSERVIL SERVIÇOS TECNICOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2939</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2080920.6</valorcontrato1><valorcontrato2>2080920.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="808"><numerocontrato>1401.0007/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CÔNEGO OLÍMPIO TORRES, S/N,CAMPINA DO BARRETO - RECIFE/PE, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ÁGUA FRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>11519</sequencialcompra><cnpjcontratado>899075000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO REDENCAO - CECRE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO OLIMPIO TORRES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPINA DO BARRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="809"><numerocontrato>1401.0008/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PORTÁTIL – TIPO NOTEBOOK, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8340</sequencialcompra><cnpjcontratado>81243735001977</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JAVARI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1255</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 257-B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL 1</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANAUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AM</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>893025.0</valorcontrato1><valorcontrato2>893025.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="810"><numerocontrato>1401.0010/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA (TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS) E REFEIÇÕES PRONTAS (PREPARO, COCÇÃO, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E HIGIENIZAÇÃO), E DEMAIS INSUMOS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS, CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS, ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES, UNIDADES DE TECNOLOGIA E PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, REFERENTE AO LOTE ÚNICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2018.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>11376</sequencialcompra><cnpjcontratado>49254634000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NOVIK</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>221</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALTO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3861585.85</valorcontrato1><valorcontrato2>3861585.85</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="811"><numerocontrato>1401.0012/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES/CARIMBOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11375</sequencialcompra><cnpjcontratado>10541677000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GAS DISTRIBUIDORA E CHAVEIRO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>27</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42388.4</valorcontrato1><valorcontrato2>42388.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="812"><numerocontrato>1401.0015/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, Nº 461, TEJIPIÓ - RECIFE/PE, PARA FUNCIONAR A ESCOLAR MUNICIPAL POETA CARLOS PENA FILHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>11510</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>413801420</cpfcontratado><razaonomecontratado>AURECI APOLONIO SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LIBERDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>659</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANCHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>90000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="813"><numerocontrato>1401.0016/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA ANTÔNIO CURADO, Nº 231, ENGENHO DO MEIO - RECIFE/PE, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JADER FIGUEIREDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>11516</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>40771369468</cpfcontratado><razaonomecontratado>TATIANA KARLA PIERRE SALES ALVES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSÉ MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>62</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CSA - CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARNAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>45600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="814"><numerocontrato>1401.0018/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO \\\"PROGRAMA DE CRIATIVIDADE, EMPREENDEDORISMO INOVAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA EXPONENCIAIS DE FABRICAÇÃO DIGITAL\\\"</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>11740</sequencialcompra><cnpjcontratado>15245413000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FAB LAB RECIFE LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  ALFANDEGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 307</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1865826.64</valorcontrato1><valorcontrato2>1865826.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="815"><numerocontrato>1401.0019/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 19,5 A 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11128</sequencialcompra><cnpjcontratado>10793836000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AFONSO OLINDENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>150600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>150600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="816"><numerocontrato>1401.0020/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO - NÍVEL SUPERIOR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11838</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5332591.2</valorcontrato1><valorcontrato2>5332591.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="817"><numerocontrato>1401.0021/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS - NÍVEL MÉDIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11841</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14202360.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14202360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="818"><numerocontrato>1401.0022/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11991</sequencialcompra><cnpjcontratado>11828753000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OSVALDO CRUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2040</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DIONISIO TORRES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2500000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="819"><numerocontrato>1401.0023/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BEM-TE-VI, Nº 211,PASSARINHO - RECIFE/PE, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLUCE SANTIAGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>11509</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>25592670478</cpfcontratado><razaonomecontratado>PAULO ROBERTO DE LIMA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEM-TE-VI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>21</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PASSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="820"><numerocontrato>1401.0024/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NÍVEIS I,II,IV.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11503</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6842732.16</valorcontrato1><valorcontrato2>6842732.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="821"><numerocontrato>1401.0029/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA DE VIAGENS CONSISTINDO EM RESERVA MARCAÇÃO EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULO NO BRASIL E EXTERIOR RESERVA DE AFRETAMENTO DE AERONAVES NO BRASIL E EXTERIOR EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9687</sequencialcompra><cnpjcontratado>6955770000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>P&amp;P TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PIO XII</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>46</numeroendcontratado><complementoendcontratado>D ED. METROPOLIS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CHAPECO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>400000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>400000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="822"><numerocontrato>1401.0029/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A FIM DE PROVER ACESSO A INTERNET DEDICADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10516</sequencialcompra><cnpjcontratado>11844663000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>858</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>849000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>849000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="823"><numerocontrato>1401.0030/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>12094</sequencialcompra><cnpjcontratado>10844611000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELSON SOUTO &amp; CIA LTDA - ESPRESSO 1002</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>226443.97</valorcontrato1><valorcontrato2>226443.97</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="824"><numerocontrato>1401.0031/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9498</sequencialcompra><cnpjcontratado>13569390000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA DE  CASA FORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>426</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 305</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4969900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4969900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="825"><numerocontrato>1401.0031/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA REALIZAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS DAS AUTORIDADES E SERVIDORES RESPONSÁVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11988</sequencialcompra><cnpjcontratado>8628438000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HS LIRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2302 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>53190.0</valorcontrato1><valorcontrato2>53190.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="826"><numerocontrato>1401.0034/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOTELARIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E BUFFET PARA REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE CAPACITAÇÕES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9826</sequencialcompra><cnpjcontratado>7879102000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ATLAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD.PE 01</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3590</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FORTE ORANGE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITAMARACA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>793200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>793200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="827"><numerocontrato>1401.0038/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>12095</sequencialcompra><cnpjcontratado>12790622000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RODOTUR TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>84693.52</valorcontrato1><valorcontrato2>84693.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="828"><numerocontrato>1401.0039/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10817</sequencialcompra><cnpjcontratado>11436813000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EURICO ALVES QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SÃO SEBASTIÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1743898.8</valorcontrato1><valorcontrato2>1743898.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="829"><numerocontrato>1401.0042/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO DE EVENTOS. - CONCAPE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11217</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2642370.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2642370.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="830"><numerocontrato>1401.0043/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR INCLUSIVO CONTEMPLANDO A OPERAÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO TIPO VAN COM MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA D E AUXILIAR DE CONDUTOR PARA O PROGRAMA DE TRANSPORTE INCLUSIVO E COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10641</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2256999.6</valorcontrato1><valorcontrato2>2256999.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="831"><numerocontrato>1401.0043/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11653</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>643209.2</valorcontrato1><valorcontrato2>643209.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="832"><numerocontrato>1401.0044/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DA PLATAFORMA OJE - OLIMPÍADAS DE JOGOS DIGITAIS E EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE 02 EDIÇÕES DA OLIMPÍADA DE JOGOS DIGITAIS E EDUCAÇÃO - OJE, ENVOLVENDO ESTUDANTES E PROFESSORES DAS 36 ESCOLAS DO ENSINO  FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO - ANOS FINAIS), DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>10125</sequencialcompra><cnpjcontratado>12054898000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JOY STREET S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2539988.6</valorcontrato1><valorcontrato2>2539988.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="833"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SAMUEL GONÇALVES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>11794</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>83704434</cpfcontratado><razaonomecontratado>ADAO GONCALO DE SOUZA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOAO COIMBRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>215</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>234000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>234000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="834"><numerocontrato>3501.0007/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9984</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>641624.88</valorcontrato1><valorcontrato2>641624.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="835"><numerocontrato>1501.0002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESAS COM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO ON SITE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10127</sequencialcompra><cnpjcontratado>11554577000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GLEN COE INFORMATICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>64</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 575</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>740000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>740000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="836"><numerocontrato>1501.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DETRIBUTOS MUNICIPAIS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>90400888000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2041</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO A - 281</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA NOVA CONCEICAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>0.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="837"><numerocontrato>1501.0004/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DETRIBUTOS MUNICIPAIS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO DO BRASIL S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>QUADRA SAUN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD:5 LT:B T:1,2,3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>0.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="838"><numerocontrato>1501.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>ARRECADACAO E REPASSE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ESEUS ACRESCIMOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>60701190000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO ITAU UNIBANCO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2018-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>0.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="839"><numerocontrato>1501.0006/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E SEUS ACRESCIMOS. TARIFAS E DEMAIS RECEITAS PROPRIAS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO.OBS: O VALOR EXPRESSO NO SISTEMA E MERAMENTE ILUSTRATIVO COM O FITO DE CADASTRAR O CONTRATO. AS TARIFAS CONSTAM NOS ANEXOS DIGITALIZADOS E INSERIDOS NO SISTEMA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>360305000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2018-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="840"><numerocontrato>1501.0007/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11526</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79988.868</valorcontrato1><valorcontrato2>79988.868</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="841"><numerocontrato>1501.0008/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DETRIBUTOS MUNICIPAIS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>60746948000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO BRADESCO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>NUCLEO CIDADE DE DEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA YARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OSASCO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>0.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="842"><numerocontrato>1501.0009/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DETRIBUTOS MUNICIPAIS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1181521000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO COOPERATIVO SINCREDI S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ASSIS BRASIL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3940</numeroendcontratado><complementoendcontratado>12º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO SEBASTIÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PORTO ALEGRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>0.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="843"><numerocontrato>1501.0010/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11518</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>236706.0</valorcontrato1><valorcontrato2>236706.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="844"><numerocontrato>2001.0002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE PICKUP CABINE DUPLA A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ATENDER DEMANDA DEFESA CIVIL EM OPERAÇÕES E META PACTUADAS COM PREFEITO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10358</sequencialcompra><cnpjcontratado>11634427000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1396</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>41406.6</valorcontrato1><valorcontrato2>41406.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="845"><numerocontrato>2001.0004/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CARONA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2017 EMPREL  EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADOR DE AR, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10928</sequencialcompra><cnpjcontratado>6179795000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BETANIA MARIA MELO DA SILVA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABATIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>159</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>61983.0</valorcontrato1><valorcontrato2>61983.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="846"><numerocontrato>2001.0005/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO E SECRETÁRIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9000</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>504729.72</valorcontrato1><valorcontrato2>504729.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="847"><numerocontrato>2001.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE 0KM COM MÍNIMO 60CV 04 PORTAS COM ARCONDICIONADO DIREÇÃO HIDRÁULICA SEM MOTORISTA MANUTENÇÃO A CARGO DA CONTRATADA ADESIVADO CONFORME MANUAL DE INDENTIDADE VISUAL E APLICAÇÃO DE MARCA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10741</sequencialcompra><cnpjcontratado>14311143000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>141</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>398538.48</valorcontrato1><valorcontrato2>398538.48</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="848"><numerocontrato>2001.0008/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11469</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15997.77</valorcontrato1><valorcontrato2>15997.77</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="849"><numerocontrato>2001.0009/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11470</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33138.84</valorcontrato1><valorcontrato2>33138.84</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="850"><numerocontrato>2001.0011/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO COM EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONTRATAÇÃO PARCELADA DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES NO MUNICÍPIO DO RECIFE CLASSIFICADAS COMO RISCO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL, INCLUSIVE REMOÇÃO, LIMPEZA GERAL, CARGA E TRANSPORTE DOS ENTULHOS E DESCARREGO EM ATERRO SANITÁRIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13591</sequencialcompra><cnpjcontratado>70215447000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL FERNANDO MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>537</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1380000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1380000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="851"><numerocontrato>0200.0593/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DOCUMENTAÇÃO , DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E TREINAMENTO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9341</sequencialcompra><cnpjcontratado>7675055000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INHALT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE MARQUES OLINDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>157645.0</valorcontrato1><valorcontrato2>157645.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="852"><numerocontrato>3901.0000/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COM OFFICE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10519</sequencialcompra><cnpjcontratado>10324160000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JR-PARTNER INFORMATICA LOCACAO E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR NAVARRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50700.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="853"><numerocontrato>3901.0001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE CESSÃO DE MONTAGEM MANUTENÇÃO DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9944</sequencialcompra><cnpjcontratado>8746929000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M ALMEIDA LOCACAO E EVENTOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 27 C POSTAL 662</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>77450.0</valorcontrato1><valorcontrato2>77450.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="854"><numerocontrato>3901.0007/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE PICK UP CABINE DUPLA 4X4 DIESEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10637</sequencialcompra><cnpjcontratado>11634427000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1396</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>165626.4</valorcontrato1><valorcontrato2>165626.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="855"><numerocontrato>3901.0010/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10498</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>73420.2</valorcontrato1><valorcontrato2>73420.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="856"><numerocontrato>3901.0018/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE TRANSPORTES DE VANS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9759</sequencialcompra><cnpjcontratado>7639645000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 11 2º PAV</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>28998.0</valorcontrato1><valorcontrato2>28998.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="857"><numerocontrato>3801.0001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LIVROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10778</sequencialcompra><cnpjcontratado>19288546000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA DE  CASA FORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>454</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="858"><numerocontrato>3801.0004/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10852</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>110966.16</valorcontrato1><valorcontrato2>110966.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="859"><numerocontrato>3801.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (CLORO)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11356</sequencialcompra><cnpjcontratado>20470692000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LB COMERCIO DE FERRAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRAO VERMELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1252</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33930.0</valorcontrato1><valorcontrato2>33930.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="860"><numerocontrato>3801.0006/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTREAMENTO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11137</sequencialcompra><cnpjcontratado>13134811000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VISION NET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2376</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19906.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19906.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="861"><numerocontrato>3801.0007/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (ALGICIDA)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11369</sequencialcompra><cnpjcontratado>54551643000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DETERLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAPEVI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>91</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM ITATINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9998.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9998.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="862"><numerocontrato>3801.0009/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LINK DE ACESSO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8964</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>75341.1</valorcontrato1><valorcontrato2>75341.1</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="863"><numerocontrato>3801.0010/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11889</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>100798.56</valorcontrato1><valorcontrato2>100798.56</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="864"><numerocontrato>3801.0014/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11861</sequencialcompra><cnpjcontratado>10793836000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AFONSO OLINDENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18817.47</valorcontrato1><valorcontrato2>18817.47</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="865"><numerocontrato>3301.0001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>7288</sequencialcompra><cnpjcontratado>1115194000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LÍBERO BADARÓ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>293</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 31 A 33</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2679963.04</valorcontrato1><valorcontrato2>2679963.04</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="866"><numerocontrato>3301.0002/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO URBANA E DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA TERRITORIAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>2485</sequencialcompra><cnpjcontratado>25902538000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO DIAGONAL - FACTTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA TUYUTI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>46</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 01 E02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1674994.06</valorcontrato1><valorcontrato2>1674994.06</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="867"><numerocontrato>3301.0002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICADORA E DIRECIONAL DE PEDESTRES  CICLISTAS ÔNIBUS BRTS  CARROS E MOTOCICLETAS EM MOVIMENTOS ESPECÍFICOS  LOCALIZADOS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10537</sequencialcompra><cnpjcontratado>12232767000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA 1500</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>914</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>506472.69</valorcontrato1><valorcontrato2>506472.69</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="868"><numerocontrato>3301.0004/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO NÍVEL MÉDIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11597</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23670.6</valorcontrato1><valorcontrato2>23670.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="869"><numerocontrato>3301.0006/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>ALUGUEL DE 07 VEÍCULOS TIPO SEDAN 04 PORTAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9820</sequencialcompra><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>108948.0</valorcontrato1><valorcontrato2>108948.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="870"><numerocontrato>3301.0022/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11600</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26662.8</valorcontrato1><valorcontrato2>26662.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="871"><numerocontrato>3301.2000/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8294</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>103317.0</valorcontrato1><valorcontrato2>103317.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="872"><numerocontrato>3301.9912/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEDEX, COLETA , POSTAGEM, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR DE OBJETOS DE CORRESPONDENCIAS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12216</sequencialcompra><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="873"><numerocontrato>2601.0001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO E RESTAURO DO TEATRO DO PARQUE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9502</sequencialcompra><cnpjcontratado>242092000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTICON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR: GASTÃO VIDIGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ:713/714</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA LEOPOLDINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5594294.21</valorcontrato1><valorcontrato2>5594294.21</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="874"><numerocontrato>2601.0002/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11005</sequencialcompra><cnpjcontratado>35636034000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EPAMINONDAS GRACINDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAJUCARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>150000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="875"><numerocontrato>2601.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DESMONTAGEM, FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE POLTRONAS DO AUDITÓRIO DO TEATRO DO PARQUE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11020</sequencialcompra><cnpjcontratado>630985000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEDRO GUSSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>943</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CAPÃO RASO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOVO MUNDO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>390004.01</valorcontrato1><valorcontrato2>390004.01</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="876"><numerocontrato>2601.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E GERENCIAL AO GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GERALDÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10587</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>416761.71</valorcontrato1><valorcontrato2>416761.71</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="877"><numerocontrato>2301.0001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9783</sequencialcompra><cnpjcontratado>11380698000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE NORONHA DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>159973.54</valorcontrato1><valorcontrato2>159973.54</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="878"><numerocontrato>2301.0002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, COM VISTAS A COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS, ALÉM DO GERENCIAMENTO, DO ASSESSORAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO INTEGRADO NAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO UES 03, 04, 08, 17,19, 20,21,22 E 24 . PAC 2.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9828</sequencialcompra><cnpjcontratado>11380698000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE NORONHA DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3580555.12</valorcontrato1><valorcontrato2>3580555.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="879"><numerocontrato>2301.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO E OBRA DE INSTALAÇÃO DE CONTÊINER TIPO BANHEIRO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10488</sequencialcompra><cnpjcontratado>4130817000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G DE SOUZA  ADMISTRACAO DE OBRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 423 ANEXO 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="880"><numerocontrato>2301.0009/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL COMPREENDENDO A REMESSA EMISSÃO MARCAÇÃO REMARCAÇÃO CANCELAMENTO REEMBOLSO RESSARCIMENTO ENDOSSO E ENTREGA DE BILHETE (S) (MANUAL E ELETRÔNICO EOU ORDENS DE PASSAGENS ALÉM DE QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS PARA REALIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DAS AUTORIDADES E SERVIDORES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9289</sequencialcompra><cnpjcontratado>35636034000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EPAMINONDAS GRACINDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAJUCARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="881"><numerocontrato>2301.0011/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAIS GRÁFICOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8568</sequencialcompra><cnpjcontratado>2871166000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESCRITOR ALVARO LINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>108</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>321000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>321000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="882"><numerocontrato>2301.0013/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CORRELATOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9425</sequencialcompra><cnpjcontratado>12776852000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WALVICK LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 18 EDF. VITRINE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15999.58</valorcontrato1><valorcontrato2>15999.58</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="883"><numerocontrato>2301.0015/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9534</sequencialcompra><cnpjcontratado>10448802000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAULO HENRIQUE RAMOS DO COUTO - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SERINGUEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>118</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NOVA GAMELEIRA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA PATROCINIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>51450.0</valorcontrato1><valorcontrato2>51450.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="884"><numerocontrato>2301.0016/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS ATIVIDADES E CAMPANHAS EDUCATIVAS NA ÁREA SOCIOAMBIENTAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8865</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>800768.0</valorcontrato1><valorcontrato2>800768.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="885"><numerocontrato>3501.0001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>OBRA DOS CATS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10117</sequencialcompra><cnpjcontratado>2297922000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAENA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMADEU DO CARMO FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q:QQ LT:22</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BREJO DA GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>217395.34</valorcontrato1><valorcontrato2>217395.34</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="886"><numerocontrato>3501.0002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ESTRUTURA CARNAVAL 2018</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10571</sequencialcompra><cnpjcontratado>2804667000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOTEFYS SERVICOS LTDA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CAIXA POSTAL 1121</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>558276.4</valorcontrato1><valorcontrato2>558276.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="887"><numerocontrato>3501.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS GRÁFICOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10618</sequencialcompra><cnpjcontratado>7833113000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO CORREDOR BISPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>66000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>66000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="888"><numerocontrato>3501.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MONOCROMÁTICAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10305</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32640.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="889"><numerocontrato>3501.0006/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10267</sequencialcompra><cnpjcontratado>12801601000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2284</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>134400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>134400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="890"><numerocontrato>3501.0008/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10408</sequencialcompra><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>77737.41</valorcontrato1><valorcontrato2>77737.41</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="891"><numerocontrato>3501.0013/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10286</sequencialcompra><cnpjcontratado>11897590000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WC LOCACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE AGUA BRANCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>480</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-81</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>294000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>294000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="892"><numerocontrato>3501.0014/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10241</sequencialcompra><cnpjcontratado>758606000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CHICO SCIENCE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>101658.9</valorcontrato1><valorcontrato2>101658.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="893"><numerocontrato>3501.0016/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ANDREA CARVALHO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>11106</sequencialcompra><cnpjcontratado>10265998000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JERRU COMERCIO E SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MANOEL GONCALVES DA LUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>289</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BONJI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>112500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>112500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="894"><numerocontrato>3501.0017/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE COQUETEL VOLANTE E LANCHE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10645</sequencialcompra><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>77480.0</valorcontrato1><valorcontrato2>77480.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="895"><numerocontrato>3501.0018/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>COTA DE PATROCÍNIO CORRIDA EU AMO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>11200</sequencialcompra><cnpjcontratado>4638977000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO INCETIVA - IDE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-827</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>75000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>75000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="896"><numerocontrato>3501.0019/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10592</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1044068.4</valorcontrato1><valorcontrato2>1044068.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="897"><numerocontrato>3501.0020/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10626</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>255834.0</valorcontrato1><valorcontrato2>255834.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="898"><numerocontrato>3501.0022/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS - NÍVEL SUPERIOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11555</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>346618.428</valorcontrato1><valorcontrato2>346618.428</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="899"><numerocontrato>3501.0024/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11586</sequencialcompra><cnpjcontratado>40868432000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A P S SOM LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CENTRAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6356</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>282303.35</valorcontrato1><valorcontrato2>282303.35</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="900"><numerocontrato>3501.0026/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11584</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>90000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="901"><numerocontrato>3501.0027/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11625</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>376181.9</valorcontrato1><valorcontrato2>376181.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="902"><numerocontrato>3501.0028/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE GERADORES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11809</sequencialcompra><cnpjcontratado>14167017000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>378000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>378000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="903"><numerocontrato>3501.0029/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE RECEPTIVO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10539</sequencialcompra><cnpjcontratado>3641546000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G W DA SILVA JUNIOR PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NOVA DESCOBERTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOVA DESCOBERTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>439000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>439000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="904"><numerocontrato>3501.0030/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO PARCÃO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8844</sequencialcompra><cnpjcontratado>11509625000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA F. A. LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DE BELEM ATÉ 834 LADO PAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>46732.01</valorcontrato1><valorcontrato2>46732.01</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="905"><numerocontrato>3501.0031/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11760</sequencialcompra><cnpjcontratado>5105357000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BIZASOM LOCACAO E SERVICOS DE SOM E LUZ LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PACIFICO DA LUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>121</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>73695.0</valorcontrato1><valorcontrato2>73695.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="906"><numerocontrato>3501.0033/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ESTRUTURA PARA EVENTOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9995</sequencialcompra><cnpjcontratado>8746929000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M ALMEIDA LOCACAO E EVENTOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 27 C POSTAL 662</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>577215.0</valorcontrato1><valorcontrato2>577215.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="907"><numerocontrato>3501.0035/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11270</sequencialcompra><cnpjcontratado>21756495000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANEAPE LOCACOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. DANTAS BARRETOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2291</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>75893.28</valorcontrato1><valorcontrato2>75893.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="908"><numerocontrato>3501.0036/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE TINTAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10593</sequencialcompra><cnpjcontratado>13545473000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7927</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 12</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOQUEIRAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>66446.0</valorcontrato1><valorcontrato2>66446.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="909"><numerocontrato>3501.0037/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE TINTAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10594</sequencialcompra><cnpjcontratado>19299794000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVIÇOS  LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MOACIR ALBUQUERQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>327</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>213488.0</valorcontrato1><valorcontrato2>213488.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="910"><numerocontrato>0000.0006/2017</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA (RFID). (ITEM  2 – GASOLINA E ITEM 3 – DIESEL)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8243</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>123953.76</valorcontrato1><valorcontrato2>123953.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="911"><numerocontrato>0000.0024/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA PAISAGISTICA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA EM AREAS REMANESCENTES DA IMPLANTACAO DA VIA MANGUE NO RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10824</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>278906.73</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="912"><numerocontrato>5011.0001/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM  RECIFEPE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9555</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2820641.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="913"><numerocontrato>5011.0002/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DO CANAL SANTA ROSA  RECIFEPE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9557</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>721965.89</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="914"><numerocontrato>5011.0012/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE AQUISICAOSUPORTE TECNICOCONFECCAO D CRACHAS E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10535</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423683000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS MANGUEIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>23</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. CAMPO BELO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>UMBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="915"><numerocontrato>5011.0013/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS PARA IMPLANTACAO DA II . PERIMETRAL   TRECHO 01  DA AV. ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVALHO ATE A PONTEVIADUTO PARNAMIRIM . RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10300</sequencialcompra><cnpjcontratado>8073264000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA ELVIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>172</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HIPODROMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37511833.29</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="916"><numerocontrato>5011.0016/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS NAS QUADRAS 46 E 55. E PRACA NA QUADRA 25 LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DO PILAR. RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10314</sequencialcompra><cnpjcontratado>7408234000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L &amp; R SANTOS CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL CONDIDO BORGES CASTELO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>278</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19260938.31</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="917"><numerocontrato>5011.0018/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS NAS RPA S  020304 E 06 LOTE 05 NA CIDADE DO RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9746</sequencialcompra><cnpjcontratado>11864311000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SBC  SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI MATIAS TEVIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 313</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15743703.45</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="918"><numerocontrato>5011.0020/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REQUALIFICACAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE PE   LOTE 3</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10565</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12241802.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="919"><numerocontrato>5011.0021/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RPA 02 LOTE 07  RECIFE PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10640</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19802015.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="920"><numerocontrato>5011.0023/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS NAS RPA 02 E 03  LOTE 08 NO RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10843</sequencialcompra><cnpjcontratado>24556524000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERBER CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA NOSSA SENHORA SAUDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9052131.42</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="921"><numerocontrato>5011.0025/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS NAS RPA S  02 03 E 06 LOTE 06 NO RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10939</sequencialcompra><cnpjcontratado>7654042000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104/05 CXP-006</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9612753.81</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="922"><numerocontrato>5011.0038/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS NAS RPA S  02 03 E 06 LOTE 10 NO RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11087</sequencialcompra><cnpjcontratado>9095209000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C T S CONSTRUTORA T SERGIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CASTRO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>236</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7435047.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="923"><numerocontrato>5011.0049/2018</numerocontrato><anocontrato>2018</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS   PRACA SERGIO LORETO. LOCALIZADA NA COMUNIDADE DOS COELHOS. RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11506</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6800358.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="924"><numerocontrato>0901.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>GASOLINA COMUM</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12548</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27445.005</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="925"><numerocontrato>6101.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12515</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>24300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="926"><numerocontrato>6101.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11397</sequencialcompra><cnpjcontratado>11855138000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>H LIRA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL HENRIQUE DE ARAUJO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO VICENTE FERRER</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15833.88</valorcontrato1><valorcontrato2>15833.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="927"><numerocontrato>6101.0003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>ESTUDO DE ASSET LIABILITY MANAGEMENT  ALM</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12307</sequencialcompra><cnpjcontratado>26341935000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ANGÉLICA, 2503</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2503</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJUNTO 75</complementoendcontratado><bairroendcontratado>HIGIENÓPOLIS/CONSOLAÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="928"><numerocontrato>6101.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11523</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>131202.72</valorcontrato1><valorcontrato2>131202.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="929"><numerocontrato>6101.0006/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11557</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>80480.04</valorcontrato1><valorcontrato2>80480.04</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="930"><numerocontrato>6101.0006/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE IMPRESSORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13030</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22695.8</valorcontrato1><valorcontrato2>22695.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="931"><numerocontrato>6101.0008/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11619</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>159977.736</valorcontrato1><valorcontrato2>159977.736</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="932"><numerocontrato>6101.0008/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13730</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="933"><numerocontrato>6101.0009/2014</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2715</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12876.08</valorcontrato1><valorcontrato2>12876.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="934"><numerocontrato>6101.0009/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11634</sequencialcompra><cnpjcontratado>1427687000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>229</numeroendcontratado><complementoendcontratado>10 ANDAR SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AGUA BRANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="935"><numerocontrato>6101.0011/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SOLUÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12148</sequencialcompra><cnpjcontratado>7091063000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE  DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>891000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>891000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="936"><numerocontrato>2401.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO COMO VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12361</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15132.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15132.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="937"><numerocontrato>2401.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS CONTINUADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11716</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>137843.88</valorcontrato1><valorcontrato2>137843.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="938"><numerocontrato>2401.0003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12866</sequencialcompra><cnpjcontratado>3325436000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DA MATA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>256</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JAGUARIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50840.88</valorcontrato1><valorcontrato2>50840.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="939"><numerocontrato>2401.0006/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO ANUAL DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12879</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16799.76</valorcontrato1><valorcontrato2>16799.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="940"><numerocontrato>2401.0008/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11717</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20803.86</valorcontrato1><valorcontrato2>20803.86</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="941"><numerocontrato>6410.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REALIZAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS DAS AUTORIDADES E SERVIDORES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12019</sequencialcompra><cnpjcontratado>21756495000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANEAPE LOCACOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. DANTAS BARRETOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2291</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>75893.28</valorcontrato1><valorcontrato2>75893.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="942"><numerocontrato>6410.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS DO MERCADO DA BOA VISTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10860</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>92327.05</valorcontrato1><valorcontrato2>92327.05</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="943"><numerocontrato>6410.0003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12239</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>69277.2</valorcontrato1><valorcontrato2>69277.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="944"><numerocontrato>6410.0004/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO PARA  ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12235</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1037600.76</valorcontrato1><valorcontrato2>1037600.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="945"><numerocontrato>6410.0005/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12236</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>242501.4</valorcontrato1><valorcontrato2>242501.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="946"><numerocontrato>6410.0006/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS COBERTAS DO MERCADO DE CASA AMARELA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA E DO ANEXO I.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11912</sequencialcompra><cnpjcontratado>9175317000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LITIO ENGENHARIA LTDA  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CAIXA POSTAL 239</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>801234.91</valorcontrato1><valorcontrato2>801234.91</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="947"><numerocontrato>6410.0007/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL ELÉTRICA E DE SEGURANÇA VISANDO A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO ECOMBATE A INCÊNDIO, PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS NOS MERCADOS PÚBLICOS DE CASA AMARELA, BOA VISTA, ENCRUZILHADA, CORDEIRO E CENTRO DE ABASTECIMENTO DE AFOGADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11692</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1667171.71</valorcontrato1><valorcontrato2>1667171.71</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="948"><numerocontrato>6410.0008/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA EM CONCRETO ARMADO COM CAPACIDADE DE 50.000 LITROS NO PÁTIO DE FEIRA NOVA NO BAIRRO DE AFOGADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11494</sequencialcompra><cnpjcontratado>9175317000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LITIO ENGENHARIA LTDA  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CAIXA POSTAL 239</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>210600.73</valorcontrato1><valorcontrato2>210600.73</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="949"><numerocontrato>6410.0008/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E MONTAGENS DE BRISES DE ALUMÍNIO E COBERTA DE TELHAS METÁLICAS PARA O PATIO DA FEIRA DE AFOGADOS E NOVA DESCOBERTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12020</sequencialcompra><cnpjcontratado>8307543000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5001</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO; 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>198649.21</valorcontrato1><valorcontrato2>198649.21</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="950"><numerocontrato>6410.0009/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2018 PROCESSO LICITATÓRIO 001/2018 1ª ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 001/2018 DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11612</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="951"><numerocontrato>6410.0009/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS DO PÁTIO DE FEIRA SEMPRE VIVA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12934</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>85636.37</valorcontrato1><valorcontrato2>85636.37</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="952"><numerocontrato>6410.0010/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ADITIVO BIOLÓGICO A BASE DE BACTÉRIAS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS GERENCIADOS PELA CSURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13274</sequencialcompra><cnpjcontratado>1387783000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AQUARELA  LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>51800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>51800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="953"><numerocontrato>6410.0011/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE LIXO PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13342</sequencialcompra><cnpjcontratado>8973252000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  AMERICAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>13685</numeroendcontratado><complementoendcontratado>240</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22001.0</valorcontrato1><valorcontrato2>22001.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="954"><numerocontrato>6410.0012/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E DOS BANHEIROS DO ANEXO COBAL DO MERCADO DE CASA AMARELA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12930</sequencialcompra><cnpjcontratado>9175317000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LITIO ENGENHARIA LTDA  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CAIXA POSTAL 239</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>172955.68</valorcontrato1><valorcontrato2>172955.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="955"><numerocontrato>6410.0013/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO PARA ATENDER AOS COLABORADORES DA CSURB CONFORME C.I 042/2018 DA COMLI.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11578</sequencialcompra><cnpjcontratado>69034668000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUXEE BENEFICOS BRASIL S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DRA. RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7221</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ.901 A 9º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>662502.0</valorcontrato1><valorcontrato2>662502.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="956"><numerocontrato>6410.0013/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E NIVELAMENTO DO PÁTIO INTERNO DO MERCADO DA BOA VISTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12929</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>611503.52</valorcontrato1><valorcontrato2>611503.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="957"><numerocontrato>6410.0015/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE NOVA DESCOBERTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12849</sequencialcompra><cnpjcontratado>11630536000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BM CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NILOPOLIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>210</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>82142.11</valorcontrato1><valorcontrato2>82142.11</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="958"><numerocontrato>6410.0017/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCAS DE FEIRA METÁLICA NO CAIS DE SANTA RITA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13715</sequencialcompra><cnpjcontratado>23277087000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  CUPIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-043</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>98953.44</valorcontrato1><valorcontrato2>98953.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="959"><numerocontrato>6410.0020/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE DA CSURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13714</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>188481.06</valorcontrato1><valorcontrato2>188481.06</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="960"><numerocontrato>6409.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II, PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11993</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>333005.04</valorcontrato1><valorcontrato2>333005.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="961"><numerocontrato>6409.0006/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES E ESTUDOS DE CAPACIDADE PARA REALIZAR ESTUDO DE TRÁFEGO PARA ADEQUAÇÃO DA CIRCULAÇÃO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA E ESTUDO DE TRÁFEGO E PROJETOS VIÁRIOS PARA CRIAÇÃO DE FAIXA AZUL NA AVENIDA RUI BARBOSA, PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12446</sequencialcompra><cnpjcontratado>23154021000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVBENIDA RAJA GABAGLIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2000</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 831 BL: 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALPES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>205000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>205000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="962"><numerocontrato>6409.0010/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO E ASSINATURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM. PÚBLICA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>8910</sequencialcompra><cnpjcontratado>7797967000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL A REDENTORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2356</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 117 EDIF LOEWEN</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO JOSE DOS PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7990.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7990.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="963"><numerocontrato>6409.0016/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GESTÃO INTEGRADA PARA APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRÁFEGO DA CIDADE DO RECIFE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS NOS CORREDORES VIÁRIOS VISANDO À FLUIDEZ E À SEGURANÇA. TRATA-SE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12291</sequencialcompra><cnpjcontratado>4791213000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARGUS SERVICOS GERAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV AYRTON SENNA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>797</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9029298.38</valorcontrato1><valorcontrato2>9029298.38</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="964"><numerocontrato>6409.0019/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE CARONA, PARA CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE PORTARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12512</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29483.28</valorcontrato1><valorcontrato2>29483.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="965"><numerocontrato>6409.0021/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO E ASSINATURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>13026</sequencialcompra><cnpjcontratado>7797967000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL A REDENTORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2356</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 117 EDIF LOEWEN</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO JOSE DOS PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8300.82</valorcontrato1><valorcontrato2>8300.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="966"><numerocontrato>6409.0025/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12865</sequencialcompra><cnpjcontratado>6983851000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACR COMERCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>725</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO GALPÃO 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>98000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>98000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="967"><numerocontrato>6409.0033/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CAVALETES EM MADEIRA, PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13163</sequencialcompra><cnpjcontratado>3698191000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M &amp; P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CONS AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0060 EDF PRAIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="968"><numerocontrato>6409.0036/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10763</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>65601.36</valorcontrato1><valorcontrato2>65601.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="969"><numerocontrato>6409.0039/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA REFRIGERAÇÃO DA SEDE PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA EMPRESA POR UM PERÍODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9489</sequencialcompra><cnpjcontratado>12785572000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>725</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>125490.0</valorcontrato1><valorcontrato2>125490.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="970"><numerocontrato>6409.0048/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE LICENÇA DE ALUGUEL, PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12069</sequencialcompra><cnpjcontratado>21748841000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI  LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>249</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TIMBO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>104660.0</valorcontrato1><valorcontrato2>104660.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="971"><numerocontrato>6409.0049/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA, PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11299</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>173380.0</valorcontrato1><valorcontrato2>173380.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="972"><numerocontrato>6409.0054/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11602</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>873005.04</valorcontrato1><valorcontrato2>873005.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="973"><numerocontrato>6409.0055/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO IIII.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11603</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>53684.4</valorcontrato1><valorcontrato2>53684.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="974"><numerocontrato>6409.0056/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NÍVEL 5</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11607</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>103915.8</valorcontrato1><valorcontrato2>103915.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="975"><numerocontrato>5010.1002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12222</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>176036.0</valorcontrato1><valorcontrato2>176036.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="976"><numerocontrato>5010.1003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE COMERCIO DE PLANTAS E PAISAGISMO PARA EXECUÇÃO DE DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO DO TRECHO QUATRO (04) DO CANTEIRO DA AV. AGAMENON MAGALHÃES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13293</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>44633.01</valorcontrato1><valorcontrato2>44633.01</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="977"><numerocontrato>5010.1004/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GUARITA E ALAMBRADO DE FECHAMENTO NO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13399</sequencialcompra><cnpjcontratado>8307543000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5001</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO; 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>131284.83</valorcontrato1><valorcontrato2>131284.83</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="978"><numerocontrato>5010.1005/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA FACHADA DO PORTO DIGITAL - RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13239</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>265012.95</valorcontrato1><valorcontrato2>265012.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="979"><numerocontrato>5010.1006/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REDE ESTRUTURADA DE LÓGICA, TELEFONIA E ELÉTRICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES NO ED DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13675</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>41976.73</valorcontrato1><valorcontrato2>41976.73</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="980"><numerocontrato>5010.1007/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO QUIOSQUE DA RUA DA AURORA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13632</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76733.71</valorcontrato1><valorcontrato2>76733.71</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="981"><numerocontrato>5010.1008/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PROJETO - CQP DOS PROJETOS ESTRUTURAIS ELABORADOS DE RECUPERAÇÃO DAS PONTES PRINCESA ISABEL E MOTOCOLOMBÓ, ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS PONTES 12 DE SETEMBRO (GIRATÓRIA RODOVIÁRIA), JOAQUIM CARDOZO E PONTE/VIADUTO JOANA BEZERRA/CAPITÃO TEMUDO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13764</sequencialcompra><cnpjcontratado>35476548000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B &amp; C ENGENHERIOS CONSULTORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  PERNAMBUCANAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>407</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 201 E 210</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>326968.88</valorcontrato1><valorcontrato2>326968.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="982"><numerocontrato>5010.1009/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REFORMA DA GUARITA E DO MURO DOS CEMITÉRIOS PARQUE DAS FLORES E CASA AMARELA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13835</sequencialcompra><cnpjcontratado>8307543000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5001</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO; 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>172041.98</valorcontrato1><valorcontrato2>172041.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="983"><numerocontrato>5010.4001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E GRÃOS, ANIMAIS PARQUE TREZE DE MAIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12439</sequencialcompra><cnpjcontratado>12033155000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CERES MENDONCA GALVAO ALMEIDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>LARGO DE  CASA AMARELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78967.35</valorcontrato1><valorcontrato2>78967.35</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="984"><numerocontrato>5010.4002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO-CORRETIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12487</sequencialcompra><cnpjcontratado>24773881000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCIANO V DE SOUZA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VALDEVINO COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>967</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>144368.84</valorcontrato1><valorcontrato2>144368.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="985"><numerocontrato>5010.4003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE CARROS PIPA, PARA LAVAGEM DE RUAS NA CIDADE DO RECIFE E O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DURANTE O CARNAVAL 2019</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12379</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>203997.2</valorcontrato1><valorcontrato2>203997.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="986"><numerocontrato>5010.4004/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO-CORRETIVA E PRODUTOS ADMINISTRATIVOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14600</sequencialcompra><cnpjcontratado>24773881000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCIANO V DE SOUZA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VALDEVINO COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>967</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>193523.93</valorcontrato1><valorcontrato2>193523.93</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="987"><numerocontrato>5010.4005/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO TRATOR E UMA CARRETA BASCULANTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONSTANTES NO ITEM 4 DESTE TERMO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13501</sequencialcompra><cnpjcontratado>6964580000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DA  BATALHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>491</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>62200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="988"><numerocontrato>5010.4006/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS E PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, DESTINADOS A EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14219</sequencialcompra><cnpjcontratado>8908960000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE TAMANDARE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>213</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3125441.45</valorcontrato1><valorcontrato2>3125441.45</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="989"><numerocontrato>5010.4007/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE LUMINARIAS E PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, DESTINADOS A EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14224</sequencialcompra><cnpjcontratado>23650282000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNICOBA ENERGIA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSEPHA GOMES DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>302</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES II</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EXTREMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6114722.89</valorcontrato1><valorcontrato2>6114722.89</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="990"><numerocontrato>5010.4008/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS E PROJETORES DE TECNOLOGIA LED, DESTINADA A EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14341</sequencialcompra><cnpjcontratado>23650282000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNICOBA ENERGIA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSEPHA GOMES DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>302</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES II</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EXTREMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8345301.49</valorcontrato1><valorcontrato2>8345301.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="991"><numerocontrato>5010.4009/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FABRICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE QUIOSQUES METÁLICOS DESTINADOS AO COMÉRCIO POPULAR NA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA - RECIFE- PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14180</sequencialcompra><cnpjcontratado>11515947000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR SAMUEL MAC DOWELL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>390</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM PRIMAVERA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>409000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>409000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="992"><numerocontrato>5010.5001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO MINIVAN, MODELO SPIN/GM</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12011</sequencialcompra><cnpjcontratado>8628438000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HS LIRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2302 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>56546.4</valorcontrato1><valorcontrato2>56546.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="993"><numerocontrato>5010.5002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PLOTTER</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12695</sequencialcompra><cnpjcontratado>7759174000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLUCOES  SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13935.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13935.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="994"><numerocontrato>5010.5003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAS VAN EXECUTIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14185</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>110400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>110400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="995"><numerocontrato>5010.5004/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAS VAN EXECUTIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14184</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>55899.96</valorcontrato1><valorcontrato2>55899.96</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="996"><numerocontrato>5010.6001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DE SEIS TUBULÕES DA PONTE DA TORRE E DAS DUAS TRAVESSAS DE APOIO DO TABULEIRO DA PONTE DO DERBY.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12559</sequencialcompra><cnpjcontratado>35476548000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B &amp; C ENGENHERIOS CONSULTORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  PERNAMBUCANAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>407</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 201 E 210</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>225232.5</valorcontrato1><valorcontrato2>225232.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="997"><numerocontrato>5010.6002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CENICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11044</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2243403.77</valorcontrato1><valorcontrato2>2243403.77</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="998"><numerocontrato>5010.6003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12091</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>685992.87</valorcontrato1><valorcontrato2>685992.87</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="999"><numerocontrato>5010.6004/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ATUM E ESPADARTE, BRASÍLIA TEIMOSA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12273</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>813465.06</valorcontrato1><valorcontrato2>813465.06</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1000"><numerocontrato>5010.6005/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREAS PÚBLICAS, DURANTE O CARNAVAL DO ANO DE 2019 E COM O RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDAÇÕES, DISTRIBUÍDOS EM 3 (TRÊS) LOTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12079</sequencialcompra><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>337346.05</valorcontrato1><valorcontrato2>337346.05</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1001"><numerocontrato>5010.6006/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREAS PÚBLICAS, DURANTE O CARNAVAL DO ANO DE 2019 E COM O RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDAÇÕES, DISTRIBUÍDOS EM 3 (TRÊS) LOTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12079</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>360897.29</valorcontrato1><valorcontrato2>360897.29</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1002"><numerocontrato>5010.6007/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREAS PÚBLICAS, DURANTE O CARNAVAL DO ANO DE 2019 E COM O RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDAÇÕES, DISTRIBUÍDOS EM 3 (TRÊS) LOTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12079</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>333578.99</valorcontrato1><valorcontrato2>333578.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1003"><numerocontrato>5010.6008/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11975</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6377846.92</valorcontrato1><valorcontrato2>6377846.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1004"><numerocontrato>5010.6011/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PELO PROCESSO DE BARRAGEM MÓVEL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12566</sequencialcompra><cnpjcontratado>3366083000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 304</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>500000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1005"><numerocontrato>5010.6012/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11983</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2040026.36</valorcontrato1><valorcontrato2>2040026.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1006"><numerocontrato>5010.6013/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPAS 01 A 06.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12192</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11725714.19</valorcontrato1><valorcontrato2>11725714.19</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1007"><numerocontrato>5010.6014/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (02,03 04,05 E 06) - DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12174</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3798343.78</valorcontrato1><valorcontrato2>3798343.78</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1008"><numerocontrato>5010.6015/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (02,03 04,05 E 06) - DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12174</sequencialcompra><cnpjcontratado>7693988000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRF CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA  01 CXP=184</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5873879.92</valorcontrato1><valorcontrato2>5873879.92</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1009"><numerocontrato>5010.6016/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (02,03 04,05 E 06) - DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12174</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3488538.79</valorcontrato1><valorcontrato2>3488538.79</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1010"><numerocontrato>5010.6017/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11535</sequencialcompra><cnpjcontratado>1514128000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  REGENERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33625813.92</valorcontrato1><valorcontrato2>33625813.92</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1011"><numerocontrato>5010.6022/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NAS RPA´S 01 02 E 03</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10603</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3418908.02</valorcontrato1><valorcontrato2>3418908.02</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1012"><numerocontrato>5010.6022/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11994</sequencialcompra><cnpjcontratado>8073264000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA ELVIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>172</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HIPODROMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13876670.66</valorcontrato1><valorcontrato2>13876670.66</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1013"><numerocontrato>5010.6023/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 01</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11221</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1068565.54</valorcontrato1><valorcontrato2>1068565.54</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1014"><numerocontrato>5010.6024/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 02 E 03</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11222</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2585874.51</valorcontrato1><valorcontrato2>2585874.51</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1015"><numerocontrato>5010.6024/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS DE MORROS, DE TALUDE, ALGUMAS ÁREAS PLANAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS DA CIDADE DO RECIFE  INCLUINDO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12203</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12390281.28</valorcontrato1><valorcontrato2>12390281.28</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1016"><numerocontrato>5010.6025/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 04 E 05</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11223</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2710684.61</valorcontrato1><valorcontrato2>2710684.61</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1017"><numerocontrato>5010.6025/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESASESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA,MONITORAMENTO DE VEÍCULOS E SISTEMA DE APOIO À GESTÃO DO TRANSITO,COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO,OPERAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS,</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12788</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>577114.92</valorcontrato1><valorcontrato2>577114.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1018"><numerocontrato>5010.6026/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 06</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11224</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1883166.56</valorcontrato1><valorcontrato2>1883166.56</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1019"><numerocontrato>5010.6026/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PONTILHÃO SOBRE CANAL DO VASCO DA GAMA - PEIXINHOS, NO CRUZAMENTO DA AVENIDA JOSÉ DOS ANJOS COM ESTRADA VELHA DE ÁGUA FRIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12533</sequencialcompra><cnpjcontratado>8064693000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>883088.34</valorcontrato1><valorcontrato2>883088.34</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1020"><numerocontrato>5010.6028/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NAS RPAS DE 01 A 06.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12270</sequencialcompra><cnpjcontratado>1514128000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  REGENERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3663113.79</valorcontrato1><valorcontrato2>3663113.79</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1021"><numerocontrato>5010.6029/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NAS RPAS DE 01 A 06.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12270</sequencialcompra><cnpjcontratado>7086088000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4371</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5139674.06</valorcontrato1><valorcontrato2>5139674.06</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1022"><numerocontrato>5010.6030/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NAS RPAS DE 01 A 06.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12270</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5325335.81</valorcontrato1><valorcontrato2>5325335.81</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1023"><numerocontrato>5010.6031/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NAS RPAS DE 01 A 06.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12270</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5839466.8</valorcontrato1><valorcontrato2>5839466.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1024"><numerocontrato>5010.6033/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS NA MODALIDADE PREGÃO, PELO MENOR PREÇO POR LOTE, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), EXCETO PAPEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12786</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>75793.8</valorcontrato1><valorcontrato2>75793.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1025"><numerocontrato>5010.6034/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REQUALIFICAÇÃO DE PASSARELAS E PONTILHÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12699</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3261117.18</valorcontrato1><valorcontrato2>3261117.18</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1026"><numerocontrato>5010.6035/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TÚNEL  JOSUÉ DE CASTRO - PINA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12418</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>144999.99</valorcontrato1><valorcontrato2>144999.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1027"><numerocontrato>5010.6036/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE TRAVESSA ALTO DO REFÚGIO - VÁRZEA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12736</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>356815.09</valorcontrato1><valorcontrato2>356815.09</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1028"><numerocontrato>5010.6037/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TÚNEL CHICO SCIENCE - ILHA DO RETIRO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12417</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>169499.38</valorcontrato1><valorcontrato2>169499.38</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1029"><numerocontrato>5010.6038/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA AV. DR. JOSÉ RUFINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA PASSO DE SANTA CRUZ E A RUA ANTONIO CORDEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTÂNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12679</sequencialcompra><cnpjcontratado>7693988000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRF CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA  01 CXP=184</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1385980.99</valorcontrato1><valorcontrato2>1385980.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1030"><numerocontrato>5010.6039/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TÚNEL AUGUSTO LUCENA - BOA VIAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12416</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>918142.19</valorcontrato1><valorcontrato2>918142.19</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1031"><numerocontrato>5010.6040/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS AV. ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVALHO, AV SPORT CLUBE DO RECIFE E RUA PAISSANDÚ, RECIFE-PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12368</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1661468.77</valorcontrato1><valorcontrato2>1661468.77</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1032"><numerocontrato>5010.6041/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA  PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12367</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2325032.54</valorcontrato1><valorcontrato2>2325032.54</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1033"><numerocontrato>5010.6042/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE CÁLCULOS EM PROCESSOS TRABALHISTAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13151</sequencialcompra><cnpjcontratado>12436131000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REVISE CÁLCULO JURÍDICO E EXTRA JURÍDICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARLOS PORTO CARREIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>190</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>39600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>39600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1034"><numerocontrato>5010.6043/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CSU DA MUSTARDINHA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13349</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>736117.68</valorcontrato1><valorcontrato2>736117.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1035"><numerocontrato>5010.6044/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA RUA SÃO XAVIER, VILA DOS MILAGRES - IBURA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13306</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>547536.35</valorcontrato1><valorcontrato2>547536.35</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1036"><numerocontrato>5010.6045/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE ENTRA APULSO - LOCALIZADA EM BOA VIAGEM - RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12931</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2580894.68</valorcontrato1><valorcontrato2>2580894.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1037"><numerocontrato>5010.6046/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONSULTIVO E CONTENCIOSO NO RAMO DO DIREITO INDIVIDUAL E COLETIVO DO TRABALHO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13653</sequencialcompra><cnpjcontratado>4765911000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COSTA PINTO &amp; CORREA ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>193</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>165000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>165000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1038"><numerocontrato>5010.6047/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS COM O OBJETIVO DE FORNECER UMA SOLUÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS,</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13553</sequencialcompra><cnpjcontratado>7091063000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE  DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>230400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>230400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1039"><numerocontrato>5010.6048/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>IMPLANTAÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS DO BRT NA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BOA VISTA - RECIFE - PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13031</sequencialcompra><cnpjcontratado>3539154000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTISET ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARNEIRO VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5013957.95</valorcontrato1><valorcontrato2>5013957.95</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1040"><numerocontrato>5010.6049/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE MOTOCOLOMBÓ.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13210</sequencialcompra><cnpjcontratado>8064693000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7739760.62</valorcontrato1><valorcontrato2>7739760.62</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1041"><numerocontrato>5010.6050/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA BR-101, KM 62 A KM 70, COMPREENDIDO ENTRE O BAIRRO DA GUABIRABA E CURADO, RECIFE-PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13414</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4101890.94</valorcontrato1><valorcontrato2>4101890.94</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1042"><numerocontrato>5010.6051/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13328</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3545459.74</valorcontrato1><valorcontrato2>3545459.74</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1043"><numerocontrato>5010.6052/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13687</sequencialcompra><cnpjcontratado>8963533000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FAR COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2470</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3641041.44</valorcontrato1><valorcontrato2>3641041.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1044"><numerocontrato>5010.6053/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13687</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2350746.96</valorcontrato1><valorcontrato2>2350746.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1045"><numerocontrato>5010.6054/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO DE APOIO TÉCNICO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA EVENTOS E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13746</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1378999.92</valorcontrato1><valorcontrato2>1378999.92</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1046"><numerocontrato>5010.6055/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. MÁRIO MELO E RUA DOS PALMARES, SANTO AMARO, RECIFE-PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13668</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>456163.53</valorcontrato1><valorcontrato2>456163.53</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1047"><numerocontrato>5010.6056/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM  BRINQUEDOS DE MADEIRA INSTALADOS NAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14152</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>142999.56</valorcontrato1><valorcontrato2>142999.56</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1048"><numerocontrato>5010.6058/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICO PARA INTERVENÇÃO ARTÍSTICA NOS CEMITÉRIOS DE SANTO AMARO E CASA AMARELA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>14834</sequencialcompra><cnpjcontratado>7261572000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T J PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CX 96</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60196.5</valorcontrato1><valorcontrato2>60196.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1049"><numerocontrato>5010.6059/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ARTES E ILUMINAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MAPPING E ILUMINAÇÃO CÊNICA DA FACHADA DA TORRE MALAKOFF.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13084</sequencialcompra><cnpjcontratado>20165281000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>314773.86</valorcontrato1><valorcontrato2>314773.86</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1050"><numerocontrato>4501.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE HARDWARES, SOFTWARES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIAS E SUPORTE TÉCNICO ON SITE" TECNOLOGICAMENTO E AMPLIAR A CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DOS SERVIDORES E SUBSISTEMA DE ENERGIA,DO DATA CENTER EMPREL."</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11318</sequencialcompra><cnpjcontratado>12707105000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4779</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2049990.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2049990.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1051"><numerocontrato>4501.0003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE HARDWARES, SOFTWARES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIAS E SUPORTE TÉCNICO ON SITE" TECNOLOGICAMENTO E AMPLIAR A CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DOS SERVIDORES E SUBSISTEMA DE ENERGIA,DO DATA CENTER EMPREL."</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11318</sequencialcompra><cnpjcontratado>1933257000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONTECASEROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PETROPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1099100.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1099100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1052"><numerocontrato>4501.0004/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE HARDWARES, SOFTWARES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIAS E SUPORTE TÉCNICO ON SITE" TECNOLOGICAMENTO E AMPLIAR A CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DOS SERVIDORES E SUBSISTEMA DE ENERGIA,DO DATA CENTER EMPREL."</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11318</sequencialcompra><cnpjcontratado>52618139003031</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PIRAMIDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>661</numeroendcontratado><complementoendcontratado>633 E 731</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ELDORADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>DIADEMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>228000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>228000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1053"><numerocontrato>4501.0005/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE HARDWARES, SOFTWARES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIAS E SUPORTE TÉCNICO ON SITE" TECNOLOGICAMENTO E AMPLIAR A CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DOS SERVIDORES E SUBSISTEMA DE ENERGIA,DO DATA CENTER EMPREL."</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11318</sequencialcompra><cnpjcontratado>79345583000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-116</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>12500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LINHA VERDE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FANNY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>669991.77</valorcontrato1><valorcontrato2>669991.77</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1054"><numerocontrato>4501.0008/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE HARDWARES, SOFTWARES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIAS E SUPORTE TÉCNICO ON SITE" TECNOLOGICAMENTO E AMPLIAR A CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DOS SERVIDORES E SUBSISTEMA DE ENERGIA,DO DATA CENTER EMPREL."</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11318</sequencialcompra><cnpjcontratado>81627838000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1240</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CJ 2101 A 2104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA SAO FRANCISCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1405788.92</valorcontrato1><valorcontrato2>1405788.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1055"><numerocontrato>4501.0010/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENCIAMENTO  DE TRANPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12252</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>40800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>40800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1056"><numerocontrato>4501.0013/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO PARA COLABORACAO NA EXECUCAO DO PROJETO DE PESQUISA DESENVOLVIMENTO E INOVAÇCAO PARA CONTINUIDADE DOS PROJETOS VENCEDORES DO CURSO INTITULADO HACKER CIDADAO 6.0CO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12845</sequencialcompra><cnpjcontratado>501070000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE DO RECIFE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE MADRE DEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>27</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>18000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1057"><numerocontrato>4501.0014/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS - IBM</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12663</sequencialcompra><cnpjcontratado>3535902000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SHS QUADRA 6</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>BLOCOS A, CONJ A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35700.0</valorcontrato1><valorcontrato2>35700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1058"><numerocontrato>4501.0017/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM PROCESSOS DE SELECAO DE RECURSOS HUMANOS,A FIM DE REALIZAR CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMACAO DE CADASTRO DE RESERVA DAS CARREIRAS FUNCIONAIS REFERENTES AO QUADRO PERMANENTE DA EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13327</sequencialcompra><cnpjcontratado>12667012000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO AOCP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR GASTAO VIDIGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>959</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ZONA 08</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>114000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>114000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1059"><numerocontrato>4501.0023/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DIAGNOSTICO DA METODOLOGIA EMPREL DEDESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MEDS, PARA A MELHORIA NAS PRATICAS DE DESENVOLVIMENTO DESOFTWARE, COM BASE NO MODELO DE REFERENCIA CMMI DEV (NIVEL3), BEM COMO A REALIZACAO DEAVALIACOES OFICIAIS CMMI DEV.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12953</sequencialcompra><cnpjcontratado>10789486000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROMOVE SOLUÇÕES EM SISTEMAS E SOFTWARE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  ASSEMBLEIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>10</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2808</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>99000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>99000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1060"><numerocontrato>4501.0024/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE SUPORTE AS EQUIPES PARA IAGNOSTICO DE MOTIVACAO E SAFISTACAO DE ENGENHEIROS DE SOFTWARE EONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE DECISOES PARA MELHORÁ-LAS.DI</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>13542</sequencialcompra><cnpjcontratado>6032488000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEGA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO TUDE DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 128</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARNAMIRIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1061"><numerocontrato>4501.0028/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ATRAVES DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N/ 010/2019 .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13770</sequencialcompra><cnpjcontratado>10793836000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AFONSO OLINDENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1062"><numerocontrato>4501.0029/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA COM O OBJETIVO DE FORNECER UMA SOLUCAO PARA DIGITALIZACAO E CONTROLE ELETRONICO DE DOCUMENTOS,A SER COMPOSTA POR UM SOFTWARE DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM RESPECTIVAS LICENCAS DE USO E SERVICOS ASSOCIADOS(SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO, ATUALIZACAO E IMPLANTACAO).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14128</sequencialcompra><cnpjcontratado>7091063000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE  DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1063"><numerocontrato>4501.0030/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA COM O OBJETIVO DE FORNECER UMA SOLUCAO PARA DIGITALIZACAO E CONTROLE ELETRONICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM RESPECTIVAS LICENCAS DE USO E SERVICOS ASSOCIADOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14195</sequencialcompra><cnpjcontratado>7091063000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE  DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>182000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>182000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1064"><numerocontrato>4501.0031/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE UM PLANO DE ENDOMARKETING IMPULSIONAMENTO DA COMUNICACAO  INTERNA DA EMPREL E ALAVANCAGEM DA MARCA .UTILIZANDO MARKETING DIGITAL,ESRATEGICAS DE ENGAJAMENTO E PROSPECCAO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>14409</sequencialcompra><cnpjcontratado>20871242000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IDAS-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INOVACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>161</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST - 105</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1065"><numerocontrato>4501.0034/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N ° 37/2017- EMLURB.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11644</sequencialcompra><cnpjcontratado>23679881000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLAUDIO F DE MORAES RAMOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2354</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21825.6</valorcontrato1><valorcontrato2>21825.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1066"><numerocontrato>4501.0034/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS,MEDIANTE ORDEM DE SERVICO, EM PRODUTO DA LINHA RED HAT ENTERPRISE,JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE E CLOUD SUITE, LOTE 02 DA ATA DE REGISRO DE PRECOS DE NUMERO 004/2019</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14355</sequencialcompra><cnpjcontratado>1771935000215</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PIRACEMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1341</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÕES 03,04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBORE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARUERI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>459670.0</valorcontrato1><valorcontrato2>459670.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1067"><numerocontrato>4501.0038/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK HP PROBOOK 640 G4 ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  DE N° 004/2018 TCE/RN UASG 925468.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12028</sequencialcompra><cnpjcontratado>89237911000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR 116</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7350</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PORTAL DA SERRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>DOIS IRMAOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>104850.0</valorcontrato1><valorcontrato2>104850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1068"><numerocontrato>4501.0038/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,MONTAGEM, E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 6 2019</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14508</sequencialcompra><cnpjcontratado>44216778000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD WILSON FINARDI SP 191</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 51,5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM SOBRADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARARAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>309539.53</valorcontrato1><valorcontrato2>309539.53</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1069"><numerocontrato>4501.0039/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS POSITIVO ,ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 36/2018 MPE- ES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12029</sequencialcompra><cnpjcontratado>81243735001977</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JAVARI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1255</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 257-B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL 1</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANAUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AM</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>266085.14</valorcontrato1><valorcontrato2>266085.14</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1070"><numerocontrato>4501.0039/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO DE MOBILIARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 5 2019</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14507</sequencialcompra><cnpjcontratado>49058654000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FLEXFORM INDUSTRIA  E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAPA JOAO PAULO I</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1849</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CUMBICA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIDADE PARQUE SAO LUIZ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GUARULHOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>220666.68</valorcontrato1><valorcontrato2>220666.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1071"><numerocontrato>4501.0040/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS LENOVO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°116/2018, PREGÃO 78/2018 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO ,CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. - IFSP..</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12249</sequencialcompra><cnpjcontratado>18899352000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PIL PIL INFORMATICA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA DOM PEDRO I</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1035</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>103984.0</valorcontrato1><valorcontrato2>103984.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1072"><numerocontrato>4501.0041/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO DE COMPLEMENTO DE MOBILIARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 10 2019</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14761</sequencialcompra><cnpjcontratado>49058654000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FLEXFORM INDUSTRIA  E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAPA JOAO PAULO I</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1849</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CUMBICA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIDADE PARQUE SAO LUIZ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GUARULHOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17432.4</valorcontrato1><valorcontrato2>17432.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1073"><numerocontrato>4501.0042/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO DE COMPLEMENTO DE MOBILIARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 11 2019</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14762</sequencialcompra><cnpjcontratado>44216778000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD WILSON FINARDI SP 191</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 51,5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM SOBRADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARARAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>106561.04</valorcontrato1><valorcontrato2>106561.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1074"><numerocontrato>4501.0043/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIAIZADA NO FORNECIMENTO,MONTAGEM, E INSTALACAO DE COMPLEMENTO DE MOBILIARIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14763</sequencialcompra><cnpjcontratado>8092231000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J P COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RAUL AZEDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29526.0</valorcontrato1><valorcontrato2>29526.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1075"><numerocontrato>6104.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS/VOZ/IMAGEM DE FORMA CONTÍNUA À EMPREL EÀ SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12289</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>70717.25</valorcontrato1><valorcontrato2>70717.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1076"><numerocontrato>6104.0007/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE HARDWARES, SOFTWARES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIAS E SUPORTE TÉCNICO ON SITE" TECNOLOGICAMENTO E AMPLIAR A CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DOS SERVIDORES E SUBSISTEMA DE ENERGIA,DO DATA CENTER EMPREL."</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11318</sequencialcompra><cnpjcontratado>5020356000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BID - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE MARQUES OLINDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2965</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>353000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>353000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1077"><numerocontrato>6104.0011/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>RENOVACAO DE LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION, ATRAVES DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE 54/2018 CPL/PRESI/TJRO., PREGAO ELETRONICO DE N° 023/2018.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12344</sequencialcompra><cnpjcontratado>1933257000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONTECASEROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PETROPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>360000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>360000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1078"><numerocontrato>6104.0018/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE EMPRESARIAL COLETIVO SEM CARENCIA,COM COBERTURA AMBULATORIAL,HOSPITAL E COM OBSTETRICIA NAS MODALIDADES PLANOS BASICO E SUPERIOR COM ABRANGENCIA OBRIGATORIA DA REDE CREDENCIADA MINIMA ESTADO DE PERNAMBUCO,BEM COMO, URGENCIA  EMERGENCIA,EM BENEFICIO DOS EMPREGADOS DA EMPREL, SEUS DEPENDENTES, AGREGADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13191</sequencialcompra><cnpjcontratado>11214624000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LINS PETIT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6067338.72</valorcontrato1><valorcontrato2>6067338.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1079"><numerocontrato>6104.0020/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DOS SOFTWARES DA PLATAFORMA TECNOLOGICA DO PROJETO TRANSFORMA RECIFE VERSAO WEB E VERSAO PARA DISPOSITIVO MOVEL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO CONTRATANTE, APENAS, SOB DEMANDA DO MESMO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12932</sequencialcompra><cnpjcontratado>10770655000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BEMIND TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  BOM JESUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>125</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR SALA 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>133712.0004</valorcontrato1><valorcontrato2>133712.0004</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1080"><numerocontrato>6104.0021/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATCAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLOGICA DAS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES ORACLE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>13667</sequencialcompra><cnpjcontratado>59456277000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE AUREO BUSTAMANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO MORUMBI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>87494.49</valorcontrato1><valorcontrato2>87494.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1081"><numerocontrato>6104.0022/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE INTEGRACAO  E OPERACIONAZACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13596</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>53325.6</valorcontrato1><valorcontrato2>53325.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1082"><numerocontrato>6104.0025/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO 2° ANDAR E 50%,DO 3° (TERCEIRO) ANDAR DO EDIFICIO EMPRESARIAL BRUM ,COM AREA TOTAL DE 1.881 METROS QUADRADO,SENDO 1.254,00 METROS QUADRADO DO 2° E 627,00 METROS QUADRADOS SITUADO NA RUA DO BRUM N° 123 E 137,BAIRRO DO RECIFE,RECIFE - PERNAMBUCO,COM 19(DEZENOVE )VAGAS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULO DE PARTE PEQUENO E MEDIO NO SISTEMA ROTATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>14174</sequencialcompra><cnpjcontratado>12971296000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MD GL ALAMEDA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>467</numeroendcontratado><complementoendcontratado>13º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1468760.04</valorcontrato1><valorcontrato2>1468760.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1083"><numerocontrato>6104.0026/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM REPOSICAO DE PECASE COMPONENTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13599</sequencialcompra><cnpjcontratado>32578387000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE MARIATH</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>288</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO CRISTOVAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>73920.0</valorcontrato1><valorcontrato2>73920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1084"><numerocontrato>6104.0032/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO TIPO CENTRAL DE AR CONDICIONADO,COM COBERTURA DE TODAS AS PECAS, INCLUINDO CARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE FILTROS, COM ATENDIMENTO EMERGENCIAL 24H POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13135</sequencialcompra><cnpjcontratado>24340135000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CICLAR CICLO DE AR ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE DE GUSMAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>55980.0</valorcontrato1><valorcontrato2>55980.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1085"><numerocontrato>6104.0037/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM ROTEIRIZACAO E GESTAO DE LOGISTICA PARA UMA FROTA DE ATE 15 VEICULOS  OS SERVICOS DE INTREGACAO DA PLATAFORMA AO SISTEMA  HORUS,CUSTOMIZACAO,HOSPEDAGEM EM AMBIENTE DE ALTA DISPONIBIBILIDADE,TREINAMENTO DOS USUARIOS E SUPORTE TENCICO E OPERACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>14511</sequencialcompra><cnpjcontratado>20327872000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUSION SOFTWARE E SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE MARQUES OLINDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>49950.0</valorcontrato1><valorcontrato2>49950.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1086"><numerocontrato>6104.0040/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GOOGLE MAPS API, PARA UTILIZACAO NO PARQUE COMPUTACIONAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA, EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14353</sequencialcompra><cnpjcontratado>33757000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SHISHIMA HIFUMI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2911</numeroendcontratado><complementoendcontratado>MOD:M201/202 2º AND.</complementoendcontratado><bairroendcontratado>URBANOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO JOSE DOS CAMPOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>53222.4</valorcontrato1><valorcontrato2>53222.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1087"><numerocontrato>6104.0044/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE LICENCAS  DE USO DO SOFTWARE QLIKPARA UTILIZACAO NO PARQUE COMPUTACIONAL DA EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14732</sequencialcompra><cnpjcontratado>6984836000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUEIROZ FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1700</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL708</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA HAMBURGUESA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20555.3</valorcontrato1><valorcontrato2>20555.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1088"><numerocontrato>6201.0010/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO O REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CESSÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ABAIXO MENCIONADOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14776</sequencialcompra><cnpjcontratado>11897590000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WC LOCACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE AGUA BRANCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>480</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-81</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1730000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1730000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1089"><numerocontrato>6201.0305/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>JUSTIFICA A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DEVIDO À NECESSIDADE DE ATENDER À DEMANDA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE APOIO DAS AÇÕES CULTURAIS EVENTOS REALIZADOS OU APOIADOS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14771</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2498830.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2498830.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1090"><numerocontrato>6201.2407/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8171</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>178368.0</valorcontrato1><valorcontrato2>178368.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1091"><numerocontrato>6201.2514/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>1.1CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA O REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET ,COQUETEL, COFFE BREAK, REFEIÇÕES PREPARADAS E LANCHES, EM CAMARINS E EVENTOS PARA ATENDER À DEMANDA DA FCCR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14774</sequencialcompra><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1845960.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1845960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1092"><numerocontrato>6201.2615/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA O REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM EXECUÇÃO DE EFEITOS CENOGRÁFICOS DE PALCO E ESTANDE, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE (FCCR).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14781</sequencialcompra><cnpjcontratado>20165281000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>196766.4</valorcontrato1><valorcontrato2>196766.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1093"><numerocontrato>6201.3307/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO PREDIAL DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FCCR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10316</sequencialcompra><cnpjcontratado>11630536000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BM CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NILOPOLIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>210</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>919095.24</valorcontrato1><valorcontrato2>919095.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1094"><numerocontrato>6201.3490/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4 RECICLADO, COR BRANCA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13146</sequencialcompra><cnpjcontratado>11555207000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOV SUPRIMENTOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANA BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA B GP-C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM JORDAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>150300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>150300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1095"><numerocontrato>6201.3553/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM PEQUENAS E GRANDES FORMATOS E MONTAGENS DE BANNERS, FAIXAS, SIGNS E TEXTOS E TEXTOS ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12475</sequencialcompra><cnpjcontratado>758606000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CHICO SCIENCE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60640.0</valorcontrato1><valorcontrato2>60640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1096"><numerocontrato>6201.3611/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONTRATAÇÃO EM EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DESERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCULTURAS EXTERNASLOCALIZADAS NO TEATRO DE SANTA ISABEL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13108</sequencialcompra><cnpjcontratado>30311894000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RAFAEL JOSE DE FRANCA - 46414754404</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO FRANCISCO DE ABREU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>104</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>56000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>56000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1097"><numerocontrato>6201.3625/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TEM COMO OBJETIVO CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA PARA UM PERÍODO DE 12 MESES QUE IRÁ ATENDER OS ESPAÇOS EXTERNOS ADMINISTRADOS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12816</sequencialcompra><cnpjcontratado>11516861000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AGUA-MARINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>73</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>457393.2</valorcontrato1><valorcontrato2>457393.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1098"><numerocontrato>6201.3634/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DESTA FUNDAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10787</sequencialcompra><cnpjcontratado>4634004000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLIMOAR CLIMATIZAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SEVERINO JORDAO EMERENCIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>394451.52</valorcontrato1><valorcontrato2>394451.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1099"><numerocontrato>6201.3665/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, COM MÃO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ABAIXO MENCIONADOS:</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14751</sequencialcompra><cnpjcontratado>40868432000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A P S SOM LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CENTRAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6356</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1209871.5</valorcontrato1><valorcontrato2>1209871.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1100"><numerocontrato>6201.3682/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE CONTROLE DE EVENTOS COM  A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA,   PARA ATUAREM EM EVENTOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, DA FCCR, COM FLUXO DE PÚBLICO DIÁRIO MÍNIMO DE 15.000 (QUINZE MIL) PESSOAS, EXECUTADOS ATRAVÉS DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS IDENTIFICADAS COMO COLABORADOR E SUPERVISOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14770</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1344600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1344600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1101"><numerocontrato>6201.3684/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, COM MÃO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ABAIXO MENCIONADOS:</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14754</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>602368.0</valorcontrato1><valorcontrato2>602368.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1102"><numerocontrato>6201.3685/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, COM MÃO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ABAIXO MENCIONADOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14753</sequencialcompra><cnpjcontratado>5105357000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BIZASOM LOCACAO E SERVICOS DE SOM E LUZ LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PACIFICO DA LUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>121</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1498920.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1498920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1103"><numerocontrato>6201.3686/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, COM MÃO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA, A SER REALIZADO NESTA CIDADE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14755</sequencialcompra><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>431874.6</valorcontrato1><valorcontrato2>431874.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1104"><numerocontrato>6201.3750/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>1.1O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE À CESSÃO DE CADEIRAS, MESAS E FORROS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA FCCR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14778</sequencialcompra><cnpjcontratado>18275089000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ULTR AMIX LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MURICI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALTO DO MANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>99640.6</valorcontrato1><valorcontrato2>99640.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1105"><numerocontrato>6201.3751/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA O REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE BLIMPS (BALÕES INFLÁVEIS), COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A MARCA DA PREFEITURA DO RECIFE E DOS PATROCINADORES A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS CULTURAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14779</sequencialcompra><cnpjcontratado>2684891000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BAROJO COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE MARCELINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>156939.56</valorcontrato1><valorcontrato2>156939.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1106"><numerocontrato>6201.4043/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOSDE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO EREPOSIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS/ACESSÓRIOS DE CARACTERÍSTICAS NOVAS E ORIGINAIS, EMEQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADORES, PLATAFORMAS E MONTA-CARGAS).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13036</sequencialcompra><cnpjcontratado>11836848000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLAUDINO DOS SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>326</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>72000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1107"><numerocontrato>6201.4044/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOSDE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO EREPOSIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS/ACESSÓRIOS DE CARACTERÍSTICAS NOVAS E ORIGINAIS, EMEQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADORES, PLATAFORMAS E MONTA-CARGAS).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13036</sequencialcompra><cnpjcontratado>10965978000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A S R COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>612</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>94200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>94200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1108"><numerocontrato>6201.4088/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO  DESTE TERMO O REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE À CESSÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES E ACESSÓRIOS, A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA FCCR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS;</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14775</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>452250.0</valorcontrato1><valorcontrato2>452250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1109"><numerocontrato>6201.4089/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REFERÊNCIA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE À CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DOS GRUPOS GERADORES SILENCIADOS, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO, SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA FCCR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE DOCUMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14768</sequencialcompra><cnpjcontratado>14167017000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2079999.96</valorcontrato1><valorcontrato2>2079999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1110"><numerocontrato>6201.4693/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CAFÉ DURANTE UM PERÍODO DE 12 MESES PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13421</sequencialcompra><cnpjcontratado>16667433000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD AL 115</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACILIANO RAMOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALMEIRA DOS INDIOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11950.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11950.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1111"><numerocontrato>6201.4719/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, ESPECIALIZADO EM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E REALIZAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO EM EVENTOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14769</sequencialcompra><cnpjcontratado>1219144000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>H L DOS SANTOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA TRES AMERICAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>604</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LAGOA AZUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>392981.0</valorcontrato1><valorcontrato2>392981.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1112"><numerocontrato>6201.5023/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA FUNÇÃO MOTORISTA, CONTRATO POR DE 12 MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13952</sequencialcompra><cnpjcontratado>5678722000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PREMIUS EBENEZER SERVIÇOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>137</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LOJA 02</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>381641.28</valorcontrato1><valorcontrato2>381641.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1113"><numerocontrato>6201.5081/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS, MODULOS E GRADIS, LOTES: 1,3,5 E 6, PL 005/18 CEL, CT 5081/18, MARIA JOÃO EVENTOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14824</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>286799.8</valorcontrato1><valorcontrato2>286799.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1114"><numerocontrato>6201.5082/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PALCOS, MODULOS E GRADIS, LOTE 2, PL 005/18, PE 001/18, MEGA STAR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14726</sequencialcompra><cnpjcontratado>9566470000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEGA STAR PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR RAUL LAFAYETTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>191</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>103000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>103000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1115"><numerocontrato>6201.5083/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE PALCOS, GRADIS, PL 005/18 CEL, LT 04, CT 5083/18 TARCIANA CLEDJAN.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14717</sequencialcompra><cnpjcontratado>14078399000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOHN RICHARDSON CORDEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FEITOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>123999.99</valorcontrato1><valorcontrato2>123999.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1116"><numerocontrato>6201.5084/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE PALCOS, GRADIS E MODULOS , PL 005/18 CPL, LT 07, CT 5084/18 K&amp;R II.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14716</sequencialcompra><cnpjcontratado>70237961000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>K&amp;R II  ESTRUTURAS E SERVICOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSINA MARIA DE VASCONCELOS LOT STA LUZIA II</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CRUZ DE REBOUÇAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>28995.0</valorcontrato1><valorcontrato2>28995.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1117"><numerocontrato>6201.5211/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE GALPAO SITUADO NA RUA DO VEIGA. N38 SANTO AMARO  RECIFE. PARA FINS DE SERVICOS A FUNDACAO DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>22300</sequencialcompra><cnpjcontratado>9865148000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA SCHWARTZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>108000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1118"><numerocontrato>6201.5233/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO CONFORME TR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24906</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2711994.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1119"><numerocontrato>6201.5234/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA DEMANDAS DESTA FUNDAÇÃO DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14516</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1623203.4</valorcontrato1><valorcontrato2>1623203.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1120"><numerocontrato>6201.5685/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE PALCOS, PALANQUES, RAMPAS E ETC, PL 011/17 CPL, LT 01, CT 5685/18.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14715</sequencialcompra><cnpjcontratado>70237961000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>K&amp;R II  ESTRUTURAS E SERVICOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSINA MARIA DE VASCONCELOS LOT STA LUZIA II</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CRUZ DE REBOUÇAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35250.0</valorcontrato1><valorcontrato2>35250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1121"><numerocontrato>6201.5686/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE PALCOS, PALANQUES, RAMPAS E ETCS, PL 011/17 CPL, LT 02, CT 5686/18 TARCIANA CLEDJAN.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14720</sequencialcompra><cnpjcontratado>14078399000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOHN RICHARDSON CORDEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FEITOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1122"><numerocontrato>6201.5687/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE PALCOS, GRADIS, PL 011/17 CEL, LT 03,04,07,09 E 10 CT 5687/18 MARIA JOÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14722</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>456541.62</valorcontrato1><valorcontrato2>456541.62</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1123"><numerocontrato>6201.5702/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DESCARTÁVEIS DIVIDIDOS EM GRUPOS, PARA CONSUMO DESTA FUNDAÇÃO DE CULTURA NO PERÍODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11839</sequencialcompra><cnpjcontratado>24658170000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESTANCIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>392</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>71350.9</valorcontrato1><valorcontrato2>71350.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1124"><numerocontrato>2901.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11774</sequencialcompra><cnpjcontratado>11855138000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>H LIRA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL HENRIQUE DE ARAUJO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO VICENTE FERRER</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15833.88</valorcontrato1><valorcontrato2>15833.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1125"><numerocontrato>2901.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11778</sequencialcompra><cnpjcontratado>21756495000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANEAPE LOCACOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. DANTAS BARRETOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2291</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>455359.68</valorcontrato1><valorcontrato2>455359.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1126"><numerocontrato>2901.0005/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>14639</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>25250051472</cpfcontratado><razaonomecontratado>LAISE TARCILA ROSA DE QUEIROZ</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTO ELIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>54</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 502</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>40800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>40800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1127"><numerocontrato>2901.0009/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL GRÁFICO E SERVIÇOS SERIGRÁFICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10078</sequencialcompra><cnpjcontratado>11146610000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRAFICA A UNICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA WALDEMAR PAULINO DOS SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>56</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARADOURO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>327103.75</valorcontrato1><valorcontrato2>327103.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1128"><numerocontrato>2901.0010/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVENTE DE OBRAS PEDREIRO E OUTROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SDSPDDH DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10006</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>622980.12</valorcontrato1><valorcontrato2>622980.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1129"><numerocontrato>2901.0018/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARNES E LATICÍNIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10655</sequencialcompra><cnpjcontratado>2937087000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAFRIOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LUIS ELOI DE PONTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>667</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>825337.0</valorcontrato1><valorcontrato2>825337.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1130"><numerocontrato>2901.0025/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EXPERTISE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO DE EVENTOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11502</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1670365.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1670365.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1131"><numerocontrato>2901.0115/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14207</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1689456.6</valorcontrato1><valorcontrato2>1689456.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1132"><numerocontrato>2901.0117/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA GESTÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS, ATRAVÉS DE RESTAURANTES POPULARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DO RECIFE:SDSJPDDH.OBSERVAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14687</sequencialcompra><cnpjcontratado>5109741000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAULISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>771</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 15 CONJ.15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4020475.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4020475.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1133"><numerocontrato>2901.0118/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12793</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>210000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>210000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1134"><numerocontrato>5901.0001/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>8542</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>498643.88</valorcontrato1><valorcontrato2>498643.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1135"><numerocontrato>5901.0002/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10246</sequencialcompra><cnpjcontratado>14311143000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>141</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>589143.84</valorcontrato1><valorcontrato2>589143.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1136"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BUFFET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14233</sequencialcompra><cnpjcontratado>19206070000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTAL EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>219520.0</valorcontrato1><valorcontrato2>219520.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1137"><numerocontrato>4801.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO LOTE UNICO N 61/2018 QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO EM CIRCUITO INTEGRADO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12982</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>127745.68</valorcontrato1><valorcontrato2>127745.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1138"><numerocontrato>4801.0003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2018, PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SISGRAPH LTDA, CNPJ Nº 54.212.587/0001-47, PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MOBILIDADE DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E DESPACHO (I-CAD)  DO SAMU METROPOLITANO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>13073</sequencialcompra><cnpjcontratado>54512587000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SISGRAPH LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>5º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITAIM BIBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>300000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1139"><numerocontrato>4801.0004/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO DE EVENTOS PARA REALIZAR 14° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE ETAPA MUNICIPAL DA 16° CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (8ª + 8), NA CIDADE DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12372</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>221000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>221000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1140"><numerocontrato>4801.0005/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE TRANSPORTE EM CARRETA, TIPO CEGONHA, DAS AMBULÂNCIAS TIPO SAMU, EM LOTE ÚNICO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13401</sequencialcompra><cnpjcontratado>20155999000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA TANCREDO NEVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2539</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED CEO SALVADOR 2609</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMINHO DAS ARVORES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>180000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1141"><numerocontrato>4801.0006/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 2018 PARA PROVIMENTO DE DIVERSOS CARGOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO RECIFE, ENVOLVENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CERTAME.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13312</sequencialcompra><cnpjcontratado>12667012000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO AOCP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR GASTAO VIDIGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>959</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ZONA 08</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1436000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1436000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1142"><numerocontrato>4801.0007/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDOS E ACESSÓRIOS,  PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS COMO CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS) CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO COMO ANTIRRÁBICA, ENTRE OUTROS EVENTOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE. EM 01(UM) LOTE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12230</sequencialcompra><cnpjcontratado>7042228000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>XANDE XOU LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PARNAIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>112449.95</valorcontrato1><valorcontrato2>112449.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1143"><numerocontrato>4801.0008/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDASÃO PAULO, Nº 605, JARDIM SÃO PAULO, RECIFE - PE -PROPRIEDADE DE ARRECIFES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ Nº 11.497.369/0001-78.POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12579</sequencialcompra><cnpjcontratado>11497369000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARRECIFES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>554</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50940.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50940.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1144"><numerocontrato>4801.0009/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2018, PARA  CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINKMED SOLUÇÃO EM EQUIP MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 06.025.185/0001-75, SERV DE MANUT PREV E CORRETIVA COM REP DE PEÇAS NOS EQUIP DO SIST DE ERGOMETRIA MARCA TEB, MOD APEX 1200, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO MÉDICO SEN JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES, POR 12 (DOZE) MESES, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>13725</sequencialcompra><cnpjcontratado>6025185000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LINKMED-SOLUÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTADO DE ISRAEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>334</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 305</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42768.0</valorcontrato1><valorcontrato2>42768.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1145"><numerocontrato>4801.0010/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE VALIDADE DE 12(DOZE) MESES EMPRESA PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>13039</sequencialcompra><cnpjcontratado>58295213000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>401</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SETOR PARTE 39</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBORE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARUERI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>179277.44</valorcontrato1><valorcontrato2>179277.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1146"><numerocontrato>4801.0013/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL Nº 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - CPLSSA ARP Nº 060/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS DOSAGENS DE ENZIMAS CARDÍACAS NOS LABORATÓRIOS COM ATENDIMENTO 24 HORAS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS - 01 (UM) LOTE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE,.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12700</sequencialcompra><cnpjcontratado>4846613000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CELER BIOTECNOLOGIA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE EUSTAQUIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SUBLOJA 11</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CARLOS PRATES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>379680.0</valorcontrato1><valorcontrato2>379680.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1147"><numerocontrato>4801.0014/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS NEONATAL DA MARCA FANEM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>10799</sequencialcompra><cnpjcontratado>10779833000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3158</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO, 2, 3 E 4 AND</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINEHIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>220320.0</valorcontrato1><valorcontrato2>220320.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1148"><numerocontrato>4801.0014/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº 90, BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO, RECIFE/PE, PROPRIEDADE DA EMPRESA PASCHOAL IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ Nº 01.231.007/0001-87, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13061</sequencialcompra><cnpjcontratado>1231007000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>164383.8</valorcontrato1><valorcontrato2>164383.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1149"><numerocontrato>4801.0016/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2018, POR PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) PARA A  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13069</sequencialcompra><cnpjcontratado>12862545000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL LIMA BOTELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>111</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>108000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>108000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1150"><numerocontrato>4801.0016/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO LABORATÓRIO DE BROMATOLOGIA - SETOR DE FISICO QUÍMICA - DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13133</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>408087.58</valorcontrato1><valorcontrato2>408087.58</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1151"><numerocontrato>4801.0017/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 48  QUARENTA E OITO  MESES,LOTE ÚNICO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12997</sequencialcompra><cnpjcontratado>1245055000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO PIQUIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PLANTA BAIRRO WEISSOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2900000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2900000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1152"><numerocontrato>4801.0019/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL Nº 20/2017, PE Nº 20/2017 - CPLE, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2018 , COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LAVAGEM DE ROUPA-01 LOTE, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12211</sequencialcompra><cnpjcontratado>9008720000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA GEORGINA DE ALBUQUERQUE E MELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4395</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>484189.2</valorcontrato1><valorcontrato2>484189.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1153"><numerocontrato>4801.0019/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE RP 10/2018, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2017, PL Nº 006/2017 DATADA DE 26 DE JUNHO DE 2018, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13016</sequencialcompra><cnpjcontratado>21756495000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANEAPE LOCACOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. DANTAS BARRETOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2291</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>758932.8</valorcontrato1><valorcontrato2>758932.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1154"><numerocontrato>4801.0020/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL Nº 005/2018 PE Nº 005/2018-CPLS ARP Nº 118/2018.VAL 12(DOZE) MESES PARA CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) ESTAÇÕES DE TRABALHO DO TIPO DESKTOP E 40 (QUARENTA) ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO NOTEBOOK,COMPREENDENDO  MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PCR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12774</sequencialcompra><cnpjcontratado>1427687000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>229</numeroendcontratado><complementoendcontratado>10 ANDAR SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AGUA BRANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1437799.2</valorcontrato1><valorcontrato2>1437799.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1155"><numerocontrato>4801.0021/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE LICITAÇÃO, EM 04 (QUATRO) LOTES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS UNIDADES DE SAÚDE E NÚCLEO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13372</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2371800.52</valorcontrato1><valorcontrato2>2371800.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1156"><numerocontrato>4801.0022/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE LICITAÇÃO, EM 04 (QUATRO) LOTES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS UNIDADES DE SAÚDE E NÚCLEO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13376</sequencialcompra><cnpjcontratado>11542750000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2290967.37</valorcontrato1><valorcontrato2>2290967.37</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1157"><numerocontrato>4801.0023/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE LICITAÇÃO, EM 04 (QUATRO) LOTES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS UNIDADES DE SAÚDE E NÚCLEO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13377</sequencialcompra><cnpjcontratado>5205071000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2346358.75</valorcontrato1><valorcontrato2>2346358.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1158"><numerocontrato>4801.0024/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE LICITAÇÃO, EM 04 (QUATRO) LOTES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS UNIDADES DE SAÚDE E NÚCLEO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13378</sequencialcompra><cnpjcontratado>69968238000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JCL ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACO VELOSINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2343938.51</valorcontrato1><valorcontrato2>2343938.51</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1159"><numerocontrato>4801.0027/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>COTAÇÃO DE PREÇOS PÚBLICO E PRIVADO REFERENTE AO PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE RP Nº 13/2018, CPR/SEARH, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018  PROCESSO LICITÁTORIO Nº 98.788/2017-9 ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E A EMPRESA MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12990</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>822091.1465</valorcontrato1><valorcontrato2>822091.1465</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1160"><numerocontrato>4801.0030/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE RP Nº 04/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2019 DO PL Nº 10/2019 ENTRE A SECRETÁRIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - SEMOC E A EMPRESA RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13554</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>438630.0</valorcontrato1><valorcontrato2>438630.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1161"><numerocontrato>4801.0031/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS, COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PCR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12756</sequencialcompra><cnpjcontratado>10793836000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AFONSO OLINDENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>225900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>225900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1162"><numerocontrato>4801.0033/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE PARTO NORMAL PERI OU INTRA-HOSPITALAR NA US 167 E US 153 A CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE W BEBÊ NA US 165 E REFORMA DAS AMBIÊNCIAS DAS US 167, US 165 E US 153 PERTINENTES AO PROGRAMA REDE CEGONHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14085</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5916423.94</valorcontrato1><valorcontrato2>5916423.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1163"><numerocontrato>4801.0039/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2019, PL Nº 19/2018, PE Nº 19/2018-CPLS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE DIGITADOR, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13085</sequencialcompra><cnpjcontratado>8714341000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRIME LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM PIMENTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>570</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MONTESE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6099984.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6099984.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1164"><numerocontrato>4801.0040/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE, POR UM PERÍODO DE 06(SEIS) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13587</sequencialcompra><cnpjcontratado>29393377000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ATMOSFERA COMERCIO DE GASES EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAUBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>17</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1424374.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1424374.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1165"><numerocontrato>4801.0041/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ATA DE RP 111/2018, PL Nº14/2017, PE 14/2017 CPLS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13057</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>776700.0</valorcontrato1><valorcontrato2>776700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1166"><numerocontrato>4801.0041/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, VISANDO À OBTENÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13402</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45550758.6</valorcontrato1><valorcontrato2>45550758.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1167"><numerocontrato>4801.0042/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DISPENSA  Nº 56/2018, POR PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13235</sequencialcompra><cnpjcontratado>5387950000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI CASANOVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>376</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42660.0</valorcontrato1><valorcontrato2>42660.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1168"><numerocontrato>4801.0044/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE RP 10/2019 ORIUNDA O PE Nº 03/2019 PL 003/2019 DA EMPRESA ESPAÇO 254 EVENTOS LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO LTDA EPP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, EM 03 (TRÊS) LOTES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13365</sequencialcompra><cnpjcontratado>11338726000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESPACO 254 EVENTOS LOCACAO E ARRENDAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA COMENDADOR MANOEL FIGUEIROA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>281</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JANGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>207500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>207500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1169"><numerocontrato>4801.0045/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES LOTE ÚNICO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E ALARMES, COM RECURSOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13445</sequencialcompra><cnpjcontratado>2338597000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSUMA COMERCIAL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DOS  REMEDIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2024</numeroendcontratado><complementoendcontratado>R RUA DA TORRE 918</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8084904.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8084904.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1170"><numerocontrato>4801.0046/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL Nº 009/2018 - CPLSSA - PE Nº 008/2018 - CPLSSA - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2018- FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA - 03(TRÊS) LOTES, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14126</sequencialcompra><cnpjcontratado>8852537000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REVOREDO E CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. HUDSON DE MORAIS MAGALHÃES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A-8 E A-9</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2532900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2532900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1171"><numerocontrato>4801.0047/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL Nº 009/2018 - CPLSSA - PE Nº 008/2018 - CPLSSA - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2018- FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA - 03(TRÊS) LOTES, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14127</sequencialcompra><cnpjcontratado>6326803000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FM  COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1212</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>574999.97</valorcontrato1><valorcontrato2>574999.97</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1172"><numerocontrato>4801.0047/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL Nº 005/2019, PE Nº 005/2019-CPLS - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 275/2019, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM GELADEIRAS DE DIVERSAS MARCAS E MODÊLOS, EM 01 (UM) LOTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE.OBSERVAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13900</sequencialcompra><cnpjcontratado>9003609000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANTARTIDA REFRIGERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VELHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>378</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>334960.0</valorcontrato1><valorcontrato2>334960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1173"><numerocontrato>4801.0048/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2018, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DOSIMETROS INDIVIDUAIS E DE CONTROLE PADRÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA  SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>12323</sequencialcompra><cnpjcontratado>11735586000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ACADEMICO HELIO RAMOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>336</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CID. UNIVERSITÁRIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>74793.6</valorcontrato1><valorcontrato2>74793.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1174"><numerocontrato>4801.0048/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE RP Nº 002/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2019 ENTRE A EMPREL E A EMPRESA INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14050</sequencialcompra><cnpjcontratado>6984836000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUEIROZ FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1700</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL708</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA HAMBURGUESA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35808.2</valorcontrato1><valorcontrato2>35808.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1175"><numerocontrato>4801.0051/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELETRÔNICA  COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14280</sequencialcompra><cnpjcontratado>7094346000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SRTVS QUADRA 701, BLOCO \</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>548</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIFÍCIO MULTIEMPRES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASÍLIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1954998.6</valorcontrato1><valorcontrato2>1954998.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1176"><numerocontrato>4801.0054/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS SELADORAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13485</sequencialcompra><cnpjcontratado>7608803000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DINAMICA PRODUTOS PARA A SAUDE E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA WALDEMAR NERY CARNEIRO MONTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>307</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SETUBAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>39720.0</valorcontrato1><valorcontrato2>39720.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1177"><numerocontrato>4801.0054/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE RP Nº 001-2019 DP PREGÃO PRESENCIAL Nº 006-2018 DO PROCESSO LICITATORIO 006-2018 EMPRE A EMPREL E A EMPRESA GLEN COE INFORMATICA LTDA - ME</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12880</sequencialcompra><cnpjcontratado>11554577000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GLEN COE INFORMATICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>64</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 575</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>714000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>714000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1178"><numerocontrato>4801.0058/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ARP Nº 309/2018 VALIDADE 12 (DOZE) MESES, LOTE ÚNICO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, PARA DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCORPIONIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12560</sequencialcompra><cnpjcontratado>15598046000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGRESTE CONTROLE E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABDON ARRUDA CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GRAVATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1032800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1032800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1179"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE DO ART 24, VII DA LEI Nº 866/93, DO PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2019, PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EMPREL, CMPJ 11.006.269/0001-00 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE TERRITÓRIO COM APARELHOS EM COMODATO INCLUINDO FUNCIONALIDADES PARA COLETA, ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, TREINAMENTO E SUPORTE AOS USUÁRIOS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>14081</sequencialcompra><cnpjcontratado>11006269000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8563795.2</valorcontrato1><valorcontrato2>8563795.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1180"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE RP Nº 001/2018, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64215.004406/2018-66, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018 - DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE, FIRMADO COM A EMPRESA VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13409</sequencialcompra><cnpjcontratado>17417928000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AZALEIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2421</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL II</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANAUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AM</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>436500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>436500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1181"><numerocontrato>3601.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12194</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>88958.0</valorcontrato1><valorcontrato2>88958.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1182"><numerocontrato>3601.0103/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 1.0, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13115</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>99288.0</valorcontrato1><valorcontrato2>99288.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1183"><numerocontrato>3601.0104/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DA PCR, PUBLICADAS EM EMISSORAS DE TV E RADIO, MIDIA IMPRESSA E VERSOES DIGITAIS DE JORNAIS E REVISTAS E EM SITES, BLOGS E AGENCIAS DE NOTICIAS DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A COMPILACAO EM BANCO DE DADOS, A ORGANIZACAO, A AVALIACAO E A REMESSA DAS MATERIAS A PCR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12155</sequencialcompra><cnpjcontratado>35683747000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARQUI VÍDEO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA MARIA CESAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 303 A.B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>350400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>350400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1184"><numerocontrato>1001.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO - NÍVEL MÉDIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12769</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>89948.28</valorcontrato1><valorcontrato2>89948.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1185"><numerocontrato>1001.0004/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11428</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>66192.0</valorcontrato1><valorcontrato2>66192.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1186"><numerocontrato>1001.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11969</sequencialcompra><cnpjcontratado>7237838000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL SERVICE LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR TAVARES CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>38280.0</valorcontrato1><valorcontrato2>38280.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1187"><numerocontrato>1001.0005/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS - NÍVEL SUPERIOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12821</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>31995.5472</valorcontrato1><valorcontrato2>31995.5472</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1188"><numerocontrato>1201.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12589</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9468.24</valorcontrato1><valorcontrato2>9468.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1189"><numerocontrato>1201.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12590</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10665.18</valorcontrato1><valorcontrato2>10665.18</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1190"><numerocontrato>1201.0003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12555</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>75001.15</valorcontrato1><valorcontrato2>75001.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1191"><numerocontrato>1201.0104/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 1.0, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13128</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16548.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16548.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1192"><numerocontrato>1301.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO HATCH</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13127</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>82740.0</valorcontrato1><valorcontrato2>82740.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1193"><numerocontrato>1301.0006/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS CONTINUADOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11593</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>666010.08</valorcontrato1><valorcontrato2>666010.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1194"><numerocontrato>1301.0101/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO HATCH</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13126</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33096.0</valorcontrato1><valorcontrato2>33096.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1195"><numerocontrato>1301.0102/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE IMPRESSÃO (REPROGRAFIA)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12596</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76798.6476</valorcontrato1><valorcontrato2>76798.6476</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1196"><numerocontrato>1301.0104/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, NÍVEL I, II</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13852</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1864716.72</valorcontrato1><valorcontrato2>1864716.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1197"><numerocontrato>1301.0107/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE SOFTWARE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>13550</sequencialcompra><cnpjcontratado>3725725000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA 220</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MEIA PRAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITAPEMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37663.5996</valorcontrato1><valorcontrato2>37663.5996</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1198"><numerocontrato>0022.0102/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11826</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9468.24</valorcontrato1><valorcontrato2>9468.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1199"><numerocontrato>2201.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12016</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>85086.0</valorcontrato1><valorcontrato2>85086.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1200"><numerocontrato>2201.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12012</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>40000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1201"><numerocontrato>2201.0006/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>VEÍCULO TIPO SUV, SEM MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14084</sequencialcompra><cnpjcontratado>11855138000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>H LIRA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL HENRIQUE DE ARAUJO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO VICENTE FERRER</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32498.96</valorcontrato1><valorcontrato2>32498.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1202"><numerocontrato>3101.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO MODULAR, INTEGRADA E PARAMETRIZÁVEL DE TI, DE CONCILIAÇÃO DE DADOS ACOPLADA A UM SERVIÇO AUTOMATIZADO DE VALIDAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E FISCAIS AO ESOCIAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>11856</sequencialcompra><cnpjcontratado>12843800000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIBUTE SOFTWARE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ: 121A124</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM DAS ACACIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>399408.0</valorcontrato1><valorcontrato2>399408.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1203"><numerocontrato>3101.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS NORTE E SUL DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, LOCALIZADO NA AV. CAIS DO APOLO, Nº 925, BAIRRO DO RECIFE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11643</sequencialcompra><cnpjcontratado>12754237000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABTEC ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR AVERTANO ROCHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>491</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1592000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1592000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1204"><numerocontrato>3101.0003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO LEGAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PANICO, INCLUINDO SPDA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13526</sequencialcompra><cnpjcontratado>13107512000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VITOR PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>146</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 388</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1205"><numerocontrato>3101.0007/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12456</sequencialcompra><cnpjcontratado>6179795000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BETANIA MARIA MELO DA SILVA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABATIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>159</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>89220.0</valorcontrato1><valorcontrato2>89220.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1206"><numerocontrato>3101.0008/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13219</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>77047.9776</valorcontrato1><valorcontrato2>77047.9776</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1207"><numerocontrato>3101.0009/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) RÁDIOS DIGITAL PD 406</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>14228</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1208"><numerocontrato>3101.0011/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTOBOY</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13678</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45452.52</valorcontrato1><valorcontrato2>45452.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1209"><numerocontrato>3101.0013/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 20 LITROS, EM SISTEMA DE COMODATO, HIGIENIZADO DURANTE O ENGARRAFAMENTO, PLASTIFICADO, COM O LACRE DE SEGURANÇA, E SELO FISCAL EXIGIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14064</sequencialcompra><cnpjcontratado>10793836000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AFONSO OLINDENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1210"><numerocontrato>3101.0014/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO ED EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13817</sequencialcompra><cnpjcontratado>242092000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTICON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR: GASTÃO VIDIGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ:713/714</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA LEOPOLDINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>133069.79</valorcontrato1><valorcontrato2>133069.79</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1211"><numerocontrato>3101.0015/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO  CIVIL, DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13005</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1133000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1133000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1212"><numerocontrato>3101.0016/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES LOTE ÚNICO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E ALARMES, COM RECURSOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14572</sequencialcompra><cnpjcontratado>2338597000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSUMA COMERCIAL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DOS  REMEDIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2024</numeroendcontratado><complementoendcontratado>R RUA DA TORRE 918</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>107056.08</valorcontrato1><valorcontrato2>107056.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1213"><numerocontrato>3101.0030/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11583</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>66192.0</valorcontrato1><valorcontrato2>66192.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1214"><numerocontrato>3101.0031/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EXPERTISE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO DE EVENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12015</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>225055.0</valorcontrato1><valorcontrato2>225055.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1215"><numerocontrato>3101.0034/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11932</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>43750.0</valorcontrato1><valorcontrato2>43750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1216"><numerocontrato>8003.0006/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE E VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>13197</sequencialcompra><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7200000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1217"><numerocontrato>2501.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12502</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>349979.88</valorcontrato1><valorcontrato2>349979.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1218"><numerocontrato>2501.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12689</sequencialcompra><cnpjcontratado>758606000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CHICO SCIENCE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>446611.86</valorcontrato1><valorcontrato2>446611.86</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1219"><numerocontrato>2501.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11830</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>106651.2</valorcontrato1><valorcontrato2>106651.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1220"><numerocontrato>2501.0006/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS CONTINUADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11831</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6417283.56</valorcontrato1><valorcontrato2>6417283.56</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1221"><numerocontrato>2501.0007/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, NÃO CONTEMPLANDO OS OBJETOS CONSTANTES NA LEI 18009/2014, REFERENTES À PUBLICIDADE EDUCATIVA E DE UTILIDADE PÚBLICA.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EXECUTADOS POR 4 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE: BCA PROPAGANDA LTDA, CC&amp;P COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA EIRELLI, MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA E PROPEG COMUNICAÇÃO S/A.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11063</sequencialcompra><cnpjcontratado>3598189000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGENCIA UM BCA PROPAGANDA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4575</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 901 A 904</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1222"><numerocontrato>2501.0008/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE RESUMOS DE EDITAIS, AVISOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>12758</sequencialcompra><cnpjcontratado>4196645000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMPRENSA NACIONAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-10-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1223"><numerocontrato>2501.0104/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13297</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>156555.0</valorcontrato1><valorcontrato2>156555.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1224"><numerocontrato>2501.0105/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13099</sequencialcompra><cnpjcontratado>11338726000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESPACO 254 EVENTOS LOCACAO E ARRENDAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA COMENDADOR MANOEL FIGUEIROA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>281</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JANGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>207500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>207500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1225"><numerocontrato>2501.0107/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL CENTRALIZADA, INCLUINDO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS),REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13910</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26784.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26784.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1226"><numerocontrato>2501.0108/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14045</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>120000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1227"><numerocontrato>2501.1003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO  ANUAL DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12734</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>182028.0</valorcontrato1><valorcontrato2>182028.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1228"><numerocontrato>2501.1011/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15301</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-08-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>601784.04</valorcontrato1><valorcontrato2>601784.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1229"><numerocontrato>0000.0033/2014</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS/VOZ/IMAGEM, PARA USO CONTÍNUO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>3651</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>293200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>293200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1230"><numerocontrato>0000.0184/2014</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE BUFFET, COQUETÉIS, REFEIÇÕES PREPARADAS E LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DA SDSDH.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>2563</sequencialcompra><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>454650.0</valorcontrato1><valorcontrato2>454650.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1231"><numerocontrato>2901.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10410</sequencialcompra><cnpjcontratado>14311143000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>141</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>173277.6</valorcontrato1><valorcontrato2>173277.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1232"><numerocontrato>3201.0004/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0062017 FORNECIMENTO DE LANCHES BUFFET.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10243</sequencialcompra><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>174500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>174500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1233"><numerocontrato>3201.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO SERVIÇOS D ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11668</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26662.956</valorcontrato1><valorcontrato2>26662.956</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1234"><numerocontrato>3201.0006/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO SERVIÇOS DE ESTÁGIO NÍVEL MÉDIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11669</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23670.6</valorcontrato1><valorcontrato2>23670.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1235"><numerocontrato>3201.0007/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 013/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11713</sequencialcompra><cnpjcontratado>11855138000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>H LIRA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL HENRIQUE DE ARAUJO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO VICENTE FERRER</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>47501.64</valorcontrato1><valorcontrato2>47501.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1236"><numerocontrato>2101.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇO CONTINUO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12962</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>317484.96</valorcontrato1><valorcontrato2>317484.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1237"><numerocontrato>2101.0105/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO DO CONTRATANTE, MEDIANTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COTA DE PATROCÍNIO, DENOMINADA COTA PRATA", PARA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR NA NONA EDIÇÃO DA CAMPANHA "LIQUIDA GRANDE RECIFE 2019"."</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>13854</sequencialcompra><cnpjcontratado>22317405000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CDL RECIFE SERVICOS AOS ASSOCIADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  RIACHUELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SOBRELOJA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>350000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>350000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1238"><numerocontrato>2101.0106/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS NAS CATEGORIAS "B", "C" E "D", COM VISTAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SDECTI.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13305</sequencialcompra><cnpjcontratado>5678722000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PREMIUS EBENEZER SERVIÇOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>137</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LOJA 02</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>190820.64</valorcontrato1><valorcontrato2>190820.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1239"><numerocontrato>2101.0110/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNÇÕES DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NÍVEIS I, II E III, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13932</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>238937.52</valorcontrato1><valorcontrato2>238937.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1240"><numerocontrato>2101.0112/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO ENTREGA DE BILHETES AÉREOS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14376</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>76000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1241"><numerocontrato>3401.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MOTOCICLETAS), SEM COMBUSTÍVEL, SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11422</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>117049.8</valorcontrato1><valorcontrato2>117049.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1242"><numerocontrato>3401.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABSTAECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11995</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>599971.68</valorcontrato1><valorcontrato2>599971.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1243"><numerocontrato>3401.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E DISPOSITIVOS MOVEIS E SEU RESPECTIVO LICENCIAMENTO COM SUPORTE E GARANTIAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9695</sequencialcompra><cnpjcontratado>5423963000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OI MOVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA EDIFICIO BRASILIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>463</numeroendcontratado><complementoendcontratado>OI- RECIFE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1244"><numerocontrato>3401.0003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE 06 (SEIS) TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NÍVEL III, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12360</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>291001.68</valorcontrato1><valorcontrato2>291001.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1245"><numerocontrato>3401.0004/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NIVEL II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12362</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>166502.52</valorcontrato1><valorcontrato2>166502.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1246"><numerocontrato>3401.0005/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12240</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1247"><numerocontrato>3401.0006/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESSA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12578</sequencialcompra><cnpjcontratado>8228146000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PARVI LOCADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DOS  REMEDIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1700</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>284409.72</valorcontrato1><valorcontrato2>284409.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1248"><numerocontrato>3401.0007/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS A SER COMPOSTO POR UM SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE INSTRUMENTOS E PROCESSOS EXPECTATIVAS LICENÇAS DE USO E SERVIÇOS ASSOCIADOS. PARA ATENDER A ESTA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13308</sequencialcompra><cnpjcontratado>7091063000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE  DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>992060.0</valorcontrato1><valorcontrato2>992060.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1249"><numerocontrato>3401.0009/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13568</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>142200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>142200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1250"><numerocontrato>3401.0010/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO (COM AQUISIÇÃO) DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13231</sequencialcompra><cnpjcontratado>1754239000462</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1595</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO - 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>374635.0</valorcontrato1><valorcontrato2>374635.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1251"><numerocontrato>3401.0011/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS CONTINUADOS. SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DE REMOÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (AUXILIARES DE OPERAÇÕES, COORDENADOR DE OPERAÇÕES, SUPERVISOR DE OPERAÇÕES). PARA ATENDER A ESTA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13533</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6628241.28</valorcontrato1><valorcontrato2>6628241.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1252"><numerocontrato>3401.0012/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO TIPO MOTORISTA CATEGORIA C - COM JORNADA DE TRABALHO 12X36 (DIURNO E NOTURNO). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13175</sequencialcompra><cnpjcontratado>3325436000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DA MATA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>256</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JAGUARIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>833397.4</valorcontrato1><valorcontrato2>833397.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1253"><numerocontrato>3401.9912/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>12597</sequencialcompra><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>120000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1254"><numerocontrato>6403.0017/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11165</sequencialcompra><cnpjcontratado>24832182000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RBO CONSULTORES &amp; AUDITORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>146</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPS 605</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CXPS 605</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23950.0</valorcontrato1><valorcontrato2>23950.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1255"><numerocontrato>1401.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE DIGITADOR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12238</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2115564.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2115564.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1256"><numerocontrato>1401.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (PREPARO, COCÇÃO, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) - LOTE 2 - REFEIÇÃO TIPO XI - BERÇÁRIO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12505</sequencialcompra><cnpjcontratado>11164874000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>684</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ 51 , 52</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALTO DE PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11844413.02</valorcontrato1><valorcontrato2>11844413.02</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1257"><numerocontrato>1401.0003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES (PREPARO, COCÇÃO, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) - LOTES 5</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12506</sequencialcompra><cnpjcontratado>3706826000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>P.R.M. SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALVARENGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>470</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BUTANTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5979554.77</valorcontrato1><valorcontrato2>5979554.77</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1258"><numerocontrato>1401.0004/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (PREPARO, COCÇÃO, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) - LOTES 1,3 E 4</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12504</sequencialcompra><cnpjcontratado>3706826000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>P.R.M. SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALVARENGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>470</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BUTANTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37082039.5</valorcontrato1><valorcontrato2>37082039.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1259"><numerocontrato>1401.0005/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO PEDAGÓGICO DESTINADOS AOS PROJETOS DE MELHORIA DA APRENDIZAGEM A SER REALIZADO COM OS ALUNOS DO 2º AO 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12496</sequencialcompra><cnpjcontratado>6265064000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G M QUALITY COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DO  ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>236</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22798079.88</valorcontrato1><valorcontrato2>22798079.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1260"><numerocontrato>1401.0006/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12402</sequencialcompra><cnpjcontratado>10522050000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO DE ORIENTACAO AS COOPERATIVAS DO NORDESTE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LEAO COROADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1969114.7682</valorcontrato1><valorcontrato2>1969114.7682</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1261"><numerocontrato>1401.0007/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E GESTÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS (CAMINHÃO TIPO BAÚ E CAMINHÃO TIPO CARROCERIA)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12411</sequencialcompra><cnpjcontratado>3782862000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA VINTE DE JULHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2035598.4</valorcontrato1><valorcontrato2>2035598.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1262"><numerocontrato>1401.0008/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA AVENIDA MAURÍCIO DE NASSAU, Nº 260, IPUTINGA – RECIFE/PE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR EBENÉZER GUEIROS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12497</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1293470430</cpfcontratado><razaonomecontratado>PEDRO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOS  PALMARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>707</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1263"><numerocontrato>1401.0009/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JACUNDÁ Nº 508, IPSEP - RECIFE/PE PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12450</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>17032024491</cpfcontratado><razaonomecontratado>CLEIDE IARA ANDRADE DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  SANCHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>248</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TEJIPIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>427200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>427200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1264"><numerocontrato>1401.0010/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SOB PREPARO - COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PRODUÇÃO LOCAL NAS UNIDADES DE ENSINO E REFEIÇÕES TRANSPORTADAS PRONTAS PARA CONSUMO (PREPARO, COCÇÃO, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) E DEMAIS INSUMOS INERENTES AO SERVIÇO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12131</sequencialcompra><cnpjcontratado>41106188000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GENERAL GOODS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA VINTE DE JANEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1186</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25552021.63</valorcontrato1><valorcontrato2>25552021.63</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1265"><numerocontrato>1401.0011/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SOB PREPARO - COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PRODUÇÃO LOCAL NAS UNIDADES DE ENSINO E REFEIÇÕES TRANSPORTADAS PRONTAS PARA CONSUMO (PREPARO, COCÇÃO, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) E DEMAIS INSUMOS INERENTES AO SERVIÇO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12131</sequencialcompra><cnpjcontratado>11164874000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>684</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ 51 , 52</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALTO DE PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>72160006.49</valorcontrato1><valorcontrato2>72160006.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1266"><numerocontrato>1401.0012/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MANOEL CORREIA, Nº 130, VÁRZEA, RECIFE/PE, (QUADRA) PARA FUNCIONAR O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. RODOLFO AURELIANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12792</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>11441348468</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARCELO BARBOSA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SEBASTIAO DE ALENCASTRO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>41</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>62400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1267"><numerocontrato>1401.0014/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. OS QUAIS DEVERÃO ATUAR NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DOS ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL DO RECIFE E COMO AUXILIAR DO CONDUTOR NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL GRATUITO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NO REDE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12895</sequencialcompra><cnpjcontratado>11436813000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EURICO ALVES QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SÃO SEBASTIÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>989306.16</valorcontrato1><valorcontrato2>989306.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1268"><numerocontrato>1401.0015/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12495</sequencialcompra><cnpjcontratado>9445502000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLUCOES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRAÇA SILVIO ROMERO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>55</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ: 56</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIDADE MAE DO CEU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1354619.04</valorcontrato1><valorcontrato2>1354619.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1269"><numerocontrato>1401.0032/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PELO MUTUÁRIO DO BANCO MUNDIAL PARA O GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE ANÁLISES E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PARA A OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DA REDE EDUCACIONAL, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12263</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7771978630</cpfcontratado><razaonomecontratado>CLARA PINHEIRO OLIVEIRA COSTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA BARAO TORRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO.1004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>135155.78</valorcontrato1><valorcontrato2>135155.78</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1270"><numerocontrato>1401.0033/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PELO MUTUÁRIO DO BANCO MUNDIAL PARA O GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE ANÁLISES E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PARA A OTIMIZAÇÃO ALOCATIVA DE RECURSOS HUMANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12264</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>735856109</cpfcontratado><razaonomecontratado>GRAZIELLA GUIOTTI TESTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>LOTEAMENTO QUINTAS DA ALVORADA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>CASA 110</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM BOTANOCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>106591.0</valorcontrato1><valorcontrato2>106591.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1271"><numerocontrato>1401.0034/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA APOIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC), NA ELABORAÇÃO DE ANÁLISES E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PARA A OTIMIZAÇÃO ALOCATIVA DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12265</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>30357285859</cpfcontratado><razaonomecontratado>GABRIELA MORENA DE MELLO CHAVES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JULIO OTONI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>221</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA TERESA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>137971.77</valorcontrato1><valorcontrato2>137971.77</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1272"><numerocontrato>1401.0035/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PELO BANCO MUNDIAL, VISANDO PROPOR UMA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL (PME) THOMAZ EDSON VELOSO DA SILVA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº04/2018</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12333</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1964472326</cpfcontratado><razaonomecontratado>THOMAS EDSON VELOSO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OITO DE SETEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>AP. 503</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARJOTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>81813.29</valorcontrato1><valorcontrato2>81813.29</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1273"><numerocontrato>1401.0036/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PELO MUTUÁRIO DO BANCO MUNDIAL VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ESTRATÉGIAS, FERRAMENTAS, CANAIS E CONTEÚDO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNDIAL. FERNANDO FAGUNDES. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 005/2018.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12334</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>49035789172</cpfcontratado><razaonomecontratado>FERNANDO FAGUNDES FERREIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SQN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>308</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL: C AP. 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>120000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1274"><numerocontrato>1401.0037/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO CONSULTOR MUTUÁRIO DO BANCO MUNDIAL PARA O GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ESTRATÉGIAS, FERRAMENTAS, CANAIS E CONTEÚDO QUE PROMOVAM UMA COMUNICAÇÃO INTERNA DINÂMICA E EFICAZ JUNTO À COMUNIDADE ESCOLAR (CORPO DOCENTE, GESTORES ESCOLARES, PAIS E ALUNOS).</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12352</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4447250675</cpfcontratado><razaonomecontratado>GUILHERME DINIZ IRFFI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SANTOS DUMONT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1546</numeroendcontratado><complementoendcontratado>AP.101 BL; A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALDEOTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>116000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>116000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1275"><numerocontrato>1401.0136/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERV DE LOC DE SIST DIGITAL DE RADIO PARA USAR NAS AÇÕES DE SEGURANÇA DAS UNID EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA RED MUN DE ENSINO ATRAVÉS DA ADESÃO A ARP 004/2019 SEMOC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13670</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>854580.0</valorcontrato1><valorcontrato2>854580.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1276"><numerocontrato>1401.1016/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO LUIZ / SITUADO NA RUA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 134, BAIRRO DE ÁGUA FRIA, FUNDÃO, RECIFE - PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>12956</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>42023629420</cpfcontratado><razaonomecontratado>CELIA MARIA DE MORAIS CORREIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAMUEL FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>46</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO.1301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14880.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14880.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1277"><numerocontrato>1401.1017/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA TAMBOARA, 356 E 366, BOMBA DO HEMETÉRIO, RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13648</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>23181834491</cpfcontratado><razaonomecontratado>IRENI TIBURCIO CAVALCANTI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE COUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23040.0</valorcontrato1><valorcontrato2>23040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1278"><numerocontrato>1401.1018/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS  ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13570</sequencialcompra><cnpjcontratado>8961997000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2852451.84</valorcontrato1><valorcontrato2>2852451.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1279"><numerocontrato>1401.1019/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS TÉCNICAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12433</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>311370.0</valorcontrato1><valorcontrato2>311370.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1280"><numerocontrato>1401.1020/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>TRANSPALETEIRA MANUAL E ELÉTRICA - LOTE ÚNICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12923</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>68000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>68000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1281"><numerocontrato>1401.1021/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO EM 3D.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13286</sequencialcompra><cnpjcontratado>22072135000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>3D CRIAR FABRICAÇAO DIGITAL LTDA..</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESCOLA POLITÉCNICA S/N</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RIO PEQUENO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>104250.0</valorcontrato1><valorcontrato2>104250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1282"><numerocontrato>1401.1022/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13539</sequencialcompra><cnpjcontratado>5205071000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2346358.75</valorcontrato1><valorcontrato2>2346358.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1283"><numerocontrato>1401.1023/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13541</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2371800.52</valorcontrato1><valorcontrato2>2371800.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1284"><numerocontrato>1401.1024/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13540</sequencialcompra><cnpjcontratado>69968238000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JCL ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACO VELOSINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2343938.51</valorcontrato1><valorcontrato2>2343938.51</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1285"><numerocontrato>1401.1025/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12040</sequencialcompra><cnpjcontratado>6326803000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FM  COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1212</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>574999.97</valorcontrato1><valorcontrato2>574999.97</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1286"><numerocontrato>1401.1026/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO À AVENIDA DOZE DE JUNHO, Nº 1.129, COHAB, BAIRRO DO IBURA - RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL 27 DE NOVEMBRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13634</sequencialcompra><cnpjcontratado>35467067000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSELHO DE MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL 27 DE NOVEMBRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1287"><numerocontrato>1401.1027/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DA GUABIRABA, LOCALIZADA NA REGIÃO POLITICA ADMINISTRATIVA RPA 03 DA CIDADE DO RECIFE, SITUADA NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, SN - BREJO DA GUABIRABA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12747</sequencialcompra><cnpjcontratado>69968238000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JCL ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACO VELOSINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>165694.98</valorcontrato1><valorcontrato2>165694.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1288"><numerocontrato>1401.1028/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA DAR CONTINUIDADE AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CASA DOS FERROVIÁRIOS, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ CORNÉLIO, 84 - COQUEIRAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13685</sequencialcompra><cnpjcontratado>11008653000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA SERVAS DA CARIDADE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>64200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>64200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1289"><numerocontrato>1401.1030/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO SARP 010.2019 -  PARA AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13805</sequencialcompra><cnpjcontratado>10793836000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AFONSO OLINDENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>480000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>480000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1290"><numerocontrato>1401.1031/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14107</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>44618805.12</valorcontrato1><valorcontrato2>44618805.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1291"><numerocontrato>1401.1032/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14049</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45754538.16</valorcontrato1><valorcontrato2>45754538.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1292"><numerocontrato>1401.1033/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENCIA DE VIAGENS CONSISTINDO EM RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13697</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3500000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1293"><numerocontrato>1401.1034/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE 2.084 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO, SENDO 1.294 ASSINATURAS NOS FINAIS DE SEMANA (SÁBADO E DOMINGO) E 690 ASSINATURAS DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>14144</sequencialcompra><cnpjcontratado>40495477000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 1404</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>683746.0</valorcontrato1><valorcontrato2>683746.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1294"><numerocontrato>1401.1035/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DE PORTARIA COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO  DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14106</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29850102.24</valorcontrato1><valorcontrato2>29850102.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1295"><numerocontrato>1401.1037/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - ISESP. PARA APOIAR A SEDUC RECIFE A DESENVOLVER UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO E MULTILETRAMENTOS PARA ATENDER A SEDUC</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>14205</sequencialcompra><cnpjcontratado>4162324000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO DE SAO PAULO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DEPUTADO LACERDA FRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>88</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>357588.34</valorcontrato1><valorcontrato2>357588.34</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1296"><numerocontrato>1401.1038/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ARP Nº 0044/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2018 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP. DESCONTO SOBRE PUBLICAÇÕES NACIONAIS DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14052</sequencialcompra><cnpjcontratado>13569390000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA DE  CASA FORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>426</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 305</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>941288.46</valorcontrato1><valorcontrato2>941288.46</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1297"><numerocontrato>1401.1039/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ARP 09.12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MOTOBOY EMPRESA SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13959</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>90905.04</valorcontrato1><valorcontrato2>90905.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1298"><numerocontrato>1401.1040/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DOS VALES ELETRÔNICOS METROPOLITANOS - VEM DO PROGRAMA PASSE LIVRE RECIFE, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO SEGUNDO CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>14375</sequencialcompra><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3176493.39</valorcontrato1><valorcontrato2>3176493.39</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1299"><numerocontrato>1401.1041/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>INEX.PARA AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA ORCAM MYEYER 2.0 PARA PESSOAS CEGAS PARA ATENDER AS NERCESSIDADES DO PROGRAMA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA INCLUSÃO ESCOLAR</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>14390</sequencialcompra><cnpjcontratado>9276124000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCKE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRESENTES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR CESÁRIO MOTA JR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>369</numeroendcontratado><complementoendcontratado>36B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA BUARQUE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>494316.0</valorcontrato1><valorcontrato2>494316.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1300"><numerocontrato>1401.1042/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, CONCERNENTE EM 2 MÓDULOS LOCALIZADOS NO GALPÃO D DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL AJAM - I, COM ÁREA TOTAL DE 4.000,10 M², LOCALIZADO NA AVENIDA EMPRESÁRIO JOÃO SANTOS FILHO, Nº 533, GALPÃO D, BAIRRO DA MURIBECA - JABOATÃO/PE., ONDE FUNCIONARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>14505</sequencialcompra><cnpjcontratado>11574316000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>641</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>959544.0</valorcontrato1><valorcontrato2>959544.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1301"><numerocontrato>1401.1043/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO PARA USO DE ROBÔ NAO DA VERSÃO 4 PARA VERSÃO 6.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>14495</sequencialcompra><cnpjcontratado>25142692000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MSM TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PADRE ANCHIETA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>610</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTO ANDRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>255600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>255600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1302"><numerocontrato>1401.1044/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO 20/2018 DA SAD/PE PARA CONTRAÇÃO  DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13878</sequencialcompra><cnpjcontratado>126621000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  SOSSEGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>563</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>72000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1303"><numerocontrato>1401.1045/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ARP 28/2019 PL 15/2019 PE 14/2019 LOCAÇÃO DE 2.500 UNIDADES DE ESTRUTURA PORTA PALITE E 1000 UNIDADES DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA PELO PERÍODO DE 12 MESES LOTE 1 ITEM 1 PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14528</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>438900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>438900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1304"><numerocontrato>1401.1046/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>14690</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3478138.05</valorcontrato1><valorcontrato2>3478138.05</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1305"><numerocontrato>1401.1047/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>14691</sequencialcompra><cnpjcontratado>5205071000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3423614.55</valorcontrato1><valorcontrato2>3423614.55</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1306"><numerocontrato>1401.1048/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>14692</sequencialcompra><cnpjcontratado>69968238000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JCL ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACO VELOSINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3496887.09</valorcontrato1><valorcontrato2>3496887.09</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1307"><numerocontrato>1401.1050/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14596</sequencialcompra><cnpjcontratado>12224894000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRAFICA E EDITORA QUINTA DAS FONTES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FLOR DE SANTANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>357</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAL 901 E 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARNAMIRIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>550930.8</valorcontrato1><valorcontrato2>550930.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1308"><numerocontrato>1401.2062/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE POSTAGEM PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>12413</sequencialcompra><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>62500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1309"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARQUÊS DO PARANÁ, Nº 320, BAIRRO DO ESPINHEIRO - RECIFE/PE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM HELDER CÂMARA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13927</sequencialcompra><cnpjcontratado>10976058000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IRMANDADE DAS ALMAS DO RECIFE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>270000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>270000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1310"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, EM CONTINUIDADE AO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO PARA ESTUDANTES DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>13426</sequencialcompra><cnpjcontratado>43825736000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PIRAPITINGUI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>111</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LIBERDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>264974.5</valorcontrato1><valorcontrato2>264974.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1311"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE SERVIDORES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>12872</sequencialcompra><cnpjcontratado>10788677000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OITENTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CURADO IV</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22413.6</valorcontrato1><valorcontrato2>22413.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1312"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL LOPES, Nº 46, BAIRRO DE ÁGUA FRIA - RECIFE - PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13787</sequencialcompra><cnpjcontratado>1735624000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO ALTO DO PASCOAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1313"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14016</sequencialcompra><cnpjcontratado>13343833000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JONATHAS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7487276.76</valorcontrato1><valorcontrato2>7487276.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1314"><numerocontrato>3501.0006/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, VISANDO À OBTENÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12671</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>360999.12</valorcontrato1><valorcontrato2>360999.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1315"><numerocontrato>3501.0008/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES NOVOS COM TECNOLOGIA DIGITAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12666</sequencialcompra><cnpjcontratado>3304610000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIONET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2375</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>43200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>43200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1316"><numerocontrato>3501.0011/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12820</sequencialcompra><cnpjcontratado>13343833000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JONATHAS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>131114.8</valorcontrato1><valorcontrato2>131114.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1317"><numerocontrato>3501.0016/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO  DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS POR REGIME DE 44 HORAS SEMANAIS, ATRAVÉS DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2018 DO ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GERALDÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13074</sequencialcompra><cnpjcontratado>558943000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVITIUM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2339</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 4 GAL.3 PODERES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>OURO PRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>414513.12</valorcontrato1><valorcontrato2>414513.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1318"><numerocontrato>3501.0019/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM  DE ESTRUTURA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13304</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>133999.6</valorcontrato1><valorcontrato2>133999.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1319"><numerocontrato>3501.0020/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, EM ÔNIBUS EXECUTIVO POR KM RODADO, COM MOTORISTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA VIAGENS INTERESTADUAIS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SETUREL, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2018.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13621</sequencialcompra><cnpjcontratado>2617817000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>178500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>178500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1320"><numerocontrato>3501.0029/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE  REGISTRO DE PREÇO DE 12(DOZE) MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM  VANS  LOTE 3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRTTARIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13528</sequencialcompra><cnpjcontratado>11338726000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESPACO 254 EVENTOS LOCACAO E ARRENDAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA COMENDADOR MANOEL FIGUEIROA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>281</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JANGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>38000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>38000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1321"><numerocontrato>3501.0030/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇO COM VALIDADE DE 12 MESES EM 3 LOTES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SETUREL, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, BEM COMO VIAGENS INTERESTADUAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13375</sequencialcompra><cnpjcontratado>7639645000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 11 2º PAV</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>425196.175</valorcontrato1><valorcontrato2>425196.175</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1322"><numerocontrato>1501.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SERCRETARIA DE FINANCAS, VISTO O ENCERRAMENTO DO CONTRATO COM A SERVCAR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12286</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15132.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15132.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1323"><numerocontrato>1501.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO - FORNECIMENTO DE SOFTWARE NO MODELO SAAS DO SFTWARE FIFO - FILA FACIL ON LINE, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA USO NO CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL E/OU VIRTUAL, INSTALADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE UNAC/SEFIN.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13779</sequencialcompra><cnpjcontratado>2940168000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FCA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 983</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1324"><numerocontrato>1501.0011/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11408</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>77210.8</valorcontrato1><valorcontrato2>77210.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1325"><numerocontrato>1501.0012/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COBERTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11370</sequencialcompra><cnpjcontratado>12805036000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTCOM CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE - MIGUEL ARRAS DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7716</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MACAXEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>145498.34</valorcontrato1><valorcontrato2>145498.34</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1326"><numerocontrato>1501.0106/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE SERVICO DE IMPRESSAO ATRAVES DA ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS DA ARP 014/2019 ATI PE, COM LOCACAO DE MAQUINAS E INSUMOS, SEM PAPEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14407</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>230448.0</valorcontrato1><valorcontrato2>230448.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1327"><numerocontrato>1501.1005/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DO SUPORTE TECNICO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>15394</sequencialcompra><cnpjcontratado>59456277000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE AUREO BUSTAMANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO MORUMBI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>288054.168</valorcontrato1><valorcontrato2>288054.168</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1328"><numerocontrato>1501.1008/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DO SERVICO DE MOTOFRETE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14803</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45452.52</valorcontrato1><valorcontrato2>45452.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1329"><numerocontrato>3301.0103/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO PREDIAL DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA DOS HABITACIONAIS TRAVESSA DO GUSMÃO E ABENÇOADA POR DEUS, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PERTENCER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13666</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>88384.284</valorcontrato1><valorcontrato2>88384.284</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1330"><numerocontrato>3701.0101/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO E PONTURA EXTERNAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DOM HELDER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>1505</sequencialcompra><cnpjcontratado>2931195000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMPOSITOR ANTONIO MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1788695.31</valorcontrato1><valorcontrato2>1788695.31</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1331"><numerocontrato>3701.0102/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13677</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>142023.6</valorcontrato1><valorcontrato2>142023.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1332"><numerocontrato>3701.0104/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA  - DO TIPO MOTORISTA, COM JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS, SEGUNDA A SEXTA, DIURNO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13152</sequencialcompra><cnpjcontratado>5678722000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PREMIUS EBENEZER SERVIÇOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>137</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LOJA 02</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>95410.32</valorcontrato1><valorcontrato2>95410.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1333"><numerocontrato>3701.0105/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI O OBJETO,  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARCELAMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL DE 19,5 A 20 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13586</sequencialcompra><cnpjcontratado>446627000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NOVENTA E CINCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado>D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1484.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1484.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1334"><numerocontrato>3701.0106/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS - PARA TRANSPORTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA, TRANSMISSÃO MANUAL, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COM DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, RADIO AM/FM COM MP3 PLAYER, SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13009</sequencialcompra><cnpjcontratado>2743288000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAMIL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1121</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ALTOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOUZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>46719.0</valorcontrato1><valorcontrato2>46719.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1335"><numerocontrato>3701.0107/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO TÉCNICO PARA ATENDER AO PROJETO PERTENCER DOS HABITACIONAIS TRAVESSA DE GUSMÃO, ABENÇOADA POR DEUS E NA COMUNIDADE CARANGUEJO TABAIARES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14067</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1253238.6</valorcontrato1><valorcontrato2>1253238.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1336"><numerocontrato>3701.0108/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14091</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>216123.12</valorcontrato1><valorcontrato2>216123.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1337"><numerocontrato>2001.0000/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 19,5 A 20 LITROS, HIGIENIZADO DURANTE O ENGARRAFAMENTO, PLASTIFICADO, COM LACRE DE SEGURANÇA E SELO FISCAL EXIGIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12259</sequencialcompra><cnpjcontratado>10875828000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRIMITIVO DE MIRANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>471</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MATRIZ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITORIA DE SANTO ANTAO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3527.82</valorcontrato1><valorcontrato2>3527.82</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1338"><numerocontrato>2001.0001/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA CONSTRUÇÃO JARDINAGEM E INSUMOS DE CONSTRUÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12498</sequencialcompra><cnpjcontratado>24773881000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCIANO V DE SOUZA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VALDEVINO COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>967</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>169429.45</valorcontrato1><valorcontrato2>169429.45</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1339"><numerocontrato>2001.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ROLOS DE LONA EM PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 8M X 100M, PIQUETES DE MADEIRA MISTA E ARAME GALVANIZADO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12315</sequencialcompra><cnpjcontratado>3698191000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M &amp; P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CONS AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0060 EDF PRAIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1732797.5</valorcontrato1><valorcontrato2>1732797.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1340"><numerocontrato>2001.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ROLOS DE LONA EM PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 8M X 100M, PIQUETES DE MADEIRA MISTA E ARAME GALVANIZADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12314</sequencialcompra><cnpjcontratado>8184364000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A M JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BOM CONSELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>172</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5198392.5</valorcontrato1><valorcontrato2>5198392.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1341"><numerocontrato>2001.0003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES AÉREOS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10740</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1342"><numerocontrato>2001.0005/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENTER A SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL - SEDEC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13055</sequencialcompra><cnpjcontratado>23782319000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE MARIA DE MIRANDA II</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>34</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>203000.0001</valorcontrato1><valorcontrato2>203000.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1343"><numerocontrato>2001.0010/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA (RFID).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12468</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>543427.5</valorcontrato1><valorcontrato2>543427.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1344"><numerocontrato>2001.0106/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO DE DRENAGENS E CONTENÇÕES (PEDREIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR), SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE LONAS, DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS (AGENTES OPERACIONAIS), COORDENAÇÃO DAS EQUIPES EM ÁREA (ENCARREGADO DE TURMA), E SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS EM ÁREA DAS EQUIPES, SUPERVISOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13797</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11576627.64</valorcontrato1><valorcontrato2>11576627.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1345"><numerocontrato>2001.0107/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13339</sequencialcompra><cnpjcontratado>26878347000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL BENICIO FONTINELLE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>404218.76</valorcontrato1><valorcontrato2>404218.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1346"><numerocontrato>2001.0108/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13413</sequencialcompra><cnpjcontratado>26878347000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL BENICIO FONTINELLE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>132562.4</valorcontrato1><valorcontrato2>132562.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1347"><numerocontrato>2001.0109/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS E EQUIPAMENTOS) DE PINTURA, CONSTRUÇÃO E JARDINAGEM, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INOVAÇÃO URBANA - SEIURB, NA EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO MAIS VIDAS NOS MORROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14235</sequencialcompra><cnpjcontratado>24773881000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCIANO V DE SOUZA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VALDEVINO COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>967</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32999.5</valorcontrato1><valorcontrato2>32999.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1348"><numerocontrato>2001.0110/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14530</sequencialcompra><cnpjcontratado>8829277000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERFILGRAFICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALAMEDA DAS HORTENSIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>48</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1349"><numerocontrato>2001.0111/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, CONTÍNUOS DE MOTOBOY, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS VOLUMES POR MEIO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13603</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45452.52</valorcontrato1><valorcontrato2>45452.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1350"><numerocontrato>2001.0112/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS - PARA TRANSPORTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA, TRANSMISSÃO MANUAL, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COM DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, RADIO AM/FM COM MP3 PLAYER, SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13337</sequencialcompra><cnpjcontratado>2743288000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAMIL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1121</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ALTOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOUZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>389325.0</valorcontrato1><valorcontrato2>389325.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1351"><numerocontrato>2001.0113/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13781</sequencialcompra><cnpjcontratado>10793836000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AFONSO OLINDENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15012.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15012.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1352"><numerocontrato>2001.0114/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13664</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>252143.64</valorcontrato1><valorcontrato2>252143.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1353"><numerocontrato>2001.0115/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS E EQUIPAMENTOS) DE PINTURA, CONSTRUÇÃO E JARDINAGEM, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INOVAÇÃO URBANA - SEIURB, NA EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO MAIS VIDAS NOS MORROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14744</sequencialcompra><cnpjcontratado>24708262000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>E&amp;M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VESUVIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>69</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>145900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>145900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1354"><numerocontrato>2001.0121/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL – SEDEC DESTA SEINFRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14630</sequencialcompra><cnpjcontratado>26878347000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL BENICIO FONTINELLE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>561631.26</valorcontrato1><valorcontrato2>561631.26</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1355"><numerocontrato>2001.2000/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRANSPORTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAS, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, POTENCIA MÍNIMA DE 120CV, COMBUSTÍVEL DIESEL, TRANSMISSÃO MANUAL, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, CAP. DE CARGA MÍNIMA DE 1.000 KG, COM DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDIC., VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, RADIO AM/FM COM MP3 PLAYER, SERV DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12684</sequencialcompra><cnpjcontratado>8228146000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PARVI LOCADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DOS  REMEDIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1700</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>487559.52</valorcontrato1><valorcontrato2>487559.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1356"><numerocontrato>0000.0000/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13198</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1357"><numerocontrato>3901.0011/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS NIVEL MEDIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11738</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>94682.4</valorcontrato1><valorcontrato2>94682.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1358"><numerocontrato>3901.0012/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO NIVEL SUPERIOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11742</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>186640.685</valorcontrato1><valorcontrato2>186640.685</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1359"><numerocontrato>3901.0016/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11796</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>251996.4</valorcontrato1><valorcontrato2>251996.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1360"><numerocontrato>3901.0106/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO ADMINISTRATIVO NÍVEL 2.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14201</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>167250.6</valorcontrato1><valorcontrato2>167250.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1361"><numerocontrato>3901.0107/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NAS FUNÇÕES DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13650</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>170509.68</valorcontrato1><valorcontrato2>170509.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1362"><numerocontrato>3901.1005/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14132</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>612348.84</valorcontrato1><valorcontrato2>612348.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1363"><numerocontrato>3401.0008/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS TÉCNICO EM ELETRÔNICA E ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13341</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>327066.96</valorcontrato1><valorcontrato2>327066.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1364"><numerocontrato>3401.0013/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOUREING DE IMPRESSÃO (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13855</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>146269.8</valorcontrato1><valorcontrato2>146269.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1365"><numerocontrato>3801.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12509</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33599.52</valorcontrato1><valorcontrato2>33599.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1366"><numerocontrato>3801.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12822</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2270349.72</valorcontrato1><valorcontrato2>2270349.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1367"><numerocontrato>3801.0003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TIPO SUV</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13796</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>749999.52</valorcontrato1><valorcontrato2>749999.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1368"><numerocontrato>3801.0004/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE BUFFET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13062</sequencialcompra><cnpjcontratado>69958015000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>V.C. R. RAMOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR MUNIZ MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>183</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA DA FABRICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>39132.0</valorcontrato1><valorcontrato2>39132.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1369"><numerocontrato>3801.0008/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL MÉDIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11590</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>75745.92</valorcontrato1><valorcontrato2>75745.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1370"><numerocontrato>3801.0009/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO - NÍVEL SUPERIOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11589</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>85321.4592</valorcontrato1><valorcontrato2>85321.4592</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1371"><numerocontrato>3801.0011/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12587</sequencialcompra><cnpjcontratado>12410487000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IARA DOS SANTOS CASSANTA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VALFRIDO NAZIAZENO MACIEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>425</numeroendcontratado><complementoendcontratado>XX</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM DOUTOR ANTONIO PETRAGLIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FRANCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>481355.64</valorcontrato1><valorcontrato2>481355.64</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1372"><numerocontrato>3801.0012/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - CINTO DE GUARNIÇÃO E PASSEIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12588</sequencialcompra><cnpjcontratado>13185781000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HJ COMERCIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6768</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>305000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>305000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1373"><numerocontrato>3801.0013/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 07 MOTOCICLETAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11525</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>87696.0</valorcontrato1><valorcontrato2>87696.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1374"><numerocontrato>3801.0015/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>COMBUSTÍVEL PARA ABASTESCIMENTO SESEG E GCMR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11396</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>609808.524</valorcontrato1><valorcontrato2>609808.524</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1375"><numerocontrato>3801.0107/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13155</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>79200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1376"><numerocontrato>3801.0108/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13903</sequencialcompra><cnpjcontratado>10793836000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AFONSO OLINDENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1377"><numerocontrato>3801.0109/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM VIDEOMONITORAMENTO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13839</sequencialcompra><cnpjcontratado>2338597000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSUMA COMERCIAL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DOS  REMEDIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2024</numeroendcontratado><complementoendcontratado>R RUA DA TORRE 918</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>828813.48</valorcontrato1><valorcontrato2>828813.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1378"><numerocontrato>3801.0110/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13598</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>673652.16</valorcontrato1><valorcontrato2>673652.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1379"><numerocontrato>3801.0111/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO PREDIAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14033</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2371800.52</valorcontrato1><valorcontrato2>2371800.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1380"><numerocontrato>3801.0112/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14047</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>467940.0</valorcontrato1><valorcontrato2>467940.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1381"><numerocontrato>3101.0101/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOSNÚMERO PTLC 2701.0101/2019</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13201</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50180.22</valorcontrato1><valorcontrato2>50180.22</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1382"><numerocontrato>3101.0102/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 1.0, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.NÚMERO PTLC 3101.0101/2019</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13233</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16548.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16548.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1383"><numerocontrato>3301.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE SOFTWARE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12341</sequencialcompra><cnpjcontratado>21748841000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI  LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>249</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TIMBO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>96358.0</valorcontrato1><valorcontrato2>96358.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1384"><numerocontrato>3301.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS,PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2018, CUJO ORGÃO GESTOR É A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO  DE PERNAMBUCO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13065</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>143284.68</valorcontrato1><valorcontrato2>143284.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1385"><numerocontrato>3301.0003/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - NÍVEIS 02 E 04.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11152</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>415348.08</valorcontrato1><valorcontrato2>415348.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1386"><numerocontrato>3301.0003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS COM A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS COM CONDUTORES HABILITADOS-MOTOFRETE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13940</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45452.52</valorcontrato1><valorcontrato2>45452.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1387"><numerocontrato>3301.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11971</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>394455.0</valorcontrato1><valorcontrato2>394455.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1388"><numerocontrato>3301.0007/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11596</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>45000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1389"><numerocontrato>2601.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS - NÍVEL SUPERIOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12581</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21330.3648</valorcontrato1><valorcontrato2>21330.3648</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1390"><numerocontrato>2601.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO - NÍVEL MÉDIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12582</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9468.24</valorcontrato1><valorcontrato2>9468.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1391"><numerocontrato>2601.0007/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO DO PARQUE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11559</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1272002.66</valorcontrato1><valorcontrato2>1272002.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1392"><numerocontrato>2601.0008/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POARA ATUALIZAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE, ILUMINAÇÃO CÊNICA, ILUMINAÇÃO AMBIENTE, CLIMATIZAÇÃO, ÁUDIO E VÍDEO, ACÚSTICA, COMUNICAÇÃO, LÓGICA E TELEFONIA, CFTV, SPDA, RESTAURO E CENOTÉCNICA DO TEATRO DO PARQUE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12227</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>295348.66</valorcontrato1><valorcontrato2>295348.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1393"><numerocontrato>2301.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, NAS CATEGORIAS B, C E D.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12404</sequencialcompra><cnpjcontratado>5678722000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PREMIUS EBENEZER SERVIÇOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>137</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LOJA 02</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>143115.48</valorcontrato1><valorcontrato2>143115.48</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1394"><numerocontrato>2301.0003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA JORNALISTA CAMPELO JÚNIOR, NO BAIRRO DE ÁGUA FRIA, RECIFE-PE.VIGÊNCIA: 03.04.2019 A 02.12.2019EXECUÇÃO: 24.04.2019 A 23.10.2019</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12162</sequencialcompra><cnpjcontratado>2297922000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAENA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMADEU DO CARMO FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q:QQ LT:22</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BREJO DA GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>842621.72</valorcontrato1><valorcontrato2>842621.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1395"><numerocontrato>2301.0004/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO EM GABIÃO NAS AVENIDAS MARGINAIS DOS RIOS BEBERIBE E MORNO, NOS BAIRROS DE CAMPINA DO BARRETO, BEBERIBE E DOIS UNIDOS, NO MUNICÍPIO DE RECIFE.VIGÊNCIA: 01.04.2019 A 31.12.2019EXECUÇÃO: 02.05.2019 A 31.10.2019</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11827</sequencialcompra><cnpjcontratado>7693988000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRF CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA  01 CXP=184</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4661352.06</valorcontrato1><valorcontrato2>4661352.06</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1396"><numerocontrato>2301.0005/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12657</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>72000.0246</valorcontrato1><valorcontrato2>72000.0246</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1397"><numerocontrato>2301.0006/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS AÇOES DE IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO INTEGRADO NAS UES 41,42 E 43 - SES CORDEIRO, NA CIDADE DO RECIFE.VIGÊNCIA: 29.08.2017 A 28.10.2020EXECUÇÃO: 06.09.2017 A 05.09.2020</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5957</sequencialcompra><cnpjcontratado>11380698000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE NORONHA DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12836023.57</valorcontrato1><valorcontrato2>12836023.57</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1398"><numerocontrato>2301.0006/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESSA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS  SES CORDEIRO NAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 41B 42 E 43.VIGÊNCIA: 01.06.2018 A 31.05.2021EXECUÇÃO: 15.06.2018 A 14.06.2020</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9875</sequencialcompra><cnpjcontratado>11380698000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE NORONHA DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2883630.65</valorcontrato1><valorcontrato2>2883630.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1399"><numerocontrato>2301.0006/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) POSTOS DE MOTORISTAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS NAS CATEGORIAS B, C E D.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12901</sequencialcompra><cnpjcontratado>3325436000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DA MATA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>256</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JAGUARIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>305045.28</valorcontrato1><valorcontrato2>305045.28</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1400"><numerocontrato>2301.0007/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA COM VISTAS A COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS ALÉM DO GERENCIAMENTO DO ASSESSORAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO INTEGRADO NAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO  UES 03 04 08 17 E 19.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10281</sequencialcompra><cnpjcontratado>35467604000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>745</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ: 111E112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CERQUEIRA CESAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1411708.62</valorcontrato1><valorcontrato2>1411708.62</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1401"><numerocontrato>2301.0008/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA RECALQUE DE ÁGUA UTILIZANDO ENERGIA SOLAR A PARTIR DE RESERVATÓRIO INFERIOR (CISTERNA) PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR EM CADA BLOCO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS H 3 H19 R 6 R12 R14 MANGUEIRA DA TORRE I E II(PRAZO PARAMETRIZADO PELO SISTEMA, PODENDO SER APENAS DE 150 DIAS ENTRE FINAL DE VIGÊNCIA E FINAL DE EXECUÇÃO)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10671</sequencialcompra><cnpjcontratado>10965978000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A S R COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>612</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>438999.96</valorcontrato1><valorcontrato2>438999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1402"><numerocontrato>2301.0010/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR AS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS EEE-02 E EEE-03, E RESPECTIVOS COLETORES TRONCOS E EMISSÁRIOS, COMPONENTES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CORDEIRO, NA CIDADE DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11012</sequencialcompra><cnpjcontratado>545355000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OTL - OBRAS TECNICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORREGO DA PRATA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3998675.99</valorcontrato1><valorcontrato2>3998675.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1403"><numerocontrato>2301.0011/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ILUSTRAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, FORMATAÇÃO, CRIAÇÃO DE ARTE/EXECUÇÃO, E IMPRESSÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, INCLUINDO A PRODUÇÃO EDITORIAL DE REVISTAS EM QUADRINHOS E TODA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11050</sequencialcompra><cnpjcontratado>12224894000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRAFICA E EDITORA QUINTA DAS FONTES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FLOR DE SANTANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>357</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAL 901 E 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARNAMIRIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>146990.0</valorcontrato1><valorcontrato2>146990.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1404"><numerocontrato>2301.0012/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LIMPEZA E COSERVAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11289</sequencialcompra><cnpjcontratado>2363274000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RL SERVIÇOS E LOCACAO MAO DE OBRA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSORA ANTONIA RIBEIRO CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>44</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PONTO DE PARADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>139218.72</valorcontrato1><valorcontrato2>139218.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1405"><numerocontrato>2301.0013/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR MODELOS SPLIT E JANELA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11129</sequencialcompra><cnpjcontratado>6179795000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BETANIA MARIA MELO DA SILVA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABATIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>159</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29030.0</valorcontrato1><valorcontrato2>29030.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1406"><numerocontrato>2301.0015/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11823</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26662.955</valorcontrato1><valorcontrato2>26662.955</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1407"><numerocontrato>2301.0016/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 1.0, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12076</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1408"><numerocontrato>2301.0017/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES SIMPLIFICADAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS INTEGRADO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DO RECIFE-PE, NOTADAMENTE EM CONJUNTOS HABITACIONAIS CONSTRUÍDOS PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11812</sequencialcompra><cnpjcontratado>7147056000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANEAPE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2291</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2449999.98</valorcontrato1><valorcontrato2>2449999.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1409"><numerocontrato>2301.0018/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12209</sequencialcompra><cnpjcontratado>7091063000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE  DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27360.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1410"><numerocontrato>2301.0108/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO HATCH, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAN.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13315</sequencialcompra><cnpjcontratado>2743288000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAMIL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1121</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ALTOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOUZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15573.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15573.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1411"><numerocontrato>2301.0109/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DRENAGEM E MELHORIAS HIDROSSANIÁRIAS NAS LOCALIDADES DE ILHA DE JOANEIRO CHIÉ SANTA TEREZINHA VILA DOS CASADOS E SANTA AMARO.VIGÊNCIA: 13.08.2019 A 12.11.2020EXECUÇÃO: 16.09.2019 A 15.09.2020</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>9711</sequencialcompra><cnpjcontratado>7693988000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRF CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA  01 CXP=184</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4527420.91</valorcontrato1><valorcontrato2>4527420.91</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1412"><numerocontrato>2301.0110/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13732</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1413"><numerocontrato>2301.0111/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ANTONIO TOLETINO, EDMUNDO LOPES E MARTIN AFONSO, AMBAS NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE,  NO MUNICÍPIO DE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12084</sequencialcompra><cnpjcontratado>2297922000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAENA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMADEU DO CARMO FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q:QQ LT:22</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BREJO DA GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>612591.15</valorcontrato1><valorcontrato2>612591.15</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1414"><numerocontrato>3501.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE CONTAINERS CENTRAL DO CARNAVAL 2019</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11497</sequencialcompra><cnpjcontratado>6167644000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMBRALOC LOCADORA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA PE-60</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>8322</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ENGENHO SERRARIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>240682.0</valorcontrato1><valorcontrato2>240682.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1415"><numerocontrato>3501.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECEPTIVOS TURÍSTICOS EM EVENTOS REALIZADOS E OU APOIADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER - SETUREL  DE FORMA A SUPRIR A ESTRUTURA DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DESTES EVENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12284</sequencialcompra><cnpjcontratado>11932959000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CACOETE PRODUCOES AUDIOVISUAIS E ENTRETENDIMENTO LTDA  - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>38</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARADOURO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>161507.95</valorcontrato1><valorcontrato2>161507.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1416"><numerocontrato>3501.0003/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA CENTRAL DO CARNAVAL DO RECIFE 2019 E OUTROS EVENTOS DA SETUREL. REGISTRO DE PREÇO, COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, EM LOTE ÚNICO, PARA A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13774</sequencialcompra><cnpjcontratado>12327355000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J &amp; E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 230</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>89309.5</valorcontrato1><valorcontrato2>89309.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1417"><numerocontrato>3501.0009/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE PUBLICIDADE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11751</sequencialcompra><cnpjcontratado>5249239000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BCO PROPAGANDA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DAS UBAIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>540</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24000000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>24000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1418"><numerocontrato>3501.0012/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, PAISAGISMO E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DA PRAÇA DE BOA VIAGEM</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>14626</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30648.45</valorcontrato1><valorcontrato2>30648.45</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1419"><numerocontrato>3501.0014/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES E ENTREGA DE BILHETES AÉREOS PARA VIAGENS  NACIONAIS E INTERNACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12972</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>250000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1420"><numerocontrato>3501.0015/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PH PROJETOS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA PRARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13227</sequencialcompra><cnpjcontratado>6068901000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PH PROJETOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BOULEVARD CONDE DOS ARCOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD:31 LT-05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SETOR GOIANIA 2</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33924.36</valorcontrato1><valorcontrato2>33924.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1421"><numerocontrato>3501.0017/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13087</sequencialcompra><cnpjcontratado>6326803000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FM  COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1212</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>249087.0</valorcontrato1><valorcontrato2>249087.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1422"><numerocontrato>3501.0018/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2019 - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL, PARA OS PROGRAMAS:RECIFE BOM DE BOLA, JOGOS ESCOLARES INCLUSIVOS RECIFE, JOGOS PARALÍMPICOS RECIFE E JOGOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13362</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45150.0</valorcontrato1><valorcontrato2>45150.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1423"><numerocontrato>3501.0021/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA O GERALDÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12995</sequencialcompra><cnpjcontratado>366257000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD VRS 814</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 0,3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORES DA CUNHA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>248969.0</valorcontrato1><valorcontrato2>248969.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1424"><numerocontrato>3501.0023/2017</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9211</sequencialcompra><cnpjcontratado>7901782000260</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2577</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21321.39</valorcontrato1><valorcontrato2>21321.39</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1425"><numerocontrato>3501.0024/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGALHÃES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13663</sequencialcompra><cnpjcontratado>12477490000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DONATO QUINTINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 207</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIDADE NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MONTES CLAROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>70720.0</valorcontrato1><valorcontrato2>70720.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1426"><numerocontrato>3501.0025/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO A ATA 001/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER DO ESTADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRAGEM E DELEGADOS PARA DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS A SEREM REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER, DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES E QUANTITATIVOS ABAIXO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13154</sequencialcompra><cnpjcontratado>6369865000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRANCINEUDO MOREIRA DE FARIAS - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3117</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>238641.0</valorcontrato1><valorcontrato2>238641.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1427"><numerocontrato>3501.0027/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ARP Nº 067/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018 DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DATEN TECNOLOGIA LTDA PARA AQUISIÇÃO COM GARANTIAON-SITE,DE NOTEBOOKS PARA ATENDER A SETUREL,NAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO EM QUESTÃO E NAS MESMAS CONDIÇÕES REGISTRADAS NA ATA ACIMA CITADA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13899</sequencialcompra><cnpjcontratado>4602789000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATEN TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BA-262</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 3,5 - GALPÃO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IGUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ILHEUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>80666.52</valorcontrato1><valorcontrato2>80666.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1428"><numerocontrato>3501.0028/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato /><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13330</sequencialcompra><cnpjcontratado>5678722000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PREMIUS EBENEZER SERVIÇOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>137</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LOJA 02</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>255162.6</valorcontrato1><valorcontrato2>255162.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1429"><numerocontrato>3501.0030/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇO PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE PISCINEIRO DE NATUREZA CONTÍNUA, EM REGIME 12 X 36(DOZE POR TRINTA E SEIS) HORAS. LOTE ÚNICO, DESTINADO A ATENDER A ESTA SECRETARIA PARA COMPOR A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGALHÃES DO MUNICÍPIO DO RECIFE.,</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14193</sequencialcompra><cnpjcontratado>24260125000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUNES CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 314</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>63996.0</valorcontrato1><valorcontrato2>63996.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1430"><numerocontrato>3501.0032/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS), LOTE ÚNICO, PARA A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11547</sequencialcompra><cnpjcontratado>30531122000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOSÉ GONÇALVES DE MEDEIROS, 121</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>121</numeroendcontratado><complementoendcontratado>AP 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10999.94</valorcontrato1><valorcontrato2>10999.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1431"><numerocontrato>3501.0033/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕES A INFRAESTRUTURA DE PALCO,PALANQUE, GRIDS, PISO, FECHAMENTO, RAMPA E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS E OU PATROCINADOS, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CONTRATANTE RELATIVAMENTE AOS LOTES 03,04,07 E 09.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12098</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>562499.92</valorcontrato1><valorcontrato2>562499.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1432"><numerocontrato>3501.0033/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA HAZIN &amp; CIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>14102</sequencialcompra><cnpjcontratado>10798221000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAZIN E CIA. INDUSTRIA  E COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>732</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60243.0</valorcontrato1><valorcontrato2>60243.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1433"><numerocontrato>3501.0034/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE HOSPEDAGEM</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11879</sequencialcompra><cnpjcontratado>11126361000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>2G TURISMO E EVENTOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62925.0</valorcontrato1><valorcontrato2>62925.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1434"><numerocontrato>3501.0035/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MODALIDADES COLETIVAS, INDIVIDUAIS E DANÇA DE  ESPORTES DE ALTO RENDIMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14383</sequencialcompra><cnpjcontratado>19444651000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>K S ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BOLIVIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IVOTI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>210000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>210000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1435"><numerocontrato>3501.0037/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14331</sequencialcompra><cnpjcontratado>7091063000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE  DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>79200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1436"><numerocontrato>3501.0038/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14362</sequencialcompra><cnpjcontratado>19206070000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTAL EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>138480.0</valorcontrato1><valorcontrato2>138480.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1437"><numerocontrato>3501.0061/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE DISPENSA Nº 004/2019 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CATAMARAN  TOURS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA PASSEIOS TURÍSTICOS(TIPO CATAMARAN) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>14113</sequencialcompra><cnpjcontratado>4027636000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CATAMARAN TOURS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>144000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>144000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1438"><numerocontrato>3501.0131/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 009/2019, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DO RECIFE, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS DE MOTOBOY.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13844</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45452.52</valorcontrato1><valorcontrato2>45452.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1439"><numerocontrato>3501.0149/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES NOVOS COM TECNOLOGIA DIGITAL, EM REGIME DE 12(DOZE) MESES, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14382</sequencialcompra><cnpjcontratado>405867000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2375</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1440"><numerocontrato>3501.9001/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO TÉCNICO E OPERACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9854</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-01-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>106017.64</valorcontrato1><valorcontrato2>106017.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1441"><numerocontrato>3501.9961/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELOS CORREIOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>15567</sequencialcompra><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1442"><numerocontrato>1901.0102/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS EXECUTIVO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13266</sequencialcompra><cnpjcontratado>2617817000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>77450.4</valorcontrato1><valorcontrato2>77450.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1443"><numerocontrato>1901.0104/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40904492000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLIVETTI COMERCIO SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA OLINDA DOM HELDER CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>145</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26013.84</valorcontrato1><valorcontrato2>26013.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1444"><numerocontrato>0000.0014/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONFECÇÃO  DE CARIMBOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10908</sequencialcompra><cnpjcontratado>10541677000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GAS DISTRIBUIDORA E CHAVEIRO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>27</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3003.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3003.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1445"><numerocontrato>0000.0027/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE RECEPÇÃO POSTO DE 44H SEMANAIS, SEGUNDA A SEXTA, NÍVEL 2, SEGUNDO GRAU COMPLETO, CONHECIMENTO BÁSICO EM INFORMÁTICA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11495</sequencialcompra><cnpjcontratado>9636124000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EAL ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARLI MARIA SOARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4º ETAPA ANT. RUA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RIO DOCE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>52872.24</valorcontrato1><valorcontrato2>52872.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1446"><numerocontrato>0000.0039/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11640</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>36000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>36000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1447"><numerocontrato>5011.0004/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS PARA AS RPA S  03 E 06   LOTE 11. NA CIDADE DO RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11909</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9433547.46</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1448"><numerocontrato>5011.0012/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFEPE   LOTE 04.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12256</sequencialcompra><cnpjcontratado>8059768000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CINZEL ENGENHARIA LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1080</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9092455.26</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1449"><numerocontrato>5011.0018/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE URBANISMO PAISAGISMO ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO A ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ADEQUACAO VIARIA DA II PERIMETRAL DA III PERIMETRAL DA RADIAL SUL E DE SISTEMAS VIARIOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTACAO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ONIBUS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12257</sequencialcompra><cnpjcontratado>70074448000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JBR ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRMA MARIA DAVID</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>297</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10398551.05</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1450"><numerocontrato>5011.0021/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS PARA AS RPA S  02. 03 E 06   LOTE 12. NA CIDADE DO RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12138</sequencialcompra><cnpjcontratado>9095209000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C T S CONSTRUTORA T SERGIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CASTRO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>236</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8801094.42</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1451"><numerocontrato>5011.0030/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETO URBANISTICO E PAISAGISTICO E DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA. EM NIVEL EXECUTIVO. VISANDO A URBANIZACAO DAS MARGENS DO RIO PINA ATUALMENTE OCUPADAS POR PALAFITAS. NA ZEIS PINAENCANTA MOCA. BAIRRO DO PINA  RPA 6 . NO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13559</sequencialcompra><cnpjcontratado>70074448000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JBR ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRMA MARIA DAVID</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>297</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>201243.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1452"><numerocontrato>5011.0033/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DO SISTEMA VIARIO DA SEMIPERIMETRAL. NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV. MAURICIO DE NASSAU   RADIAL V. NO BAIRRO DA IPUTINGA. E A AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO. NO BAIRRO DO MONTEIRO. NO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13368</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>325600.03</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1453"><numerocontrato>5011.0034/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS NA RUA JOAO CARNEIRO DA CUNHA   ROSA SELVAGEM. NA CIDADE DO RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12938</sequencialcompra><cnpjcontratado>7693988000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRF CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA  01 CXP=184</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4952153.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1454"><numerocontrato>5011.0035/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REQUALIFICACAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFEPE   LOTE 05</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13494</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>17065008.05</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1455"><numerocontrato>5011.0036/2018</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS; ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, PARA A FROTA LOCADA E/OU PRÓPRIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11734</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>104593.8</valorcontrato1><valorcontrato2>104593.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1456"><numerocontrato>5011.0038/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS TERCEIRIZADOS. COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS PEDREIRO. ELETRICISTA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13688</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>98461.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1457"><numerocontrato>5011.1041/2019</numerocontrato><anocontrato>2019</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL E ACOMPANHAMENTO. APOIO E ORGANIZACAO COMUNITARIA. MOBILIZACAO. ORIENTACAO. EDUCACAO AMBIENTALPATRIMONIAL.EDUCACAO SANITARIA.REASSENTAMENTO E GESTAO CONDOMINIAL AS FAMILIAS DO ENTORNO DA BACIA RIO CAPIBARIBE.RPA03 RPA04 E RPA05. NA CIDADE DO RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14225</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>417476.78</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1458"><numerocontrato>6101.0001/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15140</sequencialcompra><cnpjcontratado>10986454000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMF SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1459"><numerocontrato>6101.0002/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONFECCAO DE PROJETO ARQUITETONICO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>14867</sequencialcompra><cnpjcontratado>34665221000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M. JAIRA FERNANDES DE OLIVEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO LACERDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 702 BLOCO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1460"><numerocontrato>6101.0003/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15858</sequencialcompra><cnpjcontratado>530052000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALPI NEGOCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXPST 278</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32211.84</valorcontrato1><valorcontrato2>32211.84</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1461"><numerocontrato>6101.0005/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA COM O OBJETIVO DE FORNECER SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICOS REMOTO AO ESPECIALIZADO \"ON-SITE\" NA PLATAFORMA PENTAHO BUSSINESS ANALYTICS COMMUNITY EDITION, INCLUINDO MINERAÇÃO DE DADOS UTILIZANDO O WAIKATO ENVIROMENT FOR KNOWLEDGE ANALYSIS 3.7 OU OUTRA FERRAMENTA GRATUITA DE USO RESTRITO E ILIMITADO, PELO PERÍODO  DE ATÉ 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13066</sequencialcompra><cnpjcontratado>11554577000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GLEN COE INFORMATICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>64</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 575</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>595000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>595000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1462"><numerocontrato>6101.0005/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE MANUTENCAO PERIODICA DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRONICA</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>15683</sequencialcompra><cnpjcontratado>22619927000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIGITALSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL MURTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>60</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5868.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1463"><numerocontrato>6101.0006/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE AUDITORIA PARA SUPERVISAO DA CERTIFICACAO DE NIVEL III COM PARAMETROS DO PRO GESTAO RPPS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15443</sequencialcompra><cnpjcontratado>1659386000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ARAGUAIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1544</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA DA INDUSTRIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SETOR LESTE VILA NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5310.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1464"><numerocontrato>6101.0007/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E APLICATIVOS QUE TENHAM JAVA E PHP COMO TECNOLOGIA PREDOMINANTES A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE FABRICA DE SOFTWARE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13052</sequencialcompra><cnpjcontratado>6214736000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>112346.64</valorcontrato1><valorcontrato2>112346.64</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1465"><numerocontrato>6101.0007/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS TERCEIRIZADOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16268</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>427523.4</valorcontrato1><valorcontrato2>427523.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1466"><numerocontrato>6101.0008/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS ESPECIALIZADOS. NA REALIZACAO DE AVALIACAO ATUARIAL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15831</sequencialcompra><cnpjcontratado>767919000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BENJAMIN CONSTANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>67</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJUNTO 404</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1467"><numerocontrato>6101.0009/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16423</sequencialcompra><cnpjcontratado>8628438000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HS LIRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2302 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15243.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1468"><numerocontrato>6101.0010/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE COPEIRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13419</sequencialcompra><cnpjcontratado>13497113000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALVES CORREIA SERVICOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PREFEITO MANUEL REGUEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>885</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALTO DA MINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25567.68</valorcontrato1><valorcontrato2>25567.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1469"><numerocontrato>6101.9974/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>RENOVACAO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>15532</sequencialcompra><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>127600.0008</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1470"><numerocontrato>2901.1022/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO DE MOTOBOY. PARA ENTREGA E COLETA DE DOCUEMTNOS DE PEQUENOS VOLUMES POR MEIO DE MOTOCICLETA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMDICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19512</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50411.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1471"><numerocontrato>5903.0001/2018</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EXPERTISE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO DE EVENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11398</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>297568.0</valorcontrato1><valorcontrato2>297568.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1472"><numerocontrato>5903.0101/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNÇÕES DE APOIO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NÍVEL I E II.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13865</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>192085.44</valorcontrato1><valorcontrato2>192085.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1473"><numerocontrato>5903.0103/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PARA A CONTRATACAO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NIVEL II. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 240/2019.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13888</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>55750.2</valorcontrato1><valorcontrato2>55750.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1474"><numerocontrato>2401.0101/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14909</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54707.67</valorcontrato1><valorcontrato2>54707.67</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1475"><numerocontrato>2401.0108/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL - SMP(VOZ E DADOS).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14399</sequencialcompra><cnpjcontratado>2421421000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TIM S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO CABRL DE MELLO NETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLC 1 SLS 501 A 1208</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>140220.0</valorcontrato1><valorcontrato2>140220.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1476"><numerocontrato>6410.0001/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14832</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1011766.32</valorcontrato1><valorcontrato2>1011766.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1477"><numerocontrato>6410.0002/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15130</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>202711.68</valorcontrato1><valorcontrato2>202711.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1478"><numerocontrato>6410.0003/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE PORTARIA COM DEDICAÇÃO DE MÃO OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15352</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4076447.76</valorcontrato1><valorcontrato2>4076447.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1479"><numerocontrato>6410.0004/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS GERENCIADOS PELA CSURB.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15442</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4476912.12</valorcontrato1><valorcontrato2>4476912.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1480"><numerocontrato>6410.0005/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE URBANISMO. ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA A REFORMA DO PATIO DE FEIRA DE CASA AMARELA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14747</sequencialcompra><cnpjcontratado>15289250000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOMETRIE PROJETOS E SERVIÇOS DE URBANISMO E ARQUITETURA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE C, SALA 708</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>98180.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1481"><numerocontrato>6410.0006/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERACAO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PORTICO E RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA POTAVEL NO MERCADO DO CORDEIRO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16042</sequencialcompra><cnpjcontratado>29308439000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SB COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1268</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GUADALUPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>186430.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1482"><numerocontrato>6410.0007/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE CLIMATIZADORES PARA O MERCADO DA ENCRUZILHADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14452</sequencialcompra><cnpjcontratado>19460359000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOPES CLIMATIZADORES SERVICOS E REPRESENTAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ASSAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4</numeroendcontratado><complementoendcontratado>MORRO DO MIRANTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>OURO PRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>84900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1483"><numerocontrato>6410.0008/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO 380220 VOLTS. EM CIRCUITO MONO E TRIFASICO. ATINGIDOS POR SOBRECARGA ELETRICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16287</sequencialcompra><cnpjcontratado>11509625000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA F. A. LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DE BELEM ATÉ 834 LADO PAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>284431.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1484"><numerocontrato>6410.0012/2017</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ-DADOS-IMAGEM) E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9565</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>135601.78</valorcontrato1><valorcontrato2>135601.78</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1485"><numerocontrato>6410.0018/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO TRADIÇÃO E ÁREA DE DEBULHAÇÃO DO MERCADO DA ENCRUZILHADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12848</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>308047.81</valorcontrato1><valorcontrato2>308047.81</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1486"><numerocontrato>6410.0019/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA MADALENA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13718</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>665751.03</valorcontrato1><valorcontrato2>665751.03</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1487"><numerocontrato>6409.0002/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL EM PERÍMETRO URBANO, PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14434</sequencialcompra><cnpjcontratado>40869463000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4485000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4485000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1488"><numerocontrato>6409.0003/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM PERÍMETRO URBANO, PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14337</sequencialcompra><cnpjcontratado>40869463000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2996000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2996000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1489"><numerocontrato>6409.0004/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CONTENÇÃO, PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14641</sequencialcompra><cnpjcontratado>40869463000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>338425.0</valorcontrato1><valorcontrato2>338425.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1490"><numerocontrato>6409.0007/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO  DE SEMÁFOROS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE AVANÇO DE SEMÁFORO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13922</sequencialcompra><cnpjcontratado>24144040000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2739951.6</valorcontrato1><valorcontrato2>2739951.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1491"><numerocontrato>6409.0014/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DISPONIBILIDADE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO  ELETRÔNICA EM CORREDORES DE CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DO RECIFE, COM SEUS RESPECTIVOS APLICATIVO P/ ANÁLISE DE DADOS E IMAGENS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14619</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1929991.47</valorcontrato1><valorcontrato2>1929991.47</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1492"><numerocontrato>6409.0024/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO  DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA GESTAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE SEMAFORICA NA CIDADE DO RECIFE. POR UM PERIODO DE 12 MESES PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15738</sequencialcompra><cnpjcontratado>24144040000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5599875.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1493"><numerocontrato>6409.0030/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EXPERTISE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO DE EVENTOS, PARA REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO RECIFE PARTICIPA NOS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13470</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79610.0</valorcontrato1><valorcontrato2>79610.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1494"><numerocontrato>6409.0031/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAR, IDENTIFICAR, AVALIAR OS DOCUMENTOS EXISTENTES NO ARQUIVO GERAL DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12164</sequencialcompra><cnpjcontratado>7091063000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE  DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>563400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>563400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1495"><numerocontrato>5010.1001/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE ESTATUA EM HOMENAGEM AO MUSICO REGINALDO ROSSI. 18° UNIDADE DO CIRCUITO DE POESIA DO RECIFE. A SER IMPLANTADA NA PRACA DO LARGO DA SANTA CRUZ. BAIRRO DA BOA VISTA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>16143</sequencialcompra><cnpjcontratado>35188187000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DEMETRIO ALBUQUERQUE SILVA FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GERALDO SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>525</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MONTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>35000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1496"><numerocontrato>5010.1010/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES SANTA TEREZINHA, NO BAIRRO DE SANTO AMARO, RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14482</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>195832.35</valorcontrato1><valorcontrato2>195832.35</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1497"><numerocontrato>5010.2001/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO, PARA CONTROLE DE BOMBAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DO TÚNEL JOSUÉ DE CASTRO - PINA - LOCALIZADO SOB A AVE. HERCULANO BANDEIRA.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>14724</sequencialcompra><cnpjcontratado>32454335000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DANIELLE C DE M  ROCHA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3444</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JANGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11918.3</valorcontrato1><valorcontrato2>11918.3</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1498"><numerocontrato>5010.2002/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE REPLICA DA OBRA DE ARTE DO LEÃO DE NUCA, FABRICADO EM ESTRUTURA ARMADA DE FERRO FIXADA NO SOLO EM BASES DE CONCRETO E CORPO EM RESINAS FIBRADAS, INSTALADO NA FRENTE DA ESTAÇÃO DE PASSAGEIROS DO PORTO DO RECIFE, NA AV. ALFREDO LISBOA - BAIRRO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>15243</sequencialcompra><cnpjcontratado>3360735000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B. V. DESIGN\\''S LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTELA BORGES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32700.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1499"><numerocontrato>5010.4001/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E GERENCIAL AO PROCESSO DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DO RECIFE MEDIANTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE OU PLATAFORMA DE GESTÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15382</sequencialcompra><cnpjcontratado>18434112000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR JOAQUIM DE MATTOS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>478</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COMERCIAL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO LOURENCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-07-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>91502.19</valorcontrato1><valorcontrato2>91502.19</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1500"><numerocontrato>5010.6001/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DO BUEIRO, NA PASSAGEM MOLHADA NO BRAÇO DO RIO TEJIPIÓ, SOB A AV. PINHEIROS, NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14806</sequencialcompra><cnpjcontratado>7693988000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRF CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA  01 CXP=184</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>740620.22</valorcontrato1><valorcontrato2>740620.22</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1501"><numerocontrato>5010.6002/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VÁRIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE - ETAPA I.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14178</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6484002.85</valorcontrato1><valorcontrato2>6484002.85</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1502"><numerocontrato>5010.6003/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAR AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. JOÃO CABRAL DE MELO NETO , SAN MARTIN - RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14321</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>285276.91</valorcontrato1><valorcontrato2>285276.91</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1503"><numerocontrato>5010.6004/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CARROS PIPA PARA A LAVAGEM DE RUAS NA CIDADE DO RECIFE E O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2020</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14678</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>214387.2</valorcontrato1><valorcontrato2>214387.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1504"><numerocontrato>5010.6005/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DAS QUADRAS EXTERNAS E ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES, LOCALIZADO NA AVENIDA MASCARENHAS DE MORAES - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PERNAMBUCO - RPA6.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14117</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1858942.34</valorcontrato1><valorcontrato2>1858942.34</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1505"><numerocontrato>5010.6006/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA RUA SÃO XAVIER, VILA DOS MILAGRES - IBURA - COMPLEMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14582</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1880256.24</valorcontrato1><valorcontrato2>1880256.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1506"><numerocontrato>5010.6007/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO  E ÁREA PÚBLICA, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2020 E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDAÇÕES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14682</sequencialcompra><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1007059.52</valorcontrato1><valorcontrato2>1007059.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1507"><numerocontrato>5010.6008/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO  E ÁREA PÚBLICA, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2020 E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDAÇÕES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14682</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>363150.72</valorcontrato1><valorcontrato2>363150.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1508"><numerocontrato>5010.6009/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO  E ÁREA PÚBLICA, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2020 E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDAÇÕES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14682</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>321610.58</valorcontrato1><valorcontrato2>321610.58</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1509"><numerocontrato>5010.6010/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE SEPULTAMENTO EM FIBRA DE VIDRO COM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES GASOSOS NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15429</sequencialcompra><cnpjcontratado>22446464000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EVOLUTION TECNOLOGIA FUNERARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AL DOS CRAVOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>BLOCO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUZIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2068777.05</valorcontrato1><valorcontrato2>2068777.05</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1510"><numerocontrato>5010.6012/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3.584 LÓCULOS DE SEPULTAMENTO EM FIBRA DE VIDRO COM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE FLUENTES GASOSOS NO CEMITÉRIO PARQUE DAS FLORES - RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15521</sequencialcompra><cnpjcontratado>7647591000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>H&amp;G CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALAMEDA DOS CRAVOS S/N</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT DOIS IRMÃOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUZIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6727744.07</valorcontrato1><valorcontrato2>6727744.07</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1511"><numerocontrato>5010.6013/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15016</sequencialcompra><cnpjcontratado>7693988000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRF CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA  01 CXP=184</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1152031.99</valorcontrato1><valorcontrato2>1152031.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1512"><numerocontrato>5010.6015/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14992</sequencialcompra><cnpjcontratado>1514128000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  REGENERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>17094320.97</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1513"><numerocontrato>5010.6017/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DOS TÚNEIS JOSUÉ DE CASTRO - PINA, AUGUSTO LUCENA - BOA VIAGEM E CHICO SCIENCE - ILHA DO RETIRO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15372</sequencialcompra><cnpjcontratado>388601000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IHM-ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DEPUTADO CRISTOVAO CHIARADIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BURITIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>290419.43</valorcontrato1><valorcontrato2>290419.43</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1514"><numerocontrato>5010.6018/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15638</sequencialcompra><cnpjcontratado>11187606000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2020-06-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>251180.0</valorcontrato1><valorcontrato2>251180.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1515"><numerocontrato>5010.6019/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE REFORMA NO BLOCO C, CONSERTO DE MURO, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE PESSOAS, NO BLOCO A DA SEDE DA EMLURB, COMO TAMBÉM RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA GOFI 01.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15355</sequencialcompra><cnpjcontratado>23277087000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  CUPIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-043</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>266899.85</valorcontrato1><valorcontrato2>266899.85</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1516"><numerocontrato>5010.6021/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DO VIADUTO JOÃO PAULO II (JOANA BEZERRA), VIA MANGUE E VIADUTO PRESIDENTE MÉDICE (AV. NORTE).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15592</sequencialcompra><cnpjcontratado>507949000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JATOBETON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO VISCONDE URUGUAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>546</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1176659.93</valorcontrato1><valorcontrato2>1176659.93</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1517"><numerocontrato>5010.6022/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA GREGÓRIO BEZERRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA TORRE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15535</sequencialcompra><cnpjcontratado>10698641000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MASTER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VIEIRA DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1131</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA APARECIDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALGUEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>467775.37</valorcontrato1><valorcontrato2>467775.37</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1518"><numerocontrato>5010.6023/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE PARTE DE REDE DE DRENAGEM DA ESTRADA DO ENCANAMENTO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DAS UBAIAS E A RUA JOÃO BARBALHO, LOCALIZADA NO BAIRRO DE CASA AMARELA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15524</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2557611.31</valorcontrato1><valorcontrato2>2557611.31</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1519"><numerocontrato>5010.6024/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, COMPOSTOS BASICAMENTE POR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15467</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2567335.44</valorcontrato1><valorcontrato2>2567335.44</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1520"><numerocontrato>5010.6025/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS EM CONCRETO DA ORLA DE BOA VIAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15593</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2128722.8</valorcontrato1><valorcontrato2>2128722.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1521"><numerocontrato>5010.6026/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE ENTRA PULSO , TRECHO 4, COMPLEMENTAR, LOCALIZADO ENTRE A RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA E AV. FERNANDO SIMÕES BARBOSA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15614</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1032917.81</valorcontrato1><valorcontrato2>1032917.81</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1522"><numerocontrato>5010.6027/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E REQUALIFICACAO D REDE DE DRENAGEM DA RUA SENADOR THOMAZ LOBO E RUA DAVID NASSER E PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS DE TODAS EXTENSOES DA VIAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15753</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3335155.86</valorcontrato1><valorcontrato2>3335155.86</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1523"><numerocontrato>5010.6028/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM DA RUA ESTEVAO DE SA E PAVIMENTACAO EM REVESTIMENTO ASFALTICA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15760</sequencialcompra><cnpjcontratado>2724778000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1839164.75</valorcontrato1><valorcontrato2>1839164.75</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1524"><numerocontrato>5010.6030/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO PMF DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15469</sequencialcompra><cnpjcontratado>999591000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGC CONSTRUCOES E  EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>916</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9905518.18</valorcontrato1><valorcontrato2>9905518.18</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1525"><numerocontrato>5010.6032/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO PMF DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15469</sequencialcompra><cnpjcontratado>40882060000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10773413.11</valorcontrato1><valorcontrato2>10773413.11</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1526"><numerocontrato>5010.6033/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA LAJE DO PAVIMENTO DE ACESSO A RUA MARIALVA. BAIRRO VASCO DA GAMA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15767</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>934983.63</valorcontrato1><valorcontrato2>934983.63</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1527"><numerocontrato>5010.6034/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS: LOTE 01 RUA VENEZA E ALCIDES CODICEIRA. LOTE 02 RUA JACUNDA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15762</sequencialcompra><cnpjcontratado>2724778000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1520390.33</valorcontrato1><valorcontrato2>1520390.33</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1528"><numerocontrato>5010.6035/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS: LOTE 01 RUA VENEZA E ALCIDES CODICEIRA. LOTE 02 RUA JACUNDA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15762</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>961527.13</valorcontrato1><valorcontrato2>961527.13</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1529"><numerocontrato>5010.6043/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE FONTES. COM BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5 A 25 CV. ILUMINACAO ESPECIAL E OPERACAO AUTOMATIZADA POR QUADRO DE COMANDO INTERRUPTO HORARIO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15742</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>536156.1</valorcontrato1><valorcontrato2>536156.1</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1530"><numerocontrato>5010.6044/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15612</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1704583.5</valorcontrato1><valorcontrato2>1704583.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1531"><numerocontrato>5010.6045/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE REDE ESTRUTURADA LOGICA. TELEFONIA E ELETRICA. PARA IMPLANTACAO DE NOVAS REDES NO 1. ANDAR DO BLOCO C DA SEDE DA EMLURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15120</sequencialcompra><cnpjcontratado>1252610000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BOM JARDIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>890</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>185600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>185600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1532"><numerocontrato>5010.6046/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA IZABEL DE GOES ENTRE AS RUAS AURORA CACOTE E CAPITAO GREGORIO ALBUQUERQUE  LOCALIZADA NO BAIRRO DE AREIAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15875</sequencialcompra><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1285619.7</valorcontrato1><valorcontrato2>1285619.7</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1533"><numerocontrato>5010.6047/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA AV. IZABEL DE GOES. ENTRE AS RUAS ANTONIO VIDAL E CAPITAO GREGORIO ALBUQUERQUE. LOCALIZADA NO BAIRRO DA AREIAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16058</sequencialcompra><cnpjcontratado>2724778000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1557756.72</valorcontrato1><valorcontrato2>1557756.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1534"><numerocontrato>5010.6048/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14992</sequencialcompra><cnpjcontratado>7086088000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4371</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16571981.61</valorcontrato1><valorcontrato2>16571981.61</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1535"><numerocontrato>5010.6057/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS EM DIVERSOS LOCAIS DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13521</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4965189.94</valorcontrato1><valorcontrato2>4965189.94</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1536"><numerocontrato>5010.6060/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS: ENGENHO BULHÕES, DALVA DE OLIVEIRA E JUVENTUDE - LOCALIZADAS NA RPA 6 - IBURA- RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14294</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-07-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>381869.21</valorcontrato1><valorcontrato2>381869.21</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1537"><numerocontrato>5010.6062/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NA RPA 01, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14119</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1743049.52</valorcontrato1><valorcontrato2>1743049.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1538"><numerocontrato>5010.6063/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NAS RPAS 02 E 03, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14122</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4483839.73</valorcontrato1><valorcontrato2>4483839.73</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1539"><numerocontrato>5010.6064/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NAS RPAS 04 E 05, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14125</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4519431.8</valorcontrato1><valorcontrato2>4519431.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1540"><numerocontrato>5010.6065/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NA RPA 06, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14120</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5123276.1</valorcontrato1><valorcontrato2>5123276.1</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1541"><numerocontrato>4501.0006/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS AEREAS,COM INCLUSAO DE MATERIAIS,UTILIZANDO SEGMENTOS DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA DE ELETRICIDADE EM RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15431</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>110865.9</valorcontrato1><valorcontrato2>110865.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1542"><numerocontrato>4501.0046/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAMACAO E MICROCOMPUTADORES.ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NUMERO 15 2019LOTE 14 CPLCC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14731</sequencialcompra><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>93060.0</valorcontrato1><valorcontrato2>93060.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1543"><numerocontrato>4501.0047/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAMACAO E MICROCOMPUTADORES. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 23 2019 LOTE 16</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14733</sequencialcompra><cnpjcontratado>7953689000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MARINGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1354</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO D, UNIDADE 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>EMILIANO PERNETA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10050.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10050.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1544"><numerocontrato>6104.0001/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO  DE EMPRESA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO  DE VALIDACAO DE INFORMACOES CADASTRAIS EM DIFERENTES BASES DE DADOS OFICIAIS DO GOVERNO FDERAL,POR MEIO DE SOLUCAO DATAVALID</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>14648</sequencialcompra><cnpjcontratado>33683111000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SETOR GRANDE AREA NORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>601</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE V</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>38999.9946</valorcontrato1><valorcontrato2>38999.9946</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1545"><numerocontrato>6104.0002/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE SUBLOCACAO PARCIALMENTE , DA AREA 109,52 METROS QUADRADO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DO BRUM , 275 CAIS DO APOLO RECIFE  PE PARA A ADEQUACAO DE SALAS PARA ALMOXARIFADO,PATRIMONIO E ARQUIVO PERMANENTE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15300</sequencialcompra><cnpjcontratado>8174344000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VINTE E UM DE ABRIL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3370</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>21000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1546"><numerocontrato>6104.0003/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICACOES PARA SERVICO DE ENVIO DE MENSAGEM CURTA DE TEXTO SMS SHORT MESSAGE SYSTEM. VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROJETO CONECTA RECIFE APP .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15409</sequencialcompra><cnpjcontratado>12900948000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA TANCREDO NEVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1189</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1611</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMINHO DAS ARVORES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1547"><numerocontrato>6104.0004/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SOLUCAO DE GESTAO DE TERRITORIO PARAINFORMATIZACAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS  DE SAUDE . ATRAVES DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE N  007/2019.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15073</sequencialcompra><cnpjcontratado>5621288000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>JOÃO VIEIRA CARNEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado>89</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEDRO GONDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOÃO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2553532.8</valorcontrato1><valorcontrato2>2553532.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1548"><numerocontrato>6104.0007/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS,EM PRODUTO DA LINHA RED HAT ENTERPRISE,JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE E CLOUD SUITE, LOTE 02 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NUMERO 004 2019</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15207</sequencialcompra><cnpjcontratado>1771935000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1240</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CJ 2102 2104 21 AND</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA SAO FRANCISCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>956320.0</valorcontrato1><valorcontrato2>956320.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1549"><numerocontrato>6104.0008/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CERTIFICACAO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS EXISTENTE.COM INCLUSAO DE MATERIAIS. UTIIZANDO SEGMENTOS DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA DE ELETRICIDADE CELPE .NO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16070</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>110865.9</valorcontrato1><valorcontrato2>110865.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1550"><numerocontrato>6104.0009/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTAR UMA PLATAFORMA CHATBOT COMO SERVICO.PARA SUPORTAR A AREA DE RELACIONAMENTO COM O USUARIO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA. QUE OFERTE NAO SO A POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DO CANAL WEBCHAT..</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16071</sequencialcompra><cnpjcontratado>19216165000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSENSO-SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 603</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>35600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1551"><numerocontrato>6104.0010/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS.EM PRODUTO DA LINHA RED HAT ENTERPRISE.JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE E CLOUD SUITE. LOTE 01 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NUMERO 004 2019</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16034</sequencialcompra><cnpjcontratado>1771935000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1240</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CJ 2102 2104 21 AND</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA SAO FRANCISCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>588672.95</valorcontrato1><valorcontrato2>588672.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1552"><numerocontrato>6104.0011/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO IMPLANTACAO E INTEGRACAO DE SOLUCAO DE DATACENTER OUTDOOR COMADERENCIA AO NIVEL III DA NORMA TIA 942 TIER III OU UPTIME INSTITUTE DE ACORDOCOM AS CONDICOES ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15974</sequencialcompra><cnpjcontratado>3888247000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA GRAJAU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>60</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2117</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALPHAVILLE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARUERI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4000000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1553"><numerocontrato>6104.0035/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO EM MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE  OCUPACIONAL PARA PRESTAR SOB DEMANDA AOS EMPREGADOS,CARGOS COMISSIONADOS E ESTAGIARIOS DA EMPREL.CONFORME NRT CLT VIGENTE, NR17.I</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>14850</sequencialcompra><cnpjcontratado>8204365000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>META-MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA DO  DERBY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>149</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL-B SALA 1101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26571.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26571.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1554"><numerocontrato>6104.0036/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DAS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES ORACLE, PARA UTILIZACAO NO BANCO DE DADOS ORACLE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>14535</sequencialcompra><cnpjcontratado>59456277000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE AUREO BUSTAMANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO MORUMBI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>144833.28</valorcontrato1><valorcontrato2>144833.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1555"><numerocontrato>6201.0024/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO. NIVEL I. II. III E IV. DURANTE UM PERIODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14727</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4669881.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1556"><numerocontrato>6201.3748/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PRA IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA, ORA PERTENCENTES À FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15482</sequencialcompra><cnpjcontratado>61198164000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RIO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1485</numeroendcontratado><complementoendcontratado>R GUAIANAZES 1234</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPOS ELISEOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>71828.08</valorcontrato1><valorcontrato2>71828.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1557"><numerocontrato>6201.5104/2018</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS VISANDO ATENDER ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO VINCULADOS Á ESTRUTURA DO ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO DO PAÍS PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11722</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>71011.8</valorcontrato1><valorcontrato2>71011.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1558"><numerocontrato>6201.5109/2018</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS VISANDO ATENDER ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR VINCULADOS Á ESTRUTURA DO ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO DO PAÍS PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11723</sequencialcompra><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>319955.472</valorcontrato1><valorcontrato2>319955.472</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1559"><numerocontrato>0000.0002/2010</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, RUA CONDE DE IRAJÁ Nº 894 TORRE, RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15290</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1062671406</cpfcontratado><razaonomecontratado>RODRIGO LEMOS POGGI DE CARVALHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DE BELEM ATÉ 834 LADO PAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>516</numeroendcontratado><complementoendcontratado>AP.401 BL.A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-01-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-01-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>41366.88</valorcontrato1><valorcontrato2>41366.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1560"><numerocontrato>0000.0015/2015</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>ACOES VOLTADAS A ATENDER PESSOAS QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16219</sequencialcompra><cnpjcontratado>21322290000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DIVERSIDADE, GÊNERO E EDUCAÇÃO - IDGE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FAGUNDES VARELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 107 CXPST 119</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM ATLANTICO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>481171.2</valorcontrato1><valorcontrato2>481171.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1561"><numerocontrato>0000.0016/2015</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>ACOES VOLTADAS A ATENDER PESSOAS QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16218</sequencialcompra><cnpjcontratado>10333399000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  PIZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>137</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>241774.08</valorcontrato1><valorcontrato2>241774.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1562"><numerocontrato>0000.0092/2015</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15289</sequencialcompra><cnpjcontratado>8658338000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAZ DOMINUS SERVICOS FUNERARIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  MARQUES DO POMBAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>644</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>793650.0</valorcontrato1><valorcontrato2>793650.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1563"><numerocontrato>0000.0144/2012</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. DOIS RIOS, Nº 521, IBURA, RECIFE/PE, CRAS - IBURA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15091</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>43997554404</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARCOS LAURIANO FERREIRA DA COSTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-05-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>47626.2</valorcontrato1><valorcontrato2>47626.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1564"><numerocontrato>0001.0018/2013</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PANDIA CALOGERES, Nº 110, BAIRRO DO PRADO,RECIFE/PE, CASA DE ACOLHIDA ACALANTO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15062</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>19526032420</cpfcontratado><razaonomecontratado>EVA TENÓRIO DE BRITO PAPALEO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>102000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>102000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1565"><numerocontrato>2901.0102/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14467</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1891975.68</valorcontrato1><valorcontrato2>1891975.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1566"><numerocontrato>2901.0104/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE CESTA BASICA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15777</sequencialcompra><cnpjcontratado>11555207000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOV SUPRIMENTOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANA BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA B GP-C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM JORDAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24146640.0</valorcontrato1><valorcontrato2>24146640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1567"><numerocontrato>2901.0107/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE COPOS DE 300ML DE AGUA MINERAL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15779</sequencialcompra><cnpjcontratado>22553731000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A S DE LIMA COMERCIO  LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE BARAO ANTONINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>RUA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1568"><numerocontrato>2901.0108/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA DISTRIBUICAO DE CESTA BASICA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15778</sequencialcompra><cnpjcontratado>2860590000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELIANE CAVALCANTI EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  SOSSEGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>298</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXP 52</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>910760.0</valorcontrato1><valorcontrato2>910760.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1569"><numerocontrato>2901.0112/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14400</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3166771.08</valorcontrato1><valorcontrato2>3166771.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1570"><numerocontrato>2901.0113/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BUFFET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15497</sequencialcompra><cnpjcontratado>19206070000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTAL EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>878000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>878000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1571"><numerocontrato>2901.0119/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13481</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>615544.0</valorcontrato1><valorcontrato2>615544.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1572"><numerocontrato>2901.0120/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO  E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NO ABRIGO NOTURNO PROVISÓRIO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14118</sequencialcompra><cnpjcontratado>10333399000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  PIZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>137</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5568595.02</valorcontrato1><valorcontrato2>5568595.02</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1573"><numerocontrato>2901.1005/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>EMERGENCIAL DE SERVIÇO FUNERÁRIO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15528</sequencialcompra><cnpjcontratado>8658338000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAZ DOMINUS SERVICOS FUNERARIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  MARQUES DO POMBAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>644</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>737280.0</valorcontrato1><valorcontrato2>737280.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1574"><numerocontrato>5901.0101/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA REVENDEDORA DEGAS LIQUEFEITO DE PETROLEO   BUTANO ENVASADO EM BOTIJOES DE 13KG E 45KG</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17139</sequencialcompra><cnpjcontratado>3237583004588</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PORTUARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IPOJUCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>110450.0</valorcontrato1><valorcontrato2>110450.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1575"><numerocontrato>4801.0001/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITACAO  N. 52/2019 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA   ESPECIALIZADA   NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA. COM REPOSICAO DE PECAS. BEM COMO TREINAMENTOS OPERACIONAIS AOS USUARIOS. CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREADO VIA RBC  INMETRO   NBR ISO/IEC 17025  E IMPLANTACAO DE UM PROTOCOLO DE AVALIACAO TECNICA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15927</sequencialcompra><cnpjcontratado>7647251000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE  CONTORNO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARACANAU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>58500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>58500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1576"><numerocontrato>4801.0002/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, DE AUTOCLAVES VERTICAIS HORIZONTAIS E DE MESA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE..</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15068</sequencialcompra><cnpjcontratado>12086330000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL JOSE BENJAMIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PADRE EUSTAQUIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79140.0</valorcontrato1><valorcontrato2>79140.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1577"><numerocontrato>4801.0003/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, DE AUTOCLAVES VERTICAIS HORIZONTAIS E DE MESA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE..</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15069</sequencialcompra><cnpjcontratado>15558946000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GIGAVIDA TECNOLOGIA E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTA EDWIRGES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>182</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BONJI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79999.92</valorcontrato1><valorcontrato2>79999.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1578"><numerocontrato>4801.0004/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, DE AUTOCLAVES VERTICAIS HORIZONTAIS E DE MESA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15070</sequencialcompra><cnpjcontratado>11873478000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL LIMA BOTELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>76</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>240198.36</valorcontrato1><valorcontrato2>240198.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1579"><numerocontrato>4801.0005/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SIT. NA AV MANOEL BORBA, Nº 931, BAIRRO DA BOA VISTA - RECIFE-PE, PROPRIEDADE DO SR. EDSON  ALBUQUERQUE AZEVEDO, CPF Nº 000.425.104-06, E DA SRA. MARIA CHRISTINA NOVELLINO ALBUQUERQUE AZEVEDO, CPF Nº 055.750.444-91, PER. DE 12(DOZE) MESES, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATEND MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU-ANEXO I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15182</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>42510406</cpfcontratado><razaonomecontratado>EDSON DE ALBUQUERQUE AZEVEDO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETUBAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>254</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 1502</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>102000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>102000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1580"><numerocontrato>4801.0006/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITACAO PARA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PORTO NACIONAL. N. 07. BAIRRO IBURA   RECIFE PE. DE PROPRIEDADE DO SR. TIAGO SEABRA SANTOS. CPF N. 023.141.304 13. E DA SRA. IVANITA BARRETO DO NASCIMENTO. CPF N. 027.005.714 52. POR UM PERIODO DE 12 DOZE  MESES. DESTINADO A INSTALACAO DA USF UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA USF AGUA VIVA. DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15181</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2314130413</cpfcontratado><razaonomecontratado>TIAGO SEABRA SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PORTO NACIONAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>63000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1581"><numerocontrato>4801.0011/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL Nº 001/2018, PE Nº 001/2018 CPLS ATA DE RP 181/2018 REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, VISANDO À OBTENÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15197</sequencialcompra><cnpjcontratado>8584379000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROSERVIL SERVIÇOS TECNICOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2939</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2622358.44</valorcontrato1><valorcontrato2>2622358.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1582"><numerocontrato>4801.0012/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMP DE ENGENHARIA PARA GESTÃO, COM MONIT ONLINE, EXECUÇÃO DOS PROJ EXEC, PLANEJ, IMPLANT E GERENCIAMTO DE TODAS ATIVID RELACION A OBRAS DE ENGE CIVIL E DE ENGEN CLINICA, INCLUINDO A GESTÃO DA MANUT PREV E CORRET DE BAIXA COMPLEXIDADE DAS INSTAL E EQUIP DA REDE DAS UNID ASSIST DE SAÚDE DA PREF DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZ NAS DIVER ÁREAS DA CIDADE. COVID</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15000</sequencialcompra><cnpjcontratado>780851000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2885</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8874637.25</valorcontrato1><valorcontrato2>8874637.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1583"><numerocontrato>4801.0015/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 COM BASE NO ART. 25, CAPUT, INC. L DA LEI Nº 8.666/93, PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOARES E CABRAL COMERCIAL LTDA-ME, CNPJ Nº 07.223.797/0001-35, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE NEONATOLOGIA DA MARCA GIGANTE RECÉM NASCIDO PELO PERÍODO DE 12( DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>15024</sequencialcompra><cnpjcontratado>7223797000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOARES E CABRAL COMERCIAL LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA NOSSA SENHORA SAUDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>494</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>101793.6</valorcontrato1><valorcontrato2>101793.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1584"><numerocontrato>4801.0017/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO ARP Nº 007/2020, PE Nº 013/2019 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019, VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA, FIRMADO COM A EMPRESA APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA, CNPJ Nº 05.969.071/0001-10.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15359</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1525295.76</valorcontrato1><valorcontrato2>1525295.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1585"><numerocontrato>4801.0018/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DAS SALAS DE RAIO-X DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13134</sequencialcompra><cnpjcontratado>23187835000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAME CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARTHUR LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>218</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>249220.56</valorcontrato1><valorcontrato2>249220.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1586"><numerocontrato>4801.0025/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº037/2019, PP 004/2018 CPLOSE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTOS ININTERRUPTOS DE GASES MEDICINAIS CON VALIDADE DE 12 ( DOZE) MESES PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12925</sequencialcompra><cnpjcontratado>24380578002041</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-101</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 84 BL:01A04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1710981.24</valorcontrato1><valorcontrato2>1710981.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1587"><numerocontrato>4801.0025/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ARP Nº 078/2020 PL Nº 022/2019, PE Nº 013/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE 120 (CENTO E VINTE) CONTAINERS, SENDO 100 (CEM) TIPO ESCRITÓRIO COM E SEM BANHEIRO, 10 (DEZ) TIPO VESTIÁRIO E 10 (DEZ) TIPO ARQUIVO EM 03 (TRÊS) LOTES, COM VALIDADE DE 12 (DOZE). EMPRESA: AGEMAR LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CONTEINERES LTDA, CNPJ N 15.023.850/0001-82.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15396</sequencialcompra><cnpjcontratado>15023850000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGEMAR LOCACAO  E COMERCIALIZACAO DE CONTEINERES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR ASCANIO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2089998.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2089998.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1588"><numerocontrato>4801.0029/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE RP Nº 22/2018, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018, PL Nº 020/2018, DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE CTTU, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S/A .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13440</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78216.0</valorcontrato1><valorcontrato2>78216.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1589"><numerocontrato>4801.0031/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ARP N. 121/2020 PE N. 016/2019 CPLCC. PL N. 016/2019. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS. COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA EM 03 TRES  LOTES. PERIODO DE 12 DOZE  MESES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15648</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12286999.68</valorcontrato1><valorcontrato2>12286999.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1590"><numerocontrato>4801.0035/2018</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ELENCADOS NO PROJETO DE PESQUISA E INOVAÇÃO PARA APLICAÇÃO TÉCNICA DO INSETO INCOMPATÍVEL NO CONTRÔLE DO VETOR AEDES AEGYPTI PELO PERÍODO DE 24(VINTE E QUATRO) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>10958</sequencialcompra><cnpjcontratado>5378378000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BIOFABRICA MOSCAMED BRASIL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>LOTEAMENTO CENTRO INDUSTRIAL SAO FRANCISCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>992</numeroendcontratado><complementoendcontratado>DISF</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JOAO PAULO II</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3193520.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3193520.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1591"><numerocontrato>4801.0035/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE RP Nº 008/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2019 ENTRE A EMPREL E A TELEFÔNICA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14550</sequencialcompra><cnpjcontratado>2558157000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TELEFONICA BRASIL S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1376</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE MONCOES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1112731.2</valorcontrato1><valorcontrato2>1112731.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1592"><numerocontrato>4801.0037/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019, CONTRATAÇÃO DO IAUPE-INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, CNPJ Nº 03.507.661/0001-04, COM A FINALIDADE DE PLANEJAR, ORGANIZAR E EXECUTAR SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>13275</sequencialcompra><cnpjcontratado>3507661000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>300600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>300600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1593"><numerocontrato>4801.0039/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 BB Nº 795945 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 (DOZE) GRUPOS GERADORES DE EMERGÊNCIA EM LOTE ÚNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15415</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>480000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>480000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1594"><numerocontrato>4801.0043/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2019 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 01.781.573/0001-62 QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E QUAISQUER OUTRAS INTERVENÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIOS NA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15022</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1002357.06</valorcontrato1><valorcontrato2>1002357.06</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1595"><numerocontrato>4801.0049/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019, PE Nº 020/2019-CPLS-ARP Nº 066/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS SELADORAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15416</sequencialcompra><cnpjcontratado>5864669000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISMAP - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA WALDEMAR NERY CARNEIRO MONTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>307</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>399950.0</valorcontrato1><valorcontrato2>399950.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1596"><numerocontrato>4801.0052/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2018 -BM COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>14966</sequencialcompra><cnpjcontratado>14951481000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FORTE DO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>120000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1597"><numerocontrato>4801.0053/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS DE EQUIPAMENTO, MARCA OLYMPUS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA GOUVEIA DE BARROS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>15194</sequencialcompra><cnpjcontratado>4937243000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  ROCIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>430</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA OLIMPIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18663.44</valorcontrato1><valorcontrato2>18663.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1598"><numerocontrato>4801.0053/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO DE ARP Nº 009/2020 ORIUNDA DO PE Nº 012/2019 DO PL Nº 012/2019, FIRMADO COM A EMPRESA REVOREDO &amp; CIA LTDA, PARA AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15401</sequencialcompra><cnpjcontratado>8852537000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REVOREDO E CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. HUDSON DE MORAIS MAGALHÃES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A-8 E A-9</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3079999.84</valorcontrato1><valorcontrato2>3079999.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1599"><numerocontrato>4801.0055/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE NEONATOLOGIA DA MARCA FANEM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>13566</sequencialcompra><cnpjcontratado>10779833000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3158</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO, 2, 3 E 4 AND</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINEHIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>226500.36</valorcontrato1><valorcontrato2>226500.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1600"><numerocontrato>4801.0055/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ARP N. 121/2020 PE N. 016/2019 CPLCC. PL N. 016/2019. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS. COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA. EM 03 TRES  LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15647</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2783155.44</valorcontrato1><valorcontrato2>2783155.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1601"><numerocontrato>4801.0056/2018</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES, LOTE ÚNUCO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA PERTENCENTE AO CENTRO MEDICO SENADOR JOSÉ ERMÍRIO DE MARAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11793</sequencialcompra><cnpjcontratado>21416819000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAZIMUS ENGENHARIA EIRELI ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TERCEIRA AVENIDA AREA ESPECIAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>238</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NUCLEO BANDEIRANTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NUCLEO BANDEIRANTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>207500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>207500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1602"><numerocontrato>4801.0057/2018</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 CPLE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ENTENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14965</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057233000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PREVENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IMPERIAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1898</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>74824.0</valorcontrato1><valorcontrato2>74824.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1603"><numerocontrato>4801.0058/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA INFORMATIZADA DE ROTEIRIZAÇÃO E GESTÃO DE LOGÍSTICA COM INTEGRAÇÃO AO SISTEMA HORUS VERSÃO MUNICIPAL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>14364</sequencialcompra><cnpjcontratado>11006269000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>370064.7</valorcontrato1><valorcontrato2>370064.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1604"><numerocontrato>4801.0058/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2019 PARA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PERNAMBUCO CONSERVADORA EIRELI, CNPJ Nº 02.633.574/0001-22, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, LOTE ÚNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE, PELO PERÍODO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>14893</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8984947.86</valorcontrato1><valorcontrato2>8984947.86</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1605"><numerocontrato>4801.0059/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE TENDAS E ACESSÓRIOS, INCLUINDO TRANSPORTES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM LOTE ÚNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  DE SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14610</sequencialcompra><cnpjcontratado>7042228000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>XANDE XOU LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PARNAIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>137500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>137500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1606"><numerocontrato>4801.0060/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, COM 01 (UM) LOTE E 01 (UM) ITEM, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14542</sequencialcompra><cnpjcontratado>16434877000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COMÉRCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TIMBURIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA MARIANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SãO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>sp</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>249900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>249900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1607"><numerocontrato>4801.0060/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO 004/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 VISANDO  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15447</sequencialcompra><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3637500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3637500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1608"><numerocontrato>4801.0061/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, DEFINIDOS COMO POS  POSTO AVANÇADO DE RECARGA, PARA EXECUÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS DE VENDAS DO PRODUTO VEM COMUM, DO EQUIPAMENTO VERIFONE VX 680 COM CHIP</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>15195</sequencialcompra><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6048.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6048.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1609"><numerocontrato>4801.0062/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2020, BB Nº 801240 - ARP Nº 146/2020 - OBJETO E O REGISTRO DE PREÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELE ATENDENTE COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, LOTE ÚNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15440</sequencialcompra><cnpjcontratado>1077145000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATAMETRICA TELEATENDIMENTO SA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  BOM JESUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3660000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3660000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1610"><numerocontrato>4801.0063/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE L-200, POR PERÍODO DE 01 ANO (12) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13098</sequencialcompra><cnpjcontratado>33065699000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SEGUROS SURA S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  NACOES UNIDAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>12995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BROOKLIN NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1611"><numerocontrato>4801.0063/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 002/2020. PARA FINS DE CONTRATACAO DA EMPRESA BM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME. CNPJ N. 14.951.481/0001 25. SERVICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA. COM SUBSTITUICAO DE PECAS .</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>16015</sequencialcompra><cnpjcontratado>14951481000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FORTE DO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>264000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>264000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1612"><numerocontrato>4801.0064/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2019 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA, CNPJ Nº 11.006.269/0001-00, QUE TÊM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE TERRITÓRIO, INTEGRADO AO E-SUS AB</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>14696</sequencialcompra><cnpjcontratado>11006269000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4112870.4</valorcontrato1><valorcontrato2>4112870.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1613"><numerocontrato>4801.0064/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VENTILADORES PULMONARES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2357251000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOPITALARES S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GIUSEPPE MATTEA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FRAGATA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PELOTAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5300000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1614"><numerocontrato>4801.0065/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, COM 01 (UM) LOTE E 03 (TRÊS) ITENS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14543</sequencialcompra><cnpjcontratado>2956455000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>199</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJ;101 LOT;1 PAL;46</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JACAREPAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>561300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>561300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1615"><numerocontrato>4801.0066/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUO DE MOTOBOY  EM 01 (UM) LOTE COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS VOLUMES POR MEIO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14474</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8085996.72</valorcontrato1><valorcontrato2>8085996.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1616"><numerocontrato>4801.0067/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, VISANDO À OBTENÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE  MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES  DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15516</sequencialcompra><cnpjcontratado>24054324000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SETOR SCN QUADRA 5 BLOCO A</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>118</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6235979.88</valorcontrato1><valorcontrato2>6235979.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1617"><numerocontrato>4801.0067/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL Nº 005/2020, PE Nº 005/2020, ARP Nº 103/2020, PERÍODO DE 12(DOZE) MESES,  PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15556</sequencialcompra><cnpjcontratado>21061770000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONTANTE RAMOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>136</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COPACABANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RH</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>160137.49</valorcontrato1><valorcontrato2>160137.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1618"><numerocontrato>4801.0068/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS FUNÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO NÍVEL I, II, III E IV , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13628</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45685990.8</valorcontrato1><valorcontrato2>45685990.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1619"><numerocontrato>4801.0068/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE RP Nº 010/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA PLANETA ÁGUA EXPRESS EIRELI.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15498</sequencialcompra><cnpjcontratado>10779162000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANETA AGUA EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LEOPOLDINO CANUTO DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>362</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAIXA DAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-08-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>729999.72</valorcontrato1><valorcontrato2>729999.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1620"><numerocontrato>4801.0069/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE ANESTESIA E ASPIRADORES CIRURGICOS. DA MARCA K TAKAOKA. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>16390</sequencialcompra><cnpjcontratado>12796424000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HLBF COMERCIO E SERVICO DE  EQUIPAMENTOS  MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOSE GONCALVES DE MEDEIROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>92</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>223200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>223200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1621"><numerocontrato>4801.0069/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PATRIMONIAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTRA INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPACTO DE VEÍCULOS TERRESTRES E QUEDAS DE AERONAVES, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO E FURTO, QUEBRA DE VIDROS,  PARA O IMÓVEL DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA (CDL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15205</sequencialcompra><cnpjcontratado>61074175000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPFRE SEGUROS GERAIS SA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  NACOES UNIDAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14281</numeroendcontratado><complementoendcontratado>17º AO 21º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GERTRUDES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1622"><numerocontrato>4801.0074/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 159/2020, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MÁRIO DOMINGUES, Nº 70, BAIRRO DA BOA VISTA, RECIFE/PE, DE PROPRIEDADE DA SRA. CATARINA DIDIER LYRA PALHA RAMOS, CPF Nº 030.240.494-52,  POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15526</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3024049452</cpfcontratado><razaonomecontratado>CATARINA DIDIER LYRA PALHA RAMOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSÉ MARIA DE 660 A 980</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>900</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APARTAMENTO 1102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-07-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-07-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>180000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1623"><numerocontrato>4801.0075/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO JUNTO A EMPRESA PERNAMBUCO CONSERVADORA EIRELI, REF AO PL Nº 016/2020, ORIUNDA DO PE Nº 016/2020, ARP Nº 120/2020, CUJO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15420</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>749997.6</valorcontrato1><valorcontrato2>749997.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1624"><numerocontrato>4801.0077/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 018/2020 SAD. PREGAO ELETRONICO N. 004/2020 DA CPLS I.PE.004/2020. SAD. PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RESERVA. EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES AEREOS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15748</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>226400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>226400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1625"><numerocontrato>4801.0078/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA US 262 - USF - JOSÉ SEVERIANO DA SILVA/CAPILÉ/CANAL DO ARRUDA - DS II, DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15380</sequencialcompra><cnpjcontratado>8100434000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUNES &amp; CAVALCANTI CONSTRUCÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE  SANT ANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>267</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 313</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>715863.8</valorcontrato1><valorcontrato2>715863.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1626"><numerocontrato>4801.0079/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 005/2020. PARA  CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV DE MANUTENCAO PREV E CORRETIVA. COM REP. DE PECAS. DOS EQUIPAMENTOS DE NEONATOLOGIA E CAMAS PPP  PRE PARTO. PARTO E POS PARTO . MARCA FANEM. VISANDO ATENDER AS NECESS DA REDE DE SAUDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE. PER DE 12  DOZE  MESES. EMPRESA MEDICAL MERCANTIL  APARELHAGEM MEDICA LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>16421</sequencialcompra><cnpjcontratado>10779833000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3158</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO, 2, 3 E 4 AND</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINEHIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>264904.2</valorcontrato1><valorcontrato2>264904.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1627"><numerocontrato>4801.0081/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL N 11/2020 PE N 010/2020 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES MICROBIOLOGICOS. EMPRESA DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA   CNPJ 01490595/0001 73.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16099</sequencialcompra><cnpjcontratado>1490595000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DUARTE COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>399</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAUPINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>650000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>650000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1628"><numerocontrato>4801.0161/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE RP Nº 029/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2019 ENTRE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS DOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS COM A EMPRESA TRANS ÁGUA LTDA  ME.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15177</sequencialcompra><cnpjcontratado>24062804000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRANS AGUA LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO NOSSA SENHORA DESTERRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>341</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM JORDAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>247500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>247500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1629"><numerocontrato>4801.0162/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 030/2019 CPLSSA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE  EMPILHADEIRA E TRANSPALETEIRA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14861</sequencialcompra><cnpjcontratado>2635031000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BAUHAUS DO BRASIL LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NOVE DE ABRIL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1960</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 22 - CONJ. 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CUBATAO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>199999.2</valorcontrato1><valorcontrato2>199999.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1630"><numerocontrato>4801.0171/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 52/2018. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6. REGIAO. ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 52/2018 DATADA DE 08 DE MAIO DE 2019 PARA AQUISICAO DE MINI PORTA PALLETS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13987</sequencialcompra><cnpjcontratado>3753419000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUGGER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA PERIFERICA 1</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6621</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SIMOES FILHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>327020.0</valorcontrato1><valorcontrato2>327020.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1631"><numerocontrato>4801.0180/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO ARP Nº 001/2020, PE Nº 015/2019, PL Nº 015/2019 DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FIRMADO COM A EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ, CNPJ Nº 00.329.696/0001-02</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15505</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>538740.72</valorcontrato1><valorcontrato2>538740.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1632"><numerocontrato>3601.0101/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA COMPLEMENTAR O CICLO CARNAVALESCO DE 2020.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14432</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>94753.6</valorcontrato1><valorcontrato2>94753.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1633"><numerocontrato>1001.0003/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12556</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>219395.73</valorcontrato1><valorcontrato2>219395.73</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1634"><numerocontrato>1001.0101/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUTORES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15003</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>273538.2</valorcontrato1><valorcontrato2>273538.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1635"><numerocontrato>1001.0106/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, MOTOR A PARTIR DE 1.540 CILINDRADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13555</sequencialcompra><cnpjcontratado>12611916000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>YURY HERLEM DE SOUZA SANTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALDEMAR DE OLIVEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>37200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1636"><numerocontrato>1001.0107/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, MOTOR A PARTIR DE 1.540 CILINDRADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13672</sequencialcompra><cnpjcontratado>12611916000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>YURY HERLEM DE SOUZA SANTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALDEMAR DE OLIVEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>88743.6</valorcontrato1><valorcontrato2>88743.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1637"><numerocontrato>1201.0105/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, MOTOR A PARTIR DE 1.540 CILINDRADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13671</sequencialcompra><cnpjcontratado>12611916000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>YURY HERLEM DE SOUZA SANTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALDEMAR DE OLIVEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12101.4</valorcontrato1><valorcontrato2>12101.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1638"><numerocontrato>1201.0106/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, MOTOR A PARTIR DE 1.540 CILINDRADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13556</sequencialcompra><cnpjcontratado>12611916000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>YURY HERLEM DE SOUZA SANTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALDEMAR DE OLIVEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>37200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1639"><numerocontrato>1301.0103/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>POSTO DE PORTARIA 12 HORAS DIURNAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15115</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>58900.56</valorcontrato1><valorcontrato2>58900.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1640"><numerocontrato>1301.0104/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>15276</sequencialcompra><cnpjcontratado>82845322000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV LUIZ BOITEUX PIAZZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1302</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 87/89</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CACHOEIRA DO BOM JESUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORIANOPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1723583.34</valorcontrato1><valorcontrato2>1723583.34</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1641"><numerocontrato>1301.0106/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>UTILIZAÇÃO DO PORTAL DE OFÍCIO ELETRÔNICO E DA CENTRAL REGISTRADORES PARA PESQUISA DE BENS, VISUALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS E OBTENÇÃO DE CERTIDÕES DOS ATOS REGISTRADOS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>15478</sequencialcompra><cnpjcontratado>69287639000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SÃO PAULO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAULISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1776</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6285.3</valorcontrato1><valorcontrato2>6285.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1642"><numerocontrato>2201.0101/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14830</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54707.64</valorcontrato1><valorcontrato2>54707.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1643"><numerocontrato>2201.0104/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14044</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>471432.6</valorcontrato1><valorcontrato2>471432.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1644"><numerocontrato>2201.1002/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS. SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15325</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>43681.68</valorcontrato1><valorcontrato2>43681.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1645"><numerocontrato>2201.1003/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE 04 POSTO DE SERVIÇOS GERAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15257</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>125180.16</valorcontrato1><valorcontrato2>125180.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1646"><numerocontrato>3101.0001/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 08 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14397</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>265012.8</valorcontrato1><valorcontrato2>265012.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1647"><numerocontrato>3101.0003/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA - NÍVEIS I, II E III.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15010</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1320800.64</valorcontrato1><valorcontrato2>1320800.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1648"><numerocontrato>3101.0004/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NÍVEL IV.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15009</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>84696.84</valorcontrato1><valorcontrato2>84696.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1649"><numerocontrato>3101.0005/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELICITACAO. DOCUMENTACAO. DESENVOLVIMENTO. MANUTENCAO EM SISTEMAS DE INFORMACAO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15879</sequencialcompra><cnpjcontratado>2229787000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRANSFORMATIO TECHNOLOGY EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DEGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA: 302 Q00B LPL12</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DEL CASTILHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>259680.0</valorcontrato1><valorcontrato2>259680.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1650"><numerocontrato>3101.0006/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUTORES DE VEICULOS. COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15690</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54707.64</valorcontrato1><valorcontrato2>54707.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1651"><numerocontrato>2501.0101/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO À INSERÇÃO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR 12 MESES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA A SEREM EXECUTADOS POR DEMANDA NO HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14618</sequencialcompra><cnpjcontratado>17522986000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JCPL CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>266</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 410</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>792061.788</valorcontrato1><valorcontrato2>792061.788</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1652"><numerocontrato>2501.0102/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO E TELEATENDENTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15837</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7694459.4</valorcontrato1><valorcontrato2>7694459.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1653"><numerocontrato>2501.0103/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEATENDENTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15839</sequencialcompra><cnpjcontratado>7094346000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SRTVS QUADRA 701, BLOCO \</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>548</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIFÍCIO MULTIEMPRES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASÍLIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>587358.2</valorcontrato1><valorcontrato2>587358.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1654"><numerocontrato>2501.0109/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14163</sequencialcompra><cnpjcontratado>758606000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CHICO SCIENCE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>528582.15</valorcontrato1><valorcontrato2>528582.15</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1655"><numerocontrato>2501.5855/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE POSTAGENS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17064</sequencialcompra><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1656"><numerocontrato>0000.0092/2013</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NATÁRIO, Nº 190, AREIAS,RECIFE/PE, CONSELHO TUTELAR - RPA 5</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15061</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>34478876487</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANALÍCIA PINHEIRO PESSOA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-05-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1657"><numerocontrato>0000.0169/2014</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVIA MENELAU Nº106, IMBIRIBEIRA, RECIFE-PE, CONSELHO TUTELAR - RPA 6A</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15376</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>38729318491</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARCOS DAVI FREITAS COUTINHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>61926.12</valorcontrato1><valorcontrato2>61926.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1658"><numerocontrato>3801.0101/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE CONTAINER</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15304</sequencialcompra><cnpjcontratado>15023850000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGEMAR LOCACAO  E COMERCIALIZACAO DE CONTEINERES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR ASCANIO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>67736.64</valorcontrato1><valorcontrato2>67736.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1659"><numerocontrato>3801.0106/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE TERVICOS TERCEIRIZADOS   MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15601</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>273538.2</valorcontrato1><valorcontrato2>273538.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1660"><numerocontrato>2101.0111/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, SEM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SDECTI</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13495</sequencialcompra><cnpjcontratado>15457406000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR MARCOS DA FONSECA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>444</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HELIOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GARANHUNS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14229.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14229.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1661"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DO LIVRO PARQUE CAPIBARIBE - A REINVENÇÃO DO RECIFE CIDADE PARQUE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15348</sequencialcompra><cnpjcontratado>10651441000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRÁFICA CS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PETERS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>537</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PETROPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PRESIDENTE PRUDENTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>47950.0</valorcontrato1><valorcontrato2>47950.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1662"><numerocontrato>3401.0003/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS COM MANTAS ASFÁLTICA ALUMINIZADA EM LOTE ÚNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15347</sequencialcompra><cnpjcontratado>22951384000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIRO BARBOSA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAMOLANDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>303</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOVA DESCOBERTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>178395.4</valorcontrato1><valorcontrato2>178395.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1663"><numerocontrato>3401.0006/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, GEODÉSICO E SÓCIO- CADASTRAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15186</sequencialcompra><cnpjcontratado>8821132000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETRAL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AMBURGUESA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RIO DOCE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>411908.133</valorcontrato1><valorcontrato2>411908.133</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1664"><numerocontrato>3401.0016/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO. TIPO VAN E CARRO SEDAN EXECUTIVO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14659</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78099.96</valorcontrato1><valorcontrato2>78099.96</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1665"><numerocontrato>1401.1001/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VERMELHA, Nº 96, BAIRRO DA TORRE - RECIFE/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.M. DA IPUTINGA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15052</sequencialcompra><cnpjcontratado>10875292000240</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CRISTA FEMININA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VERMELHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>68</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>121800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>121800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1666"><numerocontrato>1401.1002/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, FIRMADA COM A EMPRESA EMPÓRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14271</sequencialcompra><cnpjcontratado>15457406000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR MARCOS DA FONSECA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>444</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HELIOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GARANHUNS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>317985.0</valorcontrato1><valorcontrato2>317985.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1667"><numerocontrato>1401.1003/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO PRÉDIO COM OS ANEXOS SITUADO NA ESTRADA DO BONGI, Nº 91, AFOGADOS - RECIFE/PE, PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL DOS REMÉDIOS  DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15032</sequencialcompra><cnpjcontratado>11545910000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IGREJA BATISTA DOS REMÉDIOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2020-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>240000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>240000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1668"><numerocontrato>1401.1004/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CÓRREGO DA AREIA, Nº 568, BAIRRO DE CASA AMARELA - RECIFE/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASA AMARELA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15031</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6053724467</cpfcontratado><razaonomecontratado>SUZIANY ALMEIDA FELLER SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BENTO LOYOLA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1669"><numerocontrato>1401.1005/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CEL VIRGÍLIO DE MEDEIROS, Nº 65, BAIRRO DE SANTO AMARO - RECIFE/PE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL COELHINHO PENSANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. + 1º TERMO DE RETIFICAÇÃO: RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO. ONDE SE LÊ: "DE 12 MESES, TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 10/03/2020 E TERMO FINAL O DIA 09/03/2020". LEIA-SE: "DE 12 MESES, TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 10/03/2020 E TERMO FINAL O DIA 09//03/2021".</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15379</sequencialcompra><cnpjcontratado>11011178000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOCIEDADE BENEFICENTE LUTADORES DO BEM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2020-03-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>44400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>44400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1670"><numerocontrato>1401.1006/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE ENSINO (LOTE 1, RPA 01 E RPA 02).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12801</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6494399.33</valorcontrato1><valorcontrato2>6494399.33</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1671"><numerocontrato>1401.1007/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE ENSINO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12801</sequencialcompra><cnpjcontratado>5205071000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6503873.42</valorcontrato1><valorcontrato2>6503873.42</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1672"><numerocontrato>1401.1008/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE ENSINO. (LOTE 3, RPA 05 E RPA 06).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12801</sequencialcompra><cnpjcontratado>69968238000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JCL ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACO VELOSINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6895878.36</valorcontrato1><valorcontrato2>6895878.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1673"><numerocontrato>1401.1009/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15375</sequencialcompra><cnpjcontratado>8852537000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REVOREDO E CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. HUDSON DE MORAIS MAGALHÃES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A-8 E A-9</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3079999.84</valorcontrato1><valorcontrato2>3079999.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1674"><numerocontrato>1401.1010/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET EM LOTE ÚNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15048</sequencialcompra><cnpjcontratado>19206070000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTAL EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>878000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>878000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1675"><numerocontrato>1401.1011/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CAPIBARIBE S.A - DIÁRIO DE PERNAMBUCO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>15134</sequencialcompra><cnpjcontratado>30275520000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBARIBE S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>394</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>213300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>213300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1676"><numerocontrato>1401.1012/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MARINHEIRO AUXILIAR DE CONVÉS E MARINHEIRO AUXILIAR DE MÁQUINAS, PARA ATUAR NA EMBARCAÇÃO ÁGUAS DO CAPIBARIBE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14876</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>92599.8</valorcontrato1><valorcontrato2>92599.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1677"><numerocontrato>1401.1014/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15106</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>735583.68</valorcontrato1><valorcontrato2>735583.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1678"><numerocontrato>1401.1015/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DAS ASSINATURAS EM MEIO DIGITAL DO JORNAL DO COMMERCIO PARA ATENDER OS PROFESSORES DO GRUPO OPERACIONAL MAGISTÉRIO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>15135</sequencialcompra><cnpjcontratado>10798130000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>537000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>537000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1679"><numerocontrato>1401.1016/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR CMEI SANTO AMARO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14430</sequencialcompra><cnpjcontratado>24556524000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERBER CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA NOSSA SENHORA SAUDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1883861.65</valorcontrato1><valorcontrato2>1883861.65</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1680"><numerocontrato>1401.1022/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS 4G E LICENÇA DE SOFTWARE MDM.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15504</sequencialcompra><cnpjcontratado>2421421000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TIM S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO CABRL DE MELLO NETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLC 1 SLS 501 A 1208</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>635580.0</valorcontrato1><valorcontrato2>635580.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1681"><numerocontrato>1401.1023/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ARP 218/2019 - CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E ALARMES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15327</sequencialcompra><cnpjcontratado>2338597000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSUMA COMERCIAL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DOS  REMEDIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2024</numeroendcontratado><complementoendcontratado>R RUA DA TORRE 918</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>201525.12</valorcontrato1><valorcontrato2>201525.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1682"><numerocontrato>1401.1024/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PACOTE DE SERVIÇOS DE DADOS E VOZ. PARA TRAFEGO ILIMITADO. INCLUINDO A ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15737</sequencialcompra><cnpjcontratado>2421421000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TIM S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO CABRL DE MELLO NETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLC 1 SLS 501 A 1208</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>247170.0</valorcontrato1><valorcontrato2>247170.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1683"><numerocontrato>1401.1025/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA QUANTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DA SEDUC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14606</sequencialcompra><cnpjcontratado>405867000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2375</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6497.28</valorcontrato1><valorcontrato2>6497.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1684"><numerocontrato>1401.1026/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR UMA UNIDADE EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL NA RUA ESTACIO COIMBRA. 193 NO BAIRRO DE PAISSANDU. RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15668</sequencialcompra><cnpjcontratado>9016361000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>44</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>360000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>360000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1685"><numerocontrato>1401.1028/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO À AVENIDA LIBERDADE, Nº 461, BAIRRO DE TEJIPIÓ - RECIFE -PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15596</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>413801420</cpfcontratado><razaonomecontratado>AURECI APOLONIO SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LIBERDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>659</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANCHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>738000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>738000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1686"><numerocontrato>1401.1029/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE COBERTA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HERACLIO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15043</sequencialcompra><cnpjcontratado>11674883000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COAN CONSTRUTORA EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACO VELOSINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>219061.69</valorcontrato1><valorcontrato2>219061.69</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1687"><numerocontrato>1401.1030/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE EDUCAÇÃO, COMPOSTA DE DOIS LOTES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13881</sequencialcompra><cnpjcontratado>14733583000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROJETAR ENGTECH LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GERSON DE BARROS PINANGE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>57</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PONTO DE PARADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>714397.52</valorcontrato1><valorcontrato2>714397.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1688"><numerocontrato>1401.1031/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DA EMPRESA CAIXA ECONOMICA FEDERAL . INSCRITA NO CNPJ: 00.360.305/0050 92 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>16080</sequencialcompra><cnpjcontratado>360305005092</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2020-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>55530.0</valorcontrato1><valorcontrato2>55530.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1689"><numerocontrato>1401.1033/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. DR. JOSE RUFINO 337 BAIRRO DA ESTANCIA  RECIFE.  PARA ATENDER UMA NOVA UNIDADE EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 60 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16251</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5748272423</cpfcontratado><razaonomecontratado>CARLOS ANTÔNIO DA COSTA CAVALCANTI NETO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BOA VIAGEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4530</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2700000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2700000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1690"><numerocontrato>1401.1034/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA HELIODORA. N. 48. BAIRRO DA UR 05   RECIFE/PE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DA UR 05 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16076</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>58319379415</cpfcontratado><razaonomecontratado>CRISTIANE RAIMUNDO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2020-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>240000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>240000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1691"><numerocontrato>1401.1035/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE ÁGUA POTÁVEL, CONDICIONADA EM VEÍCULO TANQUE TIPO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 8.000 E 16.000 LITROS, PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16154</sequencialcompra><cnpjcontratado>10779162000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANETA AGUA EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LEOPOLDINO CANUTO DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>362</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAIXA DAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>729999.72</valorcontrato1><valorcontrato2>729999.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1692"><numerocontrato>1401.1036/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15628</sequencialcompra><cnpjcontratado>10793836000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AFONSO OLINDENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>459856.0</valorcontrato1><valorcontrato2>459856.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1693"><numerocontrato>1401.1038/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICODE PLATAFORMA DE LEITURA, COM LICENÇA DE USO DE BIBLIOTECA DE EMPRÉSTIMO DE EBOOKS, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16222</sequencialcompra><cnpjcontratado>19004863000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARVORE DE LIVROS COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SACADURA CABRAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>142</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAUDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4200000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1694"><numerocontrato>1401.1042/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE ROBO HUMANOIDE NAO V6 EVOLUTION POR INEXIGIBILIDADE PARA O PROJETO DE EDUCACAO TECNOLOGIA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>16301</sequencialcompra><cnpjcontratado>25142692000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MSM TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PADRE ANCHIETA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>610</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTO ANDRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>559255.6</valorcontrato1><valorcontrato2>559255.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1695"><numerocontrato>1401.1051/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES Nº 600, BAIRRO DE SANTO AMARO - RECIFE, PARA CONTINUAR FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL FREI TADEU GLASNER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15152</sequencialcompra><cnpjcontratado>11690468000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ILHA SANTA TEREZINHA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2020-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>36000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>36000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1696"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 - ADAGRO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15434</sequencialcompra><cnpjcontratado>41041013000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M ILKA SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR JOSE DOS ANJOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>56</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>171949.5</valorcontrato1><valorcontrato2>171949.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1697"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 - ADAGRO,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15435</sequencialcompra><cnpjcontratado>41041013000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M ILKA SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR JOSE DOS ANJOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>56</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>57316.5</valorcontrato1><valorcontrato2>57316.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1698"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 - ADAGRO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRAFICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15432</sequencialcompra><cnpjcontratado>33682705000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TGM GRAFICA E EDITORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLARICE LISPECTOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>95</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>73635.0</valorcontrato1><valorcontrato2>73635.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1699"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR CMEI SANTO AMARO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14430</sequencialcompra><cnpjcontratado>12272426000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BRIGADEIRO ANTÔNIO DE SAMPAIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>596</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1883868.42</valorcontrato1><valorcontrato2>1883868.42</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1700"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO  DE IMÓVEL  SITUADO À AV. RUI BARBOSA, N° 735 GRAÇAS - RECIFE/PE PARA FUNCIONAMENTO DO BEM ESTAR DO PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM FAVOR DE PAULO JOSÉ GOMES DE SALES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15427</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>17442397468</cpfcontratado><razaonomecontratado>PAULO JOSÉ GOMES DE SALES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BOA VIAGEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2080</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO, 2701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>192000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>192000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1701"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL  SANTA MARIA. POR 60 MESES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15772</sequencialcompra><cnpjcontratado>10847762000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1363</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 212 A 214</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>810000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>810000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1702"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE OPERAÇÕES  EM PLATAFORMA DIGITAIS GAMIFICADAS E INTERATIVAS COM CONTEÚDOS LÚDICOS, RELACIONADOS AO CURRÍCULO DO 6º AO 9º ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS, PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15430</sequencialcompra><cnpjcontratado>12054898000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JOY STREET S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3998250.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3998250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1703"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 - ADAGRO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15433</sequencialcompra><cnpjcontratado>12224894000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRAFICA E EDITORA QUINTA DAS FONTES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FLOR DE SANTANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>357</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAL 901 E 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARNAMIRIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>194632.5</valorcontrato1><valorcontrato2>194632.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1704"><numerocontrato>3501.0013/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ARP 003/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO COM BARREIRAS QUIMICAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15547</sequencialcompra><cnpjcontratado>7730838000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLAUDINO DOS SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>24</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8456.02</valorcontrato1><valorcontrato2>8456.02</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1705"><numerocontrato>3501.0023/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2019  PARA SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13237</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>195228.36</valorcontrato1><valorcontrato2>195228.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1706"><numerocontrato>1501.0016/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSAMENTOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAMENTO DO  NICÍPIO. UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO BANCO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS DO PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30605</sequencialcompra><cnpjcontratado>191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO DO BRASIL S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>QUADRA SAUN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD:5 LT:B T:1,2,3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1707"><numerocontrato>1501.0103/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES, DEFINIDO COMO POS - PONTO AVANCADO DE RECARGA, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA PELA LOCATARIA, PARA EXECUCAO DE TRANSACOES ELETRONICAS DE VENDA DO PRODUTO VEM COMUM.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>15099</sequencialcompra><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4536.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4536.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1708"><numerocontrato>1501.1001/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>O OBJETO DO CONTRATO ENGLOBA A PRESTACAO DO SERVICO  DE MOTORISTA, COM CONDUTOR HABIOLITADO NA CATEGORIA B. DE 44 HORAS SEMANAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15284</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>218830.56</valorcontrato1><valorcontrato2>218830.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1709"><numerocontrato>1501.1002/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA , PARA CONTRATACAO DE TECNICOS DE APOIO 1</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15627</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>808600.32</valorcontrato1><valorcontrato2>808600.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1710"><numerocontrato>1501.1004/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO TECNOLOGICA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AUTOMATICO. INCLUINDO INTERFACE. CSTA. URA. E OS SERVICOS ASSOCIADOS. INSTALADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE   UNAC/SEFIN.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>16592</sequencialcompra><cnpjcontratado>308974000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MIDIAVOX LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>590</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 103</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>49200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>49200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1711"><numerocontrato>3701.0101/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONCLUSÃO DE OBRAS DO HABITACIONAL VILA BRASIL I, AONDE A DATA DA ASSINATURA SE DEU NA DATA DE 20/01/2020, E A EXECUÇÃO EM 09/09/2020 VISTO QUE A ORDEM DE SERVIÇO FOI EMITIDA NA DATA DE 08/09/2020.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13755</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5988468.07</valorcontrato1><valorcontrato2>5988468.07</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1712"><numerocontrato>3701.0109/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13691</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>28116.0</valorcontrato1><valorcontrato2>28116.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1713"><numerocontrato>3701.0110/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES AÉREOS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ATA DE REGISTRO DE PREÇO 6.1/2019- CRP/SEARH, PREGÃO 05/2019-RP-CPL/SEARH LOTE 08 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14617</sequencialcompra><cnpjcontratado>35636034000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EPAMINONDAS GRACINDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAJUCARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>35000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1714"><numerocontrato>3701.0111/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DOS HABITACIONAIS CONSTRUÍDOS PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE E NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADES ZEIS (ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL) E/OU CIS (COMUNIDADE DE INTERESSE SOCIAL) DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14608</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2247361.289</valorcontrato1><valorcontrato2>2247361.289</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1715"><numerocontrato>3701.0112/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADO DE APOIO TÉCNICO ADM. NÍVEL IV</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14684</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>564645.6</valorcontrato1><valorcontrato2>564645.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1716"><numerocontrato>2001.0101/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO E OPERAÇÃO ESPECIAL DE DRONES, INCLUINDO OPCIONAIS E SERVIÇOS CORRELATOS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15499</sequencialcompra><cnpjcontratado>33119853000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ITEC PRODUCAO AUDIOVISUAL E PROPAGANDA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA DA  INDEPENDENCIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>29</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>300000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1717"><numerocontrato>2001.0102/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 5M³, PARA RETIRADA DE ENTULHOS E DESCARREGO EM LOCAIS CREDENCIADOS, COM FAIXAS REFLETIVAS E TELEFONES DE CONTATO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15507</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2058619.5</valorcontrato1><valorcontrato2>2058619.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1718"><numerocontrato>2001.0103/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL - SEDEC ; SECRETARIA EXECUTIVA DE INOVAÇÃO URBANA - SEIURB)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15086</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2444012.16</valorcontrato1><valorcontrato2>2444012.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1719"><numerocontrato>2001.0104/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PROJETO PARCERIA, PARA ATENDER DEFESA CIVIL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15571</sequencialcompra><cnpjcontratado>15289720000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C &amp; J COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GOMES TABORDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1147</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>144138.5</valorcontrato1><valorcontrato2>144138.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1720"><numerocontrato>2001.0105/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATIVIDADES DO PROJETO PARCERIA EM OBRAS DE PEQUENO PORTE PARA MITIGAÇÃO DE RISCO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15531</sequencialcompra><cnpjcontratado>26878347000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL BENICIO FONTINELLE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-07-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>190743.15</valorcontrato1><valorcontrato2>190743.15</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1721"><numerocontrato>2001.0106/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA DEFESA CIVIL NO PROJETO PARCERIA EM AREAS DE RISCO NOS MORROS DA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15663</sequencialcompra><cnpjcontratado>24857520000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GBC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DESEMBARGADOR REGULO TINOCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1320</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TIROL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>265952.25</valorcontrato1><valorcontrato2>265952.25</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1722"><numerocontrato>2001.0108/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL NA REALIZACAO DE DESLOCAMENTOS DAS AUTORIDADES E SERVIDORES DA DEFESA CIVIL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15743</sequencialcompra><cnpjcontratado>21756495000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANEAPE LOCACOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. DANTAS BARRETOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2291</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>279858.48</valorcontrato1><valorcontrato2>279858.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1723"><numerocontrato>2001.0109/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO EVENTUAL DE MATERIAIS DE FERRAGENS. PARA ATENDER PROJETO PARCERIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16119</sequencialcompra><cnpjcontratado>26878347000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL BENICIO FONTINELLE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>91504.87</valorcontrato1><valorcontrato2>91504.87</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1724"><numerocontrato>2001.0110/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. PROJETO PARCERIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15832</sequencialcompra><cnpjcontratado>26878347000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL BENICIO FONTINELLE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>179306.84</valorcontrato1><valorcontrato2>179306.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1725"><numerocontrato>2001.0116/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS E EQUIPAMENTOS) DE PINTURA E CONSTRUÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14973</sequencialcompra><cnpjcontratado>19299794000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVIÇOS  LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MOACIR ALBUQUERQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>327</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>66785.5</valorcontrato1><valorcontrato2>66785.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1726"><numerocontrato>2001.0117/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CAMISAS, LOTE 04, PARA ATENDER A INOVAÇÃO URBANA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15538</sequencialcompra><cnpjcontratado>30531122000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOSÉ GONÇALVES DE MEDEIROS, 121</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>121</numeroendcontratado><complementoendcontratado>AP 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1727"><numerocontrato>2001.0118/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER INOVAÇÃO URBANA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15539</sequencialcompra><cnpjcontratado>24708262000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>E&amp;M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VESUVIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>69</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>110343.0</valorcontrato1><valorcontrato2>110343.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1728"><numerocontrato>2001.0119/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER INOVAÇÃO URBANA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15540</sequencialcompra><cnpjcontratado>24773881000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCIANO V DE SOUZA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VALDEVINO COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>967</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>87605.5</valorcontrato1><valorcontrato2>87605.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1729"><numerocontrato>2001.0120/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS E EQUIPAMENTOS) DE PINTURA E CONSTRUÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14975</sequencialcompra><cnpjcontratado>28226753000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDAMENTAL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV.: DR JOSÉ RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1407</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 117</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>47380.0</valorcontrato1><valorcontrato2>47380.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1730"><numerocontrato>2001.0122/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTR. DE EMPRESA PARA PREST. DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PROTEÇÃO DE TALUDES E BARREIRAS COM REVESTIMENTO EM GEOCOMPOSTO DE PVC, COM COBERTURA DE PROTEÇÃO MECÂNICA EXECUTADA EM CHAPISCO JATEADO DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, PARA A PREVENÇÃO DE EROSÃO, COM PREPARAÇÃO, LIMPEZA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS ENTULHOS, COM FORN. DE MATERIAIS COM EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13812</sequencialcompra><cnpjcontratado>5050382000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TDC CONSTRUCOES CULTURA E SERVICOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR 408</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>USINA MASSUEPE KM.42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAUDALHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAUDALHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2120025.6885</valorcontrato1><valorcontrato2>2120025.6885</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1731"><numerocontrato>3901.1001/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>MOTORISTA, PERFAZENDO 44 HORAS SEMANAIS E CATEGORIA B E D</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15133</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>437660.64</valorcontrato1><valorcontrato2>437660.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1732"><numerocontrato>3901.1002/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO. INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ACJ E SPLIT</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15569</sequencialcompra><cnpjcontratado>19667214000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRIATECH PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV RUBENS LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>58</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOVA OLINDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ATALAIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>28704.0</valorcontrato1><valorcontrato2>28704.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1733"><numerocontrato>3901.1005/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE MAO DE OBRA DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15404</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1117923.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1734"><numerocontrato>3401.0002/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14632</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1512938.4</valorcontrato1><valorcontrato2>1512938.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1735"><numerocontrato>3401.0004/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15368</sequencialcompra><cnpjcontratado>18428790000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LÓGICA TRANSPORTES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LINDOLFO DE AZEVEDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1825</numeroendcontratado><complementoendcontratado>301</complementoendcontratado><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2020-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>988524.0</valorcontrato1><valorcontrato2>988524.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1736"><numerocontrato>3801.0102/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>15338</sequencialcompra><cnpjcontratado>11005987000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POLY DEFENSOR INDUSTRIA QUIMICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO CARLOS RUSSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>30</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA FAUSTINA II</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VALINHOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42774.48</valorcontrato1><valorcontrato2>42774.48</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1737"><numerocontrato>3801.0103/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE SERVIÇOS GERAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15387</sequencialcompra><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>532015.68</valorcontrato1><valorcontrato2>532015.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1738"><numerocontrato>3801.0104/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15288</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>503786.64</valorcontrato1><valorcontrato2>503786.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1739"><numerocontrato>3801.0105/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>ESSA ADESAO VISA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16047</sequencialcompra><cnpjcontratado>10793836000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AFONSO OLINDENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>57750.0</valorcontrato1><valorcontrato2>57750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1740"><numerocontrato>3301.0017/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 30/11/2020  EMPRESA ALPI NEGOCIAL LTDA -EPP</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14686</sequencialcompra><cnpjcontratado>530052000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALPI NEGOCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXPST 278</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>103599.72</valorcontrato1><valorcontrato2>103599.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1741"><numerocontrato>2601.0003/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA UPA E IBURA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13156</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>123970.46</valorcontrato1><valorcontrato2>123970.46</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1742"><numerocontrato>2601.0006/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO IDOSO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO AREIAS, NO MUNICÍPIO DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12538</sequencialcompra><cnpjcontratado>13031257000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA CELI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL CALAZANS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>862</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PREDIO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARACAJU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24873914.51</valorcontrato1><valorcontrato2>24873914.51</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1743"><numerocontrato>2601.0007/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA PAZ - COMPAZ, LOCALIZADO NO BAIRRO DO COQUE, NO MUNICÍPIO DE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13122</sequencialcompra><cnpjcontratado>21084632000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRAÇA MIGUEL DE CERVANTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>60</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 503</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2765945.44</valorcontrato1><valorcontrato2>2765945.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1744"><numerocontrato>2601.0008/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE RODA DE FOGO, NO MUNICÍPIO DE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>5337</sequencialcompra><cnpjcontratado>2566653000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EGC -EMPRESA GERAL DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA DE 902 A 1376 LADO PAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1355913.18</valorcontrato1><valorcontrato2>1355913.18</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1745"><numerocontrato>2601.0019/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUTORES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15002</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>164122.92</valorcontrato1><valorcontrato2>164122.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1746"><numerocontrato>2601.0101/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14570</sequencialcompra><cnpjcontratado>4855314000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FULL TEC ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BENJAMIN CONSTANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado>NITEROI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4850725.96</valorcontrato1><valorcontrato2>4850725.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1747"><numerocontrato>2601.0102/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO E RESTAURO DO TEATRO DO PARQUE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14742</sequencialcompra><cnpjcontratado>242092000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTICON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR: GASTÃO VIDIGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ:713/714</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA LEOPOLDINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4129900.59</valorcontrato1><valorcontrato2>4129900.59</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1748"><numerocontrato>2601.0103/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DA FEIRA DA MUSTARDINHA E PARQUE DE NOVA DESCOBERTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15214</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>270783.03</valorcontrato1><valorcontrato2>270783.03</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1749"><numerocontrato>2601.0104/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DA UPAE DO IBURA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15213</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>242629.52</valorcontrato1><valorcontrato2>242629.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1750"><numerocontrato>2601.0108/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA. ATRAVES DE ESCOAMENTO FORCADO NOS CANAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>16424</sequencialcompra><cnpjcontratado>3366083000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 304</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9760763.98</valorcontrato1><valorcontrato2>9760763.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1751"><numerocontrato>2601.0110/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA PAZ - COM PAZ</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15201</sequencialcompra><cnpjcontratado>1991627000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POMBOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 201 E 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-07-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3197931.32</valorcontrato1><valorcontrato2>3197931.32</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1752"><numerocontrato>2601.0111/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>DESPENSAS COM A EQUIPAGEM DO HOSPITAL DO IDOSO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15796</sequencialcompra><cnpjcontratado>8852537000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REVOREDO E CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. HUDSON DE MORAIS MAGALHÃES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A-8 E A-9</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>289988.84</valorcontrato1><valorcontrato2>289988.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1753"><numerocontrato>2601.0112/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, DA REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DO CENTRO BÁRBARA DE ALENCAR DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER, LOCALIZADO NO BAIRRO DO RECIFE ANTIGO, NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13624</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>194757.45</valorcontrato1><valorcontrato2>194757.45</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1754"><numerocontrato>2601.0112/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PARQUE DE NOVA DESCOBERTA NO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15642</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>565901.51</valorcontrato1><valorcontrato2>565901.51</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1755"><numerocontrato>2601.0114/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PUBLICA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - UPA-E, LOCALIZADA NO BAIRRO DO IBURA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12853</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8042912.18</valorcontrato1><valorcontrato2>8042912.18</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1756"><numerocontrato>2601.0116/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO DO CAMPO DA VARZEA. LOCALIZADO NO POCO DA PANELA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15844</sequencialcompra><cnpjcontratado>5205071000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>300317.12</valorcontrato1><valorcontrato2>300317.12</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1757"><numerocontrato>2601.0117/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESAS COM A EXECUCAO DAS OBRAS DA QUADRA DE FUTEEVOLEI LOCALIZADA NO COQUE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16051</sequencialcompra><cnpjcontratado>13953116000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAX CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1473</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JAQUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>180670.23</valorcontrato1><valorcontrato2>180670.23</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1758"><numerocontrato>2601.0120/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LOURENÇO DE LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO IBURA, NO MUNICÍPIO DE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13629</sequencialcompra><cnpjcontratado>2297922000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAENA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMADEU DO CARMO FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q:QQ LT:22</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BREJO DA GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1431237.46</valorcontrato1><valorcontrato2>1431237.46</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1759"><numerocontrato>2601.0120/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UPINHA DIA LOCALIZADA NO POÇO DA PANELA, NO MUNICÍPIO DE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13623</sequencialcompra><cnpjcontratado>15323475000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AKAROA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARNEIRO VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>236</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-08-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1214408.04</valorcontrato1><valorcontrato2>1214408.04</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1760"><numerocontrato>2601.0121/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA DE FUTEVOLEI. LOCALIZADA NA RUA SAO PEDRO. S/N. ILHA DE DEUS NO MUNICIPIO DE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16061</sequencialcompra><cnpjcontratado>11674883000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COAN CONSTRUTORA EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACO VELOSINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>232092.84</valorcontrato1><valorcontrato2>232092.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1761"><numerocontrato>2601.0122/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERTIFICACAO ATRAVES DO AS BUILT PARA O HOSPITAL DO IDOSO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15805</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>233945.97</valorcontrato1><valorcontrato2>233945.97</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1762"><numerocontrato>2601.1006/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA DE AVALIACAO DE BENS IMOVEIS E SERVICOS CORRELATOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3731476000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAULO HENRIQUE CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 206 A 208 CXPST10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>307800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1763"><numerocontrato>2601.1023/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESAS COM A EXECUCAO DAS OBRAS DA QUADRA DE FUTEEVOLEI NA CAMPINA DO BARRETO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16050</sequencialcompra><cnpjcontratado>13953116000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAX CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1473</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JAQUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>148290.16</valorcontrato1><valorcontrato2>148290.16</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1764"><numerocontrato>2601.1029/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESAS COM A EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS CENICOS PARA O TEATRO DO PARQUE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16111</sequencialcompra><cnpjcontratado>58619404000814</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. ENG. MARCELO MIRANDA SOARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1425</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PARANAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>495000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1765"><numerocontrato>2301.0001/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>IMPLANTAÇÃO DO GRADEAMENTO NOS ACESSOS DOS BLOCOS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS BEIRA RIO E SANTO ANTÔNIO, NO BAIRRO DO ARRUDA, NANÁ VASCONCELOS E GOV. EDUARDO CAMPOS, NO BAIRRO DA LINHA DO TIRO E HENOQUE COUTINHO, NO BAIRRO PORTO DA MADEIRA, NA CIDADE DO RECIFE/PE.VIGÊNCIA: 18.03.2020 A 17.09.2020</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14815</sequencialcompra><cnpjcontratado>22951384000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIRO BARBOSA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAMOLANDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>303</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOVA DESCOBERTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>268041.47</valorcontrato1><valorcontrato2>268041.47</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1766"><numerocontrato>2301.0007/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS - NÍVEL MÉDIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12986</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9468.24</valorcontrato1><valorcontrato2>9468.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1767"><numerocontrato>2301.0014/2017</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA DAR (EM) CONTINUIDADE ÀS OBRAS DE SANEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL NAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO E ETE LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE CORDEIRO, IPUTINGA, PRADO, ZUMBI, MADALENA, TORRE E ENGENHO DO MEIO, NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>8433</sequencialcompra><cnpjcontratado>8250097000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>K M G CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ROUXINOL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>55</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ: 408</complementoendcontratado><bairroendcontratado>INDIANOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>51565850.0089</valorcontrato1><valorcontrato2>51565850.0089</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1768"><numerocontrato>2301.0103/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15490</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>58242.24</valorcontrato1><valorcontrato2>58242.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1769"><numerocontrato>2301.0105/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTINUIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CORDEIRO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15581</sequencialcompra><cnpjcontratado>49437809000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAULITEC CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LINEU DE PAULA MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1000</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM EVEREST</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>57460077.54</valorcontrato1><valorcontrato2>57460077.54</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1770"><numerocontrato>2301.0109/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15819</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>127812.0</valorcontrato1><valorcontrato2>127812.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1771"><numerocontrato>3501.0002/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE CONTAINERS, 1 LOTE, 15 ITENS, QUE SERÃO UTILIZADOS COMO INFRAESTRUTURA À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS DA CENTRAL DO CARNAVAL 2020, PROMOVIDAS PELA PCR, POR MEIO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14465</sequencialcompra><cnpjcontratado>6167644000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMBRALOC LOCADORA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA PE-60</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>8322</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ENGENHO SERRARIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>240000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>240000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1772"><numerocontrato>3501.0004/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO DE PISO DA QUADRA DO GERALDÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15558</sequencialcompra><cnpjcontratado>27267032000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BENFICA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>926</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>322496.0</valorcontrato1><valorcontrato2>322496.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1773"><numerocontrato>3501.0005/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS BIOLÓGICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12773</sequencialcompra><cnpjcontratado>24773881000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCIANO V DE SOUZA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VALDEVINO COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>967</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1774"><numerocontrato>3501.0005/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS PROMOVIDAS E/OU APOIADAS PELA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15559</sequencialcompra><cnpjcontratado>12327355000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J &amp; E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 230</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>236399.4</valorcontrato1><valorcontrato2>236399.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1775"><numerocontrato>3501.0010/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇO COM VALIDADE DE 12 MESES  PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA EM GRAFITE  PARA O PROJETO COLORINDO O RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12937</sequencialcompra><cnpjcontratado>19299794000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVIÇOS  LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MOACIR ALBUQUERQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>327</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>176550.0</valorcontrato1><valorcontrato2>176550.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1776"><numerocontrato>3501.0012/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVA ARTÍSTICA E MONITORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15079</sequencialcompra><cnpjcontratado>24669114000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JOBT SERVIÇOS - EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NILSON SABINO PINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST=02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM ATLANTICO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>240000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>240000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1777"><numerocontrato>3501.0017/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECO. PELO PERIODO DE 12 DOZE  MESES. PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. NACIONAIS E INTERNCIONAIS. INCLUINDO A RESERVA. EMISSAO. ENTRGA DE BILHETES E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS. A FIM DE ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15646</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>300000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1778"><numerocontrato>3501.0021/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE GESTÃO DOS PARQUES DA MACAXEIRA E SANTANA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>20762269000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE GESTAO DE ESPORTE E DA CULTURA - IGEC</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CX. POSTAL 986</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>506937289.84</valorcontrato1><valorcontrato2>6348229.17</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1779"><numerocontrato>3501.0026/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 051/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O GERALDÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13363</sequencialcompra><cnpjcontratado>3842600000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MR. CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RICARDO BRANDAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1504</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>102866.97</valorcontrato1><valorcontrato2>102866.97</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1780"><numerocontrato>3501.0039/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº271/2019, COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PISCINAS .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14034</sequencialcompra><cnpjcontratado>19876529000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTEVAO DE OLIVEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>64</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM MONTANHES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15842.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15842.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1781"><numerocontrato>3501.0040/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 052/2018 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E ADMINISTRATIVO PARA A REFORMA DO GERALDÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13360</sequencialcompra><cnpjcontratado>24437252000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>692</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3379.74</valorcontrato1><valorcontrato2>3379.74</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1782"><numerocontrato>3501.0041/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ONTRATO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS E RECIPIENTES DIVERSOS PARA O GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES NO MUNICÍPIO DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO, COM PRAZO DE VIGENCIA DO INSTRUMENTO DE 12(DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2019 A 25/08/2020.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15585</sequencialcompra><cnpjcontratado>8973252000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  AMERICAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>13685</numeroendcontratado><complementoendcontratado>240</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>75299.94</valorcontrato1><valorcontrato2>75299.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1783"><numerocontrato>3501.0042/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS E RECIPIENTES DIVERSOS PARA O GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES NO MUNICÍPIO DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO, COM PRAZO DE VIGENCIA DO INSTRUMENTO DE 12(DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2019 A 25/08/2020.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15551</sequencialcompra><cnpjcontratado>30180944000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>212 NORTE ALAMEDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>LOTE 12; QD:01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PLANO DIRETOR NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALMAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>TO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>121000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>121000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1784"><numerocontrato>3501.0043/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E DIVERSOS ACESSÓRIOS PARA O GERALDÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15563</sequencialcompra><cnpjcontratado>22172252000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA 438</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>401</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MORRETES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITAPEMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19100.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1785"><numerocontrato>3501.0044/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOM E DIVERSOS PARA ACESSÓRIOS PARA O GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGALHÃES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15584</sequencialcompra><cnpjcontratado>5207424000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VINICIUS CHAVES DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>QI-33</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>212</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO-A SALA 212</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GUARA II</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3297.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3297.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1786"><numerocontrato>3501.0045/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO D PREÇO Nº029/2019 -AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13960</sequencialcompra><cnpjcontratado>10966236000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STARFLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA CURUZU DE 588 A 1321</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1129</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO BAIXOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEDREIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>61708.0</valorcontrato1><valorcontrato2>61708.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1787"><numerocontrato>3501.0046/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO PARA O GERALDÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15561</sequencialcompra><cnpjcontratado>22772738000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NICO &amp; BE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EUSEBIO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>616</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM AMANDA I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>HORTOLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8820.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8820.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1788"><numerocontrato>3501.0047/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA O GERALDÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15560</sequencialcompra><cnpjcontratado>29843035000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRITZ SPERNAU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1000</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FORTALEZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BLUMENAU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>842.0</valorcontrato1><valorcontrato2>842.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1789"><numerocontrato>3501.0048/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA O GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGALHÃES DO MUNICÍPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>13497</sequencialcompra><cnpjcontratado>21575301000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD PE 35 KM 03</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>SALA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITAPISSUMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24985.0</valorcontrato1><valorcontrato2>24985.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1790"><numerocontrato>3501.0050/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MODALIDADES COLETIVAS E INDIVIDUAIS DE DANÇA DE ESPORTES DE ALTO RENDIMENTO, LOTE 04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERALDÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15557</sequencialcompra><cnpjcontratado>19444651000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>K S ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BOLIVIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IVOTI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6449.18</valorcontrato1><valorcontrato2>6449.18</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1791"><numerocontrato>3501.0051/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MODALIDADES COLETIVAS, INDIVIDUAIS E DANÇA DE ESPORTES DE ALTO RENDIMENTO PARA O GERALDÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15562</sequencialcompra><cnpjcontratado>8973569000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA HEITOR LUCATTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>650</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM GALANTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CEDRAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45228.41</valorcontrato1><valorcontrato2>45228.41</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1792"><numerocontrato>3501.0052/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS  PARA MODALIDADES COLETIVAS, INDIVIDUAIS E DANÇA DE ESPORTES DE ALTO RENDIMENTO PARA O GERALDÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15564</sequencialcompra><cnpjcontratado>8738035000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA GUARANI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2035</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SETOR DONA FINA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FERRARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO LARGO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26745.49</valorcontrato1><valorcontrato2>26745.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1793"><numerocontrato>3501.0053/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS,MOBILIÁRIOS E POLTRONAS, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13003</sequencialcompra><cnpjcontratado>366257000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD VRS 814</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 0,3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORES DA CUNHA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4166.16</valorcontrato1><valorcontrato2>4166.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1794"><numerocontrato>3501.0054/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO PARA GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14327</sequencialcompra><cnpjcontratado>17473920000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JP EQUIPAMENTOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR PEDRO ZIMMERMANN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5220</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO G7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITOUPAVA CENTRAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BLUMENAU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1531.62</valorcontrato1><valorcontrato2>1531.62</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1795"><numerocontrato>3501.0055/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A  ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 270/2019 COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PISCINAS PARA ATENDER AO GEGM DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14036</sequencialcompra><cnpjcontratado>7644650000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AVALON COMERCIO DE DESCARTAVEL E REPRESENTACOES EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1852</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1796"><numerocontrato>3501.0056/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2019 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13948</sequencialcompra><cnpjcontratado>60656774000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUDOLF DAFFERNER</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>867</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SOROCABA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21768.0</valorcontrato1><valorcontrato2>21768.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1797"><numerocontrato>3501.0057/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0341/2018 PARA AQUISIÇAO DE MOBILIÁRIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14068</sequencialcompra><cnpjcontratado>3963184000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R MISAEL PEDREIRA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>98</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITORIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13520.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13520.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1798"><numerocontrato>3501.0058/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA PARA AQUISIÇÃO DE MESA PARA REFEITÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER PARA A OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO GEGM.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13976</sequencialcompra><cnpjcontratado>8368875000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESTADOS UNIDOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO SIMAO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9868.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9868.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1799"><numerocontrato>3501.0060/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS COM O PRAZO DE 3 (TRES) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14387</sequencialcompra><cnpjcontratado>12327355000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J &amp; E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 230</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6899.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6899.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1800"><numerocontrato>3501.0062/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº191/2018 DA SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇO , CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14005</sequencialcompra><cnpjcontratado>13611287000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>2 TRAVESSA ROPIANO FLORENCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>17</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SALGADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1801"><numerocontrato>3501.0063/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - GERALDÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15552</sequencialcompra><cnpjcontratado>5207424000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VINICIUS CHAVES DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>QI-33</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>212</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO-A SALA 212</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GUARA II</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>39536.64</valorcontrato1><valorcontrato2>39536.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1802"><numerocontrato>3501.0064/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14328</sequencialcompra><cnpjcontratado>17473920000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JP EQUIPAMENTOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR PEDRO ZIMMERMANN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5220</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO G7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITOUPAVA CENTRAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BLUMENAU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1218.6</valorcontrato1><valorcontrato2>1218.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1803"><numerocontrato>3501.0065/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE  PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13557</sequencialcompra><cnpjcontratado>19429587000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRAGOSO CAVALCANTI E MELO LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3547</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6422.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6422.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1804"><numerocontrato>3501.0107/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA SL DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELLI VENCEDORA DO LOTE 03, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2019 - CPLPSD E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019 - CPLPSD, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, CONF. ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO PROCESSO, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE DE 12(DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15279</sequencialcompra><cnpjcontratado>29955518000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALTINO FRAGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>389</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA ROSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALMARES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2390.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2390.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1805"><numerocontrato>3501.0108/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA VENCEDORA DO LOTE 04, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2019 - CPLPSD E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019 - CPLPSD, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, CONF. ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO PROCESSO, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE DE 12(DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15278</sequencialcompra><cnpjcontratado>7628070000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. BIAS FORTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>405</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA DE LOURDES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURVELO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1789.92</valorcontrato1><valorcontrato2>1789.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1806"><numerocontrato>3501.0109/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ARP Nº 018/2019 CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15241</sequencialcompra><cnpjcontratado>24804397000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R MARIA RIBEIRO - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA GENERAL DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>23</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>89750.0</valorcontrato1><valorcontrato2>89750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1807"><numerocontrato>3501.0119/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EM BIM DE URBANIZACAO E PAISAGISMO. INFRAESTRUTURA. ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A IMPLANTACAO OU REVITALIZACAO DE EQUIPAMENTOS E ESPACOS PUBLICOS VOLTADOS PARA A PRATICA DE ESPORTES. TURISMO E/OU LAZER NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15675</sequencialcompra><cnpjcontratado>15289250000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOMETRIE PROJETOS E SERVIÇOS DE URBANISMO E ARQUITETURA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE C, SALA 708</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>421698.815</valorcontrato1><valorcontrato2>421698.815</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1808"><numerocontrato>1901.0001/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA ESPECIALIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO II E IV, PARA JORNADA DE 40H SEMANAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15419</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1644988.08</valorcontrato1><valorcontrato2>1644988.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1809"><numerocontrato>1901.0102/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE PRESTACAO CONTINUA ESPECIALIZADA DE MOTORISTA CATEGORIA B. EM RAZAO DO FIM DA VIGENCIA DO CONTRATO N.344. DE 14 DE OUTUBRO DE 2014 VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16302</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>273538.2</valorcontrato1><valorcontrato2>273538.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1810"><numerocontrato>1901.0109/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SMP (VOZ E DADOS)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14194</sequencialcompra><cnpjcontratado>2421421000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TIM S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO CABRL DE MELLO NETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLC 1 SLS 501 A 1208</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>560880.0</valorcontrato1><valorcontrato2>560880.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1811"><numerocontrato>2011.0005/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÃ (TRECHOS 03 E 04), NA COMUNIDADE DO COQUE - RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14633</sequencialcompra><cnpjcontratado>7693988000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRF CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA  01 CXP=184</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7582766.18</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1812"><numerocontrato>5011.0001/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DE RECEPCAO. POSTO 44 HORAS SEMANAIS. SEGUNDA A SEXTA. NIVEL II. SEGUNDO GRAU COMPLETO. CONHECIMENTO BASICO EM INFORMATICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14473</sequencialcompra><cnpjcontratado>1784754000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENCRED - EMPRESA  DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HUMBERTO DE LIMA MENDES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>237</numeroendcontratado><complementoendcontratado>JARDIM FRAGOSO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4395.06</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1813"><numerocontrato>5011.0002/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PREST.SERV.SOB DEMANDA DE HIGIENIZACAO.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E ACJ INCLUINDO SERVICO E MATERIAIS NECESSARIOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20022</sequencialcompra><cnpjcontratado>19667214000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRIATECH PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV RUBENS LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>58</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOVA OLINDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ATALAIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>96000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1814"><numerocontrato>5011.0006/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO. INSTALACAO. CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E ALARMES. COM RECURSOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DESSA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15496</sequencialcompra><cnpjcontratado>2338597000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSUMA COMERCIAL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DOS  REMEDIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2024</numeroendcontratado><complementoendcontratado>R RUA DA TORRE 918</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>265123.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1815"><numerocontrato>5011.0007/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO DO CAIS DA AURORACAIS SINHA MENEZES NA RPA 01. NO MUNICIPIO DO RECIFE PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15274</sequencialcompra><cnpjcontratado>7654042000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104/05 CXP-006</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-08-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1116262.85</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1816"><numerocontrato>5011.0013/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>RELICITACAO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E REQUALIFICACAO DA AV. BEIRA RIO. TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS PONTES DA TORRE E CAPUNGA. NO BAIRRO DAS GRACAS   RPA 03. NO MUNICIPIO DO RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16053</sequencialcompra><cnpjcontratado>21084632000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRAÇA MIGUEL DE CERVANTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>60</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 503</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>43037136.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1817"><numerocontrato>5011.0014/2020</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DA IGREJA DE SAO JOSE DO RIBAMAR. NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO. NO RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15426</sequencialcompra><cnpjcontratado>24578261000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J E L TINOCO RESTAURACAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST 431</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>275925.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1818"><numerocontrato>5011.0026/2019</numerocontrato><anocontrato>2020</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>MOTO BOY , COM JORNADA DE 44(QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS COM FORNECIMENTO MOTOCICLETA E COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13647</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45452.52</valorcontrato1><valorcontrato2>45452.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1819"><numerocontrato>0901.0101/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15045</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54707.64</valorcontrato1><valorcontrato2>54707.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1820"><numerocontrato>0901.0103/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15089</sequencialcompra><cnpjcontratado>530052000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALPI NEGOCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXPST 278</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16105.92</valorcontrato1><valorcontrato2>16105.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1821"><numerocontrato>6101.0001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>16997</sequencialcompra><cnpjcontratado>11006269000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2021-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2110029.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1822"><numerocontrato>6101.0002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>GARRAFOES DE 20 LITROS CONTENDO AGUA MINERAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17397</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9875.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1823"><numerocontrato>6101.0003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17736</sequencialcompra><cnpjcontratado>10449384000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JFG AUDITORES E CONSULTORES S/S</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>17.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1824"><numerocontrato>6101.0004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO. ANALISE E IDENTIFICACAO DE DADOS EM PROCESSOS FISICOS DE CONCESSAO DE APOSENTADORIAS E PENSAO DO RPPS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18339</sequencialcompra><cnpjcontratado>23254468000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARCIO LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HERMOGENES DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>304</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12480000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1825"><numerocontrato>2901.0016/2018</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>10895</sequencialcompra><cnpjcontratado>11444429000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GIKATZ CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DEMOCRITO DE SOUZA FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>335</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 705</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>84000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>84000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1826"><numerocontrato>2401.1001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE 01  UM  VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGM.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18194</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29975.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1827"><numerocontrato>6410.0001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECUMENTO DE LINK LAN+TO LAN NA VELOCIDADE DE 30 MBPS COM ACESSO EM FIBRA OPTICA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16691</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>17580.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1828"><numerocontrato>6410.0002/2019</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 07(SETE) VEÍCULOS TIPO HATCH, AUTO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, EQUIPADO COM RASTREADOR MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0 COM NO MÍNIMO 70 CV, RÁDIO AM-FM, BICOMBUSTÍVEL(ETANOL/GASOLINA), PORTA MALAS COM NO MÍNIMO 280 LITROS, AIRBAG E FREIOS ABS ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2016 OU SUPERIOR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12004</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>58799.16</valorcontrato1><valorcontrato2>58799.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1829"><numerocontrato>6410.0003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 0152020. ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO N. 0052.2020.SRP.PE.0027.MPPE. VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM. TOPOGRAFIA LEVANTAMENTO PLANIMETRICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17105</sequencialcompra><cnpjcontratado>8821132000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETRAL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AMBURGUESA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RIO DOCE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4523.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1830"><numerocontrato>6410.0004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DO ANEXO DO MERADO DE SAO JOSE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17197</sequencialcompra><cnpjcontratado>11509625000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA F. A. LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DE BELEM ATÉ 834 LADO PAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>36959.59</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1831"><numerocontrato>6410.0005/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO E MANUTENCAO REGISTRO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>20047</sequencialcompra><cnpjcontratado>12854089000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELETROPONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2021-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2280.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1832"><numerocontrato>6410.0006/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DA COBERTA DO MERCADO DA MADALENA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17195</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>366447.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1833"><numerocontrato>6409.0001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO. PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16059</sequencialcompra><cnpjcontratado>27212325000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>THIAGO DIEGO NASCIMENTO SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA REZENDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>145999.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1834"><numerocontrato>6409.0004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL. PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16331</sequencialcompra><cnpjcontratado>40869463000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5900000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1835"><numerocontrato>6409.0005/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15390</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>373005.9</valorcontrato1><valorcontrato2>373005.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1836"><numerocontrato>6409.0005/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA VERTICAL. PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16336</sequencialcompra><cnpjcontratado>40869463000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1837"><numerocontrato>6409.0007/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA DE CONTENCAO. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16697</sequencialcompra><cnpjcontratado>40869463000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-05-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>231035.78</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1838"><numerocontrato>6409.0008/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14124</sequencialcompra><cnpjcontratado>21756495000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANEAPE LOCACOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. DANTAS BARRETOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2291</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>83799.96</valorcontrato1><valorcontrato2>83799.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1839"><numerocontrato>6409.0011/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE ETILOMETROS PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17196</sequencialcompra><cnpjcontratado>2867848000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4371</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 603</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>56394.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1840"><numerocontrato>6409.0012/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS EXCETO PAPEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14785</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>146520.0</valorcontrato1><valorcontrato2>146520.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1841"><numerocontrato>6409.0013/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15349</sequencialcompra><cnpjcontratado>27893706000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SORTEL COMERCIO EIRELI ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA XAVIER SOBRINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>330</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27640.19</valorcontrato1><valorcontrato2>27640.19</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1842"><numerocontrato>6409.0016/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE AGUA MINERAL. NATURAL SEM GAS EM GARRAFOES PLASTICOS RETORNAVEIS DE 19.5 A 20LTS. PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17342</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1843"><numerocontrato>6409.0017/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  PARA INSTALAÇÃO DE CATRACAS BIOMÉTRICAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15403</sequencialcompra><cnpjcontratado>1245055000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO PIQUIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PLANTA BAIRRO WEISSOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>22500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1844"><numerocontrato>6409.0018/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EM ASSINATURA DE FERRAMENTA DE BUSCA DE INFORMAÇÕES FORNECIDA PELA EMPRESA BANCO DE PREÇOS, PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>15519</sequencialcompra><cnpjcontratado>7797967000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL A REDENTORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2356</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 117 EDIF LOEWEN</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO JOSE DOS PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-07-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17950.0</valorcontrato1><valorcontrato2>17950.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1845"><numerocontrato>6409.0019/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SEGURANCA ARMADA. PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA. POR UM PERIODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17291</sequencialcompra><cnpjcontratado>13343833000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JONATHAS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>264078.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1846"><numerocontrato>6409.0021/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CCNTRATACAO DE EMPRESA ESEPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA DE PROTECAO CONTINUA. PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17274</sequencialcompra><cnpjcontratado>8439201000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO LUMACK DO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>128</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 203 EMPCENTER III</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>504999.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1847"><numerocontrato>6409.0022/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE SIMULACAO DE TRANSITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15633</sequencialcompra><cnpjcontratado>22752238000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PTV DO BRASIL - IMPORTACAO LICENCAS E SUPORTE DE SOFTWARE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANGELICA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2503</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA CECILIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>250000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1848"><numerocontrato>6409.0022/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS EDITORAS DE JORNAIS DIARIOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA VEICULACAO LEGAL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17792</sequencialcompra><cnpjcontratado>18993876000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIKE MARKETING PROMOCIONAIS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DO  ARRAIAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3014</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1849"><numerocontrato>6409.0023/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, APOIO Á GESTÃO, CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO E REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS E TERMINAIS OU TALONÁRIOS ELETRÔNICOS. PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15518</sequencialcompra><cnpjcontratado>6190779000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOBILICIDADE TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 207</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>483999.72</valorcontrato1><valorcontrato2>483999.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1850"><numerocontrato>6409.0024/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS EDITORAS DE JORNAIS DIARIOS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA VEICULACAO LEGAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17791</sequencialcompra><cnpjcontratado>10798130000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1851"><numerocontrato>6409.0025/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL. FINANCEIRA. ORCAMENTARIA E CONTABILIDADE PUBLICA. PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17571</sequencialcompra><cnpjcontratado>3396476000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M S CONTADORES ASSOCIADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BISPO CARDOSO AYRES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>335</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>77599.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1852"><numerocontrato>5010.1001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE LABORATORIO INDEPENDENTE PARA PROCEDER A COLETA E ANALISE FISICO QUIMICA DOS RESIDUOS URBANOS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DRAGAGEM DOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>16827</sequencialcompra><cnpjcontratado>13370698000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MR AMBIENTAL LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOS  ARCOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>113</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6306.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6306.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1853"><numerocontrato>5010.1002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE FORNECER OS ELEMENTOS TECNICOS NECESSARIO A ELABORACAO DE UM PROCESSO LICITATORIO COM VISTAS A VIABILIZAR A CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRUTURA EM MADEIRA DO SEGUNDO JARDIM. EM BOA VIAGEM</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17731</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>91995.11</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1854"><numerocontrato>5010.2001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE MISTURAS ASFALTICAS CBUQ COM MELHOR DESENVOLVIMENTO ANTE FADIGA E DEFORMACOES PERMANENTE DO REVESTIMENTO ASFALTICO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17173</sequencialcompra><cnpjcontratado>32636403000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STONE CONSULTORIA &amp; PROJETOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUIMARAES PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1606 ED ONE WAY</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>E</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>31785.21</valorcontrato1><valorcontrato2>31785.21</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1855"><numerocontrato>5010.2002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA. PARA APRESENTAR SOLUCAO AO PROBLEMA DE RECALQUE DIFERENCIADO DA PAVIMENTACAO EM PLACA DE CONCRETO DE PARTE DA AV. AGAMENON MAGALHAES. NO TRECHO PROXIMO AO CLUBE PORTUGUES   PARQUE AMORIM   RECIFE   PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17625</sequencialcompra><cnpjcontratado>40892606000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUSMÃO ENGNEHRIROS ASSOCIADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3341</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 304</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORREAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia xsi:nil="true" /><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32979.34</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1856"><numerocontrato>5010.2003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECCAO E INSTALACAO DO BUSTO DE JOAQUIM FRANCISCO DE FREITAS CAVALCANTI. A SER IMPLANTADO NO PARQUE DA JAQUEIRA   GRACAS. RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18159</sequencialcompra><cnpjcontratado>14236850000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JOSÉ ROBERTO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R DONA ALDA DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>376</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1857"><numerocontrato>5010.2004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONT DE EMP PARA CONFEC E IMP DE ESTATUAS DE JANICE JAPIASSU E TARCIZO PEREIRA 19. E 20. UN DO CIRCUITO DE POESIAS DO RECIFE NO JARDIM BAOBA PARQUE CAPIBARIBE E NA RUA SETE DE SETEMBRO  BOA VISTA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18919</sequencialcompra><cnpjcontratado>35188187000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DEMETRIO ALBUQUERQUE SILVA FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GERALDO SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>525</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MONTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1858"><numerocontrato>5010.4002/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CABOS E MAO DE OBRA EM CONFORMIDADE COM AS CONDICOES E ESPECIFICACOES NO ITEM 4.0</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15863</sequencialcompra><cnpjcontratado>69968600000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JONEZIO DO NASCIMENTO EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE GOMES DE MOURA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>642</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>41199.49</valorcontrato1><valorcontrato2>41199.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1859"><numerocontrato>5010.4003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REQUALIFICACAO DO GRADIL DA VIA MANGUE. DIVIDIDO EM 02  DOIS LOTES. SENDO:LOTE 1: FORNECIMENTO DE GRADIL E MONTANTE;LOTE 2: INSTALACAO DE GRADIL E MONTANTE. SERVICO DE SOLDA E PINTURA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16977</sequencialcompra><cnpjcontratado>20368585000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LAGOTELA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. IPIRANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1256</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TRÊS PONTAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>527887.39</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1860"><numerocontrato>5010.5001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO OU UTILITARIO COM MOTORISTA. PARA TRANSPORTE DOS OPERADORES E FISCAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E APOIO AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL   CCO   DA DIRETORIA E LIMPEZA URBANA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16074</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2432152.96</valorcontrato1><valorcontrato2>2432152.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1861"><numerocontrato>5010.5002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHOES COM CARROCERIA DE MADEIRA E CABINE ESTENDIDA PARA TRANSPORTE ADICIONAL DE 4 PASSAGEIROS PARA APOIO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16990</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>258328.56</valorcontrato1><valorcontrato2>258328.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1862"><numerocontrato>5010.5003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE CAMINHONETES DE APOIO AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17104</sequencialcompra><cnpjcontratado>14657444000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2061</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>698743.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1863"><numerocontrato>5010.6002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE   RPA 02 E 03</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15838</sequencialcompra><cnpjcontratado>7693988000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRF CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA  01 CXP=184</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17543900.19</valorcontrato1><valorcontrato2>17543900.19</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1864"><numerocontrato>5010.6003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E/OU INSTALACAO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA. EM PARQUES E PRACAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16294</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>159999.96</valorcontrato1><valorcontrato2>159999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1865"><numerocontrato>5010.6004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICÍPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA LOTE I RPA 1 E 6</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3686139.93</valorcontrato1><valorcontrato2>1459741.65</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1866"><numerocontrato>5010.6005/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICÍPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA LOTE II RPA 2 E 3</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4094499.31</valorcontrato1><valorcontrato2>1589764.85</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1867"><numerocontrato>5010.6006/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICÍPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA LOTE III RPA 4 E 5</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3795107.79</valorcontrato1><valorcontrato2>1435226.94</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1868"><numerocontrato>5010.6007/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES I. II. III E IV.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16262</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4242714.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1869"><numerocontrato>5010.6008/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES I. II. III E IV.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16262</sequencialcompra><cnpjcontratado>7086088000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4371</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5068725.74</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1870"><numerocontrato>5010.6009/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES I. II. III E IV.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16262</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7317745.62</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1871"><numerocontrato>5010.6010/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES I. II. III E IV.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16262</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia xsi:nil="true" /><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6534905.35</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1872"><numerocontrato>5010.6011/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO. MONTAGEM E INSTALACAO E REALIZACAO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO. DE UMA PLATAFORMA ELEVATORIA DE PESSOAS   BLOCO A. DO EDIFICIO DA SEDE DA EMLURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16449</sequencialcompra><cnpjcontratado>10965978000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A S R COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>612</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>43980.0</valorcontrato1><valorcontrato2>43980.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1873"><numerocontrato>5010.6012/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PELO PROCESSO DE BARRAGEM MOVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>16756</sequencialcompra><cnpjcontratado>3366083000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 304</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1950246.92</valorcontrato1><valorcontrato2>1950246.92</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1874"><numerocontrato>5010.6013/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE CAMINHAO COM DOIS EIXOS. EQUIPADO COM CACAMBA BASCULANTE E DISPOSITIVO DE ELEVACAO DE CARGA TIPO MUNCK PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E ANIMAIS MORTOS ENCONTRADOS EM VIAS E AREAS PUBLICAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16029</sequencialcompra><cnpjcontratado>23782319000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE MARIA DE MIRANDA II</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>34</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>411282.0</valorcontrato1><valorcontrato2>411282.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1875"><numerocontrato>5010.6014/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA. PARA A OPERACAO. AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DAS ESTACOES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16567</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-05-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3652773.14</valorcontrato1><valorcontrato2>3652773.14</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1876"><numerocontrato>5010.6015/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND. EM TRECHOS DE VIAS NAS RPAS 1 A 6 DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16688</sequencialcompra><cnpjcontratado>338885000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>916</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 703</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8412130.06</valorcontrato1><valorcontrato2>8412130.06</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1877"><numerocontrato>5010.6016/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE ENGENHARIA PARA DEMOLICAO DE RESERVATORIO ELEVADO EM SITUACAO DE RISCO LOCALIZADO NA RUA CASA FORTE. 334   BAIRRO CASA FORTE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16720</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27250.01</valorcontrato1><valorcontrato2>27250.01</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1878"><numerocontrato>5010.6017/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA. ESPECIALIZADA EM ILUMINACAO PUBLICA. PARA INSTALACAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED. COMPATIVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTAO E REDE ELETRICA. PARA ILUMINACAO PUBLICA DA AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO. NO BAIRRO DA CAXANGA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16685</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>384683.04</valorcontrato1><valorcontrato2>384683.04</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1879"><numerocontrato>5010.6018/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERACAO DE PASSEIOS COM IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE EM VARIAS VIAS E LOCAIS DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17127</sequencialcompra><cnpjcontratado>3608944000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JEPAC CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA ENGENHO NOVO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>LOTE 16</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6770337.15</valorcontrato1><valorcontrato2>6770337.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1880"><numerocontrato>5010.6019/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16815</sequencialcompra><cnpjcontratado>27564170000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L E A SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INSTALAÇÕES E CLIMATIZAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TELEGRAFISTA JOSE NEVES PACOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>54</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BRISAMAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>119288.8</valorcontrato1><valorcontrato2>119288.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1881"><numerocontrato>5010.6020/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA DA BASE DO MONUMENTO AOS HEROIS DA BATALHA DE GUARARAPES DE AUTORIA DO ARTISTA PLASTICO FRANCISCO BRENNAND.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16992</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60146.77</valorcontrato1><valorcontrato2>60146.77</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1882"><numerocontrato>5010.6021/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16508</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6226475.18</valorcontrato1><valorcontrato2>6226475.18</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1883"><numerocontrato>5010.6022/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16508</sequencialcompra><cnpjcontratado>7693988000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRF CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA  01 CXP=184</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9358982.33</valorcontrato1><valorcontrato2>9358982.33</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1884"><numerocontrato>5010.6023/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16508</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7403917.66</valorcontrato1><valorcontrato2>7403917.66</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1885"><numerocontrato>5010.6024/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA  IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS  EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE   LOTES I A IV.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16771</sequencialcompra><cnpjcontratado>40882060000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16439785.83</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1886"><numerocontrato>5010.6025/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA  IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS  EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE   LOTES I A IV.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16771</sequencialcompra><cnpjcontratado>999591000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGC CONSTRUCOES E  EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>916</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16994062.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1887"><numerocontrato>5010.6026/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA  IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS  EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE   LOTES I A IV.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16771</sequencialcompra><cnpjcontratado>23742620000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTTALE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>VIA DE LIGAÇÃO 1</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL III</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARACANAU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>21157084.25</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1888"><numerocontrato>5010.6027/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA  IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS  EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE   LOTES I A IV.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16771</sequencialcompra><cnpjcontratado>40882060000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>17242398.46</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1889"><numerocontrato>5010.6028/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRACAS. PARQUES. AREAS VERDES. CANTEIROS DE AVENIDAS E REFUGIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15591</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5538433.27</valorcontrato1><valorcontrato2>5538433.27</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1890"><numerocontrato>5010.6029/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRACAS. PARQUES. AREAS VERDES. CANTEIROS DE AVENIDAS E REFUGIOS EM DIVERSOS LOCAIS DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15591</sequencialcompra><cnpjcontratado>10698641000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MASTER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VIEIRA DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1131</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA APARECIDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALGUEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6400029.52</valorcontrato1><valorcontrato2>6400029.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1891"><numerocontrato>5010.6030/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17044</sequencialcompra><cnpjcontratado>13343833000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JONATHAS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>200070.0</valorcontrato1><valorcontrato2>200070.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1892"><numerocontrato>5010.6031/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MURO DE CONTENCAO NO CANAL DA AVENIDA PROFESSOR JOSE DOS ANJOS COM AVENIDA GUIMARAES PEIXOTO. LOCALIZADA NO BAIRRO DE CASA AMARELA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17118</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>268028.39</valorcontrato1><valorcontrato2>268028.39</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1893"><numerocontrato>5010.6032/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REQUALIFICACAO DO GRADIL DA VIA MANGUE. DIVIDIDO EM 02  DOIS LOTES. SENDO:LOTE 1: FORNECIMENTO DE GRADIL E MONTANTE;LOTE 2: INSTALACAO DE GRADIL E MONTANTE. SERVICO DE SOLDA E PINTURA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16977</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>389998.13</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1894"><numerocontrato>5010.6033/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE REFORMA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE COMPOSTAGEM LOCALIZACAO NO CURADO PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17180</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>138202.17</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1895"><numerocontrato>5010.6035/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA. PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM. PAVIMENTACAO. ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGILIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY   LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17149</sequencialcompra><cnpjcontratado>2724778000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2111167.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1896"><numerocontrato>5010.6037/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINACAO PUBLICA. PARA INSTALACAO DE LUMINARIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED NA CIDADE DO RECIFE/PE COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17220</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1048809.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1897"><numerocontrato>5010.6038/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO. LIMPEZA. CONSERVACAO E APOIO OPERACIONAL DOS CEMITERIOS DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17212</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1232424.84</valorcontrato1><valorcontrato2>1232424.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1898"><numerocontrato>5010.6039/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENROCAMENTO DE PEDRAS DA PROTECAO NA ORLA DE BOA VIAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17351</sequencialcompra><cnpjcontratado>70086111000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL SAN MARTIN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2317</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CAIXA POSTAL 065</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAN MARTIN</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1460562.75</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1899"><numerocontrato>5010.6040/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINACAO PUBLICA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO. PREVENTIVA E CORRETIVA. DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA ESPECIAL DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12M DE ALTURA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17092</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1730333.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1900"><numerocontrato>5010.6041/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA. PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM. PAVIMENTACAO. ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGILIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY   LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17149</sequencialcompra><cnpjcontratado>2724778000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1022477.02</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1901"><numerocontrato>5010.6042/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERACAO DE PASSARELAS. PONTILHOES  E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPACO OU PROTECAO. NAS DIVERSAS RPAS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17387</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4874717.78</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1902"><numerocontrato>5010.6044/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS. EM CARATER EMERGENCIAL. DE COLETA E LIMPEZA URBANA   LOTE 2</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17873</sequencialcompra><cnpjcontratado>2536066001521</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA  RECUPERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1074</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76577831.54</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1903"><numerocontrato>5010.6045/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA AREA DE GEOTECNIA. PARA ENSAIO DE PENETRACAO DE UM CONE ESTATICO. DE ACO. COM MEDIDAS DE PRESSOES NEUTRAS. CPTU. CONFORME PROCEDIMENTOS DA NORMA ASTM D 5778 95.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17609</sequencialcompra><cnpjcontratado>18968880000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A1MC PROJETOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VILARES,</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>218</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SIDERURGIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OURO BRANCO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1904"><numerocontrato>5010.6048/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICO. EM CARATER EMERGENCIAL. DE COLETA E LIMPEZA URBANA   LOTE 1</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17871</sequencialcompra><cnpjcontratado>12854865000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COELHO DE  ANDRADE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORNALISTA JORGE ABRANTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>345</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JIQUIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26846364.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1905"><numerocontrato>5010.6049/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA 24H</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17814</sequencialcompra><cnpjcontratado>13343833000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JONATHAS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1568750.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1906"><numerocontrato>5010.6050/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DEPE A VEICULACAO DE PUBLICIDADE LEGAL. COM O FIM DE TORNAR PUBLICOS OS ATOSOFICIAIS DAS ENTIDADES E ORGAOS DA PREFEITURA DO RECIFE PCR. EM DIAS UTEIS E.EXCEPCIONALMENTE. AOS SABADOS. DOMINGOS E FERIADOS. DE ACORDO COM OS TERMOS ECONDICOES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. OFICIO 142021 SEGOV.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18035</sequencialcompra><cnpjcontratado>40495477000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 1404</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>151288.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1907"><numerocontrato>5010.6051/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DEPE PARA VEICULACAO DE PUBLICIDADE LEGAL. COM FIM DE TORNAR PUBLICOS OS ATOSOFICIAIS DAS ENTIDADES E ORGAOS DA PREFEITURA DO RECIFE EM DIAS UTEIS E EXCEPCIONALMENTE. AOS SABADOS. DOMINGOS E FERIADOS. DE ACORDO COM OS TERMOS E CONDICOES ESTABELECIDAS INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS OFICIO 14 2021 SEGOV.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18036</sequencialcompra><cnpjcontratado>56047306000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANTONIO TORRES GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>221</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPT 1992</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>151288.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1908"><numerocontrato>5010.6052/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DEPE A VEICULACAO DE PUBLICIDADE LEGAL. COM O FIM DE TORNAR PUBLICOS OS ATOSOFICIAIS DAS ENTIDADES E ORGAOS DA PREFEITURA DO RECIFE PCR. EM DIAS UTEIS E.EXCEPCIONALMENTE. AOS SABADOS. DOMINGOS E FERIADOS. DE ACORDO COM OS TERMOS ECONDICOES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS OFICIO 142021 SEGOV</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18037</sequencialcompra><cnpjcontratado>10798130000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>151288.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1909"><numerocontrato>5010.6053/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA SANITARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17256</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>133146086.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1910"><numerocontrato>5010.6055/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO AO MONITORAMENTO DAS ACOES DE MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17701</sequencialcompra><cnpjcontratado>41075755000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORCONSULT  PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JUNDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>47</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6729243.9</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1911"><numerocontrato>5010.6056/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PAISAGISMO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES. PRACAS. JARDINS E AREAS VERDES PUBLICOS NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17811</sequencialcompra><cnpjcontratado>8963533000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FAR COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2470</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3696587.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1912"><numerocontrato>5010.6057/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PAISAGISMO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES. PRACAS. JARDINS E AREAS VERDES PUBLICOS NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17811</sequencialcompra><cnpjcontratado>8963533000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FAR COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2470</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3380477.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1913"><numerocontrato>5010.6058/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO E GERENCIAL AO PROCESSO DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE LIMPEZA URBANA E ATIVIDADES DE LOGISTICA DO TRANSPORTE DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL DA CIDADE DO RECIFE. MEDIANTE SUPORTE A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UMA CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17857</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>39551349.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1914"><numerocontrato>5010.6059/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE DRENAGEM NO ENTORNO DA PRACA MIGUEL DE CERVANTES. ILHA DO LEITE. RECIFE PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17753</sequencialcompra><cnpjcontratado>7654042000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104/05 CXP-006</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>911954.77</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1915"><numerocontrato>5010.6060/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO. DRENAGEM. ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA LOTE 1 E JOSE MOLITERNO LOTE 2 . SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17884</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>193107.78</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1916"><numerocontrato>5010.6061/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO. DRENAGEM. ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA LOTE 1 E JOSE MOLITERNO LOTE 2 . SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17884</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>119752.32</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1917"><numerocontrato>5010.6062/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO. DRENAGEM. ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO DA RUA FRANCISCO VITA  TRECHO: ENTREA AV. CAXANGA E A RUA ALAIDE  LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO NA CIDADE DO RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17894</sequencialcompra><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>836036.43</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1918"><numerocontrato>5010.6063/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DA PONTE RODOVIARIA. DENOMINADA ANTIGA PONTE GIRATORIA. QUE LIGA O BAIRRO DE SAO JOSE AO BAIRRO DO RECIFE NA CIDADE DO RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18006</sequencialcompra><cnpjcontratado>507949000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JATOBETON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO VISCONDE URUGUAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>546</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9469419.63</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1919"><numerocontrato>5010.6064/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRODUCAO DE ARTES E ILUMINACAO CENICA. PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE VIDEO MAPPING E PROJECAO HOLOGRAFICA EM CORTINA D AGUA NO RIO CAPIBARIBE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17639</sequencialcompra><cnpjcontratado>20165281000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2227129.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1920"><numerocontrato>5010.6065/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA . ESPECIALIZADA EM ILUMINACAO PUBLICA. PARA INSTALACAO DE LUMINARIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELETRICA . PARA ILUMINACAO CENICA DA PRACA SOLANGE PINTO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17550</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>316211.92</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1921"><numerocontrato>5010.6066/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA. ESPECIALIZADA EM ILUMINACAO PUBLICA. PARA INSTALACAO DE LUMINARIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELETRICA. PARA ILUMINACAO CENICA DA PONTE DA BOA VISTA. NO BAIRRO DA BOA VISTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17496</sequencialcompra><cnpjcontratado>32185141000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM NIVALDO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENAUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PARNAMIRIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>279121.41</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1922"><numerocontrato>5010.8001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LICENCA PARA ACESSO AOS SERVICOS NO SISTEMA DE BANCO DE DADOS    BANCO DE  PRECOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>16913</sequencialcompra><cnpjcontratado>7797967000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL A REDENTORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2356</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 117 EDIF LOEWEN</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO JOSE DOS PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9875.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9875.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1923"><numerocontrato>6104.0002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE RADIO TAXI</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17720</sequencialcompra><cnpjcontratado>35397488000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>N B CAVALCANTI INTERMEDIACAO DE SERVICOS DE TAXI LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BEBERIBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>167</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA 01/02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1924"><numerocontrato>6104.0003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16730</sequencialcompra><cnpjcontratado>1902835000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>URBANO VITALINO ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE VISCONDE SUASSUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>639</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1925"><numerocontrato>6104.0004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE AOS USUARIOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO QUE APOIAM AS ATIVIDADES DA EMPREL NOS ORGAOS DA PR COM A DISPONIBILIZACAO DE TODOS OS RECURSOS NECESSARIOS A SUA OPERACIONALIZACAO. PARA CONSULTA AS INFORMACOES E REGISTROS DAS SOLICITACOES RECEBIDAS INCLUINDO A IMPLANTACAO FISICA. IMPLANTACAO DE PROCEDIMENTOS. OPERACAO E GESTAO CONTINUADA CONFORME  A ADESAO ATA 1 2021</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16853</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1920025.2</valorcontrato1><valorcontrato2>1920025.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1926"><numerocontrato>6104.0005/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ SOBRE IP   VOIP. EM NUVEM. QUE POSSA SER UTILIZADO  ATRAVES DE API  APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE  DE TELEFONIA PARA AUTOMATIZAR LIGACOES.MENSAGENS  E HISTORICO NA CAMADA BACK END DE SOFTWARE PARA COMUNICACAO COM CIDADAOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17010</sequencialcompra><cnpjcontratado>65295172000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3382</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESTORIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>22000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1927"><numerocontrato>6104.0006/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO.MANUTENCAO E CERTIFICACAO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS  AEREAS E SUBTERRANEAS EM TRAVESSIA NAO DESTRUTIVA. COM INCLUSAO DE MATERIAIS.POR ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2021.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17066</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-05-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30057.99</valorcontrato1><valorcontrato2>30057.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1928"><numerocontrato>6104.0007/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTAR UMA PLATAFORMA CHATBOT COMO SERVICO.PARA SUPORTAR A AREA DE RELACIONAMENTO COM O USUARIO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA. QUE OFERTE NAO SO A POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DO CANAL WEB WEBCHAT.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17117</sequencialcompra><cnpjcontratado>19216165000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSENSO-SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 603</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1929"><numerocontrato>6104.0008/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO.MANUTENCAO E CERTIFICACAO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS  AEREAS E SUBTERRANEAS EM TRAVESSIA NAO DESTRUTIVA. COM INCLUSAO DE MATERIAIS.POR ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2021.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17106</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>429368.5</valorcontrato1><valorcontrato2>429368.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1930"><numerocontrato>6104.0009/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA COM O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DO SERVICO DE BANCO DE DADOS FIREBASE GOOGLE CLOUD PLATFORM PARA O APLICATIVO ATENDE EM CASA. </objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17090</sequencialcompra><cnpjcontratado>6214736000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25288.92</valorcontrato1><valorcontrato2>25288.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1931"><numerocontrato>6104.0010/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SRVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS VOZ IMAGEM. DE FORMA CONTINUA A EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA E SECRETARIA DE SAUDE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17163</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>164700.0</valorcontrato1><valorcontrato2>164700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1932"><numerocontrato>6104.0011/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET DEDICADOS E SIMETRICOS. COM VELOCIDADE DE 200 A 1 GBPS ESCALAVEL EM GRUPOS DE 100 MBPS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17183</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>94740.6</valorcontrato1><valorcontrato2>94740.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1933"><numerocontrato>6104.0012/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17316</sequencialcompra><cnpjcontratado>4768377000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>JOSE PESSOA V. VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>64</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COHAB</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32752.8</valorcontrato1><valorcontrato2>32752.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1934"><numerocontrato>6104.0013/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAEXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO. MANUTENCAO E CERTIFICACAO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS AEREAS E SUBTERRANEAS EM TRAVESSIA NAO DESTRUTIVA. COM INCLUSAO DE MATERIAIS. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2 2021 EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17225</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>283225.608</valorcontrato1><valorcontrato2>283225.608</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1935"><numerocontrato>6104.0014/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA EMISSAO DE RELATORIO E PARECER DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS DOS EXERCICIOS 2020 E 2021</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17505</sequencialcompra><cnpjcontratado>10449384000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JFG AUDITORES E CONSULTORES S/S</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>42000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1936"><numerocontrato>6104.0015/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE  PESSOA JURIDICA COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE VISANDO A SUBSTITUICAO DA MODALIDADE DE CREDITOS VOIP POR USO DE LINK DE COMUNICACAO PROPRIO PARA O APLICATIVO ATENDE EM CASA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16845</sequencialcompra><cnpjcontratado>39829706000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VAICON EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1937"><numerocontrato>6104.0016/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA. DE EQUIPAMENTOS TIPO MT 3584.MODELO L53 E SERIAL 7826915 E TIPO MT 3588 . MODELO L54 SERIES 78AE3C5. 78AE3CF.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17524</sequencialcompra><cnpjcontratado>33372251001209</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IBM BRASIL-INDUSTRIA DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL GOES MONTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>334</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>51089.76</valorcontrato1><valorcontrato2>51089.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1938"><numerocontrato>6104.0017/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA .PARA PRESTAR SERVICO DE ARMAZENAMENTO.TRANSMISSAO.IMPRESSAO E ACABAMENTO DE DOCUMENTO ELETRONICO COM DADOS VARIAVEIS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17700</sequencialcompra><cnpjcontratado>18869630000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANET PRINTER PERNAMBUCO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIA ADELAIDE VIEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>46</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25150.0</valorcontrato1><valorcontrato2>25150.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1939"><numerocontrato>6104.0018/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP INTERNET PROTOCOP PARA ACESSO A INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX COM VELOCIDADE DE 10MBPS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17865</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia xsi:nil="true" /><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>31200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1940"><numerocontrato>6104.0019/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET.NA VELOCIDADE DE 10 MBPS FULL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17880</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia xsi:nil="true" /><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1941"><numerocontrato>6104.0020/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA. ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17867</sequencialcompra><cnpjcontratado>1902835000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>URBANO VITALINO ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE VISCONDE SUASSUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>639</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>192000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1942"><numerocontrato>6104.0021/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS STORAGE ATRAVES DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2020EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17812</sequencialcompra><cnpjcontratado>3535902000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SHS QUADRA 6</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>BLOCOS A, CONJ A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>114000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1943"><numerocontrato>6104.0022/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE UMA PLATAFORMA CHATBOT COMO SERVICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18220</sequencialcompra><cnpjcontratado>19216165000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSENSO-SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 603</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>110160.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1944"><numerocontrato>6104.0023/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18232</sequencialcompra><cnpjcontratado>11844663000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>858</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia xsi:nil="true" /><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>372396.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1945"><numerocontrato>6104.0024/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET DE FORMA CONTINUA A EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18293</sequencialcompra><cnpjcontratado>5773360000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO DE BARROS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>152</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>99789.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1946"><numerocontrato>6104.0025/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE SERVIDORES CONVERGENTESABRANGENDO RECURSOS DE COMPUTACAO. ARMAZENAMENTO. REDES. E REPLICACAO EM UMAPLATAFORMA INTEGRADA CONFIGURADA PARA PROVER ESCALABILIDADE. DESEMPENHO E ALTARESILIENCIA PARA A PLATAFORMA DE VIRTUALIZACAO DE SERVIDORES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18313</sequencialcompra><cnpjcontratado>3535902000706</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO DE GOES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>60</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1401 EDF JCPM T</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>495000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1947"><numerocontrato>6104.0026/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUSTENTAR. MANTER. EVOLUIR E DESENVOLVER SISTEMAS DE INFORMACAO. SITIOS E PORTAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18390</sequencialcompra><cnpjcontratado>1645738000500</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 107</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1449830.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1948"><numerocontrato>6104.0027/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE ARMAZENAMENTO.TRANSMISSAO. IMPRESSAO E ACABAMENTO DE DOCUMENTO ELETRONICO COM DADOS VARIAVEIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18393</sequencialcompra><cnpjcontratado>7385282000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANET PRINTER COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV SAQUAREMA 567</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>47</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PORTO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAQUAREMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>829800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1949"><numerocontrato>6104.0028/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA CONDICAO DE PARTICIPANTE DO P L 05 2020.P E 05 2020 CPLCC ATA 13 2021</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17905</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>74448.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1950"><numerocontrato>6104.0029/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE SEM FIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18602</sequencialcompra><cnpjcontratado>19952299000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L8 GROUP S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CESARI LELLI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>QUADRO BARRAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>154300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1951"><numerocontrato>6104.0030/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE LIMPEZA. CONSERVACAO PREDIAL. APOIO ADMINISTRATIVO E COPEIRA. COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18551</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>728696.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1952"><numerocontrato>6104.0031/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E DA LICENCA DE SOFTWARE PARA A PLATAFORMA IBM Z114 MAINFRAME</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18628</sequencialcompra><cnpjcontratado>33372251006278</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IBM BRASIL  INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA (SP-101)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SP 101 KM 09</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHACARAS ASSAY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>HORTOLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3305982.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1953"><numerocontrato>6201.0001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL. COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. PARA REALIZACAO DOS DESLOCAMENTOS DAS AUTORIDADES E SERVIDORES RESPONSAVEIS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DESTA FUNDACAO DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16457</sequencialcompra><cnpjcontratado>21756495000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANEAPE LOCACOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. DANTAS BARRETOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2291</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>64530.0</valorcontrato1><valorcontrato2>64530.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1954"><numerocontrato>6201.0005/2019</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA REALIZAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS  DAS AUTORIDADES E SERVIDORES RESPONSÁVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>11333</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>201600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>201600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1955"><numerocontrato>6201.0731/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TEATRO DE SANTA ISABEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14683</sequencialcompra><cnpjcontratado>3336030000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA  REPUBLICA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAROLIN</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1190000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1190000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1956"><numerocontrato>6201.0808/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CESSAO DE 01  UM  NO BREAK COM CAPACIDADE DE 20KVA   PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA RADIO FREI CANECA FM 101.5   PERIODO DE 12  DOZE  MESES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25706</sequencialcompra><cnpjcontratado>5039025000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>158</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8998.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1957"><numerocontrato>6201.1414/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 67230004733202032. PREGAO ELET SRP. REF A EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E REQUALIFICACAO DA ESCOLA DE FREVO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17600</sequencialcompra><cnpjcontratado>21498104000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPPE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DIAMANTINO MATHEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>373</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA FRANCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>465890.41</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1958"><numerocontrato>6201.1415/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE 07  SETE  COMPUTADORES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25280</sequencialcompra><cnpjcontratado>4032156000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INFORPARTNER - INFORMATICA &amp; NEGOCIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR NAVARRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 015</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1959"><numerocontrato>6201.1425/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO PARA REFORMA DA SUBESTACAO ELETRICA DOPARQUE DONA LINDU</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17651</sequencialcompra><cnpjcontratado>32185141000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM NIVALDO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENAUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PARNAMIRIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>173800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1960"><numerocontrato>6201.1426/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI ESSE OBJETO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ELETRICOS PARA USO DESTA FUNDACAO DE CULTURA DURANTE O PERIODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20108</sequencialcompra><cnpjcontratado>40876269000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SARGENTO SILVINO MACEDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GRANHUNS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>193197.53</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1961"><numerocontrato>6201.1427/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CERTAME COM VALIDADE PARA 12 MESES AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO EVENTUAL DESTA FUNDACAO DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20117</sequencialcompra><cnpjcontratado>31202451000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTA CECILIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>44</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD M LT 03 J PAULO I</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RENASCER</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABEDELO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>83799.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1962"><numerocontrato>6201.1428/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO PARA ESTE CERTAME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONTRATO DE 12 MESES PARA AT4ENDER NECESIDADES DESTA FUNDACAO DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20119</sequencialcompra><cnpjcontratado>30294882000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESTANCIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>405</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23972.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1963"><numerocontrato>6201.1429/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A DECORACAO NATALINO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17829</sequencialcompra><cnpjcontratado>32185141000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM NIVALDO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENAUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PARNAMIRIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>679000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1964"><numerocontrato>6201.1458/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A DECORACAO NATALINA 2021.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17830</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>284998.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1965"><numerocontrato>6201.1459/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A DECORACAO DAS REPLICAS ARVORES  NATALINA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17836</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>234500.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1966"><numerocontrato>6201.1460/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A DECORACAO DAS REPLICAS ARVORES  NATALINA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17836</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>234500.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1967"><numerocontrato>6201.1462/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A DECORACAO NATALINA DO PATIO DE SAO PEDRO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17839</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>104000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1968"><numerocontrato>6201.1482/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A DECORACAO   ELEMENTOS INTERATIVOS DO CICLO NATALINO 2021</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17910</sequencialcompra><cnpjcontratado>32185141000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM NIVALDO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENAUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PARNAMIRIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>225000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1969"><numerocontrato>6201.1483/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A DECORACAO   ELEMENTOS INTERATIVOS DO CICLO NATALINO 2021</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17910</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>516999.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1970"><numerocontrato>6201.1484/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A DECORACAO   ELEMENTOS INTERATIVOS DO CICLO NATALINO 2021</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17910</sequencialcompra><cnpjcontratado>4960429000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RESULTADOS SOLUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>145537.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1971"><numerocontrato>6201.1485/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>DEFLAGRACAO PROCESSO LICITATORIO   DECORACAO DO CICLO NATALINO 2021   ILUMINACAO PAISAGISTICA. CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM. DOS ELEMENTOS QUE COMPOE A DECORACAO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17892</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>539966.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1972"><numerocontrato>6201.1519/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>DEFLAGRACAO PROCESSO LICITATORIO   DECORACAO DO CICLO NATALINO 2021   ILUMINACAO PAISAGISTICA. CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM. DOS ELEMENTOS QUE COMPOE A DECORACAO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17892</sequencialcompra><cnpjcontratado>7605251000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OLIVEIRA ALVES PONTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>121</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LAGOA SECA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>59849.61</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1973"><numerocontrato>6201.1520/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE READEQUACAO DO LAYOUT INTERNO DA FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17916</sequencialcompra><cnpjcontratado>24260125000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUNES CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 314</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>54999.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1974"><numerocontrato>6201.2225/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A REALIZACAO  DE PROJETO ESPECIALIZADO. QUE VISA O INICIO DA REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA E ARTISTICA DA OSR. CONTEMPLANDO A REALIZACAO DE ENSAIOS E DE CONCERTOS COM PROFISSIONAIS NA DIRECAO GERAL E ARTISTICA MAESTRO GERENTE TITULAR E MAESTRO ADJUNTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE INEX N. 21972021.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25395</sequencialcompra><cnpjcontratado>37630326000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LANFRANCO MARCELLETTI JUNIOR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 401 CXPST 903</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>126000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1975"><numerocontrato>6201.2431/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL A CONTRATACAO DE EMPRESAS EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA VEICULACAO DE PUBLICIDADE LEGAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19238</sequencialcompra><cnpjcontratado>10798130000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26311.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1976"><numerocontrato>6201.2432/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL A CONTRATACAO DE EMPRESAS EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA A VEICULACAO DE PUBLICIDADE LEGAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19240</sequencialcompra><cnpjcontratado>18993876000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIKE MARKETING PROMOCIONAIS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DO  ARRAIAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3014</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26311.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1977"><numerocontrato>6201.2433/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL A CONTRATACAO DE EMPRESAS EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA VEICULACAOEGAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19242</sequencialcompra><cnpjcontratado>40495477000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 1404</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26311.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1978"><numerocontrato>6201.3340/2018</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DE GERADORES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DESTA FUNDAÇÃO DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10715</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>330766.2</valorcontrato1><valorcontrato2>330766.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1979"><numerocontrato>6201.3555/2015</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LINK DEDICADO DE INTERNET (10MBPS-FULL)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4992</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14.8</valorcontrato1><valorcontrato2>14.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1980"><numerocontrato>6201.4696/2019</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA , ARP CORPORAIVA 014/19,PROCESSO LICITATORIO 282-2018 CCPLE-X.PE0188.SAD.ATI</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13447</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>52584.0</valorcontrato1><valorcontrato2>52584.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1981"><numerocontrato>6201.4696/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATORIO PARA DECORACAO DO CICLO NATALINO 2020. COM RECURSO ORIUNDO DE PATROCINIO ENTRE A SECRETARIA DE TURISMO E AMBEV.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16285</sequencialcompra><cnpjcontratado>32185141000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM NIVALDO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENAUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PARNAMIRIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>116999.9</valorcontrato1><valorcontrato2>116999.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1982"><numerocontrato>6201.4725/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16148</sequencialcompra><cnpjcontratado>17754123000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA PE-01</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1994</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1983"><numerocontrato>6202.3001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ENCONTRO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MORRO DA CONCEICAO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2019.2020 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19030</sequencialcompra><cnpjcontratado>5821662000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO RIO BRANCO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>66000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1984"><numerocontrato>6202.3002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACEDA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL XIIIACORDA POVO   BANDEIRA DE SAO JOAO DOCAMBINDA ESTRELA: KAWO KABIESI ILE!SAUDANDO O REI XANGO. DE SUARESPONSABILIDADE. CONFORME DISCRIMINACAOCONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO E NOSTERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N.2019/2020   SISTEMA DE INCENTIVO A CULTURADO MUNICIPIO DO RECIFE   FUNDO DE INCENTIVOA CULTURA. COM RESULTADO DEVIDAMENTEPUBLICADO NO D.O.M. EDICAO 028 DE14/03/2020.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8798225000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO CULTURAL CAMBINDA ESTRELA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR ELIAS GOMES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>420</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPINA DO BARRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54750.0</valorcontrato1><valorcontrato2>54750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1985"><numerocontrato>6202.3003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACEDA APROVACAO DO PROJETO CULTURALANIMAGE   11. FESTIVAL DE ANIMACAO DEPERNAMBUCO. DE SUA RESPONSABILIDADE.CONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTE NOPLANO DE TRABALHO E NOS TERMOS DO EDITALDE CONVOCACAO N. 2019/2020   SISTEMA DEINCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO DO RECIFE  FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA. COMRESULTADO DEVIDAMENTE PUBLICADO NO D.O.M.EDICAO 004 DE 09/01/2021.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>31592671000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCIANNE BARROS CARVALHO DE VASCONCELOS - 03135986497</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE VISCONDE SUASSUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>874</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 1301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>150000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1986"><numerocontrato>6202.3004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PRE JUNINO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2019.2020 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19029</sequencialcompra><cnpjcontratado>5821662000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO RIO BRANCO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>66000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1987"><numerocontrato>6202.3005/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FESTIVAL CENA BRASIL 18 ANOS DE RESISTENCIA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2019.2020 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18905</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3436100439</cpfcontratado><razaonomecontratado>JAQUELINE CORREIA DE ARAUJO XAVIER</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  HOSPICIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>639</numeroendcontratado><complementoendcontratado>AP. 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>96460.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1988"><numerocontrato>6202.3006/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACEDA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL TERCADO VINIL. DE SUA RESPONSABILIDADE.CONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTE NOPLANO DE TRABALHO E NOS TERMOS DO EDITALDE CONVOCACAO N. 2019/2020   SISTEMA DEINCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO DO RECIFE  FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA. COMRESULTADO DEVIDAMENTE PUBLICADO NO D.O.M.EDICAO 004 DE 09/01/2021.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4127825456</cpfcontratado><razaonomecontratado>JUNIANI MARSANI GONÇALVES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORREAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>127800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>127800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1989"><numerocontrato>6202.3007/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACEDA APROVACAO DO PROJETO CULTURALFOTOESCOLA   OFICINA DE FOTOGRAFIA PARASURDOS. DE SUA RESPONSABILIDADE.CONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTE NOPLANO DE TRABALHO E NOS TERMOS DO EDITALDE CONVOCACAO N. 2019/2020   SISTEMA DEINCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO DO RECIFE  FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA. COMRESULTADO DEVIDAMENTE PUBLICADO NO D.O.M.EDICAO 004 DE 09/01/2021.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7702054450</cpfcontratado><razaonomecontratado>TATIANA MARTINS DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TABATINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSÚ</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>101000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>101000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1990"><numerocontrato>6202.3008/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACEDA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL 1.ENCONTRO DE BOIS DE CARNAVAL DA BOMBA DOHEMETERIO. DE SUA RESPONSABILIDADE.CONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTE NOPLANO DE TRABALHO E NOS TERMOS DO EDITALDE CONVOCACAO N. 2019/2020   SISTEMA DEINCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO DO RECIFE  FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA. COMRESULTADO DEVIDAMENTE PUBLICADO NO D.O.M.EDICAO 004 DE 09/01/2021.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4359570406</cpfcontratado><razaonomecontratado>AILSON BARBOSA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORREAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1991"><numerocontrato>6202.3009/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL QUE BAQUE E ESSE? NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2019.2020 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18943</sequencialcompra><cnpjcontratado>12660447000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABASSA AXE OYA BALE OMIM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR: NILTON CARNEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UR-2 IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1992"><numerocontrato>6202.3010/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACEDA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MAFUADO MATUTO. DE SUA RESPONSABILIDADE.CONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTE NOPLANO DE TRABALHO E NOS TERMOS DO EDITALDE CONVOCACAO N. 2019/2020   SISTEMA DEINCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO DO RECIFE  FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA. COMRESULTADO DEVIDAMENTE PUBLICADO NO D.O.M.EDICAO 004 DE 09/01/2021.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12427276000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VEREDA CAMINHO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>VISCONDE DO LIVRAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>113</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-182</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1993"><numerocontrato>6202.3011/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL 17. FESTIVAL DE TEATRO PARA CRIANCAS DE PERNAMBUCO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2019.2020   SIC   FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18902</sequencialcompra><cnpjcontratado>2338323000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>METRON PRODUCOES LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>109</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1994"><numerocontrato>6202.3012/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACEDA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL 20.ENCONTRO DE MUSICOS E ARTISTAS. DE SUARESPONSABILIDADE. CONFORME DISCRIMINACAOCONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO E NOSTERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N.2019/2020   SISTEMA DE INCENTIVO A CULTURADO MUNICIPIO DO RECIFE   FUNDO DE INCENTIVOA CULTURA. COM RESULTADO DEVIDAMENTEPUBLICADO NO D.O.M. EDICAO 004 DE09/01/2021.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>39006123404</cpfcontratado><razaonomecontratado>SUETONIO JOSE CAVALCANTI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JAGUARANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALTO DO MANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>120000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1995"><numerocontrato>6202.3013/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACEDA APROVACAO DO PROJETO CULTURALENCONTRO PERNAMBUCANO DE COCO. DE SUARESPONSABILIDADE. CONFORME DISCRIMINACAOCONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO E NOSTERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N.2019/2020   SISTEMA DE INCENTIVO A CULTURADO MUNICIPIO DO RECIFE   FUNDO DE INCENTIVOA CULTURA. COM RESULTADO DEVIDAMENTEPUBLICADO NO D.O.M. EDICAO 004 DE09/01/2021.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>14051512000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RFG SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4° ANDAR S/ 441</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>283300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>283300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1996"><numerocontrato>6202.3014/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL SEU MALAQUIAS. O GIGANTE DO ALTO FAZ 80 ANOS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2019.2020 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18907</sequencialcompra><cnpjcontratado>10052496000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE CARNAVALESCO MIXTO SEU MALAQUIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANIBAL BENEVOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1124</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ALTO DOS COQUEIROS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LINHA DO TIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1997"><numerocontrato>6202.3015/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACEDA APROVACAO DO PROJETO CULTURALRECIFEST   FESTIVAL DE CINEMA DA DIVERSIDADESEXUAL E DE GENERO. DE SUARESPONSABILIDADE. CONFORME DISCRIMINACAOCONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO E NOSTERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N.2019/2020   SISTEMA DE INCENTIVO A CULTURADO MUNICIPIO DO RECIFE   FUNDO DE INCENTIVOA CULTURA. COM RESULTADO DEVIDAMENTEPUBLICADO NO D.O.M. EDICAO 004 DE09/01/2021.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>25425945000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASA DE CINEMA DE OLINDA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ASTRONAUTA NEIL ARMSTRONG</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>123</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>108972.5</valorcontrato1><valorcontrato2>108972.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1998"><numerocontrato>6202.3016/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FETE DE LA MUSIQUE RNC 2020 NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2019.2020 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18922</sequencialcompra><cnpjcontratado>12042795000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LENIRIO RODRIGUES JORDAO JUNIOR-61670510468</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA OLIVEIRA LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>999</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>101000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="1999"><numerocontrato>6202.3017/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL VI VEROUVINDO   FESTIVAL DE FILMES COM ACESSIBILIDADE DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2019.2020 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18936</sequencialcompra><cnpjcontratado>18928157000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COM ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>146</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-325</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>69000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2000"><numerocontrato>6202.3018/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL REFAZENDO CAMINHOS   OFICINA DE MARACATU NACAO ALMIRANTE DO FORTE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2019.2020 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18909</sequencialcompra><cnpjcontratado>8798084000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARACATU CARNAVALESCO ALMIRANTE DO FORTE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1319</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19752.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2001"><numerocontrato>6202.3019/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MOSTRA DE CABOCLINHOS   PREACA DE OURO.LEI MUNICIPAL N. 16.215.96 E DECRETO MUNICIPAL N. 32.984.19</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18898</sequencialcompra><cnpjcontratado>10494714000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIBO INDIGENA CARIJOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COREMAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>40</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGABEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29993.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2002"><numerocontrato>6202.3020/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACEDA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PAIXAODE CRISTO DO RECIFE   JESUS A LUZ DO MUNDO.DE SUA RESPONSABILIDADE. CONFORMEDISCRIMINACAO CONSTANTE NO PLANO DETRABALHO E NOS TERMOS DO EDITAL DECONVOCACAO N. 2019/2020   SISTEMA DEINCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO DO RECIFE  FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA. COMRESULTADO DEVIDAMENTE PUBLICADO NO D.O.M.EDICAO 004 DE 09/01/2021.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>17085657000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RODA PRODUCAO CULTURAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPINAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>737</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>250000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2003"><numerocontrato>6202.3021/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL 16 MOSTRA BRASILEIRA DE DANCA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2019.2020 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18945</sequencialcompra><cnpjcontratado>13702850000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IRIS LIMA DE MACEDO PROJETOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPINAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>737</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2004"><numerocontrato>6202.3022/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CAIXA DE NATAL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2019.2020 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18944</sequencialcompra><cnpjcontratado>7817329000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE ESTUDOS E ACOES EM DIREITOS HUMANOS-A-COLHER</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1231</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1° ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2005"><numerocontrato>6202.3023/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACEDA APROVACAO DO PROJETO CULTURALFESTIVAL DE CIRANDA NO PATIO DE SAO PEDRO.DE SUA RESPONSABILIDADE. CONFORMEDISCRIMINACAO CONSTANTE NO PLANO DETRABALHO E NOS TERMOS DO EDITAL DECONVOCACAO N. 2019/2020   SISTEMA DEINCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO DO RECIFE  FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA. COMRESULTADO DEVIDAMENTE PUBLICADO NO D.O.M.EDICAO 004 DE 09/01/2021.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>30509491472</cpfcontratado><razaonomecontratado>HAMILTON FRANCISCO DOS SANTOS FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>93500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>93500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2006"><numerocontrato>6202.3024/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL SAMBA DA AURORA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2019.2020 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18903</sequencialcompra><cnpjcontratado>35067794000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE MERCADO DA BOA VISTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  SANTA CRUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>MERCADO DA BOA VISTA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>44880.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2007"><numerocontrato>0000.0008/2016</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL   CAT CORDEIRO   RUA ALAIDE. 381 CORDEIRO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17204</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>96300485404</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANA LUIZA NEVES FELIX DO NASCIMENTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ADELINO FRUTUOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>199</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 1301-B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>52974.48</valorcontrato1><valorcontrato2>52974.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2008"><numerocontrato>0000.0033/2015</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL. LOCALIZADO NA RUA JOSEPH TURTON. 352   TAMARINEIRA   RECIFE/PE   CAT NOVOS RUMOS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17562</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>50992929415</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANA CRISTINA BEZERRA COSTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LE PARC</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 804</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>65086.56</valorcontrato1><valorcontrato2>65086.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2009"><numerocontrato>0000.0034/2014</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL. LOCALIZADO NA RUA 21 DE ABRIL. N. 1092. AFOGADOS.RECIFE/PE. CREAS AFOGADOS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16779</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>9029001453</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTÔNIO CAMILO VASCONCELOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2010"><numerocontrato>0000.0101/2013</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL. CREAS ESPINHEIRO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16784</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>14126036415</cpfcontratado><razaonomecontratado>RAIMUNDA ALMEIDA DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>120000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2011"><numerocontrato>0000.0166/2011</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL. CRAS   TORROES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16785</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>21748365487</cpfcontratado><razaonomecontratado>FERNANDO LOPES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-06-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>24000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2012"><numerocontrato>0000.0171/2013</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL. LOCALIZADO NA RUA IJUI. N. 46. CORDEIRO. RECIFE/PE. CRAS TORROES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16782</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2135159468</cpfcontratado><razaonomecontratado>MANOEL ALVES DO PRADO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-05-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15100.03</valorcontrato1><valorcontrato2>15100.03</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2013"><numerocontrato>0000.0195/2009</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL. LOCALIZADO NA RUA DOM MANOEL PEREIRA. N. 75. SANTO AMARO.RECIFE/PE. CREAS ANA VASCONCELOS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16781</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1835947468</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSÉ FERREIRA DA COSTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2014"><numerocontrato>0000.0211/2009</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL. LOCALIZADO NA RUA CORREGO DA FORTUNA. N. 99. DOIS IRMAOS. RECIFE/PE. CRAS DOIS IRMAOS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16783</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>36816981472</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA JOSÉ DE FARIAS RODRIGUES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8880.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8880.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2015"><numerocontrato>0000.0236/2016</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL. LOCALIZADO NA RUA DR. JOAO COIMBRA. 66   MADALENA   RECIFE/PE   CREAS POP NEUZA GOMES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17551</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>46419870410</cpfcontratado><razaonomecontratado>LIGIA BEZERRA COELHO RODRIGUES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BOA VIAGEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3440</numeroendcontratado><complementoendcontratado>AP. 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>77941.56</valorcontrato1><valorcontrato2>77941.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2016"><numerocontrato>0000.0323/2015</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BERNARDO GUIMARÃES, Nº 135, BAIRRO BOA VISTA, RECIFE/PE, CENTRO POP - GLORIA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15056</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>65792742472</cpfcontratado><razaonomecontratado>LÍGIA SOARES CAVALCANTI PESSOA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50022.12</valorcontrato1><valorcontrato2>50022.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2017"><numerocontrato>0000.0357/2015</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL. LOCALIZADO NA RUA DO IMPERADOR DOM PEDRO II. N.307. SANTO ANTONIO. RECIFE/PE. SEDE DO BOLSA FAMILIA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16762</sequencialcompra><cnpjcontratado>20528368000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OC ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>156000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>156000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2018"><numerocontrato>2901.0006/2018</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12561</sequencialcompra><cnpjcontratado>11555207000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOV SUPRIMENTOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANA BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA B GP-C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM JORDAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>56362.5</valorcontrato1><valorcontrato2>56362.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2019"><numerocontrato>2901.0008/2017</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL. LOCALIZADO NA RUA HAMILTON RIBEIRO. 216   CAMPO GRANDE   RECIFE/PE   CAT ACONCHEGO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17655</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>31724485415</cpfcontratado><razaonomecontratado>SUZANA LUZITANIA BEZERRA DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3838</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 1401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>47626.68</valorcontrato1><valorcontrato2>47626.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2020"><numerocontrato>2901.0008/2019</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA. DE NATUREZA CONTINUA. COM DEDICACAO EXCLUSIVA. PARA CONTRATACAO DE AGENTES SOCIAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16809</sequencialcompra><cnpjcontratado>1784754000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENCRED - EMPRESA  DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HUMBERTO DE LIMA MENDES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>237</numeroendcontratado><complementoendcontratado>JARDIM FRAGOSO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2568006.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2568006.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2021"><numerocontrato>2901.0101/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16473</sequencialcompra><cnpjcontratado>8658338000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAZ DOMINUS SERVICOS FUNERARIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  MARQUES DO POMBAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>644</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>888999.6</valorcontrato1><valorcontrato2>888999.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2022"><numerocontrato>2901.0112/2019</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DOS SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO E SISTEMA DE CONTROLE DE COTAS COM AUTENTICAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13428</sequencialcompra><cnpjcontratado>64799539000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TAMOIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>246</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM AEROPORTO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>232138.56</valorcontrato1><valorcontrato2>232138.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2023"><numerocontrato>2901.0116/2019</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL. LOCALIZADO NARUA PROFESSOR NELSON CASTRO E SILVA. 105   JARDIM SAO PAULO   RECIFE/PE   CRAS TOTO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17552</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>31870236491</cpfcontratado><razaonomecontratado>REJANE LUIZA DO NASCIMENTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BOA VIAGEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45334.96</valorcontrato1><valorcontrato2>45334.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2024"><numerocontrato>2901.1004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL. SITUADO NA RUA DJALMA FARIAS N. 92 TORREAO. RECIFE. PE. ABRIGO PROVISORIO VENEZUELANOS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16959</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3549378475</cpfcontratado><razaonomecontratado>KEILA SOUSA COSTA CISNEIROS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM JOÃO COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORREÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-05-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>108000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>108000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2025"><numerocontrato>2901.1005/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECO. COM VALIDADE DE 12  DOZE  MESES A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM 02  DOIS  LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. JUVENTUDE. DIREITOS HUMANOS E POLITICAS SOBRE DROGAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16879</sequencialcompra><cnpjcontratado>27058274000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GREGORIO JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>117</numeroendcontratado><complementoendcontratado>905</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2064193.9558</valorcontrato1><valorcontrato2>2064193.9558</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2026"><numerocontrato>2901.1006/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO. EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ALIMENTACAO COM CHIP E/OU TARJAS MAGNETICAS. E RECARREGAVEIS VISANDO O PAGAMENTO DO AUXILIO MUNICIPAL EMERGENCIAL RECIFE  AME RECIFE  PARA SOCORRER E ASSISTIR FAMILIAS EM SITUACAO DE POBREZA. EM RAZAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID 19</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16996</sequencialcompra><cnpjcontratado>42194191000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUTRICASH SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV TANCREDO NEVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>450</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2501 B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMINHO DAS ARVORES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-05-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6172054.13</valorcontrato1><valorcontrato2>6172054.13</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2027"><numerocontrato>2901.1007/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL. SITUADO NA RUA TREZE DE MAIO. 76   SANTO AMARO   CRAS SANTO AMARO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17451</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1293470430</cpfcontratado><razaonomecontratado>PEDRO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOS  PALMARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>707</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>144000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>144000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2028"><numerocontrato>2901.1008/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17060</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18498926.16</valorcontrato1><valorcontrato2>18498926.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2029"><numerocontrato>2901.1009/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RESIDENTES NO MUNICIPIO DO RECIFE. EM LOTE UNICO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DIREITOS HUMANOS. JUVENTUDE E POLITICAS SOBRE DROGAS NO ENFRENTAMENTO A COVID   19</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17051</sequencialcompra><cnpjcontratado>8658338000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAZ DOMINUS SERVICOS FUNERARIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  MARQUES DO POMBAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>644</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>823200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>823200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2030"><numerocontrato>2901.1010/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO GOMES DE MATTO. 193   BOA VIAGEM RECIFE/PE   CREAS RPA 6</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17850</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>84820241400</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARLI DA SILVA MARINHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOS  NAVEGANTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>993</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 1701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>156000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>156000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2031"><numerocontrato>2901.1011/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O OBJETO DO CONVENIO N. 827804/2016  SINCONV  FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DO RECIFE E O MINISTERIO DA CIDADANIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17513</sequencialcompra><cnpjcontratado>11292106000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BML COMERCIAL LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE OURO PRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>932.76</valorcontrato1><valorcontrato2>932.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2032"><numerocontrato>2901.1012/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE BEM PARA ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DIVERSAS MATERIAL DE  EXPEDIENTE   PARA ATENDER O CONVENIO N.827804/2016 SICONV . FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DO RECIFE E O MINISTERIO DA CIDADANIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17511</sequencialcompra><cnpjcontratado>1387783000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AQUARELA  LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4035.52</valorcontrato1><valorcontrato2>4035.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2033"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12  DOZE  MESES. EM 02  DOIS  LOTES. PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E IMPRESSAO GRAFICA PERSONALIZADA EM MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM ACOES PROMOVIDAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. JUVENTUDE. POLITICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS E SEUS EQUIPAMENTOS/UNIDADES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16835</sequencialcompra><cnpjcontratado>10939067000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA E DANTAS SERVICOS E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ALMIRANTE JOSE DIAS FERNANDES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>545</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 04 TÉRREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>465000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>465000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2034"><numerocontrato>4801.0024/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE LICITACAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA COM ACRESCIMO DE AREA PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA MAE CORUJA. NA US 126 CS VEREADOR ROMILDO GOMES LOCALIZADA NA RUA JALISCO. S/N. BAIRRO DA IMBIRIBEIRA. DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15155</sequencialcompra><cnpjcontratado>5205071000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>216237.12</valorcontrato1><valorcontrato2>216237.12</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2035"><numerocontrato>4801.0038/2019</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PNI-PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, DASECRETARIA DE SAÚDE - PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>12550</sequencialcompra><cnpjcontratado>3539154000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTISET ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARNEIRO VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1100097.62</valorcontrato1><valorcontrato2>1100097.62</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2036"><numerocontrato>4801.0076/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ATA DE RP N.192/2020. PL 06/2020 PE 06/2020 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE AMBULANCIAS DO TIPO B E TIPO D. COM CONDUTOR. EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. COMBUSTIVEL. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES EM 02 DOIS LOTES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16923</sequencialcompra><cnpjcontratado>13097538000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>829</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2789351.7</valorcontrato1><valorcontrato2>2789351.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2037"><numerocontrato>4801.0082/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL Nº 050/2019 PE Nº 048/2019  ARP Nº 105/2020,  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA, 03 (TRÊS) LOTES INCLUINDO ENTREGA MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE E ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15553</sequencialcompra><cnpjcontratado>6326803000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FM  COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1212</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1590000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1590000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2038"><numerocontrato>4801.0083/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL Nº 050/2019 PE Nº 048/2019 ARP Nº 106/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA, 03 (TRÊS) LOTES INCLUINDO ENTREGA MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE E ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15554</sequencialcompra><cnpjcontratado>2604236000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACOB LUCHESI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2616</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA CATARINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAXIAS DO SUL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2580000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2580000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2039"><numerocontrato>4801.1001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PI N. 06/2020 PE N. 06/2020 CPLS ARP N. 192/2020.  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE AMBULANCIAS DO TIPO B  UNIDADE DE SUPORTE BASICO . COM CONDUTOR. EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. COMBUSTIVEL. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM A EMPRESA MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ N. 13.097.538/0001 08. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16938</sequencialcompra><cnpjcontratado>13097538000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>829</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-04-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>964814.8</valorcontrato1><valorcontrato2>964814.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2040"><numerocontrato>4801.1002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NA MODALIDADE CARONA AO PROCESSO LICITATORIO N. 0467.2020 CPL+HR.PE.0020.HR. PREGAO ELETRONICO N. 020.HR ATA DE REGISTRO DE PRECO 020/2020 PARA AQUISICAO DE TESTES DE GASOMETRIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16804</sequencialcompra><cnpjcontratado>6069729000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO SILVEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>99</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GAPÃO 99C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-04-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>154660.0</valorcontrato1><valorcontrato2>154660.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2041"><numerocontrato>4801.1004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO NA MODALIDADE CARONA AO PREGAO ELETRONICO N.16.116/2021/PMCG/SMS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. PARA AQUISICAO DE TESTE DE D DIMERO POR METODOLOGIA POINT OF CARE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16851</sequencialcompra><cnpjcontratado>6260394000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR. LEOPOLDO LINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>237</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>115200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>115200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2042"><numerocontrato>4801.1005/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA. TRANSPORTE. TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SERVICOS DE SAUDE GERADOS PELA UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16790</sequencialcompra><cnpjcontratado>11863530000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>BR 232, KM 63, LT 03</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>AO LADO DA VIDFARMA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>POMBOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>672000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>672000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2043"><numerocontrato>4801.1007/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITACAO N. 198/2020. PARA A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MENEZES DRUMOND. N. 99. BAIRRO DA MADALENA. RECIFE/PE.PROPRIEDADE DO SR. BARTOLOMEU DE ANDRADE GALAMBA. CPF N. 103.613.914 04. POR UM PERIODO DE 12  DOZE  MESES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16549</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10361391404</cpfcontratado><razaonomecontratado>BARTOLOMEU DE ANDRADE GALAMBA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2021-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>73800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2044"><numerocontrato>4801.1008/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATORIO N. 020/2020 PREGAO ELETRONICO N. 020/2020  CPLS ARP N. 050/2021. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO. DE NATUREZA CONTINUADA. COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA. EM LOTE UNICO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16915</sequencialcompra><cnpjcontratado>11436813000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EURICO ALVES QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SÃO SEBASTIÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16595989.8</valorcontrato1><valorcontrato2>16595989.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2045"><numerocontrato>4801.1009/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOVOS. DOS TIPOS SPLIT E JANELA. 03  TRES  LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17400</sequencialcompra><cnpjcontratado>4966953000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MPM ALUGUEL DE AR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1604980.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2046"><numerocontrato>4801.1010/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOVOS. DOS TIPOS SPLIT E JANELA. 03  TRES  LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17402</sequencialcompra><cnpjcontratado>12785572000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>725</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>956471.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2047"><numerocontrato>4801.1011/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITACAO PARA A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PRIMEIRODE MARCO. N. 90. BAIRRO DE SANTO ANTONIO. RECIFE/PE.PROPRIEDADE DA EMPRESA PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA. CNPJ N. 01.231.007/0001 87.POR PERIODO DE 12  DOZE  MESES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18204</sequencialcompra><cnpjcontratado>1231007000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2021-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>164383.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2048"><numerocontrato>4801.1014/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA. PARA EXECUTAR OS SERVICOS NECESSARIOS PARA REFORMA SEM ACRESCIMO DE AREA. NA UNIDADE DE SAUDE US 274 PSF TIA REGINA. LOCALIZADA NA RUA CORREGO DO DEODATO. 315   BAIRRO DE AGUA FRIA. NA CIRCUNSCRICAO DO DISTRITO SANITARIO II.  DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15666</sequencialcompra><cnpjcontratado>34714152000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLENUS ENGENHARIA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3003</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO CXPST 1315</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>372618.09</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2049"><numerocontrato>4801.1015/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA CORPORATIVA REGISTRO DE PRECO N. 008/2021 COM A EMPRESA: CS BRASIL FROTAS LTDA. CUJO OBJETO E SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17906</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1389808.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2050"><numerocontrato>4801.1016/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITACAO PARA A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SAO PAULO. N. 605. BAIRRO DE JARDIM SAO PAULO. RECIFE PE. DE PROPRIEDADE DO SR. CARLOS ALBERTO CAVALCANTI CABRAL. REPRESENTADO LEGALMENTE PELA EMPRESA: MG ADMINISTRACAO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA. CGC/MF SOB N. 24.272.981/0001 94 . POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18515</sequencialcompra><cnpjcontratado>24272981000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MG ADMINISTRACAO E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1356</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JAQUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>52200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2051"><numerocontrato>4801.1017/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LOGISTICA E ARMAZENAGEM. 02  DOIS  LOTES. PARA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17630</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>331550.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2052"><numerocontrato>4801.1021/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DL N. 010 2021 LOC DO IMOVEL R. VISCONDE DE TAUNAY 145 CASA AMARELA REC PE PROPIEDADE  SR WELLINGTON G. DA SILVA CPF 766.256.214 04 E SUA ESPOSA VIVIANE F. DA SILVA CPF 029.322.674 18 PERIODO 12 MESES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19258</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>76625621404</cpfcontratado><razaonomecontratado>WELLINGTON GABRIEL DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LEMOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>723</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO.103</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA A MARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>132000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2053"><numerocontrato>4801.1022/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA . INCLUSAS REPOSICAO DE PECAS. DE 26  VINTE E SEIS DE VENTILADORES PULMONARES DA MARCA MAQUET. COM A EMPRESA: RESMEDICAL CNPJ N. 13.272.584/0001 04. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>16947</sequencialcompra><cnpjcontratado>13272584000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE BARAO ITAMARACA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>467</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>780000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2054"><numerocontrato>4801.1023/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DL N. 019 2021 LOC DO IMOVEL RUA JOAO CARLOS PEREIRA DA MOTA 929 JARDIM SAO PAULO REC PE PROP. SR JOSE BONFIM B. DE MELO CPF 642.448.494 91 ESPOSA SRA ELIANE MARIA PEREIRA B. DE MELO PERIODO 12 MESES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19264</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>64244849491</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSÉ BONFIM BANDEIRA DE MELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2021-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2055"><numerocontrato>4801.1024/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET. DE FORMA CONTINUA A EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18356</sequencialcompra><cnpjcontratado>11844663000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>858</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2028428.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2056"><numerocontrato>4801.1025/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DL N. 18 2021 LOCACAO DO IMOVEL RUA MARIA CANDIDA N. 87 MACAXEIRA RECIFE PE PROPIETARIO JAEL MIRANDA DA SILVA CPF 670.850.674 20 PERIODO 12 MESES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19263</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>67085067420</cpfcontratado><razaonomecontratado>JAEL MIRANDA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2021-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2057"><numerocontrato>4801.1026/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DL N. 0152021 LOCACAO IMOVEL RUA D. CARENTINA. QD 2P. L 02. JORDAO ALTO. RECIFE PE PROPRIE SRA. KLAUDIANE DE FATIMA OLIVEIRA SILVA CPF 988.161.524 00 PER 12 MESES. DEST  INSTA DA USF JORDAO ALTO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19308</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>98816152400</cpfcontratado><razaonomecontratado>KLAUDIANE DE FATIMA OLIVEIRA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRAQUITAM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CD2P</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>53400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2058"><numerocontrato>4801.2017/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4801.2.017/2021 -QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DO RECIFE E A EMPRESA OFTALMO-CENTRO DE OFTALMOLOGISTA ASSOCIADOS DE PERNAMBUCO LTDA (MATRIZ)</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35854</sequencialcompra><cnpjcontratado>10896785000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OFTALMO CENTRO DE OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS DE PE. LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>191</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>COELHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15735879.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2059"><numerocontrato>4801.2018/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4801.2.018/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DO RECIFE E A EMPRESA OFTALMO-CENTRO DE OFTALMOLOGISTA ASSOCIADOS DE PERNAMBUCO LTDA (FILIAL).</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34415</sequencialcompra><cnpjcontratado>10896785000348</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OFTALMO CENTRO DE OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS DE PE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>191</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>COELHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7267509.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2060"><numerocontrato>4801.2019/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4801.2.019/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DO RECIFE, E A EMPRESA PRONTO CLÍNICA OFTALMOLÓGICA NORDESTE LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33928</sequencialcompra><cnpjcontratado>3628981000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRONTO CLINICA OFTALMOLOGICA DO NORDETES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OSVALDO CRUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>341</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>34648693.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2061"><numerocontrato>4801.2020/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO Nº 4801.1043/2022 DE EMPRESA PRIVADA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA A REALIZAÇÃO, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – RECIFE/PE. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RADIOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM ADULTOS, CRIANÇAS E NEONATOS, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32183</sequencialcompra><cnpjcontratado>8734790000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLINICA RADIOLOGICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>48</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6469200.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="2062"><numerocontrato>4801.2021/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4801.2.021/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO RECIFE E A EMPRESA RC DIAGNÓSTICOS ME.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35811</sequencialcompra><cnpjcontratado>41028879000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R C DIAGNOSTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2608</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2677852.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2063"><numerocontrato>2501.1005/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE DESINFECCAO MICROBIOLOGICA DE SUPERFICIES E AMBIENTES POR AERODINAMICA NO HOSPITAL VETERINARIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18221</sequencialcompra><cnpjcontratado>30702501000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECO DESINFECT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA MARIA VIEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>108</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26438.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2064"><numerocontrato>2501.1006/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18098</sequencialcompra><cnpjcontratado>11844663000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>858</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2065"><numerocontrato>1301.0012/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DO MINI PORTA PALLETS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15103</sequencialcompra><cnpjcontratado>3753419000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUGGER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA PERIFERICA 1</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6621</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SIMOES FILHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>327020.0</valorcontrato1><valorcontrato2>327020.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2066"><numerocontrato>1301.0102/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PASSAGENS AEREAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15746</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>37500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2067"><numerocontrato>1301.9927/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE COLETA . POSTAGEM E ENTREGA DE DOCUMENTOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>16898</sequencialcompra><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1250000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2068"><numerocontrato>2201.1003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL. SITUADO NA RUA DR. SILVA FERREIRA. NUMERO 122. BAIRRO DE SANTO AMARO. RECIFE/PE. DE PROPRIEDADE DE JCRR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ N. 12.986.088/0001 41. DESTINADO A INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA CLARICE LISPECTOR. QUE PASSARA A ATENDER AS MULHERES EM SITUACAO DE VIOLENCIA DOMESTICA E SEXISTA. EM REGIME DE 24  VINTE E QUATRO  HORAS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17392</sequencialcompra><cnpjcontratado>12986088000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JCRR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE BARAO SOUZA LEAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>425</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 1401 E1402</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>120000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2069"><numerocontrato>2201.1004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES A DISTANCIA. PARA MULHERES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CERTIFICADO. LOTE UNICO. PARA A SECRETARIA DA MULHER. VISANDO ATENDER AO CONVENIO N. 891698/2019.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17159</sequencialcompra><cnpjcontratado>29655740000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BR CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANDUBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>125</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM MONTEVIDEU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2070"><numerocontrato>2201.1005/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE VIDEOCONFERENCIAS E PRODUCAO DE VIDEOS. LOTE UNICO. PARA A SECRETARIA DA MULHER. VISANDO ATENDER AO CONVENIO N. 891698/2019.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17157</sequencialcompra><cnpjcontratado>19206602000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EXPLORATA PRODUTORA LTDA. - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LUIZ PEREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>131</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOVA BETANIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOSSORO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2071"><numerocontrato>2201.1006/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE VIDEOCONFERENCIAS E PRODUCAO DE VIDEOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ANUNCICLETA. COM 02  DOIS  LOTES. PARA A SECRETARIA DA MULHER. VISANDO ATENDER AO CONVENIO N. 904186/2020.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17084</sequencialcompra><cnpjcontratado>18963159000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NATURALISTA FARIAS NEVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>153</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GRAVATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25299.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2072"><numerocontrato>2201.1007/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS. 01  UM  VEICULO TIPO VAN. COM MOTORISTA. SEM COMBUSTIVEL. LOTE UNICO. PARA A SECRETARIA DA MULHER. VISANDO ATENDER AO CONVENIO N. 891698/2019.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16968</sequencialcompra><cnpjcontratado>21756495000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANEAPE LOCACOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. DANTAS BARRETOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2291</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>62700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2073"><numerocontrato>2201.1008/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  NOTEBOOKS E PROJETOR MULTIMIDIA . COM INSTALACAO E MANUTENCAO. COM 02 LOTES. PARA A SECRETARIA DA MULHER. VISANDO ATENDER AO CONVENIO N. 904186/2020.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17141</sequencialcompra><cnpjcontratado>9392052000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>10</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BAIRRO: JACARECICA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MANGABEIRAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33329.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2074"><numerocontrato>2201.1009/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN. MOTOR POTENCIA MINIMA 1.0. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18867</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33333.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2075"><numerocontrato>2201.1010/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA CLARICE LISPECTOR PARA ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUACAO DE VIOLENCIA DOMESTICA. FAMILIAR E SEXISTA MORADORAS NOS BAIRROS DA REGIAO POLITICO ADMINISTRATIVA DA RPA   5 E DA RPA   6. APROXIMANDO OS SERVICOS DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. PSICOSSOCIAL E JURIDICO DO CLARICE LISPECTOR DAS MULHERES DESSES TERRITORIOS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18638</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>63123240444</cpfcontratado><razaonomecontratado>RENATO PINTO DE MEDEIROS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMARO COUYTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>623</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 1901</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>28.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2076"><numerocontrato>3101.0003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO. NACIONAL E INTERNACIONAL. COMPREENDENDO A RESERVA. REMESSA. EMISSAO. MARCACAO. REMARCACAO. CANCELAMENTO. REEMBOLSO. RESSARCIMENTO. ENDOSSO E ENTREGA DE BILHETE  MANUAL OU ELETRONICO  E/OU ORDENS DE PASSAGENS. EM LOTE UNICO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. GESTAO E TRANSFORMACAO DIGITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16200</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia xsi:nil="true" /><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32812.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2077"><numerocontrato>3101.0005/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16561</sequencialcompra><cnpjcontratado>27564170000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L E A SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INSTALAÇÕES E CLIMATIZAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TELEGRAFISTA JOSE NEVES PACOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>54</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BRISAMAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia xsi:nil="true" /><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>146681.22</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2078"><numerocontrato>3101.0007/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAR A AUDITORIA PRELIMINAR E FISCALIZACAO DA OBRA DE RECUPERACAO DAS FACHADAS NORTE E SUL DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE   PCR</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>16082</sequencialcompra><cnpjcontratado>41012964000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECOMAT ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SERRA DA CANASTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01 TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2079"><numerocontrato>3101.0007/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO DE PNR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16905</sequencialcompra><cnpjcontratado>21498104000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPPE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DIAMANTINO MATHEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>373</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA FRANCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1039502.763</valorcontrato1><valorcontrato2>1039502.763</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2080"><numerocontrato>3101.0011/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17354</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>209828.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2081"><numerocontrato>3101.0016/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DOS SERVICOS DE RESERVA. EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES AEREOS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18078</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>86000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2082"><numerocontrato>3101.1006/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO. SUPORTE E CONSULTORIA AO CONSISTHR</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16794</sequencialcompra><cnpjcontratado>35456593000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STARCON SOLUCOES TENOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO CASAGRANDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>41</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 02-MEZANINO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA POLOPOLI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1026500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2083"><numerocontrato>3101.1008/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE. DEFINIDOS COMO POS   PONTO AVANCADO DE RECARGA. PARA EXECUCAO DE TRANSACOES ELETRONICAS DE VENDA DO PRODUTO VEM COMUM.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17685</sequencialcompra><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6048.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2084"><numerocontrato>3101.1009/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO MENSAL DE 40 RADIOS COMUNICADORES DIGITAIS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>16865</sequencialcompra><cnpjcontratado>10823380000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGN GROUP BRASIL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>988</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2006 EDF EMP JA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2085"><numerocontrato>2501.1001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PE PARA VEICULACAO DE PUBLICIDADE LEGAL. COM FIM DE TORNAR PUBLICO OS ATOS OFICIAIS DAS ENTIDADES E ORGAOS DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18110</sequencialcompra><cnpjcontratado>40495477000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 1404</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>96290.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2086"><numerocontrato>2501.1002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PE PARA VEICULACAO DE PUBLICIDADE LEGAL. COM FIM DE TORNAR PUBLICO OS ATOS OFICIAIS DAS ENTIDADES E ORGAOS DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18111</sequencialcompra><cnpjcontratado>18993876000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIKE MARKETING PROMOCIONAIS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DO  ARRAIAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3014</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>96290.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2087"><numerocontrato>2501.1003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PE PARA VEICULACAO DE PUBLICIDADE LEGAL. COM FIM DE TORNAR PUBLICO OS ATOS OFICIAIS DAS ENTIDADES E ORGAOS DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18112</sequencialcompra><cnpjcontratado>10798130000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>96290.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2088"><numerocontrato>2501.1004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. SERVICOS DE INSTALACOES E DESINTALACOES DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17758</sequencialcompra><cnpjcontratado>12373930000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOREIRA &amp; NEVES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMBOIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>75415.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2089"><numerocontrato>0000.0169/2015</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS AÇÕES E EVENTOS DA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>4890</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>221254.93</valorcontrato1><valorcontrato2>221254.93</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2090"><numerocontrato>0000.0174/2016</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA MAURICIO DE NASSAU, Nº 420, IPUTINGA ,RECIFE/PE, CONSELHO TUTELAR - RPA 4</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>15058</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>49687824468</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANA FABÍOLA DE ALENCAR ARRAES MARANHÃO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>36000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>36000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2091"><numerocontrato>3201.0101/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADAS PARA EVENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14838</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>628924.1</valorcontrato1><valorcontrato2>628924.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2092"><numerocontrato>2101.1005/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26346</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>48775.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2093"><numerocontrato>5102.1001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA. COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. PARA OPERACIONALIZACAO DE LINHAS DE FINANCIAMENTO PARA MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. FORMAIS E INFORMAIS. MICROEMPRESAS. EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E ORGANIZACOES ECONOMICAS DE CARATER COLETIVO E SOLIDARIO CUJAS ATIVIDADES OCORRAM NA CIDADE DO RECIFE. EM LOTE UNICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17782</sequencialcompra><cnpjcontratado>7688177000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRINCESA ISABEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>107</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO SEBASTIAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1422496.8</valorcontrato1><valorcontrato2>1422496.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2094"><numerocontrato>2401.0002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO EVENTUAL DE AGUA MINERAL. NATURAL. SEM GAS. EM GARRAFOES PLASTICOS RETORNAVEIS DE 19.5 A 20 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17294</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26070.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2095"><numerocontrato>3401.0001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS AR CONDICIONADOS SPLITS DESTA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16136</sequencialcompra><cnpjcontratado>21287707000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANALTO TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA ANTONIO MENINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>36</numeroendcontratado><complementoendcontratado>S/C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DIVINOPÓLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25560.0</valorcontrato1><valorcontrato2>25560.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2096"><numerocontrato>3401.1004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO. VIA INTERNET. ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP OU TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO POR RADIO FREQUENCIA RFID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE POLITICA URBANA E LICENCIAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17903</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>943731.493</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2097"><numerocontrato>3401.1007/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A SECRETARIA DE POLITICA URBANA E LICENCIAMENTO E SUAS UNIDADES ADMINITRATIVA:  REGIONAL NORTE. REGIONAL SUL. REGIONAL CENTRO OESTE. UNIDADE DE LICENCIAMENTO. DIVISAO DE OPERACOES E GERENCIA DO COMERCIO INFORMAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17604</sequencialcompra><cnpjcontratado>5465222000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R M TERCEIRIZACAO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MEM DE SA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>46</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>641366.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2098"><numerocontrato>3401.9912/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVICOS DO CORREIOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17411</sequencialcompra><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>120000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2099"><numerocontrato>1401.1001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ITAJAÍ. N. 57. COHAB. RECIFE/PE. PARA FUNCIONAMENTO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 60 SESSENTA  MÊSES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16623</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>68721706468</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA BENEDITA DE MELO CUNHA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VALE DO ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>67</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1200000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2100"><numerocontrato>1401.1002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MASCARA FACIAL EM TECIDO PARA ATENDER A REDE MNICIPAL DE ENSINO  NO AMBITO DA SEDUC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16525</sequencialcompra><cnpjcontratado>13884414000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EPLOC CONFECÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1555</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BARRACÃO FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>APUCARANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>276727.5</valorcontrato1><valorcontrato2>276727.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2101"><numerocontrato>1401.1003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MASCARA FACIAL EM TECIDO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16526</sequencialcompra><cnpjcontratado>18275089000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ULTR AMIX LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MURICI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALTO DO MANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>99094.8</valorcontrato1><valorcontrato2>99094.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2102"><numerocontrato>1401.1004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS DE DADOS, PARA TRÁFEGO ILIMITADO, INCLUDO A ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET, COM GARANTIA DE TAXA DE TRANSMISSÃO INSTANTÂNEA MÍNIMA DE 40% DA VELOCIDADE MÁXIMA ESPECIFICADA PELA ANATEL PARA 4G, COM FRANQUIA DE 20 GB COM O FORNECIMENTO DE CHIP, EM CARÁTER EMERGENCIAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DO 6. AO 9. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16591</sequencialcompra><cnpjcontratado>2421421000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TIM S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO CABRL DE MELLO NETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLC 1 SLS 501 A 1208</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>840000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>840000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2103"><numerocontrato>1401.1005/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO GOMES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16078</sequencialcompra><cnpjcontratado>2297922000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAENA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMADEU DO CARMO FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q:QQ LT:22</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BREJO DA GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3123150.06</valorcontrato1><valorcontrato2>3123150.06</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2104"><numerocontrato>1401.1006/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO E INSTALACAO DE PLACAS SINALIZADORAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16327</sequencialcompra><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>323120.0</valorcontrato1><valorcontrato2>323120.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2105"><numerocontrato>1401.1008/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. PARA EXECUCAO DA OBRA DE ADEQUACAO PARA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M. KARLA PATRICIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15681</sequencialcompra><cnpjcontratado>9053050000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELIX PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>744861.98</valorcontrato1><valorcontrato2>744861.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2106"><numerocontrato>1401.1011/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PATRIMONIAL PELO PERIODO DE 15/06/2021 A 14/06/2022.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17002</sequencialcompra><cnpjcontratado>8165946000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NELSINA PEREIRA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SANTA TEREZA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARADOURO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10836984.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10836984.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2107"><numerocontrato>1401.1012/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE SOLUCOES VERITAS NETBACKUP. INCLUINDO GARANTIA EVOLUTIVA E VOUCHERS DE TREINAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17031</sequencialcompra><cnpjcontratado>25359140000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SHN QUADRA 01 BLOCO A SALA 11114, 1115</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1115</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. LE QUARTIER</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-05-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1287500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1287500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2108"><numerocontrato>1401.1013/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR EVANDRO NETO. 193 JORDAO BAIXO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16847</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>17470242449</cpfcontratado><razaonomecontratado>ALDINEIDE ANTERO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DONA CARENTINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD.Y</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JORDAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>270000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>270000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2109"><numerocontrato>1401.1015/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE AOS USUARIOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SEDUC. ADESAO A ATA N.001/2021   EMPREL. EMPRESA: ZERO UM INFORMATICA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17085</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1846169.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2110"><numerocontrato>1401.1016/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE 240.000 UNIDADES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17169</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>948000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2111"><numerocontrato>1401.1017/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO N. 002/2021   CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INTERNET PATROCINADA PARA ESTUDANTES E PROFESSORES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17418</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4041564.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4041564.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2112"><numerocontrato>1401.1018/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O PROVIMENTO DE INTERNET MÓVEL NO MODELO DE INTERNET PATROCINADA - COBRANÇA REVERSA -  A FIM DE GARANTIR, DE FORMA COMPLEMENTAR, ACESSO AOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17598</sequencialcompra><cnpjcontratado>2421421000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TIM S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO CABRL DE MELLO NETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLC 1 SLS 501 A 1208</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3603894.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2113"><numerocontrato>1401.1019/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO N. 002/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INTERNET PATROCINADA PARA ESTUDANTES E PROFESSORES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17425</sequencialcompra><cnpjcontratado>5423963000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OI MOVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA EDIFICIO BRASILIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>463</numeroendcontratado><complementoendcontratado>OI- RECIFE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4829370.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2114"><numerocontrato>1401.1020/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO N. 002/2021   CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INTERNET PATROCINADA PARA ESTUDANTES E PROFESSORES.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17417</sequencialcompra><cnpjcontratado>2558157000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TELEFONICA BRASIL S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1376</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE MONCOES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1911570.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2115"><numerocontrato>1401.1021/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALÇÕES E DESISTALÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17486</sequencialcompra><cnpjcontratado>3426130000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMARO ALBINO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>129</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRO NOVO CARMELO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3763999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2116"><numerocontrato>1401.1022/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALCOES  E DESISTALCAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17485</sequencialcompra><cnpjcontratado>12373930000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOREIRA &amp; NEVES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMBOIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4945000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2117"><numerocontrato>1401.1023/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE MAO DE OBRA. DE TECNICO DE ELETRONICA E ELETRICISTA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17510</sequencialcompra><cnpjcontratado>21179250000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ANTONIO JUCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>165</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1672174.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2118"><numerocontrato>1401.1024/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICACAO DE MOBILIARIO SOB MEDIDA. PARA CONFECCAO DE MOBILIARIO ESCOLAR E ADMINISTRATIVO. INCLUINDO A ENTREGA. MONTAGEM E ASSISTENCIA TECNICA. COM A MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DURANTE O PERIODO DE GARANTIA. DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17519</sequencialcompra><cnpjcontratado>8852537000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REVOREDO E CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. HUDSON DE MORAIS MAGALHÃES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A-8 E A-9</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3589900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2119"><numerocontrato>1401.1026/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE GERADOR ELETRICO DE 180 KVA ATRAVES DE ADESAO A ARP 002/2020 DO MINISTERIO DO EXERCITO   ESCOLA MILITAR DE FORTALEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17289</sequencialcompra><cnpjcontratado>14694736000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  ASSUNCAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>517</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>110600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2120"><numerocontrato>1401.1027/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTACAO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16895</sequencialcompra><cnpjcontratado>19207352000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FORTUNATO RAMOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>245</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1207/08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITORIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>31950000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>31950000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2121"><numerocontrato>1401.1028/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA PRIMEIRA INFANCIA. OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA CLIMATIZACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  CRAS  E ADEQUACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NO CENTRO COMUNITARIO DA PAZ  COMPAZ  MIGUEL ARRAES. BAIRRO DA MADALENA. NO MUNICIPIO DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8100434000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUNES &amp; CAVALCANTI CONSTRUCÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE  SANT ANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>267</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 313</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1507116.35</valorcontrato1><valorcontrato2>1507116.35</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2122"><numerocontrato>1401.1030/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS E ELEABORACAO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINACAO DE VALOR LOCATICIO. COMPRA. VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17689</sequencialcompra><cnpjcontratado>41052275000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VALOR ENGENHARIA DE AVALIACAO E PERICIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>CAIS DO APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>61600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2123"><numerocontrato>1401.1031/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS E ELEABORACAO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINACAO DE VALOR LOCATICIO. COMPRA. VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17688</sequencialcompra><cnpjcontratado>868761000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAVTEC CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 301 CXPST44</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>61740.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2124"><numerocontrato>1401.1032/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA. ESGOTAMENTO E SUCCAO DE RESIDUOS EM FOSSA SEPTICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17664</sequencialcompra><cnpjcontratado>3609507000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BW LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO XINGU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>345</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>210000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2125"><numerocontrato>1401.1033/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DOS CARGOS DE PROFESSOR DO QUADRO DE SERVIDORES DA SEDUC.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17337</sequencialcompra><cnpjcontratado>22513518000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ST SMAS TRECHO 03 CONJUNTO 03 BLOCO D SALA 002</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SETORES COMPLEMENTARES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>312000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2126"><numerocontrato>1401.1034/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORCAMENTÁRIA E SEUS DEMAIS COMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16589</sequencialcompra><cnpjcontratado>4532855000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RBF EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BERNADO GUIMARAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>142</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>812144.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2127"><numerocontrato>1401.1035/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIGRAMACAO. FORMATIZACAO. CONFECCAO E EXECUCAO  DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17846</sequencialcompra><cnpjcontratado>12224894000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRAFICA E EDITORA QUINTA DAS FONTES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FLOR DE SANTANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>357</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAL 901 E 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARNAMIRIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1877140.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1877140.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2128"><numerocontrato>1401.1037/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E/OU TARJA MAGNÉTICA PARA PAGAMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16308</sequencialcompra><cnpjcontratado>42194191000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUTRICASH SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV TANCREDO NEVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>450</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2501 B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMINHO DAS ARVORES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27910872.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27910872.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2129"><numerocontrato>1401.1037/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE EQUIPAMENO DE MOVIMENTACAO PARA OPERACAO LOGISTICA EMPILHADEIRA E TRANSPALETEIRA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17972</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>127902.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2130"><numerocontrato>1401.1038/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP 11/2020 DO PE 02/2020 DA CIGA PARA AQUISICAO DE CHROMEBOOK</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17866</sequencialcompra><cnpjcontratado>3115002000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HEXA SOFT DO BRASIL, COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE IRINEU FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARQUE AMADOR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ESTEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26150400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2131"><numerocontrato>1401.1039/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16227</sequencialcompra><cnpjcontratado>12095200000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3455</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1314</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM GOIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8680793.05</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2132"><numerocontrato>1401.1040/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM UCHOA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17376</sequencialcompra><cnpjcontratado>3539154000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTISET ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARNEIRO VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1361383.86</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2133"><numerocontrato>1401.1041/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE UMA EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA COM AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS E AMBIENTES DE 10  DEZ  UNIDADES ESCOLAR DE EDUCACAO SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16878</sequencialcompra><cnpjcontratado>13953116000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAX CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1473</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JAQUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2520038.77</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2134"><numerocontrato>1401.1042/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA E CONSULTORIA TECNICA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17657</sequencialcompra><cnpjcontratado>8961997000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2999143.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2135"><numerocontrato>1401.1043/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS ZERO QUILOMETRO SENDO 01 CAMINHAO TRUCK E UM CAMINHAO TIPO DELIVERY AMBOS ADEQUADO. E 2 BAUS TIPO UNIDADE MOVEL SOBRE CHASSI COM TODAS AS INSTALACOES E MOBILIARIOS  PARA FUNCIONAMENTO DE LABORATORIO ITINERANTE  DE FORMACAO DA PRIMEIRA INFANCIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17617</sequencialcompra><cnpjcontratado>5142588000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7777</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 211</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM ALAMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GUARULHOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2136"><numerocontrato>1401.1044/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO COM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS REGULADORES  MODULADORES  DE VAZAO PARA AS INSTALACOES HIDRAULICAS. E A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO. GESTAO E OTIMIZACAO DOS RECURSO HIDRICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18167</sequencialcompra><cnpjcontratado>26728544000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B. K. CASADO DE BARROS VERCOSA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>830</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 1803</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1854274.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2137"><numerocontrato>1401.1045/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUCAO DE UNIDADE DE EDUCACAO CMEI CAMPINA DO BARRETO. COM VISTAS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17340</sequencialcompra><cnpjcontratado>3539154000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTISET ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARNEIRO VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2081001.93</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2138"><numerocontrato>1401.1046/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA E.M. DR. ANTONIO CORREIA COM VISTAS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17490</sequencialcompra><cnpjcontratado>9053050000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELIX PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2447440.79</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2139"><numerocontrato>1401.1047/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET DE FORMA CONTINUA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18097</sequencialcompra><cnpjcontratado>11844663000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>858</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3588000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2140"><numerocontrato>1401.1049/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VIA ONIBUS PARA PASSEIOS PEDAGOGICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17924</sequencialcompra><cnpjcontratado>2617817000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2483910.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2141"><numerocontrato>1401.1050/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO ARP 031.2021 DA SEC DA FAZENDA DO GOV DO TOCANTINS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO DE SUSTENTACAO PARA PLATAFORMA TARGET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18113</sequencialcompra><cnpjcontratado>191027000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FACILIT TECNOLOGIA SA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 502</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>146700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2142"><numerocontrato>1401.1052/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE 660  SEISCENTAS E SESSENTA  INSCRICOES  PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SEMINARIOS REGIONAIS DE FORMACAO CONTINUADA EM PERNAMBUCO   ESCOLA? PRESENTE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18368</sequencialcompra><cnpjcontratado>460831000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1573</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>983400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2143"><numerocontrato>1401.1053/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADO A RUA DA MATRIZ N. 193. GALPAO A. PONTEZINHA. CABO DE SANTO AGOSTINHO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18444</sequencialcompra><cnpjcontratado>1883378000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS SA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL SALGADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>595</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>912000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2144"><numerocontrato>1401.1054/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP 11/2021 DA EMPREL   NOTEBOOK BASICO   TIPO 1</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18350</sequencialcompra><cnpjcontratado>72381189001001</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA  EMANCIPACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5000</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARQUE DOS PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>HORTOLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>22372467.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2145"><numerocontrato>1401.1055/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE TV SMART 55 POLEGADAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18250</sequencialcompra><cnpjcontratado>1590728000264</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SAA QUADRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAA QUADRA 1 Nº 995</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10155852.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2146"><numerocontrato>1401.1056/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM 05  CINCO  LOTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18372</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2736240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2147"><numerocontrato>1401.1057/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE ESTACAODE RECARGA MOVEL ATRAVES DE PROCESSO DE ADESAO A ARP 07/2020 DO PREGAO ELETRONICO 02/2020 DA CIGA/SC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17863</sequencialcompra><cnpjcontratado>71985014000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JEYTECH COMERCIALE E TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COLOMBIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1057</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MARIANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIBEIRAO PRETO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>911995.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2148"><numerocontrato>1401.1060/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE AMPLIFICADOR PROFISSIONAL DE VOZ</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18397</sequencialcompra><cnpjcontratado>10823380000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGN GROUP BRASIL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>988</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2006 EDF EMP JA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5538560.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2149"><numerocontrato>1401.1061/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE AMPLIFICADOR PROFISSIONAL DE VOZ.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18396</sequencialcompra><cnpjcontratado>43045216000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>X ZERO TECNOLOGIA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R ALAMEDA DAS HORTENCIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>64</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 0000 BOX 132</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1989960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2150"><numerocontrato>1401.1062/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL. EM PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS. COM UTILIZACAO DE RECURSOS RENOVAVEIS. + TERMO DE RETIFICAÇÃO. ONDE SE LÊ- CONSTRUTORA SINARCO, LEIA-SE- CONSORCIO SIENERGY.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18354</sequencialcompra><cnpjcontratado>3367118000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA SINARCO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITÃO SANCHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>209</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PINHEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13644447.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2151"><numerocontrato>1401.1063/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE TABLETS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18423</sequencialcompra><cnpjcontratado>59717553000617</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTILASER INDUSTRIAL S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSEFA GOMES DE SOUSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>382</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DOS PIRES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EXTREMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>45120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2152"><numerocontrato>1401.1064/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL COM PACOTE DE DADOS 3G 4G.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18044</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14682898.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2153"><numerocontrato>1401.1068/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO KIT ESCOLAR DO ESTUDANTE 2022</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18679</sequencialcompra><cnpjcontratado>18627195000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PATAXOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>980</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PATAXOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EMBU DAS ARTES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6199910.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2154"><numerocontrato>1401.1069/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO TECNOLOGICO DA INFORMACAO. MICROCOMPUTADORES DESKTOP. NOTEBOOK. ACESSORIOS E ARMARIO PARA ARMAZENAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18419</sequencialcompra><cnpjcontratado>62517297000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA ANHANGUERA SP330</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM-296</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CRAVINHOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1900348.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2155"><numerocontrato>1401.1070/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES EM 2 LOTES. VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE. 2022</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18459</sequencialcompra><cnpjcontratado>16750167000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JF COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LARGA DO FEITOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>67</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3102727.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2156"><numerocontrato>1401.1071/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DO PROGRAMA DE CRIATIVIDADE. EMPREENDEDORISMO INOVACAO COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA EXPONENCIAIS DE FABRICACAO DIGITAL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18434</sequencialcompra><cnpjcontratado>15245413000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FAB LAB RECIFE LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  ALFANDEGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 307</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>906784.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2157"><numerocontrato>1401.8816/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO POR DISPENSA DE LICITACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALZACAO DE SERVICOS POSTAIS COMO CORRESPONDENCIAS. ENCOMENDAS. CONVENIENCIA E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16897</sequencialcompra><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>312500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>312500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2158"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCOCAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR EVANDRO NETO. N. 187. JORDAO BAIXO - RECIFE/PE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16836</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1441811427</cpfcontratado><razaonomecontratado>JULIANA CORREIA DA SILVA LIMA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DONA CARENTINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JORDAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>300000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2159"><numerocontrato>1101.0126/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REQUALIFICACAO E MODERNIZACAO DAS QUADRAS EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2566653000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EGC -EMPRESA GERAL DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA DE 902 A 1376 LADO PAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>436398.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2160"><numerocontrato>1101.1001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO. REVITALIZACAO E ATUALIZACAO DE PLACAS E SUPORTES DE SINALIZACAO TURISTICA E VISUAL NA CIDADE DO RECIFE EM LOTE UNICO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CRIADA PELA LEI Nº 18.773/2020, DECORRENTE DO DESMEMBRAMENT0 DO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 3501.34.2017, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2021.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7270288000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SP  COMUNICACAO LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ERNESTO CAVALCANTI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>104</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>18000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2161"><numerocontrato>1101.1002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS COM MONTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. DECORRENTE DO DESMEMBRAMENTO DO CONTRATO 3501.02.2016. CELEBRADO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2016. EM VIRTUDE DA LEI N. 18.773. DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020. QUE CRIOU A REFERIDA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12787027000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LEANDRO BARBOSA DA SILVA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL AZEVEDO DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>193</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MUSTARDINHA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20119.85</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2162"><numerocontrato>1101.1003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DO SERVICO CONTINUO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS. ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO. VIA INTERNET. DE GESTAO DE FROTA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP OU TECNOLOGIA  RFID . PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA LOCADA E OU PROPRIA  BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS A FROTA NA VIGENCIA DO CONTRATO  RELATIVOS AO ABASTECIMENTO E GESTAO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DA PREFEITURA DO RECIFE. DECORRENTE DO DESMEMBRAMENTO DO CONTRATO N. 3501.01.2012. EM VIRTUDE DA LEI Nº 18.773/2020. QUE CRIOU A REFERIDA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>56566.75</valorcontrato1><valorcontrato2>56566.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2163"><numerocontrato>1101.1005/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE INFRAESTRUTURA  MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE PISO. FECHAMENTO. RAMPA. ESCADA. GRADIL. GRID. PALANQUES. DISCIPLINADORES DE FILA E BARRICADAS . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24804397000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R MARIA RIBEIRO - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA GENERAL DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>23</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>44896.47</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2164"><numerocontrato>1101.1008/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>O OBJETO DO REFERIDO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12801601000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2284</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>58242.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2165"><numerocontrato>1101.1009/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>O OBJETO DO REFERIDO CONTRATO E A CESSAO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORARIO. INCLUINDO INSTALACAO. MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE CABINES SANITARIAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11897590000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WC LOCACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE AGUA BRANCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>480</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-81</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>117600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2166"><numerocontrato>1101.1010/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS. COM DISPONIBILIZACAO DE PESSOAL QUALIFICADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5969071000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 10 SL 1032</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>560271.0</valorcontrato1><valorcontrato2>560271.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2167"><numerocontrato>1101.1011/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE REPARACAO E CONSERVACAO PREDIAL CIVIL DO GINASIO DE ESPORTE GERALDO MAGALHAES DO MUNICIPIO DO RECIFE E EQUIPAMENTOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DO RECIFE DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E PLANILHAS EM ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>454901.39</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2168"><numerocontrato>1101.1013/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTAS. MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS NAS CATEGORIAS B". "C" E "D". COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES."</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5678722000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PREMIUS EBENEZER SERVIÇOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>137</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LOJA 02</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-02-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>153097.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2169"><numerocontrato>1101.1014/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO IMPRESSORASLASER MONOCROMATICA A4. MULTIFUNCIONAL COLORIDAA3. MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4. PARAIMPRESSAO E FORNECIMENTO DE SERVICOS.COMPREENDENDO A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS.SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. MONITORAMENTO ECONTROLE DOS PROCESSOS ENVOLVIDOS. BEM COMO AMANUTENCAO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19584.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2170"><numerocontrato>1101.1015/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EM BIM DE URBANIZACAO E PAISAGISMO. INFRAESTRUTURA. ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A IMPLANTACAO OU REVITALIZACAO DE EQUIPAMENTOS E ESPACOS PUBLICOS VOLTADOS PARA A PRATICA DE ESPORTES. TURISMO E OU LAZER NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15289250000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOMETRIE PROJETOS E SERVIÇOS DE URBANISMO E ARQUITETURA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE C, SALA 708</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>421698.82</valorcontrato1><valorcontrato2>421698.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2171"><numerocontrato>1101.1016/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOSCOMUNICADORES NOVOS COM TECNOLOGIA DIGITAL.CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERENCIA ANEXOAO EDITAL. COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DASECRETARIA DE ESPORTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>405867000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2375</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10875.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2172"><numerocontrato>1101.1017/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET. COQUETEL. COFFE BREAK. REFEICOES PREPARADAS E LANCHES. EM CAMARINS E EVENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33392.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2173"><numerocontrato>1101.1018/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150022.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2174"><numerocontrato>1101.1019/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DO SERVICO DE BUFFET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>19206070000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTAL EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>52170.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2175"><numerocontrato>1101.1020/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS E CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17455</sequencialcompra><cnpjcontratado>12895133000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FORMATO QUATRO GRAFICA E EDITORA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE CONDE IRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>974</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>213000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>213000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2176"><numerocontrato>1101.1021/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE  LOCACAO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL. COMPREENDENDO LOGISTICA. INSTALACAO E MANUTENCAO DE ESTACOES DE TRABALHO DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4032156000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INFORPARTNER - INFORMATICA &amp; NEGOCIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR NAVARRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 015</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>94764.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2177"><numerocontrato>1101.1023/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTODE TRANSPORTE AEREO. NACIONAL EINTERNACIONAL. COMPREENDENDO ARESERVA. REMESSA. EMISSAO. MARCACAO.REMARCACAO. CANCELAMENTO.REEMBOLSO. RESSARCIMENTO. ENDOSSO EENTREGA DE BILHETE  MANUAL OUELETRONICO  E/OU ORDENS DE PASSAGENS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>137.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2178"><numerocontrato>1101.1024/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS DE MOTOBOY. COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA. PARA ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS VOLUMES POR MEIO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2363274000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RL SERVIÇOS E LOCACAO MAO DE OBRA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSORA ANTONIA RIBEIRO CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>44</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PONTO DE PARADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>96696.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2179"><numerocontrato>1501.1001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENCAO PREVENTIVA. CORRETIVA. INSTALACAO / REMANEJAMENTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17137</sequencialcompra><cnpjcontratado>6983851000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACR COMERCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>725</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO GALPÃO 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2180"><numerocontrato>1501.1002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA. EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES AEREOS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17268</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>62500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2181"><numerocontrato>4502.0015/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO. DENOMINADO APURACAO ESPECIAL CPF/CNPJ</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17416</sequencialcompra><cnpjcontratado>33683111000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SETOR GRANDE AREA NORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>601</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE V</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>55000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>55000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2182"><numerocontrato>3701.1001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE 400 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 19.5 A 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17130</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1580.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1580.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2183"><numerocontrato>3701.1002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS PELO PRAZO DE 12 MESES PARA PRESTACAO DO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. NACIONAIS E INTERNACIONAIS. INCLUINDO A RESERVA. EMISSAO. ENTREGA DE BILHETES E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS. LOTE UNICO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DE AUTORIDADES E SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA DO RECIFE EM VIAGENS INSTITUCIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16935</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>35000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2184"><numerocontrato>2001.0011/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. PROGRAMA PARCERIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15855</sequencialcompra><cnpjcontratado>26878347000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL BENICIO FONTINELLE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>151046.18</valorcontrato1><valorcontrato2>151046.18</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2185"><numerocontrato>2001.0109/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEC EM ACOES DE MITIGACOES DE AREAS DE RISCO NOS MORROS DA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17547</sequencialcompra><cnpjcontratado>41687014000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TAC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARTUR WANDERLEY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>361</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>197421.24</valorcontrato1><valorcontrato2>197421.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2186"><numerocontrato>2001.1003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE ROLOS DE LONA EM PLASTICO. PIQUETES DE MADEIRA MISTA E ARAME GALVANIZADO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16948</sequencialcompra><cnpjcontratado>30701951000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MN PLÁSTICOS &amp; TNT LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS MANGUEIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. CAMPO BELO QD-A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>UMBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8452752.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8452752.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2187"><numerocontrato>2001.1004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. NACIONAIS E INTERNACIONAIS. INCLUINDO A RESERVA. EMISSAO. ENTREGA DE BILHETES E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16539</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>40000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2188"><numerocontrato>2001.1005/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DA EMPRESA. PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL – SEDEC DESTA SEINFRA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16669</sequencialcompra><cnpjcontratado>26878347000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL BENICIO FONTINELLE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-04-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>544848.0</valorcontrato1><valorcontrato2>544848.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2189"><numerocontrato>2001.1007/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL – SEDEC DESTA SEINFRA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16952</sequencialcompra><cnpjcontratado>29308439000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SB COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1268</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GUADALUPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-05-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>278785.05</valorcontrato1><valorcontrato2>278785.05</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2190"><numerocontrato>2001.1008/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE SOLUCAO DE IMPRESSAO. COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS  IMPRESSORAS E MULTI FUNCIONAIS  E A PRESTACAO DOS SERVICOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO. GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SOLUCAO. INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS   EXCETO PAPEL . FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17056</sequencialcompra><cnpjcontratado>9392052000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>10</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BAIRRO: JACARECICA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MANGABEIRAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>64115.88</valorcontrato1><valorcontrato2>64115.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2191"><numerocontrato>2001.1011/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO AO PREGAO N. 12.2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NA EXECUCAO DO PROJETO PARCERIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17716</sequencialcompra><cnpjcontratado>29308439000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SB COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1268</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GUADALUPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>143220.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2192"><numerocontrato>2001.1012/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE COLCHOES. LOTE 1. CONTENDO 01 UM  ITEM. VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18519</sequencialcompra><cnpjcontratado>4477018000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV FELIPE DOS SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1130</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE NOBRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IPATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>240750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2193"><numerocontrato>2001.1013/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE COLCHOES. LOTE 1. CONTENDO 01 UM  ITEM. VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18520</sequencialcompra><cnpjcontratado>8848339000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VICTORIA COLCHÕES EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD. DO SOL KM 25 SUL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>964</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PONTA DA FRUTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VILA VELHA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>84000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2194"><numerocontrato>2001.1014/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. FERRAGEM DE CONSTRUCAO ACO CA50.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17993</sequencialcompra><cnpjcontratado>41687014000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TAC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARTUR WANDERLEY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>361</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>110205.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2195"><numerocontrato>2001.1015/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL   SEDEC DENTRO DO PROGRAMA PARCERIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17881</sequencialcompra><cnpjcontratado>29308439000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SB COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1268</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GUADALUPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>345440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2196"><numerocontrato>2001.1016/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO EVENTUAL DE AGUA MINERAL. NATURAL. SEM GAS. EM GARRAFOES PLASTICOS RETORNAVEIS DE 19.5 A 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18067</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19765.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2197"><numerocontrato>2001.1017/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MINIDESKTOP E NOTEBOOK. PARA ATENDER DEMANDA DA SEINFRA EM SUAS ATRIBUICOES E ATIVIDADES DIARIAS NAS EXECUCOES DE OBRAS E PROJETOS PARA POPULACAO DE BAIXA RENDA OU DE AREAS DE RISCO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18046</sequencialcompra><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>530212.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2198"><numerocontrato>2001.1019/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO: HIDRAULICOS. MARCENARIA E PINTURA   LOTES 07 E 08   PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18447</sequencialcompra><cnpjcontratado>29308439000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SB COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1268</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GUADALUPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>270291.35</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2199"><numerocontrato>2001.1020/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. MATERIAIS HIDRAULICOS E DE PINTURA   LOTES 01. 03 E 04. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18521</sequencialcompra><cnpjcontratado>26878347000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL BENICIO FONTINELLE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6352817.59</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2200"><numerocontrato>2001.1021/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO  MARCENARIA .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18631</sequencialcompra><cnpjcontratado>3698191000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M &amp; P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CONS AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0060 EDF PRAIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>399999.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2201"><numerocontrato>2001.1022/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. EM LOTE UNICO. ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO. VIA INTERNET. ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP OU TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO POR RADIO FREQUENCIA RFID  RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18370</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1885380.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2202"><numerocontrato>2001.1023/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS DE CARGA TIPO CAMIONETE 4X4 DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18829</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1951200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2203"><numerocontrato>0039.0113/2018</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE EMBUTIMENTO DA REDE ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELECOMUNICAÇÕES, IMPLANTAÇÃO DE CICLOROTA, ALÉM DA REQUALIFICAÇÃO DAS CALÇADAS DA ILHA DO BAIRRO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>10694</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1747975.01</valorcontrato1><valorcontrato2>1747975.01</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2204"><numerocontrato>1780.0000/2016</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR PEDREIRO E SERVENTE DE OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>9805</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>114599.68</valorcontrato1><valorcontrato2>114599.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2205"><numerocontrato>2901.0011/2018</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULO 15 COM BAÚ</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10945</sequencialcompra><cnpjcontratado>1838726000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S &amp; B LOCACOES DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR TAVARES CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37896.0</valorcontrato1><valorcontrato2>37896.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2206"><numerocontrato>3901.0005/2018</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE RÁDIO UTILIZANDO A TECNOLOGIA DIGITAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>10484</sequencialcompra><cnpjcontratado>3304610000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIONET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2375</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>51750.0</valorcontrato1><valorcontrato2>51750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2207"><numerocontrato>3901.0014/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZA DE JARDINEIRO, 44 HORAS SEMANAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15438</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>183176.64</valorcontrato1><valorcontrato2>183176.64</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2208"><numerocontrato>3901.0104/2019</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13780</sequencialcompra><cnpjcontratado>19206070000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTAL EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24907.0</valorcontrato1><valorcontrato2>24907.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2209"><numerocontrato>3901.1001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS PARA USO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17819</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>298344.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2210"><numerocontrato>2001.1006/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICACOES PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ENVIO DE MENSAGEM CURTA DE TEXTO SMS SHORT MESSAGE SYSTEM . EM LOTE UNICO VISANDO AGILIZAR A COMUNICACAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. NO REPASSE DAS INFORMACOES RELACIONADAS COM AS PREVISOES DO TEMPO REALIZADAS PELOS CENTROS DE MONITORAMENTO METEOROLOGICOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16873</sequencialcompra><cnpjcontratado>9039335000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IT4TECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TENENTE CHANTRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>340</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA DIVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-04-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>82000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>82000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2211"><numerocontrato>3401.0003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO EVENTUAL DE CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: REGIONAL NORTE. REGIONAL SUL. REGIONAL CENTRO OESTE. CELIC. GGCI E DOP.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17162</sequencialcompra><cnpjcontratado>21498104000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPPE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DIAMANTINO MATHEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>373</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA FRANCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>988279.775</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2212"><numerocontrato>3801.0107/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL. COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16435</sequencialcompra><cnpjcontratado>530052000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALPI NEGOCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXPST 278</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16105.92</valorcontrato1><valorcontrato2>16105.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2213"><numerocontrato>3801.0114/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DE FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO. VIA INTERNET. ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS. SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA GERAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17075</sequencialcompra><cnpjcontratado>8469404000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CANDIDO DE ABREU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>776</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1703 - ANDAR 17</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO CIVICO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>140000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>140000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2214"><numerocontrato>3801.0142/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE 60  SESSENTA  IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18185</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>75499.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2215"><numerocontrato>3801.1001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE AGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFOES DE 19.5 A 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17672</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>51350.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2216"><numerocontrato>3801.1002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18053</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1335602.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2217"><numerocontrato>3801.1003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18155</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>138980.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2218"><numerocontrato>3101.1010/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESENTE INEXIGIBILIDADE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DA EMPRESA FACILIT TECNOLOGIA LTDA. VISANDO A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO. SUSTENTACAO E SUPORTE TECNICO. TREINAMENTO. E DE DESENVOLVIMENTO E EVOLUCAO DA PLATAFORMA TARGET. QUE JA SE ENCONTRA LICENCIADO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE. PARA UTILIZACAO NO AMBITO DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICIPIO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17391</sequencialcompra><cnpjcontratado>191027000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FACILIT TECNOLOGIA SA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 502</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>432000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2219"><numerocontrato>2601.0005/2019</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM LOTE ÚNICO ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA (RFID).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12639</sequencialcompra><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76133.64</valorcontrato1><valorcontrato2>76133.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2220"><numerocontrato>2601.0111/2019</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DESLOCAMENTOS DAS AUTORIDADES E SERVIDORES RESPONSAVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12035</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>82740.0</valorcontrato1><valorcontrato2>82740.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2221"><numerocontrato>2601.0115/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO E INSTALACAO DE CORTINA CORTA FOGO PARA O TEATRO DO PARQUE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15641</sequencialcompra><cnpjcontratado>4855314000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FULL TEC ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BENJAMIN CONSTANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado>NITEROI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>330000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>330000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2222"><numerocontrato>2601.1001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA A AMPLIACAO DO HOSPITAL VETERINARIO DO RECIFE ROBISON JOSE GOMES DE MELO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16276</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>142017.95</valorcontrato1><valorcontrato2>142017.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2223"><numerocontrato>2601.1002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>OBRAS E SERVICOS DA PRACA NA RUA DA CONCEICAO ACESSO E ESTACIONAMENTO DO TEATRO DO PARQUE   RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>242092000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTICON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR: GASTÃO VIDIGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ:713/714</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA LEOPOLDINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>254893.02</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2224"><numerocontrato>2601.1003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO APRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA.NO AMBITO DO CAIXA POLITICAS PUBLICAS.CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS I –DETALHAMENTO DOS SERVICOS E ANEXO II –DETALHAMENTO DOS PRECOS. SENDO ESSES ANEXOSINTEGRANTES DESTE CONTRATO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>360305000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2021-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>124940.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2225"><numerocontrato>2601.1004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES DA REFORMA DO CRAS BIDU KRAUSE E CONSTRUCAO DO CRAS NOVA DESCOBERTA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16277</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-05-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>279368.81</valorcontrato1><valorcontrato2>279368.81</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2226"><numerocontrato>2601.1006/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17401</sequencialcompra><cnpjcontratado>5205071000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>104840.23</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2227"><numerocontrato>2601.1007/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE REPROGRAFIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14319</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-01-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>262597.68</valorcontrato1><valorcontrato2>262597.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2228"><numerocontrato>2601.1008/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AUDIO DESCRICAO PARA ACESSIBILIDADE PARA O CINE TEATRO DO PARQUE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17206</sequencialcompra><cnpjcontratado>76617927000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RIOLE ELETRÔNICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LUÍZ ANDRETA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>209</numeroendcontratado><complementoendcontratado>INDUSTRIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ATUBA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>COLOMBO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>58000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2229"><numerocontrato>2601.1010/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESAS COM A EXECUCAO DAS OBRAS DE CONTRUCAO DA UPINHA EM BIDU KRAUSE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16290</sequencialcompra><cnpjcontratado>7605251000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OLIVEIRA ALVES PONTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>121</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LAGOA SECA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2812455.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2230"><numerocontrato>2601.1011/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO TIPO SPT  STANDART PENETRATION TEST  E SERVICOS CORRELATOS. DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17594</sequencialcompra><cnpjcontratado>25194700000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TERRA SOL ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEDRO VIEIRA DA COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SOUSA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>291375.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2231"><numerocontrato>2601.1012/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA. PAISAGISMO. INFRAESTRUTURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DO PARQUE DA TAMARINEIRA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17806</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>314721.34</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2232"><numerocontrato>2601.1013/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA. PAISAGISMO E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO CRAS DA MUSTARDINHA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18064</sequencialcompra><cnpjcontratado>11380698000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE NORONHA DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>188581.19</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2233"><numerocontrato>2601.1014/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEIS EXPOSITORES SOB MEDIDA. PARA O MEMORIAL DO TEATRO DO PARQUE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17789</sequencialcompra><cnpjcontratado>6326803000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FM  COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1212</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>111800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2234"><numerocontrato>2601.1015/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO. RESTAURACAO E REVITALIZACAO DO ACERVODE OBRAS DE ARTE DO PARQUE DAS ESCULTURAS DO MESTRE FRANCISCO BRENNAND</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18845</sequencialcompra><cnpjcontratado>5024117000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PUBLICA FORMA ESPACO CULTURAL JOBSON FIGUEIREDO LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>BECO D</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2235"><numerocontrato>2601.1016/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO. INSTALACAO. TREINAMENTO E OPERACAO INICIAL ASSISTIDA DE EQUIPAMENTOS CENICOS PARA O CINE TEATRO DO PARQUE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17788</sequencialcompra><cnpjcontratado>4855314000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FULL TEC ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BENJAMIN CONSTANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado>NITEROI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>260000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2236"><numerocontrato>2601.1017/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOPLANIAL TIMETRICO. DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17948</sequencialcompra><cnpjcontratado>8821132000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETRAL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AMBURGUESA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RIO DOCE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>520599.97</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2237"><numerocontrato>2601.1018/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL E ADEQUACAO/ATUALIZACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA. AISAGISMO E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DO COMPAZ PINA E COMPAZ VARZEA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18384</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>265182.19</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2238"><numerocontrato>2301.0103/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DAS OBRAS DE FUNDACAO EM ESTACA RAIZ. VIGAS E PILARES METALICOS PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL DOS BLOCOS A E B DO HABITACIONAL BEIRA RIO. NO BAIRRO DO ARRUDA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17888</sequencialcompra><cnpjcontratado>20689739000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G S INDUSTRIA E CONSTRUÇÕRES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TITO PEREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>357</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO LOURENCO DA MATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-04-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2204313.12</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2239"><numerocontrato>2301.0106/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUCAO DAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOSTOS EE 01 E EE 02. NAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO UE 04 E UE 19 DOS SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA BACIA DO BEBERIBE. LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE DOIS UNIDOS E PORTO DA MADEIRA. NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17628</sequencialcompra><cnpjcontratado>35541010000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DE  BELEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>901</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12187842.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2240"><numerocontrato>2301.0107/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO SEDAN</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16073</sequencialcompra><cnpjcontratado>530052000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALPI NEGOCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXPST 278</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16105.92</valorcontrato1><valorcontrato2>16105.92</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2241"><numerocontrato>2301.1004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE UMA PONTE NA AVENIDA MARGINAL DO RIO BEBERIBE E SOBRE O RIO MORNO. LIGANDO OS BAIRROS DE BEBERIBE E DOIS UNIDOS NA CIDADE DO RECIFE PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17326</sequencialcompra><cnpjcontratado>3951168000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD PE 15</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5166</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>FRAGOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4281062.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2242"><numerocontrato>2301.1005/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. DE FORMA CONTINUA. NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SANEAMENTO. LOCALIZADA NA RUA EVARISTO DA VEIGA. N. 217. EDIFICIO TORQUE EMPRESARIAL. CASA AMARELA. NESTA CIDADE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18238</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9403.32</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2243"><numerocontrato>2301.1007/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. COMPREENDENDO A COTACAO. RESERVA. MARCACAO DE ASSENTOS. EMISSAO REMARCCAO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRRESTRES E PASSAGENSAEREAS NACIOANIS E INTERNACIONAIS. BEM COMO A EMISSAO DE SEGURO DE ASSISTENCIA EM VIAGEMS INTERNACIONAL   PERCETULA DE DESCONTO SOBRE O VALOR DA TARIFA. EXCLUIDA A TAXA DE EMBARQUE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17768</sequencialcompra><cnpjcontratado>10255350000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AUGUSTO STRESSER</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1573</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HUGO LANGE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2244"><numerocontrato>1101.0011/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI O OBJETO DESTA LICITACAO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE REPARACAO E CONSERVACAO   PREDIAL.MANUTENCAO CIVIL. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GINASIO DE ESPORTE GERALDO MAGALHAES DO MUNICIPIO DO RECIFE E EQUIPAMENTOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO. ESPORTES E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>14244</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>454901.39</valorcontrato1><valorcontrato2>454901.39</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2245"><numerocontrato>3501.0001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 006/2021. DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO. GESTAO E TRANSFORMACAO DIGITAL. CUJO OBJETO E A AQUISICAO EVENTUAL DEAGUA MINERAL. NATURAL. SEM GAS. EM GARRAFOES PLASTICOS RETORNAVEIS DE 19.5 A 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17302</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7228.5</valorcontrato1><valorcontrato2>7228.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2246"><numerocontrato>3501.0002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO EXPRESSAMENTE NAQUALIDADE DE ORGAO INTERESSADO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 023/2020 DESTA SECRETARIA. FIRMADACOM A EMPRESA ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA. QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROSMEDIANTE FRETAMENTO DE ONIBUS. DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO ABAIXO:</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17543</sequencialcompra><cnpjcontratado>2617817000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>47640.0</valorcontrato1><valorcontrato2>47640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2247"><numerocontrato>3501.0006/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ATA DE REGISTRO DE PRECO. COM VALIDADE DE 12 MESES PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA. EM LOTE UNICO. PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DIREITO HUMANOS. JUVENTUDE E POLITICAS SOBRE DROGAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17794</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>62072.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2248"><numerocontrato>3501.0008/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18101</sequencialcompra><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>73.519</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2249"><numerocontrato>3501.0009/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO. COPIA E DIGITALIZACAO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18273</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5033.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2250"><numerocontrato>3501.0015/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 CUJO OBJETO É  O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, COMPOSTAS POR PAINÉIS, EM AGLOMERADO DE MADEIRA OU VIDRO, NAS ESPESSURAS 35MM E 60MM, ESTRUTURADOS EM PERFIS METÁLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE APRESENTADAS ABAIXO:</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>14994</sequencialcompra><cnpjcontratado>6068901000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PH PROJETOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BOULEVARD CONDE DOS ARCOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD:31 LT-05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SETOR GOIANIA 2</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2593.92</valorcontrato1><valorcontrato2>2593.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2251"><numerocontrato>3501.0016/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DA EMPRESA CONFIG PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA INCLUINDO SERVICOS TECNICOS PARA A CONTRUCASO DE 3 QUADDRAS DE FUTVOLEI.1 CAMPO SOCIETY E 2 DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16967</sequencialcompra><cnpjcontratado>7738830000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONFIG ENGENHARIA LTDA-ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>830</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 204</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-02-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>325.0</valorcontrato1><valorcontrato2>325.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2252"><numerocontrato>1901.1001/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE AGUA MINERAL. NATURAL. SEM GAS. EM GARRAFOES PLASTICOS RETORNAVEIS DE 19.5 A 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17221</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15010.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15010.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2253"><numerocontrato>1901.1003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA. VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL STQP.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>16844</sequencialcompra><cnpjcontratado>21498104000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPPE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DIAMANTINO MATHEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>373</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA FRANCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1133822.58</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2254"><numerocontrato>1501.0027/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE URBANISMO ARQUITETURA PAISAGISMO E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM VISANDO A REQUALIFICACAO DO ESPACO URBANO DO CAIS DA AURORA CAIS SINHA MENEZES E ENTORNO  VARANDAS 1 2 5 6 E 7  NO BAIRRO DE SANTO AMARO NO RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17142</sequencialcompra><cnpjcontratado>1958201000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI MANSUETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1026</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MEIRELES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>753875.09</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2255"><numerocontrato>5011.0002/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REQUALIFICACAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFEPE   LOTE 06</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16358</sequencialcompra><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-03-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15238147.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2256"><numerocontrato>5011.0003/2020</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>VAN EXECUTIVA PARA PASSAGEIROS  POTÊNCIA MÍNIMA DE 115CV; POSSUIR IDENTIFICAÇÃO VISUAL  ESPECIFICAÇÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS EM CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, DA IN SLTI/MPOG Nº 3, DE 15 DE MAIO DE 2008; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS; TRAVAS ELÉTRICAS; RÁDIO AM/FM COM CD/MP3 PLAYER; CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) PASSAGEIROS,</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>15082</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2050-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>110400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>110400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2257"><numerocontrato>5011.0003/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REQUALIFICACAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE/PE   LOTE 07.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16595</sequencialcompra><cnpjcontratado>37995880000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JWA S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R SERRA DE BOTUCATU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>878</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1503</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>21005299.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2258"><numerocontrato>5011.0004/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE ENGENHEIRO JAIME GUSMAO. NO BAIRRO DO MONTEIRO   RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>15775</sequencialcompra><cnpjcontratado>8323347000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA A GASPAR S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R JUNDIAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>330</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PAV. TRIPL19,20 E 21</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TIROL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27499111.29</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2259"><numerocontrato>5011.0006/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AGUA MINERAL NATURAL. HIPOTERMAL NA FONTE. SEM GAS. EM GARRAFAO PLASTICO 19.5 A 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17153</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25675.0</valorcontrato1><valorcontrato2>25675.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2260"><numerocontrato>5011.0009/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ANALISE E PARECER TECNICO DA ESTABILIDADE ESTRUTURAL DAS EDIFICACOES EXISTENTES  BLOCOS A. B. C. D. E. F E G  E RESPECTIVO PROJ EXECUTIVO DE RE DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS QUE. COMPROVADAMENTE. NAO ATENDAM AS NORMAS TECNICAS BRASIL APLICAVEIS. NO CONJ HABIT.L COELHOS. LOCALIZADO AO LADO DA PRACA SERGIO LORETO. NO BAIRRO DE SAO JOSE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17607</sequencialcompra><cnpjcontratado>35476548000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B &amp; C ENGENHERIOS CONSULTORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  PERNAMBUCANAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>407</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 201 E 210</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>31900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2261"><numerocontrato>5011.0010/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>RELICITACAO PARA CONTRTATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DA CAPELA LEMOS TORRES NO BAIRRO DO PARNAMIRIM RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17465</sequencialcompra><cnpjcontratado>2297922000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAENA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMADEU DO CARMO FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q:QQ LT:22</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BREJO DA GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>503127.97</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2262"><numerocontrato>5011.0017/2019</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>12535</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2050-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>235196.64</valorcontrato1><valorcontrato2>235196.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2263"><numerocontrato>5011.0021/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REQUALIFICACAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFEPE   LOTE 08A OBRAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17531</sequencialcompra><cnpjcontratado>7693988000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRF CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA  01 CXP=184</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11021972.18</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2264"><numerocontrato>5011.0022/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>RELICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DA OBRA DO BELVEDERE LOCALIZADO NA ALCA DA PONTE PAULO GUERRA DA VIA MANGUE. NA CIDADE DO RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17825</sequencialcompra><cnpjcontratado>8064693000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2207546.91</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2265"><numerocontrato>5011.0024/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA   DO TIPO MOTORISTA. POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS. TURNO DIURNO. SEGUNDA A SEXTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17785</sequencialcompra><cnpjcontratado>5465222000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R M TERCEIRIZACAO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MEM DE SA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>46</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>112359.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2266"><numerocontrato>5011.0026/2021</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>RELICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REURBANIZACAO DO CANAL ABC   RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17848</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2366354.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2267"><numerocontrato>5011.0032/2019</numerocontrato><anocontrato>2021</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM 44 HORAS SEMANAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13643</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2050-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>612348.84</valorcontrato1><valorcontrato2>612348.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2268"><numerocontrato>0901.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18665</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>69678.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2269"><numerocontrato>0901.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18716</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2270"><numerocontrato>0901.1003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS   MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19975</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>222468.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2271"><numerocontrato>0901.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19714</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2272"><numerocontrato>6101.0001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18333</sequencialcompra><cnpjcontratado>10986454000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMF SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2022-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2273"><numerocontrato>6101.0002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18336</sequencialcompra><cnpjcontratado>3426130000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMARO ALBINO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>129</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRO NOVO CARMELO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>103162.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2274"><numerocontrato>6101.0003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE CERTIFICACAO CREDENCIADA PELA SECRETARIA DE PREVIDENCIA MT. P REALIZACAO DE AUDITORIA NOS PARAMETROS ESTABELECIDOS PELO PRO GESTAO RPPS. PROG CERTIFICACAO INST DOS RPPS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18816</sequencialcompra><cnpjcontratado>62145750000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR ALBERTO SEABRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1256</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1266</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2275"><numerocontrato>6101.0004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA. MOTORISTAS HABILITADOS NA CATEGORIA B</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19092</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>166851.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2276"><numerocontrato>6101.0005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19291</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>551936.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2277"><numerocontrato>6101.0006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19533</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>185733.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2278"><numerocontrato>6101.0007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO EVENTUAL DA PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO. NACIONAL E INTERNACIONAL. PARA REALIZACAO DOS ESLOCAMENTOS DE SERVIDORES A SERVICO DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19406</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2279"><numerocontrato>6101.0008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE BUFFET   TIPO COFFEE BREAK. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AMPASS.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra>19973</sequencialcompra><cnpjcontratado>19206070000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTAL EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>21054.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2280"><numerocontrato>6101.0010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>ALUGUEL DE 02   DOIS  AUTOMOVEIS SEDAN FLEX. 4 PORTAS. CAPACIDADE P 5 PESSOAS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20341</sequencialcompra><cnpjcontratado>530052000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALPI NEGOCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXPST 278</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30321.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2281"><numerocontrato>6101.0014/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS E OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20509</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2455.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2282"><numerocontrato>6101.0017/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO ESTRATEGICO DE SOLUCAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO  TI  PELA DATAPREV ARECIPREV. CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS NO T.R.OBEDECENDO OS OBJETIVOS ESTRATEGICOS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19290</sequencialcompra><cnpjcontratado>42422253000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S. A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SETOR DE AUTARQUIS SUA,</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCOS E/F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BRASILIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15973.56</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2283"><numerocontrato>6101.6703/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18362</sequencialcompra><cnpjcontratado>42422253000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S. A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SETOR DE AUTARQUIS SUA,</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCOS E/F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BRASILIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-01-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2284"><numerocontrato>2901.1023/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULO COM DEDICACAO DE MAO DEOBRA EXCLUSIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19620</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>55617.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2285"><numerocontrato>2401.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REALIZACAO DOS DESLOCAMENTOS DAS AUTORIDADES E SERVIDORES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18749</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16666.56</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2286"><numerocontrato>2401.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE TELEATENDENTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7094346000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SRTVS QUADRA 701, BLOCO \</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>548</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIFÍCIO MULTIEMPRES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASÍLIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1059559.2</valorcontrato1><valorcontrato2>332197.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2287"><numerocontrato>6410.0001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS SAO DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA PARA A CSURB.NO SENTIDO DE GARANTIR A ADMINISTRACAO DE MAIS DE 40 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DOMUNICIPIO DO RECIFE. ENTRE MERCADOS E FEIRAS LIVRES. EM QUE SAO PRESTADOS SERVICOS DEFISCALIZACAO E MANUTENCAO DIARIOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18464</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>109320.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2288"><numerocontrato>6410.0002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA NO MERCADO DE CASA AMARELA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17545</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>232271.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2289"><numerocontrato>6410.0004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FROTAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19948</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>141505.9905</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2290"><numerocontrato>6410.0005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACOES DE PRECOS NO SISTEMA OLINE DO BANCO DE PRECOS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19962</sequencialcompra><cnpjcontratado>7797967000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL A REDENTORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2356</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 117 EDIF LOEWEN</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO JOSE DOS PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10865.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2291"><numerocontrato>6410.0007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRETACAO DE SERCICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA. .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19530</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>111234.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2292"><numerocontrato>6410.0008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19704</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12936.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2293"><numerocontrato>6410.0011/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS E OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS DE ESTUDANTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19980</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1819.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2294"><numerocontrato>6410.0012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALACAO DE BRISES. COM REFORCO ESTRUTURAL NA FEIRA NOVA DE  NOVA DESCOBERTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20007</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>383202.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2295"><numerocontrato>6410.0013/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTR. DE EMP. DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRISES DE ALUMINIO COM ESTRUTURA AUXILIAR DE SUPORTE. INSTALADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. NO PATIO DE FEIRA DO CAIS DE SANTA RITA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20005</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>944727.37</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2296"><numerocontrato>6410.0014/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO REFORCO ESTRUTURAL NA EDIFICACAO. BEM COMO A INSTALACAO DE BRISES NAS LATERAIS DA COBERTA DA FEIRA NOVA DE AFOGADOS RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20085</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>269104.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2297"><numerocontrato>6410.0015/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA FEIRA LIVRE DE RODA DE FOGO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20086</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>101247.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2298"><numerocontrato>6410.0016/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO DOMERCADO DE NOVA DESCOBERTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20178</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>734344.79</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2299"><numerocontrato>6409.0001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA IFORMATIZADO. PARA SUPRI A NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18054</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1325873.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2300"><numerocontrato>6409.0002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENCA E RENOVACAO DE LICENCA DE SOFTWARE AUTODESK</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18344</sequencialcompra><cnpjcontratado>21748841000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI  LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>249</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TIMBO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>546855.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2301"><numerocontrato>6409.0024/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DE TELEATENDIMENTO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18869</sequencialcompra><cnpjcontratado>22148707000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPEEDMAIS SOLUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>207</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>513000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2302"><numerocontrato>6409.0036/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAO DE OBRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19685</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1999024.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2303"><numerocontrato>5010.0001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA SANITARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16680</sequencialcompra><cnpjcontratado>45791369000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO RECIFE AMBIENTAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RECUPERAÇÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1074</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DOIS IRMÃOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>288409840.89</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2304"><numerocontrato>5010.0002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA SANITARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DO RECIFE.CONSORCIO RECIFE AMBIENTAL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16680</sequencialcompra><cnpjcontratado>45791369000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO RECIFE AMBIENTAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RECUPERAÇÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1074</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DOIS IRMÃOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>685793484.17</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2305"><numerocontrato>5010.2001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERACAO DOS ESTATUARIOS DE SOLANO TRINDADE. DE CARLOS PENA FILHO E DE LUIZ GONZAGA COMPONENTES DO CIRCUITO DA POESIA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18920</sequencialcompra><cnpjcontratado>35188187000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DEMETRIO ALBUQUERQUE SILVA FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GERALDO SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>525</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MONTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2306"><numerocontrato>5010.4001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GRAOS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE TREZE DE MAIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18586</sequencialcompra><cnpjcontratado>7762730000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GOLDEN PET COMERCIO DE RACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SEBASTIAO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>55</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>63649.54</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2307"><numerocontrato>5010.4002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19633</sequencialcompra><cnpjcontratado>22566069000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TABATINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSÚ</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>51768.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2308"><numerocontrato>5010.4004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONT. DE EMPRESA ESPEC. EM CARGA. RECAR. E MANUT. COM INSUMOS EM EXT. DE INCENDIO. VISANDO ATENDER NECES. DESTA AUTARQUIA DE ACORDO COM AS COND. QUANTD. E EXIGENCIAS ESTAB. NESTE INSTR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19488</sequencialcompra><cnpjcontratado>5974275000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR FABIO MARANHAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GUARARAPES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11409.836</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2309"><numerocontrato>5010.5001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERV DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOT E SEM COMB. COM MANUT PREVEN E CORRE. PARA REALIZACAO DOS DESLOC DAS AUTORIDADES E SERV RESPONSAVEIS DA ADMINISTRACAO DIR E IND DA PREF DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18257</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>179515.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2310"><numerocontrato>5010.5002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUTIVEL. COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18767</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1027091.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2311"><numerocontrato>5010.6001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA. ESPECIALIZADA EM ILUMINACAO PUBLICA. PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELETRICA. PARA ILUMINACAO CENICA DO PARQUE DONA LINDU. BOA VIAGEM</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17813</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2245061.82</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2312"><numerocontrato>5010.6002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA. ESPECIALIZADA EM ILUMINACAO PUBLICA. PARA SERVICOS DE APOIO TECNICO PARA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17642</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1418.802</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2313"><numerocontrato>5010.6003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA. ESPECIALIZADA EM ILUMINACAO PUBLICA. PARA EXECUCAO DA MANUTENCAO. PREVENTIVA E CORRETIVA. DO SISTEMA DE ILUMINACAO CENICA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17793</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3730846.67</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2314"><numerocontrato>5010.6004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE INFRAESTURURA PARA IMPLANTACAO DO MEMORIAL JUDAICO EM HONRA AO POVO JUDEU. NA PRACA TIRADENTES   BAIRRO DO RECIFE   RECIFE PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18321</sequencialcompra><cnpjcontratado>22257930000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G O DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>119</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LOT° PRIMAVERA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAUDALHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>119999.98</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2315"><numerocontrato>5010.6005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB LOTE 01   DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06. LOTE 02   DIVERSOS BANHEIROS PUBLICOS. SEDE DA EMLURB E LABORATORIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17981</sequencialcompra><cnpjcontratado>30700985000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MANASSU LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV MARCOS FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>12</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>493303.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2316"><numerocontrato>5010.6006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITARIA PARA RECOLHIMENTO. TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETO DE LIQUIDOS ORIUNDOS DO ATERRO DESATIVADO DA MURIBECA SOB RESPONSABILIDADE DA EMLURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18092</sequencialcompra><cnpjcontratado>3279285002779</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD EMPRESARIO JOÃO SANTOS FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1000</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MURIBECA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1392.96</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2317"><numerocontrato>5010.6007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA. ESPECIALIZADA EM ILUMINACAO PUBLICA. PARA FORNECIMENTO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELETRICA. PARA ILUMINACAO CENICA DA PASSARELA JOANA BEZERRA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18109</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>811940.61</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2318"><numerocontrato>5010.6008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE IMPLANTACAO DE TRECHO DE DRENAGEM DA RUA VINTE E UM DE ABRIL COM RUA LIDIA GUIMARAES NO BAIRRO DE AFOGADOS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18606</sequencialcompra><cnpjcontratado>10893105000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGILIS CONSTRUTORA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>477968.09</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2319"><numerocontrato>5010.6009/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE REQUALIFICACAO DE PAVIMENTACAO. DRENAGEM. ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO DA RUA CARLOS PEREIRA FALCAO  TRECHO  ENTRE AS RUAS VISCONDE DE JEQUITINHONHA E TENENTE DOMINGOS DE BRITO  LOCALIZADA NO BAIRRO DE BOA VIAGEM NA CIDADE DO RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18184</sequencialcompra><cnpjcontratado>10893105000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGILIS CONSTRUTORA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>730428.03</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2320"><numerocontrato>5010.6011/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA. EM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PLOTTER. COM INTUITO DE ATENDER DEMANDAS DA DIRETORIA DE MANUTENCAO URBANA. INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM O FORNECIMENTO DE PECAS. COMPONENTES. ACESSORIOS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO. BEM COMO QUALQUER OUTRO ELEMENTO NECESSARIO A PRESTACAO DOS SERVICOS PRETENDIDOS. EXCETO PAPEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18376</sequencialcompra><cnpjcontratado>7759174000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLUCOES  SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>39240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2321"><numerocontrato>5010.6012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA  S  JURIDICA  S  ESPECIALIZADA  S  EM ENGENHARIA SANITARIA PARA RECEBIMENTO. TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO   RCC   CLASSE  A  INERTE  COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18440</sequencialcompra><cnpjcontratado>10877732000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CICLO AMBIENTAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>DOS ESTADOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>28992600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2322"><numerocontrato>5010.6013/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA ACAJUTIBA. NO TRECHO ENTRE AS RUAS GALIA E PINTO FERREIRA. LOCALIZADAS NO BAIRRO DE BONGI   RECIFE   PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18269</sequencialcompra><cnpjcontratado>3608944000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JEPAC CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA ENGENHO NOVO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>LOTE 16</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>789983.51</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2323"><numerocontrato>5010.6018/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTOS GRATUITOS DE INDIGENTES NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18726</sequencialcompra><cnpjcontratado>8658338000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAZ DOMINUS SERVICOS FUNERARIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  MARQUES DO POMBAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>644</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>207623.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2324"><numerocontrato>5010.6019/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA. ESPECIALIZADA EM ILUMINACAO PUBLICA. PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELETRCICA. PARA ILUMINACAO CENICA. DO TEATRO SANTA IZABEL    BAIRRO SANTO ANTONIO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18218</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>306496.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2325"><numerocontrato>5010.6020/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA COM FINS DE EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ARBORETO URBANO DAS VIAS PUBLICAS. PARQUES. PRACAS E DEMAIS AREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18700</sequencialcompra><cnpjcontratado>449936000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGEMAIA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR FERNANDO ALLAIN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>56414995.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2326"><numerocontrato>5010.6021/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA ORLA DE BOA VIAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18831</sequencialcompra><cnpjcontratado>10698641000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MASTER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VIEIRA DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1131</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA APARECIDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALGUEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>999000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2327"><numerocontrato>5010.6023/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REQUALIFICACAO DA PRACA ABELARDO BALTAR. PRACA BRASILIA FORMOSA E PRACA SAO PEDRO. LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE PE. DE ACORDO COM AS NORMAS PREVISTAS NESTE PROJETO BASICO E NA PLANILHA ORCAMENTARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18615</sequencialcompra><cnpjcontratado>10893105000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGILIS CONSTRUTORA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>157510.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2328"><numerocontrato>5010.6024/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REQUALIFICACAO DO PARQUE APIPUCOS E DO SEU ENTORNO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18739</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1951428.17</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2329"><numerocontrato>5010.6025/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE MEPRESA DE ENGENHARIA. ESPECIALIZADA EM ILUMINACAO PUBLICA. PARA FORNECIMENTO E INSTACAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED. COMPATIVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTAO E REDE ELETRICA. PARA ILUMINACAO PUBLICA DA BR 101. NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS KM 69 E KM 78. E OS KM 62 E KM 58.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18456</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4795564.07</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2330"><numerocontrato>5010.6026/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19089</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2331"><numerocontrato>5010.6027/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO E READEQUACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA. CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA. PAVIMENTACAO. TERRAPLENAGEM. DRENAGEM. URBANISMO E SEUS ORCAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18475</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>664493.28</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2332"><numerocontrato>5010.6028/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO E READEQUACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA. CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA. PAVIMENTACAO. TERRAPLENAGEM. DRENAGEM. URBANISMO E SEUS ORCAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18475</sequencialcompra><cnpjcontratado>17883268000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WRC SOLUCOES - PROJETOS, GEODESIA E CONSTRUÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  OURO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ARAES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CUIABA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MT</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1688150.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2333"><numerocontrato>5010.6032/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENCAO EOU INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS EM MADEIRA. INSTALADOS EM PARQUES E PRACAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19023</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1278000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2334"><numerocontrato>5010.6033/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO E READEQUACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA. CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA. PAVIMENTACAO. TERRAPLENAGEM. DRENAGEM. URBANISMO E SEUS ORCAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18475</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2244006.22</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2335"><numerocontrato>5010.6034/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO E READEQUACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA. CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA. PAVIMENTACAO. TERRAPLENAGEM. DRENAGEM. URBANISMO E SEUS ORCAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18475</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4415965.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2336"><numerocontrato>5010.6036/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18670</sequencialcompra><cnpjcontratado>1514128000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  REGENERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8921904.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2337"><numerocontrato>5010.6037/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18670</sequencialcompra><cnpjcontratado>1514128000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  REGENERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7836613.59</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2338"><numerocontrato>5010.6038/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18670</sequencialcompra><cnpjcontratado>3951168000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD PE 15</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5166</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>FRAGOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11636266.13</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2339"><numerocontrato>5010.6039/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>IMPLANTACAO DE CICLOVIA NA AV. AGAMENON MAGALHAES NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. LEOPOLDO LINS. NO BAIRRO DA BOA VISTA. ATE A AVENIDA SATURTINO DE BRITO. NO BAIRRO DO CABANGA. RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18718</sequencialcompra><cnpjcontratado>11864311000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SBC  SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI MATIAS TEVIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 313</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5966954.55</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2340"><numerocontrato>5010.6040/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE CALL CENTER   CENTRAL DE RELACIONAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19353</sequencialcompra><cnpjcontratado>22148707000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPEEDMAIS SOLUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>207</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>894999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2341"><numerocontrato>5010.6042/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONT DIR DE EMP PARA MONIT E MANUT DAS ESTACOES DE TRAT DE EFLUENTES DE NECROP E DOS MOD DE SEPULT DO SIST ECO NO LEAK . LOCALIZ NOS CEMIT DE STO AMARO. EM STO AMARO E PARQUES DAS FLORE EM TEJIPIO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19679</sequencialcompra><cnpjcontratado>22446464000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EVOLUTION TECNOLOGIA FUNERARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AL DOS CRAVOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>BLOCO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUZIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>612000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2342"><numerocontrato>5010.6043/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM RESTAURACAO DE EDIFICACOES OU MONUMENTOS. PROTEGIDOS OU TOMBADOS. PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REQUALIFICACAO DO PREDIO DO VELORIO DO CEMITERIO DE SANTO AMARO. LOCALIZADO NA RUA DO POMBAL. BAIRRO DE SANTO AMARO   RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18561</sequencialcompra><cnpjcontratado>10893105000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGILIS CONSTRUTORA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>350959.89</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2343"><numerocontrato>5010.6044/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E DESISTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19192</sequencialcompra><cnpjcontratado>3426130000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMARO ALBINO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>129</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRO NOVO CARMELO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>198002.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2344"><numerocontrato>5010.6045/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE LOCACAO DE CAIXA COMPACTADORA. ESTACIONARIA. E REMOCAO PARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. PARA O CEMITERIO DE SANTO AMARO  RECIFE  PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19691</sequencialcompra><cnpjcontratado>1459413000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DA  COMPORTA-RUA COLINAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>877</numeroendcontratado><complementoendcontratado>AX-1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMPORTAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>81765.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2345"><numerocontrato>5010.6046/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERACAO DE CONTENCAO DE CANAIS. NAS DIVERSAS REGIAO POLITICO ADMINISTRATIVA   RPA  S   DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18809</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6573647.89</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2346"><numerocontrato>5010.6047/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRAT DE EMP DE ENG ESPECIALIZADA EM ILUMINACAO PUB. PARA FORNEC E INST DE SIST DE PROTECAO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE E ATERRAMENTO. NOS POSTES EXCLUS DE ILUMIN PUB NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18826</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3890767.22</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2347"><numerocontrato>5010.6048/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRAT. DE EMPR. DE ENG.. ESPECIA. EM ILUMI. PUB. PARA EXEC. DOS SERV. DE MANUT. CONTINUA. CORRETIVA E PREV. DO SISTEMA DE ILUMI. PUB. ESPECIAL DA CID. DO RECIFE. EM POSTES ACIMA DE 12M DE ALTURA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18877</sequencialcompra><cnpjcontratado>32185141000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM NIVALDO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENAUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PARNAMIRIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2538999.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2348"><numerocontrato>5010.6049/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPEC. EM ENGEN. SANITARIA PARA RECEBIMENTO. TRATAMENTO E DISPOS. FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBA. CLASSE IIA E CLASSE IIB COLETADOS PELA EMLURB NO MUNIC. DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19843</sequencialcompra><cnpjcontratado>3279285002779</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD EMPRESARIO JOÃO SANTOS FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1000</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MURIBECA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50446292.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2349"><numerocontrato>5010.6050/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPEC. EM ENGEN. SANITARIA PARA RECEBIMENTO. TRATAMENTO E DISPOS. FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBA. CLASSE IIA E CLASSE IIB COLETADOS PELA EMLURB NO MUNIC. DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19843</sequencialcompra><cnpjcontratado>3279285002779</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD EMPRESARIO JOÃO SANTOS FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1000</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MURIBECA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12552600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2350"><numerocontrato>5010.6051/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONT DE EMP ESPECIALIZADA EM ENG P EXEC DE SERV DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM COM ELEVACAO DE GREIDE NA AV AGAMENOM MAGALHAES NO TRECHO ENTRE PARUE AMORIM E MC DONALDS BAIRRO DAS GRACAS RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19570</sequencialcompra><cnpjcontratado>2724778000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3553996.19</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2351"><numerocontrato>5010.6052/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>DEMOLICAO E CONST. DO MODULO 66  GAVETAS E OSSUARIOS  E RECUP. ESTRUT. DO MURO DIVISA COM IML. LOCALIZADOS NO CEMITERIO DE SANTO AMARO. BAIRRO DE SANT. AMARO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19551</sequencialcompra><cnpjcontratado>34071337000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA QUARENTA E OITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>347</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>274949.26</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2352"><numerocontrato>5010.6053/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENG. PARA EXEC. DA RECUP. ESTRUTURAL E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS TORRES DE ILUMINACAO PUBL. DA ORLA DA AV. BOA VIAGEM. RECIFE   PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19457</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>661511.15</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2353"><numerocontrato>5010.6054/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENG. ESPECIALIZADA EM ILUM. PUBLICA. PARA FORNEC. E INST. DE LUMINARIAS RGB COM TEC. LED E REDE ELETRICA. PARA ILUM. CENICA DO PARQUE DAS ESCULTURAS DE BRENNAND.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19060</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1839293.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2354"><numerocontrato>5010.6055/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NA RUA TABELIAO JOAO ROMA. BAIRRO DA VARZEA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19504</sequencialcompra><cnpjcontratado>10893105000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGILIS CONSTRUTORA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2137870.29</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2355"><numerocontrato>5010.6056/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DAS RPAS 04. 05 E 06 DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19732</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>34378587.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2356"><numerocontrato>5010.6057/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DAS RPAS 04. 05 E 06 DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19732</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35796096.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2357"><numerocontrato>5010.6058/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REQUALIFICACAO DE DRENAGEM E PAV. DAS RUAS CASTRO ALVES. ENGENHEIRO LUIZ VAUTHIER. RUA DA CORAGEM. RUA PROF. MIRANDA CURIO E RUA DONA JULIETA. LOCALI. NO BAIRRO DA ENCRUZILHADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19649</sequencialcompra><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3825898.74</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2358"><numerocontrato>5010.6059/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REQUALIFICACAO DA DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA IMPERIAL E DA DRENAGEM DA AV. SUL. TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A TRAVESSA DO GASPAR E AV. DANTAS BARRETO. BAIRRO DE SAO JOSE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19536</sequencialcompra><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8106707.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2359"><numerocontrato>5010.6060/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REQUALIFICACAO DA DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA DA CONCORDIA. TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA MUNIZ E RUA FREI CANECA. BAIRRO DE SAO JOSE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20170</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4111668.75</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2360"><numerocontrato>5010.6061/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DE EMP ESPECIALIZ EM ENG SANIT PARA RECOLHIMENTO. TRATAMENTO E DISPOS FINAL AMBIENTALMENTE CORRETO DE LIQUIDOS DO ATERRO DESATIVADO DA MURIBECA SOB RESP DA EMLURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19856</sequencialcompra><cnpjcontratado>3279285002779</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD EMPRESARIO JOÃO SANTOS FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1000</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MURIBECA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2361"><numerocontrato>5010.6062/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>IMPLEMENTACAO DE PRACA PARA A INFANCIA NA PRACA MIGUEL VALVERDE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19971</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1597706.7</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2362"><numerocontrato>5010.6063/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. EM LOTE UNICO. ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO. VIA INTERNET. ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP OU TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO POR RADIO FREQUENCIA RFID  RADIO FREQUENCY IDENFIFICATION .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20184</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2129548.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2363"><numerocontrato>5010.6066/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENROCAMENTO DE PEDRAS DA PROTECAO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19987</sequencialcompra><cnpjcontratado>70086111000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL SAN MARTIN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2317</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CAIXA POSTAL 065</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAN MARTIN</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4513103.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2364"><numerocontrato>5010.6067/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. VISANDO FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DE LICENCAS DE SOFTWARE AUTODESK E TREINAMENTO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM ITENS RELACIONADOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0252022. PROCESSO LICITATORIO 011 2022. ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 010 2022 CPLCC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20432</sequencialcompra><cnpjcontratado>66582784000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GERALDO GOBBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>278</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COMERCIO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>AMERICANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1226923.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2365"><numerocontrato>5010.6069/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA VIARIO A CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20160</sequencialcompra><cnpjcontratado>40882060000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35222846.31</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2366"><numerocontrato>5010.6070/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA VIARIO A CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20160</sequencialcompra><cnpjcontratado>999591000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGC CONSTRUCOES E  EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>916</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37890417.21</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2367"><numerocontrato>5010.6071/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA VIARIO A CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20160</sequencialcompra><cnpjcontratado>23742620000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTTALE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>VIA DE LIGAÇÃO 1</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL III</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARACANAU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>52662087.73</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2368"><numerocontrato>5010.6072/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA VIARIO A CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20160</sequencialcompra><cnpjcontratado>40882060000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>51009419.11</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2369"><numerocontrato>5010.6073/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VIAS NAO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20109</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3957846.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2370"><numerocontrato>5010.6074/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20350</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1292921.04</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2371"><numerocontrato>5010.6075/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DA PONTE SANTA ISABEL. QUE LIGA O BAIRRO DA BOA VISTAAO BAIRRO SANT. ANTONIO NA CIDADE DO RECIFEPE PONTE SANTA ISABEL .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20124</sequencialcompra><cnpjcontratado>8064693000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11140038.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2372"><numerocontrato>5010.6076/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONT DE EMP DE ENG ESPEC EM ILUMIN PUB PARA FORNEC E INST DE LUMIN CON TEC LED E REDE ELETR PARA ILUMIN PEDONAL DO POLIGONO VIARIO DA AGAMENOM MAGALHAES   RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19728</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12692831.3</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2373"><numerocontrato>5010.6077/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20208</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1116122.19</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2374"><numerocontrato>5010.6078/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FECHAMENTO DE EDFICACOES E AREAS PUBLICAS COM TAPUMES DE MADEIRA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20761</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>339990.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2375"><numerocontrato>5010.6079/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FECHAMENTO DE EDFICACOES E AREAS PUBLICAS COM TAPUMES DE MADEIRA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20761</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>338899.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2376"><numerocontrato>5010.6080/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FECHAMENTO DE EDFICACOES E AREAS PUBLICAS COM TAPUMES DE MADEIRA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20761</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>435926.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2377"><numerocontrato>6104.0001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE INSTALACAO. MANUTENCAO E CERTIFICACAO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS AEREAS E SUBTERRANEAS EM TRAVESSIA NAO DESTRUTIVA. COM INCLUSAO DE MATERIAIS. UTILIZANDO SEGMENTOS DE INFRAESTRUTURA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18607</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10880.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2378"><numerocontrato>6104.0002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS SOB DEMANDA. DA PLATAFORMA TECNOLOGICA GOOGLE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18600</sequencialcompra><cnpjcontratado>32578382000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IPNET SERCICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CIDADE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO CRISTO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>500000.0152</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2379"><numerocontrato>6104.0003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SOLUCAO INTEGRADA E GERENCIADA DE SOFTWARE DE PROTECAO ANTIVIRUS E ANTISPYWARE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18610</sequencialcompra><cnpjcontratado>10362933000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CPTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO LIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>119</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>211600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2380"><numerocontrato>6104.0004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TECNICA. COM O FIM DE DESENVOLVER DIAGNOSTICO DE CIDADES INTELIGENTES E ROADMAP DE SOLUCOES. ATRAVES DA APLICACAO DA PLATAFORMA EXCLUSIVA BRIGHT CITIES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18939</sequencialcompra><cnpjcontratado>30430146000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GSC TOOL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PLACE DES VOSGES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>88</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL:2 SALA 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILLE SAINTE HELENE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2381"><numerocontrato>6104.0005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DA SEGURANCA DE REDE COM A ALOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWARE E HARDWARE COM FUNCIONALIDADES DE FIREWALL. FILTRO DE CONTEUDO WEB. PREVENCAO DE INSTRUCAO E SERVICOS DE MONITORAMENTO DE DISPONIBILIDADE E PERFORMANCE. GESTAO DE EVENTOS DE SEGURANCA E GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE REDE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18658</sequencialcompra><cnpjcontratado>4635565000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CANUTO DE AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1183</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MEIRELES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2382"><numerocontrato>6104.0006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET DE FORMA CONTINUA A</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18673</sequencialcompra><cnpjcontratado>11844663000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>858</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>389509.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2383"><numerocontrato>6104.0007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE VOZ SOBRE IP   VOIP. NUVEM. QUE POSSA SER UTILIZADO ATRAVES DE API DE TELEFONIA PARA AUTOMATIZAR LIGACOES. MENSAGENS E HISTORICO NA CAMADA BACK END DE SOFTWARE PARA COMUNICACAO COM CIDADAOS. DE ACORDO COM AS CONDICOES. ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PROCEDIMENTO LICITATORIO N. 002/2021. PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N. 002/2021</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18674</sequencialcompra><cnpjcontratado>65295172000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3382</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESTORIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>22000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2384"><numerocontrato>6104.0008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS PARA PROVIMENTO DAS DEMANDAS DOS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM PUBL MUNICIPAL DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18849</sequencialcompra><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>470665.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2385"><numerocontrato>6104.0009/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS PARA PROVIMENTO DAS DEMANDAS DOS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18852</sequencialcompra><cnpjcontratado>7953689000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MARINGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1354</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO D, UNIDADE 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>EMILIANO PERNETA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>71435.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2386"><numerocontrato>6104.0010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. EM ATENDIMENTO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO EM VIGOR</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19105</sequencialcompra><cnpjcontratado>61198164000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RIO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1485</numeroendcontratado><complementoendcontratado>R GUAIANAZES 1234</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPOS ELISEOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70273.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2387"><numerocontrato>6104.0011/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE ADMINISTRACAO E INTERMEDIACAO DE CARTOES ALIMENTACAO E REFEICAO ELETRONICOS. COM CHIP. PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19146</sequencialcompra><cnpjcontratado>69034668000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUXEE BENEFICOS BRASIL S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DRA. RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7221</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ.901 A 9º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1202160.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2388"><numerocontrato>6104.0012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO MINIMO VIAVEL  MVP PARA BUSCAR SOLUCIONAR O DESAFIO 1 SAUDE ENCAMINHAMENTO DO CICLO DE INOVACAO ABERTA  EITARECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41111651000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WCTM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3003</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO CXPST 1370</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>551148.0</valorcontrato1><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2389"><numerocontrato>6104.0013/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO MINIMO VIAVEL  MVP  PARA BUSCAR SOLUCIONAR O DESAFIO 1  SAUDE ENCAMINHAMENTO DO CICLO DE INOVACAO ABERTA EITA RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6214736000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>900000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2390"><numerocontrato>6104.0014/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO MINIMO VIAVEL  MVP PARA BUSCAR SOLUCIONAR O DESAFIO 2 SAUDE ABSENTEISMO DO CICLO DE INOVACAO ABERTA  EITA RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>32465035000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BEYOND CLOUD CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL POLIDORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>714</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>36000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2391"><numerocontrato>6104.0015/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO MINIMO VIAVEL  MVP  PARA BUSCAR SOLUCIONAR O DESAFIO 3  INFRAESTRUTURA DEFEITOS NAS VIAS PAVIMENTADAS DO CICLO DE INOVACAO ABERTA EITA RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>31240622000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOVISTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MIGUEL MATTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>687</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1801-E</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIONEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1159572.75</valorcontrato1><valorcontrato2>31230.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2392"><numerocontrato>6104.0016/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO MINIMO VIAVEL  MVP PARA BUSCAR SOLUCIONAR O DESAFIO 4 ESPORTES E BEM ESTAR PRATICAS DE EXERCICIO FISICOS DO CICLO DE INOVACAO ABERTA EITA RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41645484000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CFIT HEALTHTECH ANALYTICS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO CUPIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 463</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRAÇAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>914317.5</valorcontrato1><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2393"><numerocontrato>6104.0017/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO MINIMO VIAVEL  MVP  PARA BUSCAR SOLUCIONAR O DESAFIO 6 DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME DO CICLO DE INOVACAO ABERTA EITA RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>17507274000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMIDA INVISIVEL PROVEDOR DE CONTEUDO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO PINTO FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>65</numeroendcontratado><complementoendcontratado>22</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PAULISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>811125.0</valorcontrato1><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2394"><numerocontrato>6104.0018/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE INSTALACAO. MANUTENCAO E CERTIFICACAO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS AEREAS E SUBTERRANEAS EM TRAVESSIA NAO DESTRUTIVA. COM INCLUSAO DE MATERIAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19605</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>92307.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2395"><numerocontrato>6104.0019/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERV. DE MANUTENCAO DA INFRAEST. INSTALADA DO PROJ.CONECTA RECIFE INTERNET P TODOS E DE INST. DE NOVAS ESTRUTURAS DE PONTO DE ACESSO HOTSPOT EM AREAS EXT. EOU INT. NOS LIMITES GEOG. DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20824</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>237607.38</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2396"><numerocontrato>6104.0021/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DAS LICENCAS DO SOFTWARE DE BPMS AGILES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20213</sequencialcompra><cnpjcontratado>1409987000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMAGE TECHNOLOGY S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  FIANDEIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>929</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CJ. 111 / 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA OLIMPIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>84156.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2397"><numerocontrato>6104.0023/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIM DE SERVIDORES CONVERGENTES ABRANGENDO RECURSOS DE COMPUTACAO. ARMAZENAMENTO. REDES E REPLICACAO EM UMA PLATAFORMA INTEGRADA CONFIGURADA PARA PROVER ESCALARIDADE. DESEMPENHO E ALTA RESILIENCIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20211</sequencialcompra><cnpjcontratado>3535902000706</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO DE GOES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>60</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1401 EDF JCPM T</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>660000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2398"><numerocontrato>6104.0024/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA C MANUTENCOES CORRETIVA E PREVENTIVA. INSTALACOES. DESINSTALACOES. REMANEJ. DE PTS DE LOGICA EM CABEAMENTO UTP E FIBRA OTICA INCLUINDO FORNEC. E INST. DE MATERIAIS. CERTIFICADO E MAO DE OBRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS E EM CONFORMIDADE COM CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS DA REDE LOCAL E SEUS RESPECTIVOS PADROES. VISANDO ATENDER A EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21323</sequencialcompra><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1389090.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2399"><numerocontrato>6104.0025/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EOU PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO NOBREAK</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20768</sequencialcompra><cnpjcontratado>52618139003031</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PIRAMIDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>661</numeroendcontratado><complementoendcontratado>633 E 731</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ELDORADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>DIADEMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2400"><numerocontrato>6104.0026/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM GOOGLE CLOUD NA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20492</sequencialcompra><cnpjcontratado>32578382000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IPNET SERCICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CIDADE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO CRISTO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>46800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2401"><numerocontrato>6104.0027/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>ASSESSORIA TECNICA ABRANGENDO CICLOS DE TREINAMENTO. ORIENTACOES PARA AUXILIAR NA CONSTRUCAO DE ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACAO DIGITAL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20766</sequencialcompra><cnpjcontratado>26208565000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIGITAL STRATEGY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>205417.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2402"><numerocontrato>6104.0028/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL PARA PRESTAR SOB DEMANDA AOS EMPREGADOS. CARGOS COMISSIONADOS E ESTAGIARIOS DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20737</sequencialcompra><cnpjcontratado>8204365000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>META-MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA DO  DERBY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>149</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL-B SALA 1101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>79245.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2403"><numerocontrato>6104.0029/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE LOCACAO DA SALA 2 DO 3. ANDAR DO EDF. EMPRESARIAL MAURICIO BRANDAO MATTOS. COM AREA TOTAL A SER LOCADA DE 627.00M2. SITUADO NA RUA DO BRUM N. 123 E 137. BAIRRO DO RECIFE. RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>21118</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480344000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BERIT EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>161</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 117</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>148023.21</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2404"><numerocontrato>6104.0030/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO. VISANDO A REALIZACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSORIAS. INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES AOS ASSUNTOS QUE CONSTITUEM A AREA DE COMPETENCIA LEGAL EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21158</sequencialcompra><cnpjcontratado>8717223000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERCOSERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAS DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3003</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TÉRREO CXPS 665</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>378666.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2405"><numerocontrato>6104.0031/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAODE ESTAGIOS E OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20743</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>64009.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2406"><numerocontrato>6104.0032/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROVIMENTO DE INTERNET MOVEL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>21037</sequencialcompra><cnpjcontratado>27429086000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATAMI BRASIL TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA RIO NEGRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>585</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ 121 E 122</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALPHAVILLE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARUERI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>358219.21</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2407"><numerocontrato>6104.0033/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DO TIPO WAF WEB APLICATION FIREWALL. P SERVICO DE RENOVACAO E AMPLIACAO DA SOLUCAO JA ADQUIRIDA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO P PROTECAO DE DATACENTER</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20842</sequencialcompra><cnpjcontratado>5020356000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BID - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE MARQUES OLINDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2965</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>263100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2408"><numerocontrato>6104.0034/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>21041</sequencialcompra><cnpjcontratado>25071568000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRA MOVEIS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD BR 116</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>11760</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 142 ANDAR 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO CRISTOVAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAXIAS DO SUL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>177480.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2409"><numerocontrato>6104.0035/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA EMISSAO DE RELATORIO E PARECER DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20964</sequencialcompra><cnpjcontratado>11254307000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTE S/C</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>CAIS DO APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>68000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2410"><numerocontrato>6104.0036/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENCAO DE AMBIENTE INTELIGENTE EM CHATBOT. QUE PERMITA INTEGRACAO COM A CARTA DE SERVICOS MUNICIPAL. BEM COMO A SOLICITACAO DE SERVICOS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>21191</sequencialcompra><cnpjcontratado>41570418000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HOPCHAT LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL VALADAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>38</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITABAIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2411"><numerocontrato>6104.0037/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>21108</sequencialcompra><cnpjcontratado>44747811000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PH DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NADIR DE MEDEIROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6887.19</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2412"><numerocontrato>6104.0038/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE COPIA DE SEGURANCA  BACKUP . COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE LICENCAS PERPETUAS OU SUBSCRICAO POR UM PERIODO MINIMO DE 60 MESES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21187</sequencialcompra><cnpjcontratado>25359140000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SHN QUADRA 01 BLOCO A SALA 11114, 1115</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1115</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. LE QUARTIER</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1971000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2413"><numerocontrato>6104.0039/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E CONTRATACOES DE SERVICOS DA MARCA RED HAT</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21141</sequencialcompra><cnpjcontratado>14139773000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO BOM JESUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>183</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 103 E 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>172200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2414"><numerocontrato>6201.0392/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM BOTIJOES DE 20 LITROS E CAIXAS COM 48 COPOS DE 200 ML CADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>23997</sequencialcompra><cnpjcontratado>28169082000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGÁ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>445200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2415"><numerocontrato>6201.1858/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL. COM PREVENTIVA CORRETIVA. PARA REALIZACAO DE DESLOCAMENTO DE AUTORIDADES E SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA ADMINISTRACAO DA FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18118</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>59838.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2416"><numerocontrato>6201.1863/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18285</sequencialcompra><cnpjcontratado>15598046000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGRESTE CONTROLE E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABDON ARRUDA CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GRAVATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>54570.05</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2417"><numerocontrato>6201.1973/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS PELO PERIODO DE 12 MESES PARA AQUISICAO EVENTUAL DE CAFE TORRADO E MOIDO PARA ATENDER SETORES ADMINISTRATIVOS DA FUNDACAO DE CULTURA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19271</sequencialcompra><cnpjcontratado>8811226001903</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-230</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1211</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 13,2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MORADA NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABEDELO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20970.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2418"><numerocontrato>6201.1975/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO N. 19752022. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE PALCOS. MODULOS. GRADIS E DEMAIS ESTRUTURAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20092</sequencialcompra><cnpjcontratado>40557130000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL RAPOSO MACHADO (LOT BONFIM II)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 3 QUADRA 0</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONFIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1024799.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2419"><numerocontrato>6201.1976/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO N. 19762022. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUECOMPOEM A INFRAESTRUTURA DE PALCOS. MODULOS. GRADIS E DEMAIS ESTRUTURAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20094</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>487788.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2420"><numerocontrato>6201.1977/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO N. 19772022. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUECOMPOEM A INFRAESTRUTURA DE PALCOS. MODULOS. GRADIS E DEMAIS ESTRUTURAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20103</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>174879.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2421"><numerocontrato>6201.1978/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO N. 19782022. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE PALCOS. MODULOS. GRADIS E DEMAIS ESTRUTURAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20097</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>185000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2422"><numerocontrato>6201.1979/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO N. 19792022. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUECOMPOEM A INFRAESTRUTURA DE PALCOS. MODULOS. GRADIS E DEMAIS ESTRUTURAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20098</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>215608.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2423"><numerocontrato>6201.2014/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. ILUMINACAO E FILMAGENS. PAINEIS DE LED E ACESSORIO PARA VIDEO. DURANTE O CILCLO JUNINO 2022</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19304</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>106550.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2424"><numerocontrato>6201.2015/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. ILUMINACAO E FILMAGENS. PAINEIS DE LED E ACESSORIO PARA VIDEO. DURANTE O CILCLO JUNINO 2022</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19304</sequencialcompra><cnpjcontratado>19826926000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLENO RECIFE LOCACOES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA MARIA DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>195</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>66519.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2425"><numerocontrato>6201.2017/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA    SITIO TRINDADE E POLOS DESCENTRALIZADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19282</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>109999.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2426"><numerocontrato>6201.2116/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CESSAO MONTAGEM MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA    POLOS CENTRALIZADOS E COMPLEMENTARES QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2022</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19389</sequencialcompra><cnpjcontratado>7042228000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>XANDE XOU LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PARNAIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>103650.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2427"><numerocontrato>6201.2117/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A DECORACAO QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO JUNINO 2022</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19332</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>326155.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2428"><numerocontrato>6201.2118/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A DECORACAO QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO JUNINO 2022</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19332</sequencialcompra><cnpjcontratado>3782862000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA VINTE DE JULHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>173445.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2429"><numerocontrato>6201.2719/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE UM PERIODO DE  12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18540</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>276427.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2430"><numerocontrato>6201.2868/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A  ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 0232021  PROCESSO LICITATORIO 0012021  PREGAO ELETRONICO N 0012021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO   PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19835</sequencialcompra><cnpjcontratado>12373930000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOREIRA &amp; NEVES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMBOIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>223835.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2431"><numerocontrato>6201.3150/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19053</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>444937.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2432"><numerocontrato>6201.3157/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA ATENDER DEMANDAS A ESTA FUNDACAO DE CULTURA DURANTE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24886</sequencialcompra><cnpjcontratado>2355633000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR TAVARES CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>597600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2433"><numerocontrato>6201.3187/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO DA 44 EDICAO DA FESTA DA VITORIA REGIA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25766</sequencialcompra><cnpjcontratado>35617646000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASA DA CRIANCA MARCELO ASFORA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA DE  CASA FORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>412</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2434"><numerocontrato>6201.3241/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EQUIPAMENTOS REGULADORES  MODULADORES  DE VAZAO. COM INSTALACAO. E SERVICOS DE MANUTENCAO. GESTAO E OTIMIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS NA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20389</sequencialcompra><cnpjcontratado>26728544000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B. K. CASADO DE BARROS VERCOSA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>830</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 1803</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>361309.35</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2435"><numerocontrato>6201.3309/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20581</sequencialcompra><cnpjcontratado>9597053000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>V3BR LOCACOES E EVEMNTOS  LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>Q ASR SE 55(512 SUL)  ALAMEDA 01</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD 03 LT 13 E 15 LT4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PLANO DIRETOR SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALMAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>TO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1443870.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2436"><numerocontrato>6201.3335/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. COM VALIDADE DE 12  DOZE  MESES. REFERENTE A CESSAO DE CADEIRAS. MESAS E FORROS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS APOIADOS EOU REALIZADOS PELA FCCR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24937</sequencialcompra><cnpjcontratado>28169082000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGÁ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>170000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2437"><numerocontrato>6201.3337/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS DE DECORACAO   ARVORE PRINCIPAL   CICLO NATALINO 2022</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20409</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>597800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2438"><numerocontrato>6201.3365/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS. ILUMINACAO PAISAGISTICA E ELEMENTOS POSTE QUE COMPOEM A DECORACAO. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2022</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20462</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>232000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2439"><numerocontrato>6201.3366/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS. ILUMINACAO PAISAGISTICA E ELEMENTOS POSTE QUE COMPOEM A DECORACAO. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2022</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20462</sequencialcompra><cnpjcontratado>4960429000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RESULTADOS SOLUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>421334.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2440"><numerocontrato>6201.3367/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS. ILUMINACAO PAISAGISTICA E ELEMENTOS POSTE QUE COMPOEM A DECORACAO. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2022</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20462</sequencialcompra><cnpjcontratado>20456068000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D&amp;M CONSTRUTORA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1730</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01 CXPST 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>95600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2441"><numerocontrato>6201.3368/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS. ILUMINACAO PAISAGISTICA E ELEMENTOS POSTE QUE COMPOEM A DECORACAO. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2022</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20462</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>442000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2442"><numerocontrato>6201.3369/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO N. 33692022. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUECOMPOEM A INFRAESTRUTURA DE PALCOS. MODULOS. GRADIS E DEMAIS ESTRUTURAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24899</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>637999.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2443"><numerocontrato>6201.3370/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS. ILUMINACAO PAISAGISTICA E ELEMENTOS POSTE QUE COMPOEM A DECORACAO. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2022</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20462</sequencialcompra><cnpjcontratado>41105990000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGERIP CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3003</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO CXPST 1143</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>111000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2444"><numerocontrato>6201.3371/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS. ILUMINACAO PAISAGISTICA E ELEMENTOS POSTE QUE COMPOEM A DECORACAO. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2022</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20462</sequencialcompra><cnpjcontratado>4433259000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD BR 408</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 10 28 GP A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>247774.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2445"><numerocontrato>6201.3475/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REPRESENTADO PELA PRIMEIRA VEZ NO RECIFE. EM 1983. O BAILE DO MENINO DEUS SE TRANSFORMOU NUM DOS ESPETACULOS MAIS ENCENADOS NO BRASIL. VIROU TRADICAO EM PERNAMBUCO. FESTA DO CALENDARIO NATALINO. ATRAINDO PUBLICO DOS MAIS DIFERENTES LUGARES. NA PRACA DO MARCO ZERO.NOS DIAS 23. 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2022. O CEU E O MAR SE JUNTAM AO CENARIO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24942</sequencialcompra><cnpjcontratado>6790619000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RELICÁRIO PRODUÇÕES CULTURAIS E EDITORIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE HOLANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>440</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>400000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2446"><numerocontrato>6201.3481/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REALIZACAO DO 29 JANEIRO DE GRANDES ESPETACULOS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25556</sequencialcompra><cnpjcontratado>10553840000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ARTES CENICAS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPIAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>737</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2447"><numerocontrato>6201.3488/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO.MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS INTERATIVOS QUE COMPOEMA DECORACAO. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2022. VISANDOATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20534</sequencialcompra><cnpjcontratado>3782862000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA VINTE DE JULHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>438900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2448"><numerocontrato>6201.3489/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO.MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS INTERATIVOS QUE COMPOEMA DECORACAO. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2022. VISANDOATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20534</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>548800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2449"><numerocontrato>6201.3490/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO.MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS INTERATIVOS QUE COMPOEMA DECORACAO. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2022. VISANDOATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20534</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1368000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2450"><numerocontrato>6201.3491/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO.MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS INTERATIVOS QUE COMPOEMA DECORACAO. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2022. VISANDOATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20534</sequencialcompra><cnpjcontratado>4960429000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RESULTADOS SOLUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>113976.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2451"><numerocontrato>6201.3494/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZACAO. COM RESPECTIVOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. PARA REFORMA E READEQUACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO CHILLER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20199</sequencialcompra><cnpjcontratado>11921270000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA 1</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD. B, LOT 25</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA SAO JOAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>43800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2452"><numerocontrato>6201.3551/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM. EXECUCAO E DESMONTAGEM DE SHOWS PIROTECNICOS. A SEREM REALIZADOS NESTA CIDADE DO RECIFE. DE ACORDO COM DEMANDAS EXISTENTES EM CICLOS CULTURAIS LOCAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20829</sequencialcompra><cnpjcontratado>4370430000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS SAFIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PARQUE SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EMBU-GUACU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3292701.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2453"><numerocontrato>6201.3675/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA  DE MARCELO FALCAO NO DIA 31122022. NO REVEILLON LOCAL ACAIACA  CICLO NATALINO 2022.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24970</sequencialcompra><cnpjcontratado>5102456000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUAN PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABAIARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>232</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2454"><numerocontrato>6201.3701/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DAS AGREMIACOES PARTICIPANTES DO CONCURSO CARNAVALESCO TCM AZULAO EM FOLIA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25270</sequencialcompra><cnpjcontratado>12588000000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T.C.M. AZULAO EM FOLIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARACATI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>895482.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2455"><numerocontrato>6201.3702/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REFERENTE A  APOIO FINANCEIRO DAS AGREMIACOES FORA DO CONCURSO CARNAVALESCO TCM AZULAO EM FOLIA SUBVENCAO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25261</sequencialcompra><cnpjcontratado>12588000000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T.C.M. AZULAO EM FOLIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARACATI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>345359.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2456"><numerocontrato>6201.3704/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>2 PARCELA DO APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIACOES PARTICIPANTES DO CONCURSO CARNAVALESCO 2023  ASS CARNAVALESCA DO CAB. E INDIOS DE PERNAMBUCO .</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25563</sequencialcompra><cnpjcontratado>7823337000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA DOS CABOCLINHOS E INDIOS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHO MUSSUMBU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>87889.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2457"><numerocontrato>6201.3707/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIACOES PARTICIPANTES DO CONCURSO CARNAVALESCO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25559</sequencialcompra><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2022-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>147372.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2458"><numerocontrato>6201.3720/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>2 PARCELA DE APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIACOES PARTICIPANTES DO CONCURSO CARNAVALESCO 2023 ASSOCIACAO DOS MARACATUS DE BAQUE SOLTO DE PERNAMBUCO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25268</sequencialcompra><cnpjcontratado>12813333000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS DE BAQUE SOLTO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO ROSARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA NOVA ALIANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALIANCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>636498.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2459"><numerocontrato>6201.3722/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PARCELA UNICA DO APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIACOES PARTICIPANTES DO CONCURSO CARNAVALESCO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25578</sequencialcompra><cnpjcontratado>12813333000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS DE BAQUE SOLTO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO ROSARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA NOVA ALIANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALIANCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>99498.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2460"><numerocontrato>6201.3730/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE PRISCILA SENNA NO DIA 31122022 REVEILLON CICLO NATALINO POLO PINA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>26729</sequencialcompra><cnpjcontratado>34284509000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRISCILA SENNA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA EDILSON BRASIL SOARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>830</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAPIRANGA-COITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>165000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2461"><numerocontrato>6201.3731/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE RAPHAELA SANTOS NO DIA 31122022 REVEILLON CICLO NATALINO POLO PINA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>26730</sequencialcompra><cnpjcontratado>46654544000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RAPHAELA SANTOS GRVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SANTOS DUMONT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1510</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALDEOTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2462"><numerocontrato>6201.3748/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12 MESES. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DE BLIMPS  BALOES INFLAVEIS . COM INSTALACAO E MANUTENCAO. INCLUINDO A MARCA DA PREFEITURA DO RECIFE E DOS PATROCINADORES A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS CULTURAIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24938</sequencialcompra><cnpjcontratado>2684891000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BAROJO COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE MARCELINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>480000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2463"><numerocontrato>6201.3749/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA  DE JORGE ARAGAO NO DIA 01012023. NO REVEILLON LOCAL ACAIACA  CICLO NATALINO 2022.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24971</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>130000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2464"><numerocontrato>6201.3751/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO N. 37512022. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUECOMPOEM A INFRAESTRUTURA DE PALCOS. MODULOS. GRADIS E DEMAIS ESTRUTURAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24902</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>622499.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2465"><numerocontrato>6201.3752/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO N. 37522022. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUECOMPOEM A INFRAESTRUTURA DE PALCOS. MODULOS. GRADIS E DEMAIS ESTRUTURAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24903</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>335500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2466"><numerocontrato>6201.3754/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO N. 37542022. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUECOMPOEM A INFRAESTRUTURA DE PALCOS. MODULOS. GRADIS E DEMAIS ESTRUTURAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24904</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>524992.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2467"><numerocontrato>6201.3755/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CESSAO E MAO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJECAO EM PAINEIS DE LED. DEVENDO  TODOS  OS  ITENS  SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR TECNICOS CAPACITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24930</sequencialcompra><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>122000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2468"><numerocontrato>6201.3756/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CESSAO E MAO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJECAO EM PAINEIS DE LED. DEVENDO  TODOS  OS  ITENS  SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR TECNICOS CAPACITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24931</sequencialcompra><cnpjcontratado>19826926000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLENO RECIFE LOCACOES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA MARIA DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>195</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>616500.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2469"><numerocontrato>6201.3757/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CESSAO E MAO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJECAO EM PAINEIS DE LED. DEVENDO  TODOS  OS  ITENS  SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR TECNICOS CAPACITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24929</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>164000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2470"><numerocontrato>6201.3759/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12 MESES. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO TEMPORARIO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM EXECUCAO DE EFEITOS CENOGRAFICOS DE PALCO E ESTANDE. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE  FCCR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24994</sequencialcompra><cnpjcontratado>20165281000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>340000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2471"><numerocontrato>6201.3760/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12  DOZE  MESES. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SERVICO DE ALIMENTACAO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE   FCCR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24909</sequencialcompra><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1912180.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2472"><numerocontrato>6201.3761/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CESSAO E MAO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJECAO EM PAINEIS DE LED. DEVENDO  TODOS  OS  ITENS  SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR TECNICOS CAPACITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR. DURANTE O REVEILLON 20222023</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20594</sequencialcompra><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>137900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2473"><numerocontrato>6201.3762/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CESSAO E MAO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJECAO EM PAINEIS DE LED. DEVENDO  TODOS  OS  ITENS  SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR TECNICOS CAPACITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR. DURANTE O REVEILLON 20222023</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20594</sequencialcompra><cnpjcontratado>19826926000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLENO RECIFE LOCACOES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA MARIA DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>195</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>138000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2474"><numerocontrato>6201.3763/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>1.1CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CESSAO. MONTAGEM INSTALACAO. MANUTENCAO. OPERACAO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO CENICA. DEVENDO TODOS OS INTENS. SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR PESSOAL TECNICO CAPACITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR. DURANTE O EVENTO DO REVEILLON 20222023. A SER REALIZADO NAS AREIAS DAS PRAIAS  ACAIACA E PINA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20600</sequencialcompra><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>161500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2475"><numerocontrato>6201.3764/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>1.1CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CESSAO. MONTAGEM INSTALACAO. MANUTENCAO. OPERACAO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO CENICA. DEVENDO TODOS OS INTENS. SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR PESSOAL TECNICO CAPACITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR. DURANTE O EVENTO DO REVEILLON 20222023. A SER REALIZADO NAS AREIAS DAS PRAIAS  ACAIACA E PINA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20600</sequencialcompra><cnpjcontratado>3314084000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>START PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TEREZINHA ALVES BATISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>162000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2476"><numerocontrato>6201.3768/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL SUSTENTAVEL A4. PARA SUPRIR NECESSIDADE ADMINISTRATIVAS NA FUNDACAO DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20798</sequencialcompra><cnpjcontratado>19450370000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-101</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 82,7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37305.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2477"><numerocontrato>6201.3776/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE PALCOS E MOBILIARIOS DA AREA DE PRODUCAO. QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2022</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20725</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288750000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S G LOCACAO &amp; PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>332000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2478"><numerocontrato>6201.3783/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12  DOZE  MESES. OBJETIVANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24928</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>369999.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2479"><numerocontrato>6201.3784/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12  DOZE  MESES. OBJETIVANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24919</sequencialcompra><cnpjcontratado>3314084000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>START PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TEREZINHA ALVES BATISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>252900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2480"><numerocontrato>6201.3785/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12  DOZE  MESES. OBJETIVANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24935</sequencialcompra><cnpjcontratado>40868432000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A P S SOM LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CENTRAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6356</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>871000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2481"><numerocontrato>6201.3788/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12  DOZE  MESES. OBJETIVANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24934</sequencialcompra><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>229899.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2482"><numerocontrato>6201.3097/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ORIXAS O SOM VISIVEL ESTAMPARIA ANCESTRAL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20685</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>8246158406</cpfcontratado><razaonomecontratado>DANDARA DE OLIVEIRA MARQUES 08246158406</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MUCIO UCHOA CAVALCANTI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>320</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENGENHO DO MEIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37304.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2483"><numerocontrato>6202.0062/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE RECURSOS APROVADO PROJETO  ENTRE LARGOS E NOS INVENTARIO DOS PATIOS DO TERCO. SAO JOSE DO RIBAMAR E PRACA DOM VITAL NO BAIRRO DE SAO JOSE TERMOS DO EDITAL DE 2020.2021 SIC FIC</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19371</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7133750430</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANDRESA BEZERRA DE SANTANA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>75000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2484"><numerocontrato>6202.3001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PROJETOS DE RESTAURO E INTERVENCAO DA ESCOLINHA DE ARTES DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2019.2020 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19110</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>89838882453</cpfcontratado><razaonomecontratado>EVERSON MELQUIADES  ARAUJO SILVA 89838882453</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ARMINDO MOURA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>581</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>49000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2485"><numerocontrato>6202.3004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ESTUTARIO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19113</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>40854671404</cpfcontratado><razaonomecontratado>HILTON LACERDA DA LUZA FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOS  NAVEGANTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1929</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>34000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2486"><numerocontrato>6202.3005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL 7 VEROUVINDO FESTIVAL DE FILMES COM ACESSIBILIDADE DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19114</sequencialcompra><cnpjcontratado>18928157000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COM ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>146</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-325</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>67800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2487"><numerocontrato>6202.3006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FESTIVAL OPERA DE PERNAMBUCO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19115</sequencialcompra><cnpjcontratado>17542197000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GARGULA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST 89</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>55000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2488"><numerocontrato>6202.3007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL TERREIRO DE PASSOS E SONHOS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19116</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>76741176420</cpfcontratado><razaonomecontratado>SERGIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VALPASSOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>612</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BRASILIA TEIMOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2489"><numerocontrato>6202.3008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL OS LUGARES COMO REFERENCIAS CULTURAIS DA COMUNIDADE PESQUEIRA TRADICIONAL DO BODE NO PINA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO 2020.2021 SIC</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19117</sequencialcompra><cnpjcontratado>32535220000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS 09759924498</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EURICO VITRUVIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>260</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>74909.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2490"><numerocontrato>6202.3009/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL OFICINAS DE MACRAME E VITROMOSAICO NA COMUNIDADE DO BODE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19118</sequencialcompra><cnpjcontratado>19340964000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MICHELINE ESPINDOLA MONTEIRO 98099329449</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BRASILIA TEIMOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2491"><numerocontrato>6202.3010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL V FESTIVAL DE ARTE E CULTURA NEGRA DO CAMBINDA ESTRELA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19119</sequencialcompra><cnpjcontratado>8798225000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO CULTURAL CAMBINDA ESTRELA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR ELIAS GOMES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>420</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPINA DO BARRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2492"><numerocontrato>6202.3011/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL GRAFICA LENTA   LIVRO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2019.2020 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19120</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6148046474</cpfcontratado><razaonomecontratado>PAULA BEATRIZ REIS DE MELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 1302 BL A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37304.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2493"><numerocontrato>6202.3013/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL EXPOSICAO VIRTUAL CULTURA MATERIAL AFRICANA SOB AS LENTES DA DIASPORA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19122</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>9798860403</cpfcontratado><razaonomecontratado>ISABELLE DE OLIVEIRA FERREIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGARAPEBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>112</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>34000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2494"><numerocontrato>6202.3014/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CONCURSO NACIONAL DE COMPOSITORES JUNINOS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19123</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>71201165415</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTONIO CARLOS CORREA DE AMORIM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ADERBAL DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>260</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>55000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2495"><numerocontrato>6202.3015/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PAIXAO DE CRISTO DO RECIFE JESUS. A LUZ DO MUNDO EDICAO DE PRATA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19124</sequencialcompra><cnpjcontratado>10553840000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ARTES CENICAS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPIAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>737</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>220000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2496"><numerocontrato>6202.3017/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PANELA DO JAZZ FESTIVAL DE MUSICA INSTRUMENTAL DO POCO DA PANELA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19126</sequencialcompra><cnpjcontratado>13359091000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRO 4 - PROMOCAO E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COSTA GOMES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>183</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>55000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2497"><numerocontrato>6202.3020/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE A INCENTIVADA EM FACE DO PROJETO CULTURAL RAIZES NEGRAS CURSO DE INICIACAO AS ARTES CIRCENSES PARA ADOLESCENTES E JOVENS NEGRAS E NEGROS DA ZONA NORTE DO RECIFE DO EDITAL DE CONV. 2020.2021.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19129</sequencialcompra><cnpjcontratado>1870231000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRANDE CIRCO ARRAIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOSE AMERICO DE ALMEIDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MACAXEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2498"><numerocontrato>6202.3021/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL 11A FESTA DOS TAMBORES ALIMENTANDO A CULTURA DE RAIZ NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19157</sequencialcompra><cnpjcontratado>8247711000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AFOXE POVO DE OGUNTE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA VELHA DE AGUA FRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1644</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>73750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2499"><numerocontrato>6202.3022/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL 19. FESTIVAL PREAMP   A VIDA E UMA FESTA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19158</sequencialcompra><cnpjcontratado>6699036000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARTICULACAO MUSICAL PERNAMBUCANA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2022-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>119990.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2500"><numerocontrato>6202.3023/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL 1. MOSTRA VIRTUAL DE DANCA POPULAR DE PERNAMBUCO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19159</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4359570406</cpfcontratado><razaonomecontratado>AILSON BARBOSA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORREAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2501"><numerocontrato>6202.3024/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL 25 ANOS DE MUNGANGA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19160</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>27283135472</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSE BRITO DO NASCIMENTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA INES CORREIA DE ARAUJO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 2303 BLOCO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAXANGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2502"><numerocontrato>6202.3025/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL 3. TEMPORADA DA CURVA PODCAST PERFORMANCE ARTE NA CIDADE DO RECIFE TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19171</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>9797717496</cpfcontratado><razaonomecontratado>THIAGO DAS MERCES ANDRADE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37304.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2503"><numerocontrato>6202.3026/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL A CONTINUIDADE AUDIOVISUAL E O CINEMA PERNAMBUCANO   PROJETO PESQUISA TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19172</sequencialcompra><cnpjcontratado>4462804000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CHA CINEMATOGRAFICO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2504"><numerocontrato>6202.3027/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL A ESTETICA DO FREVO APLICADA A MODA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20500</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4832261495</cpfcontratado><razaonomecontratado>REBECCA LUCIA CRUZ DE MENEZES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2505"><numerocontrato>6202.3028/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL A HORA DO COCO   RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19212</sequencialcompra><cnpjcontratado>14051512000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RFG SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4° ANDAR S/ 441</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>73750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2506"><numerocontrato>6202.3029/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL A MENINA E O POTE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19213</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>8444238406</cpfcontratado><razaonomecontratado>LUIZA RAMOS HOMEM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>85000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2507"><numerocontrato>6202.3030/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL A NOSSA COMUNIDADE RECONHECE E VALORIZA O PATRIMONIO CULTURAL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19216</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>8339763466</cpfcontratado><razaonomecontratado>CASSIO RANIERE RIBEIRO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMARO GOMES POROCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>412</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>51668.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2508"><numerocontrato>6202.3031/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL REGGAE RESTISTENCIA RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20501</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6136472465</cpfcontratado><razaonomecontratado>WADY DAHER METO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE SAO BORJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>199</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2509"><numerocontrato>6202.3032/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL COCO NA PISADA DO MESTRE   CIRCUITO DAS PERIFERIAS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20502</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10403950406</cpfcontratado><razaonomecontratado>FELIPE DOS SANTOS SARMENTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANIBAL BENEVOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1561</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2510"><numerocontrato>6202.3033/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL COQUEVIDEO   LAB NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20610</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>42932188828</cpfcontratado><razaonomecontratado>IVICH BARRETT QUEIROLO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE CUSTODIO DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>131</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>49980.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2511"><numerocontrato>6202.3034/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CURSO DE FOTOGRAFIA E EDICAO DE VIDEO DA FAVELA DO CANAL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20612</sequencialcompra><cnpjcontratado>27807483000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELLAN PRICILIO ALVES BARRETO 01802809457</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR JOSE DOS ANJOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA P</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>49898.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2512"><numerocontrato>6202.3035/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CURSO DEVIR FORMACAO DO INTERPRETE CRIADOR EM AEREOS CIRCENCES NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20613</sequencialcompra><cnpjcontratado>23193521000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VITOR LIMA 07353336455</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OSCAR PINTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>368</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2513"><numerocontrato>6202.3036/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CURSO ELABORACAO DE PROJETOS CULTURAIS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20614</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1341866483</cpfcontratado><razaonomecontratado>FABIO ALEXANDRE MELO FERREIRA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL BENTO DA GAMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23333.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2514"><numerocontrato>6202.3037/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CURTALAB   LABORATORIO DE DESENVOLVIMENTO DE CURTAS METRAGENS  2. EDICAO  NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20615</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>9406540401</cpfcontratado><razaonomecontratado>MATHEUS FARIAS MELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>82</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 403</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2515"><numerocontrato>6202.3038/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ECOTINTAS E PIGMENTOS SUSTENTAVEIS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20656</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3648317407</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANA FREIRE DE ARAUJO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE HOLANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>258</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 106 BL C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29141.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2516"><numerocontrato>6202.3039/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL EDUCACAO COMO  NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20617</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5137656461</cpfcontratado><razaonomecontratado>BRUNA RAFAELLA DO CARMO FERRER DE MORAIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DO  ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29591.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2517"><numerocontrato>6202.3040/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ENCONTAR   MOSTRA DE CONTACAO DE HISTORIAS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20618</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3310104451</cpfcontratado><razaonomecontratado>CLAUDIA CARINA PEREIRA BETTINI MOURA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIRGILIO DE OLIVEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>199</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>59000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2518"><numerocontrato>6202.3041/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ORQUESTRANDO E TOCANDO NOS MORROS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20619</sequencialcompra><cnpjcontratado>9543610000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PROJETOS E PESQUISAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR NAPOLEAO LAUREANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>231</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2519"><numerocontrato>6202.3042/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL TODOS OS RITMOS   UMA SO MANIFESTACAO SOTAQUES DO MARACATU DE BAQUE VIRADO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20620</sequencialcompra><cnpjcontratado>4246947000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARACATU DE BAQUE VIRADO NACAO ENCANTO DA ALEGRIA - M.B.V.N.E.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COREMAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>40</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGABEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2520"><numerocontrato>6202.3043/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PALHACARIA POCKET UM MIMO DO FESTIVAL INT. DE PALHACAS DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20625</sequencialcompra><cnpjcontratado>15500914000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENNE MARX BESERRA 59987995420</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORN EDMUNDO BITTENCOURT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>751</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 501 NL B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2521"><numerocontrato>6202.3045/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PASTORIL PERIGOSAS PASTORAS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20628</sequencialcompra><cnpjcontratado>35103855000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRUNO SOARES DA SILVA 05800127433</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA SAUDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2522"><numerocontrato>6202.3046/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PINTANDO O 7 NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20629</sequencialcompra><cnpjcontratado>13702850000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IRIS LIMA DE MACEDO PROJETOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPINAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>737</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2523"><numerocontrato>6202.3047/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL AMELINDA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19338</sequencialcompra><cnpjcontratado>28190368000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRISCILA GAMA SANTANA 08327271482</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO FUTURO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>513</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRAÇAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2524"><numerocontrato>6202.3048/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL VIDEOTAP NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20630</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>33962731415</cpfcontratado><razaonomecontratado>CRISTIANA BORSTELMANN DE OLIVEIRA SANTOS 33962731415</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>533</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>34000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2525"><numerocontrato>6202.3049/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL REFERENCIAIS DO FUZUE   MESTRAS. MESTRES E TERREIROS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20101</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5534523476</cpfcontratado><razaonomecontratado>PATRICIA FERNANDES BARBOSA 05534523476</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO FLAVIO RODRIGUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>39</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPINA DO BARRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2526"><numerocontrato>6202.3050/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ORBITA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20100</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>8426654479</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOAO LUCAS DE SA LEITAO CAVALCANTI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OSCAR PINTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>368</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA DOS FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2527"><numerocontrato>6202.3051/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL A RAINHA DO CARNAVAL DO RECIFE CULTURA E BELEZA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19220</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7580218445</cpfcontratado><razaonomecontratado>ROSALIA CRISTINA ANDRADE SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2528"><numerocontrato>6202.3052/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ACERVO DE VIDEO POPULAR EM PERNAMBUCO 1980 1990 NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19219</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5693263460</cpfcontratado><razaonomecontratado>CAIO AZEVEDO MONTE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARLOS FERNANDES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>326</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HIPODROMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2529"><numerocontrato>6202.3053/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA PROJETO CULTURAL AFOXE OMIM SABA 20 ANOS FIGURINO 2022 O EMPODERAMENTO DO POVO NEGRO E A DIASPORA AFRICANA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19224</sequencialcompra><cnpjcontratado>20820652000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JORGE FERNANDO SILVA JUNIOR EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2530"><numerocontrato>6202.3054/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ALEGRES BANDOS ENCONTRO DE BLOCOS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19225</sequencialcompra><cnpjcontratado>17085657000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RODA PRODUCAO CULTURAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPINAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>737</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7375.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2531"><numerocontrato>6202.3055/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ALEM DA LENDA   CURTA METRAGEM NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19333</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4242787405</cpfcontratado><razaonomecontratado>ULISSES ANTONIO BRANDAO DE SOUZA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA MARIA LUIZA GUERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>37</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HIPODROMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>85000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2532"><numerocontrato>6202.3056/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ANIMAGE   12 FESTIVAL DE ANIMACAO DE PERNAMBUCO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19336</sequencialcompra><cnpjcontratado>31592671000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCIANNE BARROS CARVALHO DE VASCONCELOS - 03135986497</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE VISCONDE SUASSUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>874</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 1301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>135000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2533"><numerocontrato>6202.3057/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL AULA ESPETACULO PASSOS DO CABOCLINHO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19337</sequencialcompra><cnpjcontratado>10494714000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIBO INDIGENA CARIJOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COREMAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>40</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGABEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2534"><numerocontrato>6202.3058/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ACAO DECOLONIAL INDIGENAS NO AUDIOVISUAL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19221</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>70456993444</cpfcontratado><razaonomecontratado>DINA TATIANA QUINTERO QUINTERO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>264</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIDADE UNIVERSITARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2535"><numerocontrato>6202.3059/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL BABALU E CARNE FORTE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19345</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>11014681499</cpfcontratado><razaonomecontratado>JULIA ESTEFANY DIAS SOUZA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUARATIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado>D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>84928.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2536"><numerocontrato>6202.3060/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL BAQUAQUA   DESENVOLVIMENTO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20631</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4741699447</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTONIO DE PADUA PERAZZO FERREIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DE BELEM ATÉ 834 LADO PAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>516</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 1104 TO B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2537"><numerocontrato>6202.3061/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ENTRE E BATUQUE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19370</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>9231964470</cpfcontratado><razaonomecontratado>STHEFANIE WERUSKA MIGUEL DE ALMEIDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA E. WANDERLÂNDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>LOTE 24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAJUEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2538"><numerocontrato>6202.3063/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FEIRA CULTURAL DA DIVERSIDADE DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19372</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5015732406</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANGELO MAGNO DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2539"><numerocontrato>6202.3064/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FEIRINHA NOSSO ASTRAL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19374</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6742109483</cpfcontratado><razaonomecontratado>PHILIPE DE CASTRO PASSOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM XAVIER DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>104</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2540"><numerocontrato>6202.3066/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FESTIVAL DA CRIANCA 3 EDICAO  NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20633</sequencialcompra><cnpjcontratado>31611594000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARACAXA PRODUÇÕES CULTURAIS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 1326</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>55000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2541"><numerocontrato>6202.3067/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FESTIVAL LIQUAJUR DE QUADRILHAS JUNINAS  NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20634</sequencialcompra><cnpjcontratado>38155469000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIGA INDEPENDENTE DE QUADRILHAS JUNINAS DO RECIFE - LIQUAJUR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TENENTE JOAO CICERO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2542"><numerocontrato>6202.3068/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FILHAS DA NOITE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20635</sequencialcompra><cnpjcontratado>27570772000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SYLARA SILVA SILVERIO 01410043479</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO SALES DE MENEZES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>338</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 502</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>34000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2543"><numerocontrato>6202.3069/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FIM FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGICA 2021 NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20636</sequencialcompra><cnpjcontratado>17001040000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RAPHA SANTACRUZ PRODUÇÕES ARTISITICAS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RADIALISTA AMARILIO NICEAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>64</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2544"><numerocontrato>6202.3070/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FORMACAO DE AUDIODESCRITORES DE ARTES VISUAIS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20637</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4722506477</cpfcontratado><razaonomecontratado>MAISA CRISTINA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO BENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>256</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37745.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2545"><numerocontrato>6202.3071/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FORMACAO PEDAGOGICA EM CULTURA POPULAR NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20638</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>9254865400</cpfcontratado><razaonomecontratado>SANDINO LAMARCA SANTOS SOUZA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 201 BL B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2546"><numerocontrato>6202.3072/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FORRO DE CABECA DIFUSAO DA CULTURA DE RABECA NA CIDADE DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20639</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7231618448</cpfcontratado><razaonomecontratado>PRISCILA TAMAR ALVES NOGUEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRIQUE MILET</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2547"><numerocontrato>6202.3073/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FOTOESCOLA II OFICINA DE FOTOGRAFIA PARA SURDOS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20640</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7702054450</cpfcontratado><razaonomecontratado>TATIANA MARTINS DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TABATINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSÚ</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2548"><numerocontrato>6202.3074/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL GIRA ARA DUDU 1 MOSTRA DE DANCAS NEGRAS EM RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20641</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5979738495</cpfcontratado><razaonomecontratado>JAMILA DE OLIVEIRA MARQUES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MURILO MENEZES LIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>390</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2549"><numerocontrato>6202.3075/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PROJETO DE CONSERVACAO E RESTAURO DO IEP N157 DECRETO 28.822.2015   CASARAO DA VARZEA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20644</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5454490490</cpfcontratado><razaonomecontratado>CRISTIANE FEITOSA CORDEIRO DE SOUZA 05454490490</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE TEOFILO TWORZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>291</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BONJI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2550"><numerocontrato>6202.3081/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CARREGO COMIGO RETALHOS DE CADA HISTORIA   UM DIA COM O REI DO CANGACO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20658</sequencialcompra><cnpjcontratado>38184786000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REBECA COSTA DE SANTA CRUZ OLIVEIRA 70427309417</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COSTA LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9950.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2551"><numerocontrato>6202.3082/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURALCD URUCUM NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20659</sequencialcompra><cnpjcontratado>22809027000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FREDERICO DE ARRUDA SANTOS 76969959449</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE BARAO DRUMOND</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>40</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2552"><numerocontrato>6202.3083/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CELEBRACAO DA CONSCIENCIA NEGRA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20660</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3436100439</cpfcontratado><razaonomecontratado>JAQUELINE CORREIA DE ARAUJO XAVIER</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  HOSPICIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>639</numeroendcontratado><complementoendcontratado>AP. 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2553"><numerocontrato>6202.3084/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CINECLUBE CINE S.A NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20661</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10497969424</cpfcontratado><razaonomecontratado>LUIZ FELIPE DOS SANTOS LIMA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SEVERINA SANTANA PEDROSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>67</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2554"><numerocontrato>6202.3085/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CINECLUBE DO MORRO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20662</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>8829456454</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOÃO PEDRO FERREIRA DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIRIJI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALTO DO MANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29780.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2555"><numerocontrato>6202.3086/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CIRCUITO DAS PERIFERIAS   MARACATU ESTRELA BRILHANTE DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20663</sequencialcompra><cnpjcontratado>2516313000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARACATU NACAO ESTRELA BRILHANTE DO RECIFE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>15</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGABEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2556"><numerocontrato>6202.3087/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CIRCULACAO DO ENSEMBLE VOCAL GRAVIS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20664</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>9743592466</cpfcontratado><razaonomecontratado>GUILHERME HENRIQUE JACOBSEN MENDES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  FUTURO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>39355.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2557"><numerocontrato>6202.3088/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CIRCULACAO DO ESPETACULO BRILHA UMA ESTRELA NO SAO JOAO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20665</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>97412350463</cpfcontratado><razaonomecontratado>GILDO ALENCAR DE BRITO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE SA BANDEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>124</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO JOSE BONIFACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2558"><numerocontrato>6202.3089/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CLAYTON BARROS . MISCIGENACAO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20666</sequencialcompra><cnpjcontratado>28037153000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESTELITA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL LUIS MALLET</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>171</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2559"><numerocontrato>6202.3090/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CLUBE DO SAMBA DE RECIFE 12 ANOS   ENCONTROS MENSAIS DE MAIO E AGOSTO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20667</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>88646696472</cpfcontratado><razaonomecontratado>CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PITIGUARAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>66</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>73750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2560"><numerocontrato>6202.3092/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MUSEU VIVO DA VARZEA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20680</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3118532424</cpfcontratado><razaonomecontratado>JULIA MORIM DE MELO 03118532424</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BULANDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>51</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>75000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2561"><numerocontrato>6202.3093/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL NOITE ADENTRO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20681</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>58332634415</cpfcontratado><razaonomecontratado>DIMAS DA FONSECA LINS 58332634415</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>85000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2562"><numerocontrato>6202.3094/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL NOITES SEM FIM DE GERALDO MAIA EM HOMENAGEM AO MESTRE CAPIBA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20682</sequencialcompra><cnpjcontratado>24472387000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERALDO JOSE BRITO MAIA 38842335487</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIDAL DE NEGREIROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>318</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 208</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2563"><numerocontrato>6202.3095/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL O PALCO E A RUA   INVESTIGANDO POLITICAS CULTURAIS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20683</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4773477466</cpfcontratado><razaonomecontratado>LAURA ALVES DE SOUZA 04773477466</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LUIZ BARBALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2564"><numerocontrato>6202.3096/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL OFICINA LITERARIA ENCONTAR NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20684</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7257549400</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIANE BIGIO NASCIMENTO 07257549400</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DESEMBARGADOR MOTTA JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>54</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2565"><numerocontrato>6202.3098/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PHOTO CHYMIE A IMPRESSAO SOLAR NO RAIAR DO SECULO XIX NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20686</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5774774473</cpfcontratado><razaonomecontratado>ALBA REGINA DA SILVA AZEVEDO 05774774473</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE CONDE IRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>360</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>36668.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2566"><numerocontrato>6202.3099/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL POSTCARDS FRON BRAZIL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20687</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3056234433</cpfcontratado><razaonomecontratado>CAROLINA FERREIRA GOMES MELO E SILVA 03056234433</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA HORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>593</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 33-A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>28000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2567"><numerocontrato>6202.3101/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL VIVENCIA EM SERIGRAFIA ARTESANAL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20689</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6222932738</cpfcontratado><razaonomecontratado>GUSTAVO CABREIRA CHRISTIANSEN</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL MANOEL LUIS OSORIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>264</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>38141.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2568"><numerocontrato>6202.3102/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL TRANSFORMA NACAO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20690</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1278293426</cpfcontratado><razaonomecontratado>HUGO LEONARDO CASTRO DE OLIVEIRA 01278293426</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA QUEIRA DEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>178</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL B APT 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TEJIPIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2569"><numerocontrato>6202.3103/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL TERRITORIO DO SENTIR   UM OLHAR PARA A LINGUAGEM SIMBOLICA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20712</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>45798362434</cpfcontratado><razaonomecontratado>VIRGINIA CLEIDE NUNES MARQUES 45798362434</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTANA DE CASTRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>39</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37241.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2570"><numerocontrato>6202.3104/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL SONS DE ARUANDA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20713</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>50106392468</cpfcontratado><razaonomecontratado>RIVALDO FORTUNATO RAMOS 50106392468</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL DEODORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>221</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 303</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2571"><numerocontrato>6202.3105/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL SAMBA DE PE   ETAPA RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20714</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2678773400</cpfcontratado><razaonomecontratado>GABRIELA DE ALMEIDA APOLONIO 02678773400</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVINO LIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENGENHO DO MEIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2572"><numerocontrato>6202.3106/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL SALAO DE BELEZA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20715</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>43994652472</cpfcontratado><razaonomecontratado>ELIAS IZIDORIO CAVALCANTI 43994652472</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE BONIFACIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1356</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 804</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37304.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2573"><numerocontrato>6202.3107/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL RELAMPAGO   TROVAO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20716</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4152886498</cpfcontratado><razaonomecontratado>SIMONE FERREIRA LUIZINES 04152896498</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EVARISTO DA VEIGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>166</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23480.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2574"><numerocontrato>6202.3108/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL RECIFE CIDADE VIVA ARTE PUBLICA COMO RECURSO EDUCATIVO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20717</sequencialcompra><cnpjcontratado>13473272000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCIA DE FATIMA PADILHA CARDOSO 68682441420</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALFREDO FERNANDES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>210</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>46000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2575"><numerocontrato>6202.3109/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PORTO MUSICAL   10A EDICAO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20718</sequencialcompra><cnpjcontratado>11868892000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FINA PRODUCAO MUSICAL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE DONINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2576"><numerocontrato>6202.3110/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PERSEGUIDA PROCESSO DE CRIACAO PARA UMA VIDEOARTE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20719</sequencialcompra><cnpjcontratado>19461148000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WAGNER MANUEL JULIO MONTENEGRO DA SILVA 06937777450</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO PROGESSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>317</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 1502</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37304.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2577"><numerocontrato>6202.3111/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PATRIMONIO CULTURAL IMATERIAL DO BRASIL   NACAO DO MARACATU PORTO RICO   100 ANOS DE HISTORIAS E RESISTENCIAS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20724</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>31629709468</cpfcontratado><razaonomecontratado>CLAUDEMIR FIGUEIREDO PESSOA 31629709468</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARNEIRO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>584</numeroendcontratado><complementoendcontratado>E</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2578"><numerocontrato>6202.3112/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL BUMBA MEU BOI BUMBA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20726</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4362601406</cpfcontratado><razaonomecontratado>VANDRE ARAUJO CECHINEL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DO  ARRAIAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3638</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 204 A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2579"><numerocontrato>6202.3113/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PROPOSTA DE PESQUISA FOTOGRAFICA BARRAQUEIROS UM IMAGINARIO DA PRAIA DE BOA VIAGEM   RECIFEPE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20727</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7326679410</cpfcontratado><razaonomecontratado>RENATO SANTOS AZEVEDO DE MORAIS 07326679410</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2230</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>36666.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2580"><numerocontrato>6202.3114/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL OBIRIM DUDU LIDERANCAS FEMININAS NOS AFOXES DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20777</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6050323437</cpfcontratado><razaonomecontratado>RENATA DO AMARAL MESQUITA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR AUGUSTO REINALDO SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>36666.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2581"><numerocontrato>6202.3115/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL NEGOCIOS CRIATIVOS MUSICAIS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20778</sequencialcompra><cnpjcontratado>26487366000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MATHEUS BORBA MARANHAO DE ARAUJO 10593445481</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>617</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 31 BL L</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2582"><numerocontrato>6202.3116/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FESTA NO TERREIRO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20779</sequencialcompra><cnpjcontratado>8734972000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIBO INDIGENA TAPIRAPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE EUCLIDES JARDIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 155</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2583"><numerocontrato>6202.3118/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PC SILVA   AMOR. SAUDADE E TEMPO   CIRCULACAO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20781</sequencialcompra><cnpjcontratado>10426137000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMPLIAR SERVIÇO DE CULTURA E ARTE LTDA. ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FAGUNDES VARELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 107</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM ATLANTICO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2584"><numerocontrato>6202.3119/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CIDADANIA NO MORRO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20782</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6076524464</cpfcontratado><razaonomecontratado>LEVI COSTA DE OLIVEIRA PONTES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IBITIARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>339</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24774.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2585"><numerocontrato>6202.3120/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CINE CAPIBARIBE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20783</sequencialcompra><cnpjcontratado>18176600000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARILIA NEPOMUCENO PINHEIRO 08356992427</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DEMOCRITO DE SOUZA FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>370</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 802</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2586"><numerocontrato>6202.3121/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PROJETO DEPOIS DA CURVA. 1. DISCO DA AVOADA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20784</sequencialcompra><cnpjcontratado>22716131000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JULIO DE OLIVEIRA LIMA 07355677438</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA HELIO FALCAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>735</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2587"><numerocontrato>6202.3122/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL RECIFE ALEM DO OLHAR   UM PATRIMONIO INCLUSIVO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20785</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>78496845400</cpfcontratado><razaonomecontratado>GIOVANNA DE GOUVEIA CALDAS 78496845400</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMARO ALBINO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>51666.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2588"><numerocontrato>6202.3123/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL XIV VIRTUOSI BRASIL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20786</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3781100472</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANA LUCIA ALTINO DE GARCIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PINHAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>26</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 1302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2589"><numerocontrato>6202.3124/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL NAO REAGENTE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20787</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5250149421</cpfcontratado><razaonomecontratado>PRISCILLA BUHR LOPES 05250149421</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMBROSINA CARNEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>34000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2590"><numerocontrato>2901.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO. COM INSTALACAO. DE EQUIPAMENTOS REGULADORES  MODULADORES  DE VAZAO PARA AS INSTALACOES HIDRAULICAS. E A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO. GESTAO E OTIMIZACAO DOS RECURSOS HIDRICOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18326</sequencialcompra><cnpjcontratado>26728544000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B. K. CASADO DE BARROS VERCOSA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>830</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 1803</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>230986.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2591"><numerocontrato>2901.1010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SARGENTO WALDIR CORREIA. N. 247. BOA VIAGEM. RECIFE/PE CENTRO POP JOSE PEDRO DE LIMA FILHO .</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18624</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>209031468</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSE VALDECI DO AMARAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SARGENTO WALDIR CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>247</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>156000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2592"><numerocontrato>2901.1014/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL. LOCALIZADO NA RUA DO SOSSEGO. N. 563. BAIRRO DE SANTO AMARO. RECIFE . PERNAMBUCO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19204</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>70992967449</cpfcontratado><razaonomecontratado>ALEXANDRA DE ARAUJO LIMA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA REAL DA TORRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1433</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>240000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="2593"><numerocontrato>2901.1026/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARTINS RIBEIRO. N. 288. HIPODROMO. RECIFE/PE CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA   CPD</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18652</sequencialcompra><cnpjcontratado>24669114000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JOBT SERVIÇOS - EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NILSON SABINO PINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST=02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM ATLANTICO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>360000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2594"><numerocontrato>2901.1027/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31480</sequencialcompra><cnpjcontratado>36647730000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A M DA SILVA HOSPEDAGEM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE LUIZ DA SILVEIRA BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>900000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2595"><numerocontrato>1301.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17914</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16666.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2596"><numerocontrato>1301.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18924</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2597"><numerocontrato>4801.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP N. 022021. MINISTERIO DA ECONOMIA E A EMPRESA TIM S.A. CNPJ 02.421.4210001 11</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18457</sequencialcompra><cnpjcontratado>2421421000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TIM S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO CABRL DE MELLO NETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLC 1 SLS 501 A 1208</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5590255.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2598"><numerocontrato>4801.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE  MATERIAL LABORATORIAL PARA REALIZACAO DAS DOSAGENS DE GASOMETRIA NOS LABORATORIOS COM ATENDIMENTO 24H 01 LOTE. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19777</sequencialcompra><cnpjcontratado>18271934000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MASSENA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>107</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM CANADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NOVA LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>417456.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2599"><numerocontrato>4801.1003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS. SOB DEMANDA. DE MANUENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. EM LOTE UNICO. COM REPOSICAO DE PECAS  MATERIAIS AGRAGADOS E COMPONENTES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19093</sequencialcompra><cnpjcontratado>2360051000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AUDA ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2812</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JESUS DE NAZARETH</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITÓRIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3999470.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2600"><numerocontrato>4801.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DL N.009 2021 LOC DE IMOVEL RUA MAJOR MARIO PORTELA 472 MUSTARDINHA REC PE PROP.  SR CARLOS ROBERTO JANUARIO DA SILVA CPF 149.398.004 15 E ESPOSA EVA MARIA VICENTE DA SILVA CPF 245.075.044 49 12 MESES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19262</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>14939800415</cpfcontratado><razaonomecontratado>CARLOS ROBERTO JANUÁRIO SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2022-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2601"><numerocontrato>4801.1005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DAS CAMARAS FRIAS DA MARCA ELBER. UTILIZADAS NA REDE DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE. COM A EMPRESA GIGAVIDA TECNOLOGIA E SERVICO HOSPITALAR LTDA. CNPJ N. 15.558.9460001 45</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18443</sequencialcompra><cnpjcontratado>15558946000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GIGAVIDA TECNOLOGIA E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTA EDWIRGES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>182</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BONJI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>189300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2602"><numerocontrato>4801.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DL N. 0042021 LOCACAO DO IMOVEL SIT RUA JOAQUIM DA SILVA CALDAS. 100 BONGI RECIFE PE PROPRIE ANELICE M MELLO CPF 337.093.274 15 LUCIANO F. MELLO CPF 373.193.024 20JAQUELINEPER.  60 SESSENTA MESES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19297</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>37319302420</cpfcontratado><razaonomecontratado>LUCIANO FONSECA MELLO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUEDES PEREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 1502</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>420000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2603"><numerocontrato>4801.1007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DL N. 0132021 LOC IMOVEL R M. TERESA 174 COQUEIRAL REC PE PROP ASSOC BENEF DE DEF DOS MORAD   COQUEIRAL E ADJA CNPJ 11.185.6750001 79 REPRE VERONICA M. S. V. DOS SANTOS CPF 688.199.994 53 12 MESES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19310</sequencialcompra><cnpjcontratado>11185675000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO COQUEIRAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2022-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2604"><numerocontrato>4801.1008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DL 0112021 LOCACAO IMOVEL R APIPUCOS 1056 APIPUCOS RECI PE PROP  LAIS RAYSA L FERREIRA CPF 048.019.184 80 LIRIA R L F SILVA CPF 013.463.224 90 REPRES SR ANTONIO S FERREIRA CPF128.913.714 53 12 MESES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19307</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>12891371453</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2022-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2605"><numerocontrato>4801.1009/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DL N. 0122021 LOCACAO DO IMOVEL SIT AV. PAPA PAULO SEXTO. SN. QUADRA IV. LOTE DE MARINHA N. 05 BAIRRO DE AFOGADOS RECIFEPE PROPRIE SR. FILIPE BLUNCK MENDES THIAGO CPF 054.016.144 62 PER 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19339</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5401614462</cpfcontratado><razaonomecontratado>FILIPE BLUNCK MENDES THIAGO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2022-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2606"><numerocontrato>4801.1010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE N. 0112021  PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS. DAS CAMARAS FRIAS DA MARCA INDREL. UTILIZADAS NA REDE DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE. COM A EMPRESA  DRELTEC  A P A BRANDAO JUNIOR EIRELI  CNPJ N. 36.294.5530001 41.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>17527</sequencialcompra><cnpjcontratado>36294553000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A P A BRANDAO JUNIOR EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>911</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>680940.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2607"><numerocontrato>4801.1012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL 0042022 PE 0042022 ARP N. 176 CONTRAT. DE EMP NA PREST DE SERV. DE PLANEJ. OPERA. PROD. EXEC. ORG. FORNE DE INFRA. E APOIO LOG DE EVENTOS P REALI PLEN DISTRI E A 15 CONF MUNIC. DE SAUDE DO REC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19773</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>510000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2608"><numerocontrato>4801.1013/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0022022 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA MARCA ATLAS SHINDLER SA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19061</sequencialcompra><cnpjcontratado>28986001694</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1596</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>62436.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2609"><numerocontrato>4801.1014/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP CORPORATIVA. REGISTRO DE PRECO. PE N. 0067.20210. PL N. 0072.2021.CCPLE IV.PE.0067.SAD. COM A EMPRESA RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI. PARA SERVICOS EM MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18426</sequencialcompra><cnpjcontratado>5465222000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R M TERCEIRIZACAO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MEM DE SA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>46</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3172679.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2610"><numerocontrato>4801.1015/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DL N. 212021 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA ESTRADA DO FORTE DO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS 620 BAIRRO DO CORDEIRO RECIFE PE   PROPIEDADE DA ABTEC ENGENHARIA LTDA CNPJ 12.754.2370001 47</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20999</sequencialcompra><cnpjcontratado>12754237000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABTEC ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR AVERTANO ROCHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>491</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>62400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2611"><numerocontrato>4801.1016/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO. POR MEIO DE LOCACAO DE LICENCA. DO SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE. E CANAIS ADICIONAIS   ADDON CHANNEL E ADDON PARA DISPOSITIVOS MOVEIS  . EM LOTE UNICO POR MEIO DE UM CONTRATO DE 24 MESES . PARA REALIZACAO DE SUPORTE E ACESSO REMOTO  PARA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17349</sequencialcompra><cnpjcontratado>11185999000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WORKWARE COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DO  ORATORIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4881</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º PISO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM GUAIRACA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>61230.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2612"><numerocontrato>4801.1018/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ATA DE RESGISTRO DE PRECOS CORPORATIVA 0192021 DO PREGAO  ELETRONICO 0042021 PPROCESSO LICITATORIO N 0082021 COM A EMPRESA BK CASADO DE BARROS VERCOSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE CI 7292021 GA GERENCIA ADMINISTRATIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18559</sequencialcompra><cnpjcontratado>26728544000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B. K. CASADO DE BARROS VERCOSA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>830</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 1803</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1884991.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2613"><numerocontrato>4801.1020/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO ARP N. 052021 PP N. 022021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUT PREV E CORRET PREDIAL VISANDO ATENDER AS REFORMAS NAS UNID DE SAUDE DA SECRET DE SAUDE DA PCR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19046</sequencialcompra><cnpjcontratado>3367118000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA SINARCO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITÃO SANCHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>209</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PINHEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30660569.62</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2614"><numerocontrato>4801.1021/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DL N00922 LOC IMOVEL R FRANCI MIRANDA N 16 COHAB RECPE PROP LENILDA L OLIV CPF194197834 72 MOISES L OLIV CPF039517914 97 MYRIAM L O MARQUES CPF046707384 88 REGINA C L OLIV CPF089140064 84 PER12 MESES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19415</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>19419783472</cpfcontratado><razaonomecontratado>LENILDA LINS BEZERRA DE OLIVEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ULISSES MONTARROYOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4067</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2615"><numerocontrato>4801.1022/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE TOLDOS. 01 UM LOTE. INCLUINDO TRANSPORTE. MONTAGEM E DESMONTAGEM. PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DA PREF.DO REC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19475</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288750000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S G LOCACAO &amp; PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3626496.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2616"><numerocontrato>4801.1023/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DL N.020 2021 LOC IMOVEL RUA VINTE E QUATRO DE JUNHO N. 321 EMCRUZILHADA REC. PE PROPRIEDADE CONSTRUTORA VENANCIO LTDA CNPJ 12.574.5390001 33 PERIODO DO 12 MESES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19259</sequencialcompra><cnpjcontratado>12574539000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA VENANCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-122</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>185</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LOTEAMENTO RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PETROLINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>86400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2617"><numerocontrato>4801.1024/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO POR INEXIGIBILIDADE. 12  DOZE  MESES. PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS. MATERIAIS. AGREGADOS E COMPONENTES. EM MONITORES. OXIMETROS E ELETROCARDIOGRAFOS MARCA ALFAMED. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE. COM A EMPRESA EQUIPTECH COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE SEGURANCA LTDA ME. CNPJ 16.729.4060001 40</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18563</sequencialcompra><cnpjcontratado>16729406000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EQUIPTECH COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE SEGURANCA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OSCAR BERARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>30</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1034503.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2618"><numerocontrato>4801.1025/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA CORPORATIVA REGISTRO DE PRECO N. 0082021 COM A EMPRESA CS BRASIL FROTASLTDA. CUJO OBJETO E SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17907</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1672524.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2619"><numerocontrato>4801.1026/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO INEXIGIBILIDDE N.  12 DOZE  MESES. PARA MANUT CORRETIVA E PREVEN DE VENTILADORES PULMONARES DE LEITE E DE TRANSPORTE DA MARCA MAGNAMED. EMPRESA NORDESTE MEDICAL CNPJ N. 20.782.8800001 02</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>16918</sequencialcompra><cnpjcontratado>20782880000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENREAL GOES MONTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>473</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>853080.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2620"><numerocontrato>4801.1027/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO. PREVENTIVA E CORRETIVA. NAS ACADEMIAS DA CIDADE. DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16850</sequencialcompra><cnpjcontratado>13953116000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAX CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1473</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JAQUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3799000.01</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2621"><numerocontrato>4801.1028/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>FORMALIZACAO CONTRATUAL PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE REALIZACAO DAS DOSAGENS DE ENZIMAS CARDIACAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE CONFORME. LOTE UNICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19762</sequencialcompra><cnpjcontratado>4846613000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CELER BIOTECNOLOGIA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE EUSTAQUIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SUBLOJA 11</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CARLOS PRATES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>315000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2622"><numerocontrato>4801.1029/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO CORPORATIVA N.0062021 PREGAO ELETRONICO N.0022021 CPLCC. PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL. HIPOTERMAL NA FONTE SEM GAS. EMPRESA NORDEX EXPRESS EIRELI</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19048</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>592500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2623"><numerocontrato>4801.1030/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL 03621 PE N. 03421   ARP N. 15522   CONTRATACAO EMP ESPECIALIZ NA PREST DE SERV REMOCAO DE PACIENTES. AMBULANCIAS TIPO B UNID SUPORTE BASICO VAL 12 DOZE MESES LOT UNICO ATENDER  SEC DE SAUDE PCR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19109</sequencialcompra><cnpjcontratado>13097538000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>829</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>860000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2624"><numerocontrato>4801.1031/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DL 0412022GTI PREST SERV TECINFORM TIC LICEN USO ATUALIZ PLATAF REGIST ELETRON PACIEN GEST HOSP INDIC SAUDE SERV ACES CIDADAO ALEM API COMP DADOS COMPLEM OS PADROES INTEROP INST RNDS MOD FHIR EMP FESF</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18727</sequencialcompra><cnpjcontratado>11020634000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO ESTATAL SAUDE DA FAMILIA - FESF</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESTADOS UNIDOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>161</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 801 A 808</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMERCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2312468.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2625"><numerocontrato>4801.1033/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS CORPORATIVA N. 0132021. ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 0052020  CPLCC. PROCESSO LICITATORIO N.0052020. COM A EMPRESA TIKET SOLUCOES HDFGT SA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18324</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5003601.876</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2626"><numerocontrato>4801.1034/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL N. 022022. PE N. 022022 CPLS. ARP N.1452022   12 DOZE  MESES. PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT. SOB DEMANDA. EMPRESA RCOM ME.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18983</sequencialcompra><cnpjcontratado>3426130000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMARO ALBINO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>129</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRO NOVO CARMELO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1690000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2627"><numerocontrato>4801.1036/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TESTES HEMATOLOGICOS E BIOQUIMICOS. EM 2 LOTES. INCLUINDO FORNECIMENTO DE REAGENTES. INSUMOS E COMODATO DOS EQUIPAMENTOS DE ANALISE. PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20405</sequencialcompra><cnpjcontratado>1759236000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRESBITERO PLINIO ALVES DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>645</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE MULTIVIAS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM ERMIDA II</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUNDIAI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>470000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2628"><numerocontrato>4801.1037/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS VENTILADORES PULMONARES. BLENDERS E UMIDIFICADORES DA MARCA INTERMED. COM A EMPRESA KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA CNPJ 12.853.7270001 09</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18785</sequencialcompra><cnpjcontratado>12853727000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSÉ HIGINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>145</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>203219.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2629"><numerocontrato>4801.1038/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREV E CORRETIVA. COM REPOSICAO DE PRECAS EM 19 MICROSCOPIOS OPTICOS E ESTERIOSCOPICO PERTENCENTE A REDE LABORATORIAL DA PREF DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19623</sequencialcompra><cnpjcontratado>5387950000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI CASANOVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>376</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>68398.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2630"><numerocontrato>4801.1039/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL N. 0222022 DO PE N. 0222022 CONTRAT DE EMPRESA NA PREST DE SERV DE PROT RADIOLOGICA PESSOAL MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA DE RADIACOES X E Y 01 UM LOTE PARA AS UNID DA SEC MUNI DE SAUDE DO REC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20056</sequencialcompra><cnpjcontratado>11735586000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ACADEMICO HELIO RAMOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>336</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CID. UNIVERSITÁRIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>69988.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2631"><numerocontrato>4801.1040/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO A SER FIRMADO COM O MUNICIPIO DO RECIFE E O INSTITUTO DE REABILITAÇÃO INTEGRADA LTDA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34689</sequencialcompra><cnpjcontratado>10958643000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE REABILITACAO INTEGRADA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE VISCONDE SUASSUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>372</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1857201.22</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2632"><numerocontrato>4801.1041/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTA PALETE E EMPILHADEIRA PARA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE, INCLUÍDO O 1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DE 16/01/2023 AO CONTRATO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20206</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>617742.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2633"><numerocontrato>4801.1042/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL N.048 2021 PE N. 048 2021 ARP N.166 2022 CONTRAT EMP PARA A EXEC DOS SERV MANUT CORRETREPOSI PECAS BALAN MECAN DIGIT ADULT PEDIAT NEBULIZ DIV MARCAS E MOD ATENDER A REDEMUNIC DE SAUDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19780</sequencialcompra><cnpjcontratado>2360051000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AUDA ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2812</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JESUS DE NAZARETH</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITÓRIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2498220.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2634"><numerocontrato>4801.1044/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TESTES HEMATOLOGICOS E BIOQUIMICOS. INCLUINDO FORNECIMENTO DE REAGENTES. INSUMOS E COMODATO DOS EQUIPAMENTOS DE ANALISE. PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20458</sequencialcompra><cnpjcontratado>8282077000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATÓRIAIS E HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIA RUFINO DOS SANTOS MEDEIROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>330</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>429999.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2635"><numerocontrato>4801.1045/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4801.1045/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO RECIFE E A EMPRESA RODOLFO CALADO LOPES EIRELI ME.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35802</sequencialcompra><cnpjcontratado>13429971000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RODOLFO CALADO LOPES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VIEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>130</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1561800.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="2636"><numerocontrato>4801.1048/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL N. 048 2021 PE N. 048 2021 ARP N. 165 2022 CONTRAT EMP PARA A EXEC DOS SERV MANUT CORRET REPOSI PECAS BALAN MECAN DIGIT ADULT PEDIAT NEBULIZ DIV MARCAS E MOD ATENDER A REDE MUNIC DE SAUDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19779</sequencialcompra><cnpjcontratado>11873478000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL LIMA BOTELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>76</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2078000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2637"><numerocontrato>4801.1049/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE TELECOMUNICACAO VIA RADIO ENTRE SERVIDORES. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GOAFSAMU</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20246</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3222840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2638"><numerocontrato>4801.2004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4801.2004/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DO RECIFE E A CLINICA DE OLHOS DR. CLOVIS DE AZEVEDO PAIVA LTDA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41145</sequencialcompra><cnpjcontratado>24131849000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLINICA DE OLHOS DR. CLOVIS DE AZEVEDO PAIVA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM BOSCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>855</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13345466.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2639"><numerocontrato>4801.2009/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4801.2009/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO RECIFE E O CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA DR. GENIVAL JÚNIOR LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34057</sequencialcompra><cnpjcontratado>47159105000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSULTORIA DE FISIOTERAPIA DR GENIVAL JUNIOR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GERVASIO PIRES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>653</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1160148.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2640"><numerocontrato>1601.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18734</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2641"><numerocontrato>1601.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMPRESSORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18955</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12187.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2642"><numerocontrato>1601.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19716</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2643"><numerocontrato>1601.1005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20592</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>111234.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2644"><numerocontrato>3601.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18164</sequencialcompra><cnpjcontratado>4214147000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DESEMBARGADOR JOSE SOTERO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>355</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TREZE DE JULHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARACAJU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>79538.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2645"><numerocontrato>3601.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18714</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2646"><numerocontrato>3601.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMPRESSORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18951</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14774.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2647"><numerocontrato>3601.1005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19818</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2648"><numerocontrato>0801.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMPRESSORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18926</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>22161.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2649"><numerocontrato>0801.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL. PARA A SEDE DO GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19585</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>66801273434</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA LUCILIA DE ARAUJO ANDRADE BARRETTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2650"><numerocontrato>0801.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19163</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>250140.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2651"><numerocontrato>0801.1005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE NOTEBOOK</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18950</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>85968.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2652"><numerocontrato>0801.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19386</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2653"><numerocontrato>0801.1007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>COTA PATROCINIO PARA A 35. EDICAO DA CASA COR 2022.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19790</sequencialcompra><cnpjcontratado>24880927000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROJETAR SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO PEDRO DE FIGUEIREDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>108</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2654"><numerocontrato>0801.1009/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19836</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>122053.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2655"><numerocontrato>0801.1010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19993</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>111234.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2656"><numerocontrato>0801.1011/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO  COPEIRO E RECEPCIONISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19999</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>67992.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2657"><numerocontrato>0801.1012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE UMA COTA DE PATROCINIO PARA O EVENTO AWKAPALOOZA FESTIVAL 2022</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22529</sequencialcompra><cnpjcontratado>24880927000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROJETAR SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO PEDRO DE FIGUEIREDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>108</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2658"><numerocontrato>1001.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO 4X4  SEM COMBUSTIVEL. SEM MOTORISTA. INCLUIDA QUILOMETRAGEM LIVRE. GPS E OUTROS EQUIPAMENTOS. MANUTENCAO PREVENTIVA. COIRRETIVA E FRANQUIA DO SEGURO VEICULAR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18491</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2659"><numerocontrato>1001.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMPRESSORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18952</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>114484.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2660"><numerocontrato>1001.1003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20223</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>156250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2661"><numerocontrato>1001.1005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20218</sequencialcompra><cnpjcontratado>388838000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>564499.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2662"><numerocontrato>1001.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20220</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2663"><numerocontrato>1001.9974/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE CORREIOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20161</sequencialcompra><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-08-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2664"><numerocontrato>1201.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMPRESSORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18954</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2665"><numerocontrato>1201.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19384</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2666"><numerocontrato>1201.1003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19718</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2667"><numerocontrato>1301.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE REDE CORPORATIVA PRINCIPAL  INDOOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18466</sequencialcompra><cnpjcontratado>11844663000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>858</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16080.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2668"><numerocontrato>1301.1003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. EM LOTE UNICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18162</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>199110.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2669"><numerocontrato>1301.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONCURSO PROCURADOR MUNICIPAL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20532</sequencialcompra><cnpjcontratado>18284407000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>CAMPO UNIVERSITARIO DARCY RIBEIRO, GLEBA A</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>EDIF. SEDE-CESPE UND</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>502200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2670"><numerocontrato>1301.1008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAIS PARA ACESSO E GUARDA DE VEICULOS AUTOMOTORES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19273</sequencialcompra><cnpjcontratado>24134777000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO PEDRO PAES MENDONCA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA UNIAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>SALA 13 GL DA SERRA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SERRA DO MACHADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIBEIROPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>64800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2671"><numerocontrato>1301.1009/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>MICROCOMPUTADOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19433</sequencialcompra><cnpjcontratado>12477490000281</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ACESSO RODOVIARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD11,12 G 5A9  SL 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TERMINAL INTERMODAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SERRA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>315000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2672"><numerocontrato>1301.1010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19275</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2673"><numerocontrato>1301.1011/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CAFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19594</sequencialcompra><cnpjcontratado>8811226001903</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-230</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1211</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 13,2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MORADA NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABEDELO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10485.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2674"><numerocontrato>1301.1012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCIEIRO DO MUNICPIO DE RECIFE NA AQUISICAO DE 01 COTA DE PATROCINIO PRATA PRA AERTICIPACAO DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20410</sequencialcompra><cnpjcontratado>4363019000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SETOR DE AUTARQUIAS SUL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>17</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD 05  BL K  SL 605</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA AZUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2675"><numerocontrato>2201.1003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18355</sequencialcompra><cnpjcontratado>11844663000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>858</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16080.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2676"><numerocontrato>2201.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>Locação de veículos sem motorista e sem combustível com manutenção preventiva e corretiva, para realização dos deslocamentos das autoridades e servidores responsáveis da Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Recife, para atender às necessidades da Secretaria da Mulher.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17928</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70399.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2677"><numerocontrato>2201.1005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS. 02  DOIS  VEICULOS TIPO PASSEIO. COM MOTORISTA. LOTE UNICO. PARA A SECRETARIA DA MULHER. VISANDO ATENDER AO CONVENIO N. 9041862020.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17083</sequencialcompra><cnpjcontratado>29681052000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VITOR ALVES DE CARVALHO EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5327</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>110399.9952</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2678"><numerocontrato>2201.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM LOTE UNICO. COM IMPLANTACAO E OPERACAO. COM CARTAO COM CHIP OU RFID.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18978</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29.2873</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2679"><numerocontrato>2201.1008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>POSTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. CONVENCIONAL. DIARISTA. DE SEGUNDA A SEXTA. JORNADA DE 40H SEMANAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18893</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>124144.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2680"><numerocontrato>2201.1010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH. MOTOR POTENCIA MINIMA 1.0. CONFORME TERMO DE REFERENCIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19003</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15442.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2681"><numerocontrato>2201.1011/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19350</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>111234.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2682"><numerocontrato>2201.1013/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHONETE 4X4</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20139</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2683"><numerocontrato>2201.1014/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS LOCACAO DE ONIBUS RODOVIARIO CONVENCIONAL MUNICIPAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20031</sequencialcompra><cnpjcontratado>2617817000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>99777.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2684"><numerocontrato>2201.1105/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM LOTE UNICO. COM IMPLANTACAO E OPERACAO. COM CARTAOCOM CHIP OU RFID</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19200</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>114691.73</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2685"><numerocontrato>2501.1011/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 17.8042014 NOS TERMOS DO SEU ART.3 ALINEA III</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18436</sequencialcompra><cnpjcontratado>11145893000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMPLA SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06 E 07</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>28000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2686"><numerocontrato>3101.0002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO MENSAL DE IMPRESSORAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19834</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>122688.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2687"><numerocontrato>3101.0004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DA EMPRESA CLARO S.A PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20394</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2549700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2688"><numerocontrato>3101.0006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OBRA DE RECUPERACAO DAS FACHADAS NORTE E SUL DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE   PCR</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20107</sequencialcompra><cnpjcontratado>11381605000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO DO NE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEMANHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>144</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>455426.63</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2689"><numerocontrato>3101.0007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO EVENTUAL DE AGUA MINERAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20605</sequencialcompra><cnpjcontratado>34960312000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLU RECIFE COMERCIO DE BEBIDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>830</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1804</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>321600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2690"><numerocontrato>3101.0008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE 79  SETENTA E NOVE  PURIFICADORES DE AGUA E SEUS RESPECTIVOS ACESSORIOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20530</sequencialcompra><cnpjcontratado>11860728000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLIME COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OSVALDO GUIMARAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>84997.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2691"><numerocontrato>3101.0009/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DO SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20741</sequencialcompra><cnpjcontratado>25186724000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LEWANTI ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>720</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LAJEDO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>319894.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2692"><numerocontrato>3101.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO. ATUALIZACAO TECNOLOGICA E UPGRADES DAS LICENCAS DE USOS DE SOFTWARES. BEM COMO O FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO PELO O PERIODO 36 MESES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18469</sequencialcompra><cnpjcontratado>67393181000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 705</complementoendcontratado><bairroendcontratado>EMPRES. TAQUARI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5145000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2693"><numerocontrato>3101.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESENTE DISPENSA TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA MODERNIZACAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA   CAG DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE. QUE SERA PRESTADA PELA EMPRESA H &amp; R CONSULTORIA PROJETOS E INSTALACOES LTDA. INSCRITA NO CNPJ SOB O N. 42.382.5100001 10.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18535</sequencialcompra><cnpjcontratado>42382510000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>H &amp; R CONSULTORIA PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 1011 CXP 1324</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>31000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2694"><numerocontrato>3101.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>INSTALACAO EM COMODATO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PREDIAL CENTRAL DE AGUA MINERALDESENVASE A ABASTECIMENTO DOS GARRAFOESMONITORAMENTO DO CONSUMEHIGIENIZACAO DO SISTEMA COM OZONIOLAUDO MENSAL ATESTANDO A QUALIDADE DA AGUA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18473</sequencialcompra><cnpjcontratado>34960312000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLU RECIFE COMERCIO DE BEBIDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>830</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1804</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>170400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2695"><numerocontrato>3101.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PAINEL DE COMANDO PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA  BANCO DE CAPACITORES . COM INSTALACAO. NO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17373</sequencialcompra><cnpjcontratado>21848490000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LTL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DA SILVA LUCENA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>713</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>340000.0023</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2696"><numerocontrato>3101.1008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO COM INSTALACAO. DE EQUIPAMENTOS REGULADORES  MODULADORES  DE VAZAO PARA AS INSTALACOES HIDRAULICAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18468</sequencialcompra><cnpjcontratado>26728544000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B. K. CASADO DE BARROS VERCOSA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>830</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 1803</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>98581.87</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2697"><numerocontrato>3101.1011/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE ASCENSORISTAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18636</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>423000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2698"><numerocontrato>3101.1012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18977</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>278086.032</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2699"><numerocontrato>3101.1014/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PECAS. COMPONENTES E ACESSORIOS. EM 06  SEIS  ELEVADORES DE MARCA ATLAS SCHINDLER.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20169</sequencialcompra><cnpjcontratado>28986000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ATLAS SCHINDLER S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2022-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>241738.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2700"><numerocontrato>3101.1018/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TECNICO EM ELETRONICA E ELETRICISTA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19719</sequencialcompra><cnpjcontratado>21179250000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ANTONIO JUCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>165</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>740397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2701"><numerocontrato>3101.1019/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONTEMPLANDO PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, TRANSLADO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS E DIGITAIS, REALIZAÇÃO DE GESTÃO, INCLUINDO A DEFINIÇÃO DE ROTINAS DE BUSCA E RECUPERAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARMAZENADOS FISICAMENTE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>28160</sequencialcompra><cnpjcontratado>10921252000298</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-A01 SUL 00KM  96,4</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5225</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 07 MOD 11</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL DIPER</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5184588.62</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2702"><numerocontrato>3101.1020/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARARECUPERACAO DAS FACHADAS NORTE E SUL DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE. LOCALIZADO NAAVENIDA CAIS DO APOLO. N. 925. BAIRRO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18249</sequencialcompra><cnpjcontratado>507949000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JATOBETON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO VISCONDE URUGUAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>546</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4733647.7009</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2703"><numerocontrato>3101.1022/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO. NACIONAL E INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19595</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>85921.86</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2704"><numerocontrato>3101.1023/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS E OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30409</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>449524.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2705"><numerocontrato>3101.1024/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE EXECUCAO DE FUNDACAO PARA RESERVATORIO DE AGUA DE 25.000 LITROS DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20197</sequencialcompra><cnpjcontratado>12754237000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABTEC ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR AVERTANO ROCHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>491</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>57000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2706"><numerocontrato>3101.1033/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. SERVICOS DE INSTALACOES E DESINSTALACOES DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19832</sequencialcompra><cnpjcontratado>12373930000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOREIRA &amp; NEVES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMBOIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>325024.79</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2707"><numerocontrato>2501.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE  EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULACAO TERRITORIAL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>17860</sequencialcompra><cnpjcontratado>5205071000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>289831.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2708"><numerocontrato>2501.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18659</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>201974.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2709"><numerocontrato>2501.1003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18786</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40646.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2710"><numerocontrato>2501.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DO CADASTRO DOS CARROCEIROS NO MUNICIPIO DO RECIFE NOS 93 BAIRROS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18318</sequencialcompra><cnpjcontratado>21246018000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OXY PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST.233</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>43000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2711"><numerocontrato>2501.1008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19054</sequencialcompra><cnpjcontratado>2617817000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>406308.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2712"><numerocontrato>2501.1012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINTALACAO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19753</sequencialcompra><cnpjcontratado>4966953000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MPM ALUGUEL DE AR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>64264.64</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2713"><numerocontrato>2901.1018/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO. OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE ACOLHIMENTO NA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL LGBTI+.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10333399000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  PIZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>137</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3881576.03</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2714"><numerocontrato>3801.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO. COM FORNECIMENTO DE EPI S. EQUIPAMENTOS. UTENSILIOS E UNIFORME. PELO PERIODO DE 12 MESES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19737</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1819997.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2715"><numerocontrato>3201.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR 12 MESES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18721</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>82330.3635</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2716"><numerocontrato>3201.1003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO POR CARONA COM OBJETIVO DO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19425</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>78000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2717"><numerocontrato>3201.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE HOSPEDAGEM E RECEPTIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20455</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>75000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2718"><numerocontrato>2101.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE 3 MOTORISTAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19191</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>166851.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2719"><numerocontrato>2101.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19411</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>152000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2720"><numerocontrato>2101.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA (PPP) PARA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS).</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41309</sequencialcompra><cnpjcontratado>3670864000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CFI - CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JAMES JOULE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>65</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 19</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIDADE MONCOES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4222166.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2721"><numerocontrato>2101.1007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONCESSAO ONEROSA DE SERVICO PUBLICO PARA A PRODUCAO. INSTALACAO E MANUTENCAO DE 108  CENTO E OITO  RELOGIOS ELETRONICOS DIGITAIS NO MUNICIPIO DO RECIFE E INSTALACAO E MANUTENCAO DE 108  CENTO E OITO  CAMERAS DE MONITORAMENTO DE FORMA INTEGRADA A ESTRUTURA DOS RELOGIOS. COM EXCLUSIVIDADE DA CONCESSIONARIA NA EXPLORACAO PUBLICITARIA DOS RELOGIOS ELETRONICOS DIGITAIS. DENTRO DO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47734361000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELETROMIDIA REC CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 805</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2042-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>212649536.36</valorcontrato1><valorcontrato2>102115930.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2722"><numerocontrato>2220.0051/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO, GESTÃO, OPERAÇÃO,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATÉ 44 (QUARENTA E QUATRO) NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS, POR MEIO DO REGIME DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA (PPP ADMINISTRATIVA")"</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35769</sequencialcompra><cnpjcontratado>33657248000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2036078.93</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2723"><numerocontrato>3401.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE SINALIZACAO VISUAL E TATIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS. REGIONAL NORTE. REGIONAL SUL. CENTRO OESTE. UNIDADE DE LICENCIAMENTO. DIVISAO DE OPERACOES E GERENCIA DO COMERCIO INFORMAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17591</sequencialcompra><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>662850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2724"><numerocontrato>3401.1005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE AQUISICAO COM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS REGULADORES  MODULADORES  DE VAZAO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS. E CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO. GESTAO E OTIMIZACAO DOS RECURSOS HIDRICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18481</sequencialcompra><cnpjcontratado>26728544000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B. K. CASADO DE BARROS VERCOSA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>830</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 1803</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>98938.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2725"><numerocontrato>3401.1007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE SUBSCRICAO DOS SOFTWARES AUTODESK SUITE COLLECTION. AUTODESCK AUTO CAD. AUTODESCK BIM COLABORATE EPRO. LOCACAO POR 36 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18911</sequencialcompra><cnpjcontratado>9572002000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IPX TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL FLORIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>28</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2726"><numerocontrato>3401.1008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AQUISICAO E INSTALACAO DE MATERIAL SEMAFORICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19809</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30123556.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2727"><numerocontrato>3401.1012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO. NACIONAL E INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20042</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>110000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2728"><numerocontrato>3401.1013/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO ANUAL DE VEICULOS OPERACIONAIS E VEICULOS PARA ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19984</sequencialcompra><cnpjcontratado>388838000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>733788.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2729"><numerocontrato>3401.1014/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DE  LICENCAS DE SOFTWARE AUTODESK PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20227</sequencialcompra><cnpjcontratado>66582784000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GERALDO GOBBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>278</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COMERCIO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>AMERICANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>592725.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2730"><numerocontrato>1401.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BEM ESTAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO . SITUADO NA AVENIDA HERCULANO BANDEIRA. 563. PINA RECIFE   PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18496</sequencialcompra><cnpjcontratado>11424736000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AURORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE MARQUES OLINDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>298</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2° ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>930000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2731"><numerocontrato>1401.1007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A AQUISICAO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS. ZERO QUILOMETRO. UM DO TIPO CAMINHAO TRUCK E OUTRO CAMINHAO DELIVERY AMBOS ADEQUADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO ITINERANTE DE FORMACAO DA PRIMEIRA INFANCIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18346</sequencialcompra><cnpjcontratado>14246589000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BOM PASTOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>S/N</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GARANHUNS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>340000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2732"><numerocontrato>1401.1009/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DESTINADOS A REALIZACAO DE SELECAO PUBLICA SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E AGENTE DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR ESPECIAL. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18698</sequencialcompra><cnpjcontratado>22513518000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ST SMAS TRECHO 03 CONJUNTO 03 BLOCO D SALA 002</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SETORES COMPLEMENTARES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>480000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2733"><numerocontrato>1401.1010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DOM SITUADA NA RUA CORONEL PACHECO NO BAIRRO DA VARZEA NA CIDADE DO RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18271</sequencialcompra><cnpjcontratado>11674883000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COAN CONSTRUTORA EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACO VELOSINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1657312.33</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2734"><numerocontrato>1401.1011/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE 7.000  SETE MIL  INSCRICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO RECIFE NO 6  SEMINARIO DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE  ESCOLA PRESENTE ABERTURA DO ANO LETIVO 2022</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18811</sequencialcompra><cnpjcontratado>460831000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1573</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1570000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2735"><numerocontrato>1401.1012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE UIM VEICULO AUTOMOTOR NOVO. ZERO QUILOMETRO. DO TIPO CAMINHAO TRUCK COM CHASSI ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO ITINERANTE DE FORMACAO DA PRIMEIRA INFANCIA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18567</sequencialcompra><cnpjcontratado>29887078000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FIBRA DISTRIBUIÇÃO &amp; LOGÍSTICA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. VILLE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRÊS MARIAS I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIÂNIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>665000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2736"><numerocontrato>1401.1013/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO TECNOLOGICO DA INFORMACAO. MICROCOMPUTADORES DESKTOP.NOTEBOOK. ACESSORIOS E ARMARIO PARA ARMAZENAMENTO. TRANSLADO E RECARGA. EM 11 LOTES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18837</sequencialcompra><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>21607835.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2737"><numerocontrato>1401.1015/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18188</sequencialcompra><cnpjcontratado>13953116000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAX CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1473</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JAQUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3365000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2738"><numerocontrato>1401.1016/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18188</sequencialcompra><cnpjcontratado>5466712000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GURUPE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>439</numeroendcontratado><complementoendcontratado>C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3335990.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2739"><numerocontrato>1401.1017/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA DAS MOÇAS, No 1822, CAMPINA DO BARRETO, RECIFE-PE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA TEREZINHA BATISTA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19265</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>31360254404</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANANIAS TRAVASSOS DE OLIVEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  MOCAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1822</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>182400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2740"><numerocontrato>1401.1018/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO TECNICO OPERACIONAL. COM GERENCIAMENTO DA FISCALIZACAO DAS VISTORIAS TECNICAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17684</sequencialcompra><cnpjcontratado>780851000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2885</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7950641.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2741"><numerocontrato>1401.1019/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DAS RPAs 1 E 2 LOTE I, COM VISTAS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18188</sequencialcompra><cnpjcontratado>2908931000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA SBM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GOMES PACHECO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>287</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2742"><numerocontrato>1401.1021/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ATIVIDADE MEIO. MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE PROFISSIONAIS A SERVICOS DE DIARIAS PARA EVENTUAIS VIAGENS. VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ADESAO A ARP  052021 DA SECTI DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18414</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1725122.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2743"><numerocontrato>1401.1022/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE PODA. ERRADICACAO. COMPOSTAGEM E DETOCAMENTO DE TRONCOS COM REMOCAO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19187</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1087876.58</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2744"><numerocontrato>1401.1023/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP 22/2021 PARA AQUISICAO DE 05 VEICULOS AUTOMOTIVOS   PICAPE TIPO 014</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18438</sequencialcompra><cnpjcontratado>54305743001170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>QUADRA 05 07 07A</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DIMIC</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CATALÃO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1178885.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2745"><numerocontrato>1401.1024/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS EDUCACIONAIS KIT ALUNO, KIT PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DE METODOLOGIA PEDAGÓGICA, APLICADA EM AULAS PRESENCIAIS E REMOTAS, PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, PARA DESENVOLVER HABILIDADES COGNITIVAS, SOCIOEDUCACIONAIS E ÉTICAS, POR MEIO DE JOGOS DE RACIOCÍNIOS, METÓDOS METACOGNITIVOS E CRITÉRIOS DA MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM, PARA OS ALUNOS DA ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DOS GRUPOS 4 E 5 DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ANOS FINAIS INTEGRAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18386</sequencialcompra><cnpjcontratado>10391836000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HUMBERTO I</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MARIANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>17897999.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2746"><numerocontrato>1401.1025/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS EDUCACIONAIS DE JOGOS DE RACIOCÍNIO LÓGICO KIT ESCOLA PARA APLICAÇÃO DE METODOLOGIA PEDAGÓGICA EM AULAS HÍBRIDAS, PRESENCIAIS E REMOTAS VIA TV ESCOLA DIGITAL, PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA DESENVOLVER HABILIDADES COGNITIVAS, SOCIOEDUCACIONAIS E ÉTICAS, POR MEIO DE JOGOS DE RACIOCÍNIOS, METÓDOS METACOGNITIVOS E CRITÉRIOS DA MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM, PARA OS ALUNOS DA ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DOS GRUPOS 4 E 5 DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>18385</sequencialcompra><cnpjcontratado>10391836000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HUMBERTO I</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MARIANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13874842.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2747"><numerocontrato>1401.1026/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO PLANO DE REQUALIFICACAO DE 13  TREZE  UNIDADES EDUCACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18808</sequencialcompra><cnpjcontratado>11674883000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COAN CONSTRUTORA EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACO VELOSINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7754698.55</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2748"><numerocontrato>1401.1027/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO PLANO DE REQUALIFICACAO DE 30 UNIDADES EDUCACIONAIS. COM VISTA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17290</sequencialcompra><cnpjcontratado>242092000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTICON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR: GASTÃO VIDIGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ:713/714</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA LEOPOLDINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5958941.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2749"><numerocontrato>1401.1028/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO PLANO DE REQUALIFICACAO DE 30 UNIDADES EDUCACIONAIS. COM VISTA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17290</sequencialcompra><cnpjcontratado>13953116000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAX CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1473</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JAQUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11419342.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2750"><numerocontrato>1401.1029/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO  DO  IMOVEL  SITUADO  A  RUA  CAPANEMA.  N.  39.  BAIRRO  DO  CURADO RECIFE PE. PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PELO PERIODO DE 60 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19441</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>43354890487</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA MADALENA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO CURADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>751</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM SÃO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-06-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2751"><numerocontrato>1401.1030/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL. PELO PERIODO DE 60  SESSENTA  MESES. SITUADO NA RUA PORTO CARNEIRO. N 86 BOA VISTA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19597</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>13783491487</cpfcontratado><razaonomecontratado>LUIZ EDUARDO VARELA ASFORA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR AGEU MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>240</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PARNAMIRIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>660000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2752"><numerocontrato>1401.1031/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>INXEXIGIBILIDADE PARA A RENOVAÇÃO DO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE LIVOX, BEM COMO CAPACITAÇÃO DA EQUIPE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADESDO PROGRAMA DE INCLUSÃO ESCOLAR DA REDE  MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18411</sequencialcompra><cnpjcontratado>17821467000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGORA EU CONSIGO TECNOLOGIAS DE INCLUSÃO SOCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>161</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPOST-138</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1657100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2753"><numerocontrato>1401.1032/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS E ELABORACAO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINACAO DE VALOR LOCATICIO. COMPRA. VENDA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19916</sequencialcompra><cnpjcontratado>5611013000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALMEIDA CARDOSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 27 CXPST 393</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>82000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2754"><numerocontrato>1401.1033/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS E ELABORACAO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINACAO DE VALOR LOCATICIO. COMPRA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19917</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5059465489</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTONIO FELIPE BATISTA BOTELHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JUPARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>8</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE TABAJARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2755"><numerocontrato>1401.1034/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS E ELABORACAO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINACAO DE VALOR LOCATICIO. COMPRA. VENDA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19912</sequencialcompra><cnpjcontratado>13225148000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUSUL LOCACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TENENTE SABINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>15</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 15 E 16 QD M</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARREIROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2756"><numerocontrato>1401.1035/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS E ELABORACAO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINACAO DE VALOR LOCATICIO. COMPRA. VENDA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19909</sequencialcompra><cnpjcontratado>22326180000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CURVA ENGENHARIA MEDEIROS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALCIDES DA MOTA ZLOCCOWICK</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>302</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2757"><numerocontrato>1401.1036/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS E ELABORACAO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINACAO DE VALOR LOCATICIO. COMPRA. VENDA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19910</sequencialcompra><cnpjcontratado>19793984000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D&amp;R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FAGUNDES VARELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 107 CXPST 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM ATLANTICO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2758"><numerocontrato>1401.1037/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS E ELABORACAO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINACAO DE VALOR LOCATICIO. COMPRA. VENDA E DEMAIS FINALIDADES.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19908</sequencialcompra><cnpjcontratado>3731476000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAULO HENRIQUE CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 206 A 208 CXPST10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2759"><numerocontrato>1401.1038/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS E ELABORACAO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINACAO DE VALOR LOCATICIO. COMPRA. VENDA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19911</sequencialcompra><cnpjcontratado>868761000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAVTEC CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 301 CXPST44</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2760"><numerocontrato>1401.1039/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS E ELABORACAO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINACAO DE VALOR LOCATICIO. COMPRA. VENDA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19913</sequencialcompra><cnpjcontratado>20456423000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANNER CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 27 CXPST 881</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2761"><numerocontrato>1401.1040/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS E ELABORACAO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINACAO DE VALOR LOCATICIO. COMPRA. VENDA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19915</sequencialcompra><cnpjcontratado>34746869000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T&amp;A SERVICO TECNICO EM AVALIACAO E PERICIA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE ALBERTO MAIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>230</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2762"><numerocontrato>1401.1041/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS E ELABORACAO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINACAO DE VALOR LOCATICIO. COMPRA. VENDA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19914</sequencialcompra><cnpjcontratado>22254083000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VALLE CONSULT ENGENHARIA E GESTÃO DE ATIVOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA  JURACY MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3340</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 PAV SALA 1104/1105</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FELICIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITÓRIA DA CONQUISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2763"><numerocontrato>1401.1042/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE EQUIPAMENTO ESTRUTURA PORTA PALETE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18991</sequencialcompra><cnpjcontratado>13611287000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>2 TRAVESSA ROPIANO FLORENCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>17</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SALGADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>301560.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2764"><numerocontrato>1401.1043/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DO INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA PARA 300 INSCRICOES DE SERVIDORES DA SEDUC PARA O 1. ENDEB.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>19838</sequencialcompra><cnpjcontratado>460831000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1573</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>198000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2765"><numerocontrato>1401.1046/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 0132021.  PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19305</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1085555.625</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2766"><numerocontrato>1401.1048/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIARES DE LAVANDERIA. EM ATENDIMENTO A CI N. 19/2021 DA DIVISAO DE TERCEIRIZADOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18562</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5882688.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2767"><numerocontrato>1401.1049/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL PARA DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DO DOM DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SITUADO NA RUA AMARO GOMES POROCA. N. 264. 1. PAVIMENTO   BAIRRO DA VARZEA. RECIFEPE. POR 60  SESSENTA  MESES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19669</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>56082592468</cpfcontratado><razaonomecontratado>ERALDO BARBOSA DE LIMA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMARO GOMES POROCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>264</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>210000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2768"><numerocontrato>1401.1051/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 05.2021 AMMESF ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA BACIA DO MEDIO SAO FRANCISCO   ITEM 24.2  GERADORES DE ENERGIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19523</sequencialcompra><cnpjcontratado>44060236000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO SIENERGY</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO SANCHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>209</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PINHEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15807675.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2769"><numerocontrato>1401.1052/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE. DO TIPO APLICATIVO. PARA DISPONIBILIZACAO. GERENCIAMENTO E TRANSMISSAO DE AULAS AO VIVO E GRAVADAS. COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. A FIM DE PERMITIR A COMUNICACAO EM TEMPO REAL ENTRE DOCENTES E ESTUDANTES. POR MEIO DE VIDEO E TROCA DE MENSAGENS INSTANTANEAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19642</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1313332.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2770"><numerocontrato>1401.1054/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DIRETA DE INSTITUICAO NACIONAL PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE ATE MIL VAGAS E FORMACAO DE CADASTRO DE RESERVA PARA CARGOS DE NIVEL SUPERIOR DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SEDUC.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20396</sequencialcompra><cnpjcontratado>18284407000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>CAMPO UNIVERSITARIO DARCY RIBEIRO, GLEBA A</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>EDIF. SEDE-CESPE UND</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3279067.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2771"><numerocontrato>1401.1055/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19663</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2002220.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2772"><numerocontrato>1401.1056/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA DO BRUM. N. 123. 1. PAVIMENTO. BAIRRO DO RECIFE. RECIFE. PE. POR 60 MESES. PARA O FUNCIONAMENTO DAS GERENCIAS REGIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20697</sequencialcompra><cnpjcontratado>12971296000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MD GL ALAMEDA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>467</numeroendcontratado><complementoendcontratado>13º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4840705.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2773"><numerocontrato>1401.1057/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORMALIZACAO DE CONTRATO COM A ATA 0492021 PELO PERIODO DE 01 12 2022 A 30 11 2022 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. MEDIANTE FRETAMENTO DE ONIBUS MICRO-ÔNIBUS E UTILITÁRIOS TIPO VAN PARA TRANSPORTE NOS PASSEIOS PEDAGÓGICOS. CI N. 562022 DIT. EMPRESA ASA BRANCA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20844</sequencialcompra><cnpjcontratado>2617817000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4569965.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2774"><numerocontrato>1401.1059/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE 700  SETECENTAS  INSCRICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO RECIFE NO SEMINARIO REGIONAL ESCOLA PRESENTE  ABORDANDO O TEMA FELICIDADE. BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO NA EDUCACAO NOS DIAS 15. 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2022.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20960</sequencialcompra><cnpjcontratado>460831000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1573</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>943800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2775"><numerocontrato>1401.1060/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OPERACAO LOGISTICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17999</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1477994.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2776"><numerocontrato>1401.1061/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) TENDO COMO INTERVENIENTE A FUNDAÇÃO CAED PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES FORMATIVAS E SEQUENCIAS DIGITAIS DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20985</sequencialcompra><cnpjcontratado>24014569000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACAO - FUNDACAO CAED</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESPIRITO SANTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>521</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUIZ DE FORA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9694632.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2777"><numerocontrato>1401.1062/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGÓGICA MIND LAB DO PROGRAMA MENTEINOVADORA. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20947</sequencialcompra><cnpjcontratado>10391836000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HUMBERTO I</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MARIANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>45610714.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2778"><numerocontrato>1401.1063/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE N. 0302022 DA S. DE EDUCACAO E ESPORTES. PARA AGENTE ADMINISTRATIVO MASTER I. MASTER II E SENIOR PARA ATENDER AOS PROGRAMAS BEM  ESTAR DO PROFESSOR. ENSINO HIBRIDO. BUSCA ATIVA E CENTRO DE REFERENCIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20449</sequencialcompra><cnpjcontratado>11788943000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIKA TERCEIRIZACAO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR EPAMINONDAS DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>39</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3432829.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2779"><numerocontrato>1401.1064/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO KIT ESCOLAR DO ESTUDANTE  EM LOTE ÚNICO DIVIDIDO EM 7 MODULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20703</sequencialcompra><cnpjcontratado>79788766000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NAPOLES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>149</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ATUBA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>WALFRIDO DO ROSARIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>COLOMBO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9910787.86</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2780"><numerocontrato>1401.1065/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA CRECHE AEROCLUBE. SITUADA NA RUA TOME GIBSON. TRECHO DA RUA 03 QUADRA C1 SETOR 1. PINA. CIDADE DO RECIFEPE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19573</sequencialcompra><cnpjcontratado>9053050000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELIX PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3931113.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2781"><numerocontrato>1401.1066/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS COM BRACOS E CADEIRAS FIXAS EM 04 QUATRO LOTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20965</sequencialcompra><cnpjcontratado>5466712000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GURUPE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>439</numeroendcontratado><complementoendcontratado>C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2505888.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2782"><numerocontrato>1401.1067/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL CORREGO DO DEODATO. NA RUA CORREGO DO DEODATO. 687   RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18825</sequencialcompra><cnpjcontratado>23187835000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAME CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARTHUR LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>218</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1455970.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2783"><numerocontrato>1401.1068/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ESCOLA MUNICIPAL CASA DOS FERROVIARIOS. LOCALIZADA NA RUA FALCAO DE LACERDA. N. 287. TEJIPIO. CIDADE DO RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19632</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3276084.83</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2784"><numerocontrato>1401.1069/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE ILHA DE DEUS. LOCALIZADA NA TRAVESSA SAO MARCOS. SN. PINA. RECIFEPE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19426</sequencialcompra><cnpjcontratado>23187835000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAME CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARTHUR LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>218</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1775648.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2785"><numerocontrato>1401.1070/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS PARA APOIO TECNICO OPERACIONAL PARA GERENCIAMENTO DA INFORMACAO. COM FORNECIMENTO DE EQUIPE MENSAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17723</sequencialcompra><cnpjcontratado>780851000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2885</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>176644.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2786"><numerocontrato>1401.1072/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA DISPENSA DE LICITACAO. CONFORME INCISO VIII DO ART. 24 DA LEI N. 8.66693. ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDICAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS. VISANDOATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO RECIFE. VINCULADA DIRETAMENTE A AREA DA SECRETARIAEXECUTIVA DE GESTAO PEDAGOGICA  SEGP .</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>21072</sequencialcompra><cnpjcontratado>10921252000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEPE CIA EDITORA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2022-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7719359.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2787"><numerocontrato>1401.1073/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS. MICRO ONIBUS E UTILITARIO TIPO VAN</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20297</sequencialcompra><cnpjcontratado>3004542000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOURENCO DA SILVA TURISMO VIAGENS E LAZER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL2801 TC CXPST 569</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1255921.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2788"><numerocontrato>1101.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. EM LOTE UNICO. ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E A OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO. VIA INTERNET. ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP OU TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO POR RADIO FREQUENCIA RFID. CONFORME OS QUANTITATIVOS E VALORES DETALHADOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>166831.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2789"><numerocontrato>1101.1008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL. COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. PARA REALIZACAO DOS DESLOCAMENTOS DAS AUTORIDADES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>77211.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2790"><numerocontrato>1101.1010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>A EXECUCAO. PELA CONTRATADA. SERVICOS CONCERNENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DOS CAMPOS SOCIETY LOCALIZADOS NOS BAIRROS DO PINA E UR 2 IBURA NA CIDADE DO RECIFE. EM 2  DOIS  LOTES. TUDO DE CONFORMIDADE COM AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATORIO REFERENTE A TOMADA DE PRECO N. 003/2022 – CEL/GABPE. NA PROPOSTA DA CONTRATADA E PLANILHA DESCRITIVA DOS SERVICOS. QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO. INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>30700985000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MANASSU LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV MARCOS FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>12</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>651321.62</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2791"><numerocontrato>1101.1011/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>A EXECUCAO. PELA CONTRATADA. DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DAS QUADRAS DE FUTEVOLEI LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE ILHA DE DEUS E UR 2 IBURA NA CIDADE DO RECIFE. TUDO DE CONFORMIDADE COM AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATORIO REFERENTE A TOMADA DE PRECO N. 004/2022   CEL GABPE. NA PROPOSTA DA CONTRATADA E PLANILHA DESCRITIVA DOS SERVICOS. QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO. INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>30700985000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MANASSU LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV MARCOS FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>12</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>421845.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2792"><numerocontrato>1101.1012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>A EXECUCAO. PELA CONTRATADA. DE SERVICOS CONCERNENTES A EXECUCAO DA OBRA DE INSTALACAO DAS ESQUADRIAS E FECHAMENTO EM EQUIPAMENTO PUBLICO. LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE. TUDO EM CONFORMIDADE COM AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATORIO. NA PROPOSTA DA CONTRATADA E PLANILHA DESCRITIVA DOS SERVICOS. QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>969321.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2793"><numerocontrato>1101.1014/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DE MODERNIZACAO DE CAMPOS DE VARZEA REFERENTE AO VESTIARIO DO CAMPO DO CADUCO. NO BAIRRO DE SAN MARTIN NA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18299</sequencialcompra><cnpjcontratado>33025101000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MINDSET ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSORA ANUNCIADA DA ROCHA MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>214</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 205</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>157408.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2794"><numerocontrato>1101.1015/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA E QUADRA STREETBALL. NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA NA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18305</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>282444.61</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2795"><numerocontrato>1101.1016/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISICAO DE 01  UMA  COTA PATROCINIO PARA PARTICIPACAO DA PREFEITURA DO RECIFE NA 17. CORRIDA DAS PONTES DO RECIFE. NAS MODALIDADES DE CORRIDA 10KM/ CORRIDA E CAMINHADA 5.2KM. A SER REALIZADA NO DIA 12/06/2022. AS 7HS. COM LARGADA E CHEGADA NO FORTE DO BRUM. BAIRRO DO RECIFE ANTIGO. RECIF/PE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>961200000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>2 JR EVENTOS S/S LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA UNAPITINGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO BELO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>75000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2796"><numerocontrato>1101.1017/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE 65  SESSENTA E CINCO  ESTACOES DE TRABALHO DO TIPO DESKTOP. COMPREENDENDO LOGISTICA. INSTALACAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS. PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS USUARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4032156000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INFORPARTNER - INFORMATICA &amp; NEGOCIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR NAVARRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 015</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>98070.6</valorcontrato1><valorcontrato2>98070.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2797"><numerocontrato>1101.1018/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E MODERNIZACAO DO CAMPO DE VARZEA CHICO MENDES. NO BAIRRO DO CACOTE NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18300</sequencialcompra><cnpjcontratado>23615740000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MMS ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 700</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>204390.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2798"><numerocontrato>1101.1019/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DO SERVICO DE PISCINEIRO. DE NATUREZA CONTINUA. EM REGIME DE 12X36  DOZE POR TRINTA E SEIS  HORAS. LOTE UNICO. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES – SESP.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200253.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2799"><numerocontrato>1101.1020/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL. COPO DE 200 ML. EM PLASTICO HIGIENICO COM TAMPA DE ALUMINIO EM CAIXA COM 48 UNIDADES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19435</sequencialcompra><cnpjcontratado>28169082000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGÁ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>201600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2800"><numerocontrato>1101.1021/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19502</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>278086.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2801"><numerocontrato>1101.1022/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ARP PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GERALDAO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19831</sequencialcompra><cnpjcontratado>12373930000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOREIRA &amp; NEVES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMBOIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25487.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2802"><numerocontrato>1101.1023/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO DE GRUPOS GERADORES SILENCIADOS. POR DEMANDA. COMPREENDENDO INSTALACAO. MANUTENCAO E ABASTECIMENTO. POR LOTE UNICO. PARA SER UTILIZADA EM EVENTOS DE GRANDE. MEDIO E PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40557130000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL RAPOSO MACHADO (LOT BONFIM II)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 3 QUADRA 0</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONFIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>202500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2803"><numerocontrato>1101.1025/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS CONTINUOS DE MOTOBOY. PARA REALIZACAO DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS VOLUMES POR MEIO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100823.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2804"><numerocontrato>1101.1028/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO  ANUAL DE VEICULOS DE SERVICO. CLASSIFICACAO VS1  COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO INCLUSO . E DE VEICULOS DE REPRESENTACAO. CLASSIFICACAO VR3. SEM MOTORISTA. COM VISTAS A ENTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>530052000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALPI NEGOCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXPST 278</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20214.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2805"><numerocontrato>1101.1029/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ARP TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE. OPERACAO E FISCALIZACAO DE RECEPCAO. VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ORGAOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20041</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>278284.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2806"><numerocontrato>1101.1030/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO EVENTUAL DE AR CONDICIONADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20198</sequencialcompra><cnpjcontratado>30430226000517</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTÔNIO ORRICO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>315</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO DO AMÉRICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JEQUIÉ</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19741.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2807"><numerocontrato>1101.1031/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ARP PARA CONTRATACAO EVENTUAL DA PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO. NACIONAL E INTERNACIONAL. COMPREENDENDO A RESERVA. REMESSA. EMISSAO. MARCACAO. REMARCACAO. CANCELAMENTO. REEMBOLSO. RESSARCIMENTO. ENDOSSO E ENTREGA DE BILHETE OU PASSAGENS. PARA REALIZACAO DOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20331</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>350000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2808"><numerocontrato>1101.1032/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DE REFORMAS E IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA SINTETICA. DRENAGEM E COLOCACAO DE TELA DE PROTECAO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>22475546000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SARIEMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>OLARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1400511.71</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2809"><numerocontrato>1101.1033/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>O PRESENTE PROCESSO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DE REFORMAS E IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA SINTETICA. DRENAGEM E COLOCACAO DE TELA DE PROTECAO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>22475546000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SARIEMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>OLARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6496520.1787</valorcontrato1><valorcontrato2>6496520.1787</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2810"><numerocontrato>1101.1034/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA E INSUMOS DE LIMPEZA, LOTE 1, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20473</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>916548.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2811"><numerocontrato>1101.1035/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MEDIANTE FRETAMENTO DE ONIBUS. COM MOTORISTA E COM COMBUSTIVEL. SOB O REGIME DE DIARIAS E DE QUILOMETRO RODADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7639645000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 11 2º PAV</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>224991.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2812"><numerocontrato>1101.1036/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E MODERNIZACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA EULER BENTES. LOCALIZADA NO BAIRRO DO IPSEP NO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19503</sequencialcompra><cnpjcontratado>14054309000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRITO &amp; MELO INCORPORACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>314</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>262129.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2813"><numerocontrato>1501.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EMISSAO DE RELATORIO TECNICO ACERCA DA REALIZACAO DE TESTES ESTATISTICOS PARA AVALIACAO IMOBILIARIA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20143</sequencialcompra><cnpjcontratado>11168772000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOD-PROJETO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GEOPROCESSAMENTO EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 27 CP- 378</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32458.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2814"><numerocontrato>1501.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE  SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL. COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17810</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>96326.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2815"><numerocontrato>1501.1005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>SISTEMA DE CONSULTAS. VIA WEB. REFERENTE AOS DADOS DE TODAS AS EMPRESAS SITUADAS NO RECIFE E INSCRITAS NO SIMPLES NACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19331</sequencialcompra><cnpjcontratado>9427503000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTOS SARAIVA RUA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1546</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTREITO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORIANOPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>49830.51</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2816"><numerocontrato>1501.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS NOVOS OU EXISTENTES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19479</sequencialcompra><cnpjcontratado>4966953000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MPM ALUGUEL DE AR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>58487.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2817"><numerocontrato>1501.1007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO. INCLUINDO MANUTENCAO DO LICENCIAMENTO E ATUALIZACOES DE SEGURANCA  PATCHES  DOS PRODUTOS ORACLE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>21114</sequencialcompra><cnpjcontratado>59456277000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE AUREO BUSTAMANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO MORUMBI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>423930.83</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2818"><numerocontrato>1501.1008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO AGIL DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. CONTEMPLANDO OS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA WEB. INCLUSIVE DESENVOLVIMENTO DE MOBILE. E APOIO AO DESENVOLVIMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20839</sequencialcompra><cnpjcontratado>4181950000897</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AVANSYS TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA ARSENAL DA MARINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10110753.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2819"><numerocontrato>1501.1009/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO EVENTUAL DA PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO. NACIONAL E INTERNACIONAL. COMPREENDENDO A RESERVA. REMESSA. EMISSAO. MARCACAO. REMARCACAO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20224</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2820"><numerocontrato>1501.1010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA SECRETARIA DE FINANCAS NA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20296</sequencialcompra><cnpjcontratado>44060236000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO SIENERGY</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO SANCHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>209</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PINHEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2361235.766</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2821"><numerocontrato>1501.9949/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS. QUANDO CONTRATADOS SERVICOS ESPECIFICOS. QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZACAO DOS DIVERSOS SERVICOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20887</sequencialcompra><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2822"><numerocontrato>3701.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>MOTORISTA VEICULO PEQUENO PORTE 44H   HABILITACAO B</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18973</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>169851.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2823"><numerocontrato>3701.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS  DE VIGILANCIA ARMADA A SER EXECUTADA DE FORMA CONTINUA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18930</sequencialcompra><cnpjcontratado>13343833000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JONATHAS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>203823.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2824"><numerocontrato>3701.1003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18916</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>71792.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2825"><numerocontrato>3701.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>03 VEICULOS  TIPO HATCH</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19320</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>46326.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2826"><numerocontrato>3701.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PRESTACAO DE ASSESSSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONJUNTO HABITACIONAL VILA BRASIL I</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19664</sequencialcompra><cnpjcontratado>3030304000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV DR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>900</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 1905 CXPST 328</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>202000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2827"><numerocontrato>3701.1007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE 02 IMPRESSORA MONOCROMATICA E 01 IMPRESSORA COLOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEHAB</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20395</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12561.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2828"><numerocontrato>3701.1008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ELAB. DE ANTEPROJETO E PROJETO BASICO DE ARQUITETURA . RESTAURO E PAISAGISMO E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA  PARA CONSTRUCAO DO COMPLEXO DE CONVIVENCIA DO IDOSO   VILA CONCEICAO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19296</sequencialcompra><cnpjcontratado>1958201000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI MANSUETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1026</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MEIRELES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>511623.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2829"><numerocontrato>3701.1095/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PRESTACAO DE ASSESSSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONJUNTO VILA BRASIL II</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19367</sequencialcompra><cnpjcontratado>10333399000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  PIZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>137</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>338000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2830"><numerocontrato>2001.1003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE TINTAS DO TIPO SPRAY   LOTES 01 E 02   PARA A CONTINUACAO DO PROJETO COLORINDO O RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18612</sequencialcompra><cnpjcontratado>26878347000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL BENICIO FONTINELLE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>359800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2831"><numerocontrato>2001.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL. COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. PARA REALIZACAO DOS DESLOCAMENTOS DAS AUTORIDADES E SERVIDORES RESPONSAVEIS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18103</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>185307.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2832"><numerocontrato>2001.1005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. MATERIAIS HIDRAULICOS. DE MARCENARIA E DE PINTURA   DIVIDIDOS EM  03  LOTES. SENDO LOTE  02 . LOTE  05  E LOTE  09 . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18676</sequencialcompra><cnpjcontratado>15289720000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C &amp; J COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GOMES TABORDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1147</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3138966.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2833"><numerocontrato>2001.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. MATERIAIS HIDRAULICOS. DE MARCENARIA. E DE PINTURA. LOTE 06.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19428</sequencialcompra><cnpjcontratado>20470692000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LB COMERCIO DE FERRAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRAO VERMELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1252</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>253994.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2834"><numerocontrato>2001.1008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. HIDRAULICOS. DE MARCENARIA E DE PINTURA. LOTES 10 E 12.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19402</sequencialcompra><cnpjcontratado>34351431000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TEOTONIO DE MELO FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120626.19</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2835"><numerocontrato>2001.1010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. MATERIAIS HIDRAULICOS. DE MARCENARIA E DE PINTURA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19624</sequencialcompra><cnpjcontratado>15289720000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C &amp; J COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GOMES TABORDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1147</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>258976.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2836"><numerocontrato>2001.1011/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. MARIAIS HIDRAULICOS. DE MARCENARIA E DE PINTURA. DIVIDIDOS EM 09 NOVE  LOTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19483</sequencialcompra><cnpjcontratado>23679881000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLAUDIO F DE MORAES RAMOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2354</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>401643.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2837"><numerocontrato>2001.1012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. MATERIAIS HIDRAULICOS. DE MARCENARIA E DE PINTIRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19621</sequencialcompra><cnpjcontratado>19299794000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVIÇOS  LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MOACIR ALBUQUERQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>327</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>88500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2838"><numerocontrato>2001.1017/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE PAREDE E PISO PIGMENTOS E VERNIZ VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INOVACAO URBANA SEIURB.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19959</sequencialcompra><cnpjcontratado>29308439000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SB COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1268</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GUADALUPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>351197.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2839"><numerocontrato>2001.1018/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICACAO DE MOBILIARIO SOB MEDIDA. PARA CONFECCAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO. INCLUINDO A ENTREGA. MONTAGEM E ASSISTENCIA TECNICA COM A MANUTENCAO CORRETIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19434</sequencialcompra><cnpjcontratado>8852537000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REVOREDO E CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. HUDSON DE MORAIS MAGALHÃES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A-8 E A-9</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>101675.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2840"><numerocontrato>2001.1021/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO OPERACIONAL   VEICULO DE SER. OP. PARA ATIVIDADES DE SEGURANCA PUBLICA. TIPO HATCH DESCARACTERIZADA. POTENCIA MIN. DE 85CV. BIOCOMBUSTIVEL. TRANSMISSAO MANUAL. 5 PESSOAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20196</sequencialcompra><cnpjcontratado>388838000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>604567.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2841"><numerocontrato>2001.1022/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA   MOTORISTA 12X36   NOTURNO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19968</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1918769.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2842"><numerocontrato>2001.1023/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20053</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2947713.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2843"><numerocontrato>2001.1024/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. VISANDO FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DE LICENCAS DE SOFTWARE AUTODESK LOTE1  E TREINAMENTO ESPECIALIZADO EM BIM BUILDING INFORMATION MODELING .  LOTE2</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20446</sequencialcompra><cnpjcontratado>66582784000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GERALDO GOBBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>278</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COMERCIO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>AMERICANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>716487.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2844"><numerocontrato>2001.1025/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DESTE ORGAO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20693</sequencialcompra><cnpjcontratado>11788943000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIKA TERCEIRIZACAO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR EPAMINONDAS DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>39</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>694440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2845"><numerocontrato>3901.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18084</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>62072.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2846"><numerocontrato>3901.1003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18940</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>179473.8553</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2847"><numerocontrato>3901.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>EVENTUAL  PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19052</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2848"><numerocontrato>3901.1005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18655</sequencialcompra><cnpjcontratado>21498104000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPPE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DIAMANTINO MATHEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>373</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA FRANCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>171584.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2849"><numerocontrato>3901.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA  G1</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18672</sequencialcompra><cnpjcontratado>21498104000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPPE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DIAMANTINO MATHEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>373</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA FRANCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>338427.33</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2850"><numerocontrato>3901.1007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA  G3</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18640</sequencialcompra><cnpjcontratado>21498104000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPPE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DIAMANTINO MATHEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>373</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA FRANCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>251865.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2851"><numerocontrato>3901.1008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18687</sequencialcompra><cnpjcontratado>21498104000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPPE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DIAMANTINO MATHEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>373</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA FRANCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>247405.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2852"><numerocontrato>3901.1009/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE PLANTIO E MANUTENCAO DE 1.200 ARVORES HOVENS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19080</sequencialcompra><cnpjcontratado>449936000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGEMAIA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR FERNANDO ALLAIN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4375021.83</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2853"><numerocontrato>3901.1010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE ESTACOES DE TRABALHO. COM MONITORES. ESTABILIZADORES. MOUSE. TECLADO. DESKTOPS E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10PRO 64BIT COM LICENCAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20023</sequencialcompra><cnpjcontratado>41742532000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALUTECH TECNOLOGIA E LOCAÇÃO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AUGUSTO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>233</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SLA  1516, BL 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>140400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2854"><numerocontrato>3901.1011/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS E EXCLUSIVO DE JARDINEIRO. DIARISTA. COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20935</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>22285.02</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2855"><numerocontrato>2001.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL ADAPTADO PARA USO COMERCIAL. LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO DE BARROS. N. 304. BAIRRO DE SANTO AMARO. RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18644</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>61983144487</cpfcontratado><razaonomecontratado>FELIPE ANDRÉ RODRIGUES CARVALHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOÃO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>304</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>186000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2856"><numerocontrato>2001.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DAMASCO. N. 59. BAIRRO DE JARDIM SAO PAULO. RECIFE/PE. DESTINADOS AS FINALIDADES PRECIPUAS DA SEDE DA REGIONAL OESTE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL   SEDEC.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18613</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>69823251487</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTONIO JOSE OLIVEIRA VILARIM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SA E SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>624</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 1101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>46800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2857"><numerocontrato>2001.1019/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE MAQUINAS TIPO PA CARREGADEIRA  INCLUINDO COMBUSTIVEL. OPERADOR. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA . VISANDO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES INTEGRANTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19883</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>990000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2858"><numerocontrato>2001.1020/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACACAO DE VEICULO DE CARGA DO TIPO CAMINHAO  SEM COMBUSTIVEL. SEM MOTORISTA. INCLUIDA QUILOMETRAGEM LIVRE. GPS E OUTROS EQUIPAMENTOS. MANUTENCAO PREVENTIVA. CORRETIVA E FRANQUIA DO SEGURO VEICULAR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20165</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>849999.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2859"><numerocontrato>3401.1003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO TERCEIRIZADO DE AUXILIAR DE FISCALIZACAO E CONTROLE MOTORIZADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA E LICENCIAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17904</sequencialcompra><cnpjcontratado>20800899000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONTEC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RAUL BATISTA DOS SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAU AMARELO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>273637.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2860"><numerocontrato>3401.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE SISTEMA DE COMUNICACAO. COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS. SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL. COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18704</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2370000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2861"><numerocontrato>3401.1010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18484</sequencialcompra><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76721.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2862"><numerocontrato>3401.1015/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE CESSAO DE USO DE CONJUNTO MODULAR HABITAVEL. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20033</sequencialcompra><cnpjcontratado>5624386000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCABOX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2929</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1012 S</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PICI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1221000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2863"><numerocontrato>3801.0008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19088</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16666.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2864"><numerocontrato>3801.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DIRETA DE SERVICO DE MAO DE OBRA. LIMPEZA. CONSERVACAO. APOIO ADMINISTRATIVO. JARDINAGEM E COPEIRA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19079</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>855214.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2865"><numerocontrato>3801.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO COM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS REGULADORES  MODULADORES  DE VAZAO PARA INSTALACAO HIDRAULICA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18433</sequencialcompra><cnpjcontratado>26728544000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B. K. CASADO DE BARROS VERCOSA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>830</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 1803</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100619.43</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2866"><numerocontrato>3801.1005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITACAO. REFERENTE AOS POSTOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E SERVENTE DE LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20082</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>566197.86</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2867"><numerocontrato>3801.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AGUA MINERAL. SEM GAS. EM GARRAFAO PLASTICO DE 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20465</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>79864.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2868"><numerocontrato>3801.1007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO. NACIONAL E INTERNACIONAL. COMPREENDENDO A RESERVA. REMESSA. EMISSAO. MARCACAO. REMARCACAO. CANCELAMENTO. REEMBOLSO. RESSARCIMENTO. ENDOSSO E ENTREGA DE BILHETE  MANUAL OU ELETRONICO  EOU ORDENS DE PASSAGENS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20904</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>97000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2869"><numerocontrato>3901.1012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS. MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS NAS CATEGORIA. B. C E D</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20461</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>457291.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2870"><numerocontrato>3101.0005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, PAISAGISMO E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS ARRECIFES DA CIDADANIA, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1958201000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI MANSUETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1026</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MEIRELES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5957544.12</valorcontrato1><valorcontrato2>2175023.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2871"><numerocontrato>3101.1009/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MEIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18549</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>406331.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2872"><numerocontrato>3101.1026/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELICITACAO. DOCUMENTACAO. DESENVOLVIMENTO. MANUTENCAO EM SISTEMAS DE INFORMACAO JA EXISTENTES...</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19935</sequencialcompra><cnpjcontratado>5276991000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MINSAIT BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA MAMORE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>687</numeroendcontratado><complementoendcontratado>16º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALPHAVILLE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARUERI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1517870.925</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2873"><numerocontrato>2601.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA. INFRAESTRUTURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DA AMPLIACAO DA ESCOLA DE REFERENCIA MANGABEIRA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18662</sequencialcompra><cnpjcontratado>780851000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2885</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-06-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>119998.89</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2874"><numerocontrato>2601.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA. PAISAGISMO. INFRAESTRUTURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA REFORMA COM AMPLIACAO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DOM BOSCO E EQUIPAMENTOS PUBLICOS ADJACENTES. LOCALIZADO NO BAIRRO DE CASA AMARELA NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18661</sequencialcompra><cnpjcontratado>8156424000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIA MELO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL JOAQUIM INACIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>136</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>302204.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2875"><numerocontrato>2601.1003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REQUALIFICACAO DOS QUIOSQUES DA ORLA DE BOA VIAGEM</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18142</sequencialcompra><cnpjcontratado>3539154000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTISET ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARNEIRO VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8658006.86</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2876"><numerocontrato>2601.1005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ESTUDO DE TRAFEGO. CAPACIDADE E SEGURANCA VIARIA NO TERRITORIO SUL  BOA VIAGEM . TENDO EM VISTA A REORGANIZACAO DA OFERTA E DA DEMANDA DECORRENTE DA IMPLANTACAO DA VIA MANGUE E A NOVA ESTRUTURA DE USOS DA AVENIDA BOA VIAGEM E SEU ENTORNO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18660</sequencialcompra><cnpjcontratado>29283144000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>METRICS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PIRAPETINGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>322</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SERRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>298831.69</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2877"><numerocontrato>2601.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA. PAISAGISMO. INFRAESTRUTURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DO COMPAZ LOCALIZADO NO BAIRRO DO TOTO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17893</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>742179.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2878"><numerocontrato>2601.1007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO. NA QUALIDADE DE ORGAO NAO PARTICIPANTE. A ARP 0052021 DA SECRETARIA DE CIENCIA. TECNOLOGIA. EINOVACAO   SECTI VISANDO A CONTRATACAO DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18765</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1884393.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2879"><numerocontrato>2601.1008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA. PARA PARA EXECUTAR OS SERVICOS NECESSARIOS PARAREFORMA NO POLO DA ACADEMIA DA CIDADE DE BOA VIAGEM</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18966</sequencialcompra><cnpjcontratado>7654042000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104/05 CXP-006</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>94302.33</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2880"><numerocontrato>2601.1010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENAHRIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO. SUPERVISAO E FISCALIZACAO DAOBRA DE REQUALIFICACAO DOS QUIOSQUES DA ORLA DE BOA VIEAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19150</sequencialcompra><cnpjcontratado>41012964000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECOMAT ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SERRA DA CANASTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01 TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>305492.34</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2881"><numerocontrato>2601.1011/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMP DE ENG ESPECIALIZADA P ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DESTINADOS AO REORDENAMENTO URBANO DAS COMUNIDADES IRMA DOROTHY.NOVA ESPERANCA.BEIRA DE MARE E ARITANA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18855</sequencialcompra><cnpjcontratado>47490579000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO TPF-COLMEIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1977765.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2882"><numerocontrato>2601.1012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DEARQUITETURA. URBANISMO. PAISAGISMO.INFRAESTRUTURA E COMPLEMENTARES DEENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DO PARQUECAPIBARIBE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1089515.26</valorcontrato1><valorcontrato2>925840.54</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2883"><numerocontrato>2601.1013/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA E SERVICOS DE CONSTRUCAO DO COMPAZ IBURA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19081</sequencialcompra><cnpjcontratado>1991627000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POMBOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 201 E 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10815859.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2884"><numerocontrato>2601.1014/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA. PAISAGISMO E COMPLEMENTARES DE ENG PARA CONSTRUCAO DE DUAS PRACAS PUBLICAS NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19693</sequencialcompra><cnpjcontratado>8156424000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIA MELO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL JOAQUIM INACIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>136</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>317920.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2885"><numerocontrato>2601.1015/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMP ESPECIALIZADA P ELABORACAO DOS PROJETOS BASIC E EXECUT DEARQUIT. PAISAG. URBANISMO E INFRAESTRUTURA E COMPLEMENTARES DE ENG P REQUALIFICACAO DA ORLA NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19176</sequencialcompra><cnpjcontratado>47256269000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO MAIA MELO-ENGECONSULT-NOVA ENGEVIX</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL JOAQUIM INACIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>136</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2028919.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2886"><numerocontrato>2601.1016/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA PARA IMPLANTACAO DA SECRETARIA DA MULHER E DO CENTRO BARBARA DE ALENCAR DE PROMOCAO DOS DIREITOS DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19012</sequencialcompra><cnpjcontratado>27848815000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA PRIME LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>558</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3582713.83</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2887"><numerocontrato>2601.1017/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS. EXECUTIVOS  E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE OPERACOES NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19683</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>318463.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2888"><numerocontrato>2601.1018/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA COMPLEMENTACAO DAS OBRAS E SERVICOS DECONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BIDU KRAUSE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19375</sequencialcompra><cnpjcontratado>17772572000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELIX PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3909179.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2889"><numerocontrato>2601.1019/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR DE VIZINHANCA NOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19514</sequencialcompra><cnpjcontratado>22525470000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSPERE PREDIAL LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>874</numeroendcontratado><complementoendcontratado>302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>324895.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2890"><numerocontrato>2601.1020/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP N. 0252021. ORIUNDA DE PREGAO ELETRONICO N. 0272021  ASSEMBLEIALEGISLATIVA DE GOIAS. VISANDO SERVICO DE MARCENARIA DE MOVEIS PARA O ESCRITORIO DO GABPE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19958</sequencialcompra><cnpjcontratado>9531113000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SEBASTIAO MALTA ARCOVERDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARNAMIRIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>374400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2891"><numerocontrato>2601.1021/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE ANALISE TECNICA ESTRUTURAL E  ELABORACAO DE PROJETOS BASCICOS E EXECUTIVOS DE ESTRUTURA E FUNDACAO PARA CONSTRUCAO DE OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19722</sequencialcompra><cnpjcontratado>12611835000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANGUINETTI ENGENHEIROS PROJETISTAS S.S.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIZ VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>315435.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2892"><numerocontrato>2601.1022/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA E SERVICOS DE CONSTRUCAO DA FEIRA NOBAIRRO DA MUSTARDINHA NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18671</sequencialcompra><cnpjcontratado>24556524000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERBER CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA NOSSA SENHORA SAUDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2403191.11</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2893"><numerocontrato>2601.1023/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO. SUPERVISAO E FISCALIZACAO DA REFORMA PARA IMPLANTACAO DA SEC. DA MULHER E OBRA DE CONSTRCAO DA FEIRA DA MUSTARDINHA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19991</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>319933.14</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2894"><numerocontrato>2601.1025/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP N. 0162021. ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 0162021   COSPES   CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL. VISANDO A AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA O GABPE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19867</sequencialcompra><cnpjcontratado>35173456000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MFSUL COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RUBIO BRASILIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>84</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JOSÉ BONIFÁCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ERECHIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>105840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2895"><numerocontrato>2601.1026/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>REFERENTE ADESAO A ARP N. 02522. ORIUNDA DO PROC. LICITATORIO N. 01122 PREGAO ELETRONICO N. 01022.CELEBRADA ENTRE A SEC. DE PLANEJAMENTO. GESTAO E TRANSF. DIGITAL E A MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20424</sequencialcompra><cnpjcontratado>66582784000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GERALDO GOBBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>278</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COMERCIO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>AMERICANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1196644.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2896"><numerocontrato>2601.1027/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO DA PAZ  COMPAZ. LOCALIZADO NO BAIRRO DO PINA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19855</sequencialcompra><cnpjcontratado>1991627000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POMBOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 201 E 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13184915.81</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2897"><numerocontrato>2601.1028/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO. SUPERVISAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DOS CENTROS COMUNITARIOS DA PAZ   COMPAZ E CRECHES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19920</sequencialcompra><cnpjcontratado>35467604000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>745</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ: 111E112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CERQUEIRA CESAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2011672.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2898"><numerocontrato>2601.1030/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>OBRA DE AMPLIACAO DO GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS. LOCALIZADO NA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20422</sequencialcompra><cnpjcontratado>27848815000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA PRIME LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>558</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>315941.43</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2899"><numerocontrato>2601.1031/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E XECUTIVOS DE ARQUITETURA. PAISAGISMO E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA E CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO   CER II.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20078</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2613861.57</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2900"><numerocontrato>2301.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET. DE FORMA CONTINUA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18593</sequencialcompra><cnpjcontratado>11844663000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>858</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2901"><numerocontrato>2301.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO. COPIA E DIGITALIZACAO.CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS. DE PRIMEIRO USO. PARA DIGITALIZACAO .IPRESSOES MONOCROMATICAS E POLICROMATICAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18842</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6291.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2902"><numerocontrato>2301.1003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABIL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18887</sequencialcompra><cnpjcontratado>43679907000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>157</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14299.98</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2903"><numerocontrato>2301.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18946</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>333703.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2904"><numerocontrato>2301.1005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SANEAMENTO INTEGRADO  PSI  DAS COMUNIDADES DE INTERESSE SOCIAL   CIS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18569</sequencialcompra><cnpjcontratado>11380698000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE NORONHA DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>21754792.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2905"><numerocontrato>2301.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS E SEM COMBUSTIVEL. COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19016</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>95102.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2906"><numerocontrato>2301.1007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINITRATIVIO A ATIVIDADE MEIO. MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA DE PROFISSIONAIS PARA A ATIVIDADE DE TEC EM INFRAESTRUTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19826</sequencialcompra><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>66286.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2907"><numerocontrato>2301.1009/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE INSTALACAO E DESISTALACAO DOS EQUIPAMENTOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19963</sequencialcompra><cnpjcontratado>4966953000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MPM ALUGUEL DE AR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27479.28</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2908"><numerocontrato>2301.1010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL  ETA . PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL  PGRCC . REGULARIZACAO AMBIENTAL DE OBRAS DE SANEAMENTO. ELABORACAO E TRAMITACAO DO PLANO DE REVITALIZACAO DE AREAS VERDES  PRAV  DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SANEAMENTO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26801</sequencialcompra><cnpjcontratado>46120443000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARCELO CORDEIRO CRUZ SAMPAIO CURSINO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RODRIGUES DE MENDONCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>47520.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2909"><numerocontrato>2301.1011/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DO ONTROLE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABIL.A SEREM EXECUTADOS PARA SECRETARIA DE SANEAMENTO E FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO RECIFE   FMSAN</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20903</sequencialcompra><cnpjcontratado>30947418000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C3A CONTABILIDADE &amp; CONSULTORIA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3003</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO CXPST 577</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>36000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2910"><numerocontrato>2301.1012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS GERENCIMENTO SUPERVICAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO UES 04 08 17 E 19 LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE BEBERIBE PORTO DA MADEIRA FUNDAO LINHA DO TIRO E DOIS UNIDOS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18743</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2397327.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2911"><numerocontrato>2301.1013/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DA REDE COLETORA DE SES BEBERIBE   SISTEMA INTEGRADO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS DE DOIS UNIDOS. LINHA DO TIRO. BEBERIBE. PORTO DA MADEIRA E FUNDAO. NO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19772</sequencialcompra><cnpjcontratado>8488802000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CANDIDO LACERDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>61</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORREAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>41233948.26</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2912"><numerocontrato>3101.0010/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE REFERENCIA A FORMACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA ITENS REFERENTES A SOLUCAO SOFTEXPERT SUITE. CONTEMPLANDO AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE PERFIL ADMINISTRADOR SERVICO DE SUPORTE TECNICO. MANUTENCAO E ATUALIZACAO E SERVICO DE MAPEAMENTO E AUTOMACAO DE PROCESSOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20856</sequencialcompra><cnpjcontratado>7091063000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE  DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3590663.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2913"><numerocontrato>3501.0002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. EM LOTE UNICO. ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO. VIA INTERNET. ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIPOU TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO POR RADIO FREQUENCIA RFID  RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18175</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>214530.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2914"><numerocontrato>3501.0003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL A EXCECAO DO LOTE 11 . COM MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA. EM 12 LOTES PARA REALIZACAO DOS DESLOCAMENTOS DAS AUTORIDADES E SERVIDORES RESPONSAVEIS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17950</sequencialcompra><cnpjcontratado>4214147000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DESEMBARGADOR JOSE SOTERO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>355</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TREZE DE JULHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARACAJU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>63630.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2915"><numerocontrato>3501.0004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E SERVICOS DE LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18839</sequencialcompra><cnpjcontratado>26175290000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARCIO DE PAIVA MATEUS -ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOANA NOBERTO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>123</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>227000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2916"><numerocontrato>3501.0005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM E MANUTENCAO DE COBERTURAS E TENDAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18838</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288750000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S G LOCACAO &amp; PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>317800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2917"><numerocontrato>3501.0006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CESSAO DE ESTRUTURA D EUSO TEMPORARIO DEGRUPOS DE GERADORE SILENCIADOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18840</sequencialcompra><cnpjcontratado>40557130000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL RAPOSO MACHADO (LOT BONFIM II)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 3 QUADRA 0</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONFIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>675000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2918"><numerocontrato>3501.0007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP. A SEREM UTILIZADOS. PELA SETUR L. NO PERIODO DE 12 MESES. COMPREENDENDO LOGISTICA. INSTALACAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18258</sequencialcompra><cnpjcontratado>4032156000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INFORPARTNER - INFORMATICA &amp; NEGOCIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR NAVARRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 015</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>92988.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2919"><numerocontrato>3501.0008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL. COM MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA. PARA REALIZACAO DOS DESLOCAMENTOS DAS AUTORIDADES E SERVIDORES RESPNSAVEIS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DE PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17841</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76505.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2920"><numerocontrato>3501.0009/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO EVENTUAL DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOBILIARIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18841</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288750000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S G LOCACAO &amp; PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>391949.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2921"><numerocontrato>3501.0012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL. COM MANUTENCAO E PREVENTIVA E CORRETIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19005</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>46326.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2922"><numerocontrato>3501.1011/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTAVEL. COPO DE 200ML. EM PLASTICO HIGIENICO COM TAMPA DE ALUMINIO EM CAIXA COM 48 UNIDADES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19414</sequencialcompra><cnpjcontratado>28169082000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGÁ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14999.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2923"><numerocontrato>3501.1014/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>A PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DO RECIFE/SECRETARIA DE TURISMO E LAZER COMO DESTINO CO ANFITRIAO DA 49. ABAV – EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO. QUE ACONTECERA  NO CENTRO DE CONVENCOES DE PERNAMBUCO NOS DIAS 21. 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>27287283000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SAO LUIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>165</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 AND CJ 1B E TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>REPUBLICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>350000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2924"><numerocontrato>3501.1016/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA EM 03 LOTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19486</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>166851.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2925"><numerocontrato>3501.1017/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO. OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CICLOFAIXA DE TURISMO E LAZER DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19655</sequencialcompra><cnpjcontratado>24144040000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1904926.86</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2926"><numerocontrato>3501.1020/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. RESERVA EM HOTEIS COM CAFE DA MANHA. NACIONAL E INTERNACIONAL. E ALUGUEL DE VEICULOS PARA RECEPTIVO E TRASLADO NACIONAL E INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19681</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>75000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2927"><numerocontrato>1901.1001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>VEICULO TIPO SEDAN. AUTOPASSEIO. 04 PORTAS. CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS. DIRECAO HIDRAULICAS OU ELETRICAS. AR CONDICIONADO. VIDROS E TRAVAS ELETRICAS. EQUIPADO COM RASTREADOR. MOTORIZACAO MINIMA DE 1.0. COM NO MININO 72 CV. RADIO AM/FM. BICOMBUSTIVEL ETANOL/GASOLINA . PORTA MALAS COM NO MINIMO 350 LITROS. AIRBAG E FREIOS ABS. ANO DE FAB./ MODELO 2021 OU SUPERIOR. ZERO KM  NOVO. DE PRIMEIRO USO .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18105</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33333.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2928"><numerocontrato>1901.1002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO CONTINUO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA E INSUMO DE LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20370</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>73323.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2929"><numerocontrato>1901.1003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20241</sequencialcompra><cnpjcontratado>44060236000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO SIENERGY</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO SANCHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>209</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PINHEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2526615.265</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2930"><numerocontrato>1901.1004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>SELECAO PUBLICA SIMPLIFICADA. MEDIANTE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. PARA AS VAGAS DE INSTRUTOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL   FAIXA 1 E INSTRUTOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL   FAIXA 2. PARA ATUAREM NO AMBITO DAS ESCOLAR PROFISSIONALIZANTES JURISDICIONADAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>21159</sequencialcompra><cnpjcontratado>33629473000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL  E DESENVOLVIMENTO HUMANO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SETOR SHN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>87</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD 2 BL F LJ 79 T</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>59800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2931"><numerocontrato>1901.1005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL. COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GERIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20543</sequencialcompra><cnpjcontratado>388838000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>111180.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2932"><numerocontrato>1901.1006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NIVEL II E III</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>21061</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>177150.47</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2933"><numerocontrato>1901.1007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATACAOO DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAR A CAPACITACAO PROFISSIONAL DE 1.780  MIL SETECENTOS E OITENTA  BENEFICIARIOS. OBJETIVANDO A PROMOCAO DE ACOES DE APERFEICOAMENTO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO AMBITO DO PROGRAMA QUALIFICA RECIFE 2022. DISTRIBUIDAS NAS 6  SEIS  RPAS  REGIOES POLITICO ADMINISTRATIVAS  DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>21045</sequencialcompra><cnpjcontratado>3485324000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE VISCONDE SUASSUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>499639.948</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2934"><numerocontrato>5008.1027/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REFEICAO PREPARADA  TIPO ALMOCO NORMAL. COM PESO MINIMO DE 700 GRAMAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. COM TAMPA E FECHAMENTO HERMETICO. ACOMPANHA UM COPO DE SUCO DE 180ML</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19408</sequencialcompra><cnpjcontratado>18577811000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>F &amp; R EVENTOS LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ILHEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>98</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26972.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2935"><numerocontrato>5011.0001/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO. INSTALACAO E GARANTIA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATORIA CABINADA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18428</sequencialcompra><cnpjcontratado>10965978000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A S R COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>612</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>136000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2936"><numerocontrato>5011.0002/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA  EXECUCAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDE NA RUA MARILAC NO BAIRRO DE COQUEIRAL RECIFE PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18307</sequencialcompra><cnpjcontratado>2566653000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EGC -EMPRESA GERAL DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA DE 902 A 1376 LADO PAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1256525.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2937"><numerocontrato>5011.0003/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA CONTENCAO DE ENCOSTAS E TALUDES DE CORTE VISANDO A REDUCAO DE DESLIZAMENTOS EM AREAS DE RISCOS NA CIDADE DO RECIFE RPAS 2 E 6   NOVAS INTERVENCOES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17988</sequencialcompra><cnpjcontratado>25194700000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TERRA SOL ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEDRO VIEIRA DA COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SOUSA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1545883.02</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2938"><numerocontrato>5011.0004/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA CONTENCAO DE ENCOSTAS E TALUDES DE CORTE VISANDO A REDUCAO DE DESLIZAMENTOS EM AREAS DE RISCOS NA CIDADE DO RECIFE RPAS 3 4 E 5   NOVAS INTERVENCOES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17989</sequencialcompra><cnpjcontratado>25194700000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TERRA SOL ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEDRO VIEIRA DA COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SOUSA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1426933.27</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2939"><numerocontrato>5011.0005/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL SOB DEMANDA PREVENTIVA E CORRETIVA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18494</sequencialcompra><cnpjcontratado>25144118000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVA MORADA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1472</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 222</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1009795.43</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2940"><numerocontrato>5011.0006/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DAS OBRAS ESTRUTURAIS DA PONTE ENGENHEIRO JAIME GUSMAO LIGACAO ENTRE OS BAIRROS DE IPUTINGA E MONTEIRO    RECIFE PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>17974</sequencialcompra><cnpjcontratado>8156424000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIA MELO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL JOAQUIM INACIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>136</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1449902.41</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2941"><numerocontrato>5011.0007/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PAISAGISMO E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DO HABITACIONAL VILA ESPERANCA LOCALIZADO NO BAIRRO DO MONTEIRO NA CIDADE DO RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18201</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>385661.78</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2942"><numerocontrato>5011.0008/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA E SERVICOS CORRELATOS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20018</sequencialcompra><cnpjcontratado>12776852000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WALVICK LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 18 EDF. VITRINE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2943"><numerocontrato>5011.0009/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE ADEQUACAO VIARIA DA II PERIMETRAL DA III PERIMETRAL DA RADIAL SUL E DE SISTEMAS VIARIOS COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTACAO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ONIBUS NA CIDADE DO RECIFE PE   BINARIO JEAN EMILE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18292</sequencialcompra><cnpjcontratado>37995880000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JWA S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R SERRA DE BOTUCATU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>878</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1503</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>36358324.59</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2944"><numerocontrato>5011.0012/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA DEMOLICAO DE RESIDENCIAS  NA COMUNIDADE RIO TEJIPIO IPSEP NA CIDADE DO RECIFE PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18696</sequencialcompra><cnpjcontratado>1508422000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VR DEMOLIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SERRA DO ESPINHACO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>36</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PLANALTO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARAPICUIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>460363.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2945"><numerocontrato>5011.0013/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE PLAYGROUND DE MADEIRA EM FORMATO DE BARCO DE CABO DE ACO 6X71WSPVC4.0 6MM INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA ATENDER A URB RECIFE NO COMPLEMENTO DO PARQUE DAS GRACAS RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18585</sequencialcompra><cnpjcontratado>11515947000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR SAMUEL MAC DOWELL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>390</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM PRIMAVERA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>38982.87</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2946"><numerocontrato>5011.0014/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS E SEM COMBUSTIVEL COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18513</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>337093.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2947"><numerocontrato>5011.0015/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE PLAYGROUND DE MADEIRA EM FORMATO DE BARCO DE CABO DE ACO 6X71WSPVC4.0 6MM INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA ATENDER A URB RECIFE NO COMPLEMENTO DO PARQUE DAS GRACAS RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18585</sequencialcompra><cnpjcontratado>4386891000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANA MADEIRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1252</numeroendcontratado><complementoendcontratado>E-1228</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2948"><numerocontrato>5011.0017/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO PARA ATE 400 FUNCIONARIOS. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA SOLUCAO DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO DA URB RECIFE. VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE  URB RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19201</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423683000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS MANGUEIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>23</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. CAMPO BELO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>UMBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16512.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2949"><numerocontrato>5011.0018/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO DOS HABITACIONAIS VIA MANGUE I E II LOCALIZADOS NO BAIRRO DO PINA VIA MANGUE III LOCALIZADO NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA E DO BEIRA RIO LOCALIZADO NO BAIRRO DA TORRE TODOS EM RECIFE PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18603</sequencialcompra><cnpjcontratado>25144118000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVA MORADA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1472</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 222</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3368093.19</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2950"><numerocontrato>5011.0019/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REQUALIFICACAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE PE   LOTE 08B.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18405</sequencialcompra><cnpjcontratado>27848815000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA PRIME LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>558</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13947210.57</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2951"><numerocontrato>5011.0021/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO COM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS REGULADORES  MODULADORES  DE VAZAO PARA AS INSTALACOES HIDRAULICAS E SERVICO DE MANUTENCAO. GESTAO E OTIMIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19267</sequencialcompra><cnpjcontratado>26728544000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B. K. CASADO DE BARROS VERCOSA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>830</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 1803</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29194.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2952"><numerocontrato>5011.0024/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOVOS. DOS TIPOS SPLIT E JANETA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19270</sequencialcompra><cnpjcontratado>12785572000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>725</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>380345.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2953"><numerocontrato>5011.0025/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA SOLUCAO DE DRENAGEM   BUEIRO CELULAR DUPLO   NA COMUNIDADE LEMOS TORRES   CANAL PARNAMIRIM   BAIRRO DO PARNAMIRIM   RECIFE PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18881</sequencialcompra><cnpjcontratado>7654042000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104/05 CXP-006</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>635586.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2954"><numerocontrato>5011.0028/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE DEMOLICOES DE RESIDENCIAS  NAS POLIGONAIS 01   02 E 04 LOCALIZADAS NAS MARGENS DO RIO TEJIPIO BAIRRO DE AREIAS NA CIDADE DO RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19396</sequencialcompra><cnpjcontratado>10893105000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGILIS CONSTRUTORA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>428000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2955"><numerocontrato>5011.0031/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE ADVOGACIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA PARA A URB RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>20066</sequencialcompra><cnpjcontratado>9425434000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLACK ADVOGADOS ASSOCIADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BUENOS AIRES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>159</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>165000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2956"><numerocontrato>5011.0032/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO PARA POSTERIOR INSTALACAO DE PISO EM MADEIRA ECOLOGICA NAS VARANDAS 03 E 04 DO CAIS DA AURORA NA CIDADE DO RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19287</sequencialcompra><cnpjcontratado>14733583000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROJETAR ENGTECH LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GERSON DE BARROS PINANGE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>57</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PONTO DE PARADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>107094.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2957"><numerocontrato>5011.0034/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE PISO EM MADEIRA ECOLOGICA INCLUIDO FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA ATENDER A AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE NA IMPLANTACAO DAS VARANDAS 03 E 04 NO CAIS DA AURORA NO RECIFE PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19767</sequencialcompra><cnpjcontratado>10893105000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGILIS CONSTRUTORA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-09-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>625000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2958"><numerocontrato>5011.0037/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS   TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4. POTENCIA MINIMA DE 120CV . DIESEL. TRANSMISSAO MANUAL. CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS. AR. TRAVAS ELETRICAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19860</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50028.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2959"><numerocontrato>5011.0038/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS PRACA SERGIO LORETO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS COELHOS RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19749</sequencialcompra><cnpjcontratado>8059768000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CINZEL ENGENHARIA LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1080</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10805409.51</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2960"><numerocontrato>5011.0039/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REQUALIFICACAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE PE LOTE 09</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19008</sequencialcompra><cnpjcontratado>37995880000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JWA S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R SERRA DE BOTUCATU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>878</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1503</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GOMES CARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29718363.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2961"><numerocontrato>5011.0042/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM PROJETO PARA ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL DE ESCORAMENTO METALICOS NAS PAREDES HISTORICAS DOS IMOVEIS SITUADOS NA QUADRA 60. ENTRE A RUA BERNARDO VIEIRA DE MELO E A RUA DO BRUM</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>20538</sequencialcompra><cnpjcontratado>35476548000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B &amp; C ENGENHERIOS CONSULTORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  PERNAMBUCANAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>407</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 201 E 210</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>28181.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2962"><numerocontrato>5011.0043/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE DIMENSIONAMENTO E REVESTIMENTO DO CANAL DO SANBRA E URBANIZACAO DE SEU ENTORNO NA CIDADE DO RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20090</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>399133.61</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2963"><numerocontrato>5011.0044/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE URBANIZACAO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANOALTO SANTA TERESINHARECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20128</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>139489.79</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2964"><numerocontrato>5011.0045/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJ EXEC ENGENHARIA PARA AREAS DE ENCOSTAS E URBANIZACAO AREAS DE RISCOS VISANDO REDUCAO DE DESLIZAMENTOS RECIFE PE LOTES 01 02 E 03 FASE 01.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19807</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4609843.11</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2965"><numerocontrato>5011.0046/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJ EXEC ENGENHARIA PARA AREAS DE ENCOSTAS E URBANIZACAO AREAS DE RISCOS VISANDO REDUCAO DE DESLIZAMENTOS RECIFE PE LOTES 01 02 E 03 FASE 01.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19807</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4453756.09</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2966"><numerocontrato>5011.0047/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJ EXEC ENGENHARIA PARA AREAS DE ENCOSTAS E URBANIZACAO AREAS DE RISCOS VISANDO REDUCAO DE DESLIZAMENTOS RECIFE PE LOTES 01 02 E 03 FASE 01.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19807</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4795020.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2967"><numerocontrato>5011.0049/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJ EXEC ENGENHARIA PARA AREAS DE ENCOSTAS E URBANIZACAO AREAS DE RISCOS VISANDO REDUCAO DE DESLIZAMENTOS RECIFE PE LOTES 01 02 E 03   FASE 02.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20087</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3668863.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2968"><numerocontrato>5011.0050/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJ EXEC ENGENHARIA PARA AREAS DE ENCOSTAS E URBANIZACAO AREAS DE RISCOS VISANDO REDUCAO DE DESLIZAMENTOS RECIFE PE LOTES 01 02 E 03   FASE 02.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20087</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4785508.27</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2969"><numerocontrato>5011.0051/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJ EXEC ENGENHARIA PARA AREAS DE ENCOSTAS E URBANIZACAO AREAS DE RISCOS VISANDO REDUCAO DE DESLIZAMENTOS RECIFE PE LOTES 01 02 E 03   FASE 02.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20087</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4594229.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2970"><numerocontrato>5011.0052/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DO NOVO PROGRAMA MUNICIPAL DE ENCOSTAS NA CIDADE DO RECIFEPE LOTE 1.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20026</sequencialcompra><cnpjcontratado>5473496000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIZIR ENGENHARIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>521</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15692319.14</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2971"><numerocontrato>5011.0053/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS NA CIDADE DO RECIFE PE   LOTE 14</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19808</sequencialcompra><cnpjcontratado>24556524000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERBER CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA NOSSA SENHORA SAUDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11040221.97</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2972"><numerocontrato>5011.0055/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS NA CIDADE DO RECIFEPE LOTE 15.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19842</sequencialcompra><cnpjcontratado>24556524000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERBER CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA NOSSA SENHORA SAUDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8831773.73</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2973"><numerocontrato>5011.0058/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS CONTINUO DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRAS EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20565</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>171484.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2974"><numerocontrato>5011.0059/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DO NOVO PROGRAMA MUNICIPAL DE ENCOSTAS NA CIDADE DO RECIFE/PE LOTE 3.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20312</sequencialcompra><cnpjcontratado>10893105000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGILIS CONSTRUTORA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7409171.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2975"><numerocontrato>5011.0060/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJ EXEC ENGENHARIA PARA AREAS DE ENCOSTAS E URBANIZACAO AREAS DE RISCOS VISANDO REDUCAO DE DESLIZAMENTOS RECIFE PE LOTES 01 02 E 03 FASE 03.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20351</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4108519.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2976"><numerocontrato>5011.0062/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJ EXEC ENGENHARIA PARA AREAS DE ENCOSTAS E URBANIZACAO AREAS DE RISCOS VISANDO REDUCAO DE DESLIZAMENTOS RECIFE PE LOTES 01 02 E 03 FASE 03.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20351</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5020193.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2977"><numerocontrato>5011.0185/2022</numerocontrato><anocontrato>2022</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PROJETO  CQP  PARA O PROJETO EXECUTIVO DA PONTE AREIAS IMBIRIBEIRA NA CIDADE DO RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20919</sequencialcompra><cnpjcontratado>35476548000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B &amp; C ENGENHERIOS CONSULTORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  PERNAMBUCANAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>407</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 201 E 210</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>94923.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2978"><numerocontrato>0901.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20380</sequencialcompra><cnpjcontratado>388838000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>166770.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2979"><numerocontrato>0901.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>27163</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>14345072115</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA THEREZINHA SEIXAS ALVES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SHIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>8</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA. QL 20 CONJ 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>57600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2980"><numerocontrato>0901.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25063</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>59402.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2981"><numerocontrato>0901.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25497</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2982"><numerocontrato>6101.0001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA IMPRESSORA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25252</sequencialcompra><cnpjcontratado>31869166000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMF OUTSOURCING EM IMPRESSAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM BANDEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>422</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2983"><numerocontrato>6101.0002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20730</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>77437.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2984"><numerocontrato>6101.0003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS. CONTEMPLANDO PREPARACAO. ORGANIZACAO. TRASLADO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FISICOS E DIGITAIS. REALIZACAO DE GESTAO. INCLUINDO A DEFINICAO DE ROTINAS DE BUSCA E RECUPERACAO DOS DOCUMENTOS ARMAZENADOS FISICAMENTE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20924</sequencialcompra><cnpjcontratado>10921252000298</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-A01 SUL 00KM  96,4</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5225</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 07 MOD 11</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL DIPER</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>321166.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2985"><numerocontrato>6101.0004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DA BANCA ORGANIZADORA. CONFORME AVALIACAO DA COMISSAOORGANIZADORA DO CONCURSO. CRIADA ATRAVES DA PORTARIA CONJUNTA N.. 0532022</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25381</sequencialcompra><cnpjcontratado>9211443000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA WALDOMIRO GABRIEL DE MELLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CHACARA AGRINDUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TABOAO DA SERRA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>815000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2986"><numerocontrato>6101.0005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES SOFTWARE ESPECIALIZADOQUALIFICADO NA PRESTACAODE INFORMACOES ECONOMICO FINANCEIRO DE EMPRESAS ACOES NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORESFUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISES GRAFICAS E OUTRAS CALCULOS DE VALORES LAMINAS LINKSCOM EXCEL OTIMIZACAO E SIMULACAO DE CARTEIRAS E DIVERSOS OUTROS SERVICOSINFORMACOES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25057</sequencialcompra><cnpjcontratado>7931931000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRAIA DO  FLAMENGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>66</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1603,04,20,1720</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FLAMENGO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29234.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2987"><numerocontrato>6101.0006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL. COM QUILOMETRAGEM LIVRE. LOTE 1. PARA REALIZACAO DOS DESLOCAMENTOS DAS AUTORIDADES E SERVIDORES DA AMPASS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25300</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>59402.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2988"><numerocontrato>6101.0007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSORIAS. INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AMPASS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25453</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>140903.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2989"><numerocontrato>6101.0008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO EVENTUAL DE AGUA MINERAL. NATURAL. SEM GAS. EM GARRAFOES PLASTICOS RETORNAVEIS DE 19.5 A 20 LITROS. EM 02  DOIS  LOTES. SENDO O LOTE 01 DESTINADO A AMPLA CONCORRENCIA E O LOTE 02 DESTINADO A COTA RESERVADA A PARTICIPACAO DE MICROS E PEQUENAS EMPRESAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO PODER PUBLICO MUNICIPAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25978</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2990"><numerocontrato>6101.0009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DEGERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26248</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>42000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2991"><numerocontrato>6101.0010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE REPARACAO PREDIAL CIVIL DO EDIFICIO SEDE DA AMPASS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26111</sequencialcompra><cnpjcontratado>41006742000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DEONILA FERNANDES DE OLIVEIRA 68562993468</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OUREM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>279</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAN MARTIN</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100931.67</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2992"><numerocontrato>2901.1008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</orgaocontratante><objetocontrato>REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE SERVENTE DE LIMPEZA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHOM MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20529</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>73323.84</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="2993"><numerocontrato>2901.1010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSORIAS. INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES. EM QUATRO LOTES. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COMDICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20980</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>881149.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2994"><numerocontrato>2901.1019/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</orgaocontratante><objetocontrato>REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 003/2023.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21279</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>28200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2995"><numerocontrato>2401.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CGM.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21101</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>801255.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2996"><numerocontrato>2401.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CGM</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24000</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2997"><numerocontrato>2401.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE E APLICATIVOS DE MICROSOFT. SUPORTE. CAPACITACAO PARA A PLATAFORMA POWER BI. E CONSULTORIA TECNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25722</sequencialcompra><cnpjcontratado>19877285000252</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SHN QUADRA 02 - EDIFÍCIO EXECUTIVE OFFICE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>87</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO F, SALA 1003</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASÍLIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1498796.37</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2998"><numerocontrato>2401.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSAO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26235</sequencialcompra><cnpjcontratado>42925322000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LIMA E SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1564</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LAGOA NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NBATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15423.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="2999"><numerocontrato>2401.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26030</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3000"><numerocontrato>2401.4002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APERFEICOAMENTO E MANUTENCAO DO SOFTWARE G CON – OUVIDORIA E GESTAO DO CONHECIMENTO   UTILIZANDO A TECNICA DE METODOLOGIA SCRUM. EM REGIME DE FABRICA DE OFTWARE. E AINDASERVICOS DE SUPORTE TECNICO E SERVICOS DE HELP DESK PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26478</sequencialcompra><cnpjcontratado>20737194000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTI INOVAÇOES EM TI  DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LUIZ RIBEIRO BASTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>51</numeroendcontratado><complementoendcontratado>POÇO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>106997.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3001"><numerocontrato>2401.4003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26124</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>127654.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3002"><numerocontrato>2401.4004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO. SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25308</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>84600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3003"><numerocontrato>6410.0003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA E INSUMOS DE LIMPEZA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21266</sequencialcompra><cnpjcontratado>22778636000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ATIVA SERVIÇOS DE APOIO DE ADMINISTRATIVO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AGENOR LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>292</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>152125.44</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="3004"><numerocontrato>6410.0004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA DE CASA AMARELA RECIFE/PE. PARA ATENDER A AUTARQUIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE   CSURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20735</sequencialcompra><cnpjcontratado>8307543000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5001</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO; 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6606628.07</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3005"><numerocontrato>6410.0005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO REFORCO ESTRUTURAL NA EDIFICACAO. BEM COMO A INSTALACAO DE BRISES NAS LATERAIS DA COBERTA DA FEIRA NOVA DE AFOGADOS   RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21135</sequencialcompra><cnpjcontratado>14780722000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD. BR 423, KM 99,9, S/N</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DOM THIAGO POSTMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GARANHUNS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>329406.21</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3006"><numerocontrato>6410.0006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRISES DE ALUMINIO COM ESTRUTURA AUXILIAR DE SUPORTE. INSTALADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PATIO DE FEIRA DO CAIS DE SANTA RITA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21134</sequencialcompra><cnpjcontratado>14780722000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD. BR 423, KM 99,9, S/N</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DOM THIAGO POSTMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GARANHUNS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1057121.47</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3007"><numerocontrato>6410.0007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA. EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES AEREOS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21514</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>63540.19</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3008"><numerocontrato>6410.0009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA. RESTAURACAO E A REQUALIFICACAO DO CALCADAO DOS MASCATES DA AV. DANTAS BARRETO. RECIFE CENTRO PE.INCLUINDO TRABALHOS EM ESTRUTURA METALICA.CONCRETO ARMADO.INSTALACOES ELETRICAS INDIVIDUALIZACAO DA MEDICAO DA ENERGIA ELETRICA . E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS.E PINTURA.PARA ATENDER A CSURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21311</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6295703.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3009"><numerocontrato>6410.0010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>ORGAOPARTICIPANTE. A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 002/2023. ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO N. 017/2021  PREGAO ELETRONICO N. 016/2021/CPLCC   SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. GESTAO E TRANSFORMACAO DIGITAL DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21216</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>107843.04</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="3010"><numerocontrato>6410.0011/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRUCAO DE COBERTA DO PATIO INTERNO DO MERCADO DA BOA VISTA E ILUMINACAO INTERNA E EXTERNA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25143</sequencialcompra><cnpjcontratado>23187835000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAME CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARTHUR LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>218</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>820423.78</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3011"><numerocontrato>6410.0013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DE OBRAS DE REESTRUTURACAO DO MERCADO DE BEBERIBE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25309</sequencialcompra><cnpjcontratado>30132334000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUIMARÃES MELO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROJETADA CAJU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>S/N</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOSQUE DO IPOJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ESCADA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2100007.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3012"><numerocontrato>6410.0014/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA. RESTAURACAO E A REQUALIFICACAO DO MERCADO DA ENCRUZILHADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26745</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4332317.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3013"><numerocontrato>6409.0003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS OPERACIONAIS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BLOQUEIOS EM VIAS PUBLICAS . ATENDENDO ASNECESSIDADES DE MOBILIDADE DURANTE CICLO CARNAVALESCO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20852</sequencialcompra><cnpjcontratado>4789337000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TERRATEC AMBIENTAL EMPRENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO PAULO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2331</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA RICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ANDRADINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>539781.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3014"><numerocontrato>6409.0008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA DE TRANSITO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20692</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>267497.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3015"><numerocontrato>6409.0012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE FREQUENCIA PONTO ELETRONICO. LICENCAS DE USO DO SOFTWARE. LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICOS. HOSPEDAGEM EM DATA CENTER VIRTUAL NUVEM E OS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO E SUPORTE AO SOFTWARE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS FORNECIDOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24878</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13080.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3016"><numerocontrato>6409.0013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE FREQUENCIA  PONTO ELETRONICO. LICENCAS DE USO DO SOFTWARE. LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICOS.  HOSPEDAGEM EM DATA CENTER VIRTUAL  NUVEM  E OS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO E SUPORTE AO SOFTWARE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS FORNECIDOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24999</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>303339.91</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3017"><numerocontrato>6409.0032/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS DO TIPO PARACICLO HORIZONTAL PADRONIZADO COM PLACA DE IDENTIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA DE TRANSITO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25643</sequencialcompra><cnpjcontratado>35332552000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LUIZ DE FARIAS BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 103</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1137150.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3018"><numerocontrato>6409.0044/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26835</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>62600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3019"><numerocontrato>6409.0046/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSORIAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26452</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>493160.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3020"><numerocontrato>6409.0047/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAOS DE OBRAS AUXILIAR DE ESCRITORIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26147</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>110554.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3021"><numerocontrato>5010.4005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOBILIARIOS URBANOS. PISO ECOLOGICO E BRINQUEDOS.VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE IMPLEMENTACAO DE PARQUES E PRACAS DESTINADOS AO PUBLICOINFANTIL. NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26272</sequencialcompra><cnpjcontratado>4386891000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANA MADEIRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1252</numeroendcontratado><complementoendcontratado>E-1228</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1159411.89</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3022"><numerocontrato>5010.4006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOBILIARIOS URBANOS. PISO ECOLOGICO E BRINQUEDOS. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE IMPLEMENTACAO DE PARQUES E PRACAS DESTINADOS AO PUBLICOINFANTIL. NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26427</sequencialcompra><cnpjcontratado>35307270000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>W KATSUMI OGAWA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FARMACEUTICO LUIZ ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>406</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIMSEMINARIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4494883.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3023"><numerocontrato>5010.4007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOBILIARIOS URBANOS. PISO ECOLOGICO E BRINQUEDOS.VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE IMPLEMENTACAO DE PARQUES E PRACAS DESTINADOS AO PUBLICOINFANTIL. NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26431</sequencialcompra><cnpjcontratado>25343077000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RR PIETTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBA VIEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>414</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BRCAO 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CATARATAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CASCAVEL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5243036.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3024"><numerocontrato>5010.4008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOBILIARIOS URBANOS. PISO ECOLOGICO E BRINQUEDOS. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE IMPLEMENTACAO DE PARQUES E PRACAS DESTINADOS AO PUBLICOINFANTIL. NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26433</sequencialcompra><cnpjcontratado>9086404000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IAH-HEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE BONIFACIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1829</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SERRARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>DIADEMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2909628.69</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3025"><numerocontrato>5010.4009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>A FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOBILIARIOS URBANOS. PISO ECOLOGICO E BRINQUEDOS. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE IMPLEMENTACAO DE PARQUES E PRACAS DESTINADOS AO PUBLICOINFANTIL. NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26453</sequencialcompra><cnpjcontratado>27855598000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTE EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RIO VERDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QUADRA099 LOTE 01E</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM HELVECIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>APARECIDA DE GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3864296.31</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3026"><numerocontrato>5010.4010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>A FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOBILIARIOS URBANOS. PISO ECOLOGICO E BRINQUEDOS.VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE IMPLEMENTACAO DE PARQUES E PRACAS DESTINADOS AOPUBLICO INFANTIL. NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26785</sequencialcompra><cnpjcontratado>11515947000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR SAMUEL MAC DOWELL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>390</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM PRIMAVERA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1154900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3027"><numerocontrato>5010.5001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DOS OPERADORES E FICAIS DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA E APOIO AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE   CCO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20597</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3426399.14</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3028"><numerocontrato>5010.6001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20504</sequencialcompra><cnpjcontratado>999591000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGC CONSTRUCOES E  EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>916</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14926062.53</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3029"><numerocontrato>5010.6002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20504</sequencialcompra><cnpjcontratado>999591000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGC CONSTRUCOES E  EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>916</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18344816.46</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3030"><numerocontrato>5010.6003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20504</sequencialcompra><cnpjcontratado>999591000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGC CONSTRUCOES E  EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>916</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23425634.33</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3031"><numerocontrato>5010.6004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20504</sequencialcompra><cnpjcontratado>40882060000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20802547.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3032"><numerocontrato>5010.6005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO E PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL  SMP  COM APARELHOS MOVEIS  SMARTPHONES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20823</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>51972.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3033"><numerocontrato>5010.6006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>IMPLEMENTACAO DE PRACAS PARA A INFANCIA NA PRACA SAN MARTIN E NO COMPAZ MIGUEL ARRAES. RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20547</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1402393.67</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3034"><numerocontrato>5010.6007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PERIODICOS DOS EMPREGADOS DA EMLURB DE ACORDO COM A PORTARIA 3.214 NR7. PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21051</sequencialcompra><cnpjcontratado>7901268000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DEMOCRITO DE SOUZA FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>490</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>87415.8175</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3035"><numerocontrato>5010.6008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE POSTOS DE SERVICO PARA LIMPEZA DOS SANITARIOS PUBLICOS DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21269</sequencialcompra><cnpjcontratado>14757507000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REDE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FIDALGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>12</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO QD:3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASSANGE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2920997.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3036"><numerocontrato>5010.6009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO DE RUAS DA CIDADE DO RECIFE . LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE SITIO DOS PINTOS. POCO DA PANELA E BOA VIAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20464</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5670580.43</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3037"><numerocontrato>5010.6010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO DE RUAS DA CIDADE DO RECIFE . LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE SITIO DOS PINTOS. POCO DA PANELA E BOA VIAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20464</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>891552.31</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3038"><numerocontrato>5010.6011/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO DE VIAS EM DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20699</sequencialcompra><cnpjcontratado>3400040000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CASTRO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>236</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0006</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7809500.11</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3039"><numerocontrato>5010.6012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUCAO DOS NOVOS MODULOS 44A. 49A E 68A  GAVETAS E OSSUARIOS NO CEMITERIO DE SANTO AMARO. BAIRRO DE SANTO AMARO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20961</sequencialcompra><cnpjcontratado>34071337000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA QUARENTA E OITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>347</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>289997.93</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3040"><numerocontrato>5010.6013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS DE ILUMINACAO DE PRACAS. EDIFICACOES E MONUMENTOS HISTORICOS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20435</sequencialcompra><cnpjcontratado>13392132000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRX ENGENHARIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST.1297</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>899176.09</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3041"><numerocontrato>5010.6014/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>DESENVOLVIMENTO. MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21085</sequencialcompra><cnpjcontratado>1645738000500</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 107</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>771615.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3042"><numerocontrato>5010.6015/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DO SERVICO DE LIMPEZA DE CANAL UTILIZANDO SE DO PROCESSO DE BARRAGEM MOVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>21201</sequencialcompra><cnpjcontratado>3366083000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 304</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3043"><numerocontrato>5010.6016/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS E OPERACIONALIZACAO DE CARROS PIPA PARA LAVAGEM DE RUAS NA CIDADE DO RECIFE E O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20762</sequencialcompra><cnpjcontratado>10779162000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANETA AGUA EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LEOPOLDINO CANUTO DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>362</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAIXA DAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>245790.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3044"><numerocontrato>5010.6017/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TENICOS DE ADVOCACIA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE ILUMINACAO PUBLICA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>21198</sequencialcompra><cnpjcontratado>664460000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GOUVEIA GIOIELLI ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>114000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3045"><numerocontrato>5010.6018/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEMCOM A UTILIZACAO DE TUBOS DE PEAD E COBERTURA COM PAVIMENTO RIGIDO OU FLEXIVEL DISTRIBUIDOS EM TRES LOTES DISTINTOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20909</sequencialcompra><cnpjcontratado>6204246000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA CORONEL WALDEMAR BASGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>188</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6629049.97</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3046"><numerocontrato>5010.6019/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEMCOM A UTILIZACAO DE TUBOS DE PEAD E COBERTURA COM PAVIMENTO RIGIDO OU FLEXIVEL DISTRIBUIDOS EM TRES LOTES DISTINTOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20909</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8475019.21</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3047"><numerocontrato>5010.6020/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEMCOM A UTILIZACAO DE TUBOS DE PEAD E COBERTURA COM PAVIMENTO RIGIDO OU FLEXIVEL DISTRIBUIDOS EM TRES LOTES DISTINTOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20909</sequencialcompra><cnpjcontratado>10893105000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGILIS CONSTRUTORA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9520808.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3048"><numerocontrato>5010.6021/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERACAO DE PASSARELAS. PONTILHOES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPACO OU PROTECAO NAS DIVERSAS RPA  S DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20891</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7723888.85</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3049"><numerocontrato>5010.6022/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REQUALIFICACAO DA PASSARELA DO PINA E URBANISMO DO SEU ENTORNO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20966</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2208415.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3050"><numerocontrato>5010.6023/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS. E PAVIMENTACAO DE VIAS EM DIVERSAS RPA  S DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20973</sequencialcompra><cnpjcontratado>2724778000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500029.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3051"><numerocontrato>5010.6024/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RESTACAO DE SERV. TECNICOS DE ADVOCACIA COM A FINALIDADE ESPECIFICA DE PROMOCAO DA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA EMLURB. EM DEMANDAS DE ALTA COMPLEXIDADE SOB COMPETENCIA DA JUSTICA COMUM. ESTADUAL E FEDERAL. EM ANDAMENTO E NAS QUE FOREM AJUIZADAS. BEM COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INCLUSIVE PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E UNIAO NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS ADM.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>23999</sequencialcompra><cnpjcontratado>1234233000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COUTINHO, BARBOSA, CARVALHO ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO SOSSEGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>562</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>252000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3052"><numerocontrato>5010.6025/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE RECUPERACAO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPAS 01 A 06 DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21119</sequencialcompra><cnpjcontratado>338885000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>916</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 703</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>21066518.57</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3053"><numerocontrato>5010.6026/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPA  S DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21113</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9610506.02</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3054"><numerocontrato>5010.6027/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPA  S DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21113</sequencialcompra><cnpjcontratado>7693988000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRF CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA  01 CXP=184</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15430085.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3055"><numerocontrato>5010.6028/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPA  S DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21113</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12528565.16</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3056"><numerocontrato>5010.6029/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRO DRENAGEM EM DIVERSOS CANAIS DAS RPAS 4 E 5 SERVICOS RESTANTES DO CONTRATO NUMERO 60382022</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25093</sequencialcompra><cnpjcontratado>1514128000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  REGENERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1800000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3057"><numerocontrato>5010.6030/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E OU RESTURO DE ESCULTURAS. MONUMENTOS E BUSTOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21281</sequencialcompra><cnpjcontratado>8064693000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>476900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3058"><numerocontrato>5010.6031/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXTRACAO DE TESTEMUNHOS DE CONCRETO E REALIZACAO DE ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPREENSSAO E ESPECIAIS PARA INVESTIGACAO DE REACOES ALCALI AGREGADO E DE ETRINGITA TARDIA NOS BLOCOS DE FUNDACAO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21290</sequencialcompra><cnpjcontratado>41012964000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECOMAT ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SERRA DA CANASTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01 TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>56220.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3059"><numerocontrato>5010.6032/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERACAO DA CAPELA DO CEMITERIO DE SANTO AMARO. LOCALIZADA NO BAIRRO DE SANTO AMARO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21074</sequencialcompra><cnpjcontratado>8064693000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>631034.78</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3060"><numerocontrato>5010.6034/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE EM POSTES ATE 12 METROS DE ALTURA. LOTES I. II E III.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20722</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6928531.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3061"><numerocontrato>5010.6035/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA. EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES AEREOS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25013</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>432073.29</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3062"><numerocontrato>5010.6036/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RELES DE TELEGESTAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21288</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>17399999.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3063"><numerocontrato>5010.6037/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REQUALIFICACAO DE PISO E CRIACAO DE ESPACOS DE CONVIVENCIA EM CEMITERIOS PUBLICOS DIVIDIDO EM DOIS LOTES LOTE 01 CEMITERIO DE SANTO AMARO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>22621</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3970705.84</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3064"><numerocontrato>5010.6038/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REQUALIFICACAO DE PISO E CRIACAO DE ESPACOS DE CONVIVENCIA EM CEMITERIOS PUBLICOS DIVIDIDO EM DOIS LOTES LOTE 01 CEMITERIO DE SANTO AMARO. LOTE 02 CEMITERIO PARQUE DAS FLORES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>22621</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>663682.95</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3065"><numerocontrato>5010.6039/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO DE VIAS. EM AREAS URBANIZADAS. NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21788</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6119883.97</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3066"><numerocontrato>5010.6040/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DAS RPAS 01 02 E 03</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21153</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29948485.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3067"><numerocontrato>5010.6041/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DAS RPAS 01. 02 E 03.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21153</sequencialcompra><cnpjcontratado>7693988000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRF CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA  01 CXP=184</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>36023180.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3068"><numerocontrato>5010.6042/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE EM POSTES ATE 12 METROS DE ALTURA. LOTES I. II E III.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20722</sequencialcompra><cnpjcontratado>41105990000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGERIP CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3003</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO CXPST 1143</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7782286.42</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3069"><numerocontrato>5010.6043/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE EM POSTES ATE 12 METROS DE ALTURA. LOTES I. II E III.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20722</sequencialcompra><cnpjcontratado>41105990000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGERIP CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3003</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO CXPST 1143</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7947298.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3070"><numerocontrato>5010.6045/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE REQUALIFICACAO. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRACAS. PARQUES E AREAS VERDES. CANTEIRO DE AVENIDA E CANTEIROS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21102</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14258024.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3071"><numerocontrato>5010.6046/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE REQUALIFICACAO. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRACAS. PARQUES E AREAS VERDES. CANTEIRO DE AVENIDA E CANTEIROS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21102</sequencialcompra><cnpjcontratado>10698641000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MASTER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VIEIRA DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1131</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA APARECIDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALGUEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14460208.78</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3072"><numerocontrato>5010.6048/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO DE VIAS. EM AREAS URBANIZADAS. NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21205</sequencialcompra><cnpjcontratado>31661468000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA ELVIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>184</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>HIPODROMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4564632.83</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3073"><numerocontrato>5010.6049/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES PROVISORIAS. NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA ESPECIAL DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21149</sequencialcompra><cnpjcontratado>32185141000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM NIVALDO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENAUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PARNAMIRIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7891811.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3074"><numerocontrato>5010.6050/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS HERCILIO CUNHA E OUTRAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25179</sequencialcompra><cnpjcontratado>11864311000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SBC  SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI MATIAS TEVIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 313</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1686657.25</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3075"><numerocontrato>5010.6051/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA APOIO TECNICO E SUPERVISAO DA REQUALIFICACAO DE VIAS NA CIDADE DO RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21627</sequencialcompra><cnpjcontratado>28256567000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MODERA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAULISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1159</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CJ 1012 A 1014</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SãO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3397945.66</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3076"><numerocontrato>5010.6052/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE APOIO TECNICO AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>22296</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11055.273</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3077"><numerocontrato>5010.6053/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REFORMA COM AMPLIACAO PARA IMPLANT DO ST DE FISCALIZ  STF 2 E 3 . LOCALIZ NA RUA JOUBERTE CARVALHO CASA AMARELA E DIV DE FISCALIZ DVF 4 E 5. LOCALIZ NO PARQUE DO CAIARA AV MAURICIO DE NASSAU 68. IPUTINGA. RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23318</sequencialcompra><cnpjcontratado>34071337000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA QUARENTA E OITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>347</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1475480.26</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3078"><numerocontrato>5010.6054/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>POSTOS DE SERVICOS PARA HIGIENIZACAO. LIMPEZA. CONSERVACAO. SEPULTAMENTO. EXUMACAO E APOIO OPERACIONAL NECESSARIOS AS NECROPOLES DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26033</sequencialcompra><cnpjcontratado>14757507000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REDE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FIDALGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>12</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO QD:3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASSANGE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3622327.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3079"><numerocontrato>5010.6055/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERACAO DE PASSEIOS COM IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE EM VARIAS VIAS E LOCAIS DE RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25006</sequencialcompra><cnpjcontratado>3608944000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JEPAC CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA ENGENHO NOVO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>LOTE 16</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8074090.18</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3080"><numerocontrato>5010.6056/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECER E INSTALAR ALAMBRADOS E PISO FULGET VISANDO ATENDER A DEMANDA DE MANUTENCAO DE PARQUES. PRACAS E AREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26404</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>724054.3042</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3081"><numerocontrato>5010.6058/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO CENICA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23722</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14363565.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3082"><numerocontrato>5010.6059/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMP. ESP. EM ENG. SANITARIA PARA RECOLHIMENTO. TRATAMENTO E DISPO. FINAL AMBIENTALMENTE CORRETO DE LIQUIDOS ORIUNDOS DO ATERRO DESATIVADO DA MURIBECASOB A RESPONSABILIDADE DA EMLURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25785</sequencialcompra><cnpjcontratado>3279285002779</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD EMPRESARIO JOÃO SANTOS FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1000</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MURIBECA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3408645.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3083"><numerocontrato>5010.6060/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA. ESPECIALIZADA EM ILUMINACAO PUBLICA. PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELETRICA. PARA ILUMINACAO PEDONAL DO POLIGONO VIARIO DOS POLOS EDUCACIONAIS DO RECIFE PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23372</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16758709.03</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3084"><numerocontrato>5010.6061/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOSDE IMPLANTACAO. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAISAGISMO DE PARQUES.PRACAS E AREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26280</sequencialcompra><cnpjcontratado>8963533000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FAR COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2470</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1751620600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3085"><numerocontrato>5010.6062/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE IMLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO DE VIAS. EM AREAS URBANIZADAS. NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25290</sequencialcompra><cnpjcontratado>2724778000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6493788.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3086"><numerocontrato>5010.6063/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA DIVERSAS ESTRUTURAS. EDIFICACOES.EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PUBLICOS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26365</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1023232.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3087"><numerocontrato>5010.6064/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMP.DE ENG. ESPECI. EM ILUM. PUBLICA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMIN. COM TEC. LED E REDE ELETRICA . PARA ILUMINACAO PEDONAL DO POLIGONO VIARIO DA ZONA SUL DO MUNIC. DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>22038</sequencialcompra><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20882563.46</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3088"><numerocontrato>5010.6065/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DA MACRODRENAGEM DAS RPA  S 04 E 05 DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26162</sequencialcompra><cnpjcontratado>1514128000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  REGENERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6315784.23</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3089"><numerocontrato>5010.6066/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO OBRA EXCLUSIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26363</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>255308.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3090"><numerocontrato>5010.6068/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS COMUM DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALAMBRADOS E PISOS FULGET.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26654</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3520989.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3091"><numerocontrato>5010.6069/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELETRICA PARA ILUMIN. PEDONAL DO POLIGONO VIARIO DA ZONA NORTE DO MUNIC. DO RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20862</sequencialcompra><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29276042.73</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3092"><numerocontrato>5010.6070/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIAS E PAVIMENTACAO EM CBUQ NAS RUAS PROF. NESTOR BEZERRA. JORNALISTA MURILO MARROQUIM. BAIRRO DA VARZEA   RECIFE  PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23386</sequencialcompra><cnpjcontratado>31661468000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA ELVIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>184</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>HIPODROMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4554739.29</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3093"><numerocontrato>5010.6071/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTACAO DE ECOESTACAO NA RPA 02   LOCALIZADA NA RUA URIEL DE HOLANDA S/N   LINHA DO TIRO  E DE ECOESTACAO NA RPA 03  LOCALIZADA NA RUA DAS FLORES. S/N  BAIRRO DA GUABIRABA  RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25982</sequencialcompra><cnpjcontratado>34071337000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA QUARENTA E OITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>347</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1386439.47</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3094"><numerocontrato>5010.6072/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMP. PARA PRESTACAO DE SERVICO E GERENCIAMENTO DE BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26229</sequencialcompra><cnpjcontratado>69034668000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUXEE BENEFICOS BRASIL S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DRA. RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7221</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ.901 A 9º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8151360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3095"><numerocontrato>5010.6074/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE IMLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO DA RUA 22 DE AGOSTO   IBURA. INCLUINDO CONST. DE ESCADARIAS E IMPLANTACAO DA PRACA CRIANCA NA RUA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25896</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2319219.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3096"><numerocontrato>5010.6075/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OPERACAO. AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DAS ESTACOES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26407</sequencialcompra><cnpjcontratado>14733583000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROJETAR ENGTECH LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GERSON DE BARROS PINANGE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>57</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PONTO DE PARADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5749498.31</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3097"><numerocontrato>5010.6076/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMP. DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO DA DRENAGEM E PAV. DA AVENIDA MARIO MELO. NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS DO HOSPICIO E RUA DA AURORA. SANTO AMARO. RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23388</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5620447.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3098"><numerocontrato>5010.6077/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO PREVENTIVA  E CORRETIVA DE PARQUES. PRACAS. JARDINS E AREAS VERDES PUBLICOS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25911</sequencialcompra><cnpjcontratado>8963533000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FAR COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2470</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14874758.91</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3099"><numerocontrato>5010.6078/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO PREVENTIVA  E CORRETIVA DE PARQUES. PRACAS. JARDINS E AREAS VERDES PUBLICOS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25911</sequencialcompra><cnpjcontratado>8963533000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FAR COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2470</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13262771.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3100"><numerocontrato>5010.6079/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO PARQUE JARDIM DO POCO. LOCALIZADO NO BAIRRO DO POCO DA PANELA. RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26169</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8496161.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3101"><numerocontrato>5010.6080/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE  CBUQ. DO SIST. VIARIO DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25998</sequencialcompra><cnpjcontratado>3006548000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL AGUIAR PONTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1354</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32777137.78</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3102"><numerocontrato>5010.6081/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE  CBUQ. DO SIST. VIARIO DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25998</sequencialcompra><cnpjcontratado>338885000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>916</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 703</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35817540.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3103"><numerocontrato>5010.6082/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE  CBUQ. DO SIST. VIARIO DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25998</sequencialcompra><cnpjcontratado>8073264000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA ELVIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>172</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HIPODROMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37427567.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3104"><numerocontrato>5010.6083/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE  CBUQ. DO SIST. VIARIO DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25998</sequencialcompra><cnpjcontratado>40882060000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32379678.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3105"><numerocontrato>5010.6084/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE DRENAGEM PLUVIAL NA AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAES TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O CRUZAMENTO COM A AV. CENTENARIO ALBERTO SANTOS DUMONT ATE A PRACA MINISTRO SALGADO FILHO. NO BAIRRO IBURA. RECIFE   PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26403</sequencialcompra><cnpjcontratado>2724778000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1523493.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3106"><numerocontrato>5010.6085/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DE PROJETOS DE ENG. PARA SOLUCAO E ELABORACAO DE PROJETO DE MITIGACAO DE PONTO CRITICO DE ALAGAMENTO EM VARIAS AREAS E VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26080</sequencialcompra><cnpjcontratado>2042399000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>CARLIXTO MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>21</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 84</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIRES FACANHA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EUSEBIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>911043.02</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3107"><numerocontrato>5010.6086/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO DE VIAS EM DIVERSAS RPA S DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26140</sequencialcompra><cnpjcontratado>31661468000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA ELVIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>184</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>HIPODROMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3697606.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3108"><numerocontrato>5010.6087/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27037</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7853203.11</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3109"><numerocontrato>5010.6088/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27037</sequencialcompra><cnpjcontratado>7654042000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104/05 CXP-006</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8591843.07</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3110"><numerocontrato>5010.6089/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27037</sequencialcompra><cnpjcontratado>10698641000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MASTER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VIEIRA DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1131</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA APARECIDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALGUEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-01-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10635818.07</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3111"><numerocontrato>5010.6090/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27037</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-01-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11760484.59</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3112"><numerocontrato>5010.6091/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIDEO INSPECAO E ELABORACAO DE DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26270</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4982817.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3113"><numerocontrato>4701.0038/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PARCERIA ENTRE EMPREL/IPES PARA ESTABELECER UM QUADRO GERAL PARA A COLABORAÇÃO ENTRE AS PARTES NA BUSCA E IMPLEMENTAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS RELACIONADAS À PLATAFORMA INTEGRADA DE SAÚDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35589</sequencialcompra><cnpjcontratado>39834310000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IPES - PLATAFORMA ELETRONICA DA SAUDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SETOR COMERCIAL NORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q SCN-QD4 BLB  SL702</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3114"><numerocontrato>6104.0001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTOS OFICIAIS REDHAT. CUJA DESCRICAO E RED HAT LEARNING SUBSCRIPTION STANDART COM MATERIAL OFICIAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21385</sequencialcompra><cnpjcontratado>23009587000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PMGT - PROJETOS DE MODERNIZACAO, GESTAO E TECNOLOGIAS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>CALÇADA ANTARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>256</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALPHAVILLE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTANA DO PARNAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>117600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3115"><numerocontrato>6104.0004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE NOVAS LICENCAS. REINTEGRACAO DE LICENCAS DOS SOFTWARES IBM COMPREENDENDO SUPORTE E UPGRADE PARA A VERSAO DB2 ADVANCED FOR ZLINUX</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>21383</sequencialcompra><cnpjcontratado>33372251006278</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IBM BRASIL  INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA (SP-101)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SP 101 KM 09</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHACARAS ASSAY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>HORTOLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>662585.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3116"><numerocontrato>6104.0006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONSULTORIA TECNICA PARA UTILIZACAO DE DIAGNOSTICO DE CIDADES INTELIGENTES E ROADMAP CONCEBIDO NA PLATAFORMA EXCLUSIVA BRIGHT CITIES COM O FIM DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO PARA A CERTIFICACAO NBR ISO 37120</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>21382</sequencialcompra><cnpjcontratado>30430146000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GSC TOOL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PLACE DES VOSGES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>88</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL:2 SALA 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILLE SAINTE HELENE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3117"><numerocontrato>6104.0009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM PROCESSOS DE SELECAO DE RECURSOS HUMANOS A FIM DE REALIZAR CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMACAO DE CADASTRO DE RESERVA DAS CARREIRAS FUNCIONAIS REFERENTES AO QUADRO PERMANENTE DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>21494</sequencialcompra><cnpjcontratado>18284407000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>CAMPO UNIVERSITARIO DARCY RIBEIRO, GLEBA A</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>EDIF. SEDE-CESPE UND</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3118"><numerocontrato>6104.0010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO LU600 DATABRIDGE PARA ACESSO MOVEL A INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA REALIZACAO DE STREAMINGS BEM COMO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24950</sequencialcompra><cnpjcontratado>9368430000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA DOM JOSE GASPAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>134</numeroendcontratado><complementoendcontratado>5° ANDAR S/ 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>REPUBLICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>128500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3119"><numerocontrato>6104.0011/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI. A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25064</sequencialcompra><cnpjcontratado>126621000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  SOSSEGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>563</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3120"><numerocontrato>6104.0012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE FREQUENCIA. INCLUINDO LICENCAS DE USO DE SOFTWARE. LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICOS. A HOSPEDAGEM EM DATA CENTER VIRTUAL  NUVEM . E OS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO E SUPORTE AO SOFTWARE E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25365</sequencialcompra><cnpjcontratado>1245055000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO PIQUIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PLANTA BAIRRO WEISSOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>85910.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3121"><numerocontrato>6104.0014/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. DESINSETIZACAO. DESRATIZACAO. DESCUPINIZACAO E TRATAMENTO CONTRA ARTROPODES COM APLICACAO INICIAL E REVISAO MENSAL UTILIZANDO SE DEFENCIVOS QUIMICOS DE BAIXA TOXIDADE E SEM CHEIRO EM TODAS AS DEPENDENCIAS DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25493</sequencialcompra><cnpjcontratado>7730838000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLAUDINO DOS SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>24</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4320.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3122"><numerocontrato>6104.0015/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZDA NO MONITORAMENTOREMOTO. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DO EQUIPAMENTO IBM. CPU Z114 TIPO 2818 MODELO M10  EQUIPAMENTO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25465</sequencialcompra><cnpjcontratado>59916395000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM GUARANI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>234</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM DAS ACACIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>286560.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3123"><numerocontrato>6104.0016/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE PARTE DO 4.ANDARDO EDF. EMPRESARIAL MAURICIO BRANDAO MATTOS COM AREA A SER LOCADA DE 293.50M3. SITUADO A RUA DO BRUM N. 123 E 137. BAIRRO DO RECIFE. RECIFEPE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25680</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480344000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BERIT EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>161</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 117</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19181.51</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3124"><numerocontrato>6104.0017/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE FOTOGRAFIA. A FIM DE ATENDER NECESSIDADE DE REGISTRO DE IMAGENS DOS SERVIDORES DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25886</sequencialcompra><cnpjcontratado>27392415000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JOSE HEUDES REGIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>182</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>74000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3125"><numerocontrato>6104.0018/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE FORNECIMENTO. SUPORTE E TREINAMENTO PARA EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25649</sequencialcompra><cnpjcontratado>12707105000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4779</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1691031.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3126"><numerocontrato>6104.0019/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO. IMPLANTACAO. AVALIACAO E CERTIFICACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO DA EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19775</sequencialcompra><cnpjcontratado>35419369000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HIGH SERVIÇOS DE COMPLIANCE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV GETULIO VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1492</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAVASSI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>155000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3127"><numerocontrato>6104.0021/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE EXPANSAO. MANUTENCAO. GERNCIAMENTO E SUPORTE DA INFRAESTRUTURA DO PROJETO CONECTA RECIFE WI FI INTERNET PARA TODOS EM QUALQUER LUGAR DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26019</sequencialcompra><cnpjcontratado>11844663000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>858</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-07-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>53520000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3128"><numerocontrato>6104.0022/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MOBILIARIO COM INSTALACAO E MONTAGEM</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26515</sequencialcompra><cnpjcontratado>12121230000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOVEE CORPORATIVO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SANTOS DUMONT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>246</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>47300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3129"><numerocontrato>6104.0023/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS. AUTOMOVEL DO TIPO PASSEIO. SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL. POR QUILOMETRAGEM LIVRE. POR PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. CONFORME DEMANDA DA EMPREL E AGENCIA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26513</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120225.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3130"><numerocontrato>6104.0025/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CHIPS DE 30GB PARA CONEXÕES RESILIENTES A SEREM UTILIZADOS NA SOLUÇÃO DE MOCHILINK DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>32011</sequencialcompra><cnpjcontratado>11844663000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>858</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3131"><numerocontrato>6104.0026/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS TECNICOS DE MODELAGEM. AUTOMACAO E MANUTENCAO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS EM PLATAFORMABPMS AGILES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26612</sequencialcompra><cnpjcontratado>6214736000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2804998.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3132"><numerocontrato>6104.0028/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS SOB DEMANDA DA PLATAFORMA TECNOLOGICA GOOGLE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26075</sequencialcompra><cnpjcontratado>32578382000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IPNET SERCICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CIDADE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO CRISTO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3133"><numerocontrato>6104.0029/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DOS BACKUPS DA PLATAFORMA MAINFRAIME, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FISICA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO LOGICA, MANUTENÇÃO TECNICA, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSARIAS E TREINAMENTO OPERACIONAL NA SOLUÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30371</sequencialcompra><cnpjcontratado>59916395000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM GUARANI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>234</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM DAS ACACIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>192000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3134"><numerocontrato>6104.0030/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A ATUALIZACAO DO MODULO DO CONECTA LOGIN E DEMAIS MELHORIAS NA PLATAFORMA KEYCLOAK</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26823</sequencialcompra><cnpjcontratado>46701604000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LAINO EDEMBERGUER DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA MARIA CESAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 203 CXPST 256</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>82000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3135"><numerocontrato>6104.0031/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE EXTENSAO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS DO FABRICANTE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE  HPE  INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS E ATUALIZACAO DE FIRMWARES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>26819</sequencialcompra><cnpjcontratado>61797924000236</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA TAMBORE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>72</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMBORE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARUERI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>94798.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3136"><numerocontrato>6104.0032/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE CONSULTORIA QUE SERA DE DUAS JORNADAS COMPLEMENTARES: ON THE WAY E STUDIO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>26967</sequencialcompra><cnpjcontratado>26208565000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIGITAL STRATEGY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>367141.83</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3137"><numerocontrato>6104.0033/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS COM GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE LABORAL DOS PROFISSIONAIS DA TV CONECTA RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26974</sequencialcompra><cnpjcontratado>26142097000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DM PHOTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4060</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>693963.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3138"><numerocontrato>6104.0034/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE INFORMATICA NA MODALIDADE DE FABRICA DE SOFTWARE COM DIMENCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E/OU SERVICOS DEMANDADOS UTILIZANDO-SE AS TECNICAS DE CONTAGEM DE PONTOS POR FUNCAO (APF)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26970</sequencialcompra><cnpjcontratado>1645738002112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL EDSON RAMALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>834</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 301/07</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MANAIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2700000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3139"><numerocontrato>6201.0000/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CONVÊNIO  QUE POSSUI COMO OBJETO A "PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO DO ARCEBISPO EMÉRITO DE OLINDA E RECIFE, DOM HELDER CÂMARA", ENCONTRA AMPARO NA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA "2.309 - MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS".</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27188</sequencialcompra><cnpjcontratado>8799272000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DOM HELDER CAMARA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRIQUE DIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>278</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24734.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3140"><numerocontrato>6201.0001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CLIMATIZACAO CHILLER. COM RESPECTIVA INSTALACAO. DESINSTALACAO. MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS. COM FORNECIMENTO DE PECAS. PARA O PARQUE DONA LINDU. LOCALIZADO NA AV. BOA VIAGEM. SN. BAIRRO DE BOA VIAGEM. NA CIDADE DO RECIFEPE. LOTE UNICO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20769</sequencialcompra><cnpjcontratado>8100057000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ROBERT KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>615</numeroendcontratado><complementoendcontratado>625 BL: 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>INDEPENDENCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>515900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3141"><numerocontrato>6201.0002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA LICITACAO O REGISTRO DE PRECOS PELO PRAZO DE 12 MESES PARA CONTRATACAO EVENTUAL DA PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO. NACIONAL. COMPREENDENDO A RESERVA. REMESSA. EMISSAO. MARCACAO. REMARCACAO. CANCELAMENTO. REEMBOLSO. RESSARCIMENTO. ENDOSSO E ENTREGA DE BILHETE  MANUAL OU ELETRONICO  EOU ORDENS DE PASSAGENS. EM LOTE UNICO DA FCCR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20986</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3142"><numerocontrato>6201.0062/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DA ILUMINACAO DE SEGURANCA A SEREM UTILIZADAS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20863</sequencialcompra><cnpjcontratado>20456068000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D&amp;M CONSTRUTORA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1730</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01 CXPST 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>434999.78</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3143"><numerocontrato>6201.0063/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20922</sequencialcompra><cnpjcontratado>28296878000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE ALBUQUERQUE DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>119744.01</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3144"><numerocontrato>6201.0065/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20922</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>101470.09</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3145"><numerocontrato>6201.0067/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20922</sequencialcompra><cnpjcontratado>7042228000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>XANDE XOU LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PARNAIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>276500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3146"><numerocontrato>6201.0068/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO. OPERACAO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO CENICA. DEVENDO  TODOS  OS  ITENS  SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR PESSOAL TECNICO CAPACITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR. DURANTE O EVENTO DO  CARNAVAL 2023. A SER REALIZADO NO MARCO ZERO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20937</sequencialcompra><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>906999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3147"><numerocontrato>6201.0069/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DO DESFILE DE AGREMIACOES   CICLO CARNAVALESCO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20983</sequencialcompra><cnpjcontratado>2804667000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOTEFYS SERVICOS LTDA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CAIXA POSTAL 1121</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>529937.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3148"><numerocontrato>6201.0070/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS CENTRALIZADOS E DESFILE DE AGREMIACOES.  QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20931</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288750000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S G LOCACAO &amp; PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>868000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3149"><numerocontrato>6201.0071/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS CENTRALIZADOS E DESFILE DE AGREMIACOES.  QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20931</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>170500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3150"><numerocontrato>6201.0072/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS CENTRALIZADOS E DESFILE DE AGREMIACOES. QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>350070.0001</valorcontrato1><valorcontrato2>350070.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3151"><numerocontrato>6201.0073/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS CENTRALIZADOS E DESFILE DE AGREMIACOES.  QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20931</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>114400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3152"><numerocontrato>6201.0074/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS CENTRALIZADOS E DESFILE DE AGREMIACOES. QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2023</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>184040.8201</valorcontrato1><valorcontrato2>184040.8201</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3153"><numerocontrato>6201.0075/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A DECORACAO   ELEMENTOS DECORATIVOS. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2023. VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20941</sequencialcompra><cnpjcontratado>4433259000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD BR 408</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 10 28 GP A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>579488.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3154"><numerocontrato>6201.0076/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A DECORACAO   ELEMENTOS DECORATIVOS. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2023. VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20941</sequencialcompra><cnpjcontratado>4960429000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RESULTADOS SOLUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>749995.34</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3155"><numerocontrato>6201.0078/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A DECORACAO   ELEMENTOS DECORATIVOS. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2023. VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20941</sequencialcompra><cnpjcontratado>20456068000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D&amp;M CONSTRUTORA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1730</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01 CXPST 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>389000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3156"><numerocontrato>6201.0080/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS DE DECORACAO   PONTES DO CICLO CARNAVALESCO 2023 CONF. CI 0672022 FCCRPRGGAEGIE E SEI 17.0012842022 96</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20944</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>702000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3157"><numerocontrato>6201.0081/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS DE DECORACAO   PONTES DO CICLO CARNAVALESCO 2023 CONF. CI 0672022 FCCRPRGGAEGIE E SEI 17.0012842022 96</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20944</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>654000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3158"><numerocontrato>6201.0082/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS DE DECORACAO   PONTES DO CICLO CARNAVALESCO 2023 CONF. CI 0672022 FCCRPRGGAEGIE E SEI 17.0012842022 96</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20944</sequencialcompra><cnpjcontratado>3782862000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA VINTE DE JULHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>650800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3159"><numerocontrato>6201.0083/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS DE DECORACAO   PONTES DO CICLO CARNAVALESCO 2023 CONF. CI 0672022 FCCRPRGGAEGIE E SEI 17.0012842022 96</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20944</sequencialcompra><cnpjcontratado>4960429000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RESULTADOS SOLUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>539970.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3160"><numerocontrato>6201.0140/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20943</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>206500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3161"><numerocontrato>6201.0141/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20943</sequencialcompra><cnpjcontratado>4433259000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD BR 408</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 10 28 GP A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>178500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3162"><numerocontrato>6201.0142/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20943</sequencialcompra><cnpjcontratado>31500304000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OPCAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2089</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>163700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3163"><numerocontrato>6201.0143/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20943</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>259900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3164"><numerocontrato>6201.0144/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20943</sequencialcompra><cnpjcontratado>28296878000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE ALBUQUERQUE DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>142699.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3165"><numerocontrato>6201.0145/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20943</sequencialcompra><cnpjcontratado>14078399000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOHN RICHARDSON CORDEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FEITOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>186998.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3166"><numerocontrato>6201.0186/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO EVENTUAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. CONSIDERANDO EM RESERVA EM HOTEIS COM CAFE DA MANHA NACIONAL E INTERNACIONAL E ALUGUEL DE VEICULOS PARA RECEPTIVO E TRANSLADO NACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21091</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1105000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3167"><numerocontrato>6201.0203/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOCONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS OU PROMOVIDOS PELA FUNDACAO DE CULTURA DURANTE O PERIODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21044</sequencialcompra><cnpjcontratado>16994727000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>879130.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3168"><numerocontrato>6201.0362/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO PROJETO POLO PRE AMP 2023 NO CAIS DA ALFANDEGA. CICLO CARNAVALESCO RECIFE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25019</sequencialcompra><cnpjcontratado>6699036000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARTICULACAO MUSICAL PERNAMBUCANA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>104000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3169"><numerocontrato>6201.0363/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REFERENTE AO PATROCINIO DA 15 EDICAO DO FESTIVAL PRE REGAE NO DIA 12022023 NO CAIS DA ALFANDEGA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25040</sequencialcompra><cnpjcontratado>35217476000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANDRA MOREIRA MAYMONE DE MELO 45813990410</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BEIRA MAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5346</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA CT 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>57200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3170"><numerocontrato>6201.0375/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REFERENTE A PATROCINIO PARA REALIZACAO DO CENA PEIXINHOS 14 ANOS REALIZADO NO DIA 13022023 NO CAIS DA ALFANDEGA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25001</sequencialcompra><cnpjcontratado>30108291000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AYANA MARIA MOURA DA SILVA 12379134464</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PAULISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>106</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3171"><numerocontrato>6201.0380/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE CORDEL DO FOGO ENCANTADO. NO DIA 11022023 NO FESTIVAL DO PRE AMP LOCAL CAIS DA ALFANDEGA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24982</sequencialcompra><cnpjcontratado>29321117000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FOGO ENCANTADO INICIATIVAS CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL LUIS MALLET</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>171</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3172"><numerocontrato>6201.0381/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO REFERENTE AO FESTIVAL REC BEAT NO PERPIODO DE 18 A 21022023 NO CAIS DA ALFANDEGA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25164</sequencialcompra><cnpjcontratado>650779000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REC-BEAT DISCOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 3 CXPST 1448</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>380900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3173"><numerocontrato>6201.0384/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO PROJETO POLO HIP HOP 2023 NO CAIS DA ALFANDEGA. CICLO CARNAVALESCO RECIFE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25018</sequencialcompra><cnpjcontratado>19939528000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A CARA DAQUI PRODUCOES DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3003</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST41</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>52000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3174"><numerocontrato>6201.0387/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA DANIELA MERCURY NO 57 BAILE MUNICIPAL DO RECIFE NO DIA 12022023. NO CLASSIC HALL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25112</sequencialcompra><cnpjcontratado>4099264000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CALIFORNIA APRESENTACOES E EDICOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO PAULO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PITUBA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>195000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3175"><numerocontrato>6201.0477/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO O REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12 MESES. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CESSAO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO. INCLUINDO INSTALACAO. MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE CABINES SANITARIAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24916</sequencialcompra><cnpjcontratado>11897590000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WC LOCACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE AGUA BRANCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>480</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-81</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2202052.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3176"><numerocontrato>6201.0537/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE EVENTOS COM DISPONIBILIDADE DE MAO DE OBRA. PARA ATUAR EM EVENTOS DE GRANDE. MEDIO E PEQUENO PORTE DA FCCR. COM FLUXO DE PUBLICO DIARIO MINIMO DE 15.000 PESSOAS EXECUTADOS ATRAVES DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS INDENTIFICADOS COMO COLABORADOR E SUPERVISOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21589</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2053920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3177"><numerocontrato>6201.0565/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO ARTISTICA DA CANTORA MARINA SENA DIA 190223 NA PRACA DO ARSENAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25159</sequencialcompra><cnpjcontratado>44694277000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINA DE OLIVEIRA SENA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EPIDOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>240</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA TERESA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3178"><numerocontrato>6201.0571/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE NANDO REIS. NO DIA 20022023. PROGRAMACAO NO CICLO CARNAVALESCO 2023. POLO DO MARCO ZERO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24959</sequencialcompra><cnpjcontratado>6916380000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RELICARIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUILHERME BANNITZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITAIM BIBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>185000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3179"><numerocontrato>6201.0596/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCACAO DA CASA DE ESPETACULOS DENOMINADA CLASSICHALL. SITUADA NA RODOVIA PE 01. N 3000. BAIRRO DE SALGADINHO. OLINDA   PE. CEP 5310720 DE PROPRIEDADE DA LOCADORA. POR OCASIAO DA REALIZACAO DO 57 BAILE MUNICIPAL DO RECIFE. NO DIA 11022023 E O 20 BAILE MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. NO DIA 14022023. CONFORME DOCUMENTACAO E TERMO DE INEX N03352023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24891</sequencialcompra><cnpjcontratado>2934873000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LAZZULI PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SERGIO GONCALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>240000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3180"><numerocontrato>6201.0638/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA TAYARA ANDREZA . NO DIA 10022023 PROGRAMACAO NO CICLO CARNAVALESCO 2023    LOCAL SANTO AMARO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24958</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3181"><numerocontrato>6201.0693/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO REVELACAO. NO DIA 12022023 NO BLOCO CORACAO BUCHUDOS DO CORDEIRO   LOCAL CORDEIRO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25168</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>125000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3182"><numerocontrato>6201.0714/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA MARIA RITA NO DIA 19022023 LOCAL MARCO ZERO   CICLO CARNAVALESCO RECIFE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24966</sequencialcompra><cnpjcontratado>55708382000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAMARGUE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMILLO NADER</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT. 11</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MORUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>110000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3183"><numerocontrato>6201.0776/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE MELIM. NO DIA 20022023. LOCAL MARCO ZERO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24985</sequencialcompra><cnpjcontratado>28650264000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEU ABRIGO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  AMERICAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>700</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL8 LJ 207L</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>175000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3184"><numerocontrato>6201.0908/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA MARIA RITA NO DIA 20022023 NO MARCO ZERO. NA PROGRAMACAO DO CICLO CARANAVALESCO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25012</sequencialcompra><cnpjcontratado>55708382000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAMARGUE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMILLO NADER</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT. 11</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MORUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>110000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3185"><numerocontrato>6201.0973/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO PROJETO DO CLUBE DAS MASCARAS   O GALO DA MADRUGADA DIA 18022023. DESFILE DAS 7H AS 22H. PRACA DE SERGIO LORETO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25020</sequencialcompra><cnpjcontratado>11451275000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE DE MASCARAS O GALO DA MADRUGADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA CONCORDIA ATÉ 352</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>984</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SÃO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>914500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3186"><numerocontrato>6201.1118/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE MELIM. NO DIA 21022023. LOCAL LAGOA DO ARACA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24986</sequencialcompra><cnpjcontratado>28650264000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEU ABRIGO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  AMERICAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>700</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL8 LJ 207L</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>175000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3187"><numerocontrato>6201.1160/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2023. NESTA CIDADE. DISTRIBUIDOS EM 18 DEZOITO LOTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3314084000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>START PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TEREZINHA ALVES BATISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>476300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>476300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3188"><numerocontrato>6201.1161/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2023. NESTA CIDADE. DISTRIBUIDOS EM 18 DEZOITO LOTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40868432000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A P S SOM LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CENTRAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6356</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>483724.0001</valorcontrato1><valorcontrato2>483724.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3189"><numerocontrato>6201.1162/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2023. NESTA CIDADE. DISTRIBUIDOS EM 18  DEZOITO  LOTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20962</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>93400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3190"><numerocontrato>6201.1163/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2023. NESTA CIDADE. DISTRIBUIDOS EM 18 DEZOITO LOTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>31500304000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OPCAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2089</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>607370.0601</valorcontrato1><valorcontrato2>607370.0601</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3191"><numerocontrato>6201.1164/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2023. NESTA CIDADE. DISTRIBUIDOS EM 18  DEZOITO  LOTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20962</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>111800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3192"><numerocontrato>6201.1165/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2023. NESTA CIDADE. DISTRIBUIDOS EM 18 DEZOITO LOTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>85500.0001</valorcontrato1><valorcontrato2>85500.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3193"><numerocontrato>6201.1166/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2023. NESTA CIDADE. DISTRIBUIDOS EM 18 DEZOITO LOTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10288236000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BH SERVIÇOS EM SONORIZACAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 27 - CPX 271</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>90000.0001</valorcontrato1><valorcontrato2>90000.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3194"><numerocontrato>6201.1190/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE GILSONS. NO DIA 21022023. POLO CENTRALIZADO LOCAL ARSENAL. CICLO CARNAVALESCO RECIFE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25004</sequencialcompra><cnpjcontratado>24244435000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>XIRE PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR RUBENS VAZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>719</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT S 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GAVEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3195"><numerocontrato>6201.1191/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE GILSONS. NO DIA 19022023. POLO DESCENTRALIZADO LOCAL VARZEA. CICLO CARNAVALESCO RECIFE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24997</sequencialcompra><cnpjcontratado>24244435000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>XIRE PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR RUBENS VAZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>719</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT S 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GAVEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3196"><numerocontrato>6201.1221/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA  DE CHICO CESAR NO DIA 19022023. LOCAL POLO CENTRALIZADO ARSENAL   CICLO CARNAVALESCOO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24975</sequencialcompra><cnpjcontratado>8303856000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LFMAISC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  AMERICAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL 4 SALA 437</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>105000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3197"><numerocontrato>6201.1222/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA  CHICO CESAR NO DIA 19022023.  LOCAL POLO CENTRALIZADO ARSENAL   CICLO CARNAVALESCOO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24978</sequencialcompra><cnpjcontratado>8303856000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LFMAISC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  AMERICAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL 4 SALA 437</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>105000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3198"><numerocontrato>6201.1240/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO ARTISTICA DA CANTORA MARINA SENA DIA 20022023 NO VARZEA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25160</sequencialcompra><cnpjcontratado>44694277000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINA DE OLIVEIRA SENA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EPIDOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>240</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA TERESA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3199"><numerocontrato>6201.1300/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA MESTRE AMBROSIO NO DIA 19022023 NO POLO DA VARZEA. NA PROGRAMACAO DO CICLO CARANAVALESCO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25014</sequencialcompra><cnpjcontratado>11868892000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FINA PRODUCAO MUSICAL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE DONINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3200"><numerocontrato>6201.1349/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE MARCELO FALCAO. NO DIA 19022023. POLO DESCENTRALIZADO LOCAL ALTO JOSE DO PINHO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24988</sequencialcompra><cnpjcontratado>5102456000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUAN PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABAIARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>232</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3201"><numerocontrato>6201.1350/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>1.1CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2023. NESTA CIDADE. DISTRIBUIDOS EM 07 SETE LOTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>340800.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3202"><numerocontrato>6201.1352/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>1.1CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2023. NESTA CIDADE. DISTRIBUIDOS EM 07  SETE  LOTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21021</sequencialcompra><cnpjcontratado>4433259000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD BR 408</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 10 28 GP A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>163240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3203"><numerocontrato>6201.1353/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>1.1CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2023. NESTA CIDADE. DISTRIBUIDOS EM 07  SETE  LOTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21021</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>49900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3204"><numerocontrato>6201.1354/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>1.1CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2023. NESTA CIDADE. DISTRIBUIDOS EM 07  SETE  LOTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21021</sequencialcompra><cnpjcontratado>3314084000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>START PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TEREZINHA ALVES BATISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>48900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3205"><numerocontrato>6201.1519/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE EMICIDA NO DIA 21032023 NO POLO VARZEA DENTRO DA PROGRAMACAO DO CICLO CARNAVALESCO RECIFE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25033</sequencialcompra><cnpjcontratado>12823922000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LABORATORIO FANTASMA PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONSELHEIRO MOREIRA DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1631</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LAUZANE PAULISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>155000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3206"><numerocontrato>6201.1520/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA  EMICIDA NO DIA 21022023.  LOCAL POLO CENTRALIZADO MARCO ZERO   CICLO CARNAVALESCOO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24977</sequencialcompra><cnpjcontratado>12823922000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LABORATORIO FANTASMA PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONSELHEIRO MOREIRA DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1631</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LAUZANE PAULISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>155000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3207"><numerocontrato>6201.1534/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE ALCEU VALENCA. NO DIA 20022023. POLO DESCENTRALIZADO LOCAL LAGOA DO ARACA. CICLO CARNAVALESCO RECIFE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24998</sequencialcompra><cnpjcontratado>7422115000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MV PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRUDENTE DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CARMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3208"><numerocontrato>6201.1535/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE ALCEU VALENCA. NO DIA 21022023. POLO CENTRALIZADO LOCAL MARCO ZERO. CICLO CARNAVALESCO RECIFE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24996</sequencialcompra><cnpjcontratado>7422115000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MV PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRUDENTE DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CARMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3209"><numerocontrato>6201.1537/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE ELBA RAMALHO. NO DIA 20022023. POLO CENTRALIZADO LOCAL CORDEIRO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24990</sequencialcompra><cnpjcontratado>27687755000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACAUA PRODUTORA LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>351</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 422, 423</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>165000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3210"><numerocontrato>6201.1538/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE ELBA RAMALHO. NO DIA 22022023. POLO CENTRALIZADO LOCAL MARCO ZERO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24989</sequencialcompra><cnpjcontratado>27687755000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACAUA PRODUTORA LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>351</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 422, 423</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>165000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3211"><numerocontrato>6201.1550/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE PROJETO ORQUESTRAO. NO DIA 22022023. POLO CENTRALIZADO LOCAL MARCO ZERO. CICLO CARNAVALESCO RECIFE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24995</sequencialcompra><cnpjcontratado>13982184000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PASSO DE ANJO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA BARAO VITORIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>255000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3212"><numerocontrato>6201.1613/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE LENINE. NO DIA 20022023. POLO DESCENTRALIZADO LOCAL POCO DA PANELA CICLO CARNAVALESCO RECIFE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24991</sequencialcompra><cnpjcontratado>1724591000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAMELUCO PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SAO SEBASTIAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>URCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>140000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3213"><numerocontrato>6201.1614/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA LENINE NO DIA 21022023 NO MARCO ZERO. NA PROGRAMACAO DO CICLO CARANAVALESCO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25010</sequencialcompra><cnpjcontratado>1724591000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAMELUCO PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SAO SEBASTIAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>URCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>140000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3214"><numerocontrato>6201.1805/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE CORDEL DO FOGO ENCANTADO. NO DIA 21022023 EM CASA AMRELA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24981</sequencialcompra><cnpjcontratado>29321117000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FOGO ENCANTADO INICIATIVAS CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL LUIS MALLET</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>171</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3215"><numerocontrato>6201.1833/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE MARCELO FALCAO. NO DIA 20022023. LOCAL LINHA DO TIRO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24987</sequencialcompra><cnpjcontratado>5102456000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUAN PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABAIARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>232</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3216"><numerocontrato>6201.1926/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA  TONI CARRIDO NO DIA 21022023 LOCAL LINHA DO TIRO   CICLO CARNAVALESCO RECIFE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24968</sequencialcompra><cnpjcontratado>23375424000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MALLUPY ENTRETENDIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIDAL RAMOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>53</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORIANOPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3217"><numerocontrato>6201.1996/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA SANDRA DE SA NO DIA 21022023 LOCAL ENGENHO DO MEIO   CICLO CARNAVALESCO RECIFE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24965</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3218"><numerocontrato>6201.2332/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE TAYARA ANDREZA. NO DIA 26022023 NO BLOCO TCHA E TCHOW. LOCAL ENGENHO DO MEIO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24983</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3219"><numerocontrato>6201.2352/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE TAYARA ANDREZA NO DIA 25 DE FEVEREIRO. PROGRAMACAO DO CARNAVAL DO LOCAL  CARNAVAL DO SAMUCA IBURA DENTRO DO CICLO CARNAVALESCO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24951</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3220"><numerocontrato>6201.2370/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO BARAO VERMELHO NO DIA 19022023 LOCAL LAGOA DO ARACA   CICLO CARNAVALESCO RECIFE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24964</sequencialcompra><cnpjcontratado>28110495000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NBV PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE BARAO ITAMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>34</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT. 603</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOTAFOGO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3221"><numerocontrato>6201.2518/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE GABY AMARANTOS. NO DIA 20022023. PROGRAMACAO NO CICLO CARNAVALESCO 2023. POLO JARDIM SAO PAULO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24960</sequencialcompra><cnpjcontratado>27071783000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMARANTOS ELEVA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OSORIO DUQUE ESTRADA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GAVEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3222"><numerocontrato>6201.2531/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE GABY AMARANTOS. NO DIA 19022023. PROGRAMACAO NO CICLO CARNAVALESCO 2023. POLO IBURA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24961</sequencialcompra><cnpjcontratado>27071783000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMARANTOS ELEVA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OSORIO DUQUE ESTRADA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GAVEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3223"><numerocontrato>6201.2532/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA  BARAO VERMELHO NO DIA 20022023 LOCAL CAMPO GRANDE  CICLO CARNAVALESCO RECIFE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24969</sequencialcompra><cnpjcontratado>28110495000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NBV PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE BARAO ITAMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>34</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT. 603</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOTAFOGO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3224"><numerocontrato>6201.2639/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12 MESES. REFERENTE A CESSAO DE USO TEMPORARIO DOS GRUPOS GERADORES SILENCIADOS. COMPREENDENDO INSTALACAO. MANUTENCAO E ABASTECIMENTO. SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS APOIADOS EOU REALIZADOS PELA FCCR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24908</sequencialcompra><cnpjcontratado>37212755000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERAMAIS SERVICOS LOCACOES DE GERADORES DE ENERGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 0003 E 0004 BOX 5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3980000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3225"><numerocontrato>6201.2848/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CESSAO E MAO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJECAO EM PAINEIS DE LED. DEVENDO  TODOS  OS  ITENS  SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR TECNICOS CAPACITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR. DURANTE O CARNAVAL 2023</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20936</sequencialcompra><cnpjcontratado>19826926000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLENO RECIFE LOCACOES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA MARIA DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>195</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1298999.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3226"><numerocontrato>6201.2850/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CESSAO E MAO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJECAO EM PAINEIS DE LED. DEVENDO  TODOS  OS  ITENS  SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR TECNICOS CAPACITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR. DURANTE O CARNAVAL 2023</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20936</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>99903.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3227"><numerocontrato>6201.2851/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CESSAO E MAO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJECAO EM PAINEIS DE LED. DEVENDO  TODOS  OS  ITENS  SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR TECNICOS CAPACITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR. DURANTE O CARNAVAL 2023</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20936</sequencialcompra><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>121500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3228"><numerocontrato>6201.2855/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO  DESTE TERMO O REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12 MESES. REFERENTE A CESSAO DE RADIOS COMUNICADORES E ACESSORIOS. A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS APOIADOS EOU REALIZADOS PELA FCCR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24936</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>285000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3229"><numerocontrato>6201.2863/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>O PROJETO TEM COMO OBJETIVO GERAL A REALIZACAO DO XXIV VIRTUOSI RAFAEL GARCIA. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE PERNAMBUCO. O EVENTO ACONTECE EM ABRIL DE 2023. SERAO REALIZADOS CONCERTOS NO RECIFE COM A PRESENCA DE ARTISTAS CONVIDADOS E ALUNOS SELECIONADOS DA REGIAO NORDESTE. REALIZACAO DE PALESTRAS. CONCERTOS. PROGRAMACAO ESPECIAL PARA CRIANCAS E PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24932</sequencialcompra><cnpjcontratado>5822512000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIRTUOSI SOCIEDADE ARTISTICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-04-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3230"><numerocontrato>6201.2867/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TRATA SE DE UM MEGA ESPETACULO TEATRAL AO AR LIVRE. QUE REVIVE OS ULTIMOS MOMENTOS DE CRISTO. MOVIDO PELA UNIAO DE ELEMENTOS ARTISTICOS INOVADORES. A EXEMPLO DA INTERACAO ENTRE ATORES. ATRIZES. BAILARINOS E FIGURANTES COM EFEITOS ESPECIAIS E ILUMINACAO DE ULTIMA GERACAO. A ENCENACAO ACONTECERA NA PRACA DO MARCO ZERO. EM TRES DIAS. NO PERIODO. DIAS 07. 08 E 09 DE ABRIL DE 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>24941</sequencialcompra><cnpjcontratado>10553840000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ARTES CENICAS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPIAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>737</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3231"><numerocontrato>6201.2875/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESA REFERENTE AO MAESTRO LANFRANCO MARCELLETTI JUNIOR. ORQUESTRA SINFONICA DO RECIFE. CONFORME SAC 20230445571CAR.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25957</sequencialcompra><cnpjcontratado>37630326000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LANFRANCO MARCELLETTI JUNIOR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 401 CXPST 903</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>378000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3232"><numerocontrato>6201.3064/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO PARA AQUISICAO ACUCAR PARA ATENDIMENTO DA FUNDACAO DE CULTURA DURANTE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>22809</sequencialcompra><cnpjcontratado>19450370000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-101</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 82,7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3233"><numerocontrato>6201.3069/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULO SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA. LIVRE DE QUILOMETRAGEM DURANTE O PERIODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21351</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>49999.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3234"><numerocontrato>6201.3083/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO 30. FESTIVAL ABRIL PRO ROCK.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25215</sequencialcompra><cnpjcontratado>6206828000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASTRONAVE INICIATIVAS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GONCALVES MAIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>114</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO.02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>96000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3235"><numerocontrato>6201.3084/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO FESTIVAL DA SERESTA 2023 NA PARACA DO ARSENAL DE 10 A 1305.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25216</sequencialcompra><cnpjcontratado>884753000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROBERVAL MEDEIROS PENA PRODUCOES ARTISTICAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JAPECANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>57</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3236"><numerocontrato>6201.3089/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO PROJETO  FORROZAO DO GALO XIII VERSAO 2023CRIADO DESDE 2008 O FORROZAO DO GALO REALIZA DOIS DIAS DE FESTAS GRATUITAS NO POLO DOGALO. REGIAO QUE CONSISTE A PRACA SERGIO LORETO E TRECHOS DAS AVENIDAS DANTASBARRETO SUL E RUA DA CONCORDIA COM ESTRUTURA DE PALCO TRIOS ELETRICOS CIDADECENOGRAFICA E MUITO MAIS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25364</sequencialcompra><cnpjcontratado>11451275000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE DE MASCARAS O GALO DA MADRUGADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA CONCORDIA ATÉ 352</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>984</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SÃO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3237"><numerocontrato>6201.3091/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULO SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA. LIVRE DE QUILOMETRAGEM DURANTE O PERIODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21352</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29701.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3238"><numerocontrato>6201.3096/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A DECORACAO QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO JUNINO 2023. VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24551</sequencialcompra><cnpjcontratado>4960429000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RESULTADOS SOLUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>349643.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3239"><numerocontrato>6201.3097/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A DECORACAO QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO JUNINO 2023. VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>557000.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3240"><numerocontrato>6201.3102/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI O PRESENTE TERMO O APOIO CULTURAL EM FORMA DE PATROCINIO AO EVENTO 18. EDICAO DA CAMINHADA DO FORRO. A SER REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023. COM INICIO NA RUA DA  MOEDA. NESTA CIDADE. SENDO A PATROCINADA A IDEALIZADORA DO EVENTO EM DESTAQUE. TUDO COM BASE NA DOCUMENTACAO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEX LICITATORIA DEFINIDA NO ART 25. CAPUT. DA LEI FEDERAL N. 866693.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25408</sequencialcompra><cnpjcontratado>41862280000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA CAROLINA REIS MACEDO  42747601897</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NETO MENDONCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>230</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 2001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3241"><numerocontrato>6201.3219/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE ALCEU VALENCA   PALCO PRINCIPAL SITIO DA TRINDADE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25839</sequencialcompra><cnpjcontratado>7422115000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MV PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRUDENTE DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CARMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3242"><numerocontrato>6201.3226/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO  DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS QUE COMPOEM A DECORACAO   ELEMENTO BALAO E ILUMINACAO PAISAGISTICA. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO JUNINO 2023. VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24552</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3243"><numerocontrato>6201.3228/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>1. PARCELA DO PATROCINIO 15. EXPOSICAO CULINARIA AFRO BRASILEIRA. NO SITIO DA TRINDADE. CONF. SAC 64615723 GGACF E TERMO DE INEX 315923. NO CICLO JUNINO 2023. SEI 17.0023082023 13.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25566</sequencialcompra><cnpjcontratado>46868759000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELZA MARIA TORRES DA SILVA 17181275453</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MANOEL GONCALVES DA LUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>537</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BONJI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27990.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3244"><numerocontrato>6201.3230/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA    SITIO TRINDADE. QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2023. VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24527</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>161900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3245"><numerocontrato>6201.3237/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA    POLOS CENTRALIZADOS E DESCENTRALIZADOS DE PALCOS E MODULOS. QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2023. VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24543</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>421800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3246"><numerocontrato>6201.3240/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA CONVOCATORIA A HABILITACAO PARA O RECEBIMENTO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO AS QUADRILHAS PARA APRESENTACAO NO CONCURSO DO CICLO JUNINO 2023. A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA   SECULT E FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE   FCCR. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01062023 A 30062023. COM A FINALIDADE DE PROPICIAR A PROMOCAO E O FORTALECIMENTO DE ACOES CULTURAIS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25461</sequencialcompra><cnpjcontratado>33426292000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JUNINA TRAQUE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPINAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>884</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3247"><numerocontrato>6201.3241/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA CONVOCATORIA A HABILITACAO PARA O RECEBIMENTO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO AS QUADRILHAS PARA APRESENTACAO NO CONCURSO DO CICLO JUNINO 2023. A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA   SECULT E FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE   FCCR. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01062023 A 30062023. COM A FINALIDADE DE PROPICIAR A PROMOCAO E O FORTALECIMENTO DE ACOES CULTURAIS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25457</sequencialcompra><cnpjcontratado>46202605000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA BRINCANTS SHOW</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TENENTE JOAO CICERO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-132</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3248"><numerocontrato>6201.3242/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA CONVOCATORIA A HABILITACAO PARA O RECEBIMENTO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO AS QUADRILHAS PARA APRESENTACAO NO CONCURSO DO CICLO JUNINO 2023. A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA   SECULT E FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE   FCCR. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01062023 A 30062023. COM A FINALIDADE DE PROPICIAR A PROMOCAO E O FORTALECIMENTO DE ACOES CULTURAIS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25459</sequencialcompra><cnpjcontratado>50483907000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL QUADRILHA JUNINA ARROCHA O NO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO FRANCISCO RAMOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3249"><numerocontrato>6201.3243/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA CONVOCATORIA A HABILITACAO PARA O RECEBIMENTO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO AS QUADRILHAS PARA APRESENTACAO NO CONCURSO DO CICLO JUNINO 2023. A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA   SECULT E FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE   FCCR. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01062023 A 30062023. COM A FINALIDADE DE PROPICIAR A PROMOCAO E O FORTALECIMENTO DE ACOES CULTURAIS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25463</sequencialcompra><cnpjcontratado>33850368000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA DONA MATUTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEDRO MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>491</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAN MARTIN</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3250"><numerocontrato>6201.3244/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA CONVOCATORIA A HABILITACAO PARA O RECEBIMENTO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO AS QUADRILHAS PARA APRESENTACAO NO CONCURSO DO CICLO JUNINO 2023. A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA   SECULT E FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE   FCCR. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01062023 A 30062023. COM A FINALIDADE DE PROPICIAR A PROMOCAO E O FORTALECIMENTO DE ACOES CULTURAIS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25458</sequencialcompra><cnpjcontratado>33649992000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA LUMIAR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ACAJUTIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>318</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAN MARTIN</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3251"><numerocontrato>6201.3246/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA CONVOCATORIA A HABILITACAO PARA O RECEBIMENTO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO AS QUADRILHAS PARA APRESENTACAO NO CONCURSO DO CICLO JUNINO 2023. A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA   SECULT E FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE   FCCR. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01062023 A 30062023. COM A FINALIDADE DE PROPICIAR A PROMOCAO E O FORTALECIMENTO DE ACOES CULTURAIS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25447</sequencialcompra><cnpjcontratado>33623151000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA ORIGEM NORDESTINA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MORRO DA CONCEICAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3252"><numerocontrato>6201.3248/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA CONVOCATORIA A HABILITACAO PARA O RECEBIMENTO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO AS QUADRILHAS PARA APRESENTACAO NO CONCURSO DO CICLO JUNINO 2023. A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA   SECULT E FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE   FCCR. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01062023 A 30062023. COM A FINALIDADE DE PROPICIAR A PROMOCAO E O FORTALECIMENTO DE ACOES CULTURAIS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25448</sequencialcompra><cnpjcontratado>38155469000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIGA INDEPENDENTE DE QUADRILHAS JUNINAS DO RECIFE - LIQUAJUR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TENENTE JOAO CICERO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>63280.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3253"><numerocontrato>6201.3249/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA CONVOCATORIA A HABILITACAO PARA O RECEBIMENTO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO AS QUADRILHAS PARA APRESENTACAO NO CONCURSO DO CICLO JUNINO 2023. A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA   SECULT E FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE   FCCR. NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01062023 A 30062023. COM A FINALIDADE DE PROPICIAR A PROMOCAO E O FORTALECIMENTO DE ACOES CULTURAIS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25449</sequencialcompra><cnpjcontratado>5821662000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO RIO BRANCO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>156240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3254"><numerocontrato>6201.3260/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE ELBA RAMALHO   SITIO DA TRINDADE   SAO JOAO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25703</sequencialcompra><cnpjcontratado>27687755000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACAUA PRODUTORA LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>351</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 422, 423</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>165000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3255"><numerocontrato>6201.3267/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2023</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>124137.0001</valorcontrato1><valorcontrato2>124137.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3256"><numerocontrato>6201.3268/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2023</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3314084000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>START PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TEREZINHA ALVES BATISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>131799.5401</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3257"><numerocontrato>6201.3271/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2023</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24558</sequencialcompra><cnpjcontratado>31500304000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OPCAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2089</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>59599.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3258"><numerocontrato>6201.3352/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA    SITIO TRINDADE. QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2023. VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24527</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>179000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3259"><numerocontrato>6201.3354/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA    SITIO TRINDADE. QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2023. VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24527</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288750000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S G LOCACAO &amp; PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>233000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3260"><numerocontrato>6201.3355/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA    SITIO TRINDADE. QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2023. VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24527</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>49000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3261"><numerocontrato>6201.3357/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA    SITIO TRINDADE. QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2023. VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24527</sequencialcompra><cnpjcontratado>7042228000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>XANDE XOU LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PARNAIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>67000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3262"><numerocontrato>6201.3424/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE SANTANNA O CANTADOR   SAO JOAO 2023   SITIO DA TRINDADE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25783</sequencialcompra><cnpjcontratado>4940082000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CANTARINO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>960</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR  SL 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3263"><numerocontrato>6201.3461/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE JORGE DE ALTINHO   SITIO DA TRINDADE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25842</sequencialcompra><cnpjcontratado>18826789000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JORGE DE ALTINHO A. ASSUNCAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 574</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3264"><numerocontrato>6201.3468/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO DE GELO EM ESCAMAS ACONDICIONADO EM PACOTES DE 10 E 20 QUILOS. PELO PERIODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25997</sequencialcompra><cnpjcontratado>15591707000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RICARDO HENRIQUE G DOURADO FABRICA DE GELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NOGUEIRA DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>407</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3265"><numerocontrato>6201.3504/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE JORGE DE ALTINHO   AV. RIO BRANCO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25841</sequencialcompra><cnpjcontratado>18826789000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JORGE DE ALTINHO A. ASSUNCAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 574</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3266"><numerocontrato>6201.3557/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO DE TAYARA ANDREZA   RODA DE FOGO DIA 17062023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25920</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3267"><numerocontrato>6201.3612/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO  DE 12  DOZE  MESES. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL. ESPECIALIZADO EM PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E REALIZACAO DE PRIMEIROS SOCORROS. PARA ATUACAO EM EVENTOS DE GRANDE. MEDIO E PEQUENO PORTE. E OUTROS EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS PELA FCCR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25792</sequencialcompra><cnpjcontratado>11575348000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BC PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MATO GROSSO I</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>307</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>413000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3268"><numerocontrato>6201.3858/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESAS REFERENTES A APRESENTACAO MESTRE AMBROSIO   PALCO PRINCIPAL SITIO DA TRINDADE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25685</sequencialcompra><cnpjcontratado>11868892000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FINA PRODUCAO MUSICAL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE DONINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>88000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3269"><numerocontrato>6201.4141/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DE LUCY ALVES NO PALCO PRINCIPAL SITIO DA TRINDADE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>26296</sequencialcompra><cnpjcontratado>30658048000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUAL PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BULHOES DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COPACABANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>130000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3270"><numerocontrato>6201.4177/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO DE TAYARA ANDREZA NO ARRAIAL TCHA E TCHOW   ENGENHO DO MEIO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25763</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3271"><numerocontrato>6201.4179/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE TAYRA ANDREZA   ARRAIAL DO SEU SAMUCA   DOIS UNIDOS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25759</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3272"><numerocontrato>6201.4183/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO TAYARA ANDREZA   ARRAIAL DA LA ROQUE   JARDIM SAO PAULO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25764</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3273"><numerocontrato>6201.4186/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA TAYARA ANDREZA   ARRAIAL DA IPUTINGA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25765</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-08-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3274"><numerocontrato>6201.4319/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE STREAMING DE AUDIO COM TRAFEGO ILIMITADO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25464</sequencialcompra><cnpjcontratado>29085210000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FENIX STREAM SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO MONTEIRO DE REZENDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>541</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LIMOEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>599.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3275"><numerocontrato>6201.4338/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DE SERVICOS SOB DEMANDA DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO QUE SE REFERE A PARTE ELETRICA. HIDROSSANITARIA E SERVICOS DE REPARO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25253</sequencialcompra><cnpjcontratado>17522986000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JCPL CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>266</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 410</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>745528.62</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3276"><numerocontrato>6201.4346/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESA REFERENTE AO PATROCINIO CINE PE 2023. EDICAO 27.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25994</sequencialcompra><cnpjcontratado>4719487000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL JOAQUIM INACIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>870</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1611 CXPST-27</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3277"><numerocontrato>6201.4385/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. EM LOTE UNICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25784</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>276427.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3278"><numerocontrato>6201.4407/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. PARA FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO E MOIDO PELO PERIODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25327</sequencialcompra><cnpjcontratado>16667433000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD AL 115</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACILIANO RAMOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALMEIRA DOS INDIOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>42500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3279"><numerocontrato>6201.4558/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. COM VALIDADE DE 12  DOZE  MESES. PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL. SOB DEMANDA. EM LOTE UNICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25959</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>399570.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3280"><numerocontrato>6201.4697/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA. PREDITIVA E CORRETIVA DAS SUBESTACOES E SISTEMAS DE GRUPOS GERADORES. COM REPOSICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25186</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>351999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3281"><numerocontrato>6201.4725/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESA REFERENTE A 20 EDICAO DO NO AR COQUETEL MOLOTOV</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>26586</sequencialcompra><cnpjcontratado>16435371000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CODA PRODUçõES ARTíSTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA DO AMORIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>66</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 349</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DO RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3282"><numerocontrato>6201.4749/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE DUDU NOBRE ABERTURA DO VERAO DE SANTO AMARO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>26537</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>130000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3283"><numerocontrato>6201.4788/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM FORNECIMENTO E REPOSICAO DE MATERIAIS  PECAS  ACESSORIOS DE CARACTERISTICAS NOVAS E ORIGINAIS. EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL  ELEVADORES. PLATAFORMAS E MONTA CARGA . INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25750</sequencialcompra><cnpjcontratado>11836848000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLAUDINO DOS SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>326</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>178200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3284"><numerocontrato>6201.4847/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 19.5 A 20L</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26677</sequencialcompra><cnpjcontratado>45104538000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALEXANDRE FURTADO BASTOS 01924913429</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1183</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT. 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>51240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3285"><numerocontrato>6201.4848/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM CAIXA DE 48 COPOS DE 200 ML CADA. PELO PERIODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26676</sequencialcompra><cnpjcontratado>28169082000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGÁ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>528750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3286"><numerocontrato>6201.4940/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE CONFECCAO. MONTAGEM. CESSAO. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE CONJUNTO ESTRUTURAL DECORATIVO METALICO PRINCIPAL TIPO TORRE EM FORMATO PIRAMIDAL EXTERNO. MONTADO EM TUBOS RETANGULARES. COM ELEMENTO CONICO CENTRAL. PLATAFORMA METALICA ESTRUTURADA DE BASE. ELEMENTO VAZADO SUPERIOR E IMPLEMENTACAO DE ILUMINACAO DECORATIVA DE LED PARA DECORACAO. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2023.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24554</sequencialcompra><cnpjcontratado>32185141000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM NIVALDO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENAUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PARNAMIRIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>600850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3287"><numerocontrato>6201.4969/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO A FORMACAO DE REGISTRO DE PRECOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. EM 2  DOIS  LOTES. CONSISTINDO EM PASSAGENS DE TRANSPORTE AEREO. RESERVAS DE HOSPEDAGEM E TRASLADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26609</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>650000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3288"><numerocontrato>6201.5017/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESA REFERENTE A PATROCINIO DO FESTIVAL VITORIA REGIA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>26902</sequencialcompra><cnpjcontratado>35617646000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASA DA CRIANCA MARCELO ASFORA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA DE  CASA FORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>412</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3289"><numerocontrato>6201.5026/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. MONTAGEM. CESSAO. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE CONJUNTOS PRINCIPAIS E ELEMENTOS DECORATIVOS PARA DECORACAO. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2023. VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24753</sequencialcompra><cnpjcontratado>32185141000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM NIVALDO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENAUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PARNAMIRIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1609700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3290"><numerocontrato>6201.5027/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. MONTAGEM. CESSAO. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE CONJUNTOS PRINCIPAIS E ELEMENTOS DECORATIVOS PARA DECORACAO. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2023. VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24753</sequencialcompra><cnpjcontratado>28807917000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TAVARES E SALES ENGANHARIA LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  SOSSEGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>298</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-478</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>122344.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3291"><numerocontrato>6201.5037/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>DESPESA REFERENTE A PATROCINIO DA XXV VIRTUOSI</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>26904</sequencialcompra><cnpjcontratado>5822512000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIRTUOSI SOCIEDADE ARTISTICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3292"><numerocontrato>6201.5059/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA. PREDITIVA ECORRETIVA. COM FORNECMINTO E REPOSICAO DE MATERIAIS. PECAS E ACESSORIOS. DECARACTERISTICAS NOVAS. INCLUINDO TRATAMENTO DE AGUA . NOS SISTEMAS DE REFRIGERACAO /CLIMATIZACAO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26944</sequencialcompra><cnpjcontratado>27212325000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>THIAGO DIEGO NASCIMENTO SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA REZENDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>244399.9992</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3293"><numerocontrato>6201.5060/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA. PREDITIVA ECORRETIVA. COM FORNECMINTO E REPOSICAO DE MATERIAIS. PECAS E ACESSORIOS. DECARACTERISTICAS NOVAS. INCLUINDO TRATAMENTO DE AGUA . NOS SISTEMAS DE REFRIGERACAO /CLIMATIZACAO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26944</sequencialcompra><cnpjcontratado>25108694000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AHREOS REFRIGERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VELHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>372</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE - PE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>201780.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3294"><numerocontrato>6201.5061/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA. PREDITIVA ECORRETIVA. COM FORNECMINTO E REPOSICAO DE MATERIAIS. PECAS E ACESSORIOS. DECARACTERISTICAS NOVAS. INCLUINDO TRATAMENTO DE AGUA . NOS SISTEMAS DE REFRIGERACAO /CLIMATIZACAO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26944</sequencialcompra><cnpjcontratado>1368293000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AIR TECH COMÉRCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>348119.5992</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3295"><numerocontrato>6201.5069/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA. PREDITIVA ECORRETIVA. COM FORNECMINTO E REPOSICAO DE MATERIAIS. PECAS E ACESSORIOS. DECARACTERISTICAS NOVAS. INCLUINDO TRATAMENTO DE AGUA . NOS SISTEMAS DE REFRIGERACAO /CLIMATIZACAO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26944</sequencialcompra><cnpjcontratado>14454407000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AZEVEDO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PETROPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60999.9996</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3296"><numerocontrato>6201.5099/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO  DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS INTERATIVOS QUE COMPOEM A DECORACAO   ILUMINACAO PAISAGISTICA E ELEMENTOS POSTE. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2023</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24832</sequencialcompra><cnpjcontratado>20456068000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D&amp;M CONSTRUTORA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1730</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01 CXPST 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>310400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3297"><numerocontrato>6201.5100/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO  DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS INTERATIVOS QUE COMPOEM A DECORACAO   ILUMINACAO PAISAGISTICA E ELEMENTOS POSTE. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2023</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24832</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>125200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3298"><numerocontrato>6201.5101/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO  DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS INTERATIVOS QUE COMPOEM A DECORACAO   ILUMINACAO PAISAGISTICA E ELEMENTOS POSTE. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2023</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24832</sequencialcompra><cnpjcontratado>28296878000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE ALBUQUERQUE DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>141000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3299"><numerocontrato>6201.5102/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO  DOS SERVICOS DE CONFECCAO. CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS INTERATIVOS QUE COMPOEM A DECORACAO   ILUMINACAO PAISAGISTICA E ELEMENTOS POSTE. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2023</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24832</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>297000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3300"><numerocontrato>6201.5113/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. MONTAGEM. CESSAO. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS INTERATIVOS PARA DECORACAO. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2023</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26420</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1357500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3301"><numerocontrato>6201.5139/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE SOLICITAÇÃO EM FORMA DE PATROCINIO NO EVENTO \"BAILE DO MENINO DEUS - UMA BRINCADEIRA DE NATAL\", QUE SERÁ REALIZADO DE 23 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023, NA PRAÇA DO MARCO ZERO, NESTA CIDADE, TUDO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXI LICITATÓRIA DEFINIDA NO CAPUT DO ART. 25 DA LEI FEDERAL 8666/93.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27120</sequencialcompra><cnpjcontratado>6790619000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RELICÁRIO PRODUÇÕES CULTURAIS E EDITORIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE HOLANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>440</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3302"><numerocontrato>6201.5193/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. MONTAGEM. CESSAO. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS CENOGRAFICOS BAIRRO DO RECIFE PARA DECORACAO. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2023</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26608</sequencialcompra><cnpjcontratado>4960429000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RESULTADOS SOLUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>110899.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3303"><numerocontrato>6201.5194/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO. MONTAGEM. CESSAO. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS CENOGRAFICOS BAIRRO DO RECIFE PARA DECORACAO. QUE SERA UTILIZADA DURANTE O CICLO NATALINO 2023</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26608</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>314400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3304"><numerocontrato>6201.5470/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE MOTOBOY COM MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26367</sequencialcompra><cnpjcontratado>10327952000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>QUALYSERV SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>507</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 12A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>58786.07</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3305"><numerocontrato>6201.5475/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA SOLICITALÇÃO O APOIO CULTURAL EM FORMA DE PATROCÍNIO AO EVENTO \"30º JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS\" QUE SERÁ REALIZADO DE 09 A 31 DE JANEIRO DE 2024 EM DIVERSAS CIDADES DE PERNAMBUCO, SENDO EM RECIFE NO TEATROS DO PARQUE, SANTA ISABEL, BARRETO JÚNIOR, HERMILO BORBA FILHO, LUIZ MENDONÇA, CAIXA CULTURAL E OUTROS. O FESTIVAL FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27110</sequencialcompra><cnpjcontratado>10553840000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ARTES CENICAS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPIAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>737</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>220000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3306"><numerocontrato>6201.5515/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES NO CONCURSO DURANTE O CARNAVAL 2024, NESTA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27169</sequencialcompra><cnpjcontratado>1362914000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A TRIBO TAQUARACI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINHO CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>58</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BREJO DA GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3307"><numerocontrato>6201.5543/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27090</sequencialcompra><cnpjcontratado>12813333000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS DE BAQUE SOLTO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO ROSARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA NOVA ALIANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALIANCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>656316.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3308"><numerocontrato>6201.5544/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A  PARTICIPAÇÃO  DAS  AGREMIAÇÕES  NO  CONCURSO DURANTE O CARNAVAL 2024, NESTA CIDADE, TUDO COM BASE NA  DOCUMENTAÇÃO  ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA  NO  ART.  25 DA LEI FEDERAL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27101</sequencialcompra><cnpjcontratado>7823337000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA DOS CABOCLINHOS E INDIOS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHO MUSSUMBU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>177984.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3309"><numerocontrato>6201.5545/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O  CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO, NESTA CIDADE, TUDO  COM  BASE  NA  DOCUMENTAÇÃO  ANEXA  E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA  NO  ART.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27103</sequencialcompra><cnpjcontratado>7823337000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA DOS CABOCLINHOS E INDIOS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHO MUSSUMBU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>36307.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3310"><numerocontrato>6201.5554/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27144</sequencialcompra><cnpjcontratado>12588000000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T.C.M. AZULAO EM FOLIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARACATI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25647.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3311"><numerocontrato>6201.5556/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES NO CONCURSO DURANTE O CARNAVAL 2024, NESTA CIDADE, TUDO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27096</sequencialcompra><cnpjcontratado>12588000000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T.C.M. AZULAO EM FOLIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARACATI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>933025.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3312"><numerocontrato>6201.5559/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27111</sequencialcompra><cnpjcontratado>12588000000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T.C.M. AZULAO EM FOLIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARACATI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>257474.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3313"><numerocontrato>6201.5560/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA DO PAÇODO FREVO, LOCALIZADO À RUA DA GUIA N 91, NO BAIRRO DO RECIFE, EM FRENTE À PRAÇA DO ARSENAL, NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34011</sequencialcompra><cnpjcontratado>4393475000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7912841.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3314"><numerocontrato>6201.5563/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27142</sequencialcompra><cnpjcontratado>16987113000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO DOS BLOCOS DE SAMBA DE SANTO AMARO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI CASSIMIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>877</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16995.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3315"><numerocontrato>6201.5564/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27139</sequencialcompra><cnpjcontratado>16987113000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO DOS BLOCOS DE SAMBA DE SANTO AMARO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI CASSIMIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>877</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>59637.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3316"><numerocontrato>6201.5565/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27143</sequencialcompra><cnpjcontratado>16987113000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO DOS BLOCOS DE SAMBA DE SANTO AMARO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI CASSIMIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>877</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5562.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3317"><numerocontrato>6201.5566/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27140</sequencialcompra><cnpjcontratado>16987113000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO DOS BLOCOS DE SAMBA DE SANTO AMARO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI CASSIMIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>877</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10660.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3318"><numerocontrato>6201.5567/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27141</sequencialcompra><cnpjcontratado>16987113000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO DOS BLOCOS DE SAMBA DE SANTO AMARO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI CASSIMIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>877</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>48976.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3319"><numerocontrato>6201.5568/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27097</sequencialcompra><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1066.05</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3320"><numerocontrato>6201.5569/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27099</sequencialcompra><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10660.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3321"><numerocontrato>6201.5570/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27106</sequencialcompra><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1066.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3322"><numerocontrato>6201.5571/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27109</sequencialcompra><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16955.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3323"><numerocontrato>6201.5572/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27098</sequencialcompra><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25647.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3324"><numerocontrato>6201.5574/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO A FUNDACAO DE CULTURA POR 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26782</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>338400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3325"><numerocontrato>6201.5575/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27092</sequencialcompra><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13.0246</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3326"><numerocontrato>6201.5578/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27108</sequencialcompra><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25647.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3327"><numerocontrato>6201.5579/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27094</sequencialcompra><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10660.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3328"><numerocontrato>6201.5580/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO, NESTA CIDADE, TUDO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25, CAPUT.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27075</sequencialcompra><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10660.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3329"><numerocontrato>6201.5581/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES NO CONCURSO DURANTE O CARNAVAL 2024, NESTA CIDADE, TUDO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27105</sequencialcompra><cnpjcontratado>9290152000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE AREIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>68289.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3330"><numerocontrato>6201.5582/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO, NESTA CIDADE, TUDO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27107</sequencialcompra><cnpjcontratado>9290152000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE AREIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27655.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3331"><numerocontrato>6201.5583/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO, NESTA CIDADE, TUDO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27091</sequencialcompra><cnpjcontratado>12813333000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS DE BAQUE SOLTO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO ROSARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA NOVA ALIANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALIANCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10660.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3332"><numerocontrato>6201.5585/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27114</sequencialcompra><cnpjcontratado>10052496000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE CARNAVALESCO MIXTO SEU MALAQUIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANIBAL BENEVOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1124</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ALTO DOS COQUEIROS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LINHA DO TIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3333"><numerocontrato>6201.5587/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27118</sequencialcompra><cnpjcontratado>10052496000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE CARNAVALESCO MIXTO SEU MALAQUIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANIBAL BENEVOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1124</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ALTO DOS COQUEIROS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LINHA DO TIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16995.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3334"><numerocontrato>6201.5590/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27121</sequencialcompra><cnpjcontratado>10052496000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE CARNAVALESCO MIXTO SEU MALAQUIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANIBAL BENEVOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1124</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ALTO DOS COQUEIROS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LINHA DO TIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10660.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3335"><numerocontrato>6201.5591/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27122</sequencialcompra><cnpjcontratado>10052496000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE CARNAVALESCO MIXTO SEU MALAQUIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANIBAL BENEVOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1124</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ALTO DOS COQUEIROS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LINHA DO TIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25647.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3336"><numerocontrato>6201.5592/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27115</sequencialcompra><cnpjcontratado>10052496000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE CARNAVALESCO MIXTO SEU MALAQUIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANIBAL BENEVOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1124</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ALTO DOS COQUEIROS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LINHA DO TIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8497.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3337"><numerocontrato>6201.5593/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27117</sequencialcompra><cnpjcontratado>10052496000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE CARNAVALESCO MIXTO SEU MALAQUIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANIBAL BENEVOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1124</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ALTO DOS COQUEIROS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LINHA DO TIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>39114.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3338"><numerocontrato>6201.5594/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27145</sequencialcompra><cnpjcontratado>12342286000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR JORGE LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10660.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3339"><numerocontrato>6201.5595/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27158</sequencialcompra><cnpjcontratado>12342286000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR JORGE LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14214.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3340"><numerocontrato>6201.5596/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27125</sequencialcompra><cnpjcontratado>12342286000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR JORGE LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10660.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3341"><numerocontrato>6201.5597/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO, NESTA CIDADE, TUDO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27113</sequencialcompra><cnpjcontratado>12342286000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR JORGE LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10660.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3342"><numerocontrato>6201.5598/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO, NESTA CIDADE, TUDO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27126</sequencialcompra><cnpjcontratado>12342286000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR JORGE LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10660.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3343"><numerocontrato>6201.5599/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES NO CONCURSO DURANTE O CARNAVAL 2024, NESTA CIDADE, TUDO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27124</sequencialcompra><cnpjcontratado>12342286000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR JORGE LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14214.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3344"><numerocontrato>6201.5600/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES NO CONCURSO DURANTE O CARNAVAL 2024, NESTA CIDADE, TUDO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27116</sequencialcompra><cnpjcontratado>12342286000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR JORGE LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14214.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3345"><numerocontrato>6201.5601/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES NO CONCURSO DURANTE O CARNAVAL 2024, NESTA CIDADE, TUDO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27112</sequencialcompra><cnpjcontratado>12342286000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR JORGE LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>141985.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3346"><numerocontrato>6201.5602/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27168</sequencialcompra><cnpjcontratado>9032427000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIAO DOS AFOXEIS DE PERNAMBUCO - UAPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PAPA JOAO XXIII</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GUADALUPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5562.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3347"><numerocontrato>6201.5603/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27160</sequencialcompra><cnpjcontratado>9032427000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIAO DOS AFOXEIS DE PERNAMBUCO - UAPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PAPA JOAO XXIII</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GUADALUPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11124.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3348"><numerocontrato>6201.5604/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27159</sequencialcompra><cnpjcontratado>9032427000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIAO DOS AFOXEIS DE PERNAMBUCO - UAPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PAPA JOAO XXIII</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GUADALUPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3349"><numerocontrato>6201.5605/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES NO CONCURSO DURANTE O CARNAVAL 2024, NESTA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27167</sequencialcompra><cnpjcontratado>15546720000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGREMIACAO BOI ARCOVERDE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RAUL DAS NEVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>112</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO GERALDO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARCOVERDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3350"><numerocontrato>6201.5606/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES NO CONCURSO DURANTE O CARNAVAL 2024, NESTA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27174</sequencialcompra><cnpjcontratado>15546720000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGREMIACAO BOI ARCOVERDE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RAUL DAS NEVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>112</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO GERALDO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARCOVERDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3351"><numerocontrato>6201.5607/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27165</sequencialcompra><cnpjcontratado>15546720000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGREMIACAO BOI ARCOVERDE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RAUL DAS NEVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>112</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO GERALDO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARCOVERDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10350.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3352"><numerocontrato>6201.5608/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27166</sequencialcompra><cnpjcontratado>15546720000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGREMIACAO BOI ARCOVERDE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RAUL DAS NEVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>112</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO GERALDO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARCOVERDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3353"><numerocontrato>6201.5610/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27134</sequencialcompra><cnpjcontratado>19345421000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGREMIACAO BOI DIAMANTE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VICENTE GOMES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>26</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMBORIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARCOVERDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3354"><numerocontrato>6201.5611/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27171</sequencialcompra><cnpjcontratado>963721000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CABOCLINHO UNIAO SETE FLEXAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TEIXEIRINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>614</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOVA GOIANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3355"><numerocontrato>6201.5612/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27080</sequencialcompra><cnpjcontratado>15545753000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL BOI MARACATU</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARCELINO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>124</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARCOVERDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3356"><numerocontrato>6201.5613/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27128</sequencialcompra><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3357"><numerocontrato>6201.5614/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27133</sequencialcompra><cnpjcontratado>12660447000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABASSA AXE OYA BALE OMIM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR: NILTON CARNEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UR-2 IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3358"><numerocontrato>6201.5615/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27154</sequencialcompra><cnpjcontratado>10326951000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BOI DOURADO DE LIMOEIRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO TAMBOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>122</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LINHA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LIMOEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3359"><numerocontrato>6201.5616/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27155</sequencialcompra><cnpjcontratado>15545294000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL BOI FANTASTICO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FLORENCIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMBORIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARCOVERDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3360"><numerocontrato>6201.5617/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27082</sequencialcompra><cnpjcontratado>12771111000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRUPO CULTURAL BOI MIMOSO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORREGO BOMBEIRENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>136</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3361"><numerocontrato>6201.5618/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27083</sequencialcompra><cnpjcontratado>8289780000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CABOCLINHO CANIDE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VICENTE CELESTINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>221</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOVA GOIANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3362"><numerocontrato>6201.5619/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27087</sequencialcompra><cnpjcontratado>12903944000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CABOCLOS CAHETES DE GOIANA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA CAMPINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3363"><numerocontrato>6201.5620/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO, NESTA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27187</sequencialcompra><cnpjcontratado>29799339000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO CULTURAL BAQUE FORTE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUANABARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>394</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TEJIPIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3364"><numerocontrato>6201.5621/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES NO CONCURSO DURANTE O CARNAVAL 2024, NESTA CIDADE, TUDO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25, CAPUT ART. 26</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27093</sequencialcompra><cnpjcontratado>9313871000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE CARNAVALESCO MISTO O MENINO DO PATIO DE SAO PEDRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 305</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3365"><numerocontrato>6201.5622/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27085</sequencialcompra><cnpjcontratado>8798480000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GREMIO RECREATIVO CULTURAL E ARTE GIGANTE DO SAMBA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  CRIANCAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOMBA DO HEMETERIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3366"><numerocontrato>6201.5623/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27084</sequencialcompra><cnpjcontratado>8796591000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIBO DE CABOCLINHOS TUPI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA QUADRO SOUZA LEAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>18</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3367"><numerocontrato>6201.5624/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES NO CONCURSO DURANTE O CARNAVAL 2024, NESTA CIDADE, TUDO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27086</sequencialcompra><cnpjcontratado>8734972000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIBO INDIGENA TAPIRAPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE EUCLIDES JARDIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 155</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3368"><numerocontrato>6201.5625/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES NO CONCURSO DURANTE O CARNAVAL 2024, NESTA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27186</sequencialcompra><cnpjcontratado>8796708000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROCA CARNAVALESCA MISTA TEIMOSO EM FOLIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOÃO TRAJANO DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>212</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BONGI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3369"><numerocontrato>6201.5626/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27132</sequencialcompra><cnpjcontratado>9790395000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE CARNAVALESCO MISTO MARACANGALHA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3370"><numerocontrato>6201.5627/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27089</sequencialcompra><cnpjcontratado>7630696000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCO CARNAVALESCO LIRICO COM VOCE NO CORACAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>ENGENHO DO MEIO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3371"><numerocontrato>6201.5628/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO, NESTA CIDADE, TUDO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27088</sequencialcompra><cnpjcontratado>12660447000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABASSA AXE OYA BALE OMIM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR: NILTON CARNEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UR-2 IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3372"><numerocontrato>6201.5629/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27138</sequencialcompra><cnpjcontratado>8797474000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCO CARNAVALESCO MISTO PIERROT DE SÃO JOSÉ</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOS RAMOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>60</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3373"><numerocontrato>6201.5630/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27131</sequencialcompra><cnpjcontratado>10445114000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCO CARNAVALESCO LIRICO CORDAS E RETALHOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LEONARDO DA VINCI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>144</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 2014</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3374"><numerocontrato>6201.5631/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27081</sequencialcompra><cnpjcontratado>35329507000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCO CARNAVALESCO MISTO BLOCO DAS ILUSOES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA CONCORDIA ATÉ 352</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>736</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SÃO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3375"><numerocontrato>6201.5632/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO, NESTA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27185</sequencialcompra><cnpjcontratado>41056375000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCO CARNAVALESCO MISTO DA SAUDADE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>146</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-308</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3376"><numerocontrato>6201.5633/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27129</sequencialcompra><cnpjcontratado>18248648000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCO COMPOSITORES E FOLIOES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA JULIETA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 901</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3377"><numerocontrato>6201.5634/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO, NESTA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27173</sequencialcompra><cnpjcontratado>3765510000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCO DAS FLORES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 502 CXPST 862</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3378"><numerocontrato>6201.5635/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO, NESTA CIDADE, TUDO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25,</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27077</sequencialcompra><cnpjcontratado>8993120000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCO DE SAMBA ANARQUISTAS BOLE BOLE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BITURUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>COELHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3379"><numerocontrato>6201.5636/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO, NESTA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27170</sequencialcompra><cnpjcontratado>9516716000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CECAB - CENTRO DE ESTUDO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO SILVESTRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>316</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3380"><numerocontrato>6201.5637/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27076</sequencialcompra><cnpjcontratado>35328012000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA DARUE MALUNGO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PASSARELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>18</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPINA DO BARRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7875.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3381"><numerocontrato>6201.5638/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27130</sequencialcompra><cnpjcontratado>6943086000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONFETE E SERPETINA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOAO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3382"><numerocontrato>6201.5639/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27156</sequencialcompra><cnpjcontratado>11395852000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA SAMBISTAS DO CORDEIRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTA ADELIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>34</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3383"><numerocontrato>6201.5640/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27136</sequencialcompra><cnpjcontratado>7681665000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>O BONDE BLOCO CARNAVALESCO LIRICO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARLOS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>293</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3384"><numerocontrato>6201.5642/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27147</sequencialcompra><cnpjcontratado>8798225000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO CULTURAL CAMBINDA ESTRELA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR ELIAS GOMES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>420</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPINA DO BARRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3385"><numerocontrato>6201.5643/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27135</sequencialcompra><cnpjcontratado>17041693000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL NACAO DE OXALA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CENTRAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>38</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA JOANA BEZERRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10355.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3386"><numerocontrato>6201.5644/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DO PRESENTE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO, NESTA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27172</sequencialcompra><cnpjcontratado>35230810000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENTIDADE CULTURAL AFOXE ARA OMIM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE CARNEIRO LINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>11</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOVA DESCOBERTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3387"><numerocontrato>6201.5645/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO, NESTA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27164</sequencialcompra><cnpjcontratado>23862700000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE CULTURA E ECONOMIA SOLIDARIA MARIA LUIZA - INSTITUTO TIA LUIZA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBINO NEVES DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO BENEDITO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10660.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3388"><numerocontrato>6201.5666/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27146</sequencialcompra><cnpjcontratado>12588000000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T.C.M. AZULAO EM FOLIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARACATI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10660.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3389"><numerocontrato>6201.5685/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO O APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E DECRETO MUNICIPAL Nº 31.414/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2024 FORA DO CONCURSO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27161</sequencialcompra><cnpjcontratado>12813234000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOCIEDADE MARACATU CAMBINDA BRASILEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ENG CUMBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NAZARE DA MATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3390"><numerocontrato>6201.5694/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO CAMISAS PARA PERIODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26467</sequencialcompra><cnpjcontratado>4034176000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MJS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SEVERINO JOSINO GUERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 52, BR 101 NORTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARATIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>332772.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3391"><numerocontrato>6201.5695/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO  DE ESTUDO TECNICO. LAUDO. PROJETO EXECUTIVO E PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA DETERMINACAO E SOLUCOES DE PROBLEMAS DE DRENAGEM. PERCOLACAO DOS TEATROS APOLO. HERMILO BORBA E BARRETO JUNIOR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25807</sequencialcompra><cnpjcontratado>11896697000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A S NETO ENGENEHARIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA DAS ORQUIDEAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>393</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO LOURENÇO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>117500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3392"><numerocontrato>6201.5727/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR E NOS CICLOS CULTURAIS (NATALINO, CARNAVALESCO E JUNINO)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27256</sequencialcompra><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2297195.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3393"><numerocontrato>6201.5764/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, COM MÃO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27191</sequencialcompra><cnpjcontratado>43704327000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACTION GROUP LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUIMARAES PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1209999.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3394"><numerocontrato>6201.5779/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A REALIZAÇÃO DE 1(UMA) APRESENTAÇÃO, COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25, III, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27226</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>82500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3395"><numerocontrato>6201.5780/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, COM MÃO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA,</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27246</sequencialcompra><cnpjcontratado>31500304000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OPCAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2089</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1240299.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3396"><numerocontrato>6201.5789/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, COM MÃO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27247</sequencialcompra><cnpjcontratado>40868432000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A P S SOM LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CENTRAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6356</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>865600.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3397"><numerocontrato>6201.5790/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A REALIZAÇÃO DE 1(UMA) APRESENTAÇÃO, COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25, III, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27227</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3398"><numerocontrato>6201.5800/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, COM MÃO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27248</sequencialcompra><cnpjcontratado>3314084000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>START PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TEREZINHA ALVES BATISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>399000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3399"><numerocontrato>6201.5806/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE TAYARA ANDREZA, PARA O RÉVEILLON DO RECIFE, NO POLO MORRO DA CONCEIÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27229</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3400"><numerocontrato>6201.5829/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE MOLEJO, PARA O RÉVEILLON DO RECIFE NO MORRO DA CONCEIÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27230</sequencialcompra><cnpjcontratado>47412593000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DEADLINE PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 101 A CXPST 16</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3401"><numerocontrato>6201.5830/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A REALIZAÇÃO DE 1(UMA) APRESENTAÇÃO, COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TENDO POR AMPARO A INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA DEFINIDA NO ART. 25, III, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27225</sequencialcompra><cnpjcontratado>12571808000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6595</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3402"><numerocontrato>6201.5846/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  NA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE   EVENTOS,   SOB    DEMANDA,    OS   SERVIÇOS    DEVEM   ABRANGER   PLANEJAMENTO    OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO,   EXECUÇÃO,   ACOMPANHAMENTO  E  FORNECIMENTO   DE  BENS,  INFRAESTRUTURA  E  APOIO LOGÍSTICO,  PROVER  RECURSOS  TÉCNICOS,   MATERIAIS E HUMANOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26923</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>167460.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3403"><numerocontrato>3202.3004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MOSTRA RECIFE   FETEAG 2023 NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22366</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>35592060491</cpfcontratado><razaonomecontratado>FABIO VALERIO BEZERRA PASCOAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR ARMANDO DE SOUZA MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>207</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 1102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>73745.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3404"><numerocontrato>6202.0001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL DANCANDO COM A DIFERENCA   PERSPECTIVA DE DANCA INCLUSIVA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2020.2021 SIC FIC</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22403</sequencialcompra><cnpjcontratado>24775192000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALDELINE MARIA DA SILVA 10608107433</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIR AZEVEDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 704 BL A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3405"><numerocontrato>6202.3001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL 19 FESTIVAL DE TEATRO PARA CRIANCA DE PERNAMBUCO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22401</sequencialcompra><cnpjcontratado>2338323000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>METRON PRODUCOES LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>109</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3406"><numerocontrato>6202.3002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL APERFEICOAMENTO TECNICO PARA INSTRUTOR DE ARTES CIRCENSES FORMACAO NA ESCOLA NACIONAL DE CIRCO DO CANADA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22398</sequencialcompra><cnpjcontratado>24974078000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA LUIZA DE PAULA LOPES FERNANDES VIEIRA 04661433467</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OSCAR PINTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>368</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3407"><numerocontrato>6202.3003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MINICRIATURAS INVADEM O RECREIO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22393</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7338253463</cpfcontratado><razaonomecontratado>RAFAEL DAYON DE SOUZA SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GRAMINEIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2080</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3408"><numerocontrato>6202.3005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ATELIECO JACARE NAS ESCOLAS DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22391</sequencialcompra><cnpjcontratado>30053158000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BIANCA CARNEIRO LEAO PIMENTEL 03782658493</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALDERICO PEREIRA REGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>118</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>58585.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3409"><numerocontrato>6202.3006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL LOICA CORAL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22355</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>84689978468</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA EDUARDA NERY DA FONSECA BELEM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EDSON ALVARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>211</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32963.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3410"><numerocontrato>6202.3007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ANIMAGE   13O. FESTIVALINTERNACIONAL DE ANIMACAO DE PERNAMBUCO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22433</sequencialcompra><cnpjcontratado>31592671000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCIANNE BARROS CARVALHO DE VASCONCELOS - 03135986497</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE VISCONDE SUASSUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>874</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 1301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>174100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3411"><numerocontrato>6202.3008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL NAS DOBRAS DO LIVRO INTERSECCOES ENTRE MEDIACAO DE LEITURA. ESCRITA E EDITORACAO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22359</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7206092403</cpfcontratado><razaonomecontratado>EDNALDO FRANCISCO DO CARMO JUNIOR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 106</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>43500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3412"><numerocontrato>6202.3009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL A CASA DAS HISTORIAS   CORES NAO TEM DONO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22363</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>92185460404</cpfcontratado><razaonomecontratado>EVELINE ALVES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSUL. VILARES FRAGOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>380</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BONGI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33710.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3413"><numerocontrato>6202.3010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CIRCULANDO NEGRITUDES   CURSO DE CRIACAO E PRODUCAO CIRCENSE PARA JOVENS NEGROS E NEGRAS DA ZONA NORTE DE RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22364</sequencialcompra><cnpjcontratado>1870231000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRANDE CIRCO ARRAIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOSE AMERICO DE ALMEIDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MACAXEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3414"><numerocontrato>6202.3011/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL INCUBADORA MUSICAL DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22431</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2770579142</cpfcontratado><razaonomecontratado>BENKE IANOMANI FERRAZ DA CUNHA DE SOUZA TEIXEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AQUIDABA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 502</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>55000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3415"><numerocontrato>6202.3012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL SAO JOAO MENINO VISITA. ENCONTRO E DESTINO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22406</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>19440758449</cpfcontratado><razaonomecontratado>ALANA MARIA PINTO DO NASCIMENTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BEBERIBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3530</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL A 9   APTO 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PORTO DA MADEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29520.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3416"><numerocontrato>6202.3013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL 301 NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22388</sequencialcompra><cnpjcontratado>29929156000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OLIVIA MORIM DE MELO 05327163458</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO FRANCISCO LISBOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>121</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLC 14 APTO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>28150.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3417"><numerocontrato>6202.3014/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MINICURSO ARTE FLORAL COM RAFAELY ALVES PRODUCAO E VENDA NO INSTAGRAM NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC .</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22357</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7952402447</cpfcontratado><razaonomecontratado>RAFAELY DA SILVA ALVES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO RUI LUCENA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 2009</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>43497.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3418"><numerocontrato>6202.3015/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL OCUPACAO BOITATA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22439</sequencialcompra><cnpjcontratado>45568526000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANTONIO FERNANDO AZEVEDO SANTOS FILHO 05240226407</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA HERCULANO BANDEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>513</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>43010.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3419"><numerocontrato>6202.3016/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PALADAR NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22413</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>70825774438</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIANA ROCHA SANTANA CABRAL DE OLIVEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSORA ANUNCIADA DA ROCHA MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3420"><numerocontrato>6202.3017/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FESTIVAL EXPO ROCK RECIFE 10 ANOS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22353</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>70197801480</cpfcontratado><razaonomecontratado>GABRIEL VICTOR MONTEIRO GUIMARAES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACYARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>229</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOMBA DO HEMETERIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>69407.18</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3421"><numerocontrato>6202.3018/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CULTURA VIVA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22408</sequencialcompra><cnpjcontratado>44795225000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>44.795.225 ALCIDIA MARIA LIMA DA PORCIUNCULA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DEMOCRITO DE SOUZA FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>370</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 1102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65680.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3422"><numerocontrato>6202.3019/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FILHAS DA NOITE   FINALIZACAO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22500</sequencialcompra><cnpjcontratado>35188318000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FILMES DE MARTE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DO  ARRAIAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3585</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 201 BL C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>158400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3423"><numerocontrato>6202.3020/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FESTA NO TERREIRO  2. EDICAO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22360</sequencialcompra><cnpjcontratado>8734972000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIBO INDIGENA TAPIRAPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE EUCLIDES JARDIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 155</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3424"><numerocontrato>6202.3021/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL JANELA INTERNACIONAL DE CINEMA DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22497</sequencialcompra><cnpjcontratado>8587501000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CINEMASCOPIO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS E ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 1011 CXPST 869</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>129200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3425"><numerocontrato>6202.3022/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PROJETO PINTANDO O 7  SEMANA DA CRIANCA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22389</sequencialcompra><cnpjcontratado>16815681000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEIAS PALAVRAS PRODUCOES CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST 75</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>108000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3426"><numerocontrato>6202.3023/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PORTO MUSICAL   11. EDICAO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22479</sequencialcompra><cnpjcontratado>11868892000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FINA PRODUCAO MUSICAL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE DONINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>135000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3427"><numerocontrato>6202.3024/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PESQUISA E PUBLICACAO PANORAMA DA ARTE CERAMICA A PARTIR DO ACERVO DO MUSEU DE ARTE POPULAR  MAP  NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22448</sequencialcompra><cnpjcontratado>44803268000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JOSIEL CARNEIRO DE MELO JUNIOR 10658887408</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO BARATA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3811</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL B2 APT 304</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>71120.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3428"><numerocontrato>6202.3025/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PODCAST INFANTIL VOLTEI RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22306</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7698369412</cpfcontratado><razaonomecontratado>CRISLAINE XAVIER DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FAUSTO CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>68000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3429"><numerocontrato>6202.3026/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL AULA ESPETACULO O IMAGINARIO DO BOI BUMBA BUMBA MEU BOI NA FORMACAO CULTURAL DA IDENTIDADE RECIFENSE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22365</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2534620452</cpfcontratado><razaonomecontratado>HYPOLITO VIGENTE PATZDORF LUCENA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONTE HEREBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>13</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO JOSE DO PINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50270.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3430"><numerocontrato>6202.3027/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MOSTRA CINE RUA INFANTIL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22405</sequencialcompra><cnpjcontratado>23461567000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PALAS CAMILA LUSTOSA CAVALCANTI ALVES 09729952426</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO FRANCISCO DE ABREU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>72</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76450.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3431"><numerocontrato>6202.3028/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PLANO CONJUNTO   CINEMA. EDUCACAO E ACESSIBILIDADE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22475</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>9513057437</cpfcontratado><razaonomecontratado>TULIO RICARDO DE LIMA RODRIGUES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO PONCIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>618</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50851.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3432"><numerocontrato>6202.3029/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CINECLUBE 7MUCAMBO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22404</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>8307706408</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSE WHELLISON BRITO DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2060</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL D APTO 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3433"><numerocontrato>6202.3030/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL NA CIDADE CAMINHOS POSSIVEIS PARA O CINEMA EMERGIR NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22348</sequencialcompra><cnpjcontratado>49691273000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>49.691.273 JANAINA GUEDES MONTEIRO EVANGELISTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  RIACHUELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>485</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29922.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3434"><numerocontrato>6202.3031/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CICLO DE CAPACITACOES PARA LEIROUANET CRIACAO. ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS DE PROJETOS MUSICAIS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22420</sequencialcompra><cnpjcontratado>35814347000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TACIANA ENES PEIXOTO GUIMARAES 03762280401</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARAO DE DRUMOND</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>40</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 40</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>42420.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3435"><numerocontrato>6202.3032/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL NOS VIOLINOS DA PERIFERIA A APRESENTACAO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22354</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4229725418</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSE SEVERINO SOARES JUNIOR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>CORREGO JOSE IDALINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>56</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BREJO DA GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40464.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3436"><numerocontrato>6202.3033/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL A MAO E A LUVA OFICINA DE FABRICACAO E MANIPULACAO FANTOCHE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22414</sequencialcompra><cnpjcontratado>21936556000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCIO SOARES LINS 89150678434</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>658</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3437"><numerocontrato>6202.3034/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL EU MAMULENGO INTRODUCAO AO TEATRO DE BONECOS POPULAR DO NORDESTE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22438</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10041632400</cpfcontratado><razaonomecontratado>PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BULHOES MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>15</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32070.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3438"><numerocontrato>6202.3035/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL SOLO FERTIL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22411</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1412936403</cpfcontratado><razaonomecontratado>LUDMILA PESSOA DO NASCIMENTO BRITO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEDRO MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAN MARTIN</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>41510.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3439"><numerocontrato>6202.3036/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL GLOSSARIO DO PATRIMONIO CULTURAL DO RECIFE EM LIBRAS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22412</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6852207455</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARCELO RENAN OLIVERIA DE SOUZA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM NABUCO ( LADO IMPAR )</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>507</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 402</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>89434.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3440"><numerocontrato>6202.3037/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL VIVENDO E APRENDENDO MARACATU NACAO CAMBINDA ESTRELA. SALVAGUARDANDO SABERES NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22477</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4945628467</cpfcontratado><razaonomecontratado>WANESSA PAULA CONCEICAO QUIRINO DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARCILIO DIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>67100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3441"><numerocontrato>6202.3038/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ACERVO CHICO SCIENCE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22416</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>30707382491</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA GORETTI DE FRANCA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETUBAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1432</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 1605</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>75000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3442"><numerocontrato>6202.3039/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CURSO DE CRIACAO LITERARIA SIDNEY ROCHA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22445</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>86424092404</cpfcontratado><razaonomecontratado>FRANCISCO SIDNEY ROCHA DE OLIVEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 106</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33208.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3443"><numerocontrato>6202.3040/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ACERVO TADEU LUBAMBO   DIAGNOSTICO E CURADORIA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22481</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>92261744404</cpfcontratado><razaonomecontratado>TIAGO LUBAMBO JUREMA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  GRACAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>277</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 1202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>38970.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3444"><numerocontrato>6202.3041/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PILARES DO PICADEIROCONSTRUINDO CIDADANIA COM OS SABERES DO CIRCO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22422</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6451458406</cpfcontratado><razaonomecontratado>MICHEL GOMES DE CARVALHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA TIRADENTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>122</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3445"><numerocontrato>6202.3042/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL A TRADICAO MILENAR   O CIRCO ITINERANTE VAI ONDE O POVO ESTA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22409</sequencialcompra><cnpjcontratado>13174059000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EVERTON LOPES DE LIMA 72034351487</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VALDEMAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>27</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORREGO DO JENIPAPO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3446"><numerocontrato>6202.3043/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ABRE ALAS PRODUCAO DE NOVAS ESCRITAS EM DANCA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22410</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10944106404</cpfcontratado><razaonomecontratado>MAYARA MARIA FERREIRA DA COSTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1046</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARADOURO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30050.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3447"><numerocontrato>6202.3044/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL TANDAN   TEMPORADAITINERANTE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22407</sequencialcompra><cnpjcontratado>27324122000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HMA PRODUCAO E ASSESSORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0106</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>63260.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3448"><numerocontrato>6202.3045/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MOSTRA RECIFENSE DEGASTRONOMIA AJEUM NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22351</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>9421224450</cpfcontratado><razaonomecontratado>WESLEY MAXIMO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SINDICATO DOS BANCARIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3449"><numerocontrato>6202.3046/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MAGMA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22443</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7699895436</cpfcontratado><razaonomecontratado>GIRLAYNNE VITORIA DE LIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL MEIRA BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3450"><numerocontrato>6202.3047/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL O JOSUE!   CRONICAS DA FOME NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22307</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>34957430497</cpfcontratado><razaonomecontratado>BRUNO FERNANDES ALVES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSEPH TURTON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>422</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 0003</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3451"><numerocontrato>6202.3048/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FIGURINO SUSTENTAVEL OFICINA DE ESTAMPARIAS ARTESANAIS E TINGIMENTOS NATURAIS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22415</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10620436425</cpfcontratado><razaonomecontratado>RAFAEL AUGUSTO DA SILVA FERREIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE HOLANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>258</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 106</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3452"><numerocontrato>6202.3049/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FEIRA DO ARTESANATO DO PARQUE DO CAIARA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22425</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>88135420463</cpfcontratado><razaonomecontratado>ADVONETE BARBOSA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE PEDRO MAX</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>45000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3453"><numerocontrato>6202.3050/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL LABORATORIO MARE DE ESTAMPARIA BOTANICA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22456</sequencialcompra><cnpjcontratado>42262645000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA 08263708451</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO BENEDITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>98</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>17650.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3454"><numerocontrato>6202.3051/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ESTAMPANDO FUTUROS OFICINACRIATIVA PARA JOVENS DO RECIFENSES NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22421</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>12093713403</cpfcontratado><razaonomecontratado>MILENA MAYARA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARAO HOMEM DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>363</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3455"><numerocontrato>6202.3052/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ANTIGONA. A RETOMADA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22418</sequencialcompra><cnpjcontratado>16931050000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>16.931.050 MARCIA SOUZA E CRUZ</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO FERNANDES VIEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>321</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 202 BL B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>69266.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3456"><numerocontrato>6202.3053/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL SONGBOOK FREVO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22484</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>48516821587</cpfcontratado><razaonomecontratado>CLIMERIO DE OLIVEIRA SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONDE DEU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>64</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 1103</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>125502.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3457"><numerocontrato>6202.3054/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PAIXÃO DE CRISTO DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22555</sequencialcompra><cnpjcontratado>10553840000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ARTES CENICAS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPIAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>737</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3458"><numerocontrato>6202.3055/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL AO PARAISO   TEMPORADA ACESSIVEL EM LIBRAS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22417</sequencialcompra><cnpjcontratado>29977708000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RODRIGO BEZERRA DE MENEZES GUILHERME 05864250716</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTOS ELIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 403</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>42550.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3459"><numerocontrato>6202.3056/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL AFEFE OYÁ NOS EMBALOS AJÔ NAGÔ  NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22553</sequencialcompra><cnpjcontratado>43688138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>43.688.138 HELAYNNE RAHTSSA SAMPAIO VIANA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS AGUAS VERDES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>58</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONOI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>39800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3460"><numerocontrato>6202.3057/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL A BOBA UMA JORNADA PELAS PRACAS DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22454</sequencialcompra><cnpjcontratado>20084292000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUIZA SANTA CRUZ FONTES 06229925460</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2075</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JAQUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3461"><numerocontrato>6202.3058/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL RECIFE NAGO  IMAGENS E HISTORIAS DO ILE OBA OGUNTE POR MANOEL PAPAI. MATEUS SA E PIERRE VERGER NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22508</sequencialcompra><cnpjcontratado>18410808000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JANELA GESTAO DE PROJETOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>317</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>89360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3462"><numerocontrato>6202.3059/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ACORDE A FLORESTA CULTIVAR PESSOAS. CIDADES E SONHOS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22434</sequencialcompra><cnpjcontratado>23494540000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRISCILA AVELINO WANDERLEY LINS 08161452458</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MATHUZALEM WANDERLEY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>167</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37046.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3463"><numerocontrato>6202.3060/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL NEGRITUDE DO GIGANTE DO SAMBA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22551</sequencialcompra><cnpjcontratado>8798480000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GREMIO RECREATIVO CULTURAL E ARTE GIGANTE DO SAMBA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  CRIANCAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOMBA DO HEMETERIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>64060.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3464"><numerocontrato>6202.3061/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL 8 VEROUVINDO FESTIVAL DE FILMES COM ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22435</sequencialcompra><cnpjcontratado>18928157000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COM ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>146</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-325</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>88200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3465"><numerocontrato>6202.3062/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL 12 FESTA DOS TAMBORES - UMA CELEBRAÇÃO À CULTURA ANCESTRAL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22419</sequencialcompra><cnpjcontratado>8247711000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AFOXE POVO DE OGUNTE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA VELHA DE AGUA FRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1644</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>75000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3466"><numerocontrato>6202.3063/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL QUILOMBO PERCURSSIVO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22424</sequencialcompra><cnpjcontratado>23591052000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA CONCEICAO GOMES DOS PRAZERES 38730820472</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BELO JARDIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>202</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>68500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3467"><numerocontrato>6202.3064/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CINECLUBISMO NAS ESCOLAS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22450</sequencialcompra><cnpjcontratado>27715422000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JULIANA GLEYMIR CASANOVA DA SILVA08749193473</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE APIPUCOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>235</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 502</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MONTEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>41000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3468"><numerocontrato>6202.3065/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PRODUCAO NA PRATICA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22426</sequencialcompra><cnpjcontratado>33306306000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JULIA DOS SANTOS IZIDORO 08692543403</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE ALENCAR ATÉ Nº 523</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>264</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 105</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3469"><numerocontrato>6202.3066/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL WORKSHOP DESTRAVAR IDEIAS. ELABORAR PROJETOS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22471</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1341866483</cpfcontratado><razaonomecontratado>FABIO ALEXANDRE MELO FERREIRA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL BENTO DA GAMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>28100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3470"><numerocontrato>6202.3067/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL O IROKO. A PEDRA E O SOL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22488</sequencialcompra><cnpjcontratado>13992598000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>O POSTE SOLUCOES LUMINOSAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST 579</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>79765.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3471"><numerocontrato>6202.3068/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FESTIVAL DE CIRCO DO BRASIL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22437</sequencialcompra><cnpjcontratado>2857394000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUNI AUDIO E VÍDEO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OLIMPIO TAVARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>46</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3472"><numerocontrato>6202.3069/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PESQUISA FOTOGRAFICA SOBRE PERSONAGENS DOS MERCADOS PUBLICOS DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22429</sequencialcompra><cnpjcontratado>31859914000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESTUDIO ORRA PRODUTORA DE AUDIOVISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA DOUTOR LULA CABRAL DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>68</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARNAMIRIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3473"><numerocontrato>6202.3070/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL TEU CIRCO TEM FREVO? NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22427</sequencialcompra><cnpjcontratado>23193521000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VITOR LIMA 07353336455</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OSCAR PINTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>368</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3474"><numerocontrato>6202.3071/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CROCHE PARA LER E FAZER DESVENDANDO GRAFICOS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22423</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>60699663415</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA ALICE AMORIM DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>93</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29085.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3475"><numerocontrato>6202.3072/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL UMA IDEIA NA CABECA E UMA CAMERA NA MAO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22452</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3579283421</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANDERSON STEVENS LEONIDAS GOMES JUNIOR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  BOA VONTADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>154</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302 BL B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37546.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3476"><numerocontrato>6202.3073/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MATHEUS DE BEZERRA QUASE ROMANTICO MALOQUEIRO SUBURBANO DISCO E SHOW DE LANCAMENTO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22430</sequencialcompra><cnpjcontratado>40838717000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JOSE MATHEUS BEZERRA FLORENCIO 70898052475</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COSME VIANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3477"><numerocontrato>6202.3074/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL COQUE   TELAVIVE ASCENSAO DE UM ARTISTA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22432</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>9408903480</cpfcontratado><razaonomecontratado>AYMARA ALMEIDA SANTOS DE SOUZA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO LIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 51</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>106533.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3478"><numerocontrato>6202.3075/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL 1 MOSTRA DE PERCUSSAO DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22460</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4762988499</cpfcontratado><razaonomecontratado>ALTAMIZA MELO SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1231</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>91880.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3479"><numerocontrato>6202.3076/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL OFICINA XEKERALL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22451</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>97421286420</cpfcontratado><razaonomecontratado>PAULO MAGNO LINS DE ARAGAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  UNIAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>543</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL B APT 604</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19870.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3480"><numerocontrato>6202.3077/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL OFICINAS DE MAPAS AFETIVOS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22462</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4515114417</cpfcontratado><razaonomecontratado>BRUNA DE SOUZA PEDROSA PAES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA HORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT207</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFEPE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>39900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3481"><numerocontrato>6202.3078/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CICLO FORMATIVO PLURAL LITERATURA E ESCRITA DE MULHERES NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22473</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1725240084</cpfcontratado><razaonomecontratado>NATASHA CENTENARO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOLDO MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>79</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40443.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3482"><numerocontrato>6202.3079/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PARTO RITUAL   10 ANOS DE ESTUDIO MATERNE POR CAMILLA ROCHA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22478</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6286161473</cpfcontratado><razaonomecontratado>CAMILLA ROCHA GUIMARAES MELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DO  ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1731</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>39000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3483"><numerocontrato>6202.3080/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL OFICINA DE CORDEL EM ACESSIBILIDADE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22503</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2643258428</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA EULINA FRAGA DA SILVA MENDES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  SOSSEGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1493</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>51740.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3484"><numerocontrato>6202.3081/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CANJERE DO COCO DOS PRETOS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22474</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6872170409</cpfcontratado><razaonomecontratado>ADRIANO CARLOS DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUAÇU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>69080.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3485"><numerocontrato>6202.3082/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL DUNGA IN CONCERT NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22440</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>38725215434</cpfcontratado><razaonomecontratado>ALBERTO AFFONSO FERREIRA MARQUES DA TRINDADE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO SALVADOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRAÇAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3486"><numerocontrato>6202.3083/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CIRCULACAO FOLCLORE POPULAR LENDAS. CONTOS E MAGIA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22461</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>8983436409</cpfcontratado><razaonomecontratado>ALDEMAR PATRICK SOUTO MAIOR DE ABREU</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TAMOIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>39</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12580.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3487"><numerocontrato>6202.3084/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL LA NA FRENTE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22491</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5546410469</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARCIO HENRIQUE MELO DE ANDRADE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIDAL DE NEGREIROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31840</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>99000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3488"><numerocontrato>6202.3085/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ORIXAS PARA CRIANCA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22501</sequencialcompra><cnpjcontratado>48690613000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>48.690.613 MARINE MORAES DE LIMA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA HORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>204</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT:502</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>41900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3489"><numerocontrato>6202.3086/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL DRAMATURGIA DO NARIZ VERMELHO   OLHARES CONTEMPORANEO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22467</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5908920452</cpfcontratado><razaonomecontratado>FRANCISCO ALEXSANDRO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  ARAGAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>95</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3490"><numerocontrato>6202.3087/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CRIAÇÃO LAMBE-LAMBE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22522</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>8487031463</cpfcontratado><razaonomecontratado>ADRIANA GONZAGA DE LIMA DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>5A TRAVESSA PARANA DO OESTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 90</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BEBERIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>39000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3491"><numerocontrato>6202.3088/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL REIS  E RAINHAS  DA PISTA  UMA HISTORIA DA ARTE DA DISCOTECAGEM NA RMR NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22523</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2692586476</cpfcontratado><razaonomecontratado>GUILHERME INALDO FERREIRA PATRIOTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA BULHOES MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>15</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 604</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>48600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3492"><numerocontrato>6202.3089/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MANGUE BEAT FOR KIDS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22493</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4135177484</cpfcontratado><razaonomecontratado>ADRIANO DUPRAT LEMOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM SEBASTIAO LEME</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>104</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>79950.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3493"><numerocontrato>6202.3090/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL RECORDANCA 20 ANOS POLITICA DO ENCONTRO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22476</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4912788457</cpfcontratado><razaonomecontratado>ELIS REGINA DOS SANTOS COSTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MIRANDA FALCAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>91</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>59036.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3494"><numerocontrato>6202.3091/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL AJEUM O SABOR DAS TRADIÇÕES - GASTRONOMIA, MEMÓRIA E IDENTIDADE DE MATRIZ AFRICANA NO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22512</sequencialcompra><cnpjcontratado>45639378000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>45.639.378 TAINA MOEMA ESPINDOLA DE SOUZA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BEIRA MAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>68</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 211</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3495"><numerocontrato>6202.3092/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FLUXUS  CO CRIACAO DE SABERESE PRATICAS ARTESANAIS FEMININAS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22499</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>71036451402</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA ALICA GOMES DE ARAUJO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>297</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3496"><numerocontrato>6202.3093/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MAMAE. CORAGEM NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22442</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7854952400</cpfcontratado><razaonomecontratado>BRUNA RAPHAELLA SANTANA MACEDO LEITE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>373</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>49800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3497"><numerocontrato>6202.3094/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ELES TEM MEDO DE NOS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22498</sequencialcompra><cnpjcontratado>39723306000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>THAYS RODRIGUES DA SILVA CAVALCANTI 12004038438</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENCANTA MOCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>38540.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3498"><numerocontrato>6202.3095/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL EMOCIONADO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22485</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10373461496</cpfcontratado><razaonomecontratado>PEDRO VICTOR DE MELO SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BRAULIO GONCALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>42902.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3499"><numerocontrato>6202.3096/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CONSTRUINDOSONS APRENDENDO A CONFECCIONAR E MUSICALIZAR INSTRUMENTOS COM MATERIAIS REUTILIZADOS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22466</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>23158948400</cpfcontratado><razaonomecontratado>CLEIDE MARQUES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALTO JOSE BONIFACIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>752</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO JOSE BONIFACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>51550.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3500"><numerocontrato>6202.3097/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL OFICINA DE CAPOEIRA PARA JOVENS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22533</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4215853400</cpfcontratado><razaonomecontratado>ISONEIDE FELIX DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27914.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3501"><numerocontrato>6202.3098/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ADERECOS CARNAVALESCOS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22486</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2743560401</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARGARIDA GOMES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM XAVIER DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>104</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>58100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3502"><numerocontrato>6202.3099/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CIRCULACAO MAMULENGO FLOR MIMOSA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22552</sequencialcompra><cnpjcontratado>20220016000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADIEL ARNALDO LUNA DOS SANTOS 05619824497</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA DO  DERBY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO.51</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>71220.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3503"><numerocontrato>6202.3100/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL LUGARES DA BRASILIA TEIMOSA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22458</sequencialcompra><cnpjcontratado>32535220000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS 09759924498</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EURICO VITRUVIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>260</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3504"><numerocontrato>6202.3101/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL TRAÇADO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22528</sequencialcompra><cnpjcontratado>14951584000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCAS DOS PRAZERES FERREIRA 03549418442</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BELO JARDIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>202</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>56400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3505"><numerocontrato>6202.3102/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL NOVEMBRO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22538</sequencialcompra><cnpjcontratado>18050110000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EPREITA FILMES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 294</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3506"><numerocontrato>6202.3103/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL TRINCHEIRAS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22547</sequencialcompra><cnpjcontratado>28023597000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCAS DA ROCHA COSTA 03714860096</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EDGAR BEZERRA LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>64530.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3507"><numerocontrato>6202.3104/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL TEMPORADA CARA DO PAI NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22465</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3416336402</cpfcontratado><razaonomecontratado>JEYMISON TADEU NUNES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LAGUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>28</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 NADAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>41259.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3508"><numerocontrato>6202.3105/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL SO MAIS UMA MAE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22495</sequencialcompra><cnpjcontratado>33718584000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LETICIA CASTRO SIMOES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO FUTURO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>564</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-2397</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRAÇAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>45000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3509"><numerocontrato>6202.3106/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL IV NOITE CULTURAL PAI JEFFERSON NAGÔ NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22556</sequencialcompra><cnpjcontratado>4246947000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARACATU DE BAQUE VIRADO NACAO ENCANTO DA ALEGRIA - M.B.V.N.E.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COREMAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>40</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGABEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>63500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3510"><numerocontrato>6202.3107/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ATLAS TENTACULAR NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22560</sequencialcompra><cnpjcontratado>20816804000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDREA DE A FERRAZ</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST N 1115</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>53800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3511"><numerocontrato>6202.3108/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL O VELHO EM COM(S)ERTO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22561</sequencialcompra><cnpjcontratado>22802402000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>22.802.402 WALMIR JOSE OLIVEIRA DAS CHAGAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO MARQUES POMBAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>877</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>45000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3512"><numerocontrato>6202.3109/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL EU, RAINHAS CIRCULAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22549</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7987251410</cpfcontratado><razaonomecontratado>RUANNA KARINA DE OLIVEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO RIO BRANCO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33780.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3513"><numerocontrato>6202.3110/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MOSTRA ABSURDA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22519</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6456046408</cpfcontratado><razaonomecontratado>MANUELA BEZERRA GOUVEIA DE ANDRADE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE BARAO ITAMARACA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>409</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>38600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3514"><numerocontrato>6202.3111/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CIRCO ESCRITORIO ITINERANTE   ASSESSORIA EM PRODUCAO CULTURAL PARA ARTISTAS CIRCENSES DE RUA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22509</sequencialcompra><cnpjcontratado>43039604000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MONIQUE MOTA MELO 10559525605</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAGOBERTO PIRES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>233</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BRASILIA TEIMOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3515"><numerocontrato>6202.3112/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MUSEUS EMNÚMERO: MAPEAMENTO DE MUSEUS DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22527</sequencialcompra><cnpjcontratado>46312134000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARISA CRISTINA RODRIGUES 03769092937</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  SERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>361</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BRASILIA TEIMOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>79740.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3516"><numerocontrato>6202.3113/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL NUNCA E TRISTE UM CORPO QUE FALA EU TE AMO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22482</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4413621417</cpfcontratado><razaonomecontratado>CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTANA DE CASTRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>18</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3517"><numerocontrato>6202.3114/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL SABORES DO ALTO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22464</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10485839458</cpfcontratado><razaonomecontratado>JONATHAN SILVA ROBERTO DE LIMA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PARAISOPOLIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>122</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOVA DESCOBERTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3518"><numerocontrato>6202.3115/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL RECITAL OPERÍSTICO - A VOZ DA RESISTÊNCIA: HOMENAGEM AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22537</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>70433441402</cpfcontratado><razaonomecontratado>MATHEUS ALVARENGA DINIZ</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMAURI DE MEDEIROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 1503</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37150.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3519"><numerocontrato>6202.3116/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL SABORES DO MANGUE: DA PESCAAO PRATO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22521</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>9729796467</cpfcontratado><razaonomecontratado>HALBERYS MORAIS DE HOLANDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO DOURO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>69</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>39100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3520"><numerocontrato>6202.3117/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL INVENTARIO DOS PATIOS E PRACAS DO BAIRRO DA BOA VISTA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22468</sequencialcompra><cnpjcontratado>45064898000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>45.064.898 ANDRESA BEZERRA DE SANTANA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE ALENCAR ATÉ Nº 523</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>447</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 802</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>77385.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3521"><numerocontrato>6202.3118/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL SAGRADO E COMPARTILHADO LIVRO DE RECEITAS DOS TERREIROS RECIFENSES NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22436</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>70202020479</cpfcontratado><razaonomecontratado>LEONARDO ALBERTO DE LIMA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE HOLANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>854</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 2305</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>31000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3522"><numerocontrato>6202.3119/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL KAIRÓS MINIÓPERAS DO TEMPO OPORTUNO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22520</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>9987459447</cpfcontratado><razaonomecontratado>YASMIN GIANNINI DE MENEZES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSÉ MARIA DE 660 A 980</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>866</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 1402</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>177190.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3523"><numerocontrato>6202.3120/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL COZINHA: UM FUTURO DE POSSIBILIDADES NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22536</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3939876470</cpfcontratado><razaonomecontratado>THIAGO GALVAO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM JOSE PEREIRA ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>474</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3524"><numerocontrato>6202.3121/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CULTURA UM BRINQUEDO DE CRIANCA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22469</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4958024417</cpfcontratado><razaonomecontratado>LEILANE PINTO DO NASCIMENTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BEBERIBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3530</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 202 BL A9</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PORTO DA MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27660.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3525"><numerocontrato>6202.3122/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MCP  O SONHO NAO ACABOU  MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR  NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22446</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7309276442</cpfcontratado><razaonomecontratado>DAIANNE CHRISTINA MARIA DO NASCIMENTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM DE FRANCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>171</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DOIS UNIDOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>71100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3526"><numerocontrato>6202.3123/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PODCAST INFANTIL VOLTEI RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22526</sequencialcompra><cnpjcontratado>35328012000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA DARUE MALUNGO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PASSARELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>18</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPINA DO BARRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72150.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3527"><numerocontrato>6202.3124/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL TERREIRO TRAJETÓRIA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22534</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7038989499</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOAO PAULO MIGUEL DE LIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUAIMBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1000</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 107</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3528"><numerocontrato>6202.3125/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL GALERIA CÉU ABERTO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22515</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>83459430478</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTONIO LUIZ CARRILHO DE SOUZA LEAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAVINO PONTUAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>146</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>68640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3529"><numerocontrato>6202.3126/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL TRANSIÇÃO EM FASE RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22542</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6435969418</cpfcontratado><razaonomecontratado>ADAH LOUHUAMA LISBOA ASSIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>267</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 1001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>57040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3530"><numerocontrato>6202.3127/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL FEIRINHA ASTRALIZE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22531</sequencialcompra><cnpjcontratado>44676030000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PHILIPE DE CASTRO PASSOS 06742109483</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM XAVIER DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>104</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>POCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3531"><numerocontrato>6202.3128/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CURSO DE TWERKING E BREGA FUNK: PELVE EM MOVIMENTO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22535</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>70237742462</cpfcontratado><razaonomecontratado>CLAUDIANE SANTANA DE LUNA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BOANERGES PEREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>784</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JORDAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24443.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3532"><numerocontrato>6202.3129/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PORO DIN MICAS DE VAZAO DO CORPO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22511</sequencialcompra><cnpjcontratado>47920142000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>47.920.142 ARTHUR HENRIQUE DE SOUZA AMORIM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ULHOA CINTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>122</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 107</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>48870.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3533"><numerocontrato>6202.3130/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL RODA DE TERREIRO - CIRCULAÇÃO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22530</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>74518119487</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARTA JERUZA DE VASCONCELOS LEAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 502 BL A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>59630.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3534"><numerocontrato>6202.3131/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL DESCOLONIZANDO O DOCUMENTÁRIO: OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS DOCUMENTAIS PARA CINEMANEGRO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22524</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2511463407</cpfcontratado><razaonomecontratado>JULIANA DE LIMA BARROS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NELSON AVILA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>144</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3535"><numerocontrato>6202.3132/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL PUBLICACAO DO CATALOGO ILUSTRADO DA OBRA EXPANDIDA MINHA CABECA NOSSA NATUREZA   CHRISTINA MACHADO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22546</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>24475955491</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA CHRISTINA DE LUCENA MACHADO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AGUAS BELAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>53</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>57442.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3536"><numerocontrato>6202.3133/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL REFLEXO (RFLX) NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22543</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>741300486</cpfcontratado><razaonomecontratado>SILVIA DE GOES ALCANTARA LEITE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1035</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3537"><numerocontrato>6202.3134/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MULHERES QUE NASCEMDASÁGUAS E SEUS ENREDOS ANCESTRAIS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22548</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>48715700453</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANDREA TEIXEIRA DE SIQUEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO BARBALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>84</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3538"><numerocontrato>6202.3135/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL JARDIM ANCESTRAL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22541</sequencialcompra><cnpjcontratado>45131423000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANA SOFIA SANTANA DE OLIVEIRA 05709771422</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JUNDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>242</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 1401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>81000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3539"><numerocontrato>6202.3136/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ANATOMIA RECIFENSE DO MAR NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22545</sequencialcompra><cnpjcontratado>49741620000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>49.741.620 EDSON JOSE DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DO  ARRAIAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3085</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 604</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>42500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3540"><numerocontrato>6202.3137/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL A MAIS DE MIIL: PRODUZINDO MÚSICA COM RESPONSABILIDADE SOCIAL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22557</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>11690249471</cpfcontratado><razaonomecontratado>CAIO MORAES DE SANTANA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACAREPAGUA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>246</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MACAXEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>97900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3541"><numerocontrato>6202.3138/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL RESIDE AMARO FESTIVAL NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22554</sequencialcompra><cnpjcontratado>12824397000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REMO PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LUIZ PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 63</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>108000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3542"><numerocontrato>6202.3139/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CIRCULAÇÃO O SOM DAS BAQUETAS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22558</sequencialcompra><cnpjcontratado>29371249000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JOSE EMERSON RODRIGUES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VISTA ALEGRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>202</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA JOANA BEZERRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>67694.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3543"><numerocontrato>6202.3140/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CAPIBARIBE FESTIVAL  3 EDIÇÃO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22539</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>9690568426</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA CARVALHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOLDO MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>230</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>88520.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3544"><numerocontrato>6202.3141/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MAPEAMENTO DAS ORQUESTRAS E GRUPOS DE PASSISTAS DE FREVO DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22559</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>80149146434</cpfcontratado><razaonomecontratado>ALEXANDRE SOARES FONSECA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TAMBOARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>540</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO SANTA TEREZINHA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>44000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3545"><numerocontrato>6202.3142/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL RODA DE CONVERSA VELHOS DE PASTORIL E FOLGUEDOS NATALINOS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22540</sequencialcompra><cnpjcontratado>42611054000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RODRIGO SILVA LAMBERT FLORENCIO 70383058406</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TURIACU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>493</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3546"><numerocontrato>6202.3143/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CONTOS DE MUNGARÁ NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2021.2022 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>22544</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3787160426</cpfcontratado><razaonomecontratado>RENATA ROBERTA AZAVEDO PEREIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA HARMONIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>430</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3547"><numerocontrato>2901.1007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS NOVOS OU EXISTENTES. NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO JANELA E SPLIT. DE DIVERSAS MARCAS. CAPACIDADES E MODELOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25417</sequencialcompra><cnpjcontratado>4966953000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MPM ALUGUEL DE AR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>214997.866</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3548"><numerocontrato>2901.1009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO DE ARTES/ARTISTAS EDUCADORES  40H</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19819</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3058999.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3549"><numerocontrato>2901.1012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICACAO DAS CASAS DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO DA GERENCIA DE PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE A SDSDHJPD. EM 02  DOIS  LOTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19051</sequencialcompra><cnpjcontratado>22579885000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>P &amp; S ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE CARVALHEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL1204 EMP J. CARV.</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3182777.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3550"><numerocontrato>2901.1013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARACONFECCAO E IMPRESSAO GRAFICA PERSONALIZADA EM MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM ACOES E EVENTOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20756</sequencialcompra><cnpjcontratado>16994727000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3275000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="3551"><numerocontrato>2901.1014/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALVARES DE AZEVEDO. 100   SANTO AMARO   RECIFE   DOCE LAR</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25418</sequencialcompra><cnpjcontratado>2863024000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRODUTIVA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>156000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3552"><numerocontrato>2901.1015/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO. OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO ACOES DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE 40 CRIANCAS A PARTIR DE 07 ANOS DE IDADE OU ADOLESCENTES ATE 17 ANOS E 11 MESES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34079</sequencialcompra><cnpjcontratado>10333399000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  PIZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>137</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4456156.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3553"><numerocontrato>2901.1016/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12  DOZE  MESES. EM LOTE UNICO. PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DIREITOS HUMANOS. JUVENTUDE E POLITICAS SOBRE DROGAS DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21162</sequencialcompra><cnpjcontratado>19206070000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTAL EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3081999.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3554"><numerocontrato>2901.1017/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21309</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1720200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3555"><numerocontrato>2901.1018/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO. TIPO CAMINHONETE 4X4</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21337</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>332608.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3556"><numerocontrato>2901.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO CONTINUOS DE PORTARIA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24920</sequencialcompra><cnpjcontratado>14056350000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLSERV SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TIMBAUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1036779.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3557"><numerocontrato>2901.4002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAODE EVENTOS. SOB DEMANDA. OS SERVICOS DEVEM ABRANGER PLANEJAMENTO OPERACIONAL. ORGANIZACAO. EXECUCAO. ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE BENS. INFRAESTRUTURA E APOIOLOGISTICO. PROVER RECURSOS TECNICOS. MATERIAIS E HUMANOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25231</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3905580.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3558"><numerocontrato>2901.4003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA. DE NATUREZA CONTINUA. COM DEDICACAO EXCLUSIVA. PARA CONTRATACAO DE AGENTES SOCIAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26065</sequencialcompra><cnpjcontratado>558943000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVITIUM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2339</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 4 GAL.3 PODERES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>OURO PRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8724351.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3559"><numerocontrato>2901.4005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO. SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA. COMQUILOMETRAGEM LIVRE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25262</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>149999.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3560"><numerocontrato>2901.4006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS EINTERNACIONAIS. EM 2  DOIS  LOTES. CONSISTINDO EM PASSAGENS DE TRANSPORTE AEREO. RESERVAS DEHOSPEDAGEM E TRASLADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26171</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>450000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3561"><numerocontrato>2901.4007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21362</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2049017.76</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="3562"><numerocontrato>2901.4008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DESERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL. SOB DEMANDA. EM LOTE UNICO. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DIREITOS HUMANOS. JUVENTUDE EPOLITICAS SOBRE DROGAS DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21830</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>799980.46</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3563"><numerocontrato>4801.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO ATA DE RP 02/2022 CPL P DO PL 051 2021  CPL P. PE 103/2021 CPL P PARA RP 021 2021 CPL P DO MUNI DE CARUARU PE COM A SEC DE ADM. E ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ: 02.355.633/0001 48</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20036</sequencialcompra><cnpjcontratado>2355633000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR TAVARES CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>163200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3564"><numerocontrato>4801.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL N. 0752021 PE N. 0752021 CPLSSA ARP N. 3102022 CONTRAT DE EMP ESPECIALIZA NA PREST DE SERV DE LAVANDERIA HOSP. ENVOLV DESINF DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS NECESS  DA REDE MUN DE SAUDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19821</sequencialcompra><cnpjcontratado>2515391000374</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HOSP LAVER DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELAT</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JORNALISTA TEOFILO ALVES LINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>807</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD 597</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CLIMA BOM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>542400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3565"><numerocontrato>4801.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CARONA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 0092022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 00342021   CPLS PROCESSO LICITATORIO N. 00322021 COM A EMPRESA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI   ME</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20132</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>424999.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3566"><numerocontrato>4801.1008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATORIO N. 0222022 PREGAO ELETRONICO N. 0142022  AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA EXTINTORES DE INCENDIO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORESEM DOIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20969</sequencialcompra><cnpjcontratado>19264511000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C &amp; C COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CRUCILANDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>28</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0000</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>39797.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3567"><numerocontrato>4801.1009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 00392021 ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022002552 PREGAO PRESENCIAL   SRP N.0012022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  TO . NO QUAL A SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE SOLICITOU POR MEIO DO OFICIO GA N. 0642022  DOC. 0230716  QUALIDADE DE ORGAO NAO PARTICIPANTE DA REFERIDA LICITACAO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21039</sequencialcompra><cnpjcontratado>9597053000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>V3BR LOCACOES E EVEMNTOS  LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>Q ASR SE 55(512 SUL)  ALAMEDA 01</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD 03 LT 13 E 15 LT4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PLANO DIRETOR SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALMAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>TO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6845504.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3568"><numerocontrato>4801.1011/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO EM ATA DE REGISTRO DE PRECO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE TESTES DE GASOMETRIA E ELETROLITOS COM CESSAO GRATUITA A TITULO DE COMODATO DE ATE 5  CINCO  EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>23582</sequencialcompra><cnpjcontratado>1663156000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VITALLIS DIAGNÓSTICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTOMAR DE BRITO FREITAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 29</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDELARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>475200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3569"><numerocontrato>4801.1013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL N. 035 2022 PE N. 032 2022 ARP N. 104 2023   CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE PLACAS DE SINALIZACAO 03 LOTES TRES LOTES. EMPRESA   CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   EPP   CNPJ 41.246.2650001 51</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25003</sequencialcompra><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4649290.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3570"><numerocontrato>4801.1014/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 141/2022. ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 15/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO E PREVIDENCIA  SEGEP  DO ESTADO DO MARANHAO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25302</sequencialcompra><cnpjcontratado>72381189001001</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA  EMANCIPACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5000</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARQUE DOS PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>HORTOLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5068000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3571"><numerocontrato>4801.1015/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE FITA PARA CONTROLE GLICEMICO   PARA DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE NO SANGUE. CAPILAR .VENOSO. ARTERIAL E NEONATAL.COM ACAO POR CAPILARIDADE COM FAIXA MINIMA DE MEDICAO SUPERIOR A 20MGDL E FAIXA MAX.NAO INFERIOR A 500MGDL.COMPATIVEL PARA LEITURA EXCLUSIVA EM APARELHO NAO ESPECIFICO E PORTATIL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>23583</sequencialcompra><cnpjcontratado>23552212000268</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VERIADOR GERMANO LUIZ VIEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ARMZ=03 PARTE 3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITAIPAVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITAJAI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2869200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3572"><numerocontrato>4801.1016/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE KITS PARA ACESSO VASCULAR INTRA OSSEO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>23584</sequencialcompra><cnpjcontratado>29992682000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AUGUSTO SEVERO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA A , B,</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GLORIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>290000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3573"><numerocontrato>4801.1017/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2023, FUNDAMENTO NO ART. 24, X, DA LEI Nº. 8.666/93, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, Nº 355, BAIRRO DO PINA, RECIFE - PE, POR UM PERÍODO DE 36 MESES, NO VALOR MENSAL DE R$ 41.000,00, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 1.476.000,00.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>27787</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1332350410</cpfcontratado><razaonomecontratado>ARNALDO DE SENA CARNEIRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV BOA VIAGEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2876</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 1201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1476000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3574"><numerocontrato>4801.1019/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 011/2023 DO PROCESSO LICITATORIO N. 011/2023. PREGAO ELETRONICO N. 011/2023   BB N. 998187 DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO RECIFE   CTTU</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25779</sequencialcompra><cnpjcontratado>13134811000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VISION NET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2376</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23220.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3575"><numerocontrato>4801.1020/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL N. 024 2022 PE N. 024 2022 ARP N. 002 2023 PARA CONTRAT DE EMP ESPEC NA PREST DE SERV DE LOCACAO DE AMB TIPO B UNID SUP BASI COM COND EQUIP MEDIC HOSP COMB MANUT PREV CORRE PER 12 MESES UM LOTE EMPRESA MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA  CNPJ N. 13.097.538 0001 08</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25060</sequencialcompra><cnpjcontratado>13097538000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>829</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11900160.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3576"><numerocontrato>4801.1023/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO05/2023LOCAÇÃO   DE  IMÓVEL,   SITUADO  NA  RUA   MEARIM,   NO      55  BAIRRO   DA ESTÃNCIA,   RECIFE  -   PE,  DE  PROPRIEDADE   DO  SR.   MARTON   JOSÉ CARVALHO   ALVES,   CPF/MF 07721162459,   DESTINADO   IIINSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, USF IRAQUE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>27341</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7721162459</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARTON JOSE CARVALHO ALVES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ISAAC GONDIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>291</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM PETROPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>243120.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3577"><numerocontrato>4801.1024/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>27774</sequencialcompra><cnpjcontratado>2760686000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTENZA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 414</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3458596.97</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3578"><numerocontrato>4801.1025/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISP LICITAÇÃO Nº 67/2023-GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES GEVACZ CONTRATAÇÃO EMERG DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV  VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA O CENTRO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL CVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE SESAU ADJUDICANDO SEU OBJETO EMP SB VIGILÂNCIA LTDA INSC CNPJ SOB Nº 15.344.731/0001-21</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>27183</sequencialcompra><cnpjcontratado>15344731000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SB VIGILANCIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONSELHEIRO PENA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>15</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>813938.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3579"><numerocontrato>4801.1026/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISP DE LICITAÇÃO Nº 071/2023 GERENCIA DE PROC DE INFRAEST, CONTRATAÇÃO DE EMP ESPECIALIZADA PREST DE SERV CONTINUADOS DE MANUT PREDIAL CIVIL PREV CORRETIVA E EMERG NAS UNID DE SAÚDE DA SEC SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE RESCISÃO DO CONT FIRM NO PL N° 010/2022, LOTE III, DS 04 E 05 SENDO CONVOCADA A EMPRESA REMANESCENTE:  TRÓPICOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, NO CNPJ/MF Nº 11.542.750/0001-01.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31916</sequencialcompra><cnpjcontratado>11542750000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3646316.13</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3580"><numerocontrato>4801.1027/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEXIGIBILIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, E EXCLUSIVA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DOS EQUIPAMENTOS NEONATAL, DA MARCA OLIDEF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34741</sequencialcompra><cnpjcontratado>6025185000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LINKMED-SOLUÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTADO DE ISRAEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>334</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 305</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>437599.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3581"><numerocontrato>4801.1028/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 004/2023 DO PROCESSO LICITATORIO   PL N. 200206877 03/2023 . PREGAO ELETRONICO   PGE N. 003/2023 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO   CREA/PE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26703</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>205200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3582"><numerocontrato>4801.3010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº4801.3010/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DO RECIFE E O CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO MIRIAM GOMES LTDA-FILIAL. CNPJ Nº 30.198.911/0002-17</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33960</sequencialcompra><cnpjcontratado>30198911000217</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO MIRIAM GOMES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO MARQUES POMBAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>82</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2565358.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3583"><numerocontrato>4801.3012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4801.3012/2023, QUE  ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO RECIFE E A CLINICA RADIOLÓGICA LUCILO MARANHÃO LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32458</sequencialcompra><cnpjcontratado>11544848000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLINICA RADIOLOGICA LUCILO MARANHAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>155</numeroendcontratado><complementoendcontratado>173 E 141</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>847240.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3584"><numerocontrato>4801.3013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4801.3013/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DO RECIFE E O INSTITUTO DO FIGADO E TRANSPLANTE DE PERNAMBUCO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33190</sequencialcompra><cnpjcontratado>7421280000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DO FIGADO E TRANSPLANTE DE PERNAMBUCO - IFP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOBIO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>282</numeroendcontratado><complementoendcontratado>298</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2120696.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3585"><numerocontrato>4801.3014/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO Nº 0003/2023, CI Nº 254-2023-SERMAC-CCIES-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR MEIO DE MUTIRÃO, PARA A OFERTA DOS SEGUINTES GRUPOS DE PROCEDIMENTOS: ÁREA I - GRUPO PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA E GRUPO PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ÁREA II - GRUPO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ÁREA III - GRUPO SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31806</sequencialcompra><cnpjcontratado>9767633000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PARNAMIRIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>95</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PARNAMIRIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4063513.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3586"><numerocontrato>4801.3015/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4801.3015/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DO RECIFE E A SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE MARIA VITÓRIA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33224</sequencialcompra><cnpjcontratado>9107623000213</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE MARIA VITORIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1050</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1950057.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3587"><numerocontrato>4801.3016/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO Nº 0003/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR MEIO DE MUTIRÃO, PARA A OFERTA DOS SEGUINTES GRUPOS DE PROCEDIMENTOS: ÁREA I - GRUPO PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA E GRUPO PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ÁREA II -GRUPO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ÁREA III - GRUPO SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. FIRMADO COM A IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31808</sequencialcompra><cnpjcontratado>10869782000404</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1563</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3227742.78</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3588"><numerocontrato>4801.3017/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4801.3017/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DO RECIFE / SECRETARIA DE SAUDE E A M2B CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33225</sequencialcompra><cnpjcontratado>36700432000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M2B CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA URIEL DE HOLANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>756</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LINHA DO TIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2306382.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3589"><numerocontrato>4801.3021/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4801.3021/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DO RECIFE E O REAL HOSPITAL PORTUGUÊS BENEFICÊNCIA DE PERNAMBUCO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33187</sequencialcompra><cnpjcontratado>10892164000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4760</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>982428.78</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3590"><numerocontrato>4801.3022/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO 4801.3022/2023, OBJETO   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA, CONFORME AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 0003/2023. FIRMADO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO RECIFE/ SECRETARIA DE SAÚDE E A COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE PERNAMBUCO – COOPANEST PE-CNPJ: 11.187.085/0001-85</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31114</sequencialcompra><cnpjcontratado>11187085000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE PERNAMBUCO COOPANEST PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BENFICA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>326</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>819710.89</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3591"><numerocontrato>4801.3024/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4801.3024.2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DO RECIFE E O CENTRO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA – PREVLAB CENTER SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33178</sequencialcompra><cnpjcontratado>5977766000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1059</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2169623.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3592"><numerocontrato>4801.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2023 PROCESSO LICITATORIO 017/2021 / PREGAO ELETRONICO 016/2021   CPLCCLOCSERV LOCADORA DE VEICULOS CNPJ N. 07.812.107/0001 83.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21137</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>227026.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3593"><numerocontrato>4801.4002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATORIO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL CIVIL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19956</sequencialcompra><cnpjcontratado>11542750000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3970000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3594"><numerocontrato>4801.4003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATORIO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL CIVIL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19956</sequencialcompra><cnpjcontratado>22787852000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>612</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4149987.3</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3595"><numerocontrato>4801.4004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATORIO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL CIVIL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19956</sequencialcompra><cnpjcontratado>2760686000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTENZA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 414</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3934931.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3596"><numerocontrato>4801.4005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATORIO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL CIVIL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19956</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4700000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3597"><numerocontrato>4801.4006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 0022023 ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO N. 00162022. PREGAO ELETRONICO N. 0132022   CELFCCR. GERENCIADO PELA FUNDACAO DE CULTURA DA CIDADE DO REICFE   FCCR. NA QUALIDADE DE ORGAO NAO PARTICIPANTE DA REFERIDA LICITACAO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21188</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1026960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3598"><numerocontrato>4801.4007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL 0462022 PE 0462022 ATA DE RP 0442023 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA STAND TIPO POSTO DE SAUDE. EM 28 VINTE E OITO ITENS EM LOTE UNICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21207</sequencialcompra><cnpjcontratado>28296878000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE ALBUQUERQUE DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1400100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3599"><numerocontrato>4801.4008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0142022 PREGAO ELETRONICO N 0272021 CPLCC PROCESSO LICITATORIO N 0272021 COM A EMPRESA SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20808</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2016465.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3600"><numerocontrato>4801.4009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ARP N. 0152023 PL 0192022 PE 0182022  PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. COM A  EMPRESA VANGUARDA INFORMATICA LTDA CNPJ N. 27.975.5510001 27.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21264</sequencialcompra><cnpjcontratado>27975551000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VANGUARDA INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ST SCN BLOCO B</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1201 PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASÍLIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>348224.97</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3601"><numerocontrato>4801.4010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ARP N. 0112023 PL 0192022 PE 0182022 PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. COM A EMPRESA LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 12.447.4900002 81</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21265</sequencialcompra><cnpjcontratado>12477490000281</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ACESSO RODOVIARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD11,12 G 5A9  SL 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TERMINAL INTERMODAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SERRA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9640485.45</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3602"><numerocontrato>4801.4011/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>RP N. 0102023 PL 0192022 PE 0182022 PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. COM A EMPRESA VANGUARDA INFORMATICA LTDA CNPJ N. 27.975.5510001 27.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21270</sequencialcompra><cnpjcontratado>27975551000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VANGUARDA INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ST SCN BLOCO B</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1201 PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASÍLIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>751425.18</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3603"><numerocontrato>4801.4013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO ARP 005/2022 PL 013/2021 PE 008/2022 SERV CONTINUOS MANUT DOS ARBOREDOS DAS UNID MUNIC DE ENSINO COM PODA ERRADICACAO DESTOCAMENTO DE TRONCOS INCLUINDO REMOCAO DAS UNID DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20175</sequencialcompra><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>498944.51</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3604"><numerocontrato>4801.4014/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. LOCALIZADA NO PINA. DISTRITO SANITARIO VI. RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>19314966000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M &amp; W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>36</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3375663.82</valorcontrato1><valorcontrato2>3375663.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3605"><numerocontrato>4801.4015/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL N. 011/2022 PE N. 009/2022 ARP N. 061/2023 VALID DE 12 DOZE MESES. PARA CONTRAT DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SOLUCAO DE IMPRESSAO PARA COMPOR O PROJETO PRONTUARIO ELETRONICO E SUS AB . PEC. E RES DA SEC. MUNI DE SAUDE DO REC   EMPRESA DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21572</sequencialcompra><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1719800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3606"><numerocontrato>4801.4016/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO EM ATA DE REGISTRO DE PRECOS 031/2022. CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL. EMPRESA CLARO S/A. CNPJ: 40.432.544/0001 47</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20670</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>207888.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3607"><numerocontrato>4801.4017/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CARONA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS  0682022  EM ANEXO  ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N 232022 PROCESSO LICITATORIO N 232022 COM A EMPRESA PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21048</sequencialcompra><cnpjcontratado>16994727000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1637500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3608"><numerocontrato>4801.4019/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICACAO DE MOBILIARIO SOB MEDIDA LOTE UNICO INCLUINDO ENTREGA MONTAGEM E ASSISTENCIA TECNICA COM A MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DURANTE O PERIODO DE GARANTIA PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE SAUDE E AREAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25352</sequencialcompra><cnpjcontratado>6326803000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FM  COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1212</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6804582.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3609"><numerocontrato>4801.4020/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA. COM FORNECIMENTO DE REAGENTES. INSUMOS E ACESSORIOS. COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO LABORATORIAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25414</sequencialcompra><cnpjcontratado>71015853000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIAMED LATINO AMERICA S. A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALFREDO ALBANO DA COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DIS. IND. LAGOA SANTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LAGOA SANTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>489965.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3610"><numerocontrato>4801.4021/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI NA PREST DE SERVICOS DE COLETA TRANSP TRAT ADEQUADO E DESTIN FINAL DOS RESIDUOS SERV DE SAUDE GERADOS PELAS UNID DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18461</sequencialcompra><cnpjcontratado>11863530000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>BR 232, KM 63, LT 03</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>AO LADO DA VIDFARMA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>POMBOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1568016.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3611"><numerocontrato>4801.4022/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA. COM FORNECIMENTO DE REAGENTES. INSUMOS E ACESSORIOS. COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO LABORATORIAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25356</sequencialcompra><cnpjcontratado>4040450000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDE-LAB COMERCIO REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE GONCALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>654</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LAGOA NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>335100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3612"><numerocontrato>4801.4023/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA. COM FORNECIMENTO DE REAGENTES. INSUMOS E ACESSORIOS. COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO LABORATORIAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25404</sequencialcompra><cnpjcontratado>1449930000351</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA FRANCISCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>8300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL 1 MOD 4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA INDUSTRIAL NO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOINVILLE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>119966.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3613"><numerocontrato>4801.4024/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA FORMALIZACAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA. COM FORNECIMENTO DE REAGENTES. INSUMOS E ACESSORIOS. COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO LABORATORIAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25329</sequencialcompra><cnpjcontratado>904728000490</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PIONEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD1 LT.5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA INDUSTRIAL PEDRO ABRAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>624400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3614"><numerocontrato>4801.4025/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA. COM FORNECIMENTO DE REAGENTES. INSUMOS E ACESSORIOS. COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO LABORATORIAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25415</sequencialcompra><cnpjcontratado>42160812000659</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CENTRAL FIRENZE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>895</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PACHECO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALHOCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3524998.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3615"><numerocontrato>4801.4026/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA. COM FORNECIMENTO DE REAGENTES. INSUMOS E ACESSORIOS. COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO LABORATORIAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25397</sequencialcompra><cnpjcontratado>1490595000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DUARTE COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>399</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAUPINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2643446.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3616"><numerocontrato>4801.4027/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL N. 008/2022. ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 005/2022 – CPLSSA  ATA N. 422/2022 CONTRATACAO DE EMPRESA ESP NA PREST DE SERV DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREF DO REC   EMPRESA MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO EIRELI</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20948</sequencialcompra><cnpjcontratado>12086330000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL JOSE BENJAMIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PADRE EUSTAQUIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>106279.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3617"><numerocontrato>4801.4028/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO EM LOTE UNICO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA. POR DEMANDA. CONSISTINDO NA COLETA DE AGUA E DEJETOS SOLIDOS. NO SISTEMA DE ESGOTO EXISTENTE NOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE. ACADEMIAS DA CIDADE. PREDIOS ADMINISTRATIVOS E NUCLEO CENTRAL. DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25668</sequencialcompra><cnpjcontratado>11897590000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WC LOCACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE AGUA BRANCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>480</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-81</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>582930.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3618"><numerocontrato>4801.4029/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL N. 006/2023  PE N. 005/2023   CPLOSE ATA . 176/2023 CONTRATACAO  DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXEC DOS SERV. SOB DEMANDA. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS  NOS SIST DE CLIMATIZACAO EM EQUIP DE AR CONDICIONADO ACJ SPLIT SPLIT INVERTER SPLITAO DIVERSAS MARCAS CAPACIDADES E MODELOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25526</sequencialcompra><cnpjcontratado>4966953000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MPM ALUGUEL DE AR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="3619"><numerocontrato>4801.4030/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL N. 008/2022 PE N. 005/2022  CPLOSE   ATA REGISTRO DE PRECOS  N. 423/2022 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21239</sequencialcompra><cnpjcontratado>6167061000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE ANCHIETA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2540</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 818</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BIGORRILHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3620"><numerocontrato>4801.4031/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATORIO N 013/2023 PE N 009/2023 ARP N 238/2023 COM A EMPRESA GREGORIO BERNARDINO DA SILVA NETO SOLUCOES EM METAIS CNPJ 34.131.619/0001 57 LOTE UNICO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO. INSTALACAO E PINTURA DE GRADIL PARA PROTECAO DAS JANELAS PORTAS E CONDENSADORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25954</sequencialcompra><cnpjcontratado>34131619000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GREGORIO BERNADINO DA SILVA NETO SOLUCOES EM METAIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR JOSUE DE CASTRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 0007</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAXANGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3757996.5234</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3621"><numerocontrato>4801.4032/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 18/2023 ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO N. 019/2022. PREGAO ELETRONICO N. 018/2022. BB N. 974241 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. GESTAO E TRANSFORMACAO DIGITAL. NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25227</sequencialcompra><cnpjcontratado>4602789000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATEN TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BA-262</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 3,5 - GALPÃO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IGUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ILHEUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>781870.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3622"><numerocontrato>4801.4033/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO 4801.4033.2023 AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE LICENÇAS DE SOFTWARE AUTODESK</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34119</sequencialcompra><cnpjcontratado>66582784000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GERALDO GOBBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>278</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COMERCIO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>AMERICANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>276605.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3623"><numerocontrato>4801.4034/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO Nº 4801.4034/2023 TREINAMENTO ESPECIALIZADO EM BIM ( BUILDING INFORMATION MODELING ) (LOTE 2).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34120</sequencialcompra><cnpjcontratado>66582784000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GERALDO GOBBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>278</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COMERCIO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>AMERICANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>43952.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3624"><numerocontrato>4801.4035/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 029203 PROCESSO LICITATORIO 0082023 PREGAO ELETRONICO 0072023 CPLS PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA   CATEGORIAS B  LOTE 2 . VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25986</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15318518.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3625"><numerocontrato>4801.4036/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATORIO N. 10/2023 PREGAO ELETRONICO N. 010/2023   CPLPSD ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 135/2023   AQUISICAO DE IMPRESSORAS TERMICAS NAO FISCAIS LOTE 2EMPRESA CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI EPP   CNPJ 22.416.068/0002 70</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25923</sequencialcompra><cnpjcontratado>22416068000270</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CMK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAGOBERTO NOGUEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 403</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITAJAI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23000.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3626"><numerocontrato>4801.4037/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS CORPORATIVA N° 032/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 012/2022   CPLCC. PROCESSO LICITATORIO N. 013/2022. COM A EMPRESA NORDEX EXPRESS EIRELI   ME. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24972</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>643200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3627"><numerocontrato>4801.4038/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ARP N. 016/2023   PROCESSO LICITATORIO N. 05/2023   PREGAO ELETRONICO 05/2023   CPLPSD   PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS. COM A EMPRESA  CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA EPP CNPJ N. 09.246.068/0001 20</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26345</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3412760.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3628"><numerocontrato>4801.4039/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL N. 025/2022. PE N. 025/2022  ARP N. 306/2023. PARA EXECUCAO EMP ESPECIALIZ DE ATIVID DE CONSERV PREDIAL DEDICACAO MAO DE OBRA FORN FERRAMTAS EQUIPMTOS FARD E EPI COLETIVA EPC PER 12 MESES ATENDMTO DAS NECESSID SEC DE SAUDE DA PCR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26228</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4149990.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3629"><numerocontrato>4801.4040/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATORIO N. 008/2023 PREGAO ELETRONICO N. 006/2023 CPLOSE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 250/2023 CONTRATACAO EM LOTE UNICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA  CISTERNAS E CAIXAS D  AGUA  CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE SAUDES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25984</sequencialcompra><cnpjcontratado>2457343000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KEYPPY DEDETIZACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA OLINDA DOM HELDER CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>171</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO CASA 161</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>296999.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3630"><numerocontrato>4801.4041/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 008/2023 ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO N. 0016/2022. PREGAO ELETRONICO N. 015/2022   CPLCC. GERENCIADO PELA SEPLAGTD. NO QUAL A SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE NA QUALIDADE DE ORGAO PARTICIPANTE. EMPRESA SOLSERV SERVICOS EIRELI. CNPJ: 14.056.350/0001 84.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25443</sequencialcompra><cnpjcontratado>14056350000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLSERV SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TIMBAUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5579816.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3631"><numerocontrato>4801.4042/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 045/2023. ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 007/2022 – CPLCC. PROCESSO LICITATORIO N. 008/20223 COM A EMPRESA ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA . PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26557</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18782114.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3632"><numerocontrato>4801.4043/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CARONA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 006/2023 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 020/2022 – CPLCC. PROCESSO LICITATORIO N. 021/2022 COM A EMPRESA DELTA SERVICOS DE LOCACOES DE VEICULOS LIDA   EPP</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25885</sequencialcompra><cnpjcontratado>8695774000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DELTA SERVICOS DE LOCACOES DE VEICULOS LTDA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>26</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>604837.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3633"><numerocontrato>4801.4044/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CARONA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 027/2023. PREGAO ELETRONICO N. 005/2023 – CPLCC. PROCESSO LICITATORIO N. 006/2023 COM A EMPRESA KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25969</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3634"><numerocontrato>4801.4045/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ARP Nº 450/2023-PL Nº 038/2023 PE Nº 035/2023–BB Nº 1018729. REG PREÇOS, VAL DE 12 DOZE MESES PARA CONTRAT DE EMP ESPEC NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS SELADORAS, LOTE ÚNICO, COM A EMP DISMAP-PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP CNPJ 05.864.669/0001-45 PARA O LOTE 01 COM VR TOTAL DE R$ 429.996,60 LOT UNICO TOTALIZ 02 DOIS ITENS VISANDO ATEND DAS NECESS DAS UNID HOSPITALARES DAS SEC MUN SAUDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26885</sequencialcompra><cnpjcontratado>5864669000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISMAP - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA WALDEMAR NERY CARNEIRO MONTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>307</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>429996.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3635"><numerocontrato>4801.4046/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 040/2022.  ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 017/2022 – CPLCC. PROCESSO LICITATORIO N. 018/20222 COM A EMPRESA RPL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA  EM RECUPERACAO JUDICIAL  . PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26566</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>39216696.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3636"><numerocontrato>4801.4047/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL N° 006/2023. PE N° 005/2023. ARP 424.2023 PARA CONTRAT DE EMPRE ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERV SOB DEMANDA DE MANUT PREV E CORRET 02  DOIS  LOTES COM REPOSICAO DE PECAS  MATERIAIS. AGREGADOS E COMPONENTES  NOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO. EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO: ACJ JANELA  SPLIT SPLIT INVERTER SPLITAO  SPLIT DE ALTA CAPACIDADE  DE DIVERSAS MARCAS CAPACIDADES E MODELOS...</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26724</sequencialcompra><cnpjcontratado>18192731000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MDL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO VAZANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>72</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JEQUIRICA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3637"><numerocontrato>4801.4048/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE TESTES MICROBIOLÓGICOS AUTOMATIZADOS NO REGIME DE COMODATO COM 1 (UM) EQUIPAMENTO EM COMODATO, LOTE ÚNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27059</sequencialcompra><cnpjcontratado>8647266000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BIOCORE COMERCIO E REORESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DUARTE COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>399</numeroendcontratado><complementoendcontratado>E</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAUPINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1530320.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3638"><numerocontrato>4801.4049/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL N. 10/2023   PE N. 10/2023   CPLPSD   ARP N. 134/2023   AQUISICAO DE 105 IMPRESSORAS TERMICAS NAO FISCAIS   EMPRESA COMPEX TECNOLOGIA LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26595</sequencialcompra><cnpjcontratado>3391625000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPEX TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  PAZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1220</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL)</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>53298.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3639"><numerocontrato>4801.4050/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL Nº 026/2023 PE Nº 026/2023 CPLPSD ATA DE RP Nº 419/2023 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE TRANSPALETEIRA MANUAL E TRANSPALETEIRA ELETRICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EMPRESA D &amp; A COMÉRCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA - ME CNPJ: 21.057.261/0001-18</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27208</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>144999.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3640"><numerocontrato>1601.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20230</sequencialcompra><cnpjcontratado>388838000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>111957.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3641"><numerocontrato>1601.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25506</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3642"><numerocontrato>3601.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE SERVICO DE ALIMENTACAO    BUFFET. PARA ATENDER O GABINETE DE IMPRENSA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21116</sequencialcompra><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120510.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3643"><numerocontrato>3601.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25499</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3644"><numerocontrato>3601.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN.  PARA ATENDER SAS NECESSIDADES DO GABINETE DE IMPRENSA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25046</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29701.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3645"><numerocontrato>3601.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE IMPRENSA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25062</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>169200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3646"><numerocontrato>3601.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO EVENTUAL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE IMPRENSA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25317</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>109677.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3647"><numerocontrato>2501.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES COM AUTOCLAVE 100 LITROS . 01  UM  LOTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL VETERINARIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25120</sequencialcompra><cnpjcontratado>61374161000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BAUMER S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PREFEITO ANTONIO TAVARES LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>181</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PARQUE EMPRESA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI-MIRIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200899.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3648"><numerocontrato>2501.4005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS</orgaocontratante><objetocontrato>TESTE HEMATOLOGICO COM EQUIPAMENTO EM COMODATO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26758</sequencialcompra><cnpjcontratado>3134944000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>E J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL BRANDAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>128</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAJUEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>489720.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3649"><numerocontrato>2501.4006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM  TESTES PARA EXAMES BIOQUÍMICOS VETERINÁRIOS, INCLUINDO REAGENTES, INSUMOS E COMODATO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS/SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26840</sequencialcompra><cnpjcontratado>73008682000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LABINBRAZ COMERCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUIDO CALOI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1935</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO BL: A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM SAO LUIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>114240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3650"><numerocontrato>2501.4007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26570</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>191481.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3651"><numerocontrato>0801.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO OPERACIONAL HATCH.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20335</sequencialcompra><cnpjcontratado>388838000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>111957.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3652"><numerocontrato>0801.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVENTE DE LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20622</sequencialcompra><cnpjcontratado>21179250000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ANTONIO JUCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>165</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72298.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3653"><numerocontrato>0801.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS   ANALISTA E COORDENADOR ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21071</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>399562.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3654"><numerocontrato>0801.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE ALIMENTACAO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25221</sequencialcompra><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>88472.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3655"><numerocontrato>0801.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25307</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>109677.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3656"><numerocontrato>0801.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E IMPRESSAO GRAFICA PERSONALIZADA EM MATERIAIS DIVERSOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25271</sequencialcompra><cnpjcontratado>16994727000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>54875.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3657"><numerocontrato>0801.1007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25666</sequencialcompra><cnpjcontratado>13343833000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JONATHAS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>407646.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3658"><numerocontrato>0801.1008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25528</sequencialcompra><cnpjcontratado>27212325000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>THIAGO DIEGO NASCIMENTO SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA REZENDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>17794.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3659"><numerocontrato>1001.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20381</sequencialcompra><cnpjcontratado>388838000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>277950.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3660"><numerocontrato>1001.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGEM AEREA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25002</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3661"><numerocontrato>1001.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO EVENTUAL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25328</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>105014.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3662"><numerocontrato>1001.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25501</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>350000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3663"><numerocontrato>1001.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS INTERNACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25947</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>190000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3664"><numerocontrato>1001.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25948</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>330000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3665"><numerocontrato>1001.1007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAPE 4X4</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26008</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>66521.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3666"><numerocontrato>1201.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20221</sequencialcompra><cnpjcontratado>388838000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>112899.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3667"><numerocontrato>1201.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25035</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>56400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3668"><numerocontrato>1201.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25498</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3669"><numerocontrato>1201.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25735</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>317537.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3670"><numerocontrato>1201.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO EVENTUAL DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25326</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>66672.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3671"><numerocontrato>1201.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26254</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>106666.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3672"><numerocontrato>1301.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>21287</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4627610459</cpfcontratado><razaonomecontratado>FERNANDO MELO CATAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BOA VIAGEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2170</numeroendcontratado><complementoendcontratado>AP 022</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>143964.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3673"><numerocontrato>1301.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVENTE DE LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20531</sequencialcompra><cnpjcontratado>21179250000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ANTONIO JUCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>165</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>325342.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3674"><numerocontrato>1301.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PAPEL SUSTENTAVEL TAMANHO A4</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20885</sequencialcompra><cnpjcontratado>24073694000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CIL - COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORNALISTA MURILO MARROQUIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PREDIO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32325.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3675"><numerocontrato>1301.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21206</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29701.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3676"><numerocontrato>1301.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO VEICULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21321</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>112800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3677"><numerocontrato>1301.1007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO HATCH  PROCON RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21322</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>56400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3678"><numerocontrato>1301.1008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO CONTINUOS DE PORTARIA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25157</sequencialcompra><cnpjcontratado>14056350000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLSERV SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TIMBAUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>279490.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3679"><numerocontrato>1301.1009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE 129 DIGITADORES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25694</sequencialcompra><cnpjcontratado>14056350000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLSERV SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TIMBAUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6231210.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3680"><numerocontrato>1301.1010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>NOTEBOOK TIPO 2</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25210</sequencialcompra><cnpjcontratado>27975551000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VANGUARDA INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ST SCN BLOCO B</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1201 PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASÍLIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>48873.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3681"><numerocontrato>1301.1011/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PASSAGENS AEREAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25949</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3682"><numerocontrato>1301.1012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>HOSPEDAGEM NACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26438</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3683"><numerocontrato>1301.1013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE ADMINISTRATIVO TERCEIRZADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25614</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2822105.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3684"><numerocontrato>0301.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP 009/2023   LOTE 01   AMMESF. AQUISICAO DE MONITORES E PROJETORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PROMORAR RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26266</sequencialcompra><cnpjcontratado>71052559000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BEL MICRO TECNOLOGIA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>65</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPINA VERDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CONTAGEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>44666.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3685"><numerocontrato>0301.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 008/2023   AQUISICAO DE MOBILIARIOS PLANEJADOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26398</sequencialcompra><cnpjcontratado>66455593000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANDRA BARROS AMORIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>195</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LETICIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>81458.79</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3686"><numerocontrato>0301.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 156/2022   AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O GABINETE DE GERENCIAMENTO DO PROMORAR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26369</sequencialcompra><cnpjcontratado>66455593000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANDRA BARROS AMORIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>195</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LETICIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>155797.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3687"><numerocontrato>0301.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 155/2022   AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O GABINETE DE GERENCIAMENTO DO PROMORAR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26371</sequencialcompra><cnpjcontratado>35173456000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MFSUL COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RUBIO BRASILIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>84</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JOSÉ BONIFÁCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ERECHIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>168413.09</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3688"><numerocontrato>0301.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25823</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3689"><numerocontrato>0301.4002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO. SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA. QUILOMETRAGEM LIVRE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25820</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29701.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3690"><numerocontrato>0301.4003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25815</sequencialcompra><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>173360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3691"><numerocontrato>0301.4004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO. SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA. QUILOMETRAGEM LIVRE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25873</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>112800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3692"><numerocontrato>0301.4006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25973</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>95573.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3693"><numerocontrato>0301.4007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP 11672022   COMANDO DA AERONAUTICA BASE AEREA DE RECIFE. REFORMA DA SALA DO GABINETE DE GERENCIAMENTO DO PROMORAR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26318</sequencialcompra><cnpjcontratado>21498104000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPPE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DIAMANTINO MATHEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>373</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA FRANCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1029224.63</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3694"><numerocontrato>0301.4008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 262023</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26007</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>350000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3695"><numerocontrato>0301.4009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0272023</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26001</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3696"><numerocontrato>0301.4010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 152023   AQUISICAO DE NOTEBOOKS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26328</sequencialcompra><cnpjcontratado>27975551000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VANGUARDA INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ST SCN BLOCO B</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1201 PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASÍLIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>171057.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3697"><numerocontrato>0301.4011/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 162023   ESTRUTURA DE EVENTOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26343</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>626405.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3698"><numerocontrato>0301.4012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 202023   AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA O GABINETE DO PROMORAR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26473</sequencialcompra><cnpjcontratado>11319557000530</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DENTECK AR CONDICIONADO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOS DOMINGOS DADALTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>127</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RIO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARIACICA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3699"><numerocontrato>0301.4013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 29/2023   CONTRATACAO DE MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PROMORAR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26256</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>319135.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3700"><numerocontrato>0301.4014/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 11/2023   AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PROMORAR E PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26769</sequencialcompra><cnpjcontratado>12477490000281</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ACESSO RODOVIARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD11,12 G 5A9  SL 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TERMINAL INTERMODAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SERRA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25834.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3701"><numerocontrato>0301.4015/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SOLICITACAO PARA ADESAO A ARP 020/2023   LOCACAO DE IMPRESSORA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26710</sequencialcompra><cnpjcontratado>42925322000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LIMA E SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1564</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LAGOA NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NBATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33732.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3702"><numerocontrato>0301.4016/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PARA APOIO A EXECUCAO FINANCEIRA DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO URBANA E RESILIENCIA URBANA EM AREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL – PROMORAR RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26419</sequencialcompra><cnpjcontratado>82845322000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV LUIZ BOITEUX PIAZZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1302</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 87/89</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CACHOEIRA DO BOM JESUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORIANOPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2030-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>967198.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3703"><numerocontrato>0301.4017/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA E SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO BEM. NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26201</sequencialcompra><cnpjcontratado>8307543000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5001</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO; 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8384806.71</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3704"><numerocontrato>3101.4019/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA. PAISAGISMO E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA CONTRATACAO DO COMPLEXO DO BARRO PROJETO CAMPOS DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25388</sequencialcompra><cnpjcontratado>8156424000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIA MELO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL JOAQUIM INACIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>136</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1066377.55</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3705"><numerocontrato>2201.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RECIFE. N. 700. AREIAS. RECIFEPE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA SER CLARICE LISPECTOR</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>21105</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>43589049472</cpfcontratado><razaonomecontratado>SUSANA LEITE LOPES DE LIMA GUEDES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRESIDENTE NILO PECANHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>531</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1205D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>55529.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3706"><numerocontrato>2201.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA DO TIPO MOTORISTA POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS TURNO DIURNO SEGUNDA A SEXTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20896</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>57161.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3707"><numerocontrato>2201.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO. SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA. COM QUILOMETRAGEM LIVRE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24905</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>84600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3708"><numerocontrato>2201.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25698</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>28200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3709"><numerocontrato>2201.4002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOFORNECIMENTO DE REFEICOES. SOB DEMANDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26561</sequencialcompra><cnpjcontratado>34333903000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LAURO DINIZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>68</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>127152.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3710"><numerocontrato>2201.4003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS. SOB DEMANDA. OS SERVICOS DEVEM ABRANGER PLANEJAMENTO OPERACIONAL. ORGANIZACAO. EXECUCAO. ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE BENS. INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO. PROVER RECURSOS TECNICOS. MATERIAIS E HUMANOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEMUL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26174</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>396220.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3711"><numerocontrato>2201.4004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS. COM 2  DOIS  LOTES. PARA A SECRETARIA DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26598</sequencialcompra><cnpjcontratado>28169082000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGÁ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>135957.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3712"><numerocontrato>2201.4005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS. COM 2  DOIS  LOTES. VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DAS MULHER   SEMUL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26597</sequencialcompra><cnpjcontratado>7849277000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PAULO SETUBAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>185</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MESSEJANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>81500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3713"><numerocontrato>2201.4006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COMDEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA   CATEGORIAS B  LOTE 2 . VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDOS ORGAOS E ENTIDADES DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26411</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>446790.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3714"><numerocontrato>2201.4007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>VEÍCULO  TIPO SEDAN 1.0/72 CV, BIOMBUSTÍVEL (ETANO/GASOLINA)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26886</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>59402.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3715"><numerocontrato>2201.4008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM LOTE UNICO,  ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO POR RÁDIO FREQUÊNCIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27038</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>240000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3716"><numerocontrato>3101.0001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP 003/2023. LOCACAO DE 4 VEICULOS HATCH 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.LOCSERV LOCADORA DE VEICULOS. PERIODO: 01/03/23 A 31/12/23</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21175</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>112800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3717"><numerocontrato>3101.0002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02822   ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI. APARTIR DE 01032023. CONFORME PROCESSO SEI 02.0011552023 48</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21222</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2582886.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3718"><numerocontrato>3101.0003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE CLIMATIZACAO DO EDIFICIO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18065</sequencialcompra><cnpjcontratado>4634004000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLIMOAR CLIMATIZAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SEVERINO JORDAO EMERENCIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>567000.0018</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3719"><numerocontrato>3101.0004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO BARRO DA MUSTARDINHA NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24161531000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONTREL CONSTRUCOES E REALIZACOES EMPRESARIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE ADERVAL CHAVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>78</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 110</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1679990.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3720"><numerocontrato>3101.0005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19955</sequencialcompra><cnpjcontratado>45840595000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZINEIDE DE SOUZA SANTOS 42407982487</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PREFEITO LUIZ ALBERTO MOREIRA COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>18</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MANGABEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20450.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3721"><numerocontrato>3101.0006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS, LOCALIZADO EM NOVA DESCOBERTA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>42876135000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR SIMÕES RODRIGUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>179</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOVA CARUARU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1423079.49</valorcontrato1><valorcontrato2>1138834.57</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3722"><numerocontrato>3101.0007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL E DEFESA DOS ANIMAIS DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11381605000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO DO NE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEMANHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>144</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>513628.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3723"><numerocontrato>3101.0008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA LEDA LUCENA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO TORRÕES, NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>42876135000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR SIMÕES RODRIGUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>179</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOVA CARUARU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1833981.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3724"><numerocontrato>3101.0009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARAEXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITALVETERINÁRIO DO RECIFE ROBSON JOSÉ GOMES DE MELO,LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>22579885000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>P &amp; S ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE CARVALHEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL1204 EMP J. CARV.</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2365969.51</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3725"><numerocontrato>3101.0010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA ELETRICA PARA PRESTACAO DESERVICOS CONTINUADOS DE GESTAO DO AMBIENTE ELETRICO E DE COMUNICACAO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21358</sequencialcompra><cnpjcontratado>7223818000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COSTA PINTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>234</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1349572.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3726"><numerocontrato>3101.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20838</sequencialcompra><cnpjcontratado>21498104000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPPE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DIAMANTINO MATHEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>373</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA FRANCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1182182.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3727"><numerocontrato>3101.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20806</sequencialcompra><cnpjcontratado>242092000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTICON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR: GASTÃO VIDIGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ:713/714</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA LEOPOLDINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>221397.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3728"><numerocontrato>3101.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE FREQUENCIA  PONTO ELETRONICO .INCLUINDO AS LICENCAS DE USO DO SOFTWARE. A LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICOS. A HOSPEDAGEM EM DATA CENTER VIRTUAL  NUVEM . E OS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO E SUPORTE AO SOFTWARE E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21096</sequencialcompra><cnpjcontratado>1245055000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO PIQUIRI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PLANTA BAIRRO WEISSOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2337314.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3729"><numerocontrato>3101.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21121</sequencialcompra><cnpjcontratado>15598046000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGRESTE CONTROLE E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABDON ARRUDA CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GRAVATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>137253.4235</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3730"><numerocontrato>3101.1009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGEM AEREA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24940</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3731"><numerocontrato>3101.1013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. VALE ELETRONICO METROPOLITANO   VEM TRABALHADOR</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>21447</sequencialcompra><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3732"><numerocontrato>3101.1016/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATIVIDADE ADMNISTRATIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24594</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2541731.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3733"><numerocontrato>3101.1024/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E SINGULARES DE CONSULTORIA EM GESTAO E MODELOS PREDITIVOS PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE EXCELENCIA EM GESTEO PUBLICA DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  PCR  POR MEIO DO PROJETO CICLO DO CREDITO TRIBUTARIO. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25719</sequencialcompra><cnpjcontratado>14377211000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO AQUILA DE GESTAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>215</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 8</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA DA SERRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NOVA LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3600000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3734"><numerocontrato>3101.1028/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DO INSTITUTO DARWIN   INSTITUTO DE APOIO A EVOLUCAO DA CIDADANIA. VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO. ORGANIZACAO E EXECUCAO DA SELECAO PUBLICA SIMPLIFICADA. DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE 15  QUINZE  VAGAS. PARA SECRETARIA EXECUTIVA DE PARCERIAS ESTRATEGICAS INTEGRANTE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. GESTAO E TRANSFORMACAO DIGITAL  SEPLAGTD</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25968</sequencialcompra><cnpjcontratado>9273825000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DARWIN - INSTITUTO DE APOIO A EVOLUCAO DA CIDADANIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE SAO BENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>344</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARADOURO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3735"><numerocontrato>3101.3001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CHAMAMENTO PUBLICO   TERMO DE FOMENTO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21441</sequencialcompra><cnpjcontratado>25087812000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO INCUBADORA PORTO SOCIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARQUES AMORIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>356</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1099906.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3736"><numerocontrato>3101.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>VEICULO PASSEIO. TIPO HATCH</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25773</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>28200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3737"><numerocontrato>3101.4006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. OLEO DIESEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26168</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>22000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3738"><numerocontrato>3101.4007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL   GASOLINA COMUM.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26144</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>130000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3739"><numerocontrato>3101.4008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AGUA MINERAL NATURAL. SEM GAS. EM GARRAFAO PLASTICO DE 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26258</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3740"><numerocontrato>3101.4009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PORTARIA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25354</sequencialcompra><cnpjcontratado>14056350000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLSERV SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TIMBAUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>209862.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3741"><numerocontrato>3101.4013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12  DOZE  MESES. PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SOLUCAO TECNOLOGICA DE TELEFONIA IP EM NUVEM PARA O ATENDIMENTO MULTICANAL RECEPTIVOEATIVO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26610</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1069532.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3742"><numerocontrato>3101.4015/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>MAO DE OBRA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES  ADMINISTRATIVAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26391</sequencialcompra><cnpjcontratado>21179250000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ANTONIO JUCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>165</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100625.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3743"><numerocontrato>3101.4016/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SOLUCAO TECNOLOGICA DE TELEFONIA IP EM NUVEM PARA O ATENDIMENTO MULTICANAL RECEPTIVO E ATIVO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26599</sequencialcompra><cnpjcontratado>4601397000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD CE-138</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>TRECHO PEREIRO - CE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PEREIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4938000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3744"><numerocontrato>3101.4018/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE TELEFONIA IP EM NUVEM</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26977</sequencialcompra><cnpjcontratado>4238297000421</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SETOR SCN QUADRA 5 BLOCO A</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>SALA 811/813</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8395200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3745"><numerocontrato>3101.4020/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26868</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>225600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3746"><numerocontrato>2501.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAODE VEICULO. SEM COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21251</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>475223.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3747"><numerocontrato>2501.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA VEICULACAO DE PUBLICIDADE LEGAL. COM FIM DE TORNAR PUBLICO OS ATOS OFICIAIS DAS ENTIDADES E ORGAOS DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25296</sequencialcompra><cnpjcontratado>40495477000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 1404</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>535051.33</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3748"><numerocontrato>2501.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA VEICULACAO DE PUBLICIDADE LEGAL. COM FIM DE TORNAR PUBLICO OS ATOS OFICIAIS DAS ENTIDADES E ORGAOS DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25295</sequencialcompra><cnpjcontratado>56047306000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANTONIO TORRES GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>221</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPT 1992</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>535051.33</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3749"><numerocontrato>2501.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA EDITORAS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA VEICULACAO DE PUBLICIDADE LEGAL. COM FIM DE TORNAR PUBLICO OS ATOS OFICIAIS DAS ENTIDADES E ORGAOS DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25297</sequencialcompra><cnpjcontratado>10798130000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>535051.33</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3750"><numerocontrato>2501.1007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO. VIA INTERNET . ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP OU TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO POR FREQUENCIA  RFID .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25476</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>463200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3751"><numerocontrato>2501.1008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS. SOB DEMANDA. OS SERVICOS DEVEM ABRANGER PLANEJAMENTO OPERACIONA. ORGANIZACAO. EXECUCAO. ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE BENS. INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISITCO. PROVER RECURSOS TECNICOS. MATERIAIS E HUMANOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25608</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3646630.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3752"><numerocontrato>2501.1009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS CONTINUOS COM DEDICACAO DE MAO OBRA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSORIAS. INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPACAO SOCIAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25423</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>28556056.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3753"><numerocontrato>2501.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREA. HOSPEDAGENS E TRASLADO NACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26028</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>365000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3754"><numerocontrato>2501.4002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE PLACAS DE SINALIZACAO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26182</sequencialcompra><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2174200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3755"><numerocontrato>2501.4003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO DE EMISSAO DE PASSAGENS. HOSPEDAGEM E TRASLADO INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25878</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>140000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3756"><numerocontrato>2501.4004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS. SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA. COM QUILOMETRAGEM LIVRE . PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETRAI DE GOVERNO E PARTICIPACAO SOCIAL E SUA EXECUTIVA. A SECRETARIA DE ARTICULACAO TERRITORIAL. VEICULOS TIPO PICAPE 4X4. 5 LUGARES. 140CV. DIESEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>23064</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>332608.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3757"><numerocontrato>2501.4008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL   OLEO DIESEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26594</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>283997.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3758"><numerocontrato>2901.1022/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL PARA CONSELHO TUTELAR DA RPA 3B</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26471</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5635053467</cpfcontratado><razaonomecontratado>GIVALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PEDRO ALLAIN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>193</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>102528.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3759"><numerocontrato>3801.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA E INSUMOS DE LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20902</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3958822.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3760"><numerocontrato>3801.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>MAO DE OBRA EXCLUSIVA PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSORIAS.INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21070</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3512420.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3761"><numerocontrato>3801.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO SEDAN. SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25344</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>89104.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3762"><numerocontrato>3801.4004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO HATCH. PARA ATENDER AOS GERENTES GERAIS EM SEUS DESLOCAMENTOS DURANTE EXPEDIENTE DE TRABALHO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24948</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>282000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3763"><numerocontrato>3801.4005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26101</sequencialcompra><cnpjcontratado>1387783000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AQUARELA  LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>109594.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3764"><numerocontrato>3201.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE 05 VEICULOS POR 12 MESES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25126</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>141000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3765"><numerocontrato>3201.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO ARP DE COLABORADOR E SUPERVISOR POR 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26486</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>156935.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3766"><numerocontrato>3201.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO   BUFFET POR 12 MESES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26488</sequencialcompra><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>175614.74</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3767"><numerocontrato>3201.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO PARA LOCACAO DE IMPRESSORA E SERVICO DE IMPRESSAO POR 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26267</sequencialcompra><cnpjcontratado>7759174000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLUCOES  SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>31306.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3768"><numerocontrato>3201.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO DE SERVICO DE EXPERTISE PARA EVENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25682</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>287530.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3769"><numerocontrato>3201.4002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  BUFFET PARA A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25961</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>89000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3770"><numerocontrato>3201.4003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA SOB DEMANDA POR 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26487</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>330698.89</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3771"><numerocontrato>2101.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVENTE DE LIMPEZA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21078</sequencialcompra><cnpjcontratado>21179250000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ANTONIO JUCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>165</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>36149.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3772"><numerocontrato>2101.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>COTA PRATA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25600</sequencialcompra><cnpjcontratado>22317405000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CDL RECIFE SERVICOS AOS ASSOCIADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  RIACHUELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SOBRELOJA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3773"><numerocontrato>2101.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO EVENTUAL DE VEICULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25701</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90429.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3774"><numerocontrato>2101.1007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>COTA PATROCINIO RECNPLAY</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>26073</sequencialcompra><cnpjcontratado>10565000000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CNPJ INCORRETO CADASTRADO POR ALMOXARIFADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAIS DO APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>925</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3775"><numerocontrato>2101.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>3  TRES  VEICULOS SEDAN.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26725</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>89104.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3776"><numerocontrato>3101.1007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PESQUISA CIENTÍFICA, SOCIAL E URBANÍSTICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DESENVOLVIMENTO DE MODELOS INOVADORES DE GESTÃO DE CIDADES.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>29036430000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGENCIA RECIFE PARA INOVACAO E ESTRATEGIA - ARIES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE MARQUES OLINDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>126</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 105</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15295275720.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15295275720.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3777"><numerocontrato>3101.4005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ESTUDOS DE MODELAGEM PARA ESTRUTURACAO DE CONCESSAO PUBLICA DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS  RSU  NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26076</sequencialcompra><cnpjcontratado>43942358000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICAS FIPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5677</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA LAGEADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4848741.34</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3778"><numerocontrato>3401.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SOLUCAO SOFTEXPERT SUITE. CONTEMPLANDO AQUISICAO DE LICENCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21099</sequencialcompra><cnpjcontratado>7091063000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE  DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1663124.89</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3779"><numerocontrato>3401.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA. A SECETRARA DE POLITICA URBANA E LICENCIAMENTO. NO AMBITO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DE NUCLEOS URBANOS SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DO RECIFE. BEM COMO O SUPORTE DE BENS. SERVICOS E MATERIAIS DE APOIO A SUA EXECUCAO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20675</sequencialcompra><cnpjcontratado>49262337000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO DIAGGEO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  MOEDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>129</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>39026973.38</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3780"><numerocontrato>3401.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS  DE CONTROLE DE EVENTOS  COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA. PARA ATUAR EM EVENTOS DE GRANDES. MEDIOS E PEQUENOS PORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE POLITICA URBANA E LICENCIAMENTO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21204</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150778.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3781"><numerocontrato>3401.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE SERVICO DE ALIMENTACAO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21338</sequencialcompra><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>66990.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3782"><numerocontrato>3401.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE 4X4. PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA BEM COMO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. E O PROGRAMA OPERACAO INVERNO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21444</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>532173.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3783"><numerocontrato>3401.1007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSORIAS. INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24867</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3075897.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3784"><numerocontrato>3401.1008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE SERVENTE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE POLITICA URBANA E LICENCIAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21292</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>733238.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3785"><numerocontrato>3401.1009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE AGUA MINERAL. NATURAL SEM GAS. EM GARRAFOES DE PLASTICO RETORNAVEIS DE 19.5 A 20 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE POLITICA URBANA E LICENCIAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25102</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>69680.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3786"><numerocontrato>3401.1014/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MOVEIS PERMANENTES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25737</sequencialcompra><cnpjcontratado>35173456000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MFSUL COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RUBIO BRASILIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>84</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JOSÉ BONIFÁCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ERECHIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>115322.74</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3787"><numerocontrato>3401.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SOCIAL E PLANEJAMENTO PARA APOIO AO COMITE GESTOR DA ORLA  PRAIAS DE BOA VIAGEM. PINA E BRASILIA TEIMOSA . NA ELABORACAO DE REGIME INTERNO. DEFINICAO DE AGENDA ROTINEIRA DE REUNIOES. CONSTITUICAO DE GRUPOS DE TRABALHO E MONITORAMENTO DA IMPLANTACAO DO PLANO DE GESTAO INTEGRADA DA ORLA  PGIO . COMPONENTE DO PROJETO ORLA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25942</sequencialcompra><cnpjcontratado>473720000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DBF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMPOSITOR ANTONIO MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>58</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>49995.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3788"><numerocontrato>3401.4002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CUJO OBJETO DA CONTRATACAO E A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS SOB DEMANDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26316</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>481347.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3789"><numerocontrato>3401.4003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE RUAS CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA INCLUINDO O SERVICO DE INSTALACAO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26696</sequencialcompra><cnpjcontratado>34395908000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO SINALIZACAO EM LETREIROS E PLACAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEREIRA COUTINHO FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>175000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3790"><numerocontrato>3401.4004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>REFERENTE A AQUISICAO DE  GARRAFINHAS DE AGUA DE 500ML.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26637</sequencialcompra><cnpjcontratado>42376431000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAFEL DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CENTO E NOVENTA E SETE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAETES I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>63000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3791"><numerocontrato>1401.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO PLANO DE REFORMA COM REQUALIFICACAO2. ETAPA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM 12  DOZE  UNIDADES EDUCACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20061</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4980199.41</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3792"><numerocontrato>1401.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REFORMA COM AMPLIACAO DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL ANA ROSA FALCAO LOCALIZADA NA RUA JOAO LIRA. SN. SANTO AMARO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19747</sequencialcompra><cnpjcontratado>22134591000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CJAP CONSTRUCOES E PROJETOS DE ARQUITETURA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R DA AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0003 CXPST 1470</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>736237.86</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3793"><numerocontrato>1401.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA COM REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DE SALAS DE AULA E AMBIENTES NA CRECHE MUNICIPAL ALTO DO MANDU.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20130</sequencialcompra><cnpjcontratado>41072158000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MENDES ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PONTE DOS CARVALHOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1644470.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3794"><numerocontrato>1401.1007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUCAO DO PRIMEIRO PAVIMENTO 2. ETAPA DA UNIDADE EDUCACIONAL DA IMBIRIBEIRA. SITUADA NA RUA PARIS. 96 IMBIRIBEIRA RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18822</sequencialcompra><cnpjcontratado>3539154000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTISET ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARNEIRO VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>532483.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3795"><numerocontrato>1401.1008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO PLANO DE REFORMA COM REQUALIFICACAO2. ETAPA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM 9  NOVE  UNIDADES EDUCACIONAIS DA RPA 3 E 4.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19657</sequencialcompra><cnpjcontratado>41072158000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MENDES ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PONTE DOS CARVALHOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2553132.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3796"><numerocontrato>1401.1009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO PLANO DE REFORMA COM REQUALIFICACAO2. ETAPA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM 9  NOVE  UNIDADES EDUCACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19746</sequencialcompra><cnpjcontratado>5533565000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KONEX INCORPORACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR FERNANDO FIGUEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>30</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3139056.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3797"><numerocontrato>1401.1011/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE 2.250 ASSINATURAS NA MODALIDADE DIARIA ANUAL DIGITAL DO JORNAL DIARIO DE PERNAMBUCO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>21107</sequencialcompra><cnpjcontratado>45702074000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R DA AURORA, 325, APTO 1011 EDF EBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 1011 EDF EBANO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>213300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3798"><numerocontrato>1401.1012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP N.1422022 AMGESP AL ADMINISTRACAO. GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE FROTA VEICULAR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21062</sequencialcompra><cnpjcontratado>5340639000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALÇADA CANOPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>11</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SL03 C.A.II</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALPHAVILLE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTANA DE PARNAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>850000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3799"><numerocontrato>1401.1013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO E UTILITARIO COM MOTORISTA  SEM COMBUSTIVEL . PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM SERVICO E EM CARGOS DE REPRESENTACAO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE RONDA ESCOLAR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21280</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4948489.2432</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3800"><numerocontrato>1401.1014/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO E IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25011</sequencialcompra><cnpjcontratado>11006269000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8114161.39</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3801"><numerocontrato>1401.1015/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>HD EXTERNO   1 TERABYTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>23970</sequencialcompra><cnpjcontratado>44645723000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ARAUCARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1168</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARQUE ORATORIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTO ANDRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40351.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3802"><numerocontrato>1401.1016/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE VASCONCELOS NRO. 156   TAMARINEIRA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.S.S DE BELEM.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25134</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>71650482</cpfcontratado><razaonomecontratado>AYRTON GUEDES ALCOFORADO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1797000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3803"><numerocontrato>1401.1017/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO HD ESTERNO 2 TERA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21353</sequencialcompra><cnpjcontratado>40689972000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1124 1126A LOJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NUCLEO BANDEIRANTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NUCLEO BANDEIRANTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>95119.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3804"><numerocontrato>1401.1018/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS. CONTEMPLANDO PREPARACAO. ORGANIZACAO. TRASLADO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FISICOS E DIGITAIS. REALIZACAO DE GESTAO. INCLUINDO A DEFINICAO DE ROTINAS DE BUSCA E RECUPERACAO DOS DOCUMENTOS ARMAZENADOS FISICAMENTE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25639</sequencialcompra><cnpjcontratado>10921252000298</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-A01 SUL 00KM  96,4</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5225</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 07 MOD 11</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL DIPER</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>774302.58</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3805"><numerocontrato>1401.1019/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA REALIZACAO DE PROGRAMA PEDAGOGICO NA RECOMPOSICAO DA APRENDIZAGEM DE ALFABETIZACAO E LETRAMENTO EM LITERACIA E NUMERACIA DESTINADO AOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26077</sequencialcompra><cnpjcontratado>7575730000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CASTRO LEAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1294283.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3806"><numerocontrato>1401.1020/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE LOCACAO DE MODULOS HABITACIONAIS  CABINES MODULARES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25522</sequencialcompra><cnpjcontratado>5624386000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCABOX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV ENGENHEIRO HUMBERTO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2929</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1012 S</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PICI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3223980.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3807"><numerocontrato>1401.1021/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>700 INSCRICOES DE SERVIDORES DA EDUCACAO DO RECIFE NO WORKSHOP DE GESTORES   ABORDANDO O TEMA   ESTRATEGIAS EFICIENTES PARA UMA GESTAO DE EXCELENCIA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>26070</sequencialcompra><cnpjcontratado>9425538000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARISTIDES LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>331</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>392000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3808"><numerocontrato>1401.1022/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 26.05 0052023   PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23.01 0022023. ITENS 01. 02 E 04. GERENCIADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOM MARIANO   CONDOMAR. PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25988</sequencialcompra><cnpjcontratado>16994727000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11186809.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3809"><numerocontrato>1401.1024/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA AS  ESPECIALIZADA S  NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A REGULARIZACAO DOCUMENTAL  PASSAPORTE. VISTO ESTADUNIDENSE E AUTORIZACOES DE VIAGEM PARA MENORES DE IDADE NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE . OFERTA DE PACOTES DE VIAGEM PARA VISITACAO E PARTICIPACAO DE ESTUDANTES DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26661</sequencialcompra><cnpjcontratado>3004542000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOURENCO DA SILVA TURISMO VIAGENS E LAZER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL2801 TC CXPST 569</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>203949.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3810"><numerocontrato>1401.1026/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCURSO PÚBLICO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>27221</sequencialcompra><cnpjcontratado>12667012000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO AOCP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR GASTAO VIDIGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>959</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ZONA 08</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>913500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3811"><numerocontrato>1401.1068/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA CRECHE DO MONTEIRO. SITUADA NA ESTRADA DO ARRAIAL N. 4.882. CASA FORTE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19572</sequencialcompra><cnpjcontratado>5533565000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KONEX INCORPORACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR FERNANDO FIGUEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>30</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3142871.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3812"><numerocontrato>1401.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E REQUALIFICACAO DE 5 QUADRAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E VESTIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18910</sequencialcompra><cnpjcontratado>11674883000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COAN CONSTRUTORA EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACO VELOSINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2247786.26</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3813"><numerocontrato>1401.4002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E REQUALIFICACAO DE 5 QUADRAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E VESTIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18910</sequencialcompra><cnpjcontratado>5533565000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KONEX INCORPORACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR FERNANDO FIGUEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>30</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3875879.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3814"><numerocontrato>1401.4003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOSOBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE ILHA DO JOANEIRO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20243</sequencialcompra><cnpjcontratado>17522986000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JCPL CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>266</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 410</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1786477.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3815"><numerocontrato>1401.4004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA COM REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DE SALAS DE AULAS E AMBIENTES DE 05 CINCO UNIDADES ESCOLAR DE EDUCACAO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20595</sequencialcompra><cnpjcontratado>41072158000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MENDES ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PONTE DOS CARVALHOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6256569.06</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3816"><numerocontrato>1401.4005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12  DOZE  MESES. PARA SERVICO MOVEL. EM LOTEUNICO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO PODEREXECUTIVO MUNICIPAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21275</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>452760.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3817"><numerocontrato>1401.4006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21276</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2072995.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3818"><numerocontrato>1401.4008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOSOBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL ESCOLA LAGOA ENCANTADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20229</sequencialcompra><cnpjcontratado>42876135000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR SIMÕES RODRIGUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>179</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOVA CARUARU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2483153.45</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3819"><numerocontrato>1401.4009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA. ADESAO A ARP 302022 DA SEE DO ESTADO DE PERNAMBUCO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21785</sequencialcompra><cnpjcontratado>11788943000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIKA TERCEIRIZACAO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR EPAMINONDAS DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>39</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6811217.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3820"><numerocontrato>1401.4010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUCAO DA CRECHE MUSTARDINHA. LOCALIZADA NA RUA JOANA FRANCISCA DE OLIVEIRA. 680. MUSTARDINHA. CIDADE DO RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19902</sequencialcompra><cnpjcontratado>3400040000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CASTRO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>236</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0006</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2564569.09</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3821"><numerocontrato>1401.4011/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR INCLUSO CONTEMLANDO A OPERACAO DE VEICULO ADAPTADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25009</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7812000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3822"><numerocontrato>1401.4012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA COM AMPLIACAO DAESCOLA DE REFERENCIA DA MANGABEIRA. LOCALIZADO NA RUA NICEAS ARCOVERDE GUSMAO. SNBAIRRO DA MANGABEIRA. SITUADAS NA CIDADE DO RECIFEPE. COM VISTAS A ATENDER A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO RECIFE  SEDUC .</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20691</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1147534.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3823"><numerocontrato>1401.4013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REFORMA COM REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DE SALAS DE AULAS E AMBIENTES DE 06 SEIS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO. SITUADAS NA CIDADE DO RECIFEPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20967</sequencialcompra><cnpjcontratado>19314966000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M &amp; W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>36</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6706861.31</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3824"><numerocontrato>1401.4014/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS COM VALIDADE DE 12  DOZE  MESES PARA AQUISICAO DE COLCHONETES DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25140</sequencialcompra><cnpjcontratado>16692627000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LND COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE AUGUSTO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1742</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA A SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JIQUIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>119003.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3825"><numerocontrato>1401.4015/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25213</sequencialcompra><cnpjcontratado>11897624000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA E ASSENTADOS DO NORDESTE BRASILEIRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SITIO PICADAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>S/N</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TABIRA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1858587.225</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3826"><numerocontrato>1401.4016/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25214</sequencialcompra><cnpjcontratado>16745290000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>930</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2704199.4571</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3827"><numerocontrato>1401.4017/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25217</sequencialcompra><cnpjcontratado>17137941000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV JOAO BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>406</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMOCIM DE SAO FELIX</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>732330.7333</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3828"><numerocontrato>1401.4018/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25218</sequencialcompra><cnpjcontratado>8618483000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO DO NORDESTE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>507</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 714</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>44416.05</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3829"><numerocontrato>1401.4019/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO PARTICIPE PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25285</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9417289.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3830"><numerocontrato>1401.4020/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS   BALANCA DIGITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25350</sequencialcompra><cnpjcontratado>21971041000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>88</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARQUE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARACATUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3831"><numerocontrato>1401.4021/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO   FREEZER HORIZONTAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25345</sequencialcompra><cnpjcontratado>45863272000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DCG COMERCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ROSA SIQUEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>79</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JD. ALAH</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LONDRINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>343972.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3832"><numerocontrato>1401.4022/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS   FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25348</sequencialcompra><cnpjcontratado>24419569000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>266</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM AMANDA I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>HORTOLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>176000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3833"><numerocontrato>1401.4023/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO   BATEDEIRA PLANETARIA E FREEZER HORIZONTAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25347</sequencialcompra><cnpjcontratado>32183517000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA C 149</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>708</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD:287 LT:04 SL:301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM AMERICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>214574.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3834"><numerocontrato>1401.4024/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25340</sequencialcompra><cnpjcontratado>24708262000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>E&amp;M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VESUVIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>69</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>47982.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3835"><numerocontrato>1401.4025/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOTE II CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO NOVOS E SEUS ACESSORIOS COM VISTAS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO RECIFE  SEDUC .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25349</sequencialcompra><cnpjcontratado>5974275000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR FABIO MARANHAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GUARARAPES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>619999.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3836"><numerocontrato>1401.4026/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DO PLANO DE REFORMA COM REQUALIFICACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO3 ETAPA EM11 UNIDADES EDUCACIONAIS RPA 3 E 4.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21930</sequencialcompra><cnpjcontratado>2297922000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAENA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMADEU DO CARMO FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q:QQ LT:22</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BREJO DA GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4788097.54</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3837"><numerocontrato>1401.4027/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR COM CAPACIDADE DE 12KG PARA ATENDIMENTO SEDUC ARP 020.2023</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25272</sequencialcompra><cnpjcontratado>28169082000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGÁ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>187896.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3838"><numerocontrato>1401.4028/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE SEDCADORA DE ROUPA COM CAPACIDADE DE 10KG PARA ATENDIMENTO SEDUC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25274</sequencialcompra><cnpjcontratado>24708262000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>E&amp;M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VESUVIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>69</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>336036.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3839"><numerocontrato>1401.4029/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE DE 12KG PARA ATENDIMENTO SEDUC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25273</sequencialcompra><cnpjcontratado>32183517000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA C 149</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>708</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD:287 LT:04 SL:301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM AMERICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>61643.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3840"><numerocontrato>1401.4030/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO PLANO DE REFORMA COM REQUALIFICACAO  3. ETAPA  EM 12  DOZE  UNIDADES EDUCACIONAIS  RPA 05 E 06 .</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20571</sequencialcompra><cnpjcontratado>8100434000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUNES &amp; CAVALCANTI CONSTRUCÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE  SANT ANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>267</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 313</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5962102.37</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3841"><numerocontrato>1401.4031/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE UMA EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS. SITUADAS NA CIDADE DO RECIFEPE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25636</sequencialcompra><cnpjcontratado>10363235000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RODOLFO AURELIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2116</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA TORRES GALVAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>649994.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3842"><numerocontrato>1401.4032/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EXTINTORES DE INCENCIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25573</sequencialcompra><cnpjcontratado>19264511000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C &amp; C COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CRUCILANDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>28</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0000</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>81798.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3843"><numerocontrato>1401.4033/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REFORMA COM REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DE SALAS DE AULAS E AMBIENTES DE 04  QUATRO  UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO. SITUADAS NA CIDADE DO RECIFEPE. COM VISTAS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO RECIFE  SEDUC .</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20439</sequencialcompra><cnpjcontratado>42876135000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR SIMÕES RODRIGUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>179</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOVA CARUARU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2871804.89</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3844"><numerocontrato>1401.4034/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOSOBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL ESCOLA DO IBURA. COM VISTAS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO RECIFE  SEDUC .</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20556</sequencialcompra><cnpjcontratado>22579885000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>P &amp; S ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE CARVALHEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL1204 EMP J. CARV.</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2830573.19</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3845"><numerocontrato>1401.4035/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25361</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>643200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3846"><numerocontrato>1401.4036/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA. O REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE QUADROS BRANCOSLOUSAS COM 02 LOTES. TOTALIZANDO 02 ITENS. DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO RECIFE. DE ACORDO COM AS CONDICOES EESPECIFICACOES DISCRIMINADAS NESTE TERMO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25717</sequencialcompra><cnpjcontratado>5449553000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ARNALDO LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>221949.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3847"><numerocontrato>1401.4037/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA LICITACAO O REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12  DOZE  MESES. PARA AQUISICAO DE QUADROS BRANCOSLOUSAS COM 02  DOIS  LOTES. TOTALIZANDO 02  DOIS  ITENS. DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO RECIFE. CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25718</sequencialcompra><cnpjcontratado>24658170000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESTANCIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>392</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>73983.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3848"><numerocontrato>1401.4038/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25612</sequencialcompra><cnpjcontratado>19112177000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR EDGAR RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAJI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LAURO DE FREITAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>549600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3849"><numerocontrato>1401.4039/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25613</sequencialcompra><cnpjcontratado>11372104000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D&amp;D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LUIZ ALVES CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>689</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILAR DOS TELES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO JOAO DE MERITI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>219600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3850"><numerocontrato>1401.4040/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA PAJUSSARA. N. 166   JARDIM SAO PAULO   RECIFEPE. COM INTUITO DE REALOCAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROLIM DURANTE O PERIODO DE REQUALIFICACAO DO IMOVEL ATUAL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25775</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>844864498</cpfcontratado><razaonomecontratado>ALESANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PAJUSSARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>166</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TEJIPIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18420.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3851"><numerocontrato>1401.4041/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ANIBAL BENEVOLO. N. 769   AGUA FRIA. RECIFEPE. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA NOVA SEDE EDUCACIONAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. EM FAVOR DA SR. CRISTYANE GOMES TEIXEIRA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25677</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4802558490</cpfcontratado><razaonomecontratado>CRISTYANE GOMES TEIXEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANIBAL BENEVOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1006</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LINHA DO TIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>414000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3852"><numerocontrato>1401.4042/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PL AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25729</sequencialcompra><cnpjcontratado>27058274000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GREGORIO JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>117</numeroendcontratado><complementoendcontratado>905</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2641710.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3853"><numerocontrato>1401.4043/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25585</sequencialcompra><cnpjcontratado>24658170000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESTANCIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>392</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1999310.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3854"><numerocontrato>1401.4044/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25586</sequencialcompra><cnpjcontratado>20008831000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AV A</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DOM HELDER CAMARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GARANHUNS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2099400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3855"><numerocontrato>1401.4045/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25587</sequencialcompra><cnpjcontratado>19112177000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR EDGAR RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAJI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LAURO DE FREITAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2071720.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3856"><numerocontrato>1401.4046/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25589</sequencialcompra><cnpjcontratado>45567366000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRIMORDIAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5775</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 017</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5271717.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3857"><numerocontrato>1401.4047/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO PLANO DE REFORMA COM REQUALIFICACAO 3 ETAPA EM 09  NOVE  UNIDADES EDUCACIONAIS RPA 01 E 02.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21326</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3260250.42</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3858"><numerocontrato>1401.4048/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE KITS DE APOIO DIDATICO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA. CONTENDO MATERIAL PARA O ESTUDANTE E PARA O PROFESSOR DO 4. AO 9. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26104</sequencialcompra><cnpjcontratado>8623848000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLUÇÕES MODERNA EDITORA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE ADELINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>91</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>QUARTA PARADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SãO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11713695.78</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3859"><numerocontrato>1401.4049/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE PLACAS DE SINALIZACAO  03 TRES LOTES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25814</sequencialcompra><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1781400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3860"><numerocontrato>1401.4050/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25909</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1574933.61</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3861"><numerocontrato>1401.4051/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO PLANO DE REFORMA COM REQUALIFICACAO 4 ETAPA EM 12 DOZE UNIDADES EDUCACIONAIS RPA 03 E 04.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21128</sequencialcompra><cnpjcontratado>5654826000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EVARISTO DA VEIGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 904</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6418010.01</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3862"><numerocontrato>1401.4052/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REFORMA COM REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DE SALAS DE AULAS E AMBIENTES DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL 14 BIS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25336</sequencialcompra><cnpjcontratado>22579885000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>P &amp; S ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE CARVALHEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL1204 EMP J. CARV.</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3358725.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3863"><numerocontrato>1401.4053/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS SOB DEMANDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25972</sequencialcompra><cnpjcontratado>4960429000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RESULTADOS SOLUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4935999.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3864"><numerocontrato>1401.4054/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA CHECHE PAULO VI. LOCALIZADA NA RUA GUAPIACU. SN. LINHA DO TIRO. CIDADE DO RECIFEPE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19812</sequencialcompra><cnpjcontratado>42876135000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR SIMÕES RODRIGUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>179</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOVA CARUARU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2866192.59</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3865"><numerocontrato>1401.4055/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOSOBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAODA CONSTRUCAO DA CRECHE VILA FELICIDADE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25241</sequencialcompra><cnpjcontratado>22579885000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>P &amp; S ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE CARVALHEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL1204 EMP J. CARV.</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3124879.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3866"><numerocontrato>1401.4056/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>BEBEDOURO DE COLUNA  TIPO TORRE  PARA GARRAFAO DE 20 LITROS D  AGUA CAPACIDADE DE 3.5 LITROSHORA DE AGUA GELADA. TEMOSTATO TEMPERATURA ENTRE 05 A 15 C FACILIDADE DE LIMPEZA. APROVADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NORMA NBR 13972.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26241</sequencialcompra><cnpjcontratado>3036083000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FERRUDD COMERCIAL  LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>LEANDRO BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1361</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>999600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3867"><numerocontrato>1401.4057/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE MUNICIPAL ALTO JOSE DO PINHO. LOCALIZADA NA RUA MARAGOGI. N 133. ALTO JOSE DO PINHO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25204</sequencialcompra><cnpjcontratado>42876135000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR SIMÕES RODRIGUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>179</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOVA CARUARU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2639954.73</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3868"><numerocontrato>1401.4058/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE KIT GESTOR COM 7  SETE  MODULOS. ATA N. 0392023. P.L N.252023. P.E. N.232023. BB N.1006184. EMPRESA FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. SEI N. 32.0066102023 44.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26326</sequencialcompra><cnpjcontratado>24348443000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA 15 DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>24</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SURUBIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>525099.22</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3869"><numerocontrato>1401.4059/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP 1682022 PE 292022 DA SESAU   EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE MOBILIARIO SOB MEDIDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26400</sequencialcompra><cnpjcontratado>6326803000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FM  COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1212</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3983904.45</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3870"><numerocontrato>1401.4060/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA LICITACAO O REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12  DOZE  MESES. PARA AQUISICAO DE KITS DO PROFESSOR DESTINADOS AO ANO LETIVO DE 2024. 01  UM  LOTE COM 20  VINTE  ITENS. VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE MATERIAIS DIRECIONADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DO RECIFE. DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26691</sequencialcompra><cnpjcontratado>24658170000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESTANCIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>392</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>874900.38</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3871"><numerocontrato>1401.4061/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REFORMA COM REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DE SALAS DE AULAS E AMBIENTES DE 05  CINCO  UNIDADES ESCOLARES DE  EDUCACAO. SITUADAS NA CIDADE DO RECIFEPE. COM VISTAS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21177</sequencialcompra><cnpjcontratado>30132334000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUIMARÃES MELO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROJETADA CAJU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>S/N</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOSQUE DO IPOJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ESCADA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3240340.31</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3872"><numerocontrato>1401.4062/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO ESPECIALIZADA EM IDIOMA ESTRANGEIRO PARA MINISTRAR CURSOSPRESENCIAIS DE INGLES. DENTRO DOS PARAMETROS PEDAGOGICOS E LINGUISTICOS DE ACORDO COMMETODOLOGIA DE ENSINO DA LINGUA INGLESA APLICADOS E RECONHECIDOS NO MERCADO. SENDO 1.000 HUM MIL  VAGAS PARA ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. E 50  CINQUENTA VAGAS PARA PROFESSORES. COM LICENCIATURA EM LETRAS. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.COMPLEMENTADO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS IMPRESSOS E ACESSO ATRAVES DELICENCA DE USO DE SOFTWARE A PLATAFORMA DIGITAL COM ATIVIDADES COMPLEMENTARES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26333</sequencialcompra><cnpjcontratado>17982172000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRäUMEN EDUCAçãO ESTRATéGICA - LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PONTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1305</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BADY BASSITT</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1899496.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3873"><numerocontrato>1401.4063/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ARP 252023 SERVICO CONTINUO DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS.MOTOBOY.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26649</sequencialcompra><cnpjcontratado>10327952000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>QUALYSERV SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>507</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 12A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>126084.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3874"><numerocontrato>1401.4064/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO PLANO DE REFORMA COM REQUALIFICACAO 4 ETAPA EM 10 DEZ UNIDADES EDUCACIONAIS RPA 05 E 06.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>22204</sequencialcompra><cnpjcontratado>70082227000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SEDENGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE HOLANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>472</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5455275.93</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3875"><numerocontrato>1401.4065/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO PARA SERVICO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICA DISP. 172123 GABGGGAB</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26767</sequencialcompra><cnpjcontratado>10667814000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO ALTINO VENTURA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MAURÍCIO DE NASSAU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2075</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1335195.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3876"><numerocontrato>1401.4066/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PARA CREDENCIAMENTO N 012023 DE SERVICO DE CONSULTA E EXAMES OFTOMOLOGICOS DISPENSA 172123 GABGGGAB SEI 3200057092022 48</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26873</sequencialcompra><cnpjcontratado>3628981000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRONTO CLINICA OFTALMOLOGICA DO NORDETES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OSVALDO CRUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>341</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1263840.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3877"><numerocontrato>1401.4067/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO EM NOME DO INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA PARA SEMINARIO DO BEM ESTAR.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26877</sequencialcompra><cnpjcontratado>460831000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1573</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1083975.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3878"><numerocontrato>1401.4068/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26998</sequencialcompra><cnpjcontratado>81243735000903</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ASIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>LT 05 QD N</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IGUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ILHÉUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8689300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3879"><numerocontrato>1401.4069/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE DA MANGABEIRA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26717</sequencialcompra><cnpjcontratado>29250823000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FOKUS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MONTEVIDEU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>172</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4193020.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3880"><numerocontrato>1401.4070/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL. CI Nº 32/2023 SEPTI. ADESÃO A ATA Nº 405/2022 .EMP: POSITIVO TECNOLOGIA. SEI 32.024397/2023-52.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27193</sequencialcompra><cnpjcontratado>81243735001977</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JAVARI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1255</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 257-B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL 1</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANAUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AM</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10040520.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3881"><numerocontrato>1401.4071/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DO ESTUDANTE, DIVIDIDO EM 08 MÓDULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATA Nº 046/23, P.L. 30/23, P.E Nº 28/23,BB Nº1013085 CPLE. CI Nº 22/23 SEGRE. EMP. MASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. SEI: 32.011266/2023-13.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27217</sequencialcompra><cnpjcontratado>18627195000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PATAXOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>980</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PATAXOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EMBU DAS ARTES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29057275.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3882"><numerocontrato>1401.4072/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO PLANO DE REFORMA COM REQUALIFICACAO 4 ETAPA EM 15 QUINZE UNIDADES EDUCACIONAIS RPA 01 E 02.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25264</sequencialcompra><cnpjcontratado>23105020000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BASEMAX CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR RUY CARNEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>115</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 1 CXPST 362</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MIRAMAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6410729.37</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3883"><numerocontrato>1101.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ADMMINISTRATIVA E DESPORTIVA DAS ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO EM AÇO INOX AO AR LIVRE IMPLANTADAS NA CIDADE DO RECIFE, NO TOTAL DE 28 ACADEMIAS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27570</sequencialcompra><cnpjcontratado>20762269000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE GESTAO DE ESPORTE E DA CULTURA - IGEC</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CX. POSTAL 986</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19007400.86</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3884"><numerocontrato>1101.1008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP QUE TEM COMO OBJETO A CESSAO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO. INCLUINDO INSTALACAO. MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE CABINES SANITARIAS. COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>23987</sequencialcompra><cnpjcontratado>11897590000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WC LOCACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE AGUA BRANCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>480</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-81</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>139382.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3885"><numerocontrato>1101.1009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP QUE TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS. INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS. SISTEMA DEGERENCIAMENTO DE IMPRESSOES. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAODE PECAS. COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO. ALEM DO FORNECIMENTODE INSUMOS ORIGINAIS. EXCETO PAPEL. COM VISTAS A ENTENDER AS NECESSIDADES DA SESP</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24914</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>57840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3886"><numerocontrato>1101.1010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP QUE TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSORIAS. INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES. EM QUATRO LOTES. COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>23683</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>923383.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3887"><numerocontrato>1101.1011/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO. SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA. COM QUILOMETRAGEM LIVRE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25172</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>28200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3888"><numerocontrato>1101.1012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ARP TEM COMO OBJETO  A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VIA RADIO DE ALTA FREQUENCIA. EM LOTE UNICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25537</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>78480.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3889"><numerocontrato>1101.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ARP TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA E INSUMOS DE LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25225</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>549928.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3890"><numerocontrato>1101.4002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL. SOB DEMANDA. EM LOTE UNICO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DA PREFEITURA DO RECIFE. CONFORME CONDICOES. ESPECIFICACOES E QUANTIDADES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>399570.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3891"><numerocontrato>1101.4003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO PARA USO TEMPORARIO DOS GRUPOS GERADORES SILENCIADOS. COMPREENDENDO INSTALACAO. MANUTENCAO E ABASTECIMENTO. A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS. EM 01  UM  LOTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25605</sequencialcompra><cnpjcontratado>37212755000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERAMAIS SERVICOS LOCACOES DE GERADORES DE ENERGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 0003 E 0004 BOX 5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>205000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3892"><numerocontrato>1101.4004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET E COQUETEL VOLANTE. PELO PERIODO DE 12  DOZE  MESES. EM LOTE UNICO. A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>28141485000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DELICARY GOURMET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR MUNIZ MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>171</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA DA FABRICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>383802.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3893"><numerocontrato>1101.4005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ARP TEM COMO OBJETO A CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25456</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>143066.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3894"><numerocontrato>1101.4006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EM BIM DE URBANIZACAO E PAISAGISMO. INFRAESTRUTURA. ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A IMPLANTACAO OU REVITALIZACAO DE EQUIPAMENTOS E ESPACOS PUBLICOS VOLTADOS PARA A PRATICA DE ESPORTES NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>18820</sequencialcompra><cnpjcontratado>4532855000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RBF EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BERNADO GUIMARAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>142</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>764762.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3895"><numerocontrato>1101.4007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ARP TEM COMO OBJETO A CESSAO DE RADIOS COMUNICADORES E ACESSORIOS. A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS. PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26091</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3896"><numerocontrato>1101.4008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ARP TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALAMBRADOS E PISO FULGET. COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25939</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3039986.1714</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3897"><numerocontrato>1101.4009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARAEXECUCAODEPISO DE CONCRETO POLIDO. DAS ACADEMIAS DACIDADEDORECIFE.LOCALIZADA NO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25927</sequencialcompra><cnpjcontratado>70082227000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SEDENGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE HOLANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>472</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>489500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3898"><numerocontrato>1101.4010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO À ARP 40/2022, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL FIRMADA COM ESTA EMPRESA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDEICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27078</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1528254.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3899"><numerocontrato>1501.0004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, QUE PROVÊ UMA PLATAFORMA DE COMPARTILHAMENTO DE BASES DE DADOS POR MEIO DE UMA REDE BLOCKCHAINPERMISSIONADA, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE FINANÇAS E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), E DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NA DEMANDA SRRF - 4ª RF 0006/2020.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34032</sequencialcompra><cnpjcontratado>33683111000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SETOR GRANDE AREA NORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>601</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE V</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>79367.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3900"><numerocontrato>1501.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA SERVIDORES HIPERCONVERGENTES E SOLUCAO DE   ALL FLASH ABRANGENDO RECURSOS DE COMPUTACAO CONFIGURADOS PARA PROVER ESCALABILIDADE DESEMPENHO E ALTA RESILIENCIA INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVICOS DE IMPLEMENTACAO GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21315</sequencialcompra><cnpjcontratado>12707105000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4779</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3901"><numerocontrato>1501.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA ABRANGENDO RECURSOS DE COMPUTACAO. CONFIGURADOS PARA PROVER ESCALABILIDADE. DESEMPENHO E ALTA RESILIENCIA. INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVICOS DE IMPLEMENTACAO. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21335</sequencialcompra><cnpjcontratado>25359140000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SHN QUADRA 01 BLOCO A SALA 11114, 1115</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1115</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. LE QUARTIER</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3902"><numerocontrato>1501.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS. CONTEMPLANDO PREPARACAO. ORGANIZACAO. TRASLADO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FISICOS E DIGITAIS.REALIZACAO DE GESTAO. INCLUINDO A DEFINICAO DE ROTINAS DE BUSCA E RECUPERACAO DOS DOCUMENTOS ARMAZENADOS FISICAMENTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20528</sequencialcompra><cnpjcontratado>10921252000298</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-A01 SUL 00KM  96,4</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5225</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 07 MOD 11</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL DIPER</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>466258.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3903"><numerocontrato>1501.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOLUCAO GOVERNAMENTAL INTEGRADA DE GESTAO ORCAMENTARIA. FINANCEIRA. CONTABIL. PATRIMONIAL E DE CONTROLE. COM FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO PERPETUA. SERVICOS DE IMPLANTACAO. PARAMETRIZACAO E CODIGOS FONTES PARA A PREFEITURA DO RECIFE. NESTE COMPREENDIDO O PODER EXECUTIVO. ABRANGENDO A ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25439</sequencialcompra><cnpjcontratado>72624679000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOGUS SISTEMAS DE GESTãO PUBLICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>CLN 403 BLOCO A SALA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>101</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16176704.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3904"><numerocontrato>1501.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRAEXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSORIAS. INSTRUMENTAIS OUCOMPLEMENTARES. EM QUATRO LOTES. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25560</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5294986.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3905"><numerocontrato>1501.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25976</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>210191.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3906"><numerocontrato>3701.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>01 VEICULO SEDAN FIATCRONOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21284</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29701.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3907"><numerocontrato>3701.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SALDO A EXECUTAR COM A EMPRESA RPL ENGENHARIA LTDA. ATRAVES DA ARP N. 04022. PL N. 01822 E PE 01722   CPLCC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>23328</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1865265.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3908"><numerocontrato>3701.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS DE SEGUNDA A  DOMINGO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25359</sequencialcompra><cnpjcontratado>13343833000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JONATHAS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>815292.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3909"><numerocontrato>3701.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MUDANÇA, COMPREENDENDO O TRANSPORTE DOS BENS/MOBÍLIA, CARGA E DESCARGA, POR M3, PERTENCENTES AOS OCUPANTES/MORADORES, PARA AS NOVAS RESIDÊNCIAS, ATRAVÉS DE VEÍCULOS DO TIPO CAMINHÃO VUC - VEÍCULO URBANO COM CARROCERIA FECHADA TIPO BAÚ""</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27020</sequencialcompra><cnpjcontratado>4130817000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G DE SOUZA  ADMISTRACAO DE OBRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 423 ANEXO 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1411200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3910"><numerocontrato>3701.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>TRANSPORTE DE FAMÍLIAS A SEREM REASSENTADAS DE RESIDÊNCIAS ANTERIORES, PARA NOVAS RESIDÊNCIAS CONSTRUÍDAS: HABITACIONAIS SERGIO LORETO E VILA BRASL I E II</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27028</sequencialcompra><cnpjcontratado>8695774000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DELTA SERVICOS DE LOCACOES DE VEICULOS LTDA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>26</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>79000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3911"><numerocontrato>3701.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LICENCA DE SOFTWARE AUTODESK</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26094</sequencialcompra><cnpjcontratado>66582784000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GERALDO GOBBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>278</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COMERCIO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>AMERICANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>495380.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3912"><numerocontrato>3701.4004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA QUADRA E PRACA DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA BRASIL I. MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL. BEM COMO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26485</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>112900.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3913"><numerocontrato>2001.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A PROTECAO DE TALUDES E BARREIRAS COM REVESTIMENTO EM GEOCOMPOSTO DE PVC. COM COBERTURA DE PROTECAO MECANICA EXECUTADA EM CHAPISCO JATEADO DE CIMENTO E AREIA. NO TRACO 1:3 PARA A PREVENCAO DE EROSAO. INCLUINDO PREPARACAO. LIMPEZA. REMOCAO E DESTINACAO FINAL DOS ENTULHOS. COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NECESSARIA A PERFEITA EXECUCAO DOS SERVICOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13596559000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO LUMACK DO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>128</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 205</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18243806.26</valorcontrato1><valorcontrato2>18243806.26</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3914"><numerocontrato>2001.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL   SEDEC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19941</sequencialcompra><cnpjcontratado>4159635000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRANSROCA COMERCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>422</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>92750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3915"><numerocontrato>2001.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL   SEDEC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19940</sequencialcompra><cnpjcontratado>19450370000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-101</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 82,7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>283743.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3916"><numerocontrato>2001.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO  DE ROLOS DE LONA EM PLASTICO MEDINDO NO MINIMO 8MX100M PIQUETES DE MADEIRA MISTA E ARAME GALVANIZADO LOTE 1 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>22181</sequencialcompra><cnpjcontratado>30701951000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MN PLÁSTICOS &amp; TNT LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS MANGUEIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. CAMPO BELO QD-A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>UMBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6653269.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3917"><numerocontrato>2001.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE ROLOS DE LONA EM PLASTICO MEDINDO NO MINIMO 8M X 100M. PIQUETES DE MADEIRA MISTA E ARAME GALVANIZADO. LOTE 2</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>22179</sequencialcompra><cnpjcontratado>28251339000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTROI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DIVERSOS  LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ULISSES MONTARROYOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2080</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1595531.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3918"><numerocontrato>2001.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE BENS PERMANENTES   MOBILIARIOS DIVERSOS   VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DAS UNIDADES INTEGRANTES DA SEINFRA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20372</sequencialcompra><cnpjcontratado>3963184000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R MISAEL PEDREIRA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>98</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITORIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>579364.37</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3919"><numerocontrato>2001.1007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.  VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE ORGAO DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25547</sequencialcompra><cnpjcontratado>81243735001977</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JAVARI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1255</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 257-B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL 1</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANAUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AM</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>82266.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3920"><numerocontrato>2001.1008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.  VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE ORGAO DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25543</sequencialcompra><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>213473.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3921"><numerocontrato>2001.1009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.  VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE ORGAO DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25544</sequencialcompra><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>52112.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3922"><numerocontrato>2001.1010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS DA DEFESA CIVIL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25162</sequencialcompra><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>366470.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="3923"><numerocontrato>2001.1011/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.  VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE ORGAO DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25546</sequencialcompra><cnpjcontratado>27975551000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VANGUARDA INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ST SCN BLOCO B</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1201 PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASÍLIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76416.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3924"><numerocontrato>2001.1012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.  VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE ORGAO DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25611</sequencialcompra><cnpjcontratado>32228232000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL ANGELO MELLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>371</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CONJUNTO BARAO DO RIO BRANCO II</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TOLEDO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>53217.02</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3925"><numerocontrato>2001.1013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.  VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE ORGAO DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25549</sequencialcompra><cnpjcontratado>12477490000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DONATO QUINTINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 207</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIDADE NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MONTES CLAROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>191173.45</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3926"><numerocontrato>2001.1014/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. EM 2  DOIS  LOTES. CONSISTINDO EM PASSAGENS DE TRANSPORTE AEREO. RESERVAS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25902</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3927"><numerocontrato>2001.1016/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. EM 2  DOIS  LOTES. CONSISTINDO EM PASSAGENS DE TRANSPORTE AEREO. RESERVAS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25904</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3928"><numerocontrato>2001.1018/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTISTAS VISUAIS NA MODALIDADE APLICACAO DE MOSAICO PARA REQUALIFICACAO DA ESCADARIA DA LADEIRA APIQUE LOCALIZADA NO MORRO DA CONCEICAO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27222</sequencialcompra><cnpjcontratado>950165000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARTE PLENNA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONTE AZUL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>225</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PONTO DE PARADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3929"><numerocontrato>2001.1019/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DOS SERVICOS. SOB DEMANDA. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM REPOSICAO DE PECAS  MATERIAIS. AGREGADOS E COMPONENTES . NOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO. EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO: ACJ  JANELA . SPLIT. SPLIT INVERTER. SPLITAO  SPLIT DE ALTA CAPACIDADE  DE DIVERSAS MARCAS. CAPACIDADES E MODELOS. COM LIMPEZA. HIGIENIZACAO. PURIFICACAO E DESINFECCAO DO AR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26596</sequencialcompra><cnpjcontratado>4966953000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MPM ALUGUEL DE AR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>97524.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3930"><numerocontrato>2001.1021/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. HIDRAULICOS. MARCENARIA E PINTURA EM 08  OITO  LOTES. TOTALIZANDO 134  CENTO E TRINTA E QUATRO  ITENS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26675</sequencialcompra><cnpjcontratado>20470692000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LB COMERCIO DE FERRAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRAO VERMELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1252</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>174435.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3931"><numerocontrato>3901.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO MOVEL POR 24 MESES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20748</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>106735.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3932"><numerocontrato>3901.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>AGUA MINERAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21240</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16080.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3933"><numerocontrato>3901.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. DO TIPO CAMINHAO BAU</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25154</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>79900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3934"><numerocontrato>3901.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM IMPRESSAO. COPIA E DIGITALIZACAO DEPARTAMENTAL CENTRALIZADA. ABRANGENDO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS A LASER E ETC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26412</sequencialcompra><cnpjcontratado>7759174000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLUCOES  SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>57911.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3935"><numerocontrato>3901.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E EXCLUSIVOS DE JARDINEIRO(A) DIARISTA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31557</sequencialcompra><cnpjcontratado>45810856000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RESERVI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV DANTAS BARRETOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2291</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>140717.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3936"><numerocontrato>2001.1015/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA GESTAO DE INFORMACOES COM MONITORAMENTO ON LINE E EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL PARA AREAS DE RISCO OU ATINGIDAS POR DESASTRES DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25310</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15924600.39</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3937"><numerocontrato>2001.1017/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL TERREO, LOCALIZADO NA RUA ARMANDO GAIOSO, NUMERO 45, CASA AMARELA, RECIFE, PERNAMBUCO, DESTINADO AS FINALIDADES PRECIPUAS DA REGIONAL NOROESTE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL - SEDEC</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>27505</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1018701320</cpfcontratado><razaonomecontratado>GLAUBER CARRAZZONI PEREIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARMANDO GAIOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3938"><numerocontrato>2001.1020/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. HIDRAULICOS. MARCENARIA E PINTURA EM 08  OITO  LOTES. TOTALIZANDO 134  CENTO E TRINTA E QUATRO  ITENS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26667</sequencialcompra><cnpjcontratado>26878347000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL BENICIO FONTINELLE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7068743.55</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3939"><numerocontrato>2001.1022/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. HIDRAULICOS. MARCENARIA E PINTURA EM 08  OITO  LOTES. TOTALIZANDO 134  CENTO E TRINTA E QUATRO  ITENS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26672</sequencialcompra><cnpjcontratado>24063828000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAB GLOBAL DO NORDESTE LTDA-ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SERTAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>AP. 204 - BL. C12</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DE JANGADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>579999.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3940"><numerocontrato>3401.1010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA PARA O CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE POLITICA URBANA E LICENCIAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>23735</sequencialcompra><cnpjcontratado>15598046000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGRESTE CONTROLE E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABDON ARRUDA CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GRAVATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>94960.632</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3941"><numerocontrato>3401.1011/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO. SEM COMBUSTIVEL. SEM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21316</sequencialcompra><cnpjcontratado>530052000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALPI NEGOCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXPST 278</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>421008.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3942"><numerocontrato>3401.1012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO ANUAL DE VEICULOS. SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA. COM QUILOMETRAGEM LIVRE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25692</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>215686.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3943"><numerocontrato>3401.1013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA DOS COELHOS. 265. BOA VISTA RECIFEPE. REGISTRO 93.928  SEQUENCIAL 162463 6. FINALIDADE REORDENAMENTO DO COMERCIO POPULAR NO ENTORNO DO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26449</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3562453493</cpfcontratado><razaonomecontratado>BRUNA ZAICANER</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BOA VIAGEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>296</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 1301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>56400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3944"><numerocontrato>3401.4005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26975</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>66110.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3945"><numerocontrato>3801.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO   DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE E CARTUCHOS DE LANCAMENTO DE DADOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25199</sequencialcompra><cnpjcontratado>36941294000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AXON ENTERPRISE INC</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAIS DO APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>925</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3381750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3946"><numerocontrato>3801.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. CONSISTINDO EM RESERVA EM HOTEIS COM CAFE DA MANHA. NACIONAL E INTERNACIONAL. E ALUGUEL DE VEICULOS PARA RECEPTIVO E TRANSLADO NACIONAL E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25250</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3947"><numerocontrato>3801.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO ARTISTA PLÁSTICO JOSE FERREIRA DE CARVALHO (FERREIRA)PARA CONFECÇÃO DO PAINEL DO COMPAZ PAULI FREIRE - IBURA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29394</sequencialcompra><cnpjcontratado>2338323000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>METRON PRODUCOES LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>109</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>53542.5</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="3948"><numerocontrato>3801.1007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>MOBILIARIO FISICO DOS SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E APRENDIZAGEM DESIGNADO BEBETECA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30943</sequencialcompra><cnpjcontratado>17079279000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMLHX SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MASSACA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>336</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DE PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>140168.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3949"><numerocontrato>3801.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS 4X4</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24879</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>133043.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3950"><numerocontrato>3801.4002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS. E LOCACAO EVENTUAL DE VEICULOS PARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25690</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65806.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3951"><numerocontrato>3801.4003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE PLACAS DE SINALIZACAO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26152</sequencialcompra><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>134941.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3952"><numerocontrato>3801.4006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MOBILIARIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26497</sequencialcompra><cnpjcontratado>66455593000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANDRA BARROS AMORIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>195</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LETICIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>817463.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3953"><numerocontrato>3801.4007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO MOBILIARIO  CADEIRAS .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26507</sequencialcompra><cnpjcontratado>35173456000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MFSUL COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RUBIO BRASILIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>84</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JOSÉ BONIFÁCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ERECHIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1103528.81</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3954"><numerocontrato>3801.4008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MOBILIARIO  POLTRONAS .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26508</sequencialcompra><cnpjcontratado>4869711000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RUA 13</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD: 11 LT. 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POLO EMPRES GOIÁS ETAPA VIII</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>APARECIDA DE GOIÂNIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>544360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3955"><numerocontrato>3801.4009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE CADEIRAS FIXA  EMPILHAVEIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26629</sequencialcompra><cnpjcontratado>23821029000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA WASHINGTON LUIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6675</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ: 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>67500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3956"><numerocontrato>3801.4010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE DESKTOP</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26689</sequencialcompra><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>175878.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3957"><numerocontrato>3801.4011/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26784</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76140.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3958"><numerocontrato>3801.4012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INCLUINDO LOCACAO. FORNECIMENTO. INSTALACAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26394</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1478780.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3959"><numerocontrato>3801.4015/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE DESKTOP WORKSTATION</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26680</sequencialcompra><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13371.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3960"><numerocontrato>2601.4008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS AS ACOES SOCIAIS E ESTRATEGICAS DA PREFEITURA DO RECIFE NAS COMUNIDADES DE IRMA DOROTHY. BEIRA DE MARE. NOVA ESPERANCA E ARITANA. NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25406</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2496255.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3961"><numerocontrato>3101.1030/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26699</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1584517.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3962"><numerocontrato>3101.4002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS. CONSISTINDO EM PASSAGENS DE TRANSPORTE AEREO. RESERVAS DE HOSPEDAGEM E TRASLADO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25901</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>364843.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3963"><numerocontrato>3101.4003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS INTERNACIONAIS. CONSISTINDO EM PASSAGENS DE TRANSPORTE AEREO. RESERVAS DE HOSPEDAGEM E TRASLADO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25899</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>67000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3964"><numerocontrato>3101.4004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ORGANIZACAO DE EVENTOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25745</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2702970.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3965"><numerocontrato>2601.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20836</sequencialcompra><cnpjcontratado>388838000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>335871.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3966"><numerocontrato>2601.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19717</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3967"><numerocontrato>2601.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21843</sequencialcompra><cnpjcontratado>388838000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>66521.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3968"><numerocontrato>2601.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25283</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29701.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3969"><numerocontrato>2601.1007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25500</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3970"><numerocontrato>2601.1008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25316</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70886.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3971"><numerocontrato>2601.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO TIPO SPT  STANDART PENETRATION TEST  E SERVICOS CORRELATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20822</sequencialcompra><cnpjcontratado>25194700000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TERRA SOL ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEDRO VIEIRA DA COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SOUSA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>486486.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3972"><numerocontrato>2601.4002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO DA 2. ETAPA DA ORLA DO RECIFE. COMPREENDENDO OS BANHEIROS PUBLICOS E A PRACA PORTO TERRA NOVA NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19478</sequencialcompra><cnpjcontratado>17522986000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JCPL CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>266</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 410</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4849497.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3973"><numerocontrato>2601.4003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA E CONSTRUCAO DO PARQUE PUBLICO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20771</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>62242305.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3974"><numerocontrato>2601.4004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE CONFECCAO E IMPRESSAO GRAFICA PERSONALIZADA EM MATERIAIS DIVERSOS EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0682022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N 232022 PROCESSO LICITATORIO N 232022</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25177</sequencialcompra><cnpjcontratado>16994727000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>749200.69</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3975"><numerocontrato>2601.4005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE DAS ESCULTURAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21334</sequencialcompra><cnpjcontratado>10698641000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MASTER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VIEIRA DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1131</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA APARECIDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALGUEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2230927.09</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3976"><numerocontrato>2601.4006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMNETO. SUPERVISAO E FISCALIZACAO DASOBRAS DO PARQUE EDUARDO CAMPOS. LOCALIZADO NO TERRENO DO ANTIGO AEROCLUBE. NO BAIRRO DO PINA. NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21189</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4814810.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3977"><numerocontrato>2601.4007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA. PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE TREINAMENTO CORPORATIVO PARA O GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25555</sequencialcompra><cnpjcontratado>20801625000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AIKA  ASSESSORIA E TREINAMENTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO LUMACK DO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>96</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 604</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3978"><numerocontrato>2601.4009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS VISANDO ADQUIRIR 20  VINTE  NOTEBOOKS TIPO 3 TELA MINIMA 14 PARA TENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25662</sequencialcompra><cnpjcontratado>81243735001977</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JAVARI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1255</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 257-B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL 1</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANAUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AM</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>109689.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3979"><numerocontrato>2601.4010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO. SUPERVISAO E FISCALIZACAO DA 2. ETAPA DE OBRAS DA REQUALIFICACAO DA ORLA DO RECIFE. COMPREENDENDO BANHEIROS PUBLICOS E PRACA PORTO TERRA NOVA. LOCALIZADOS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25394</sequencialcompra><cnpjcontratado>43248992000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JC NETO PARTICIPACOES E SOCIETARIAS HOLDING LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SERRA DA CANASTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>321888.15</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3980"><numerocontrato>2601.4011/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25944</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>230000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3981"><numerocontrato>2601.4012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS INTERNACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26286</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3982"><numerocontrato>2601.4013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE SOFTWARE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26072</sequencialcompra><cnpjcontratado>66582784000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GERALDO GOBBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>278</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COMERCIO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>AMERICANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>158060.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3983"><numerocontrato>2601.4014/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MOTORISTA CATEGORIA B</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26095</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>574444.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3984"><numerocontrato>2601.4015/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO DA 3. ETAPA DA ORLA DORECIFE. COMPREENDENDO OS QUIOSQUES E A ASSOCIACAO ESPORTIVA CULTURAL SEREIAS TEIMOSAS. NO BAIRRO DEBRASILIA TEIMOSA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26247</sequencialcompra><cnpjcontratado>22579885000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>P &amp; S ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE CARVALHEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL1204 EMP J. CARV.</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2424531.39</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3985"><numerocontrato>2601.4016/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA NAVAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS NECESSÁRIO À OBTENÇÃO DE PARECER DA MARINHA DO BRASIL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>27176</sequencialcompra><cnpjcontratado>51457584000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SIVINI CONSULT CONSULTORIA &amp; ENGENHARIA NAVAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2939</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 707, CXPST 62</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3986"><numerocontrato>2301.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21117</sequencialcompra><cnpjcontratado>13343833000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JONATHAS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>407646.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3987"><numerocontrato>2301.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRETACAO DE SERVICOS CONTINUOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSORIAS. INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21626</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1351163.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3988"><numerocontrato>2301.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO EVENTUAL DE MEPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MUDANCA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25637</sequencialcompra><cnpjcontratado>4130817000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G DE SOUZA  ADMISTRACAO DE OBRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 423 ANEXO 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>121035.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3989"><numerocontrato>2301.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE INSPECAO ESTRUTURAL. EMISSAO DE RELATORIO E PROJETO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL PARA OS BLOCOS B E D DO HABITACIONAL SANTO ANTONIO CONSTRUIDO PELA SESAN NA ZONA NORTE DA CIDADE DO RECIFEPE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>25950</sequencialcompra><cnpjcontratado>3890253000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIBASE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIZ VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>248124.39</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3990"><numerocontrato>2301.4002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL A SER REALIZADO PELO PROGRAMA AVANCARCIDADES NO AMBITO DO SES BEBERIBE NAS UNIDADES DE ESGOTAMENTOSANITARIO UE 04 08 17 E 19 NOS BAIRROS DE PORTO DA MADEIRA LINHA DO TIRODOIS UNIDOS BREJO DE BEBERIBE E FUNDAO DE ACORDO COM AS ORIENTACOESDO MINISTERIO DAS CIDADES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24077</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1558808.77</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3991"><numerocontrato>2301.4003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS PELO PRAZO DE 12  DOZE  MESES. VISANDO FORNECIMENTODEASSINATURAS DE LICENCAS DE SOFTWARE AUTODESK   LOTE 1  E TREINAMENTO ESPECIALIZADOS EMBIM  BUILDING INFORMATION MODELING</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26079</sequencialcompra><cnpjcontratado>66582784000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GERALDO GOBBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>278</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COMERCIO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>AMERICANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>39515.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3992"><numerocontrato>2301.4004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MINIDESKTOP TIPO   2/ INTERMEDIARIO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>24884</sequencialcompra><cnpjcontratado>12477490000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DONATO QUINTINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 207</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIDADE NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MONTES CLAROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10333.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3993"><numerocontrato>2301.4005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEEQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAN</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26389</sequencialcompra><cnpjcontratado>19667214000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRIATECH PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV RUBENS LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>58</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOVA OLINDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ATALAIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>45102.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3994"><numerocontrato>2301.4006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE REPROGRAFIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21356</sequencialcompra><cnpjcontratado>12776852000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WALVICK LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 18 EDF. VITRINE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16983.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3995"><numerocontrato>2301.4007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26244</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3996"><numerocontrato>2301.4008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DA CONTINUIDADE DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DO SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CORDEIRO   SES CORDEIRO. LOCALIZADANOS BAIRROS DO CORDEIRO. IPUTINGA. TORROES E ENGENHO DO MEIO NACIDADE DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26377</sequencialcompra><cnpjcontratado>35541010000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DE  BELEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>901</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>69768614.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3997"><numerocontrato>2301.4009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTESDE IMPLANTACAO DE UMA PONTE NAAVENIDA MARGINAL DO RIO BEBERIBE ESOBRE O RIO MORNO. LIGANDO OSBAIRROS DE BEBERIBE E DOIS UNIDOS. NACIDADE DE RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26180</sequencialcompra><cnpjcontratado>545355000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OTL - OBRAS TECNICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORREGO DA PRATA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3998"><numerocontrato>3501.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS NAS CONDICOES. QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO. NA FORMA PRESENCIAL DE N. 0012022. E SEUS ANEXOS. SENDO SEUS TERMOS RESPEITADOS E INTEGRANTES DESTA ATA MESMO NAO SENDO TRANSCRITOS. ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20963</sequencialcompra><cnpjcontratado>9597053000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>V3BR LOCACOES E EVEMNTOS  LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>Q ASR SE 55(512 SUL)  ALAMEDA 01</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD 03 LT 13 E 15 LT4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PLANO DIRETOR SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALMAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>TO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5047228.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="3999"><numerocontrato>3501.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA COM ACESSORIOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20626</sequencialcompra><cnpjcontratado>23358643000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G F COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO DEROSSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3241</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>XAXIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>28198.78</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4000"><numerocontrato>3501.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO DO SEGMENTO DE OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO INTERESSADA NA AQUISICAO DE COTA UNICA. VISANDO O PATROCINIO DO CARNAVAL 2023 DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>22745804000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TC WORLD PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CATEQUESE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 13 SL 132</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTO ANDRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4001"><numerocontrato>3501.1004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO DO SEGMENTO DE BEBIDAS: CERVEJAS E ENERGETICO. INTERESSADA NA AQUISICAO DE COTA DE PATROCINIO. VISANDO O APOIO PARCERIA COM O MUNICIPIO DO RECIFE NA REALIZACAO DO CARNAVAL 2023 DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7526557002315</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMBEV S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3800000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3800000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4002"><numerocontrato>3501.1005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO INTERESSADA NA AQUISICAO DE COTA DE PATROCINIO PARA O CARNAVAL 2023 DO RECIFE. COM DIREITO DE EXPLORACAO PUBLICITARIA DE UMA MARCA OU LOGOMARCA POR EMPRESA VENCEDORA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>32560876000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPORTS ENTRETENIMENTO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL JOAQUIM INACIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>830</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 2201 A 2212</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3000000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4003"><numerocontrato>3501.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO DO SEGMENTO DE TELEFONIA INTERESSADA NA AQUISICAO DE COTA UNICA. VISANDO O PATROCINIO DO CARNAVAL 2023 DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2421421000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TIM S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO CABRL DE MELLO NETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLC 1 SLS 501 A 1208</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>800000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>800000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4004"><numerocontrato>3501.1008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO EVENTURAL POR DIARIA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>24882</sequencialcompra><cnpjcontratado>40888380000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SENCONSULT LOCACAO DE VEICULOS E CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2089</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>199840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4005"><numerocontrato>3501.1009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE EVENTOS COM A DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21176</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>140180.38</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4006"><numerocontrato>3501.1010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21285</sequencialcompra><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>114949.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4007"><numerocontrato>3501.1012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CESSAO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO. INCLUINDO INSTALACAO. MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE CABINES SANITARIAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21213</sequencialcompra><cnpjcontratado>11897590000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WC LOCACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE AGUA BRANCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>480</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-81</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>391504.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4008"><numerocontrato>3501.1013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE BUFFET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24947</sequencialcompra><cnpjcontratado>11718029000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BOQUIM,</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BARRETOS EVENTOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARACAJU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>209895.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4009"><numerocontrato>3501.1014/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO. TIPO HATCH</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21329</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>56400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4010"><numerocontrato>3501.1015/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RESERVA. EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES AEREOS PARA VIAGENS NACIOAIS E INTERNACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>22502</sequencialcompra><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>363086.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4011"><numerocontrato>3501.1016/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL POR DEMANDA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25255</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72878.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4012"><numerocontrato>3501.1017/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21332</sequencialcompra><cnpjcontratado>8695774000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DELTA SERVICOS DE LOCACOES DE VEICULOS LTDA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>26</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>342000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4013"><numerocontrato>3501.1018/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO DE DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21273</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1317875.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4014"><numerocontrato>3501.1019/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP N. 0112022</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25150</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>318999.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4015"><numerocontrato>3501.1020/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INTALACAO. MANUTENCAO. REVITALIZACAO E ATUALIZACAO DE PLACAS E SUPORTES DE SINALIZACAO TURISTICA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25132</sequencialcompra><cnpjcontratado>7833113000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO CORREDOR BISPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>138000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4016"><numerocontrato>3501.1021/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>serviço de confecção, montagem, manutenção/reposição e desmontagem de cordões e fitas.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25446</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>280000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4017"><numerocontrato>3501.1022/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AGUA MINERAL 20L</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25240</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9862.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4018"><numerocontrato>3501.1023/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS INFLAVEIS DE GRANDE PORTE E SERVICO DE LAZER. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25311</sequencialcompra><cnpjcontratado>26175290000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARCIO DE PAIVA MATEUS -ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOANA NOBERTO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>123</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1016000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4019"><numerocontrato>3501.1024/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>Contratação de empresa especializada na a cessão,montagem, manutenção e desmontagem dos elementos que compõem a INFRAESTRUTURA de palcos, pavilhões e demais estruturas correlatas.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25146</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>311249.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4020"><numerocontrato>3501.1025/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25542</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>182532.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4021"><numerocontrato>3501.1026/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DA EMPRESA CATAMARAN TOURS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. CNPJ N.. 04.027.636/0001 88. PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM PASSEIOS TURISTICOS DE CATAMARA. VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER/MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>22007</sequencialcompra><cnpjcontratado>4027636000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CATAMARAN TOURS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>294000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4022"><numerocontrato>3501.1028/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO E MAO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJECAO EM PAINEIS DE LED SENDO OS ITENS MONTADOS E OPERADOS POR TECNICOS CAPACITADOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26707</sequencialcompra><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>58560.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4023"><numerocontrato>3501.1030/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO ATA REG N002/2023 PROC LIC 016/2022 PREGAO ELET 013/2022 DA FCCR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27151</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>597234.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4024"><numerocontrato>3501.4002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE MONTAGEM. EXECUCAO E DESMONTAGEM DE SHOWS PIROTECNICOS. A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DO RECIFE NO REVEILLON 2023/2024.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26815</sequencialcompra><cnpjcontratado>4370430000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS SAFIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PARQUE SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EMBU-GUACU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3121538.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4025"><numerocontrato>3501.4003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECEPTIVOS TURÍSTICOS - ATA 05/23 - PROC LIC 22/23 - PREGÃO ELET 21/23 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34999</sequencialcompra><cnpjcontratado>18963159000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NATURALISTA FARIAS NEVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>153</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GRAVATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>155000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4026"><numerocontrato>1901.1001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE REFERENCIA A FORMACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA ITENS REFERENTES A SOLUCAO SOFTEXPERT SUITE. CONTEMPLANDO AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE PERFILADMINISTRADOR SERVICO DE SUPORTE TECNICO. MANUTENCAO E ATUALIZACAO E SERVICO DE MAPEAMENTO E AUTOMACAO DE PROCESSOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21389</sequencialcompra><cnpjcontratado>7091063000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE  DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-01-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>499561.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4027"><numerocontrato>1901.1002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E IMPRESSAO GRAFICA PERSONALIZADA EM MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM ACOES E  EVENTOS PROMOVIDOS PELA STQP</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21083</sequencialcompra><cnpjcontratado>16994727000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1104935.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4028"><numerocontrato>1901.1003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL PARA O DESENVOLVE RECIFE   ZONA SUL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26660</sequencialcompra><cnpjcontratado>11008604000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO SOCIAL SAO JOSE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE BARAO SOUZA LEAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1647</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2033-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>280000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4029"><numerocontrato>1901.1006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE INDUSTRIAL COM 60 A 65CM DE DIAMETRO. COM 3 HELICES EM PLASTICO E GRADE DE PROTECAO METALICA. VOLTAGEM DE 220V. ROTACAO MINIMA DE 1200RPM. COR PRETA. GARANTIA DE 1 ANO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21349</sequencialcompra><cnpjcontratado>8934225000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA LUIZ GONZAGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>BR 232 KM 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITÓRIA DE SANTO ANTÃO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>81456.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4030"><numerocontrato>1901.1007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>O PRESENTE DOCUMENTO TEM POR FINALIDADE ESTABELECER CRITERIOS E PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA CAPACITAR  DOIS MIL  BENEFICIARIOS. OBJETIVANDO A PROMOCAO DE ACOES DE APERFEICOAMENTO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO AMBITO DO PROGRAMA QUALIFICA RECIFE  2023. DE ACORDO COM AS QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE TR.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>21492</sequencialcompra><cnpjcontratado>4521441000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NECTAR - NÚCLEO DE EMPREENDIMENTOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ARTES.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COSTA SEPULVEDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>749</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE UNIVERSITARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1154826.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4031"><numerocontrato>1901.1008/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSIDERANDO O LEVANTAMENTO REALIZADO POR ESTA GERENCIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS GESTORES DAS 17 ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DA PREFEITURA DO RECIFE. QUE SOLICITAM A AQUISICAO DE CADEIRAS ESCOLARES  CADEIRAS COM PRANCHETAS LATERAL  E CONJUNTO DE REFEITORIO PARA ALUNOS  MESA E CADEIRAS . NO SENTIDO DE EQUIPAR AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS COM O MOBILIARIO MINIMO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21373</sequencialcompra><cnpjcontratado>6198597000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROJETADA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>687740.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4032"><numerocontrato>1901.1009/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS CONTINUOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSORIAS. INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21181</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2483443.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4033"><numerocontrato>1901.1010/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECO PELO PRAZO DE DOZE MESES. PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PORTARIA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICACAO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24907</sequencialcompra><cnpjcontratado>14056350000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLSERV SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TIMBAUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>282225.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4034"><numerocontrato>1901.1011/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26480</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>200484400</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARTHA CARNEIRO WANICK</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BOA VIAGEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5072</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>276000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4035"><numerocontrato>1901.1012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CAPACITACAO DE 850 BENEFICIARIOS OBJETIVANDO A PROMOCAO DE ACOES DE APERFEICOAMENTO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO AMBITO DO PROGRAMA QUALIFICA RECIFE 2023 DISTRIBUIDAS NAS 6 SEIS RPAS REGIOES POLITICO ADMINISTRATIVAS DA CIDADE DO RECIFE PARA TECNICAS DE MONTAGEM DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO NA CONFIGURACAO ON GRID E OFF GRID TEORIA E PRATICA COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26154</sequencialcompra><cnpjcontratado>25202951000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO SEBASTIAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>213</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1985454.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4036"><numerocontrato>1901.1013/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. REFERENTE A PARTE ELETRICA. HIDROSSANITARIA E SERVICOS DE REPAROS EM OBRAS CIVIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25321</sequencialcompra><cnpjcontratado>17522986000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JCPL CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>266</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 410</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1195232.8598</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4037"><numerocontrato>1901.1014/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>A COMPRA DE ARMARIOS E MESAS. SOB DEMANDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GERIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26559</sequencialcompra><cnpjcontratado>6326803000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FM  COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1212</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1425302.73</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4038"><numerocontrato>1901.4001/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS PARA DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO. VIA INTERNET. ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP OU TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO POR RADIO FREQUENCIA RFID PARA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DA SECRETARIA DE TRABALHO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25592</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>96400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4039"><numerocontrato>1901.4002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>TRATA SE DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. SE BASEIA NA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL. JUSTIFICAMOS A QUANTIDADE DA CONTRATACAO CONSIDERANDO O LEVANTAMENTO. CONSIDERANDO AS ATIVIDADES. ACOES E SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA STQP .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25822</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4040"><numerocontrato>1901.4003/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSIDERANDO O LEVANTAMENTO REALIZADO POR ESTA GERENCIA PARA ATENDER A DEMANDA DOSGESTORES DAS 17 ESCOLAS . SOLICITAMOS A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA SALAS DE AULASE AREAS COMUNS. NO SENTIDO DE EQUIPAR AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS E DOS DESENVOLVES.TENDO EM VISTA QUE O EQUIPAMENTO EXISTENTE E BASTANTE PRECARIO E NAO ATENDE AOQUANTITATIVO DE ALUNOS E SALAS DE AULAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25480</sequencialcompra><cnpjcontratado>11319557000530</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DENTECK AR CONDICIONADO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOS DOMINGOS DADALTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>127</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RIO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARIACICA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>89475.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4041"><numerocontrato>1901.4004/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. EM 2  DOIS  LOTES. CONSISTINDO EM PASSAGENS DE TRANSPORTE AEREO. RESERVAS DE HOSPEDAGEM E TRASLADO. PARA ATENDIMENTO DA ESTADIA QUANDO DOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES A SERVICO DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26259</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4042"><numerocontrato>1901.4005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSIDERANDO O LEVANTAMENTO REALIZADO POR ESTA GERENCIA. A EPOCA DA INTENCAO DE REGISTRO DE PRECO REQUISITIDA A ESTA STQP. PARA SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONSISTINDO EM PASSAGENS DE TRANSPORTE AEREO. RESERVAS DE HOSPEDAGEM E TRASLADO.  NO SENTIDO DE ATENDER AS SOLICITACOES DE ESTADIA QUANDO DOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES  EM OUTRAS LOCALIDADES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25956</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4043"><numerocontrato>1901.4006/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26261</sequencialcompra><cnpjcontratado>12477490000281</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ACESSO RODOVIARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD11,12 G 5A9  SL 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TERMINAL INTERMODAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SERRA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>425232.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4044"><numerocontrato>1901.4007/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CAPACITACAO DE 2.500  DOIS MIL E QUINHENTOS  BENEFICIARIOS. OBJETIVANDO A PROMOCAO DE ACOES DE APERFEICOAMENTO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO AMBITO DO PROGRAMA QUALIFICA RECIFE 2023. DISTRIBUIDAS NAS 6  SEIS  RPAS  REGIOES POLITICO ADMINISTRATIVAS  DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26342</sequencialcompra><cnpjcontratado>4521441000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NECTAR - NÚCLEO DE EMPREENDIMENTOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ARTES.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COSTA SEPULVEDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>749</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE UNIVERSITARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1423125.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4045"><numerocontrato>0000.0056/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA PAISAGISMO E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA URBANIZACAO DO NOVO RIO PINA PREVENDO A CONSTRUCAO DE UM PARQUE LINEAR ACOMPANHADA DE REMOCAO DE 100% DAS PALAFITAS DA ZEIS PINA/ENCANTA MOCA NA ZONA SUL DO RECIFE/PE   PARTE 2.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>22379</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>426006.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4046"><numerocontrato>5011.0002/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DO NOVO PROGRAMA MUNICIPAL DE ENCOSTAS NA CIDADE DO RECIFE/PE   LOTE 4.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20358</sequencialcompra><cnpjcontratado>10893105000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGILIS CONSTRUTORA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6989897.45</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4047"><numerocontrato>5011.0005/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDO DE TRAFEGO CAPACIDADE E SEGURANCA VIARIA COM MICROSSIMULACAO PARA CONEXAO ENTRE OS BAIRROS CORDEIRO E CASA FORTE AV. CAXANGA E AV. DEZESSETE DE AGOSTO IBURA E AREIAS AV DOM HELDER CAMARA E AV DOUTOR JOSE RUFINO E INTERSECAO DA AV RECIFE COM AV DOM HELDER CAMARA NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21020</sequencialcompra><cnpjcontratado>29283144000265</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>METRICS SERVIçOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELIX DE BRITO MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>945</numeroendcontratado><complementoendcontratado>601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>309499.55</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4048"><numerocontrato>5011.0012/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA  EXECUCAO DAS OBRAS DE  ADEQUACAO DO SISTEMA VIARIO DE APOIO A PONTE ENG. JAIME GUSMAO INTERLIGANDO A AV. DEZESSETE DE AGOSTO  MONTEIRO  A AV. MAURICIO DE NASSAU   IPUTINGA NA CIDADE DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20739</sequencialcompra><cnpjcontratado>12574539000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA VENANCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-122</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>185</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LOTEAMENTO RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PETROLINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-04-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40403257.03</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4049"><numerocontrato>5011.0015/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>FORMACAO DE REGISTRO DE PRECOS P CONTRATACAO EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREST. DE SERVICOS DE TRANSP. FAMILIAS A SEREM REASSENTADAS P IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS BEM COMO O TRANSPORTE DE MOBILIAS PERTENCENTES A ESSAS FAMILIAS.O OBJETO SERA DIVIDIDO EM LOTE I PREST. DE SERVICOS DE MUDANCA TRANSP MOBILIA CARGA E DESCARGA POR M3</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25771</sequencialcompra><cnpjcontratado>4130817000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G DE SOUZA  ADMISTRACAO DE OBRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 423 ANEXO 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3550000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4050"><numerocontrato>5011.0016/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>FORMACAO P REGISTRO DE PRECOS P CONTRATACAO EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP. FAMILIAS A SEREM REASSENTADAS DE RESID. ANTERIORES EM RAZAO DA REALIZACAO DE OBRAS DE INFRAEST. EM RECIFE P NOVAS RESID. CONSTRUIDAS PELA PREF.DO RECIFE UTILIZANDO OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO VAN DIARIA E MOTORISTA CONFORME FRANQUIAS DE KM E CONDICOES ESTABEL. NO TR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25629</sequencialcompra><cnpjcontratado>8695774000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DELTA SERVICOS DE LOCACOES DE VEICULOS LTDA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>26</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>350000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4051"><numerocontrato>5011.0023/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AGUA MINERAL 20  VINTE   LITROS. SEM GAS. EM GARRAFOES PLASTICOS RETORNAVEIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21639</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>34840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4052"><numerocontrato>5011.0025/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO. GERENCIAMENTO. E EMISSAO. DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO E VALE ALIMENTACAO  POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP. CARGA E RECARGA MENSAL DE VALOR DE FACE. NA MODALIDADE ONLINE. VISANDO AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS E GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21642</sequencialcompra><cnpjcontratado>92559830000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CARLOS GOMES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>466</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 901  SL 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PORTO ALEGRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3294960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4053"><numerocontrato>5011.0026/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE. OPERACAO EFISCALIZACAO DE RECEPCAO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25625</sequencialcompra><cnpjcontratado>8717223000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERCOSERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAS DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3003</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TÉRREO CXPS 665</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>67584.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4054"><numerocontrato>5011.0027/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS EINTERNACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25875</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>110000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4055"><numerocontrato>5011.0028/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DA ZENITE FACIL PARA CONSULTAS E INFORMACOES SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO E OUTRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>25974</sequencialcompra><cnpjcontratado>86781069000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV SETE DE SETEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4698</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BATEL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-08-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4056"><numerocontrato>5011.0032/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SEGURO DE INCENDIO PARA A URB RECIFE . CONTRATACAO POR DISPENSA DA PORTO SEGURO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26126</sequencialcompra><cnpjcontratado>61198164000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RIO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1485</numeroendcontratado><complementoendcontratado>R GUAIANAZES 1234</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPOS ELISEOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6722.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4057"><numerocontrato>5011.0033/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DA PONTE AREIAS IMBIRIBEIRA PARTE INTEGRANTE DA ADEQUACAO VIARIA DA II PERIMETRAL III PERIMETRAL RADIAL SUL E DE SISTEMAS VIARIOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTACAO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ONIBUS NA CIDADE DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21442</sequencialcompra><cnpjcontratado>21084632000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRAÇA MIGUEL DE CERVANTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>60</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 503</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>91391009.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4058"><numerocontrato>5011.0034/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA   DO TIPO COPEIRA. POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS. TURNO DIRUNO. SEGUNDA A SEXTA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25907</sequencialcompra><cnpjcontratado>10624354000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JMF CONSTRUÇOES SERVIÇOS E MANUTENÇAO PREDIAL EIRELI-EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ROSSINI ROOSELT DE ALBUQUERQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>53</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 109</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>62765.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4059"><numerocontrato>5011.0037/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA E INSUMOS DE LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26142</sequencialcompra><cnpjcontratado>22778636000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ATIVA SERVIÇOS DE APOIO DE ADMINISTRATIVO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AGENOR LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>292</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>687699.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4060"><numerocontrato>5011.0040/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26357</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4061"><numerocontrato>5011.0041/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO SINALIZACAO ILUMINACAO URBANISMO DRENAGEM E MACRODRENAGEM DA COMUNIDADE LEMOS TORRES NO BAIRRO DO PARNAMIRIM RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>22210</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4435726.85</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4062"><numerocontrato>5011.0042/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>RELICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS NAS QUADRAS 46 E 55 E SERVICOS COMPLEMENTARES DA PRACA NA QUADRA 25 LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DO PILAR RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21272</sequencialcompra><cnpjcontratado>11569027000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TIMES ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33261420.33</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4063"><numerocontrato>5011.0043/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>RELICITACAO DA REQUALIFICACAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE PE LOTE 06</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>22044</sequencialcompra><cnpjcontratado>8059768000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CINZEL ENGENHARIA LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1080</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20991897.89</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4064"><numerocontrato>5011.0046/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DO NOVO PROGRAMA MUNICIPAL DE ENCOSTAS NA CIDADE DO RECIFE/PE LOTE 6.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>22340</sequencialcompra><cnpjcontratado>18318752000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA TANCREDO NEVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1283</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDF. OMEGA SL 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMINHO DAS ARVORES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8477258.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4065"><numerocontrato>5011.0050/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DO NOVO PROGRAMA MUNICIPAL DE ENCOSTAS NA CIDADE DO RECIFE/PE LOTE 9.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>22342</sequencialcompra><cnpjcontratado>18318752000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA TANCREDO NEVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1283</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDF. OMEGA SL 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMINHO DAS ARVORES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13438351.86</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4066"><numerocontrato>5011.0051/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DO NOVO PROGRAMA MUNICIPAL DE ENCOSTAS NA CIDADE DO RECIFE/PE LOTE 8.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25778</sequencialcompra><cnpjcontratado>11864311000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SBC  SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI MATIAS TEVIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 313</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9619405.57</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4067"><numerocontrato>5011.0052/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DO NOVO PROGRAMA MUNICIPAL DE ENCOSTAS NA CIDADE DO RECIFE/PE LOTE 11.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>22346</sequencialcompra><cnpjcontratado>18318752000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA TANCREDO NEVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1283</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDF. OMEGA SL 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMINHO DAS ARVORES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12996526.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4068"><numerocontrato>5011.0053/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE CONSULT. P/ EXEC. DE TRAB. SOCIAL NOS EIXOS RECOMENDADOS NO PROJ TECN SOCIAL QUE INCLUI MOBILIZ. ORGANIZ. E FORTALEC. SOCIAL DESENV. SOCIOECON. EDUCACAO AMBIENT. E PATRIM. E ASSESS. GESTAO CONDOM. JUNTO AS FAM. BENEFICIADAS C/ UH NO AMBITO DO PMCMV. O OBJETO SERA DIVIDIDO EM 2 LOTES SENDO LOTE I EMPREEND. ENCANTA MOCA I E LOTE II EMPREEND. ENCANTA MOCA II NO BAIRRO PINA RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23314</sequencialcompra><cnpjcontratado>17527184000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANX ENGENHARIA E ARQUEOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPT 587</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>298300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4069"><numerocontrato>5011.0054/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REQUALIFICACAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DA AVENIDA AGAMENON MAGALHAES  TRECHO ENTRE REAL HOSPITAL PORTUGUES RHP E RUA ANTONIO SIMOES  NA CIDADE DO RECIFE/PE   LOTE 10A 1.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21043</sequencialcompra><cnpjcontratado>3446513000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSO EMPREENDIMENTOS  LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE BARAO SAO BORJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>493</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º AND. JADR. FRAGOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9948559.18</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4070"><numerocontrato>5011.0055/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE CONSULT. P/ EXEC. DE TRAB. SOCIAL NOS EIXOS RECOMENDADOS NO PROJ TECN SOCIAL QUE INCLUI MOBILIZ. ORGANIZ. E FORTALEC. SOCIAL DESENV. SOCIOECON. EDUCACAO AMBIENT. E PATRIM. E ASSESS. GESTAO CONDOM. JUNTO AS FAM. BENEFICIADAS C/ UH NO AMBITO DO PMCMV. O OBJETO SERA DIVIDIDO EM 2 LOTES SENDO LOTE I EMPREEND. ENCANTA MOCA I E LOTE II EMPREEND. ENCANTA MOCA II NO BAIRRO PINA RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23314</sequencialcompra><cnpjcontratado>11460225000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLARIS CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE JOÃO PORTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>340</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>POMPEU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>310000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4071"><numerocontrato>5011.0058/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DIMENSIONAMENTO E REVESTIMENTO DO CANAL DA MAURICÉIA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO NA CIDADE DO RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8610914000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TV ANGUSTURA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1733</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ALTOS CONJ 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEDREIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELÉM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>573861.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4072"><numerocontrato>5011.0060/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DO PONTILHAO LOCALIZADO NA RUA COPACABANA E RUA LUIS PIMENTEL BOA VIAGEM RECIFE/PE E DO PONTILHAO LOCALIZADO ENTRE A RUA CONEGO ROMEU E RUA ENG. ZAEL DIOGENES SETUBAL RECIFE/PE AMBOS SOBRE O CANAL SETUBAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26287</sequencialcompra><cnpjcontratado>8978001000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A J P ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1556</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3220923.62</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4073"><numerocontrato>5011.0061/2023</numerocontrato><anocontrato>2023</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE URBANIZACAO DAS MARGENS DO RIO TEJIPIO NOS LOCAIS DE DESAPROPRIACAO DA COMUNIDADE RIO TEJIPIO BAIRRO DO IPSEP E NAS POLIGONAIS 01 E 02 BAIRRO DE AREIA RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>22209</sequencialcompra><cnpjcontratado>2297922000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAENA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMADEU DO CARMO FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q:QQ LT:22</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BREJO DA GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2454106.83</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4074"><numerocontrato>0901.1001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS (PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31539</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>110000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4075"><numerocontrato>0901.1002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, NO DISTRITO FEDERAL, NOS QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34507</sequencialcompra><cnpjcontratado>7605506000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SETOR CIA QUADRA 14 CONJ 02</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>LOTES 01, 02 E 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>55200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4076"><numerocontrato>6101.0001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA 24 H E VIGILÂNCIA ADMINISTRATIVA DESARMADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>28235</sequencialcompra><cnpjcontratado>13343833000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JONATHAS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>540582.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4077"><numerocontrato>6101.0002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AUTOGESTÃO EM SAÚDE PARA REALIZAR ESTUDOS DE MERCADO DIRECIONADOS A APOIAR A DEFINIÇÃO DE UM NOVO MODELO DE NEGÓCIO PARA O SAÚDE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30762</sequencialcompra><cnpjcontratado>31713822000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RBRC IMMUNIE BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR ARNULFO LINS E SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>87</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>UMUARAMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>57600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4078"><numerocontrato>6101.0003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30694</sequencialcompra><cnpjcontratado>12373930000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOREIRA &amp; NEVES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMBOIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19651.34</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4079"><numerocontrato>6101.0004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, CONSISTINDO EM PASSAGENS DE TRANSPORTE AÉREO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES EM VIAGENS A SERVIÇO DA AMPASS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30801</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4080"><numerocontrato>6101.0005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUPORTE A USUÁRIOS DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR, SUSTENTAÇÃO DE APLICAÇÕES E SERVIDORES, ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO, COM FERRAMENTA DE SERVICE DESK, BASE DE CONHECIMENTO E MONITORAMENTO DE SERVIDORES, ESTAÇÕES E ATIVOS DE REDE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30436</sequencialcompra><cnpjcontratado>20263110000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FSBR - FABRICA DE SOFTWARE DO BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV RIO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>139</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>610896.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4081"><numerocontrato>6101.0006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - SAÚDE RECIFE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REGULAÇÃO MÉDICO-ODONTOLÓGICA, AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, FATURAMENTO E REVISÃO TÉCNICA DAS CONTAS MÉDICO-ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES, CENTRAL DE TELEATENDIMENTO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34536</sequencialcompra><cnpjcontratado>6292009000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BENNER TECNOLOGIA E SERVICOS EM SAUDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA ARAGUAIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1142</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL: 2 4º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALPHAVILLE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARUERI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3356640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4082"><numerocontrato>2401.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, CONSISTINDO EM PASSAGENS DE TRANSPORTE AÉREO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31219</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4083"><numerocontrato>6410.0001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE LOCACAO DE VEICULO. SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA. COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER A DEMADA DA CONVIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27552</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>169200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4084"><numerocontrato>6410.0002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE LOCACAO DE VEICULO. SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA. COMQUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER A DEMADA DA CONVIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27555</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29701.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4085"><numerocontrato>6410.0004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA RESTAURO E REVITALIZACAO DO PREDIO MAGITOT CASARAO DA VARZEA MERCADO PUBLICO DA VARZEA""</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26350</sequencialcompra><cnpjcontratado>13923606000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>849</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 801 CXPST-009</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>397539.37</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4086"><numerocontrato>6410.0006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DA OBRA DE REQUALIFICACAODO PATIO DE FEIRA DA UR 1 RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26714</sequencialcompra><cnpjcontratado>8307543000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5001</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO; 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1285045.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4087"><numerocontrato>6410.0007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO DESTA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, Á CONT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORESDEAR DO TIPO SPLIT COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOSNOVOSOUEXISTENTES, DE DIVERSAS MARCAS, CAPACIDADES E MODELOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31554</sequencialcompra><cnpjcontratado>7763435000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REFRIGEL CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACOB PINTO DE FREITAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>396</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CRUZ DE REBOUÇAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>198995.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4088"><numerocontrato>6409.0018/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE EQUIPES - TRELLO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30777</sequencialcompra><cnpjcontratado>22552542000290</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPIRIC MANAGEMENT LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  NACOES UNIDAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>12495</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHACARA ITAIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>45300.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4089"><numerocontrato>6409.0019/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DE 16.000 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>29484</sequencialcompra><cnpjcontratado>10779162000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANETA AGUA EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LEOPOLDINO CANUTO DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>362</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAIXA DAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4090"><numerocontrato>6409.0021/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE TÉCNICO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>30685</sequencialcompra><cnpjcontratado>15525341000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROADMAPS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORRMACAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  BOM JESUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>52920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4091"><numerocontrato>6409.0022/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIÁRES, COMPREENDENDO INSUMOS DE MÃO DE OBRA E QUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26906</sequencialcompra><cnpjcontratado>40869463000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3799986.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4092"><numerocontrato>6409.0023/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIÁRES, COMPREENDENDO INSUMOS DE MÃO DE OBRA E QUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26906</sequencialcompra><cnpjcontratado>40869463000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4188679.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4093"><numerocontrato>6409.0025/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32201</sequencialcompra><cnpjcontratado>9256012000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCABOX LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MUNICIPALIDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>985</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1606</complementoendcontratado><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1288400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4094"><numerocontrato>6409.0026/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE GELO EM ESCAMAS ACONDICIONADO EM SACOS/PACOTES DE 10 (DEZ), QUILOS EM EMBALAGEM RESISTENTE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30740</sequencialcompra><cnpjcontratado>15591707000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RICARDO HENRIQUE G DOURADO FABRICA DE GELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NOGUEIRA DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>407</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4095"><numerocontrato>6409.0028/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA DE TRÂNSITO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33267</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4096"><numerocontrato>6409.0029/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS  E INTERNACIONAIS, EM 2 (DOIS) LOTES, CONSISTINDO EM PASSAGENS DE TRANSPORTE AÉREO, RESERVAS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDIMENTO DA ESTADIA QUANDO DOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32563</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4097"><numerocontrato>6409.0035/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PISO, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31375</sequencialcompra><cnpjcontratado>37568597000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOV. AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2936</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0407</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>211799.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4098"><numerocontrato>6409.0039/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ÁGUA MINERAL NATURAL, HIPOTERMAL NA FONTE, SEM GÁS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA/ ENVASADA EM GARRAFAS PET DE PLÁSTICO DE 500ML, COM TAMPA ROSQUEADA, LACRE, ROTULO DO FABRICANTE DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL RESISTENTE, NÃO TÓXICO COM CAPACIDADE DE 500ML QUE ATENDA AS NORMAS DA NBR 14.865/2002.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33638</sequencialcompra><cnpjcontratado>42376431000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAFEL DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CENTO E NOVENTA E SETE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAETES I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>322000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4099"><numerocontrato>6409.0045/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA AUXILIAR NO MONITORAMENTO DO TRÂNSITO, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS INTEGRADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31665</sequencialcompra><cnpjcontratado>4523923000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANCA VIARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>12</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5799999.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4100"><numerocontrato>6409.0046/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇAS DE SOFTWARE DE DESIGN GRÁFICO, COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA DE TRÂNSITO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34114</sequencialcompra><cnpjcontratado>4198254000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>Q.SHN QUADRA 1</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>CONJ: A BL:A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>725842.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4101"><numerocontrato>6801.0033/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO Á FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 73/2020.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32608</sequencialcompra><cnpjcontratado>7797967000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL A REDENTORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2356</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 117 EDIF LOEWEN</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO JOSE DOS PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4102"><numerocontrato>5010.2001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PONTO EZEPOINT ATÉ 890 COLABORADORES COM MANUTENÇÃO EM 5 RELÓGIOS DE PONTO ID CLASS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31624</sequencialcompra><cnpjcontratado>3423683000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS MANGUEIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>23</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. CAMPO BELO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>UMBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4103"><numerocontrato>5010.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27025</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>93060.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4104"><numerocontrato>5010.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E EXPANSAO DO SISTEMA DEPROTECAO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELETRICA E DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRASOBRETENSAO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31206</sequencialcompra><cnpjcontratado>15821387000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL JOSE DUARTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>183</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2O. ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO LOURENÇO DA MATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>582500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4105"><numerocontrato>5010.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E EXPANSAO DO SISTEMA DEPROTECAO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELETRICA E DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRASOBRETENSAO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31223</sequencialcompra><cnpjcontratado>13383275000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>O BOTAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE TELEMETRIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GASTAO VIDIGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5109079.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4106"><numerocontrato>5010.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FONTES INTERATIVAS E ORNAMENTAL, VISANDO ATENDER ÀSDEMANDAS DOS PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31553</sequencialcompra><cnpjcontratado>972859000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FONTANA FONTES LUMINOSAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMBUQUIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>166</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CARLOS PRATES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1734266.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4107"><numerocontrato>5010.4014/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS, PISO ECOLÓGICO E BRINQUEDOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS DESTINADOS AO PÚBLICO INFANTIL, NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31797</sequencialcompra><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3151250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4108"><numerocontrato>5010.4017/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS, PARAATENDER A AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO URBANA, NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32415</sequencialcompra><cnpjcontratado>21816858000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JRM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE TAMANDARE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>213</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2450973.9</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4109"><numerocontrato>5010.4019/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, SENDO MÓVEIS EM AÇO E ELETRODOMÉSTICOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32390</sequencialcompra><cnpjcontratado>13482516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPERAR EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>40</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VELHA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BLUMENAU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>144093.06</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4110"><numerocontrato>5010.4022/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PISOS EMBORRACHADOS E TOTENS COMUNICATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE REQUALIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES, DESTINADOS AO PÚBLICO INFANTIL DA CIDADE DO RECIFE - PE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32740</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>145068.07</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4111"><numerocontrato>5010.4026/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS,PISOS EMBORRACHADOS E TOTENS COMUNICATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE REQUALIFICAÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES, DESTINADOS AO PÚBLICO INFANTIL DA CIDADE DO RECIFEPE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33657</sequencialcompra><cnpjcontratado>4386891000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANA MADEIRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1252</numeroendcontratado><complementoendcontratado>E-1228</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>834934.65</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4112"><numerocontrato>5010.4027/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS,PISOS EMBORRACHADOS E TOTENS COMUNICATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE REQUALIFICAÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES, DESTINADOS AO PÚBLICO INFANTIL DA CIDADE DO RECIFE-PE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33656</sequencialcompra><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>713891.25</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4113"><numerocontrato>5010.4028/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS,PISOS EMBORRACHADOS E TOTENS COMUNICATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE REQUALIFICAÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES, DESTINADOS AO PÚBLICO INFANTIL DA CIDADE DO RECIFEPE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33752</sequencialcompra><cnpjcontratado>25343077000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RR PIETTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBA VIEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>414</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BRCAO 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CATARATAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CASCAVEL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1125000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4114"><numerocontrato>5010.4036/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÕES DE IMPRESSORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34583</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>93120.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4115"><numerocontrato>5010.4037/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA,PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDEELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO DO PAÇO DO FREVO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34098</sequencialcompra><cnpjcontratado>32185141000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM NIVALDO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENAUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PARNAMIRIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>204999.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4116"><numerocontrato>5010.4038/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE URNA FUNERARIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34922</sequencialcompra><cnpjcontratado>51073981000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRYME COMERCIO &amp; SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA URSA MAIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>11</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>46000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4117"><numerocontrato>5010.5001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E VEÍCULOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM  QUILOMETRAGEM LIVRE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34599</sequencialcompra><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>259899.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4118"><numerocontrato>5010.5002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEVEÍCULO VAN</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35344</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>215199.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4119"><numerocontrato>5010.5003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVEÍCULOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35350</sequencialcompra><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>95649.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4120"><numerocontrato>5010.5004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>VEÍCULO PARA TRANSPORTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAS, TIPO HATCH</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35345</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2208057.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4121"><numerocontrato>5010.6001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA DIVERSAS VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26366</sequencialcompra><cnpjcontratado>41075755000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORCONSULT  PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JUNDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>47</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1504215.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4122"><numerocontrato>5010.6003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2024.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26837</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>276000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4123"><numerocontrato>5010.6004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2024.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26837</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>292497.16</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4124"><numerocontrato>5010.6005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2024.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26837</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>429999.37</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4125"><numerocontrato>5010.6006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUT. DO MURO DO CEMITERIO SENHOR BOM JESUS DA REDENÇAO DE SANTO AMARO DAS SALINAS, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS DOS PALMARES E RUA PEDRO AFONSO, SANTO AMARO, RECIFE-PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23653</sequencialcompra><cnpjcontratado>41331709000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TUDO FORTE CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>202</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>290450.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4126"><numerocontrato>5010.6007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERACIONALIZAÇÃO DECARROS PIPA PARA A LAVAGEM DE RUAS NA CIDADEDO RECIFE E O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVELDURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2024.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26969</sequencialcompra><cnpjcontratado>10779162000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANETA AGUA EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LEOPOLDINO CANUTO DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>362</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAIXA DAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>287200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4127"><numerocontrato>5010.6009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE CONSULTIVA ESPECIALIZADA EM CÁLCULO ESTRUTURAL DE OBRA DE ARTE ESPECIAL, PARA INVESTIGAÇÃO DAS NOVAS PATOLOGIAS IDENTIFICADAS NA PONTE 12 DE SETEMBRO (PONTE GIRATÓRIA), LOCALIZADA NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ, RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27609</sequencialcompra><cnpjcontratado>35476548000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B &amp; C ENGENHERIOS CONSULTORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  PERNAMBUCANAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>407</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 201 E 210</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>465300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4128"><numerocontrato>5010.6010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENG. CONSULTIVA DE ESTUDOS DE PAV. PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS IN SITU E DE LABORATÓRIOS, DASCAMADAS DO PAVIMENTO COM REVESTIMENTO FLEXÍVEL, DE DIVERSAS VIAS DA CIDADE DO RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23385</sequencialcompra><cnpjcontratado>32636403000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STONE CONSULTORIA &amp; PROJETOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUIMARAES PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1606 ED ONE WAY</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>E</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>704906.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4129"><numerocontrato>5010.6011/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICACAO DA DRENAGEM PLUVIAL. PAVIMENTACAO E ACESSIBILIDADE DA RUA GONCALVES MAIA. TRECHO DA AV. MANOEL BORBA E AV. LINS PETIT NO BAIRRO DA BOA VISTA. RECIFE  PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26458</sequencialcompra><cnpjcontratado>3400040000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CASTRO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>236</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0006</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2575522.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4130"><numerocontrato>5010.6012/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRAÇA DA 1º INFÂNCIA, FERAMENTAS DE CULTURA E LAZER NO PARQUE TREZE DE MAIO, SANTO AMARO, RECIFE - PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23395</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2359459.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4131"><numerocontrato>5010.6013/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENV. DE MISTURAS DE REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL FRESADO EM CAMADAS DE BASE, SUB-BASE E REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS APLICADOS NA CIDADE DO RECIFE - PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23397</sequencialcompra><cnpjcontratado>32636403000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STONE CONSULTORIA &amp; PROJETOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUIMARAES PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1606 ED ONE WAY</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>E</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>786794.83</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4132"><numerocontrato>5010.6014/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BRINQUEDOS EM MADEIRA E/OU AÇO, INSTALADOS EM PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23654</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3456461.18</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4133"><numerocontrato>5010.6015/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO DE RUAS. DIVIDIDA EM DOIS LOTES.LOTE 1: REVESTIMENTO EM CBUQ. LOTE 2 REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO. NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26648</sequencialcompra><cnpjcontratado>2724778000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6560114.35</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4134"><numerocontrato>5010.6016/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO DE RUAS. DIVIDIDA EM DOIS LOTES.LOTE 1: REVESTIMENTO EM CBUQ. LOTE 2 REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO. NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26648</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2816415.47</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4135"><numerocontrato>5010.6017/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS E PISO FULGET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30237</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3815824.9657</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4136"><numerocontrato>5010.6018/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E DA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA EM 110 V DO 1º PAVIMENTO E 2º PAVIMENTO DO BLOCO A" DA SEDE DA EMLURB,"</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26942</sequencialcompra><cnpjcontratado>32185141000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM NIVALDO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENAUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PARNAMIRIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>629704.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4137"><numerocontrato>5010.6019/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REALIZAÇÃO DE ENSAIOS INVESTIGATIVOSDE PATOLOGIAS E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA A PONTE JOSÉ DE BARROS LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO DE JOANA BEZERRA, RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23399</sequencialcompra><cnpjcontratado>41012964000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECOMAT ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SERRA DA CANASTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01 TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>119999.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4138"><numerocontrato>5010.6021/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE. NA PRESTAÇÃO DE SERV. COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS DE MORROS, DE TALUDE, ALGUMAS ÁREAS PLANAS, E SERVIÇOS DE MANUT. CONTÍNUA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS DA CIDADE DO RECIFE, INCLUINDO A LOCAÇÃO DEVEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27011</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20266855.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4139"><numerocontrato>5010.6022/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTENÇÃO DE CANAIS, NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRAÇÃO - RPA´S DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26846</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11271183.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4140"><numerocontrato>5010.6023/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPA´S DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26953</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2953993.31</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4141"><numerocontrato>5010.6024/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE DE RECARGA CARGA E MANUTENCAO COM INSUMOS EM EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA DE ACORDO COM AS CONDICOES. QUANTIDADESE EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. LOTE UNICO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS – ME EPP E MEI. EM CONFOR COM AS CONDICOES PREVISTAS NO TERMO DE REFENCIA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26459</sequencialcompra><cnpjcontratado>19264511000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C &amp; C COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CRUCILANDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>28</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0000</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4142"><numerocontrato>5010.6025/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇAO DE EMPRESAS ESPEC. NO RAMO D ENG. PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, E PAV. EM PARALELEPIPEDOS OU INTERTRAVADOS DE CIMENTO,EM VIAS, DE AREAS URBANIZADAS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23390</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1475947.39</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4143"><numerocontrato>5010.6026/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO LUIZ, ARTUR LÍCIO, DOZE DE JULHO E EURICO VITRÚVIO COM REVESTIMENTO EM CBUQ, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO PINA, RECIFE-PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26961</sequencialcompra><cnpjcontratado>10893105000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGILIS CONSTRUTORA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7636142.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4144"><numerocontrato>5010.6027/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE/VIADUTO JOAQUIM CARDOSO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>28291</sequencialcompra><cnpjcontratado>8064693000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7146142.07</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4145"><numerocontrato>5010.6028/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESP. NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERV. DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DA RUA ANTONIO LUIS SOARES - BOA VIAGEM, EM AREA URBANIZADA NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23396</sequencialcompra><cnpjcontratado>31661468000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA ELVIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>184</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>HIPODROMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1815098.22</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4146"><numerocontrato>5010.6029/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ROQUE SANTEIRO, LOCALIZADO NO BAIRRO DOS COELHOS, RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23394</sequencialcompra><cnpjcontratado>11864311000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SBC  SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI MATIAS TEVIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 313</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9057125.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4147"><numerocontrato>5010.6030/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31169</sequencialcompra><cnpjcontratado>12373930000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOREIRA &amp; NEVES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMBOIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>268587.58</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4148"><numerocontrato>5010.6031/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS OU INTERTRAVADOS DE CIMENTO, EM VIAS, ÁREAS URBANIZADAS, NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23403</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2035037.71</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4149"><numerocontrato>5010.6032/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS OU INTERTRAVADO EM CIMENTO, DE SETE VIAS EM AREAS URBANIZADAS NA CIDADE DO RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23393</sequencialcompra><cnpjcontratado>23187835000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAME CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARTHUR LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>218</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3019207.02</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4150"><numerocontrato>5010.6033/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇAO DE EMPRESAS NO RAMO DE ENGE. PARA EXECUÇAO DE SERV. DE IMPLANT. DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇAO EM CBUQ DE QUATRO VIAS, EM ÁREAS URBANIZADAS, NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23389</sequencialcompra><cnpjcontratado>12229586000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PTG SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 502</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4506027.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4151"><numerocontrato>5010.6034/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAV. EM CBUQ DE TRES VIAS EM AREAS URBANIZADAS, NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23391</sequencialcompra><cnpjcontratado>31661468000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA ELVIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>184</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>HIPODROMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4799599.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4152"><numerocontrato>5010.6036/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MUROS DE ARRIMO LOCALIZADOS NA RUA ANDRÉ DE ALBUQUERQUE NO BAIRRO DO BARRO, PRAÇA MÁRIO LOPES  NO BAIRRO ALTO JOSÉ DO PINHO E RUA VEREADOR PETRUT CAMARA NA BAIRRO SÍTIO DOS PINTOS, RECIFE PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23658</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1298135.29</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4153"><numerocontrato>5010.6040/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGISMO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31474</sequencialcompra><cnpjcontratado>8963533000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FAR COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2470</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14167847.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4154"><numerocontrato>5010.6041/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARÚ COM REVESTIMENTO EM CBUQ, LOCALIZADA NO BAIRRO DE BRASÍLIA TEIMOSA, NA CIDADE DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26838</sequencialcompra><cnpjcontratado>34426624000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J G GUERRA E SILVA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>896</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0012 EDF TOP CE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1813639.09</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4155"><numerocontrato>5010.6042/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANOS EALTIMÉTRICOS DE CAMPO A SEREM ELABORADOS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31713</sequencialcompra><cnpjcontratado>27876591000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESTACAO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO RODRIGUES DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>91</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 65</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>271683.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4156"><numerocontrato>5010.6045/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNCECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADIL VISANDOATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31615</sequencialcompra><cnpjcontratado>12721248000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGETELA COMERCIO E SERVIçOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA IPIRANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1204</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TRES PONTAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1462790.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4157"><numerocontrato>5010.6046/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DEIMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, DIVIDIDA EM DOIS LOTES, LOTE1: REVESTIMENTO EM CBUQ E LOTE 2: REVESTIMENTO EM PARELELEPIPEDO E INTERTRAVADO, NACIDADE DO RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>28573</sequencialcompra><cnpjcontratado>38014634000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO JOSE APOLINARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>122</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9466852.47</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4158"><numerocontrato>5010.6047/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DEIMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, DIVIDIDA EM DOIS LOTES, LOTE1: REVESTIMENTO EM CBUQ E LOTE 2: REVESTIMENTO EM PARELELEPIPEDO E INTERTRAVADO, NACIDADE DO RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>28573</sequencialcompra><cnpjcontratado>42653248000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FONSECA CAMPOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4599</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001 CXPST 0184</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4918846.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4159"><numerocontrato>5010.6048/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 – DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, E GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTICIPANTE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31670</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4160"><numerocontrato>5010.6050/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM LOTE ÚNICO COM REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E INTERTRAVADO, NA CIDADE DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31444</sequencialcompra><cnpjcontratado>7654042000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104/05 CXP-006</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>745000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4161"><numerocontrato>5010.6051/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERNARDINO ALVES MAIA, RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31133</sequencialcompra><cnpjcontratado>10893105000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGILIS CONSTRUTORA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>325648.98</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4162"><numerocontrato>5010.6052/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE QUATRO ECOESTAÇÕESLOCALIZADAS NAS RPA'S 01, 03 E 05, NO MUNUCÍPIO DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31623</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1730886.94</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4163"><numerocontrato>5010.6054/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER – CENTRAL DE RELACIONAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>32013</sequencialcompra><cnpjcontratado>22148707000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPEEDMAIS SOLUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>207</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>906099.96</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4164"><numerocontrato>5010.6055/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, DIVIDIDA EM DOIS LOTES, LOTE 1: RUA DESEMBARGADOR MANOEL DE SÁ PEREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO, RECIFE - PE E LOTE 2: RUAMAURO BORRIONE, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ILHA DO RETIRO, RECIFE - PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31958</sequencialcompra><cnpjcontratado>53709223000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CTV ENGENHARIA S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CASTRO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>188115.54</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4165"><numerocontrato>5010.6056/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, DIVIDIDA EM DOIS LOTES, LOTE 1: RUA DESEMBARGADOR MANOEL DE SÁ PEREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO, RECIFE - PE E LOTE 2: RUAMAURO BORRIONE, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ILHA DO RETIRO, RECIFE - PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31958</sequencialcompra><cnpjcontratado>7654042000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104/05 CXP-006</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>418000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4166"><numerocontrato>5010.6057/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA CONTÍNUA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31883</sequencialcompra><cnpjcontratado>14757507000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REDE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FIDALGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>12</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO QD:3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASSANGE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8616998.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4167"><numerocontrato>5010.6058/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO AVANÇO DO MAR NA ORLA MARÍTIMA DOS BAIRROS DE BRASÍLIA TEIMOSA, PINA E BOA VIAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>30544</sequencialcompra><cnpjcontratado>55892225000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO CONCREMAT ACQUAPLAN</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  NACOES UNIDAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14401</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE JATOBA 11º AND</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GERTRUDES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3306369.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4168"><numerocontrato>5010.6059/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS OU INTERTRAVADOS DE CIMENTO EM 9 (NOVE) VIAS EM ÁREAS URBANIZADAS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>32470</sequencialcompra><cnpjcontratado>10698641000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MASTER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VIEIRA DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1131</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA APARECIDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALGUEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3820000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4169"><numerocontrato>5010.6060/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS E MUROS DE CONTENÇÕES E CORRIMÃOS LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - PE. LOTES 1,2 E 3.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>32848</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8153860.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4170"><numerocontrato>5010.6061/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS E MUROS DE CONTENÇÕES E CORRIMÃOS LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - PE. LOTES 1,2 E 3.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>32848</sequencialcompra><cnpjcontratado>7693988000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRF CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA  01 CXP=184</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15750000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4171"><numerocontrato>5010.6062/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS E MUROS DE CONTENÇÕES E CORRIMÃOS LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - PE. LOTES 1,2 E 3.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>32848</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10149956.42</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4172"><numerocontrato>5010.6063/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DEDRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE SEIS VIAS, EM CBUQ, NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>32347</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8264999.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4173"><numerocontrato>5010.6064/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DA ANTIGA PONTE GIRATÓRIA (PONTE 12 DE SETEMBRO), QUE LIGA O BAIRRO DE SÃO JOSÉ AO BAIRRO DO RECIFE NA CIDADE DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33680</sequencialcompra><cnpjcontratado>507949000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JATOBETON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO VISCONDE URUGUAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>546</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14350000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4174"><numerocontrato>5010.6066/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, DIVIDA EM DOIS LOTES. LOTE 1: REVESTIMENTO EM CBUQ E LOTE 2: REVESTIMENTO EM PARALELEPIPDO E INTERTRAVADO, NA CIDADE DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33463</sequencialcompra><cnpjcontratado>7654042000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104/05 CXP-006</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1527999.73</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4175"><numerocontrato>5010.6067/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOSDE MANUTENÇÃO DOS ENROCAMENTO DE PEDRAS DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DACIDADE DO RECIFE - PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33619</sequencialcompra><cnpjcontratado>70086111000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL SAN MARTIN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2317</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CAIXA POSTAL 065</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAN MARTIN</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2331957.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4176"><numerocontrato>5010.6068/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO NA RUA BARRA GRANDE, RUA PIRANHAS , RUA SANTA CRUZ DO DESERTO NO BAIRRO DA TORRE E RUA VICÊNCIA NO BAIRRO DO PINA, RECIFE - PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>32440</sequencialcompra><cnpjcontratado>35684968000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANTARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>LOTEAMENTO PONTA DE SERRAMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QUADRA I-5, LOTE 30</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SERRAMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IPOJUCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>619000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4177"><numerocontrato>5010.6069/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE/VIADUTO JOSÉ DE BARROS LIMA (PONTE JOANA BEZERRA)QUE LIGA OS BAIRROS PAISSANDU E ILHA DO LEITE AO BAIRRO ILHA JOANA BEZERRA, NA CIDADE DERECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33667</sequencialcompra><cnpjcontratado>507949000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JATOBETON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO VISCONDE URUGUAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>546</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>17200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4178"><numerocontrato>5010.6070/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS PONTILHÕES EM CONCRETO ARMADO, SOBRE O CANAL DA RUA DR. BENIGNO JORDÃO DE VASCONCELOS, NO BAIRRO DA COHAB, NA CIDADE DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33718</sequencialcompra><cnpjcontratado>12754237000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABTEC ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR AVERTANO ROCHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>491</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1619000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4179"><numerocontrato>5010.6071/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DOSISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE – PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34000</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1869999.81</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4180"><numerocontrato>5010.6073/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>IMPRESSOS GRAFICOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34880</sequencialcompra><cnpjcontratado>49036925000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B S DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>54</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOBRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35836.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4181"><numerocontrato>5010.6074/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO DE POÇOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34441</sequencialcompra><cnpjcontratado>24117731000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DESPORTISTA AURELIO ROCHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>485</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEDRO GONDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14535.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4182"><numerocontrato>5010.6076/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DEDRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ OU INTERTRAVADO DE CIMENTO, DE RUAS LOCALIZADAS EMRECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34932</sequencialcompra><cnpjcontratado>7654042000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104/05 CXP-006</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1103000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4183"><numerocontrato>4701.0030/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>ESTABELECER UMA PARCERIA ESTRATEGICA PARA A INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO MULTI CLOUD, QUE OFERECE GOOGLE WORKSPACE E ZOHO WORSKPLACE, EM CONJUNTO COM AS FERRAMENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E SUPORTE TECNICO DESENVOLVIDO PELA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35561</sequencialcompra><cnpjcontratado>7333111000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAFETEC INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4184"><numerocontrato>4701.0031/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMO SERVIÇO IAAS PARA COLOCATION EM DATACENTER COM SERVIÇO DE CONECTIVIDADE A INTERNET E CONECTIVIDADE COM A EMPREL VIA ANEL DE FIBRA OTICA APAGADA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIALIZAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34973</sequencialcompra><cnpjcontratado>11678913000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A2M TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2010</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0002</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>532715.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4185"><numerocontrato>4701.0033/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE PATROCINIO DISPONIBILIZADAS PELA PATROCINADA PARA PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DA MARCA DA EMPREL NO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA 2025 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE MARÇO DE 2025 NA LIGGA ARENA EM CURITIBA - PR</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35520</sequencialcompra><cnpjcontratado>18451218000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA CABRAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>475</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO FRANCISCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>59000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4186"><numerocontrato>4701.0034/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PARCERIA ESTRATÉGICA PARA A COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO PRODUTO DE INOVAÇÃO DENOMINADO ABSENS, PLATAFORMA INOVADORA DESENVOLVIDA EM REGIME DE COPROPRIEDADE PELAS PARTES PARA OTIMIZAR A COMUNICAÇÃO EM SAUDE, REDUZIR O INDICE DE ABSENTEISMO E MELHORAR A GESTÃO DE CONSULTAS E EXAMES POR MEIO DE IA E COMUNICAÇÃO AUTOMATIZADA VIA WATSWAPP.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>39514</sequencialcompra><cnpjcontratado>32465035000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BEYOND CLOUD CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL POLIDORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>714</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4187"><numerocontrato>4701.0036/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>36466</sequencialcompra><cnpjcontratado>44747811000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PH DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NADIR DE MEDEIROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6188.57</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4188"><numerocontrato>6104.0001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DO SOFTWARE DE BPMS AGILES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ON-SITE REFERENTES AO SOFTWARE DE BPMS AGILES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29769</sequencialcompra><cnpjcontratado>1409987000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMAGE TECHNOLOGY S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  FIANDEIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>929</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CJ. 111 / 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA OLIMPIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50928.42</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4189"><numerocontrato>6104.0002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS, AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30191</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>340296.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4190"><numerocontrato>6104.0004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SOLUÇÃO INOVADORA(CPSI) PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE INOVAÇÃO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MINIMO PRODUTO VIÁVEL, EXPERIMENTAÇÃO E POSSIVEL ACELERAÇÃO EM UM PRODUTO DE INOVAÇÃO, PARA O DESAFIO 1 - MOBILIDADE URBANA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31457</sequencialcompra><cnpjcontratado>17968143000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SIRROS IOT SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL DATRO FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>237</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NOVO HAMBURGO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>562500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4191"><numerocontrato>6104.0005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SOLUÇÃO INOVADORA(CPSI) PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE INOVAÇÃO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MINIMO PRODUTO VIÁVEL, EXPERIMENTAÇÃO E POSSIVEL ACELERAÇÃO EM UM PRODUTO DE INOVAÇÃO, PARA O DESAFIO 1 - MOBILIDADE URBANA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31461</sequencialcompra><cnpjcontratado>20089908000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SCIPOPULIS DESENVOLVIMENTO E ANALISE DE DADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AGUA ESPRAIADA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 24 CONJ-241</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIDADE MONCOES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>246296.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4192"><numerocontrato>6104.0006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SOLUÇÃO INOVADORA(CPSI) PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE INOVAÇÃO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MINIMO PRODUTO VIÁVEL, EXPERIMENTAÇÃO E POSSIVEL ACELERAÇÃO EM UM PRODUTO DE INOVAÇÃO, PARA O DESAFIO 4 - SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA CIRCULAR INCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31458</sequencialcompra><cnpjcontratado>51946589000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADD+HEALTH INOVA SIMPLES (I.S.)</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA DO  AMORIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>66</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>687900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4193"><numerocontrato>6104.0007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SOLUÇÃO INOVADORA(CPSI) PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE INOVAÇÃO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MINIMO PRODUTO VIÁVEL, EXPERIMENTAÇÃO E POSSIVEL ACELERAÇÃO EM UM PRODUTO DE INOVAÇÃO, PARA O DESAFIO 3 - COMERCIO, TURISMO E LAZER</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31456</sequencialcompra><cnpjcontratado>23804653000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TOUR TECNOLOGIA BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO ROMUALDO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>694</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL: D AP. 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SACO DOS LIMOES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORIANOPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>747000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4194"><numerocontrato>6104.0008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SOLUÇÃO INOVADORA(CPSI) PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE INOVAÇÃO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MINIMO PRODUTO VIÁVEL, EXPERIMENTAÇÃO E POSSIVEL ACELERAÇÃO EM UM PRODUTO DE INOVAÇÃO, PARA O DESAFIO 2 - PROTEÇÃO ANIMAL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31462</sequencialcompra><cnpjcontratado>42023921000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VET4ALL SAUDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FLORIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>466</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ: 1001-J</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITAIM BIBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>555826.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4195"><numerocontrato>6104.0009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIÇOS DE MIXAGEM DE AUDIO, SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, BEM COMO OFERECER SUPORTE DURANTE TRANSMISSOES AO VIVO NA TV CONECTA RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>29752</sequencialcompra><cnpjcontratado>4490617000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ONOMATOPEIA IDEIAS SONORAS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MELQUISEDEQUE DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>166</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>305999.85</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4196"><numerocontrato>6104.0010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO ESPAÇO COMERCIAL CONSUBSTANCIADO EM UMA CASA DE EVENTOS, DENOMINADA MIRANTE DO PAÇO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30032</sequencialcompra><cnpjcontratado>45189363000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FORTE DO MATOS EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ALFREDO LISBOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>ANDAR 5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4197"><numerocontrato>6104.0012/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SOLUÇÃO INOVADORA(CPSI) PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE INOVAÇÃO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MINIMO PRODUTO VIÁVEL, EXPERIMENTAÇÃO E POSSIVEL ACELERAÇÃO EM UM PRODUTO DE INOVAÇÃO, PARA O DESAFIO 4 - SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA CIRCULAR INCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31459</sequencialcompra><cnpjcontratado>34113543000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VERDIERA SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DE  ALDEIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5464</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 28 PAU FERRO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALDEIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>641982.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4198"><numerocontrato>6104.0013/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA COM O OBJETIVO DE FORNECER SUITE DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTEGRADA E OS SOFTWARES ENVOLVIDOS, INCLUINDO LICENÇAS DE SOFTWARES DE ACESSO A SERVIDORES E COLABORADORES PARA O OS ORGÃOS DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE COM FORNECIMENTO DE ATE 10.000 (DEZ MIL) CONTAS DE E-MAIL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30942</sequencialcompra><cnpjcontratado>7333111000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAFETEC INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3367080.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4199"><numerocontrato>6104.0014/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO, SERVIÇO DE OUTSOURCING PARA EMPREL COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS, COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PELO PERIODO DE 12 MESES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31682</sequencialcompra><cnpjcontratado>7759174000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLUCOES  SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4200"><numerocontrato>6104.0015/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO REMOTO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS IBM TIPO 3584 MODELO L53 E UNIDADES DE CARTUCHO MAGNETICO IBM TIPO 3588, F5A LTO5 O TS3500 INSTALADOS NO DATACENTER DA EMPREL, COM FORNECIMENTO DE PECAS E MAO DE OBRA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27006</sequencialcompra><cnpjcontratado>59916395000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM GUARANI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>234</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM DAS ACACIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>51600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4201"><numerocontrato>6104.0016/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>ESTABELECER UM QUADRO GERAL PARA A COLABORAÇÃO ENTRE EMPREL/PREDICARE NA BUSCA E IMPLEMENTAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS RELACIONADAS A PREDIÇÃO DE DOENÇAS GRAVES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34572</sequencialcompra><cnpjcontratado>43145669000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PREDICARE - INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LAURINDO JANUARIO DA SILVEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4367</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UNIDADE 207 A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LAGOA DA CONCEICAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORIANOPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4202"><numerocontrato>6104.0017/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS PARA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO EVENTO STARTUP</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33642</sequencialcompra><cnpjcontratado>19939915000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE STARTUPS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA VICENTE PINZON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>54</numeroendcontratado><complementoendcontratado>7º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA OLIMPIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4203"><numerocontrato>6104.0018/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO ESPAÇO COMERCIAL CONSUBSTANCIADO EM UMA CASA DE EVENTOS, DENOMINADA MIRANTE DO PAÇO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32550</sequencialcompra><cnpjcontratado>45189363000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FORTE DO MATOS EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ALFREDO LISBOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>ANDAR 5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4204"><numerocontrato>6104.0019/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSULTORIA TÉCNICA EM SUSTENTABILIDADE PARA REALIZAÇÃODE EVENTO STARTUP20, A SER REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSODE DISPENSA Nº 05.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>33725</sequencialcompra><cnpjcontratado>42966543000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G F B ALCANTARA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BARÃO DE VERA CRUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>CX POSTAL 30</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CRUZ DE REBOUÇAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4205"><numerocontrato>6104.0020/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN USADA, COM MENOS DE 04(QUATRO) ANOS DE USO, ADAPTADA PARA ESCRITORIO MOVEL, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CUJO OBJETIVO É ESTABELECER O ESPAÇO CONECTA MOVEL, PARA PROPORCIONAR ACESSO CONVENIENTE E EFICIENTE AOS SERVIÇOS QUE ATUALMENTE SÃO OFERECIDOS NOS POSTOS FISÍCOS E FIXOS DO PROGRAMA CONECTA RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>33540</sequencialcompra><cnpjcontratado>7883221000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>URJA SOCIAL - TECNOLOGIA GESTAO E OPERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R PROF AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA POPULAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4206"><numerocontrato>6104.0021/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DA SOLUÇÃO VAMOO, DESENVOLVIDA A PARTIR DO CONTRATO AJU Nº 016/2022 (CONTRATO PÚBLICO PARA SOLUÇÃO INOVADORA - CPSI, FRUTO DO 1º CICLO DE INOVAÇÃO ABERTA DO RECIFE, DESAFIO 4 - ESPORTES E BEM-ESTAR - PRÁTICAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33870</sequencialcompra><cnpjcontratado>41645484000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CFIT HEALTHTECH ANALYTICS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO CUPIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 463</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRAÇAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1636027.33</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4207"><numerocontrato>6104.0022/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO REMOTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO EQUIPAMENTO IBM STORAGE DS8800, CONFORMEESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>33877</sequencialcompra><cnpjcontratado>59916395000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM GUARANI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>234</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM DAS ACACIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4208"><numerocontrato>6104.0023/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE PLANOS PRIVADOS DEASSISTÊNCIA À SAÚDE, (EMPRESARIAL/COLETIVO) SEM CARÊNCIA, COM COBERTURA AMBULATORIAL, HOSPITALARE COM OBSTETRÍCIA NAS MODALIDADES – PLANOS BÁSICO E SUPERIOR, COM ABRANGÊNCIA OBRIGATÓRIA DA REDE CREDENCIADA MÍNIMA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, BEM COMO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33763</sequencialcompra><cnpjcontratado>11214624000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LINS PETIT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9965662.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4209"><numerocontrato>6104.0024/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DA SOLUÇÃO INTEGRA.AI, DESENVOLVIDA A PARTIR DO CONTRATO AJU NO 013/2022 (CONTRATO PÚBLICO PARA SOLUÇÃO INOVADORA - CPSI, FRUTO DO 1º CICLO DE INOVAÇÃO ABERTA DO EITA RECIFE, DESAFIO 1 - SAÚDE – ENCAMINHAMENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33898</sequencialcompra><cnpjcontratado>6214736000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3284444.69</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4210"><numerocontrato>6104.0025/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE EXPANSÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE DA INFRAESTRUTURA DO PROJETO CONECTA RECIFE WI FI - INTERNET PARA TODOS EM QUALQUER LUGAR DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34301</sequencialcompra><cnpjcontratado>11844663000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>858</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-07-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>41736000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4211"><numerocontrato>6104.0026/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SUBSCRIÇÃO, SOB DEMANDA, DA GOOGLE MAPS PLATFORM (GMP), COM SUPORTE TECNICO, DE FORMA CONTINUADA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31987</sequencialcompra><cnpjcontratado>32578382000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IPNET SERCICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CIDADE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO CRISTO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>240000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4212"><numerocontrato>6104.0027/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CERTIFICAÇÃO NAS NORMAS ISO, EM ESPECIAL NA NORMA ABNTNBR ISO 37120:2021 NO NIVEL OURO DA CERTIFICAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34568</sequencialcompra><cnpjcontratado>33402892001188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONSELHEIRO NEBIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1131</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPOS ELISEOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>125774.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4213"><numerocontrato>6201.0029/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE E O MAESTRO ADEMIR ARAÚJO, NOS DIAS 13.01.2024 NO PARQUE DONA LINDU E 27.01.2024 NO PÁTIO DE SÃO PEDRO. SEI: 17.000127/2024-25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27305</sequencialcompra><cnpjcontratado>4797740000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLURAL PROJETOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4214"><numerocontrato>6201.0066/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, CESSÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO, QUE SERÁ UTILIZADA DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27010</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>849600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4215"><numerocontrato>6201.0067/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, CESSÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO, QUE SERÁ UTILIZADA DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27010</sequencialcompra><cnpjcontratado>4960429000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RESULTADOS SOLUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1215143.73</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4216"><numerocontrato>6201.0068/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, CESSÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO, QUE SERÁ UTILIZADA DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27010</sequencialcompra><cnpjcontratado>28296878000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE ALBUQUERQUE DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>145000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4217"><numerocontrato>6201.0069/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, CESSÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO, QUE SERÁ UTILIZADA DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27010</sequencialcompra><cnpjcontratado>20456068000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D&amp;M CONSTRUTORA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1730</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01 CXPST 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>135900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4218"><numerocontrato>6201.0130/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DESOFTWARE PARA GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA EMISSORA DE RÁDIO FREI CANECA FM 101.5, LOCALIZADANESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE CONTROLE E MANUTENÇÃODA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30938</sequencialcompra><cnpjcontratado>9116727000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BEAUDIO INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA XAVANTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>155</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ESCRITORIO T2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ATIRADORES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOINVILLE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9.965</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4219"><numerocontrato>6201.0131/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO SPOK FREVO ORQUESTRA, DIA 06/02/2024, BAILE MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - CLASSIC HALL, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.003519/2024-46</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29102</sequencialcompra><cnpjcontratado>13982184000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PASSO DE ANJO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA BARAO VITORIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4220"><numerocontrato>6201.0137/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS CENTRALIZADOS  QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26937</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288750000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S G LOCACAO &amp; PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>969000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4221"><numerocontrato>6201.0164/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE E MAESTRO ADEMIR ARAUJO - 18/01/2024 - QG DO FREVO - PRAÇA DA INDEPENDENCIA - CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.000817/2024-84</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27380</sequencialcompra><cnpjcontratado>4797740000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLURAL PROJETOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4222"><numerocontrato>6201.0178/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO MAESTRO SPOK, NO DIA 12/02/2024, NO QG DO FREVO, PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.000802/2024-16</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28955</sequencialcompra><cnpjcontratado>13982184000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PASSO DE ANJO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA BARAO VITORIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4223"><numerocontrato>6201.0198/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCÍNIO - PROJETO PRÉ NO REGGAE, NO DIA 04/02/2024, NO CAIS DA ALFÂNDEGA. SEI: 28.001361/2023-60</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27636</sequencialcompra><cnpjcontratado>35217476000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANDRA MOREIRA MAYMONE DE MELO 45813990410</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BEIRA MAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5346</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA CT 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>57200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4224"><numerocontrato>6201.0200/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCÍNIO - PROJETO HIP-HOP, NO DIA 01/01/2024, NO CAIS DA ALFÂNDEGA. SEI: 17.006102/2023-54</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27637</sequencialcompra><cnpjcontratado>19939528000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A CARA DAQUI PRODUCOES DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3003</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST41</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>52000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4225"><numerocontrato>6201.0292/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO E MÃO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJEÇÃO EM PAINÉIS DE LED</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27284</sequencialcompra><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>314000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4226"><numerocontrato>6201.0293/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CESSAO E MAO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJECAO EM PAINEIS DE LED. DEVENDO  TODOS  OS  ITENS  SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR TECNICOS CAPACITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR. DURANTE O CARNAVAL /2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26723</sequencialcompra><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1188999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4227"><numerocontrato>6201.0294/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO E MÃO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJEÇÃO EM PAINÉIS DE LED</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27283</sequencialcompra><cnpjcontratado>31500304000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OPCAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2089</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>141000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4228"><numerocontrato>6201.0295/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CESSAO E MAO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJECAO EM PAINEIS DE LED. DEVENDO  TODOS  OS  ITENS  SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR TECNICOS CAPACITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR. DURANTE O CARNAVAL /2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26723</sequencialcompra><cnpjcontratado>31500304000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OPCAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2089</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>258000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4229"><numerocontrato>6201.0296/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO E MÃO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJEÇÃO EM PAINÉIS DE LED</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27281</sequencialcompra><cnpjcontratado>19826926000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLENO RECIFE LOCACOES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA MARIA DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>195</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>312000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4230"><numerocontrato>6201.0297/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CESSAO E MAO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJECAO EM PAINEIS DE LED. DEVENDO  TODOS  OS  ITENS  SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR TECNICOS CAPACITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR. DURANTE O CARNAVAL /2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26723</sequencialcompra><cnpjcontratado>7890184000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>K9 PRODUCOES DE VIDEOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GASPAR VASCONCELOS VIEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>177</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1ANDAR - SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>UNIVERSITARIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>119000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4231"><numerocontrato>6201.0406/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCÍNIO FESTIVAL PRÉ AMP, NO DIA 02/02/2024, NO CAIS DA ALFÂNDEGA, E DIA 03/02/2024, NO CAIS DA ALFÂNDEGA, FESTIVAL PRÉ AMP. SEI: 17.000082/2024-99</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27681</sequencialcompra><cnpjcontratado>6699036000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARTICULACAO MUSICAL PERNAMBUCANA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2024-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>104000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4232"><numerocontrato>6201.0407/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCÍNIO FESTIVAL REC BEAT 2024, NOS DIAS 10/02/2024. 11/02/2024. 12/02/2024 E 13/02/2024, NO CAIS DA ALFÂNDEGA, FESTIVAL REC BEAT. SEI: 17.001250/2024-63</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27682</sequencialcompra><cnpjcontratado>650779000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REC-BEAT DISCOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 3 CXPST 1448</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>420000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4233"><numerocontrato>6201.0408/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCÍNIO GALO DA MADRUGADA, NO DIA 10/02/2024, NA PRAÇA SÉRGIO LORETO, DESFILE DO BLOCO GALO DA MADRUGADA. SEI: 17.001115/2024-18</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27683</sequencialcompra><cnpjcontratado>11451275000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE DE MASCARAS O GALO DA MADRUGADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA CONCORDIA ATÉ 352</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>984</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SÃO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>989500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4234"><numerocontrato>6201.0411/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26773</sequencialcompra><cnpjcontratado>3314084000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>START PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TEREZINHA ALVES BATISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>177100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4235"><numerocontrato>6201.0413/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26773</sequencialcompra><cnpjcontratado>40868432000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A P S SOM LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CENTRAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6356</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>387499.9996</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4236"><numerocontrato>6201.0414/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26773</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>344999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4237"><numerocontrato>6201.0415/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26773</sequencialcompra><cnpjcontratado>2804667000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOTEFYS SERVICOS LTDA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CAIXA POSTAL 1121</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>203900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4238"><numerocontrato>6201.0416/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26773</sequencialcompra><cnpjcontratado>40557130000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL RAPOSO MACHADO (LOT BONFIM II)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 3 QUADRA 0</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONFIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>348900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4239"><numerocontrato>6201.0417/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26773</sequencialcompra><cnpjcontratado>4433259000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD BR 408</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 10 28 GP A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>301745.93</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4240"><numerocontrato>6201.0419/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26773</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>144079.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4241"><numerocontrato>6201.0420/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26773</sequencialcompra><cnpjcontratado>31500304000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OPCAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2089</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>353675.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4242"><numerocontrato>6201.0421/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26773</sequencialcompra><cnpjcontratado>43704327000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACTION GROUP LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUIMARAES PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>103150.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4243"><numerocontrato>6201.0422/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26773</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288236000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BH SERVIÇOS EM SONORIZACAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 27 - CPX 271</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>96000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4244"><numerocontrato>6201.0423/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26773</sequencialcompra><cnpjcontratado>52046797000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CHEGA MAIS LOCACOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3003</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO CXPST 2063</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>222520.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4245"><numerocontrato>6201.0424/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26773</sequencialcompra><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>102000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4246"><numerocontrato>6201.0425/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. DESMONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. COM MAO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ABAIXO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26773</sequencialcompra><cnpjcontratado>20737267000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV DR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAPIBARIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO LOURENCO DA MATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>99900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4247"><numerocontrato>6201.0433/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS CENTRALIZADOS  QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26937</sequencialcompra><cnpjcontratado>28296878000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE ALBUQUERQUE DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>92000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4248"><numerocontrato>6201.0465/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS CENTRALIZADOS  QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26937</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>258600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4249"><numerocontrato>6201.0483/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS CENTRALIZADOS  QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26937</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>169800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4250"><numerocontrato>6201.0510/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE E MAESTRO ADEMIR ARAÚJO, DIA 03/02/2024, NO 58º BAILE MUNICIPAL DO RECIFE, NO CLASSIC HALL, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.000097/2024-57</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27625</sequencialcompra><cnpjcontratado>4797740000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLURAL PROJETOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4251"><numerocontrato>6201.0536/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS CENTRALIZADOS  QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26937</sequencialcompra><cnpjcontratado>14078399000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOHN RICHARDSON CORDEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FEITOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>141800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4252"><numerocontrato>6201.0539/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE E MAESTRO ADEMIR ARAÚJO, DIA 08/02/2024, MARCO ZERO, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.000631/2024-25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27733</sequencialcompra><cnpjcontratado>4797740000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLURAL PROJETOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4253"><numerocontrato>6201.0572/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS CENTRALIZADOS  QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26937</sequencialcompra><cnpjcontratado>2804667000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOTEFYS SERVICOS LTDA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CAIXA POSTAL 1121</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>467400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4254"><numerocontrato>6201.0617/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO FESTIVAL CENA PEIXINHOS, DIA 31/01/2024, NO CAIS DA ALFANDEGA. SEI: 17.000202/2024-58</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27919</sequencialcompra><cnpjcontratado>23402681000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>23.402.681 HARRYSON MOURA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PAULISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>106</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4255"><numerocontrato>6201.0711/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO MAESTRO SPOK DIA 03/02/2024 (23H40 ÀS 00H40) E DIA 04/02/2024 (01H ÀS 2H) NO 58º BAILE MUNICIPAL DO RECIFE, NO CLASSIC HALL , NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.001002/2024-12</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31127</sequencialcompra><cnpjcontratado>13982184000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PASSO DE ANJO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA BARAO VITORIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4256"><numerocontrato>6201.0726/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO MC TOCHA, NO DIA 04/02/2024, RPA IV, BLOCO CATA PONCHE, VÁRZEA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.001896/2024-41</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27976</sequencialcompra><cnpjcontratado>43453655000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DESTAK SERVICOS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL POLIDORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>352</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0110</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4257"><numerocontrato>6201.0727/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DA ILUMINACAO DE SEGURANCA A SEREM UTILIZADAS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26748</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>278999.83</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4258"><numerocontrato>6201.0733/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM EXECUÇÃO E DESMONTAGEM DE SHOWS PIROTÉCNICOS A SEREM REALIZADOS NESTA CIDADE DO RECIFE, DE ACORDO COM DEMANDAS EXISTENTES EM CICLOS CULTURAIS LOCAIS, COORDENADOS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27036</sequencialcompra><cnpjcontratado>8074300000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISTRIBUIDORA DE FOGOS SAO FRANCISCO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>FAZENDA MORCEGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>GALPÃO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTO ANTONIO DO MONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>186000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4259"><numerocontrato>6201.0741/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM EXECUÇÃO E DESMONTAGEM DE SHOWS PIROTÉCNICOS A SEREM REALIZADOS NESTA CIDADE DO RECIFE, DE ACORDO COM DEMANDAS EXISTENTES EM CICLOS CULTURAIS LOCAIS, COORDENADOS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27036</sequencialcompra><cnpjcontratado>4370430000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS SAFIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PARQUE SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EMBU-GUACU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>219000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4260"><numerocontrato>6201.0751/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LIA DE ITAMARACÁ, NO DIA 13/02/2024, NO MARCO ZERO, NA PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.001610/2024-27</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31003</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4261"><numerocontrato>6201.0755/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO MAESTRO SPOK, DIA 13/02/2024, NO MARCO ZERO, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.000691/2024-48</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30363</sequencialcompra><cnpjcontratado>13982184000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PASSO DE ANJO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA BARAO VITORIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4262"><numerocontrato>6201.0757/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SÓ BREGA (CONDE), NO DIA 26/01/2024, BLOCO SANTO AMARO FEST - EM SANTO AMARO, RPA I, NO ATENDIMENTO CARNAVAL 2024. SEI: 17.001972/2024-18</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27948</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4263"><numerocontrato>6201.0758/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SENTIMENTOS, NO DIA 26/01/2024, RPA I BLOCO AMARO FEST, EM SANTO AMARO, ATENDIMENTO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.001973/2024-62</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28265</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4264"><numerocontrato>6201.0759/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA IMAGINASAMBA, NO DIA 26/01/2024, NO BLOCO SANTO AMARO FEST - EM SANTO AMARO RPA I, ATENDIMENTO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.001974/2024-15</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27934</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4265"><numerocontrato>6201.0774/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO MESTRE AMBROSIO , NO DIA 10/02/2024, NA PRAÇA DO ARSENAL, NA PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI 17.001807/2024-66</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29942</sequencialcompra><cnpjcontratado>11868892000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FINA PRODUCAO MUSICAL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE DONINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>88000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4266"><numerocontrato>6201.0818/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26755</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>89300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4267"><numerocontrato>6201.0842/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26755</sequencialcompra><cnpjcontratado>28296878000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE ALBUQUERQUE DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4268"><numerocontrato>6201.0855/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26755</sequencialcompra><cnpjcontratado>7042228000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>XANDE XOU LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PARNAIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>235200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4269"><numerocontrato>6201.0857/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LIA DE ITAMARACA, NO DIA 02/02/2024, CAIS DA ALFANDEGA, FESTIVAL PRE AMP, NO ATENDIMENTO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.001606/2024-69</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30972</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4270"><numerocontrato>6201.0858/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE SÓ BREGA (CONDE) , NO DIA 03/02/2024, CAIS DA ALFANDEGA , FESTIVAL PRÉ-AMP , NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.001511/2024-45</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28799</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4271"><numerocontrato>6201.0862/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS.  QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26771</sequencialcompra><cnpjcontratado>4960429000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RESULTADOS SOLUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>141900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4272"><numerocontrato>6201.0863/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS.  QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26771</sequencialcompra><cnpjcontratado>40557130000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL RAPOSO MACHADO (LOT BONFIM II)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 3 QUADRA 0</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONFIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>177000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4273"><numerocontrato>6201.0866/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26755</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>112000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4274"><numerocontrato>6201.0873/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS.  QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26771</sequencialcompra><cnpjcontratado>14078399000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOHN RICHARDSON CORDEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FEITOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4275"><numerocontrato>6201.0916/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO SÓ BREGA -CONDE , NO DIA 27/01/2024, BLOCO SAMUCA FOLIA , RPA VI IBURA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002194/2024-84</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28096</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4276"><numerocontrato>6201.0928/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FUNDO DE QUINTAL, NO DIA 28/01/2024, NO ZUMBI, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002211/2024-83</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28066</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4277"><numerocontrato>6201.0930/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA IMAGINASAMBA NO DIA 28/01/2024, CARNAVAL DA LAUCINHA DA ZITA - ZUMBI, CARNAVAL 2024. SEI: 17.002220/2024-74</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28055</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4278"><numerocontrato>6201.1177/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MICHELLE MENEZES, DIA 03/02/2024, BLOCO C. AGITA RECIFE, BEBERIBE, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.001915/2024-39</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28136</sequencialcompra><cnpjcontratado>47534968000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MSC PROMOCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS AGUAS VERDES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONOI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4279"><numerocontrato>6201.1247/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MARCELO FALCÃO, NO DIA 10/02/2024, NO MARCO ZERO, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.000674/2024-19</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28385</sequencialcompra><cnpjcontratado>5102456000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUAN PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABAIARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>232</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4280"><numerocontrato>6201.1272/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ELBA RAMALHO, NO DIA 04/02/2024, NO 58º BAILE MUNICIPAL DO RECIFE - CLASSIC HALL. SEI: 17.001003/2024-67</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28423</sequencialcompra><cnpjcontratado>27687755000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACAUA PRODUTORA LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>351</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 422, 423</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4281"><numerocontrato>6201.1284/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS.  QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26771</sequencialcompra><cnpjcontratado>20737267000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV DR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAPIBARIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO LOURENCO DA MATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>207600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4282"><numerocontrato>6201.1363/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA URIAS - DIA 13/01/2024 - CICLO CARNAVALESCO 2024 - ATENDIMENTO CARNAVAL 2024 - CAIS DA ALFANDEGA - FESTIVAL RECBEAT. SEI: 17.001935/2024-18</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31678</sequencialcompra><cnpjcontratado>36245232000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>URIAS ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  PRIMULAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>44</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MIRANDOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4283"><numerocontrato>6201.1365/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MAESTRO FORRO E OPBH, NO DIA 09/02/2024, NO MARCO ZERO, NA PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.000651/2024-04</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28473</sequencialcompra><cnpjcontratado>22190750000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRANSCISCO AMANCIO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PASTOR EVANGELICO BENOBY CARVALHO DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>173</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4284"><numerocontrato>6201.1370/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MAESTRO FORRÓ E OPBH, DIA 13/02/2024, QG DO FREVO - PRAÇA DA INDEPENDENCIA. SEI: 17.000823/2024-31</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28504</sequencialcompra><cnpjcontratado>22190750000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRANSCISCO AMANCIO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PASTOR EVANGELICO BENOBY CARVALHO DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>173</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4285"><numerocontrato>6201.1379/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO. MONTAGEM. INSTALACAO. MANUTENCAO. OPERACAO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO CENICA. DEVENDO  TODOS  OS  ITENS  SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR PESSOAL TECNICO CAPACITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR. DURANTE O EVENTO DO   CARNAVAL 2024 A SER REALIZADO NO MARCO ZERO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26722</sequencialcompra><cnpjcontratado>1956659000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EVENT SERVICOS DE ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANTONIO CABRAL DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7831</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>949999.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4286"><numerocontrato>6201.1389/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LIA DE ITAMARACÁ, DIA 12/02/2024, NO PÁTIO DE SÃO PEDRO, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.001944/2024-09</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30384</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4287"><numerocontrato>6201.1397/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MOLEJO CVD - DIA 02/02/2024, RPA III, CARNAVAL DO SEU SAMUCA, VASCO DA GAMA - ATENDIMENTO CARNAVAL 2024. SEI: 17.002515/2024-41</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28494</sequencialcompra><cnpjcontratado>47412593000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DEADLINE PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 101 A CXPST 16</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4288"><numerocontrato>6201.1417/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MOLEJO CVD - DIA 02/02/2024, RPA IV - BLOCO EU VOU E TU VAI? IPUTINGA. SEI: 17.002552/2024-59</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29178</sequencialcompra><cnpjcontratado>47412593000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DEADLINE PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 101 A CXPST 16</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4289"><numerocontrato>6201.1424/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA CONDE SÓ BREGA , NO DIA 04/02/2024, RPA I , BLOCO CARNAVALESCO GUARDA BELO , NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002597/2024-23</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28521</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4290"><numerocontrato>6201.1442/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA SAMUEL ROSA NO DIA 12/02/2024 - LAGOA DO ARAÇA - DESCENTRALIZADOS. SEI: 17.002684/2024-81</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28995</sequencialcompra><cnpjcontratado>3425520000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAM MUSIC EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA OSCAR NIEMEYER</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>891</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 713</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA DA SERRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NOVA LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>175000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4291"><numerocontrato>6201.1445/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA SAMUEL ROSA NO DIA 13/02/2024 - MARCO ZERO - CENTRALIZADO. SEI: 17.002181/2024-13</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28996</sequencialcompra><cnpjcontratado>3425520000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAM MUSIC EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA OSCAR NIEMEYER</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>891</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 713</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA DA SERRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NOVA LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>175000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4292"><numerocontrato>6201.1477/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MARCELO FALCÃO, NO DIA 10/02/2024, NO MARCO ZERO, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.000674/2024-19</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28385</sequencialcompra><cnpjcontratado>5102456000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUAN PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABAIARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>232</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4293"><numerocontrato>6201.1479/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA NANDO CORDEL - 13/02/2024 - JD SAO PAULO - CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002332/2024-25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28958</sequencialcompra><cnpjcontratado>12571808000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6595</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4294"><numerocontrato>6201.1500/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO SPOK FREVO ORQUESTRA, DIA 12/02/2024, VARZEA, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.002776/2024-61</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29060</sequencialcompra><cnpjcontratado>13982184000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PASSO DE ANJO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA BARAO VITORIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4295"><numerocontrato>6201.1508/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE FUNDO DE QUINTAL CVD, NO DIA 13/02/2024, SAMBA DA MOEDA , RUA DA MOEDA -BAIRRO DO RECIFE, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002482/2024-39</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28593</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4296"><numerocontrato>6201.1510/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA SÓ BREGA (CONDE) NO DIA 03/02/2024 - RPA VI - BLOCO BEIRA RIO FOLIA - PINA. SEI: 17.002497/2024-05</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28578</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4297"><numerocontrato>6201.1525/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MOLEJO CVD - DIA 02/02/2024, BLOCO PE DE CANA, CAMPO GRANDE. SEI: 17.002652/2024-85</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28653</sequencialcompra><cnpjcontratado>47412593000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DEADLINE PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 101 A CXPST 16</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4298"><numerocontrato>6201.1530/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE EVENTOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA ATUAR EM EVENTOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, DA FCCR, COM FLUXO DE PÚBLICO DIÁRIO MÍNIMO DE 15.000 (QUINZE MIL) PESSOAS, EXECUTADOS ATRAVÉS DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS IDENTIFICADAS COMO COLABORADOR E SUPERVISOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>28043</sequencialcompra><cnpjcontratado>29128731000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DUPORTO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. DR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>900</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 1913</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3448219.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4299"><numerocontrato>6201.1552/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA IZA NO DIA 04/02/2024 - 58º BAILE MUNICIPAL DO RECIFE - CLASSIC HALL. SEI: 17.002418/2024-58</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28874</sequencialcompra><cnpjcontratado>35548925000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LINHA DE FRENTE PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SEBASTIAO CORTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>84</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 8</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PERDIZES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4300"><numerocontrato>6201.1553/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE VANESSA DA MATA, DIA 04/02/2024, BAILE MUNICIPAL DO RECIFE, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.001004/2024-10</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28881</sequencialcompra><cnpjcontratado>7731337000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IQUITOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>260</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4301"><numerocontrato>6201.1556/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MAESTRO FORRÓ E OPBH, DIA 03/02/2024, BAILE MUNICIPAL DO RECIFE, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.001006/2024-09</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28650</sequencialcompra><cnpjcontratado>22190750000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRANSCISCO AMANCIO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PASTOR EVANGELICO BENOBY CARVALHO DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>173</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4302"><numerocontrato>6201.1572/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MARCELO D2, DIA 13/02/2024, PRAÇA DO ARSENAL, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002815/2024-20</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30732</sequencialcompra><cnpjcontratado>20658881000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LMS MUSIC AND SERVICES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MACUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>106</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL J</complementoendcontratado><bairroendcontratado>INDIANOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4303"><numerocontrato>6201.1602/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE MATEUS E CATIRINA, NOS DIAS: 09/02/24 NO MARCO ZERO, DIA DO FREVO, 10/02/24 NO MARCO ZERO, DESF. DAS AGREMIAÇÕES CAMPEÃS GRUPO ESPECIAL,10/02/24 NO MARCO ZERO, DESF. DAS AGREMIAÇÕES VICE CAMPEÃS GRUPO ESPECIAL, 11/02/24 NO MARCO ZERO, 12/02/24 NO MARCO ZERO E 13/02/24 NO MARCO ZERO, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002836/2024-45</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30976</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>68640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4304"><numerocontrato>6201.1616/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO MC TOCHA, NO DIA 02/02/2024, RPA V - BLOCO DO GUT GUT - MUSTARDINHA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.003007/2024-80</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28681</sequencialcompra><cnpjcontratado>43453655000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DESTAK SERVICOS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL POLIDORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>352</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0110</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4305"><numerocontrato>6201.1632/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA RAPHAELA SANTOS, DIA 09/02/2024, MARCO ZERO, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.000644/2024-02</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28757</sequencialcompra><cnpjcontratado>46654544000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RAPHAELA SANTOS GRVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SANTOS DUMONT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1510</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALDEOTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4306"><numerocontrato>6201.1634/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PRISCILA SENNA, DIA 09/02/2024, MARCO ZERO, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.000729/2024-82</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28803</sequencialcompra><cnpjcontratado>34284509000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRISCILA SENNA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA EDILSON BRASIL SOARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>830</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAPIRANGA-COITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4307"><numerocontrato>6201.1666/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE MC TOCHA NO DIA 03/02/2024 - RPA V - BLOCO URSO ARANHA - SAN MARTIN. SEI: 17.003009/2024-79</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28791</sequencialcompra><cnpjcontratado>43453655000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DESTAK SERVICOS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL POLIDORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>352</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0110</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4308"><numerocontrato>6201.1681/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECO COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL PARA PARA ATENDER A DEMANDA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DE APOIO DAS ACOES CULTURAIS EVENTOS REALIZADOS OU APOIADOS PELA FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>29601</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3417766.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4309"><numerocontrato>6201.1736/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE JORGE ARAGÃO, NO DIA 13/02/2024, NA LINHA DO TIRO - PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.002876/2024-97</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29135</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4310"><numerocontrato>6201.1739/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO FUNDO DE QUINTAL CVD, DIA 14/02/2024, LINHA DO TIRO, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002880/2024-55</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31006</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4311"><numerocontrato>6201.1750/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO OLODUM, DIA 08/02/2024, MARCO ZERO, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.000681/2024-11</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29262</sequencialcompra><cnpjcontratado>4707058000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CARNAVALESCA BLOCO AFRO OLODUM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  LARANJEIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>30</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PELOURINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>195000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4312"><numerocontrato>6201.1752/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE CÉU , NO DIA 08/02/2024, MARCO ZERO , NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.000853/2024-48</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28984</sequencialcompra><cnpjcontratado>3836743000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMERCIAL URBAN JUNGLE RECORDS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA INACIO PEREIRA DA ROCHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL J</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4313"><numerocontrato>6201.1755/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LUIZA KETILYN DIA 18/02/2024, BLOCO PILAO FEST - JARDIM SAO PAULO. SEI 17.004006/2024-52</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30138</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4314"><numerocontrato>6201.1758/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ARNALDO ANTUNES, DIA 09/02/2024, MARCO ZERO, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.000716/2024-11</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29248</sequencialcompra><cnpjcontratado>27039637000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FABULOSA FIGURA PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA APINAJES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>385</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 102 BL A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA POMPEIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4315"><numerocontrato>6201.1761/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE VANESSA DA MATA , NO DIA 10/02/2024, MARCO ZERO , NO CICLO CARNAVALESCO 2024 . SEI: 17.000836/2024-19</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29005</sequencialcompra><cnpjcontratado>7731337000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IQUITOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>260</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4316"><numerocontrato>6201.1764/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE MARTINÁLIA , NO DIA 11/02/2024, MARCO ZERO, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.001334/2024-05</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29655</sequencialcompra><cnpjcontratado>31371941000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JUCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DA  CANOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>551</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO CONRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>140000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4317"><numerocontrato>6201.1768/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PARALAMAS DO SUCESSO, DIA 12/02/2024, MARCO ZERO, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.000687/2024-80</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30397</sequencialcompra><cnpjcontratado>5729005000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MANGABA PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>414</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1201-PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>210000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4318"><numerocontrato>6201.1769/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NAÇÃO ZUMBI, DIA 12/02/2024, MARCO ZERO, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI 17.001363/2024-69</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29603</sequencialcompra><cnpjcontratado>2185725000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BABEL PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UNID 05 SL 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PROFESSOR BENOA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTANA DE PARNAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4319"><numerocontrato>6201.1771/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA LENINE - DIA 13/02/2024 - MARCO ZERO - CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI 17.000690/2024-01</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29857</sequencialcompra><cnpjcontratado>1724591000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAMELUCO PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SAO SEBASTIAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>URCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4320"><numerocontrato>6201.1774/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ALCEU VALENÇA DIA 13/02/2024 - CENTRALIZADOS - MARCO ZERO. SEI 17.000698/2024-60</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29993</sequencialcompra><cnpjcontratado>7422115000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MV PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRUDENTE DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CARMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>220000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4321"><numerocontrato>6201.1784/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ELBA RAMALHO, NO DIA 14/02/2024, NO MARCO ZERO, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.000717/2024-58</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29144</sequencialcompra><cnpjcontratado>27687755000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACAUA PRODUTORA LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>351</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 422, 423</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4322"><numerocontrato>6201.1802/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EVENTO: BAILE MUNICIPAL DO RECIFE.DATAS: 03 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024.MONTAGEM: DIAS 26, 29 E 30/01 E 01 E 02/02/2024.HORÁRIO DE ABERTURA DO EVENTO: 18H.HORÁRIO DE ENCERRAMENTO: 5H.PÚBLICO ESTIMADO: 10.000 PESSOAS.SEI: 17.002017/2024-06</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27868</sequencialcompra><cnpjcontratado>2934873000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LAZZULI PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SERGIO GONCALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>260000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4323"><numerocontrato>6201.1806/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GERALDO AZEVEDO, DIA 10/02/2024, PRAÇA DO ARSENAL, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002853/2024-82</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29249</sequencialcompra><cnpjcontratado>27839992000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERACAO PRODUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EFIGENIO SALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>161</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>COSME VELHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4324"><numerocontrato>6201.1807/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE FAFÁ DE BELÉM , NO DIA 13/02/2024, BOMBA DO HEMETÉRIO, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002846/2024-81</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29307</sequencialcompra><cnpjcontratado>2195458000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA DE FATIMA FAFA DE BELEM PALHA DE FIGUEIREDO PRODUCOES ARTISITICAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEIXOTO GOMIDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1572</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 14</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PAULISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>190000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4325"><numerocontrato>6201.1817/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA OTTO- AS QUATROS ESTAÇÕES CANTA REGINALDO ROSSI, DIA 12/02/2024, DE PÁTIO A PÁTIO, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.001925/2024-74</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28959</sequencialcompra><cnpjcontratado>30984565000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONDOM BLACK PRODUCAO TEATRAL, MUSICAL E DE ESPETACULO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL MANOEL LUIS OSORIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>78000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4326"><numerocontrato>6201.1821/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUIZA KETILYN, NO DIA 03/02/2024, BLOCO CORR. DO EUCALIPTO MEU AMOR, NOVA DESCOBERTA, ATENDIMENTO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.003156/2024-49</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28921</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4327"><numerocontrato>6201.1837/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SENTIMENTOS, NO DIA 04/02/2024, RPA V - CORDEIRO, ATENDIMENTO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.002862/2024-73</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28894</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4328"><numerocontrato>6201.1842/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SÓ BREGA (CONDE), DIA 03/02/2024, BLOCO AMIGOS DO PINA - PINA, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.003277/2024-91</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28855</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4329"><numerocontrato>6201.1846/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NAÇÃO ZUMBI, DIA 13/02/2024, ALTO JOSE DO PINHO, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI 17.003319/2024-93</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29841</sequencialcompra><cnpjcontratado>2185725000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BABEL PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UNID 05 SL 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PROFESSOR BENOA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTANA DE PARNAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4330"><numerocontrato>6201.1848/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO SEM COMPROMISSO, DIA 04/02/2024, VILA TAMANDARE, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.003320/2024-18</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28915</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4331"><numerocontrato>6201.1849/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TAYARA ANDREZA, DIA 03/02/2024, ATENDIMENTO CARNAVAL 2024, RPA VI, BLOCO DA TAY - BOA VIAGEM. SEI: 17.003317/2024-02</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28848</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4332"><numerocontrato>6201.1878/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE ALCEU VALENÇA , NO DIA 11/02/2024, CAMPO GRANDE, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002956/2024-42</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29013</sequencialcompra><cnpjcontratado>7422115000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MV PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRUDENTE DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CARMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>220000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4333"><numerocontrato>6201.1879/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA BANDA SENTIMENTOS - DIA 12/02/2024 - DESCENTRALIZADOS - CAMPO GRANDE - PROGRAMAÇÃO DE PALCO CARNAVAL 2024. SEI: 17.003129/2024-76</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30043</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4334"><numerocontrato>6201.1886/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUIZA KETILYN, NO DIA 13/02/2024, CAMPO GRANDE, ATENDIMENTO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.003151/2024-16</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29019</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4335"><numerocontrato>6201.1890/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE FAFÁ DE BELÉM , NO DIA 12/02/2024, PRAÇA DO ARSENAL, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.001971/2024-73</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29308</sequencialcompra><cnpjcontratado>2195458000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA DE FATIMA FAFA DE BELEM PALHA DE FIGUEIREDO PRODUCOES ARTISITICAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEIXOTO GOMIDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1572</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 14</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PAULISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>190000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4336"><numerocontrato>6201.1901/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MAESTRO FORRÓ E OPBH, DIA 12/02/2024, LINHA DO TIRO, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002860/2024-84</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30068</sequencialcompra><cnpjcontratado>22190750000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRANSCISCO AMANCIO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PASTOR EVANGELICO BENOBY CARVALHO DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>173</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4337"><numerocontrato>6201.1906/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LIA DE ITAMARACÁ, DIA 13/02/2024, NA LAGOA DO ARACA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002503/2024-16</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30172</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4338"><numerocontrato>6201.1922/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE VANESSA DA MATA , NO DIA 11/02/2024, NA LAGOA DO ARAÇA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002686/2024-70</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28964</sequencialcompra><cnpjcontratado>7731337000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IQUITOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>260</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4339"><numerocontrato>6201.1936/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TAYARA ANDREZA, DIA 11/02/2024, IBURA, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.003323/2024-51</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29004</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4340"><numerocontrato>6201.1940/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO MUNDO BITA-CARNAVAL DO BITA , NO DIA 11/02/2024, RUA DA AURORA , NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.003260/2024-33</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29289</sequencialcompra><cnpjcontratado>23199117000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PEDRO T F LINS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  PERNAMBUCANAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>282</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 601, 602 CXPST 91</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4341"><numerocontrato>6201.1941/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO MUNDO BITA-CARNAVAL DO BITA, NO DIA 12/02/2024, INFANTIL PARQUE DA MACAXEIRA, NA PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.003282/2024-01</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29288</sequencialcompra><cnpjcontratado>23199117000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PEDRO T F LINS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  PERNAMBUCANAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>282</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 601, 602 CXPST 91</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4342"><numerocontrato>6201.1958/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GERALDO AZEVEDO, DIA 11/02/2024, CORDEIRO, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002841/2024-58</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29250</sequencialcompra><cnpjcontratado>27839992000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERACAO PRODUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EFIGENIO SALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>161</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>COSME VELHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4343"><numerocontrato>6201.1960/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SÓ BREGA (CONDE), DIA 12/02/2024 - DESCENTRALIZADOS - CORDEIRO - PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.003256/2024-75</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28971</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4344"><numerocontrato>6201.1962/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO SEM COMPROMISSO, DIA 13/02/2024, CORDEIRO, NA PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.003283/2024-48</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30931</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4345"><numerocontrato>6201.1975/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE MC TOCHA NO DIA 13/02/2024 - IBURA. SEI: 17.003302/2024-36</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28979</sequencialcompra><cnpjcontratado>43453655000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DESTAK SERVICOS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL POLIDORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>352</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0110</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4346"><numerocontrato>6201.2001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SANDRA DE SÁ, DIA 10/02/2024, PÁTIO DE SÃO PEDRO SÁBADO DA DIVERSIDADE. SEI: 17.002022/2024-19</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29081</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4347"><numerocontrato>6201.2005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE CÉU, NO DIA 09/02/2024, MARCO ZERO, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.001035/2024-62</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29107</sequencialcompra><cnpjcontratado>3836743000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMERCIAL URBAN JUNGLE RECORDS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA INACIO PEREIRA DA ROCHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL J</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4348"><numerocontrato>6201.2011/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO ORQUESTRÃO, DIA 14/02/2024, MARCO ZERO, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.002838/2024-34</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29026</sequencialcompra><cnpjcontratado>13982184000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PASSO DE ANJO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA BARAO VITORIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>255000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4349"><numerocontrato>6201.2023/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MICHELLE MENEZES, DIA 12/02/2024, ALTO JOSE DO PINHO, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.003406/2024-41</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29579</sequencialcompra><cnpjcontratado>47534968000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MSC PROMOCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS AGUAS VERDES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONOI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4350"><numerocontrato>6201.2025/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS.  QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26771</sequencialcompra><cnpjcontratado>31500304000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OPCAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2089</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>174000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4351"><numerocontrato>6201.2031/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO MESTRE AMBROSIO , NO DIA 11/02/2024, POÇO DA PANELA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.003070/2024-16</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29136</sequencialcompra><cnpjcontratado>11868892000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FINA PRODUCAO MUSICAL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE DONINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>88000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4352"><numerocontrato>6201.2037/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LENINE, DIA 12/02/2024, VÁRZEA, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002771/2024-38</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29584</sequencialcompra><cnpjcontratado>1724591000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAMELUCO PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SAO SEBASTIAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>URCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4353"><numerocontrato>6201.2053/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE MARCELO D2, NO DIA 12/02/2024, CASA AMARELA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002810/2024-05</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29302</sequencialcompra><cnpjcontratado>20658881000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LMS MUSIC AND SERVICES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MACUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>106</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL J</complementoendcontratado><bairroendcontratado>INDIANOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4354"><numerocontrato>6201.2063/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS DE CESSAO. MONTAGEM. MANUTENCAO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM A INFRAESTRUTURA  DE PALCOS. ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURAS CORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS.  QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26771</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>234489.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4355"><numerocontrato>6201.2064/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO SPOK FREVO ORQUESTRA DIA 13/02/2024 - INFANTIS - PARQUE DA JAQUEIRA - ATENDIMENTO CARNAVAL 2024. SEI: 17.003010/2024-01</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29449</sequencialcompra><cnpjcontratado>13982184000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PASSO DE ANJO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA BARAO VITORIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4356"><numerocontrato>6201.2139/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR JORGE ARAGÃO , NO DIA 13/02/2024, IBURA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002957/2024-97</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29150</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4357"><numerocontrato>6201.2141/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO PARALAMAS DO SUCESSO , NO DIA 11/02/2024, NA LAGOA DO ARAÇA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002683/2024-36</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29813</sequencialcompra><cnpjcontratado>5729005000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MANGABA PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>414</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1201-PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>210000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4358"><numerocontrato>6201.2162/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE RUBEL , NO DIA 11/02/2024, PRAÇA DO ARSENAL, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.001805/2024-77</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29706</sequencialcompra><cnpjcontratado>29508401000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DORILEO PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE GUILHEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>454</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 202 BL 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LEBLON</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4359"><numerocontrato>6201.2213/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE RUBEL , NO DIA 11/02/2024, VÁRZEA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002705/2024-68</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29707</sequencialcompra><cnpjcontratado>29508401000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DORILEO PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE GUILHEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>454</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 202 BL 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LEBLON</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4360"><numerocontrato>6201.2222/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA OTTO- AS QUATROS ESTAÇÕES CANTA REGINALDO ROSSI, DIA 10/02/2024, PRAÇA SÉRGIO LORETTO (TRIO PREFEITURA DO GALO), GALO DA MADRUGADA. SEI: 17.003512/2024-24</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29351</sequencialcompra><cnpjcontratado>30984565000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONDOM BLACK PRODUCAO TEATRAL, MUSICAL E DE ESPETACULO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL MANOEL LUIS OSORIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>78000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4361"><numerocontrato>6201.2257/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ARNALDO ANTUNES, DIA 12/02/2024, POÇO DA PANELA, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.002506/2024-50</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29530</sequencialcompra><cnpjcontratado>27039637000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FABULOSA FIGURA PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA APINAJES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>385</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 102 BL A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA POMPEIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4362"><numerocontrato>6201.2259/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA TEREZA CRISTINA NO DIA 09/02/2024 - CENTRALIZADOS - PRAÇA DO ARSENAL - PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.001564/2024-66</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29561</sequencialcompra><cnpjcontratado>30644069000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FF ENTRETENIMENTO E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIZ E BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1014</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT C 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MARACANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4363"><numerocontrato>6201.2263/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ARNALDO ANTUNES, DIA 11/02/2024, PRAÇA DO ARSENAL, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.001812/2024-79</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29321</sequencialcompra><cnpjcontratado>27039637000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FABULOSA FIGURA PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA APINAJES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>385</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 102 BL A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA POMPEIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4364"><numerocontrato>6201.2270/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE DUDU NOBRE, NO DIA 10/02/2024, RPA VI IBURA FEST - IBURA, NO ATENDIMENTO DE CARNAVAL 2024. SEI 17.003490/2024-01</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29768</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>130000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4365"><numerocontrato>6201.2273/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE DUDU NOBRE , NO DIA 10/02/2024, RPA II TARDEZINHA DO FUNDÃO - FUNDÃO, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.003489/2024-78</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29340</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>130000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4366"><numerocontrato>6201.2293/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CHICO CÉSAR, DIA 10/02/2024, PÁTIO DE SÃO PEDRO, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.002592/2024-09</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29317</sequencialcompra><cnpjcontratado>8303856000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LFMAISC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  AMERICAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL 4 SALA 437</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4367"><numerocontrato>6201.2298/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TONI GARRIDO, DIA 11/02/2024, BRASÍLIA TEIMOSA , PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI 17.002831/2024-12</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29939</sequencialcompra><cnpjcontratado>14884952000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRILHAS MARKETING E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA TRES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>155</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM BOTANICO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIBEIRAO PRETO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>140000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4368"><numerocontrato>6201.2302/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE ALCEU VALENÇA , NO DIA 12/02/2024, BRASÍLIA TEIMOSA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002895/2024-13</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29190</sequencialcompra><cnpjcontratado>7422115000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MV PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRUDENTE DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CARMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>220000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4369"><numerocontrato>6201.2325/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE ANTONIO NÓBREGA , NO DIA 12/02/2024, PRAÇA DO ARSENAL, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002050/2024-28</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29332</sequencialcompra><cnpjcontratado>73155491000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRINCANTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2024-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>84000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4370"><numerocontrato>6201.2326/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE ANTÔNIO NÓBREGA NO DIA 13/02/2024 - DESCENTRALIZADOS - POÇO DA PANELA. SEI: 17.002508/2024-49</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29386</sequencialcompra><cnpjcontratado>73155491000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRINCANTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2024-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>84000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4371"><numerocontrato>6201.2401/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DA ACADEMIA DA BERLINDA , NO DIA 13/02/2024, VÁRZEA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.003666/2024-16</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30874</sequencialcompra><cnpjcontratado>34780902000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OLINDANCE DANCE PRODUCAO MUSICAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALFREDO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>95</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4372"><numerocontrato>6201.2406/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO SPOK FREVO ORQUESTRA DIA 07/02/2024 - RPA I - BAILE DO ARRUMADINHO ATENDIMENTO CARNAVAL 2024 - AV CAIS DO APOLO/FREGE. SEI: 17.004022/2024-45</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29385</sequencialcompra><cnpjcontratado>13982184000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PASSO DE ANJO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA BARAO VITORIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4373"><numerocontrato>6201.2427/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO REVELAÇÃO, NO DIA 12/02/2024, ALTO JOSÉ DO PINHO, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.003465/2024-19</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29511</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4374"><numerocontrato>6201.2435/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ELBA RAMALHO, NO DIA 11/02/2024, BOMBA DO HEMETERIO, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29727</sequencialcompra><cnpjcontratado>27687755000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACAUA PRODUTORA LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>351</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 422, 423</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4375"><numerocontrato>6201.2436/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TAYARA ANDREZA, DIA 11/02/2024, BLOCO COXINHA FOLIA - PINA, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.003474/2024-18</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29480</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4376"><numerocontrato>6201.2453/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PATU FU 30 ANOS DIA 12/02/2024 - INFANTIS - RUA DA AURORA - PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI 17.003596/2024-04</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30078</sequencialcompra><cnpjcontratado>878771000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROTOMUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR ESTEVAO PINTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>637</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 1503</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SERRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>125000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4377"><numerocontrato>6201.2459/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ART POPULAR DIA 11/02/2024 - DESCENTRALIZADOS - JARDIM SÃO PAULO - PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.003336/2024-21</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29628</sequencialcompra><cnpjcontratado>31785554000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TQR EVENTOS. MIDIA E PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANTONIO TORRES GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22117</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4378"><numerocontrato>6201.2460/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ART POPULAR DIA 11/02/2024 - DESCENTRALIZADOS - CASA AMARELA - PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.003343/2024-22</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29629</sequencialcompra><cnpjcontratado>31785554000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TQR EVENTOS. MIDIA E PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANTONIO TORRES GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22117</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4379"><numerocontrato>6201.2476/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO SEM COMPROMISSO , NO DIA 10/02/2024, RPA II, TARDEZINHA DO FUNDÃO, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.003553/2024-11</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29672</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4380"><numerocontrato>6201.2479/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA GRUPO SEM COMPROMISSO, DIA 10/02/2024, RPA VI , IBURA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.003540/2024-41</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29466</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4381"><numerocontrato>6201.2492/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TAYARA ANDREZA, DIA 17/02/2024, RPA VI, BLOCO BRASILIA TEIMOSA - PINA, CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.002539/2024-08</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29574</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4382"><numerocontrato>6201.2527/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE VANESSA DA MATA , NO DIA 10/02/2024, PRAÇA SERGIO LORETO - DESFILE DO GALO, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.004043/2024-61</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29479</sequencialcompra><cnpjcontratado>7731337000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IQUITOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>260</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4383"><numerocontrato>6201.2558/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE PATU FU 30 ANOS , NO DIA 11/02/2024, PARQUE DONA LINDU, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.003606/2024-01</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29886</sequencialcompra><cnpjcontratado>878771000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROTOMUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR ESTEVAO PINTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>637</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 1503</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SERRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>125000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4384"><numerocontrato>6201.2565/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PATO FU 30 ANOS, DIA 13/02/2024 - POÇO DA PANELA . SEI: 17.003598/2024-95</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29924</sequencialcompra><cnpjcontratado>878771000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROTOMUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR ESTEVAO PINTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>637</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 1503</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SERRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>125000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4385"><numerocontrato>6201.2767/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUIZA KETILYN, NO DIA 12/02/2024, MACAXEIRA, ATENDIMENTO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.004262/2024-40</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29833</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4386"><numerocontrato>6201.2817/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE MC TOCHA NO DIA 15/02/2024 - BREGALIZANDO NA RUA, CASA AMARELA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30015</sequencialcompra><cnpjcontratado>43453655000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DESTAK SERVICOS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL POLIDORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>352</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0110</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4387"><numerocontrato>6201.2818/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SÓ BREGA (CONDE), NO DIA 15/02/2024, BREGALIZANDO NA RUA, CASA AMARELA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.004268/2024-17</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30051</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4388"><numerocontrato>6201.2819/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUIZA KETILYN, NO DIA 15/02/2024, NO BREGALIZANDO, EM CASA AMARELA. SEI: 17.004264/2024-39</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30111</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4389"><numerocontrato>6201.2823/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TAYARA ANDREZA, NO DIA 17/02/2024, BREGALIZANDO NA RUA - CASA AMARELA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.004263/2024-94</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30052</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4390"><numerocontrato>6201.2833/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUIZA KETILYN, DIA 18/02/2024, ATENDIMENTO CARNAVAL BLOCO NB FOLIA A RESSACA - BOMBA DO HEMETERIO, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.004032/2024-81</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29577</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4391"><numerocontrato>6201.2836/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DUDU NOBRE, NO DIA 13/02/2024,BLOCO COMERAM MÃE ,CORDEIRO, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.003780/2024-46</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30013</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>130000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4392"><numerocontrato>6201.2842/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ISAQUE GOMES, NO DIA 14/02/2024 - CENTRALIZADOS - PÁTIO DO TERÇO - TERÇA NEGRA DE CARNAVAL - CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.004387/2024-70</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31879</sequencialcompra><cnpjcontratado>28543501000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GOMES 86 PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRINCIPAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COND LILLADE ROYALLE</complementoendcontratado><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado>CACHOEIRA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4393"><numerocontrato>6201.2913/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA BRUNESSA, DIA 11/02/2024, CHÃO DE ESTRELAS, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI 17.004501/2024-61</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29238</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4394"><numerocontrato>6201.2915/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DUDU NOBRE, NO DIA 13/02/2024, BLOCO JORDÃO FOLIA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI: 17.003781/2024-91</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29784</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>130000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4395"><numerocontrato>6201.2918/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SÓ BREGA (CONDE), NO DIA 13/02/2024, BLOCO BELEZA PURA - PINA, NO CICLO CARNAVALESCO 2024.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29776</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4396"><numerocontrato>6201.2936/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SÓ BREGA (CONDE), DIA 13/02/2024, ATENDIMENTO CARNAVAL 2024, RPA IV, BLOCO COMERAM MÃE -CORDEIRO. SEI: 17.004365/2024-18</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30021</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4397"><numerocontrato>6201.2986/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SÓ BREGA (CONDE) DIA 12/02/2024 - RPA IV - BLOCO AS LULUZINHAS - PRADO - ATENDIMENTO DE CARNAVAL 2024.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29934</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4398"><numerocontrato>6201.2988/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE MC TOCHA, NO DIA 13/02/2024, BLOCO OS CAICO - PRADO. SEI: 17.003792/2024-71</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30205</sequencialcompra><cnpjcontratado>43453655000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DESTAK SERVICOS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL POLIDORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>352</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0110</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4399"><numerocontrato>6201.2989/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA ANDRÉ MARRETA, NO DIA 18/02/2024 - BLOCO DA RESSACA- CASA AMARELA NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI 17.004239/2024-55</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29377</sequencialcompra><cnpjcontratado>47412593000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DEADLINE PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 101 A CXPST 16</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4400"><numerocontrato>6201.2995/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SÓ BREGA (CONDE) DIA 13/02/2024 -BLOCO MEU CORAÇÃO É VERMELHO - VILA TAMANDARÉ- ATENDIMENTO DE CARNAVAL 2024. SEI 17.003790/2024-81</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29268</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4401"><numerocontrato>6201.3047/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA AS COMANDANTES - CVD, DIA 16/02/2024, BREGALIZANDO NA RUA - CASA AMARELA , PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI 17.004490/2024-10</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29376</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4402"><numerocontrato>6201.3084/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE CARTA DE BARALHO, NO DIA 14/02/2024, BLOCO METIDO A CORNO , SANTO AMARO, NO CICLO CARNAVALESCO 2024. SEI 17.003062/2024-70</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29634</sequencialcompra><cnpjcontratado>29337141000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AURIDES DE SOUZA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSICAIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIA LUIZA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1000</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CRUZ DE REBOUCAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4403"><numerocontrato>6201.3088/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA ANDRÉ MARRETA, NO DIA 16/02/2024 , BLOCO ONDA LARANJA - SAN MARTIN. SEI: 17.003831/2024-30</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30117</sequencialcompra><cnpjcontratado>47412593000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DEADLINE PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 101 A CXPST 16</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4404"><numerocontrato>6201.3101/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA WILLAMES SIQUEIRA DIA 17/02/2024 - RPA III - BLOCO PEDRA 90 - MACAXEIRA - ATENDIMENTO DE CARNAVAL 2024. SEI 17.004397/2024-13</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>29471</sequencialcompra><cnpjcontratado>46081961000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARENA EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BEBERIBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3390</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PORTO DA MADEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4405"><numerocontrato>6201.3112/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MAESTRO FORRO E OPBH , DIA 18/02/2024, RPA II BLOCO TODOS SÃO MAESTROS, BOMBA DO HEMETÉRIO. SEI 17.004470/2024-49</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30160</sequencialcompra><cnpjcontratado>15838111000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO DE BARROS SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GLEBA SIMON FRAZER</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LONDRINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4406"><numerocontrato>6201.3117/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA WILLAMES SIQUEIRA, DIA 17/02/2024 - RPA V - BLOCO DO DJ RODRIGO, AFOGADOS - ATENDIMENTO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.004392/2024-82</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30469</sequencialcompra><cnpjcontratado>46081961000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARENA EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BEBERIBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3390</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PORTO DA MADEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4407"><numerocontrato>6201.3121/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SÓ BREGA (CONDE), NO DIA 18/02/2024, BLOCO GALO DOIDO, IPUTINGA, ATENDIMENTO DE CARNAVAL 2024. SEI: 17.002903/2024-21</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30250</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4408"><numerocontrato>6201.3133/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LUIZA KETILYN DIA 18/02/2024, BLOCO BORUSSIA DO VIETNÃ , SAN MARTIN - PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2024. SEI 17.004004/2024-63</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30251</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4409"><numerocontrato>6201.3139/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LUIZA KETILYN DIA 18/02/2024, BLOCO PILAO FEST - JARDIM SAO PAULO. SEI 17.004006/2024-52</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30138</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4410"><numerocontrato>6201.3172/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA BANDA SENTIMENTOS, DIA 17/02/2024, BLOCO DA LA ROQUE - JARDIM SÃO PAULO. SEI: 17.004627/2024-36</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30136</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4411"><numerocontrato>6201.3181/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RANNIERY GOMES, DIA 18/02/2024 - ATENDIMENTO DE CARNAVAL 2024 - RPA IV - BLOCO CATRAIAS BAIANAS - TORRÕES. SEI: 17.004590/2024-46</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30246</sequencialcompra><cnpjcontratado>43453655000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DESTAK SERVICOS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL POLIDORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>352</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0110</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4412"><numerocontrato>6201.3213/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LUIZA KETILYN DIA 25/02/2024, RPA V, BLOCO OS PROST DA PIRACICABA, JARDIM SÃO PAULO. SEI 17.004008/2024-41</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30278</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4413"><numerocontrato>6201.3242/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TAYARA ANDREZA, DIA 24/02/2024, ATENDIMENTO CARNAVAL 2024, RPA IV, RESSACA DO BERARDO FOLIA - PRADO. SEI 17.004698/2024-39</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30320</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-03-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4414"><numerocontrato>6201.3253/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA LUIZA KETILYN, DIA 24/02/2024, ATENDIMENTO CARNAVAL 2024, RPA II, BLOCO TEU FOLE NA FOLIA - DOIS UNIDOS. SEI 17.004773/2024-61</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30326</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4415"><numerocontrato>6201.3265/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONVITE POLICROMIA 4X4, 210GR, EM PAPEL COUCHÊFOSCO MEDINDO 15 X 10CM. ARTES VARIADAS DE ACORDO COM A DEMANDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33956</sequencialcompra><cnpjcontratado>7833113000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO CORREDOR BISPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>393000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4416"><numerocontrato>6201.3292/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO DE PAPEL A4 SUSTENTAVEL POR UM PERIODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26742</sequencialcompra><cnpjcontratado>23417238000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUANABARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>420</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AVISO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LINHARES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4417"><numerocontrato>6201.3338/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA,CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS, E MÃO DEOBRA FIXA, BEM COMO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS EQUIPAMENTOSCULTURAIS DA FCCR;</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31613</sequencialcompra><cnpjcontratado>35332552000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LUIZ DE FARIAS BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 103</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2636438.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4418"><numerocontrato>6201.3341/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO PARA O ABRIL PRO ROCK 2024, DIA 29/03/2024, NO CLUBE INTERNACIONAL DO RECIFE. SEI 17.005165/2024-74</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30841</sequencialcompra><cnpjcontratado>6206828000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASTRONAVE INICIATIVAS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GONCALVES MAIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>114</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO.02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11025000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4419"><numerocontrato>6201.3350/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO - 26ª EDIÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO DO RECIFE - JESUS A LUZ DO MUNDO, DIA 29/03/2024, NO MARCO ZERO. SEI: 17.005142/2024-60</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30843</sequencialcompra><cnpjcontratado>17085657000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RODA PRODUCAO CULTURAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPINAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>737</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4420"><numerocontrato>6201.3383/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PARCELA ÚNICA DO APOIO FINANCEIRO ÀS AGREMIAÇÕES: DIVERSAS AGREMIAÇÕES, CARNAVAL 2024. SEI: 17.005468/2024-97</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34215</sequencialcompra><cnpjcontratado>12813333000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS DE BAQUE SOLTO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO ROSARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA NOVA ALIANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALIANCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>101274.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4421"><numerocontrato>6201.3447/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO MUNDO BITA MARCO ZERO, DIA 21/04/2024 - 10ª SEMANA DO BEBÊ E ENCONTRO URBAN 95 - 2024, ATENDIMENTO 2024. SEI: 17.005783/2024-14</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31389</sequencialcompra><cnpjcontratado>23199117000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PEDRO T F LINS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  PERNAMBUCANAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>282</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 601, 602 CXPST 91</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4422"><numerocontrato>6201.3448/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO CINE PE FESTIVAL AUDIOVISUAL 2024, DIA 06/06/2024, NO TEATRO DO PARQUE. SEI: 17.000218/2024-61</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31382</sequencialcompra><cnpjcontratado>4719487000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL JOAQUIM INACIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>870</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1611 CXPST-27</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4423"><numerocontrato>6201.3556/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCÍNIO À 28º EDIÇÃO DO FESTIVAL DA SERESTA, DIA 09/05/2024, NA PRAÇA DO ARSENAL. SEI: 17.005581/2024-72</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31538</sequencialcompra><cnpjcontratado>884753000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROBERVAL MEDEIROS PENA PRODUCOES ARTISTICAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JAPECANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>57</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4424"><numerocontrato>6201.3565/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL EM FORMA DE SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA DONA MATUTA - NO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006088/2024-70</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31959</sequencialcompra><cnpjcontratado>33850368000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA DONA MATUTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEDRO MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>491</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAN MARTIN</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25176.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4425"><numerocontrato>6201.3567/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL EM FORMA DE SUBVENÇÃO PARA A QUADRILHA JUNINA BRINCANTS SHOW - NO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006087/2024-25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31938</sequencialcompra><cnpjcontratado>46202605000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA BRINCANTS SHOW</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TENENTE JOAO CICERO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-132</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4426"><numerocontrato>6201.3568/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL EM FORMA DE SUBVENÇÃO PARA A QUADRILHA JUNINA LUMIAR - NO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006105/2024-79</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31948</sequencialcompra><cnpjcontratado>33649992000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA LUMIAR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ACAJUTIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>318</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAN MARTIN</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25176.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4427"><numerocontrato>6201.3569/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL EM FORMA DE SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA ORIGEM NORDESTINA - NO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006092/2024-38</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31949</sequencialcompra><cnpjcontratado>33623151000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA ORIGEM NORDESTINA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MORRO DA CONCEICAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25176.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4428"><numerocontrato>6201.3570/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL EM FORMA DE SUBVENÇÃO PARA A QUADRILHA JUNINA AMIGOS DO FURACÃO - NO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006090/2024-49</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31942</sequencialcompra><cnpjcontratado>5821662000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO RIO BRANCO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25176.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4429"><numerocontrato>6201.3571/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL EM FORMA DE SUBVENÇÃO PARA A QUADRILHA JUNINA BALANCÊ MIRIM - NO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006104/2024-24</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31946</sequencialcompra><cnpjcontratado>5821662000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO RIO BRANCO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4430"><numerocontrato>6201.3572/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL EM FORMA DE SUBVENÇÃO PARA A QUADRILHA JUNINA TRADIÇÃO - NO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006102/2024-35</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31941</sequencialcompra><cnpjcontratado>5821662000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO RIO BRANCO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25176.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4431"><numerocontrato>6201.3573/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL EM FORMA DE SUBVENÇÃO PARA A QUADRILHA JUNINA MIRIM EVOLUÇÃO - NO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006103/2024-80</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31943</sequencialcompra><cnpjcontratado>5821662000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO RIO BRANCO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4432"><numerocontrato>6201.3574/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL EM FORMA DE SUBVENÇÃO PARA A QUADRILHA RAIZES DO ROSARIO - NO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006086/2024-81</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31960</sequencialcompra><cnpjcontratado>29436354000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRUPO TEATRAL ACHYLES COQUEIJO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA HERCULANO BANDEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>471</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4433"><numerocontrato>6201.3575/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL EM FORMA DE SUBVENÇÃO PARA O GRUPO CULTURAL RAÍZES DO PINHO/ JUNINA RAÍZES DO PINHO- NO CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.006089/2024-14</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33151</sequencialcompra><cnpjcontratado>5541948000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRUPO CULTURAL RAIZAES DO PINHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ACAIACA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO JOSE DO PINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25176.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4434"><numerocontrato>6201.3576/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL EM FORMA DE SUBVENÇÃO PARA A QUADRILHA JUNINA TRAQUE - NO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006091/2024-93</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31947</sequencialcompra><cnpjcontratado>33426292000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JUNINA TRAQUE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPINAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>884</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25176.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4435"><numerocontrato>6201.3577/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL EM FORMA DE SUBVENÇÃO PARA A QUADRILHA JUNINA MIRIM MATUTINHO DANÇANTE - NO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006098/2024-13</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31934</sequencialcompra><cnpjcontratado>38155469000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIGA INDEPENDENTE DE QUADRILHAS JUNINAS DO RECIFE - LIQUAJUR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TENENTE JOAO CICERO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4436"><numerocontrato>6201.3578/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL EM FORMA DE SUBVENÇÃO PARA A QUADRILHA JUNINA SAPECA - NO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006094/2024-27</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31976</sequencialcompra><cnpjcontratado>38155469000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIGA INDEPENDENTE DE QUADRILHAS JUNINAS DO RECIFE - LIQUAJUR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TENENTE JOAO CICERO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25176.67</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4437"><numerocontrato>6201.3579/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL EM FORMA DE SUBVENÇÃO PARA A QUADRILHA JUNINA ARROCHA O NÓ - NO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006096/2024-16</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31950</sequencialcompra><cnpjcontratado>38155469000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIGA INDEPENDENTE DE QUADRILHAS JUNINAS DO RECIFE - LIQUAJUR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TENENTE JOAO CICERO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25176.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4438"><numerocontrato>6201.3580/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL EM FORMA DE SUBVENÇÃO PARA A QUADRILHA JUNINA MIRIM FUSÃO - NO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006106/2024-13</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31952</sequencialcompra><cnpjcontratado>38155469000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIGA INDEPENDENTE DE QUADRILHAS JUNINAS DO RECIFE - LIQUAJUR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TENENTE JOAO CICERO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4439"><numerocontrato>6201.3584/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO DO MAESTRO LANFRANCO MARCELLETTI JUNIOR, PROJ. ESP. DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO RECIFE, BEM COMO APRIMORAMENTO MUSICAL, ARTÍSTICO DE ORQUESTRA - CONSIDERANDO A CONTRATAÇÃO DE MÚSICOS. ATENDIMENTO GERAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31677</sequencialcompra><cnpjcontratado>37630326000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LANFRANCO MARCELLETTI JUNIOR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 401 CXPST 903</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>395466.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4440"><numerocontrato>6201.3719/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO GERAL, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2024, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31452</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>573100.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4441"><numerocontrato>6201.3720/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO GERAL, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2024, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31452</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>807300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4442"><numerocontrato>6201.3721/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA-PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31376</sequencialcompra><cnpjcontratado>7042228000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>XANDE XOU LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PARNAIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>48899.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4443"><numerocontrato>6201.3723/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO A 16ª EXPOSIÇÃO CULINARIA AFRO-BRASILEIRA, DIA 18/06/2024, NO SITIO DA TRINDADE. SEI 17.005978/2024-64</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31919</sequencialcompra><cnpjcontratado>46868759000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELZA MARIA TORRES DA SILVA 17181275453</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MANOEL GONCALVES DA LUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>537</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BONJI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4444"><numerocontrato>6201.3727/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA-PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31376</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>194600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4445"><numerocontrato>6201.3728/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA-PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31376</sequencialcompra><cnpjcontratado>31500304000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OPCAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2089</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>127900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4446"><numerocontrato>6201.3731/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA-PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31376</sequencialcompra><cnpjcontratado>28296878000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE ALBUQUERQUE DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>95450.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4447"><numerocontrato>6201.3734/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA-PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31376</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>363800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4448"><numerocontrato>6201.3735/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO MAESTRO SPOK DIA 07/06/2024, NA 22ª EDIÇÃO DO FORRO SOLIDARIO NACC, NO CICLO JUNINO 2024. SEI 02.009032/2024-36</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31983</sequencialcompra><cnpjcontratado>13982184000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PASSO DE ANJO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA BARAO VITORIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4449"><numerocontrato>6201.3738/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO 14º FORROZAO DO GALO DA MADRUGADA, DIA 08/06/2024, NA PRACA SERGIO LORETO. SEI 17.006006/2024-97</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31989</sequencialcompra><cnpjcontratado>11451275000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE DE MASCARAS O GALO DA MADRUGADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA CONCORDIA ATÉ 352</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>984</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SÃO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4450"><numerocontrato>6201.3739/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ELBA RAMALHO, NO DIA 24/06/2024 - ARRAIAS CENTRALIZADOS - SÍTIO TRINDADE - PALCO PRINCIPAL SÍTIO TRINDADE, CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.006698/2024-73</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32897</sequencialcompra><cnpjcontratado>27687755000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACAUA PRODUTORA LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>351</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 422, 423</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4451"><numerocontrato>6201.3744/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA NANDO CORDEL - 29/06/2024 - SITIO TRINDADE - CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.006692/2024-04</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32088</sequencialcompra><cnpjcontratado>12571808000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6595</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4452"><numerocontrato>6201.3771/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA BANDA FORRÓ DO MUÍDO, DIA 29/06/2024 - SÍTIO DA TRINDADE - PALCO PRINCIPAL SÍTIO DA TRINDADE - CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.006697/2024-29</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32341</sequencialcompra><cnpjcontratado>7298107000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TN PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA ARABE UNIDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>320</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>78000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4453"><numerocontrato>6201.3777/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE ALCEU VALENCA, NO DIA 30/06/2024, NO SITIO DA TRINDADE - PALCO PRINCIPAL, NA PROGRAMAÇÃO CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.006644/2024-16</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32103</sequencialcompra><cnpjcontratado>7422115000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MV PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRUDENTE DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CARMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>220000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4454"><numerocontrato>6201.3791/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE SANTANNA O CANTADOR, NO DIA 13/06/2024, SITIO DA TRINDADE - PALCO PRINCIPAL, NA PROGRAMAÇÃO CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.006672/2024-25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32337</sequencialcompra><cnpjcontratado>4940082000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CANTARINO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>960</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR  SL 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4455"><numerocontrato>6201.3798/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE ALCYMAR MONTEIRO, NO DIA 13/06/2024, NO SITIO DA TRINDADE - PALCO PRINCIPAL, NA PROGRAMAÇÃO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006824/2024-90</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32196</sequencialcompra><cnpjcontratado>22276054000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AC PRIME PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR VILAS BOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>533</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>71500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4456"><numerocontrato>6201.3804/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE MACIEL MELO, NO DIA 22/06/2024, NO SITIO DA TRINDADE - PALCO PRINCIPAL, NA PROGRAMAÇÃO CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.006714/2024-28</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32338</sequencialcompra><cnpjcontratado>18182325000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MELODIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JITIRANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>256</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AREIA BRANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PETROLINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>71500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4457"><numerocontrato>6201.3805/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA-PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31376</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>105000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4458"><numerocontrato>6201.3806/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O TRANSMISSOR DE FM, UTILIZADO COMO EQUIPAMENTO PRINCIPAL DO CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DO CONTEÚDO PRODUZIDO DIARIAMENTE NA EMISSORA DA RÁDIO FREI CANECA FM, VIA SINAL EM FREQUÊNCIA MODULADA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32233</sequencialcompra><cnpjcontratado>2515652000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINTECK SISTEMAS ELETRONICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOS  BOLIVIANOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>578</numeroendcontratado><complementoendcontratado>572</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA RIO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>44.77</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4459"><numerocontrato>6201.3818/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE MATEUS E CATIRINA, NOS DIAS 11/06/2024, 12/06/2024, 13/06/2024. 14/06/2024, 15/06/2024 E 16/06/2024, NO SITIO DA TRINDADE, NO CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.006202/2024-61</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32339</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>68640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4460"><numerocontrato>6201.3833/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO MESTRE AMBROSIO, NO DIA 30/06/2024, NO PATIO DE SAO PEDRO, NA PROGRAMAÇÃO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006912/2024-91</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32236</sequencialcompra><cnpjcontratado>11868892000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FINA PRODUCAO MUSICAL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE DONINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>88000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4461"><numerocontrato>6201.3842/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE LIA DE ITAMARACA, NO DIA 28/06/2024, NO PÁTIO DE SÃO PEDRO - PALCO PRINCIPAL, NA PROGRAMAÇÃO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006907/2024-89</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32064</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4462"><numerocontrato>6201.3849/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE VICENTE NERY, CVD, NO DIA 13/06/2024, NO SITIO DA TRINDADE - PALCO PRINCIPAL, NA PROGRAMAÇÃO CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.006652/2024-54</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32350</sequencialcompra><cnpjcontratado>20268052000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A V NERI DA SILVA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOAQUIM FROTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JOSE DE ALENCAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4463"><numerocontrato>6201.3880/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO A 19ª CAMINHADA DO FORRO, DIA 13/06/2024, PRACA DO ARSENAL, NO CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.006304/2024-87</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32038</sequencialcompra><cnpjcontratado>41862280000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA CAROLINA REIS MACEDO  42747601897</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NETO MENDONCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>230</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 2001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4464"><numerocontrato>6201.3926/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA-PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2024</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31376</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288750000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S G LOCACAO &amp; PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>255373.13</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4465"><numerocontrato>6201.3950/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - LOCUÇÃO - NINIVE CALDAS, DE 14 A 16/06/2024, DE 21 A 24/06/2024 E DE 28 A 30/06/2024 - NO SITIO DA TRINDADE - NO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.007058/2024-81</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32181</sequencialcompra><cnpjcontratado>20235291000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NINIVE CAVALCANTI CALDAS EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  SOSSEGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>298</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 667</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4466"><numerocontrato>6201.3990/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FLÁVIO JOSÉ - CVD, DIA 12/06/2024, NO SITIO DA TRINDADE - PALCO PRINCIPAL, NO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006640/2024-20</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32274</sequencialcompra><cnpjcontratado>8400904000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV OLIMPIO GOMES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>212</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MONTEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4467"><numerocontrato>6201.3997/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA MAESTRO SPOK, NO DIA 16/06/2024, SITIO TRINDADE, NA PROGRAMAÇÃO CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.007192/2024-81</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32340</sequencialcompra><cnpjcontratado>13982184000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PASSO DE ANJO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA BARAO VITORIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4468"><numerocontrato>6201.4016/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DA FULÔ DO MANDACARU, NO DIA 12/06/2024, NO SITIO DA TRINDADE - PALCO PRINCIPAL, NA PROGRAMAÇÃO CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.006638/2024-51</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32346</sequencialcompra><cnpjcontratado>26101017000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DANTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LAGARTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOVA CARUARU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4469"><numerocontrato>6201.4017/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DORGIVAL DANTAS - DIA 13/06/2024, SITIO TRINDADE, CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.006705/2024-37</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32349</sequencialcompra><cnpjcontratado>13091140000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERT SABIN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>60</numeroendcontratado><complementoendcontratado>S 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4470"><numerocontrato>6201.4115/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE JORGE DE ALTINHO, NO DIA 14/06/2024, NO SITIO DA TRINDADE - PALCO PRINCIPAL, NA PROGRAMAÇÃO CICLO JUNINO 2024. SEI 17.006691/2024-51</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32269</sequencialcompra><cnpjcontratado>18826789000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JORGE DE ALTINHO A. ASSUNCAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 574</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4471"><numerocontrato>6201.4150/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 500 ML PELO PERÍODO DE 01 ANO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32399</sequencialcompra><cnpjcontratado>53519074000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>53.519.074 PABLO VITONIO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>49500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4472"><numerocontrato>6201.4151/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRFAS DE 500 ML PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32396</sequencialcompra><cnpjcontratado>42376431000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAFEL DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CENTO E NOVENTA E SETE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAETES I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>162000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4473"><numerocontrato>6201.4152/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ACONDICONADA EM CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML, EM GARRAFÕES DE 20L.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32395</sequencialcompra><cnpjcontratado>21014987000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CELSO LUIZ NOGUEIRA DA SILVA FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIRINHAEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM ATLANTICO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>872480.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4474"><numerocontrato>6201.4169/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA SO BREGA (CONDE), DIA 14/06/2024 - ATENDIMENTO SÃO JOÃO 2024 - SANTO AMARO - ARRAIAL DA ILHA - CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.007480/2024-36</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32526</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4475"><numerocontrato>6201.4170/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA - SO BREGA (CONDE), DIA 14/06/2024 - ARRAIAL DO SINDSPREV-GUABIRABA - CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.007495/2024-02</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32530</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4476"><numerocontrato>6201.4171/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA SO BREGA (CONDE), DIA 14/06/2024 - SÃO JOÃO DA URB - AFOGADOS - CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.007475/2024-23</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32532</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4477"><numerocontrato>6201.4197/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA BANDA SENTIMENTOS, NO DIA 15/06/2024 - ARRAIAL DO SEU SAMUCA - DOIS UNIDOS, CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.007532/2024-74</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32460</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4478"><numerocontrato>6201.4198/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TAYARA ANDREZA, DIA 16/06/2024, ARRAIAL DO SINAL VERDE - SANTO AMARO - CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.007517/2024-26</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32501</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4479"><numerocontrato>6201.4226/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ RETRÔ, DIA 15/06/2024, ATENDIMENTO CICLO JUNINO 2024 RPA VI - ARRAIA DO SEU TUBA - SETÚBAL - CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.008568/2024-75</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33728</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>66000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4480"><numerocontrato>6201.4237/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA GLEYDSON E HENRICKY, NO DIA 22/06/2024,BARRO - CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.007430/2024-59</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32776</sequencialcompra><cnpjcontratado>17711968000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WAGNER CAMILO DE MACEDO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO CARLOS GUIMARAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>79</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4481"><numerocontrato>6201.4253/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MAESTRO FORRO E OPBH , DIA 22/06/2024, CAMPO GRANDE, NO CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.007461/2024-18</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32726</sequencialcompra><cnpjcontratado>22190750000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRANSCISCO AMANCIO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PASTOR EVANGELICO BENOBY CARVALHO DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>173</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4482"><numerocontrato>6201.4372/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TAYARA ANDREZA, DIA 22/06/2024, ARRAIAL DESCENTRALIZADO - CAMPO GRANDE, PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. SEI: 17.007550/2024-56</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32876</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4483"><numerocontrato>6201.4373/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE LUIZA KETILYN, NO DIA 22/06/2024 - NO ARRAIAL DESCENTRALIZADOS - LAGOA DO ARAÇA, PROGRAMAÇÃO DE SÃO JOÃO 2024. SEI: 17.007752/2024-06</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32727</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4484"><numerocontrato>6201.4384/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICADA BANDA CARTA DE BARALHO, NO DIA 28/06/2024, BONGI, CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.007781/2024-60</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32898</sequencialcompra><cnpjcontratado>29337141000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AURIDES DE SOUZA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSICAIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIA LUIZA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1000</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CRUZ DE REBOUCAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4485"><numerocontrato>6201.4407/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MC TOCHA, NO DIA 28/06/2024 - NOS ARRAIAIS DESCENTRALIZADOS - BONGI - NA PROGRAMAÇÃO CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.007780/2024-15</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32905</sequencialcompra><cnpjcontratado>43453655000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DESTAK SERVICOS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL POLIDORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>352</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0110</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4486"><numerocontrato>6201.4417/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NATALIA ROSA, DIA 29/06/2024, RPA II, ARRAIÁ TAGUATINGA - BEBERIBE - CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.007732/2024-27</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32900</sequencialcompra><cnpjcontratado>47534968000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MSC PROMOCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS AGUAS VERDES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONOI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4487"><numerocontrato>6201.4467/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE MACIEL MELO - CVD, NO DIA 28/06/2024 - ARRAIAS DESCENTRALIZADOS - POÇO DA PANELA - NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. SEI: 17.007793/2024-94</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32904</sequencialcompra><cnpjcontratado>18182325000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MELODIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JITIRANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>256</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AREIA BRANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PETROLINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>71500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4488"><numerocontrato>6201.4478/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA SÓ BREGA "CONDE ", DIA 23/06/2024 -ARRAIAL DOS TORRÕES, RPA IV, CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.007852/2024-24</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32855</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4489"><numerocontrato>6201.4506/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA WILLAMES SIQUEIRA, NO DIA 23/06/2024 - ATENDIMENTO SÃO JOÃO 2024 - RPA I - SANTO AMARO - CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.007961/2024-41</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32826</sequencialcompra><cnpjcontratado>46081961000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARENA EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BEBERIBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3390</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PORTO DA MADEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4490"><numerocontrato>6201.4591/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA BRUNESA FRANCA, DIA 28/06/24 - BRASILIA TEIMOSA - CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.007915/2024-42</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32909</sequencialcompra><cnpjcontratado>51737756000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECLIPSE - PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1348</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR SL 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4491"><numerocontrato>6201.4594/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA SÓ BREGA "CONDE ", DIA 28/06/2024 - VILA TAMANDARE - CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.007876/2024-83</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32902</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4492"><numerocontrato>6201.4600/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA BANDA SENTIMENTO, NO DIA 29/06/2024 - BRASILIA TEIMOSA, CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.008033/2024-02</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32912</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4493"><numerocontrato>6201.4602/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE LUIZA KETILYN, NO DIA 21/06/2024 - ATENDIMENTO DE SÃO JOÃO 2024, RPA III, NO ARRAIAL DEIXA FALAR - CASA AMARELA. SEI: 17.008153/2024-00</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32691</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4494"><numerocontrato>6201.4624/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NATALIA ROSA, DIA 23/06/2024, TOTÓ - CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.008176/2024-14</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32901</sequencialcompra><cnpjcontratado>47534968000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MSC PROMOCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS AGUAS VERDES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONOI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4495"><numerocontrato>6201.4646/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MC TOCHA, NO DIA 23/06/2024 - TORRÕES - NA PROGRAMAÇÃO CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.008066/2024-44</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32906</sequencialcompra><cnpjcontratado>43453655000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DESTAK SERVICOS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL POLIDORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>352</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0110</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4496"><numerocontrato>6201.4666/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA BRUNESSA FRANCA, DIA 25/06/24 - MUSTARDINHA- CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.007884/2024-20</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32910</sequencialcompra><cnpjcontratado>51737756000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECLIPSE - PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1348</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR SL 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4497"><numerocontrato>6201.4709/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE LUIZA KETILYN, NO DIA 24/06/2024 - ATENDIMENTO DE SÃO JOÃO 2024, BOMBA DO HEMETÉRIO, SEI: 17.008140/2024-22</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32914</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4498"><numerocontrato>6201.4714/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BALAIO DE GATOS, DIA 29/06/2024, ARRAIAL DESCENTRALIZADOS (POÇO DA PANELA) - PROGRAMAÇAO DE SAO JOAO 2024. CICLO JUNINO 2024 (POLOS). SEI: 17.007936/2024-68</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32917</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4499"><numerocontrato>6201.4771/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA WILLAMES SIQUEIRA, NO DIA 24/06/2024 - ATENDIMENTO SÃO JOÃO 2024 - RPA III - ARRAIAL DO BURITY - BURITY. SEI: 17.008213/2024-86</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32907</sequencialcompra><cnpjcontratado>46081961000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARENA EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BEBERIBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3390</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PORTO DA MADEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4500"><numerocontrato>6201.4795/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE SÓ BREGA "CONDE", DIA 30/06/2024 - ATENDIMENTO DE SÃO JOÃO 2024 - RPA III - ARRAIÁ DO MANDU - RESGATANDO O PASSADO - ALTO DO MANDU. SEI: 17.008278/2024-21</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32920</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4501"><numerocontrato>6201.4803/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SENTIMENTOS, NO DIA 29/06/2024 - ARRAIAL DOS JOVENS DA NANA BERARDO, CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.008270/2024-65</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32919</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4502"><numerocontrato>6201.4818/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MARIANA AYDAR &amp; MESTRINHO (CVD), NO DIA 28/06/2024, NO SITIO DA TRINDADE-PALCO PRINCIPAL, NO CICLO JUNINO 2024. SEI: 17.008253/2024-28</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32918</sequencialcompra><cnpjcontratado>8303856000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LFMAISC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  AMERICAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL 4 SALA 437</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>115000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4503"><numerocontrato>6201.5065/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS ARMADA E DESARMADA COM DEDICAÇÃO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33239</sequencialcompra><cnpjcontratado>11516861000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AGUA-MARINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>73</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>690302.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4504"><numerocontrato>6201.5066/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO NO AR COQUETEL MOLOTOV, DIA 07/12/2024, CAMPUS UFPE, NO ATENDIMENTO GERAL 2024. SEI: 17.008825/2024-79</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33977</sequencialcompra><cnpjcontratado>16435371000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CODA PRODUçõES ARTíSTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA DO AMORIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>66</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 349</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DO RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4505"><numerocontrato>6201.5123/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ISADORA POMPEO, NO DIA 31/08/2024 -25ª EDICAO DA MARCHA PARA JESUS 2024, EM BOA VIAGEM. SEI: 17.009287/2024-30</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34127</sequencialcompra><cnpjcontratado>27673878000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LL VILAS EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>103 SUL AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>CONJ: 01 LT:41 SL:12</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PLANO DIRETOR SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALMAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>TO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4506"><numerocontrato>6201.5143/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA RABO DA GATA - NO DIA 15/09/2024 - NO ATENDIMENTO 2024, NA 23ª PARADA DA DIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 2024. SEI: 17.009324/2024-18</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34102</sequencialcompra><cnpjcontratado>13444210000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M LIRA PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>121</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 806</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4507"><numerocontrato>6201.5286/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE CAFÉDO TIPO SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO  , O REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33412</sequencialcompra><cnpjcontratado>47320918000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MENDES &amp; FILHOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANOPOLIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>51</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JAQUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>51712.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4508"><numerocontrato>6201.5290/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO PROJETO XXVI VIRTUOSI RAFAEL GARCIA, DE 03/12/2024 A 10/12/2024. SEI: 17.008829/2024-57</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34413</sequencialcompra><cnpjcontratado>5822512000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIRTUOSI SOCIEDADE ARTISTICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2024-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4509"><numerocontrato>6201.5405/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TIPO: GALPÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA CRUZ CÁBUGA, 415 - SANTO AMARO PELO PERÍODO DE 12 MESES A DISPOSIÇÃO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34122</sequencialcompra><cnpjcontratado>24272981000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MG ADMINISTRACAO E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1356</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JAQUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>239256.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4510"><numerocontrato>6201.5448/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - ILUMINAÇÃO PAISAGÍSTICA E ELEMENTOS POSTE, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2024, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33957</sequencialcompra><cnpjcontratado>20456068000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D&amp;M CONSTRUTORA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1730</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01 CXPST 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>355890.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4511"><numerocontrato>6201.5449/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO A 46 EDIÇÃO DA FESTA DA VITORIA REGIA, DE 08/11/2024 A 10/11/2024, EM CASA FORTE. SEI: 17.009201/2024-79</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34690</sequencialcompra><cnpjcontratado>35617646000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASA DA CRIANCA MARCELO ASFORA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA DE  CASA FORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>412</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4512"><numerocontrato>6201.5455/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - ILUMINAÇÃO PAISAGÍSTICA E ELEMENTOS POSTE, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2024, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33957</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>906000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4513"><numerocontrato>6201.5458/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - ILUMINAÇÃO PAISAGÍSTICA E ELEMENTOS POSTE, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2024, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33957</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>222600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4514"><numerocontrato>6201.5462/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - ELEMENTOS DECORATIVOS E CENOGRÁFICOS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2024, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34113</sequencialcompra><cnpjcontratado>12851941000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPY ESTRUTURA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NAZARE; QD:D LT:24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NAZARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>489000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4515"><numerocontrato>6201.5463/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - ELEMENTOS DECORATIVOS E CENOGRÁFICOS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2024, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34113</sequencialcompra><cnpjcontratado>28296878000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE ALBUQUERQUE DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>138000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4516"><numerocontrato>6201.5468/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - ELEMENTOS DECORATIVOS E CENOGRÁFICOS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2024, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34113</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>864000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4517"><numerocontrato>6201.5478/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - ELEMENTOS DECORATIVOS E CENOGRÁFICOS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2024, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34113</sequencialcompra><cnpjcontratado>4960429000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RESULTADOS SOLUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>603790.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4518"><numerocontrato>6201.5498/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE  MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - ELEMENTOS INTERATIVOS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2024, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34312</sequencialcompra><cnpjcontratado>49533531000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G2 SOLUCOES EM EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PRIMAVERA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1258000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4519"><numerocontrato>6201.5546/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE VANESSA DA MATA, NO DIA 07/11/2024 - RECNPLAY 2024 - PRAÇA DO ARSENAL. SEI: 17.010269/2024-09</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34815</sequencialcompra><cnpjcontratado>7731337000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IQUITOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>260</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>210000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4520"><numerocontrato>6201.5556/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - CONJUNTO ESTRUTURAL DECORATIVO METÁLICO PRINCIPAL E BASE, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2024, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33973</sequencialcompra><cnpjcontratado>4960429000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RESULTADOS SOLUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>710000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4521"><numerocontrato>6201.5629/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ESPETACULO O PEQUENO MONSTRO, DIAS 30/11 E 01/12/2024, NO TEATRO DO PARQUE, NO 23º FESTIVAL RECIFE DE TEATRO NACIONAL. SEI: 28.000980/2024-18</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35014</sequencialcompra><cnpjcontratado>12985749000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>QUINTAL DOIS PRODUCOES ARTISITCAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL SEVERIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOTAFOGO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4522"><numerocontrato>6201.5780/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>COMO OBJETO - AÇÚCAR TIPO CRISTAL GRANULADO, PESO LÍQUIDO DE 1KG, CELEBRADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, O QUAL ESTA FUNDAÇÃO DE CULTURA FOI PARTICIPANTE NO PROCESSO CORPORATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34647</sequencialcompra><cnpjcontratado>10648787000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAVALCANTE DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMALIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10940.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4523"><numerocontrato>6201.5816/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO ESPETACULO BAILE DO MENINO DEUS, UMA BRINCADEIRA DE NATAL 2024. SEI: 17.010002/2024-11</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35148</sequencialcompra><cnpjcontratado>6790619000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RELICÁRIO PRODUÇÕES CULTURAIS E EDITORIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE HOLANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>440</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4524"><numerocontrato>6201.6060/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO ABASSA AXE OYA BALE OMIM - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011698/2024-95</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35409</sequencialcompra><cnpjcontratado>12660447000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABASSA AXE OYA BALE OMIM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR: NILTON CARNEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UR-2 IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4525"><numerocontrato>6201.6061/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO DIVERSAS AGREMIAÇÕES - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011693/2024-62</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35369</sequencialcompra><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>322132.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4526"><numerocontrato>6201.6062/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO DIVERSAS AGREMIAÇÕES - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011684/2024-71</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35398</sequencialcompra><cnpjcontratado>7823337000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA DOS CABOCLINHOS E INDIOS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHO MUSSUMBU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>155890.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4527"><numerocontrato>6201.6063/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO DIVERSAS AGREMIAÇÕES - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011685/2024-16</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35382</sequencialcompra><cnpjcontratado>16987113000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO DOS BLOCOS DE SAMBA DE SANTO AMARO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI CASSIMIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>877</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>127179.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4528"><numerocontrato>6201.6064/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO (DIVERSAS AGREMIAÇÕES - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011687/2024-13</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35397</sequencialcompra><cnpjcontratado>12813333000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS DE BAQUE SOLTO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO ROSARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA NOVA ALIANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALIANCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>688297.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4529"><numerocontrato>6201.6065/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE AREIAS - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011702/2024-15</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35359</sequencialcompra><cnpjcontratado>9290152000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE AREIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>51294.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4530"><numerocontrato>6201.6066/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO (CABOCLINHO SETE FLEXAS,CLUBE C. M. SEU MALAQUIAS) - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011706/2024-01</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35458</sequencialcompra><cnpjcontratado>10052496000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE CARNAVALESCO MIXTO SEU MALAQUIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANIBAL BENEVOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1124</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ALTO DOS COQUEIROS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LINHA DO TIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>56109.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4531"><numerocontrato>6201.6067/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>A SUBVENÇÃO DIVERSAS AGREMIAÇÕES - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011719/2024-72</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35364</sequencialcompra><cnpjcontratado>12342286000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR JORGE LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>103360.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4532"><numerocontrato>6201.6068/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO INSTITUTO DE CULTURA E ECONOMIA SOLIDÁRIA MARIA LUIZA - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011710/2024-61</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35402</sequencialcompra><cnpjcontratado>23862700000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE CULTURA E ECONOMIA SOLIDARIA MARIA LUIZA - INSTITUTO TIA LUIZA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBINO NEVES DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO BENEDITO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26419.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4533"><numerocontrato>6201.6069/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO A AGREMIAÇÃO BOI ARCOVERDE - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011701/2024-71</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35385</sequencialcompra><cnpjcontratado>15546720000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGREMIACAO BOI ARCOVERDE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RAUL DAS NEVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>112</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO GERALDO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARCOVERDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>61650.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4534"><numerocontrato>6201.6070/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS BLOCOS DE SAMBA DE SANTO AMARO - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011754/2024-91</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35377</sequencialcompra><cnpjcontratado>16987113000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO DOS BLOCOS DE SAMBA DE SANTO AMARO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI CASSIMIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>877</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60100.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4535"><numerocontrato>6201.6071/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIAÇÕES (VARIAS AGREMIAÇÕES), NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011759/2024-14</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35411</sequencialcompra><cnpjcontratado>9032427000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIAO DOS AFOXEIS DE PERNAMBUCO - UAPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PAPA JOAO XXIII</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GUADALUPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16686.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4536"><numerocontrato>6201.6072/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIAÇÕES (LA URSA DO BONDE E O BLOCO C LIRICO), NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011748/2024-34</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35376</sequencialcompra><cnpjcontratado>7681665000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>O BONDE BLOCO CARNAVALESCO LIRICO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARLOS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>293</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4537"><numerocontrato>6201.6073/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIAÇÕES (BLOCO C. L. EDITE NO CORDAO E TROCA C. M. ESTOU AQUI DE NOVO), NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011757/2024-25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35360</sequencialcompra><cnpjcontratado>9290152000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE AREIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27655.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4538"><numerocontrato>6201.6074/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIAÇÕES (VARIAS AGREMIAÇÕES), NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011771/2024-29</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35391</sequencialcompra><cnpjcontratado>424146000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROCA CARNAVALESCA MISTA VERDUREIRAS DE SAO JOSE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>60</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10350.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4539"><numerocontrato>6201.6075/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO YLÊ AXÉ AYRA ADJAOSSI - AFOXÉ YLÊ DE EGBÁ - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011752/2024-01</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35392</sequencialcompra><cnpjcontratado>97370076000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>YLE ASE AYRA ADJAOSI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SEVERINO BERNARDINO PEREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO JOSE DO PINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4540"><numerocontrato>6201.6076/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIAÇÕES (VARIAS AGREMIAÇÕES), NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011769/2024-50</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35388</sequencialcompra><cnpjcontratado>12588000000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T.C.M. AZULAO EM FOLIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARACATI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>661414.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4541"><numerocontrato>6201.6077/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIAÇÕES (CLUBE INDIGENA C. RECIFE E TRIBO GUAIANAS), NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011753/2024-47</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35456</sequencialcompra><cnpjcontratado>7823337000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA DOS CABOCLINHOS E INDIOS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHO MUSSUMBU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>36307.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4542"><numerocontrato>6201.6079/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIAÇÕES (MARACATU NAÇÃO OXALA-MIRIM), NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011745/2024-09</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35408</sequencialcompra><cnpjcontratado>17041693000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL NACAO DE OXALA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CENTRAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>38</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA JOANA BEZERRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10350.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4543"><numerocontrato>6201.6080/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO BLOCO AFRO DARUÊ MALUNGO - MARACATU NAÇÃO ESTRELA - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011733/2024-76</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35393</sequencialcompra><cnpjcontratado>35328012000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA DARUE MALUNGO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PASSARELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>18</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPINA DO BARRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4544"><numerocontrato>6201.6081/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIAÇÕES (CONFETE E SERPETINA), NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011738/2024-07</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35380</sequencialcompra><cnpjcontratado>6943086000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONFETE E SERPETINA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOAO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4545"><numerocontrato>6201.6082/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO DIVERSAS AGREMIAÇÕES - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011763/2024-82</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35365</sequencialcompra><cnpjcontratado>12342286000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR JORGE LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>97180.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4546"><numerocontrato>6201.6083/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO (TROCA C. MIXTA A MULHER DO SEU MALAQUIAS E TROCA C. MISTA DRAGÃO DE CAMPO GRANDE) - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011758/2024-70</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35373</sequencialcompra><cnpjcontratado>10052496000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE CARNAVALESCO MIXTO SEU MALAQUIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANIBAL BENEVOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1124</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ALTO DOS COQUEIROS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LINHA DO TIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33495.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4547"><numerocontrato>6201.6084/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO BLOCO CARNAVALESCO LIRICO CORDAS E RETALHOS - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011712/2024-51</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35367</sequencialcompra><cnpjcontratado>10445114000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCO CARNAVALESCO LIRICO CORDAS E RETALHOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LEONARDO DA VINCI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>144</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 2014</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4548"><numerocontrato>6201.6085/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIAÇÕES (BLOCO C. MISTO BLOCO DAS ILUSOES), NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011713/2024-03</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35372</sequencialcompra><cnpjcontratado>35329507000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCO CARNAVALESCO MISTO BLOCO DAS ILUSOES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA CONCORDIA ATÉ 352</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>736</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SÃO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4549"><numerocontrato>6201.6086/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO BLOCO DA SAUDADE - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011714/2024-40</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35396</sequencialcompra><cnpjcontratado>41056375000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCO CARNAVALESCO MISTO DA SAUDADE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>146</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-308</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4550"><numerocontrato>6201.6087/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO A BLOCO CARNAVALESCO PIERROT DE SÃO JOSÉ - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011715/2024-94</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35378</sequencialcompra><cnpjcontratado>8797474000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCO CARNAVALESCO MISTO PIERROT DE SÃO JOSÉ</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOS RAMOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>60</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4551"><numerocontrato>6201.6088/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO BLOCO COMPOSITORES E FOLIOES - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011716/2024-39</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35395</sequencialcompra><cnpjcontratado>19345421000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGREMIACAO BOI DIAMANTE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VICENTE GOMES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>26</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMBORIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARCOVERDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4552"><numerocontrato>6201.6089/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIAÇÕES (AFOXE ELEGBARA), NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011736/2024-18</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35371</sequencialcompra><cnpjcontratado>9516716000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CECAB - CENTRO DE ESTUDO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO SILVESTRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>316</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4553"><numerocontrato>6201.6090/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIAÇÕES (BLOCO DE SAMBA ANARQUISTAS DO BOLE BOLE), NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011720/2024-05</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35375</sequencialcompra><cnpjcontratado>8993120000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCO DE SAMBA ANARQUISTAS BOLE BOLE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BITURUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>COELHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4554"><numerocontrato>6201.6091/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO A BLOCO DAS FLORES - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011718/2024-28</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35455</sequencialcompra><cnpjcontratado>3765510000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCO DAS FLORES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 502 CXPST 862</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4555"><numerocontrato>6201.6092/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>A SUBVENÇÃO (MARACATU MIRIM NACAO CATIMURA) - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011732/2024-21</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35374</sequencialcompra><cnpjcontratado>29799339000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO CULTURAL BAQUE FORTE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUANABARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>394</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TEJIPIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10350.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4556"><numerocontrato>6201.6093/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO MARACATU NAÇÃO ERÊ - NO CONCURSO DE GREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011735/2024-65</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35509</sequencialcompra><cnpjcontratado>24566358000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE EDUCACAO POPULAR MAILDE ARAUJO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DRAGAO DO MAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BRASILIA TEIMOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10350.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4557"><numerocontrato>6201.6094/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS DE PERNAMBUCO - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011756/2024-81</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35394</sequencialcompra><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>21321.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4558"><numerocontrato>6201.6095/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO A TRIBO TAQUARACI - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011696/2024-04</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35457</sequencialcompra><cnpjcontratado>1362914000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A TRIBO TAQUARACI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINHO CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>58</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BREJO DA GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4559"><numerocontrato>6201.6096/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO BOI DIAMANTE DE ARCOVERDE - URSO MIMOSO DE ARCOVERDE - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011699/2024-30</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35413</sequencialcompra><cnpjcontratado>19345421000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGREMIACAO BOI DIAMANTE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VICENTE GOMES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>26</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMBORIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARCOVERDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25650.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4560"><numerocontrato>6201.6098/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO NAÇAO DO MARACATU LEÃO DO CAMPINA - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011697/2024-41</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35414</sequencialcompra><cnpjcontratado>12660447000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABASSA AXE OYA BALE OMIM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR: NILTON CARNEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UR-2 IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4561"><numerocontrato>6201.6099/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO A LIGA CULTURAL DE BOIS E SIMILARES DE ARCOVERDE - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011695/2024-51</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35424</sequencialcompra><cnpjcontratado>14688686000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A LIGA CULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DA CIDADE DE ARCOVERDE - LICBOIS -ARCOVERDE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARCELINO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>124</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARCOVERDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4562"><numerocontrato>6201.6100/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIAÇÕES (CABOCLINHO UNIAO SETE FLEXAS DE GOIANA) - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011703/2024-60</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35459</sequencialcompra><cnpjcontratado>963721000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CABOCLINHO UNIAO SETE FLEXAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TEIXEIRINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>614</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOVA GOIANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4563"><numerocontrato>6201.6101/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO MARACATU DE BAQUE SOLTO AGUIA DE OURO DE CASA AMARELA - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011786/2024-97</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35410</sequencialcompra><cnpjcontratado>12813333000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS DE BAQUE SOLTO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO ROSARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA NOVA ALIANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALIANCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10660.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4564"><numerocontrato>6201.6105/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIAÇÕES (VARIAS AGREMIAÇÕES), NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011764/2024-27</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35362</sequencialcompra><cnpjcontratado>12588000000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T.C.M. AZULAO EM FOLIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARACATI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>824179.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4565"><numerocontrato>6201.6107/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO BOI IMPERIAL - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011704/2024-12</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35422</sequencialcompra><cnpjcontratado>39688010000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL BOI ESTRELA SOLAR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARCELINO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>124</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARCOVERDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10350.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4566"><numerocontrato>6201.6109/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO (BLOCO FLOR DO TAMARINDO) - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011709/2024-37</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35383</sequencialcompra><cnpjcontratado>31108421000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO DO BLOCO LIRICO FLOR DO TAMARINDO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE AZEVEDO GUERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>98</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAJA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4567"><numerocontrato>6201.6110/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO (URSO DA PELEJA) - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011708/2024-92</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35407</sequencialcompra><cnpjcontratado>39736333000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL URSO DA PELEJA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL SINUCA MULATINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>514</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO GERALDO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARCOVERDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4568"><numerocontrato>6201.6111/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIAÇÕES (BOI MARACATU), NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011707/2024-48</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35361</sequencialcompra><cnpjcontratado>15545753000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL BOI MARACATU</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARCELINO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>124</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARCOVERDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4569"><numerocontrato>6201.6112/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CULTURAL BOI FANTASTICO - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011705/2024-59</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35366</sequencialcompra><cnpjcontratado>15545294000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL BOI FANTASTICO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FLORENCIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMBORIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARCOVERDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4570"><numerocontrato>6201.6113/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO CLUBE CARNAVALESCO MISTO MARACANGUALHA - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011775/2024-15</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35400</sequencialcompra><cnpjcontratado>9790395000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE CARNAVALESCO MISTO MARACANGALHA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4571"><numerocontrato>6201.6114/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO BLOCO CARNAVALESCO LIRICO COM VOCÊ NO CORAÇÃO - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011711/2024-14</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35461</sequencialcompra><cnpjcontratado>7630696000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCO CARNAVALESCO LIRICO COM VOCE NO CORACAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>ENGENHO DO MEIO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4572"><numerocontrato>6201.6115/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>BLOCO CARNAVALESCO AMANTE DAS FLORES - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011774/2024-62</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35463</sequencialcompra><cnpjcontratado>4875370000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCO CARNAVALESCO AMANTES DAS FLORES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PIO X</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>127</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4573"><numerocontrato>6201.6116/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO BOI DOURADO DE LIMOEIRO - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011722/2024-96</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35384</sequencialcompra><cnpjcontratado>10326951000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BOI DOURADO DE LIMOEIRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO TAMBOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>122</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LINHA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LIMOEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4574"><numerocontrato>6201.6117/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL AS AGREMIAÇÕES (BOI CARA BRANCA DE LIMOEIRO), NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011721/2024-41</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35381</sequencialcompra><cnpjcontratado>9032272000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BOI CARA BRANCA DE LIMOEIRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA PANFILO FALCAO DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LIMOEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4575"><numerocontrato>6201.6118/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO CABOCLINHO CANIDE DE GOIANA - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011723/2024-31</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35386</sequencialcompra><cnpjcontratado>8289780000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CABOCLINHO CANIDE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VICENTE CELESTINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>221</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOVA GOIANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4576"><numerocontrato>6201.6119/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO CABOCLINHO CAHETES DE GOIANA - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011724/2024-85</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35418</sequencialcompra><cnpjcontratado>12903944000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CABOCLOS CAHETES DE GOIANA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA CAMPINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4577"><numerocontrato>6201.6120/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO MARACATU NAÇÃO BAQUE FORTE - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011731/2024-87</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35412</sequencialcompra><cnpjcontratado>29799339000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO CULTURAL BAQUE FORTE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUANABARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>394</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TEJIPIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4578"><numerocontrato>6201.6121/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO TROCA C MISTA TEIMOSO EM FOLIA - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011751/2024-58</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35401</sequencialcompra><cnpjcontratado>8796708000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROCA CARNAVALESCA MISTA TEIMOSO EM FOLIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOÃO TRAJANO DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>212</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BONGI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4579"><numerocontrato>6201.6123/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO TRIBO INDIGINA TAPIRAPÉ - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011750/2024-11</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35403</sequencialcompra><cnpjcontratado>8734972000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIBO INDIGENA TAPIRAPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE EUCLIDES JARDIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 155</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4580"><numerocontrato>6201.6124/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO TRIBO DE CABOCLINHOS TUPI - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011749/2024-89</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35416</sequencialcompra><cnpjcontratado>8796591000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIBO DE CABOCLINHOS TUPI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA QUADRO SOUZA LEAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>18</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4581"><numerocontrato>6201.6125/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO MARACATU NAÇÃO CARNEIRO DE OURO - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011747/2024-90</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35464</sequencialcompra><cnpjcontratado>52147652000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO MARACATU CARNEIRO DE OURO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>648</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10350.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4582"><numerocontrato>6201.6126/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>A SUBVENÇÃO CLUBE CARNAVALESCO MISTO MENINO DO PATIO DE SÃO PEDRO - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011737/2024-54</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35454</sequencialcompra><cnpjcontratado>9313871000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE CARNAVALESCO MISTO O MENINO DO PATIO DE SAO PEDRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 305</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4583"><numerocontrato>6201.6127/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO NAÇÃO DO MARACATU ENCANTO DO PINA - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011746/2024-45</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35368</sequencialcompra><cnpjcontratado>8798886000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NACAO DO MARACATU ENCANTO DO PINA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO BENEDITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>209</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4584"><numerocontrato>6201.6128/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO NAÇÃO DO MARACATU ESTRELA DE TRACUNHAEM - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011743/2024-10</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35465</sequencialcompra><cnpjcontratado>70181334000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARACATU ESTRELA DE TRACUNHAEM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA 20 DE DEZENBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>42</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TRACUNHAEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10350.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4585"><numerocontrato>6201.6129/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO (GREMIO RECREATIVO CULTURAL E ARTE GIGANTE DO SAMBA) - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011740/2024-78</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35399</sequencialcompra><cnpjcontratado>8798480000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GREMIO RECREATIVO CULTURAL E ARTE GIGANTE DO SAMBA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  CRIANCAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOMBA DO HEMETERIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4586"><numerocontrato>6201.6130/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO (BOI MIMOSO DA BOMBA DO HEMETERIO) - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011742/2024-67</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35417</sequencialcompra><cnpjcontratado>12771111000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRUPO CULTURAL BOI MIMOSO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORREGO BOMBEIRENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>136</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4587"><numerocontrato>6201.6131/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO GRUPO ARTISTICO E CULTURAL BOI TA TA TA - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011741/2024-12</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35415</sequencialcompra><cnpjcontratado>11096126000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRUPO ARTISTICO E CULTURAL BOI TA TA TA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SERRA DO PIRIQUI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>19</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4588"><numerocontrato>6201.6132/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SUBVENÇÃO DO GREMIO RECREATIVO BOI PAVAO - NO CONCURSO DE AGREMIAÇÕES, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011809/2024-63</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35390</sequencialcompra><cnpjcontratado>9570536000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GREMIO RECREATIVO BOI PAVAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO JENIPAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>136</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LIMOEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4589"><numerocontrato>6201.6324/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO WILLAMES SIQUEIRA, DIA 28/12/2024, NA FESTA DO NATAL DO JENIPAPO, NO CICLO NATALINO 2024. SEI: 17.012027/2024-41</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>39402</sequencialcompra><cnpjcontratado>46081961000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARENA EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BEBERIBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3390</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PORTO DA MADEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4590"><numerocontrato>6201.6372/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SÓ BREGA (CONDE), DIA 29/12/2024, NO(S) IBURA, CICLO NATALINO 2024. SEI: 17.012104/2024-63</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38646</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4591"><numerocontrato>6201.6391/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>NANDO CORDEL, DIA 29/12/2024, NO(S) MORRO DA CONCEIÇÃO, CICLO NATALINO 2024. SEI: 17.012110/2024-11</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38082</sequencialcompra><cnpjcontratado>12571808000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6595</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4592"><numerocontrato>6201.6399/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>TAYARA ANDREZA, DIA 30/12/2024, NO(S) MORRO DA CONCEIÇÃO, CICLO NATALINO 2024. SEI: 17.012105/2024-16</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37953</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4593"><numerocontrato>6202.3001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ANIMAGE  14 FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMAÇÃO DE PERNAMBUCO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO 2023 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35531</sequencialcompra><cnpjcontratado>31592671000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCIANNE BARROS CARVALHO DE VASCONCELOS - 03135986497</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE VISCONDE SUASSUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>874</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 1301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4594"><numerocontrato>6202.3004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL OCUPAÇÃO CAOSMOSE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO 2023 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35533</sequencialcompra><cnpjcontratado>45315353000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MONICA LIRA DE QUEIROZ TRINDADE 39770494453</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO SALVADOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>57520.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4595"><numerocontrato>6202.3007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL OCUPAASTRAL 10 ANOS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO 2023 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35515</sequencialcompra><cnpjcontratado>44676030000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PHILIPE DE CASTRO PASSOS 06742109483</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM XAVIER DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>104</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>POCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>43700.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4596"><numerocontrato>6202.3009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MOSTRA CINE RUA INFANTIL ANO 2 NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO 2023 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35530</sequencialcompra><cnpjcontratado>23461567000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PALAS CAMILA LUSTOSA CAVALCANTI ALVES 09729952426</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO FRANCISCO DE ABREU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>72</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>107500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4597"><numerocontrato>6202.3013/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL INVENTÁRIO DO PATRIMONIO AZULEJAR NO BAIRRO DA BOA VISTA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO 2023 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35499</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7133750430</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANDRESA BEZERRA DE SANTANA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>81620.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4598"><numerocontrato>6202.3021/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL REDE ASTRALIZE DE ARTESÃS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO 2023 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35508</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>16553926468</cpfcontratado><razaonomecontratado>CLEONICE RODRIGUES CARDOSO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM XAVIER DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>104</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4599"><numerocontrato>6202.3025/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL CRIATIVIDADE É O MEU NEGÓCIO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO 2023 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35540</sequencialcompra><cnpjcontratado>44995906000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEIRIEDNA QUEIROZ MOTA 02435718446</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DO  ARRAIAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2885</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>48000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4600"><numerocontrato>6202.3029/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ALINHAVANDO CRIATIVIDADE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO 2023 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35510</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6752425418</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA DA CONCEICAO FRANCA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA QUEIRA DEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>178</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TEJIPIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4601"><numerocontrato>6202.3032/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL LAB ARTE ELEMENTAL - ARTESANATO, ELEMENTOS ESUSTENTABILIDADE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO 2023 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35517</sequencialcompra><cnpjcontratado>54056083000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>54.056.083 MARIA ALICE GOMES DE ARAUJO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM XAVIER DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>104</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>45800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4602"><numerocontrato>6202.3033/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL RODA LIVRE APROFUNDAMENTOS SOBRE MOBILIDADE URBANA E A POÉTICA DAS BICICLETAS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO 2023 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35642</sequencialcompra><cnpjcontratado>17348316000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>17.348.316 EDNALDO FRANCISCO DO CARMO JUNIOR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARTUR COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>259</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>48000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4603"><numerocontrato>6202.3035/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL I MOSTRA CULTURAL AFRO INDÍGENA DO ALTO JOSÉ DO PINHO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO 2023 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35646</sequencialcompra><cnpjcontratado>8734972000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIBO INDIGENA TAPIRAPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE EUCLIDES JARDIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 155</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>49000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4604"><numerocontrato>6202.3037/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL ORQUESTRA MALASSOMBRO CONCERTO AULA PARA CRIANÇAS  NATRILHA DAS ASSOMBRAÇÕES DO RECIFE NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO 2023 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35504</sequencialcompra><cnpjcontratado>29367008000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>29.367.008 JOSE DEMOSTENES CAVALCANTI DE OLIVEIRA JUNIOR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>999</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 2402</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4605"><numerocontrato>6202.3044/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL GARDÊNIA EM: A CAMPEÃ - APERFEIÇOAMENTO E CIRCULAÇÃO NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2023 SIC FIC</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>39043</sequencialcompra><cnpjcontratado>20084292000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUIZA SANTA CRUZ FONTES 06229925460</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2075</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JAQUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4606"><numerocontrato>6202.3059/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL MÃOS QUE CRIAM  NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO N. 2023 SIC FIC</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35020</sequencialcompra><cnpjcontratado>42211622000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>42.211.622 MARIA DA CONCEICAO FRANCA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA QUEIRA DEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>178</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL 8 ANDAR 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TEJIPIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19680.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4607"><numerocontrato>6202.3060/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL GUITARRA NORDESTINA: AFLUENTES E CONFLUÊNCIAS NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO 2023 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35534</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>86608720459</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANA CRISTINA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COELHO NETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>577</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 103</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>115020.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4608"><numerocontrato>6202.3062/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC</orgaocontratante><objetocontrato>REPASSE DE RECURSOS A INCENTIVADA. EM FACE DA APROVACAO DO PROJETO CULTURAL O CARNAVAL DE CAPIBA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACAO 2023 SIC FIC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35578</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>90001400487</cpfcontratado><razaonomecontratado>LUCIANO FELIX FERREIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FALCÃO DE LACERDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>616</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TEJIPIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>49705.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4609"><numerocontrato>2901.1008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, COM MÃO DE OBRA E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA EMPRESA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31560</sequencialcompra><cnpjcontratado>43704327000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACTION GROUP LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUIMARAES PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>432142.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4610"><numerocontrato>2901.1009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O USO EM CAMPANHAS, FESTIVAIS, EVENTOS CORPORATIVOS, ADMINISTRATIVOS E/OU CULTURAIS, COM MATERIALGRÁFICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32207</sequencialcompra><cnpjcontratado>16994727000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1562084.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4611"><numerocontrato>2901.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE CONSERVACAO PREDIAL COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA. PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DIREITOS HUMANOS. JUVENTUDE E POLITICAS SOBRE DROGAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25863</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1565839.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4612"><numerocontrato>2901.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAISEINTERNACIONAIS. EM 2  DOIS  LOTES. CONSISTINDO EM PASSAGENS DE TRANSPORTE AEREO. RESERVASDEHOSPEDAGEM E TRASLADO. PARA ATENDIMENTO DA ESTADIA QUANDO DOS DESLOCAMENTOSDESERVIDORES A SERVICO DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26577</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4613"><numerocontrato>2901.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. EM LOTE UNICO. ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31014</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1080000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4614"><numerocontrato>2901.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUTORES DE VEICULOS CATEGORIAS A</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26088</sequencialcompra><cnpjcontratado>5665521000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSERT SERVIÇOS EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>94997.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4615"><numerocontrato>2901.4005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E GESTÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27569</sequencialcompra><cnpjcontratado>4050062000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A C VICENTE FERREIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>EMPRESA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>AVENIDA LESTE OESTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>OTACIO DE LEMOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LIMOEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>994998.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4616"><numerocontrato>2901.4007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - CATEGORIA D - COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, EM 02 (DOIS) LOTES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27481</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2683159.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4617"><numerocontrato>2901.4008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRAEXCLUSIVA CATEGORIAS B LOTE 2</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31273</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3446666.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4618"><numerocontrato>2901.4009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA CATEGORIAS A. B E C</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31301</sequencialcompra><cnpjcontratado>11436813000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EURICO ALVES QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SÃO SEBASTIÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1878206.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4619"><numerocontrato>2901.4010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32541</sequencialcompra><cnpjcontratado>27058274000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GREGORIO JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>117</numeroendcontratado><complementoendcontratado>905</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1944330.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4620"><numerocontrato>2901.4012/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32732</sequencialcompra><cnpjcontratado>24658170000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESTANCIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>392</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>383297.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4621"><numerocontrato>2901.4013/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - CATEGORIA D - COMDEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, EM 02 (DOIS) LOTES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>28875</sequencialcompra><cnpjcontratado>14056350000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLSERV SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TIMBAUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>59393.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4622"><numerocontrato>2901.4014/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32685</sequencialcompra><cnpjcontratado>45567366000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRIMORDIAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5775</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 017</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>845741.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4623"><numerocontrato>2901.4015/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO BAÚ, SEM CONDUTORES E SEM COMBUSTÍVEIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33735</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>124420.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4624"><numerocontrato>2901.4018/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34268</sequencialcompra><cnpjcontratado>37422440000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VALDEVINO DA COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>967</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>994998.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4625"><numerocontrato>2901.4019/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34042</sequencialcompra><cnpjcontratado>19946727000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DORCAM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 27 CXPST 842</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1110001.58</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4626"><numerocontrato>4801.1002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE RP N. 070/2023 PE. N. 022/2023 PL. N. 022/2023  CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA DIVERSASESTRUTURAS. EDIFICACOES. EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PUBLICOS DA CIDADE DO RECIFE.INCLUINDO LOCACAO. FORNECIMENTO. INSTALACAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOSNECESSARIOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26615</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2768384.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4627"><numerocontrato>4801.1003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024 ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº019/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023- CEL/FCCR DA PREFEITURA DO RECIFE, NA QUALIDADE DE ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE DA REFERIDA LICITAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>28357</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1708883.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4628"><numerocontrato>4801.1004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ERGOMETRIA DO CENTRO MÉDICO ERMÍRIO DE MORAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE - EMPRESA LINKMED SOLUÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31113</sequencialcompra><cnpjcontratado>6025185000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LINKMED-SOLUÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTADO DE ISRAEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>334</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 305</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>53366.16</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4629"><numerocontrato>4801.1005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA NA PROD. E DISTR. DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,ALIMENTOS NATURAIS,SEMI PREPARADOS,SUA COCÇÃO,DISTRIBUIÇÃO,PREPARO,SUPERVISÃO E DEMAIS INSUMOS INERENTES AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE REFEIÇÕES,PARA REFEIÇÕES TRANSPORTADAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS,PACIENTES,ACOMPANHANTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31867</sequencialcompra><cnpjcontratado>41106188000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GENERAL GOODS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA VINTE DE JANEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1186</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6792339.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4630"><numerocontrato>4801.1006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOMES PACHECO, 445. ESPINHEIRO - RECIFE/PE. COM EMPRESA JGR 01-EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, CNPJ Nº 51.502.994/0001-85.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33983</sequencialcompra><cnpjcontratado>51502994000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JGR 01 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2885</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-09-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>461160.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4631"><numerocontrato>4801.1008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE REGULAÇÃO MÉDICA E DESPACHO DE AMBULÂNCIAS – I/CAD POR EMPRESAESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAMU METROPOLITANO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32411</sequencialcompra><cnpjcontratado>54512587000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SISGRAPH LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>5º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITAIM BIBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>666202.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4632"><numerocontrato>4801.1013/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1/2024 (DOC. 3079195) ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 (DOC. 3079197), COM A EMPRESA BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33962</sequencialcompra><cnpjcontratado>37509784000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LINO CORREIA LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2660</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QUADRA 094</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PLANALTO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TERESINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PI</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1356600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4633"><numerocontrato>4801.1014/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 15/2024 LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS, SITUADOS NA RUA ANTONIO RANGEL Nº 95, Nº 107 E Nº 113 BAIRRO DA EMCRUZILHADA RECIFE - PE, DE PROPRIEDADE DA SOCIEDADE D2J PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 29.663.320/0001-03</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34277</sequencialcompra><cnpjcontratado>29663320000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D2J PARTICIPACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BARBOSA LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>149</numeroendcontratado><complementoendcontratado>3º ANDAR SL: 312</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>421800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4634"><numerocontrato>4801.1017/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESENTE DISPENSA, EM CARATER EMERGENCIAL,TEM COMO OBJETO A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO: SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E SERVIÇO DE CONTACT CENTER HOSTEADO PARA O CENTRO DE REGULAÇÃO DO SAMU REC. TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E REGULAMENTOS ANATEL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34777</sequencialcompra><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>442315.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4635"><numerocontrato>4801.1019/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA PARA CONTRATAÇÃO SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONTEMPLANDO LICENÇA DE USO E ATUALI PARA PLATAFORMA DE REGIS ELETRÔNICO DE SAÚDE , INTEGRADA À APLICAÇÕES DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DE PACIENTE, GESTÃO HOSP, INDICADORES DE SAÚDE, E SERVIÇOS DE ACESSO PARA O CIDADÃO, ALÉM DE API PARA COMPARTI DE DADOS, IMPLEMENTANDO OS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34778</sequencialcompra><cnpjcontratado>11006269000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2024-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3738036.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4636"><numerocontrato>4801.1020/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO \" CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO IATO SENSU NA MODALIDADE DE (MASTER BUSINESS ADMINISTRATION) EXECUTIVO EM GESTÃO DA SAÚDE.\"  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RECIFE. COM A EMPRESA: AECISA - CNPJ Nº 05.834.842/0001-62.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31699</sequencialcompra><cnpjcontratado>5834842000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - AECISA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4861</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>489593.71</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4637"><numerocontrato>4801.1021/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>COMPRA EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COLETA E INSUMOS PARA TESTES CLÍNICOS MICROBIOLÓGICOS - EMPRESA BRAZDI</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35608</sequencialcompra><cnpjcontratado>8845041000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO MEDEIROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>240</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HIGIENOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>71000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4638"><numerocontrato>4801.1022/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>COMPRA EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COLETA E INSUMOS PARA TESTES CLÍNICOS MICROBIOLÓGICOS - EMPRESA REVANIL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35607</sequencialcompra><cnpjcontratado>24338436000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REVANIL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALFREDO BECKER</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>44</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>316000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4639"><numerocontrato>4801.1023/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (MATERIAIS,AGREGADOS E COMPONENTES), NOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO: ACJ (JANELA), SPLIT, SPLIT INVERTER, SPLITÃO, DE DIVERSAS MARCAS,CAPACIDADES E MODELOS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34424</sequencialcompra><cnpjcontratado>4966953000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MPM ALUGUEL DE AR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2310186.86</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4640"><numerocontrato>4801.1024/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 062/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34824</sequencialcompra><cnpjcontratado>22126012000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA VELHA DE MARICA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6230</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 206</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RIO DO OURO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NITERÓI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1949200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4641"><numerocontrato>4801.2002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ARP 299/2024 - DL ELETRONICA 033/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO, 1 LOTE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35525</sequencialcompra><cnpjcontratado>44222217000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MDP OLIVEIRA COUTINHO LOCADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NESTOR DE MOURA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado>SãO VICENTE FERRER</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>482383.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4642"><numerocontrato>4801.3001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4801.3001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DO RECIFE E O REDEVISÃO SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33179</sequencialcompra><cnpjcontratado>1746482000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REDEVISAO SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1563</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10088780.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4643"><numerocontrato>4801.3002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO DA EMPRESA  JAB HOLOIMAGEM DIAGNÓSTICOS LTDA (EDITAL 2021), CREDENCIAMENTO N.º 001/2021 - PROCESSO N.º 068/2021, TRATA-SE DE EMPRESAS PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NAS ESPECIALIDADES DE: OFTALMOLOGIA, REABILITAÇÃO, PATOLOGIA CLÍNICA E IMAGEM</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32410</sequencialcompra><cnpjcontratado>17214633000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAB HOLOIMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEDRO BERGAMO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>278</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>159778.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4644"><numerocontrato>4801.3003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 -PROCESSO Nº 068/2021- DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NAS ESPECIALIDADES DE: OFTALMOLOGIA, REABILITAÇÃO, PATOLOGIA CLÍNICA E IMAGEM PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32138</sequencialcompra><cnpjcontratado>30555479000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GERVASIO PIRES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>234</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 606 /607</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3452635.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4645"><numerocontrato>4801.3006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CI SESAU/SERMAC/GGR/GMA/CCIES Nº34/2024-CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 -PROCESSO Nº 068/2021- DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NAS ESPECIALIDADES DE: OFTALMOLOGIA, REABILITAÇÃO, PATOLOGIA CLÍNICA E IMAGEM PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32004</sequencialcompra><cnpjcontratado>30114887000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REABILITA RECIFE FISIOTERAPIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LIMA E SA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>82</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3511837.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4646"><numerocontrato>4801.3007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO ENTRE CLÍNICA RADIOLÓGICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA, CNPJ: 08.734.790/0001-40 E O MUNICÍPIO DO RECIFE , CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR MEIO DE MUTIRÃO, PARA A OFERTA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, CONFORME AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 0003/2023.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32407</sequencialcompra><cnpjcontratado>8734790000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLINICA RADIOLOGICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>48</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>236958.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4647"><numerocontrato>4801.3008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CI SESAU/SERMAC/GGR/GMA/CCIES Nº81/2024-FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO DO VIVENCIAR ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA-EDITAL 2021-CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 068/2021- DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NAS ESPECIALIDADES DE: OFTALMOLOGIA, REABILITAÇÃO, PATOLOGIA CLÍNICA E IMAGEM PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32007</sequencialcompra><cnpjcontratado>46445526000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIVENCIAR ESPACO TERAPEUTICO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL JOAQUIM INACIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>187</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4054694.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4648"><numerocontrato>4801.3009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4801.3001/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DO RECIFE E A EMPRESA REDEVISÃO SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33626</sequencialcompra><cnpjcontratado>1746482000277</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REDEVISAO SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MONTEVIDEU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>51</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-09-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19699330.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4649"><numerocontrato>4801.3010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO A SER FIRMADO COM O MUNICIPIO DO RECIFE E O CONSULTORIO INTEGRADO DE REABILITACAO DO RECIFE LTDA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34586</sequencialcompra><cnpjcontratado>54856906000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSULTORIO INTEGRADO DE REABILITACAO DO RECIFE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  SOSSEGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>190</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1393297.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4650"><numerocontrato>4801.3011/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CI SESAU/SERMAC/GGR/GMA/CCIES Nº49/2024-FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO COM O CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO NORDESTE LTDA - CECLINE,  CNPJ Nº 00.886.377/0001-90 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NAS ESPECIALIDADES DE: OFTALMOLOGIA, REABILITAÇÃO, PATOLOGIA CLÍNICA E IMAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31992</sequencialcompra><cnpjcontratado>886377000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CECLINE CENTRO DE ANALISES CLINICAS DO NORDESTE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PORTO RICO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>24</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 24</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4279186.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4651"><numerocontrato>4801.3012/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 PROCESSO Nº 068/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DO RECIFE E O COPE CENTRO OFTALMOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA. CNPJ Nº 08.655.219/0001-30.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33961</sequencialcompra><cnpjcontratado>8655219000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COPE CENTRO OFTALMOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1512</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>43472912.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4652"><numerocontrato>4801.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PLNº 0302023 PE Nº0272023 CPLM ARP 4862023  CONTRAT EMP ESPEC NA PROD  DISTRIB DE REFEI TRANSP E NÃO TRANSPORT GÊNEROS ALIMENT ALIMENTOS NAT SEMI PREPARADOS SUA COCÇÃO DISTRIBUIÇÃO PREPARO SUPERVISÃO E DEMAIS INSUMOS INERENTES AOS SERV DE ENTREGA DE REFEI DESTIN AO ATEND DOS USUÁRIOS PACIEN ACOMP E SERV DAS UNID DE SAÚDE DA SS PCR EMP RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDACNPJ 11.164.874 000109</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27045</sequencialcompra><cnpjcontratado>11164874000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>684</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ 51 , 52</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALTO DE PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19030230.58</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4653"><numerocontrato>4801.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA COM AMPLIACAO DE AREA DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA ANTONIO NOGUEIRA DE AMORIM – CER COM IMPLANTACAO DE NDI RECIFE – NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL. SITUADO NA CIDADE DO RECIFE/PE. COM VISTAS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25747</sequencialcompra><cnpjcontratado>24161531000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONTREL CONSTRUCOES E REALIZACOES EMPRESARIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE ADERVAL CHAVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>78</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 110</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2298839.22</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4654"><numerocontrato>4801.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003/2023 1315711. ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 016/2022 – CPLCC. PROCESSO LICITATORIO N. 017/2022 COM A EMPRESA LOCSERV LOCADORA DE VEICULOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26613</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3863400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4655"><numerocontrato>4801.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 002/2023 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 016/2022 – CPLCC. PROCESSO LICITATORIO N. 017/2022 COM A EMPRESA LOCAVEL BUS TRANSPORTES. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>22072</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>399129.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4656"><numerocontrato>4801.4005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 005/2023 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 016/2022 – CPLCC. PROCESSO LICITATORIO N. 017/2022 COM A EMPRESA ASA RENT A CAR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25067</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150947.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4657"><numerocontrato>4801.4006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL Nº 0302023 PE Nº0272023CPLM ARP Nº 4862023  CONTRAT EMP ESPEC NA PROD E DISTRIB DE REFEI TRANSP E NÃO TRANSP GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTOS NAT SEMI PREPARADOS SUA COCÇÃO DISTRIBUIÇÃO PREPARO SUPERVISÃO E DEMAIS INSUMOS INERENTES AOS SERV DE ENTREGA DE REFEI DESTIN AO ATEND DOS USUÁRIOS PACIEN ACOMP E SERV DAS UNID DE SAÚDE DA SS DA PCR EMP NUTRI BRASIL LTDA CNPJ 69.626.349/0001-30</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27044</sequencialcompra><cnpjcontratado>69626349000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUTRI BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1275</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO RESTAURANTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CABRAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TERESINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PI</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9986975.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4658"><numerocontrato>4801.4007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA US 162 POLICLINICA ALBERT SABIN. LOCALIZADO NA RUA PADRE ROMA. 191   TAMARINEIRA. RECIFE   PE. DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>22250</sequencialcompra><cnpjcontratado>23277087000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  CUPIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-043</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4159996.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4659"><numerocontrato>4801.4008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE REFORMA GERALDAS UNIDADES DA REDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE   LOTE 04. COM VISTAS A ATENDER ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25803</sequencialcompra><cnpjcontratado>19314966000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M &amp; W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>36</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5228273.03</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4660"><numerocontrato>4801.4009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE REFORMA GERAL DAS UNIDADES DA REDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE LOTE 03. PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25630</sequencialcompra><cnpjcontratado>19314966000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M &amp; W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>36</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5098229.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4661"><numerocontrato>4801.4010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE REFORMA GERAL DAS UNIDADES DA REDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE   LOTE 01. COM VISTAS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25534</sequencialcompra><cnpjcontratado>19314966000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M &amp; W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>36</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8125727.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4662"><numerocontrato>4801.4011/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL 026/2023 - P.E. 025/2023 - ARP 017/2024 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA COM DEDICACAO DE MAODE OBRA EXCLUSIVA. EM 01 (UM) LOTE. VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>28787</sequencialcompra><cnpjcontratado>11516861000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AGUA-MARINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>73</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10339998.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4663"><numerocontrato>4801.4012/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE REFORMA GERAL DAS UNIDADES DA REDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE LOTE 02. COM VISTAS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25533</sequencialcompra><cnpjcontratado>23187835000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAME CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARTHUR LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>218</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5669311.23</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4664"><numerocontrato>4801.4013/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL 026/2023 - P.E. 025/2023 - ARP 018/2024 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA. EM 01 (UM) LOTE. VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>28782</sequencialcompra><cnpjcontratado>15195617000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B1 VIGILANCIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL ALFREDO DUARTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>244</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30956898.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4665"><numerocontrato>4801.4014/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023 ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, BB Nº 1015206 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTICIPANTE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27021</sequencialcompra><cnpjcontratado>5372103000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANGRA DOS REIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>111058.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4666"><numerocontrato>4801.4015/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023,ARP Nº 065/2024 PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM LOTE ÚNICO,COM 6 ITENS, COM VALIDADE DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAÚDE DO RECIFE, TENDO COMO VENCEDOR: SHALON SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃOEIRELI, CNPJ: 21.179.250/0001-00</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>29879</sequencialcompra><cnpjcontratado>21179250000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ANTONIO JUCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>165</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3491643.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4667"><numerocontrato>4801.4016/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO 035/2022, ARP Nº 104/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACAS SINALIZADORAS COM 03 LOTES, TOTALIZANDO 97 ITENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, COM A EMPRESA CARDOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP CNPJ Nº 41.246.265/0001-51.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27063</sequencialcompra><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4007196.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4668"><numerocontrato>4801.4017/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 026/2023   PREGAO ELETRONICO N. 005/2023 – CPLCC. PROCESSO LICITATORIO N. 006/2023 COM A EMPRESA ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25967</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4669"><numerocontrato>4801.4018/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES. INSUMOS E ACESSORIOS. COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO LABORATORIAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30527</sequencialcompra><cnpjcontratado>4040450000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDE-LAB COMERCIO REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE GONCALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>654</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LAGOA NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>335100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4670"><numerocontrato>4801.4019/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, CONSIDERANDO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 - CELPEM, SEI 33.001201/2022-61, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE 98 IMPRESSORAS DE ETIQUETAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27060</sequencialcompra><cnpjcontratado>22416068000270</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CMK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAGOBERTO NOGUEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 403</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITAJAI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160720.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4671"><numerocontrato>4801.4020/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES. INSUMOS E ACESSORIOS. COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO LABORATORIAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30525</sequencialcompra><cnpjcontratado>71015853000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIAMED LATINO AMERICA S. A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALFREDO ALBANO DA COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DIS. IND. LAGOA SANTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LAGOA SANTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>489965.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4672"><numerocontrato>4801.4021/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES. INSUMOS E ACESSORIOS. COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO LABORATORIAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30524</sequencialcompra><cnpjcontratado>1449930000351</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA FRANCISCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>8300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL 1 MOD 4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA INDUSTRIAL NO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOINVILLE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>119966.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4673"><numerocontrato>4801.4022/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES. INSUMOS E ACESSORIOS. COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO LABORATORIAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30526</sequencialcompra><cnpjcontratado>904728000490</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PIONEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD1 LT.5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA INDUSTRIAL PEDRO ABRAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>624400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4674"><numerocontrato>4801.4023/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES. INSUMOS E ACESSORIOS. COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO LABORATORIAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30528</sequencialcompra><cnpjcontratado>42160812000659</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CENTRAL FIRENZE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>895</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PACHECO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALHOCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3524998.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4675"><numerocontrato>4801.4024/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSORIAS. INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES. LOTE 4 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30665</sequencialcompra><cnpjcontratado>21179250000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ANTONIO JUCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>165</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9123336.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4676"><numerocontrato>4801.4025/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES. INSUMOS E ACESSORIOS. COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE INTEGRACAO LABORATORIAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30408</sequencialcompra><cnpjcontratado>1490595000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DUARTE COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>399</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAUPINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2643446.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4677"><numerocontrato>4801.4026/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO TIPO DIGITADOR COM DEDICÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, LOTE ÚNICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31012</sequencialcompra><cnpjcontratado>14056350000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLSERV SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TIMBAUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15892002.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4678"><numerocontrato>4801.4027/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE IMPRESSORAS TERMICAS DE ETIQUETAS E CABOS USB. PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DOS EQUIPAMENTOS DEFEITUOSOS DO CARTAO SUS E LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27215</sequencialcompra><cnpjcontratado>3391625000462</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPEX TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAGOBERTO NOGUEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 404</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITAJAI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>467798.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4679"><numerocontrato>4801.4028/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU - LOTE 1</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31015</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>248840.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4680"><numerocontrato>4801.4029/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU - LOTE 2</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31016</sequencialcompra><cnpjcontratado>1838726000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S &amp; B LOCACOES DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR TAVARES CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>199200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4681"><numerocontrato>4801.4030/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROC. LICIT Nº 024/2023–CELPEM PE Nº 020/2023, ARP Nº 463/2023, PER12 (DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA SEGURO AUTOMOTIVO PARA A FROTA DE AMBULÂNCIAS DO SAMU METROPOLITANO DO RECIFE, LOTE ÚNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COM A EMPRESA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ Nº 61.198.164/0001-60.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30589</sequencialcompra><cnpjcontratado>61198164000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RIO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1485</numeroendcontratado><complementoendcontratado>R GUAIANAZES 1234</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPOS ELISEOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>135500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4682"><numerocontrato>4801.4031/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRAT DE EMP ESPECI NA PREST DE SERV DISTRIBUI E FORNECI ININTERRUPTO DE GASESMEDICI. INCLU CESSAO REGI DE COMOD DE TANQUES CRIOGENICOS FIXOS CILIN E CENTRAIS ENCHIMCILIN PROP E CALIBRACAO DOS EQUIP FORNECI DE ACORDO NBR 17025 CAPACIT NA OPERA DASCENTRAIS E SUAS INSTAL MANUT PREV E CORRET COM REPOSI DE PECAS LOTE UNICO VALID 12 MESESPARA AS UNID DA SECRE DE SAUDE DA PREF DO REC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33307</sequencialcompra><cnpjcontratado>24380578002041</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-101</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 84 BL:01A04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2846915.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4683"><numerocontrato>4801.4032/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA N° 046/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - CPLCC, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2023, COM A EMPRESA NORDEX EXPRESS LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31136</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>634500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4684"><numerocontrato>4801.4033/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL 029/2022 PE 029/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA LOTE ÚNICO 80 ITENS INCLUINDO ENTREGA MONTAGEM E ASSIS TÉCNICA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, PARA EQUIPAR AS UNID DE SAÚDE E ÁREAS ADM DA SEC DE SAÚDE DA PREF DA CIDADE DO RECIFE - EMPRESA FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ 06.326.803/0001-17</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31723</sequencialcompra><cnpjcontratado>6326803000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FM  COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1212</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2938715.05</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4685"><numerocontrato>4801.4034/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PL Nº 031/2023, PE Nº 030/2023, ARP Nº 080/2024, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PARA FROTA DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAUDE. 2 DOIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31740</sequencialcompra><cnpjcontratado>43690628000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRUCK CENTER SERVICOS, PEÇAS, ELETRICA, LOCACOES E TRANSPORTE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA 11</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRA DE JANGADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1241596.536</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4686"><numerocontrato>4801.4035/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROC LICITATÓRIO 031/2023, P ELET 030/2023, ARP 081/2024, PARA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURADO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32311</sequencialcompra><cnpjcontratado>7525034000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>878</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE.ILHA GLEBA 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PONTE DOS CARVALHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>450000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4687"><numerocontrato>4801.4036/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA V R S SOUZA REFEIÇÃO E EVENTOS EM DECORRÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 252/2023 2793297 , ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 – CPLE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32648</sequencialcompra><cnpjcontratado>40081084000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>V R S SOUZA REFEICOES E EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  CREOULAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>247</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>586231.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4688"><numerocontrato>4801.4037/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2024, PE Nº 002/2024, ATA DE RP Nº184/2024 CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUA COMPOSTA DO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS  (IMPRESSORAS) E DO FORNECIMENTOS DE SUPRIMENTOS E INSSUMOS (EXCETO PAPEL).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33200</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4549224.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4689"><numerocontrato>4801.4038/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO Nº018/2023 PE Nº 016/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AREAS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS 01 LOTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MORMO E ANEMIA INFECCIOSA EQUINA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33733</sequencialcompra><cnpjcontratado>8986811000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VETERINÁRIA DIAGNÓSTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BENJAMIN CONSTANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>108</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CATOLÉ DO ROCHA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>95000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4690"><numerocontrato>4801.4039/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROC. LICITATÓRIO N 031/2023, PE N 030/2023, ARP N 081/2024, FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA SERV CAR COMERCIO E SEVIÇOS DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA FROTA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34490</sequencialcompra><cnpjcontratado>7525034000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>878</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE.ILHA GLEBA 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PONTE DOS CARVALHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>390000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4691"><numerocontrato>4801.4040/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - GC005, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024 COM A EMPRESA CS BRASIL FRONTA S.A., PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34431</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2754748.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4692"><numerocontrato>4801.4041/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MICROBIOLOGIA CLÍNICA, PL Nº012/2024, PE Nº 010/2024, LOTE 01</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34505</sequencialcompra><cnpjcontratado>27089709000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5525</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONECA DO IGUACU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO JOSE DOS PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4693"><numerocontrato>4801.4042/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE APARELHO PARA AUTOMAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PL 006-2024  PE 006/2024</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34477</sequencialcompra><cnpjcontratado>904728001209</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RADAMES LO SARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM SAO LOURENCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRAGANCA PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>790000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4694"><numerocontrato>4801.4043/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE APARELHO PARA AUTOMAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PL 006-2024 PE 006/2024</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34478</sequencialcompra><cnpjcontratado>1663156000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VITALLIS DIAGNÓSTICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTOMAR DE BRITO FREITAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 29</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDELARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>921888.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4695"><numerocontrato>4801.4044/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE APARELHO PARA AUTOMAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PL 006-2024 PE 006/2024</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34524</sequencialcompra><cnpjcontratado>2220795000250</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BIOSYS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA ANTONIA COUTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>13</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 22 QUADRA91</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOM RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO GONCALO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>799968.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4696"><numerocontrato>4801.4045/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ARP Nº 024/2024, PE Nº 004/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34422</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>297473.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4697"><numerocontrato>3901.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26217</sequencialcompra><cnpjcontratado>24832182000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RBO CONSULTORES &amp; AUDITORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>146</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPS 605</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CXPS 605</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4698"><numerocontrato>1601.1001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO DE VERBAS DE MARKETING (RECURSOS FINANCEIROS/ SERVICOS).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5052423000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TREND SHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2941</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0001</valorcontrato1><valorcontrato2>0.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4699"><numerocontrato>3601.1001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE MAO DE OBRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26642</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>247085.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4700"><numerocontrato>3601.1002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE MAO DE OBRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26643</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>319135.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4701"><numerocontrato>3601.1003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS (PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30754</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>190000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4702"><numerocontrato>3601.1004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34825</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>204463.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4703"><numerocontrato>0401.1001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>Prestação de serviços de locação anual de veículos operacionais, classificação VS-2 para atividades, com vistas a atender às necessidades do Gabinete de Inovação Urbana, em decorrência da sub-rogação parcial do quantitativo do Contrato nº 2001.1021/2022, com efeitos a partir de 01.07.2024, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital e seus anexos e respectivo Contrato.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20196</sequencialcompra><cnpjcontratado>388838000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>604567.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4704"><numerocontrato>0401.1002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>Locação eventual de veículo do tipo caminhonete 4x4 (sem combustível, sem motorista, incluída quilometragem livre, GPS e outros equipamentos, manutenção preventiva, corretiva e franquia do seguro veicular) - em lote único -, com vistas a atender às necessidades do Gabinete de Inovação Urbana, em decorrência da sub-rogação parcial do quantitativo do Contrato n° 2001.1023/2021, com efeitos a partir de 01.07.2024, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital e seus anexos e Contrato originário.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18829</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1951200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4705"><numerocontrato>0401.1003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>Locação eventual de veículo de carga tipo caminhão (sem combustível, sem motorista, incluída quilometragem livre, GPS e outros equipamentos, manutenções preventiva e corretiva e franquia do seguro veicular), em lote único, com vistas a atender às necessidades do Gabinete de Inovação Urbana, em decorrência da sub-rogação parcial do quantitativo do Contrato n° 2001.1020/2022, com efeitos a partir de 01.07.2024, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital e seus anexos e Contrato originário.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20165</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>849999.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4706"><numerocontrato>0401.1004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>Prestacao de servicos continuos de conducao de veiculos com dedicacao de mao de obra exclusiva, lote 03, com vistas a atender as necessidades do Gabinete de Inovacao Urbana, em decorrencia da sub-rogacao parcial do quantitativo do Contrato n° 2001.1023/2022, com efeitos a partir de 01.07.2024, de acordo com as especificacoes e condicoes previstas no Edital e seus anexos e Contrato originario.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20053</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2947713.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4707"><numerocontrato>0401.1005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>Prestação de serviços contínuos de gerenciamento de frota com fornecimento de combustível, em Lote Único, envolvendo a implantação e a operação de um sistema informatizado, via internet, através da tecnologia de cartão eletrônico com chip ou tecnologia de identificação por rádio frequência RFID (Radio Frequency Identification), com vistas a atender às necessidades do Gabinete de Inovação Urbana, em decorrência da sub-rogação parcial do quantitativo do Contrato n° 2001.1022/2021, com efeitos a partir de 01.07.2024, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital e seus anexos e respectivo Contrato.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18370</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1885380.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4708"><numerocontrato>0401.1006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>Prestação de serviços contínuos terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra dos seguintes profissionais: Pedreiro, Eletricista, Encanador, Agente Operacional e Encarregado de Turma com vistas a atender às necessidades do Gabinete de Inovação Urbana, em decorrência da sub-rogação parcial do quantitativo do Contrato n° 2001.01.06.2019, com efeitos a partir de 01.07.2024, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital e seus anexos e respectivo Contrato.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13797</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11576627.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4709"><numerocontrato>0401.1007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>Prestação de serviços contínuos de conservação e limpeza, com dedicação de mão de obra exclusiva, com fornecimento de materiais, referente ao LOTE 01, ITEM 1, com vistas a atender às necessidades do Gabinete de Inovação Urbana, em decorrência da sub-rogação parcial do quantitativo do Contrato nº 2001.01.014.2019, com efeitos a partir de 01.07.2024, de acordo com as especificações e condições previstas no Edital e seus anexos e respectivo Contrato.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>13664</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>252143.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4710"><numerocontrato>0401.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, ROCAGEM, PODACAO, LIMPEZA E APLICACAO DE LONAS PLASTICAS EM TALUDES, REMOCAO DE ENTULHOS E ESCOMBROS, EXECUCAO DE DESOBSTRUCAO EMERGENCIAL DE DRENAGENS EXISTENTES, REALIZACAO DE ATIVIDADES EMERGENCIAIS EM CASO DE ACIDENTES E, TAMBEM, AUXILIAR EM PEQUENOS SERVICOS DE ALVENARIA E PINTURA PARA A MANUTENÇÃO E REQUALIFICACAO DE AREAS DEGRADADAS, PARA O GIURB.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34293</sequencialcompra><cnpjcontratado>13258693000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO JOSE BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>419</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4789190.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4711"><numerocontrato>2001.1005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE PAREDE E PISO, PIGMENTOS, VERNIZ E SPRAYS, EM 4 (QUATRO) LOTES TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) ITENS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE INOVACAO URBANA – SEIURB.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30937</sequencialcompra><cnpjcontratado>41467016000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MILLENIUM LICITACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO XINGU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>450000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4712"><numerocontrato>2001.1006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE PAREDE E PISO, PIGMENTOS, VERNIZ E SPRAYS, EM 4 (QUATRO) LOTES TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) ITENS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE INOVACAO URBANA – SEIURB.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30869</sequencialcompra><cnpjcontratado>50282669000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VILA UM POR TODOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>508</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VASCO DA GAMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>463199.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4713"><numerocontrato>2001.1007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E IMPRESSAO GRAFICA PERSONALIZADA EM MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO EM ACOES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE INOVACAO URBANA (SEIURB) EM 02 (DOIS) LOTES, TOTALIZANDO 28 (VINTE E OITO) ITENS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30652</sequencialcompra><cnpjcontratado>7833113000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO CORREDOR BISPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>111940.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4714"><numerocontrato>2501.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO, SEM COMBUSTÍVEL, SEM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27449</sequencialcompra><cnpjcontratado>530052000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALPI NEGOCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXPST 278</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>407988.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4715"><numerocontrato>0099.1268/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS, INSCRITA NO CNPJ Nº. 34.028.3160021-57, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO CENTRO DO RECIFE/MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35319</sequencialcompra><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4716"><numerocontrato>0801.1001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PASSAGEM AÉREA NACIONAL, HOSPEDAGEM NACIONAL E TRANSLADO NACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27026</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>110000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4717"><numerocontrato>0801.1003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EM 02 (DOIS) LOTES, CONSISTINDO EM PASSAGENS DE TRANSPORTE AÉREO, RESERVAS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDIMENTO DA ESTADIA QUANDO DOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31684</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>220000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4718"><numerocontrato>0801.1004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO DENOMINADA PATROCÍNIO LOCAL PARA A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE/GABINETE DO CENTRO DO RECIFE NA 37 EDIÇÃO NO PROJETO CASACOR PERNAMBUCO 2024.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33649</sequencialcompra><cnpjcontratado>24880927000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROJETAR SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO PEDRO DE FIGUEIREDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>108</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4719"><numerocontrato>0801.1006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31961</sequencialcompra><cnpjcontratado>21816858000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JRM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE TAMANDARE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>213</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>289080.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4720"><numerocontrato>0801.1012/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ITBC, SALA 108, SITUADO À RUA DA GUIA, Nº 142, E RUA DOMINGOS JOSÉ MARTINS, Nº 75, BAIRRO DO RECIFE, NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA SEDIAR O GABINETE DO CENTRO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31775</sequencialcompra><cnpjcontratado>501070000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE DO RECIFE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE MADRE DEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>27</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160650.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4721"><numerocontrato>0801.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>28029</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>217490.14</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4722"><numerocontrato>1201.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS (PASSAGENS AEREAS,HOSPEDAGEM E TRANSLADO)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32314</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4723"><numerocontrato>1201.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS INTERNACIONAIS (PASSAGENS AEREAS,HOSPEDAGEM E TRANSLADO)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32315</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>190000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4724"><numerocontrato>1301.1001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>INCLUSAO EM BANCO DE DADOS VOLTADO A PROTECÃO DO CREDITO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA QUE ESTEJA INADIMPLENTE EM RELACAO AOS TRIBUTOS E ISCRITOS NO CADASTRO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO DO  RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27478</sequencialcompra><cnpjcontratado>11725176000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BOA VISTA SERVICOS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA TAMBORE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>267</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE SUL CJ 151A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBORE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARUERI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>102187.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4725"><numerocontrato>1301.1002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>NOTIFICAO PARA INCLUSAO EM BANCO DE DADOS VOLTADO A PROTECAO DO CREDITO DE PESSOA FISICA OU PESSOA JURIDICA QUE ESTEJA INADIMPLENTE E INSCRITOS NO CDASTRO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO DO RECIFE , POR MEIO  DE MENSAGENS ELETRONICAS (SMS OU EMAIL) E OU / CORRESPONDENCIA FÍSICA ENVIADDA PELOS CORREIOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30693</sequencialcompra><cnpjcontratado>14951013000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIS CAMARA, INTELIGENCIA DE DADOS E TECNOLOGIAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A SL 1801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AGUAS CLARAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>102188.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4726"><numerocontrato>1301.1003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PAPEL A4</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31633</sequencialcompra><cnpjcontratado>23417238000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUANABARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>420</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AVISO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LINHARES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16170.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4727"><numerocontrato>1301.1004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>AQIUSICAO PAPEL A4</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31705</sequencialcompra><cnpjcontratado>23417238000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUANABARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>420</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AVISO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LINHARES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6372.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4728"><numerocontrato>0301.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DO REASSENTAMENTO INVOLITÁRIO PREVISTO NO PROMORAR RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>28773</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>96205407353</cpfcontratado><razaonomecontratado>CAROLINA COSTA CASTELO BRANCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUILHERME MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 303</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FATIMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>115000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4729"><numerocontrato>0301.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL - AIAS E PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL - PGAS E PLANO DE GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES - PGRD</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>28775</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>25056541826</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARCELO ANTONIO DA COSTA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA VICTOR CIVITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>235</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CS 232</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBORE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTANA DE PARNAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>156000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4730"><numerocontrato>0301.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE SMART TV 55\" PARA O GABINETE DE GERENCIAMENTO DO PROMORAR RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>28431</sequencialcompra><cnpjcontratado>65149197000251</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA DO  SOL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4255</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 05 CHACARA 274A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM LIMOEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SERRA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4969.64</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4731"><numerocontrato>0301.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA O GABINETE DE GERENCIAMENTO DO PROMORAR RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>28571</sequencialcompra><cnpjcontratado>45769285000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REDNOV FERRAMENTAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R BERTA METTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>149</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITOUPAVAZINHA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BLUMENAU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1471.42</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4732"><numerocontrato>0301.4005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO GABINETE DE GERENCIAMENTO DO PROMORAR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30153</sequencialcompra><cnpjcontratado>16667433000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD AL 115</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACILIANO RAMOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALMEIRA DOS INDIOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2125.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4733"><numerocontrato>0301.4006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ARP 038/2023 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PROMORAR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30403</sequencialcompra><cnpjcontratado>22566069000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TABATINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSÚ</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>394.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4734"><numerocontrato>0301.4007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE SMART TVS E CAFETEIRA PARA O GABINETE DE GERENCIAMENTO DO PROMORAR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>29808</sequencialcompra><cnpjcontratado>28169082000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGÁ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3974.03</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4735"><numerocontrato>0301.4008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30388</sequencialcompra><cnpjcontratado>23417238000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUANABARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>420</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AVISO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LINHARES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5390.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4736"><numerocontrato>0301.4009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A3</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30385</sequencialcompra><cnpjcontratado>22006201000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA LINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3770</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 02 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MIRUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3782.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4737"><numerocontrato>0301.4010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO DAS COMUNIDADES: IRMA DOROTHY. BEIRA DA MARE. NOVA ESPERANCA E ARITANA. LOCALIZADAS NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA. CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26499</sequencialcompra><cnpjcontratado>12574539000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA VENANCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-122</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>185</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LOTEAMENTO RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PETROLINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>34097099.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4738"><numerocontrato>0301.4011/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ARRECIFES DA CIDADANIA NAS COMUNIDADES: IRMÃ DOROTHY, BEIRA DE MARÉ, NOVA ESPERANÇA E ARITANA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>30537</sequencialcompra><cnpjcontratado>8307543000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5001</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO; 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2874037.91</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4739"><numerocontrato>0301.4012/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS À CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ACÚMULO E RETARDO DO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA ITACARÉ E NA RUA ITAMARACÁ, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31695</sequencialcompra><cnpjcontratado>1514128000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  REGENERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4411913.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4740"><numerocontrato>0301.4013/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA, DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA APOIO AO GABINETE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA – GGP NA GESTÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL – PROMORAR RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>30641</sequencialcompra><cnpjcontratado>56706543000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO TPF-ENGECONSULT-SYNERGIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA CAMPINAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>579</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 5 CONJ 51/52</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PAULISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>64049108.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4741"><numerocontrato>0301.4014/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO SENA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31392</sequencialcompra><cnpjcontratado>10698641000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MASTER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VIEIRA DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1131</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA APARECIDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALGUEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3481047.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4742"><numerocontrato>0301.4015/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, INCLUINDO INSUMOS OU QUAISQUER SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA EXECUTAR O PERFILAMENTO DE TRECHO DA CALHA DO RIO TEJIPIÓ, LOCALIZADO AO LADO E NA EXTENSÃO DA AV. DESEMBARGADOR NESTOR DIÓGENES DE MELO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31649</sequencialcompra><cnpjcontratado>2359689000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SK INFRAESTRUTURA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR ROBERTO BARROZO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>528</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOM RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3987021.09</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4743"><numerocontrato>0301.4016/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO COMPLEXO DE LAZER, CULTURA E ESPORTE DA VILA DO PAPEL/JOÃO PAULO II.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>30746</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5705560.3</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4744"><numerocontrato>0301.4017/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA ÁREA DE VULNERABILIDADE VILA DO PAPEL/JOÃO PAULO II - ETAPA 02</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31226</sequencialcompra><cnpjcontratado>7693988000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRF CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA  01 CXP=184</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9769950.31</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4745"><numerocontrato>0301.4018/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAGERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO SOCIAL E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS NOÂMBITO DO PROGRAMA BOM DE MORAR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31020</sequencialcompra><cnpjcontratado>1115194001377</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV ALFREDO LISBOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>GARAGEM 4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-04-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4660782.34</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4746"><numerocontrato>0301.4019/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL – PROMORAR RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31716</sequencialcompra><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-05-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>56628959.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4747"><numerocontrato>0301.4020/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 015/2024 - LOCAÇÃO DE VEICULO HACTH</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34010</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>214999.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4748"><numerocontrato>0301.4024/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS À CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ACÚMULO E RETARDO DO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA ITACARÉ E NA RUA ITAMARACÁ, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31695</sequencialcompra><cnpjcontratado>749205000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOBIO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>253</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1305 EMP ENG JO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5058993.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4749"><numerocontrato>2201.1003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>28755</sequencialcompra><cnpjcontratado>3507661000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>550000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4750"><numerocontrato>2201.1004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SELEÇÃO/TREINAMENTO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31214</sequencialcompra><cnpjcontratado>3507661000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>165000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4751"><numerocontrato>2201.1005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO DE CURSOS E MENTORIAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30759</sequencialcompra><cnpjcontratado>2972918000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERACAO DAS EMPRESAS JUNIORES DO ESTADO DE PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FREI MATIAS TEVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>252</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4752"><numerocontrato>2201.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 7 LOTE(S)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26968</sequencialcompra><cnpjcontratado>11319557000530</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DENTECK AR CONDICIONADO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOS DOMINGOS DADALTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>127</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RIO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARIACICA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>22754.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4753"><numerocontrato>2201.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO, QUAIS SEJAM: PORTEIRO, RECEPCIONISTA E COPEIRA, COM 03 (TRÊS) LOTES, VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DASECRETARIA DA MULHER CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES, A SEREM ESTABELECIDAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31497</sequencialcompra><cnpjcontratado>21179250000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ANTONIO JUCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>165</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14661.35</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4754"><numerocontrato>2201.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,EM LOTE ÚNICO,ENVOLVENDO AIMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO,VIAINTERNET,ATRAVÉSDATECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO POR RÁDIO FREQUÊNCIA RFID(RADIOFREQUENCY IDENTIFICATION) PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>29349</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>45600.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4755"><numerocontrato>2201.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33257</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4756"><numerocontrato>2201.4005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34368</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>53749.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4757"><numerocontrato>2501.4007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADESREALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POROBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO,A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, AINTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNAE A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE CARÁTERINSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11653365000212</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  BRUM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37500000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>37500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4758"><numerocontrato>3101.1001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO STFC, DISCAGEM DIRETA A RAMAL DDR, SERVIÇO 0800, TELEFONIA EM NUVEM E SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>27239</sequencialcompra><cnpjcontratado>76535764000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OI S.A. - EM RECUPERAAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  LAVRADIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1652945.51</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4759"><numerocontrato>3101.1002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTES DOS EXTINTORES DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31160</sequencialcompra><cnpjcontratado>14215199000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRL EXTINTORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROJETADA I – LOT. PARQUE ALVORADA QUADRA 2ª, LOTE 20</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>423</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GARANHUNS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26699.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4760"><numerocontrato>3101.1003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO SCREC PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO CENTRAIS TELEFÔNICAS, GATEWAYS SIP/GSM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA - DURANTE A FASE DE TRANSIÇÃO TECNOLÓGICA DE SOLUÇÕES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31669</sequencialcompra><cnpjcontratado>10657542000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORTELDATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODRIGUES SETE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>341</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1551965.3754</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4761"><numerocontrato>3101.1004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26951</sequencialcompra><cnpjcontratado>9211443000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA WALDOMIRO GABRIEL DE MELLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CHACARA AGRINDUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TABOAO DA SERRA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2228000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4762"><numerocontrato>3101.1005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE ENGENHRARIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31773</sequencialcompra><cnpjcontratado>50954253000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO SINERGY CP 01</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO SANCHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>209</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 07</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PINHEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5506032.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4763"><numerocontrato>3101.1007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANOS E ALTIMÉTRICOS DE CAMPO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31904</sequencialcompra><cnpjcontratado>27876591000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESTACAO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO RODRIGUES DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>91</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 65</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>133124.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4764"><numerocontrato>3101.1008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA EMERGENCIAL - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>32143</sequencialcompra><cnpjcontratado>76535764000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OI S.A. - EM RECUPERAAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  LAVRADIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>748475.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4765"><numerocontrato>3101.1009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DO BANCO DE DADOS ORACLE (ORACLE DATABASE APLLIANCE – ODA); E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES E SUPORTE TÉCNICO, ARMAZENAMENTO E REPLICAÇÃO DE DADOS, CONTEMPLANDO HARDWARE, SOFTWARE E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO DAS SOLUÇÕES ORACLE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32144</sequencialcompra><cnpjcontratado>7268152000461</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA ANTONIO HEIL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6250</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM-06 GAL.C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITAIPAVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITAJAI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>831131.35</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4766"><numerocontrato>3101.1010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE INSTITUTO SEM FINS LUCRATIVOS PARAAPOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, VISANDO À CONSTRUÇÃO DEUM MODELO DE APOIO À DECISÃO PARA DEFINIÇÃO DOSESTÁGIOS DE ALERTA DO COP RECIFE E DE SISTEMA WEB</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30765</sequencialcompra><cnpjcontratado>7432348000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IPSID - INSTITUTO DE PESQUISA EM SISTEMAS DE INFORMACAO E DECISAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LUIZ RIBEIRO BASTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>51</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 292</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>68900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4767"><numerocontrato>3101.1011/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - LUGO ENERGY LTDA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35045</sequencialcompra><cnpjcontratado>18200744000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUGO ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RONDONIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>318</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA POPULAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>221520.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4768"><numerocontrato>3101.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE NOVA SOLUCAO DE GESTAO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTOS PARA O MUNICIPIO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21449</sequencialcompra><cnpjcontratado>50737766000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  NACOES UNIDAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>10989</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ. 151 - 15°ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHACARA ITAIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4769"><numerocontrato>3101.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30146</sequencialcompra><cnpjcontratado>12373930000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOREIRA &amp; NEVES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMBOIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>927510.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4770"><numerocontrato>3101.4005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA. ASSESSORIA A ADMINISTRACAO PARA GESTAO ENERGETICA NO AMBIENTE DE CONTRATACAO LIVRE   ACL DO EDF. PCR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26605</sequencialcompra><cnpjcontratado>90495946000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PALMEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>18</numeroendcontratado><complementoendcontratado>201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PETRÓPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PORTO ALEGRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-09-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2329796.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4771"><numerocontrato>3101.4006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA REFORMA PREDIAL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26603</sequencialcompra><cnpjcontratado>4532855000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RBF EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BERNADO GUIMARAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>142</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>502000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4772"><numerocontrato>3101.4007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIO DE VALE REFEICAOE/OU VALE ALIMENTACAO AO MUNICIPIO DO RECIFE. QUE POSSIBILITEM A AQUISICAO DE GENEROSCREDENCIADOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31404</sequencialcompra><cnpjcontratado>69034668000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUXEE BENEFICOS BRASIL S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DRA. RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7221</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ.901 A 9º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>93915360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4773"><numerocontrato>3101.4012/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS / PEÇAS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31579</sequencialcompra><cnpjcontratado>40869716000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JOAO DA SILVA 09871114427</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMPO DO VULCAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>13</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4774"><numerocontrato>3101.4015/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30712</sequencialcompra><cnpjcontratado>10359783000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGEOTOP LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOãO ALVEZ MENEZES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>847</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZEZINHO COSTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VARZEA ALEGRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>241264.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4775"><numerocontrato>3101.4016/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>32246</sequencialcompra><cnpjcontratado>16731874000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POWER SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E MONTAGENS E INSTALAÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTELA BORGES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>42</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>31100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4776"><numerocontrato>3101.4023/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33822</sequencialcompra><cnpjcontratado>11516861000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AGUA-MARINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>73</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>460686.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4777"><numerocontrato>3101.4024/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34151</sequencialcompra><cnpjcontratado>22254083000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VALLE CONSULT ENGENHARIA E GESTÃO DE ATIVOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA  JURACY MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3340</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 PAV SALA 1104/1105</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FELICIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITÓRIA DA CONQUISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>765000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4778"><numerocontrato>3101.4026/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO EVENTUAL DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34242</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4230.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4779"><numerocontrato>3101.4029/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE POSTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34606</sequencialcompra><cnpjcontratado>11516861000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AGUA-MARINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>73</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>229616.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4780"><numerocontrato>3101.4033/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO STFCSERVIÇO 0800 (DDG – DISCAGEM DIRETA GRATUITA)SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA (TRIDÍGITOS)</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35427</sequencialcompra><cnpjcontratado>76535764000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OI S.A. - EM RECUPERAAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  LAVRADIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35272.17</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4781"><numerocontrato>2501.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI O OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>28440</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1708883.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4782"><numerocontrato>2501.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE EVENTOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA ATUAR EM EVENTOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>28428</sequencialcompra><cnpjcontratado>29128731000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DUPORTO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. DR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>900</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 1913</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1724109.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4783"><numerocontrato>2501.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, ACJ, E SPLIT(HI WALL, PISO TETO E CASSETE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30216</sequencialcompra><cnpjcontratado>1368293000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AIR TECH COMÉRCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>55447.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4784"><numerocontrato>2501.4005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO TEATRAL E ARTISTAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27339</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>434655.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4785"><numerocontrato>2501.4006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30704</sequencialcompra><cnpjcontratado>40081084000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>V R S SOUZA REFEICOES E EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  CREOULAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>247</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>508828.2712</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4786"><numerocontrato>3801.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>28920</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>959226.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4787"><numerocontrato>3201.1001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO POR 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31161</sequencialcompra><cnpjcontratado>7833113000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO CORREDOR BISPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>102750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4788"><numerocontrato>3201.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO POR 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30731</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>102912.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4789"><numerocontrato>3201.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO POR 12 MESES PARA O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30677</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4790"><numerocontrato>3201.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAL POR 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33287</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>58500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4791"><numerocontrato>2101.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DEGERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30990</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>62456.23</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4792"><numerocontrato>2101.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>HOSPEDAGEM E TRANSLADO NACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31379</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4793"><numerocontrato>3101.1006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 75, XV, DA LEI DE LICITAÇÕES, CUJO OBJETO É A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>32039</sequencialcompra><cnpjcontratado>43942358000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICAS FIPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5677</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA LAGEADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1168000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4794"><numerocontrato>3101.4027/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES URBANOS NO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE, BEM COMO A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. BLOCO A: PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO, PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA E PARQUE APIPUCOS MAXIMIANO CAMPOS. BLOCO B: PARQUE DONA LINDU.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>30829</sequencialcompra><cnpjcontratado>57084370000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIVA PARQUES RECIFE ZN S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 1415 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2055-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>140599.91</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4795"><numerocontrato>3101.4028/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES URBANOS NO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE, BEM COMO A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. BLOCO A: PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO, PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA E PARQUE APIPUCOS MAXIMIANO CAMPOS. BLOCO B: PARQUE DONA LINDU.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>30829</sequencialcompra><cnpjcontratado>57084369000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIVA PARQUES RECIFE ZS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 1415 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2055-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>198306.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4796"><numerocontrato>3101.4030/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS, PLACAS TURÍSTICAS E DIRECIONADORES DE PEDESTRE, COM EXCLUSIVIDADE DA CONCESSIONÁRIA NA EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31581</sequencialcompra><cnpjcontratado>54219084000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANAPOLIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 19 CONJ: 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA NILVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARUERI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2045-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3013000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4797"><numerocontrato>3401.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA TIPO IMPRESSORA E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26901</sequencialcompra><cnpjcontratado>42925322000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LIMA E SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1564</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LAGOA NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NBATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>95764.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4798"><numerocontrato>3401.4005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARVI LOCADORA LTDA, VISANDO A LOCAÇÃO 08 (OITO) DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO 4X4 PARA ATENDER A SECRETARIA DE POLÍTICA URBANA E LICENCIAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31957</sequencialcompra><cnpjcontratado>8228146000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PARVI LOCADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DOS  REMEDIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1700</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>402116.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4799"><numerocontrato>3401.4007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31251</sequencialcompra><cnpjcontratado>4966953000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MPM ALUGUEL DE AR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>289525.4</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4800"><numerocontrato>3401.4008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CO0NTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26153</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>957407.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4801"><numerocontrato>3401.4009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESCORAMENTO, BANDEJA E LINHA DE VIDA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>33578</sequencialcompra><cnpjcontratado>35476548000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B &amp; C ENGENHERIOS CONSULTORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  PERNAMBUCANAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>407</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 201 E 210</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4802"><numerocontrato>3401.4010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32899</sequencialcompra><cnpjcontratado>11516861000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AGUA-MARINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>73</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>460686.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4803"><numerocontrato>1401.1001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ASSISTENCIA EM ACESSIBILIDADE E, NUTRICIONISTA, AGENTE ADIMIN. ESCOLAR E AGENTE DE DESENVOLVIMENTO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>30410</sequencialcompra><cnpjcontratado>9273825000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DARWIN - INSTITUTO DE APOIO A EVOLUCAO DA CIDADANIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE SAO BENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>344</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARADOURO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>282500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4804"><numerocontrato>1401.1002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>14º SEMINÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE ESCOLA? PRESENTE""</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27479</sequencialcompra><cnpjcontratado>460831000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1573</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1960799.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4805"><numerocontrato>1401.1003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA N. 010/23 PARAAQUISICAO E INSTALACAO DE PISOS MODULADORES PARA ATENDER AS CRECHES DA REDEMUNICIPAL. CI N. 83/23 SEGRE. EMP: CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA. SEI 32.016285/2023 28</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26638</sequencialcompra><cnpjcontratado>5725151000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AZALEIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>212</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM ELDORADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALHOÇA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>433674.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4806"><numerocontrato>1401.1004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ENTIDADE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA .</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>30922</sequencialcompra><cnpjcontratado>7575730000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CASTRO LEAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>86</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>106568.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4807"><numerocontrato>1401.1006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023, GERENCIADA PELA - POLÍCIA FEDERAL/DF, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS CONFORME ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27218</sequencialcompra><cnpjcontratado>5340639000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALÇADA CANOPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>11</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SL03 C.A.II</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALPHAVILLE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTANA DE PARNAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1247558.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4808"><numerocontrato>1401.1007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAREFORMA COM REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DE SALAS DE AULAS E AMBIENTES DE 05 CINCOUNIDADES ESCOLAR DE EDUCACAO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>37862</sequencialcompra><cnpjcontratado>19314966000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M &amp; W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>36</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6066854.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4809"><numerocontrato>1401.1008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA DIVERSAS ESTRUTURAS. EDIFICACOES. EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PUBLICOS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26579</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>74286.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4810"><numerocontrato>1401.1009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NO 2º PAVIMENTO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IMPERIAL, Nº 1573, SÃO JOSÉ - RECIFE/PE, COMINTUITO DE AMPLIAR O ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS NA REGIÃO DO BAIRRO DE SÃO JOSÉ E ILHA DE JOANA BEZERRA, EMFAVOR DA IGREJA BATISTA IMPERIAL, INSCRITA NO CPNJ/MF SOB O Nº 09.756.982/0001-10</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33241</sequencialcompra><cnpjcontratado>9756982000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IGREJA BATISTA IMPERIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IMPERIAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1573</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>240000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4811"><numerocontrato>1401.1011/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ARP 45/2023 - GERENCIADA PELO MPPE-PE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE BUFFET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30682</sequencialcompra><cnpjcontratado>11078681000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARMAZEM 21 SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL CANUTO MESQUITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>98</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>130000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4812"><numerocontrato>1401.1012/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27039</sequencialcompra><cnpjcontratado>25369684000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WR CALCADOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JULIÃO ARBEX</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PAVMT01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TRES CORAÇÕES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1007254.14</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4813"><numerocontrato>1401.1013/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ARTHUR, Nº 221- PINA - RECIFE/PE, COM INTUITO DE AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉESCOLA) E ANOS INICIAIS NA REGIÃO DO BAIRRO DO PINA, EM FAVOR DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM CAMPELO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32782</sequencialcompra><cnpjcontratado>14432370000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE ASSISTêNCIA SOCIAL DOM CAMPELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARTUR LICIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>221</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PATRONATO N. CONCEIç</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>Pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>322814.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4814"><numerocontrato>1401.1014/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA BRUNO VELOSO, N° 300, BAIRRO DE BOA VIAGEM, RECIFE/PE, REGULARIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO LEÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32792</sequencialcompra><cnpjcontratado>9794272000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIONS CLUBE DE RECIFE BOA VIAGEM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BRUNO VELOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4815"><numerocontrato>1401.1015/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ARP 07/2023/ AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31877</sequencialcompra><cnpjcontratado>11295284000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR. ANTONIO DE CASTRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>274</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ATALAIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESCADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ESCADA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11616461.5</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4816"><numerocontrato>1401.1016/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>KIT PRIMEIRISSIMA INFANCIA COMPOSTO POR: 1 TRIANGULO PEQUENO COM RAMPA 2 LADOS; 1 CUBO CIRCUITO VAZADO; 1 CHOCALHO; 1 PIPA DE MAO; 1 KIT CUBOS WALDORF IN NATURA COM 20 PECAS; 1 CONJUNTO DE RAMPAS. FABRICADOS EM MADEIRA TIPO PINUS BLANK.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33696</sequencialcompra><cnpjcontratado>27264385000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ATELIE QUERO QUERO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CORONEL LUIZ RODRIGUES DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM ELIANE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>COTIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>435350.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4817"><numerocontrato>1401.1017/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RODOLFO DE HOLANDA, Nº 248, BAIRRO DA ENCRUZILHADA, RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>27031</sequencialcompra><cnpjcontratado>1709777000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE BELÉM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2024-08-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-08-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>240000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4818"><numerocontrato>1401.1019/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ALUGUEL DE ESPAÇO, RECIFE EXPO CENTER, ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA, O PRESENTE CERTAME ATENDE AS NECESSIDADES PREMENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SEPTI).</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33890</sequencialcompra><cnpjcontratado>53257619000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RECIFE EXPO CENTER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>C DE SANTA RITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>17</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>83597.5</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4819"><numerocontrato>1401.1020/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>O BLOCO A4/A5 E "C" DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL AJAM-1, SITUADO NA ROD EMPRESÁRIO JOÃO SANTOS FILHO, 732 / 689 – BAIRRO DE MURIBECA – CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33742</sequencialcompra><cnpjcontratado>11574316000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>641</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1191645.648</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4820"><numerocontrato>1401.1021/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR ESPECIAL - AADEE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34274</sequencialcompra><cnpjcontratado>12667012000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO AOCP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR GASTAO VIDIGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>959</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ZONA 08</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1196010.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4821"><numerocontrato>1401.1022/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DA EXPO CENTER RECIFE PARA A REALIZAÇÃO DA EXPO EDUCA RECIFE 2024.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34902</sequencialcompra><cnpjcontratado>53257619000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RECIFE EXPO CENTER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>C DE SANTA RITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>17</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>186572.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4822"><numerocontrato>1401.1023/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA LEANDRO BEZERRA CAVALCANTI, 116 PARNAMIRIM. VISANDO À REALOCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGEM PODEROSA DA SEDUC</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35526</sequencialcompra><cnpjcontratado>10869782000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1563</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2030-01-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2034000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4823"><numerocontrato>1401.1024/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SEMINÁRIO REGIONAL ESCOLA? PRESENTE" – ABORDANDO O TEMA "BEM-ESTAR: LIDERANÇA, SAÚDE NO TRABALHO E QUALIDADE DE VIDA" NOS DIAS 16 E 17 E DEZEMBRO DE 2024."</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34820</sequencialcompra><cnpjcontratado>460831000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1573</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>650100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4824"><numerocontrato>1401.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - DIGITADOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27079</sequencialcompra><cnpjcontratado>14056350000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLSERV SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TIMBAUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2656717.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4825"><numerocontrato>1401.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE 6.364 DE KITS DO PROFESSOR PARAUSO EM SALA DE AULA, 01 (UM) LOTE COM 37 (TRINTA E SETE) ITENS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE MATERIAIS DIRECIONADOS AOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>28166</sequencialcompra><cnpjcontratado>30701951000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MN PLÁSTICOS &amp; TNT LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS MANGUEIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. CAMPO BELO QD-A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>UMBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1002966.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4826"><numerocontrato>1401.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTA DE 121 (CENTO E VINTE E UM) PACOTES DE INTERCÂMBIO, A SEREM FORNECIDOS PARA ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONFORME AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E RESPECTIVOS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26976</sequencialcompra><cnpjcontratado>3004542000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOURENCO DA SILVA TURISMO VIAGENS E LAZER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL2801 TC CXPST 569</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3505000.0025</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4827"><numerocontrato>1401.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTA DE 121 (CENTO E VINTE E UM) PACOTES DE INTERCÂMBIO, A SEREM FORNECIDOS PARA ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONFORME AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E RESPECTIVOS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26976</sequencialcompra><cnpjcontratado>3088638000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIA MUNDO INTERCAMBIO E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOS  IPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QUADRA 50</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM RENASCENCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO LUIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1790000.0024</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4828"><numerocontrato>1401.4005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ABSORVENTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>29957</sequencialcompra><cnpjcontratado>8674752000301</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>185</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>716485.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4829"><numerocontrato>1401.4006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ABSORVENTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>29954</sequencialcompra><cnpjcontratado>12882924000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ICOSAN  DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SATURNINO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>276</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 018</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>398659.38</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4830"><numerocontrato>1401.4007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26893</sequencialcompra><cnpjcontratado>42876135000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR SIMÕES RODRIGUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>179</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOVA CARUARU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>673478.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4831"><numerocontrato>1401.4008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REFORMA COM AMPLIACAO DE SALAS DE AULAS E AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HERACLIO DO REGO. COM VISTAS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO RECIFE  SEDUC .</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25851</sequencialcompra><cnpjcontratado>29250823000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FOKUS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MONTEVIDEU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>172</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>725647.87</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4832"><numerocontrato>1401.4009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE SHORT ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATA Nº 002/24, P.L Nº 34/23, P.E Nº 32/23, BB Nº1019620 CPLE. CI Nº 7/2024 SEGRE. EMPRESA: NILCATEX TEXTIL. SEI: 32.013564/2023-30</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27777</sequencialcompra><cnpjcontratado>95948618000275</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NILCATEX TEXTIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARLOS HENRIQUE SPENGLER</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>718</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POLO EMPRESARIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2788436.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4833"><numerocontrato>1401.4010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO DE  LOCAÇÃO DE VEICULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>29614</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6913387.73</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4834"><numerocontrato>1401.4011/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO EVENTUAL DE ÁGUA MINERAL, NATURAL,SEM GÁS, EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS, EM 2 (DOIS) LOTES, SENDO O LOTE01 DESTINADOÀ AMPLA CONCORRÊNCIA E O LOTE 02 DESTINADO À COTA RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE MICROS E PEQUENAS EMPRESAS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30210</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>761400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4835"><numerocontrato>1401.4013/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO COMO PARTÍCIPE A ATA Nº 048/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 15 MOTORISTAS PARA VEÍCULO DE GRANDE PORTE. EMP. SOLSERV SERVIÇOS LTDA. SEI Nº 32.022310/2023-11.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27019</sequencialcompra><cnpjcontratado>14056350000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLSERV SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TIMBAUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>890899.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4836"><numerocontrato>1401.4014/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO BAÚ, SEM CONDUTORES E SEM COMBUSTÍVEIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OPERAÇÃO LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE.SEI Nº 32.005171/2024-33</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31131</sequencialcompra><cnpjcontratado>1838726000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S &amp; B LOCACOES DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR TAVARES CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>398400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4837"><numerocontrato>1401.4015/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31550</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1244203.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4838"><numerocontrato>1401.4016/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM LOTE ÚNICO COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE.SEI Nº 32.006219/2024-21</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31130</sequencialcompra><cnpjcontratado>21179250000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ANTONIO JUCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>165</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1094247.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4839"><numerocontrato>1401.4017/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HOTELARIA E BUFFET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31776</sequencialcompra><cnpjcontratado>11718029000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BOQUIM,</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BARRETOS EVENTOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARACAJU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2238000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4840"><numerocontrato>1401.4018/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ARP 26/2023 DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31146</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2630000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4841"><numerocontrato>1401.4019/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ARP 27/2023 SERVOÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS  INTERNACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31148</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1274600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4842"><numerocontrato>1401.4020/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ENXOVAL INFANTIL, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 2 DESTE INSTRUMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33387</sequencialcompra><cnpjcontratado>45438114000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WPPT CONFECCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSÉ RAFAEL DE SOUZA ANTUNES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>231</numeroendcontratado><complementoendcontratado>101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LOURDES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUIZ DE FORA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>140352.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4843"><numerocontrato>1401.4021/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ENXOVAL INFANTIL, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 2 DESTE INSTRUMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33392</sequencialcompra><cnpjcontratado>19980359000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMERCIAL TEXTIL DFM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ZAKI NARCHI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1274</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CARANDIRU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1446288.16</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4844"><numerocontrato>1401.4022/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ENXOVAL INFANTIL, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 2 DESTE INSTRUMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33393</sequencialcompra><cnpjcontratado>1840344000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HOSANA FARIAS SANTOS CONFECCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R DOM EDILIO JOSE SOARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SETE BARRAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>155921.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4845"><numerocontrato>1401.4023/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PADRÕES (UNIFORMES ESPORTIVOS) DESTINADOS AOS ALUNOS-ATLETAS INSCITOS NOS JOGOS ESCOLARES DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>32644</sequencialcompra><cnpjcontratado>12498712000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIKANE FARDAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRAÇA DOM PEDRO II, 91</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>91</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GARANHUNS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>287000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4846"><numerocontrato>1401.4024/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO, POR MEIO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34062</sequencialcompra><cnpjcontratado>15320158000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COOPERATIVAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR MUNIZ MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>317</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA DA FABRICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1895903.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4847"><numerocontrato>1401.4025/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO, POR MEIO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34065</sequencialcompra><cnpjcontratado>10522050000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO DE ORIENTACAO AS COOPERATIVAS DO NORDESTE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LEAO COROADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3585742.318</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4848"><numerocontrato>1401.4026/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO, POR MEIO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34084</sequencialcompra><cnpjcontratado>11897624000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA E ASSENTADOS DO NORDESTE BRASILEIRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SITIO PICADAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>S/N</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TABIRA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>816694.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4849"><numerocontrato>1401.4027/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº48/2023 Nº8/2023 PREGÃO ELETRONICO07/2023  SEPLAGTD-MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34244</sequencialcompra><cnpjcontratado>14056350000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLSERV SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TIMBAUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2672697.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4850"><numerocontrato>1401.4028/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇO COM VALIDADE DE 12 MESES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A OPERAÇÃO LOGÍSTICA, MAIS ESPECIFICAMENTE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO (EMPILHADEIRA, TRANSPALETEIRAS MANUAIS E ELÉTRICAS), COM 01 (UM) LOTE, TOTALIZANDO 4 (QUATRO) ITENS EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34746</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>516000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4851"><numerocontrato>1401.4029/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23.11-001/2023, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CELEBRADA ENTRE A EMPRESA ENOVE ENGENHARIA , COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS E A CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ - CIMPAJEÚ</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30742</sequencialcompra><cnpjcontratado>19795706000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EVARISTO DA VEIGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 303</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4852"><numerocontrato>1401.4030/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALISTA DE MOBILIARIO SOB MEDIDA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34933</sequencialcompra><cnpjcontratado>8852537000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REVOREDO E CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. HUDSON DE MORAIS MAGALHÃES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A-8 E A-9</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4400000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4853"><numerocontrato>1401.4031/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE LOUSA ESCOLAR PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADESAO A ATA N. 007/2023. P.E N.0141/2023 - GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE. OF. N. 29/2024 SEGRE   EMP. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. SEI: 32.017866/2023-87.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26766</sequencialcompra><cnpjcontratado>11295284000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR. ANTONIO DE CASTRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>274</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ATALAIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESCADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ESCADA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2440000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4854"><numerocontrato>1401.4032/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL CYRO DE ANDRADE LIMA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26622</sequencialcompra><cnpjcontratado>4856454000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV DR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>900</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 1807 E 1808</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4540843.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4855"><numerocontrato>1401.4033/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  DE LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS PARA OPERAÇÃO LÓGISTICA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35035</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>936000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4856"><numerocontrato>1401.4034/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PACOTES DE TICKETS INTERNACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34344</sequencialcompra><cnpjcontratado>3004542000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOURENCO DA SILVA TURISMO VIAGENS E LAZER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL2801 TC CXPST 569</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>449000.0044</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4857"><numerocontrato>1401.4035/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM 10 CADEIRAS ADULTO¹ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO PREGÃO Nº Nº 008/2023).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34421</sequencialcompra><cnpjcontratado>36158536000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MKURI COMéRCIO DE MóVEIS EM GERAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PEREIRA BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1395</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 148</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARAISO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTO ANDRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2080250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4858"><numerocontrato>1401.4036/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>O OBJETO DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE UNIFORMES ESCOLARES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34869</sequencialcompra><cnpjcontratado>18398242000221</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BORESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA S1</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>54</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD139LT 24/25 SL501G</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SETOR BUENO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7927264.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4859"><numerocontrato>1401.4037/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>KIT ESCOLAR, LOTE ÚNICO, 8 (OITO) MÓDULOS E 32 (TRINTA E DOIS) ITENS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35431</sequencialcompra><cnpjcontratado>18627195000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PATAXOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>980</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PATAXOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EMBU DAS ARTES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24585218.2196</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4860"><numerocontrato>1401.4038/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE KIT PROFESSOR, LOTE ÚNICO, TOTALIZANDO 20 (VINTE) ITENS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35389</sequencialcompra><cnpjcontratado>30294882000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESTANCIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>405</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>554994.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4861"><numerocontrato>1401.4039/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE KIT PROFESSOR – SALA DE AULA, EM 1 (UM) LOTE COM 7 (SETE) MÓDULOS, VISANDO ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35430</sequencialcompra><cnpjcontratado>30701951000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MN PLÁSTICOS &amp; TNT LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS MANGUEIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. CAMPO BELO QD-A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>UMBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>474985.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4862"><numerocontrato>1401.4040/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE KIT GESTOR, LOTE ÚNICO, 6 (SEIS) MÓDULOS E 24 (VINTE E QUATRO) ITENS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DE EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35453</sequencialcompra><cnpjcontratado>30294882000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESTANCIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>405</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>427185.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4863"><numerocontrato>1101.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE VEICULO. SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA. COM QUILOMETRAGEM LIVRE. NA CONDICAO DE NAO PARTICIPANTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26749</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>215028.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4864"><numerocontrato>1101.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES  GERALDAO . DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS NECESSARIAS COM VISTAS A OBTENCAO DO ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. EM LOTE UNICO. TOTALIZANDO 10  DEZ  ITENS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26399</sequencialcompra><cnpjcontratado>19264511000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C &amp; C COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CRUCILANDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>28</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0000</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>66900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4865"><numerocontrato>1101.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES  DA SECRETARIA DE ESPORTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26957</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>109677.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4866"><numerocontrato>1101.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E MODERNIZACAO DO CAMPO DE VARZEA BEIRA RIO. LOCALIZADO NO BAIRRO DA VARZEA MUNICIPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26390</sequencialcompra><cnpjcontratado>22134591000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CJAP CONSTRUCOES E PROJETOS DE ARQUITETURA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R DA AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0003 CXPST 1470</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>438521.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4867"><numerocontrato>1101.4005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>28210</sequencialcompra><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>49950.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4868"><numerocontrato>1101.4007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM LOTE ÚNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31303</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>51000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4869"><numerocontrato>1101.4008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - CAMPO DO COQUE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31541</sequencialcompra><cnpjcontratado>22475546000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SARIEMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>OLARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1824095.6965</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4870"><numerocontrato>1101.4010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO, TIPO OURO, PARA O PROJETO "71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO - JUP'S", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03/08/2024 À 15/09/2024, EM RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33600</sequencialcompra><cnpjcontratado>11547379000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCAN DE ESPORTES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM BOSCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>75000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4871"><numerocontrato>1101.4011/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO, TIPO PRATA, PARA O PROJETO 1° CORRIDA DO GALO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32209</sequencialcompra><cnpjcontratado>11451275000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE DE MASCARAS O GALO DA MADRUGADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA CONCORDIA ATÉ 352</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>984</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SÃO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4872"><numerocontrato>1101.4014/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO GRAND SLAM</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33734</sequencialcompra><cnpjcontratado>31747440000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TAMPA PUBLICIDADE PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A SLA 512</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4873"><numerocontrato>1501.3001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E REPASSE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E SEUS ACRÉSCIMOS, TARIFAS E DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS, POR INTERMÉDIO DO CREDENCIADO, BEM COMO A RESPECTIVA PRESTAÇÃODE CONTAS, POR MEIO DIGITAL, DOS VALORES  ARRECADADOS E O REPASSE DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO POR ELE RECEBIDO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30596</sequencialcompra><cnpjcontratado>60746948000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO BRADESCO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>NUCLEO CIDADE DE DEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA YARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OSASCO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>0.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4874"><numerocontrato>1501.3002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E REPASSE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E SEUS ACRÉSCIMOS, TARIFAS E DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS, POR INTERMÉDIO DO CREDENCIADO, BEM COMO A RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR MEIO DIGITAL, DOS VALORES ARRECADADOS E O REPASSE DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO POR ELE RECEBIDO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30598</sequencialcompra><cnpjcontratado>191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO DO BRASIL S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>QUADRA SAUN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD:5 LT:B T:1,2,3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>0.0001</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4875"><numerocontrato>1501.3003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E REPASSE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E SEUS ACRÉSCIMOS, TARIFAS E DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS, POR INTERMÉDIO DO CREDENCIADO, BEM COMO A RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR MEIO DIGITAL, DOS VALORES ARRECADADOS E O REPASSE DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO POR ELE RECEBIDO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30599</sequencialcompra><cnpjcontratado>360305000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>0.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4876"><numerocontrato>1501.3004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E REPASSE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E SEUS ACRÉSCIMOS, TARIFAS E DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS, POR INTERMÉDIO DO CREDENCIADO, BEM COMO A RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR MEIO DIGITAL, DOS VALORES ARRECADADOS E O REPASSE DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO POR ELE RECEBIDO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30601</sequencialcompra><cnpjcontratado>60701190000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO ITAU UNIBANCO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2023-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>0.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4877"><numerocontrato>1501.3005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E REPASSE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E SEUS ACRÉSCIMOS, TARIFAS E DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS, POR INTERMÉDIO DO CREDENCIADO, BEM COMO A RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR MEIO DIGITAL, DOS VALORES ARRECADADOS E O REPASSE DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO POR ELE RECEBIDO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30602</sequencialcompra><cnpjcontratado>90400888000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2041</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO A - 281</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA NOVA CONCEICAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>0.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4878"><numerocontrato>1501.3006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E REPASSE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E SEUS ACRÉSCIMOS, TARIFAS E DEMAISRECEITAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS, POR INTERMÉDIO DO CREDENCIADO, BEM COMO A RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR MEIO DIGITAL, DOS VALORES ARRECADADOS E O REPASSE DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO POR ELE RECEBIDO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30925</sequencialcompra><cnpjcontratado>1181521000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO COOPERATIVO SINCREDI S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ASSIS BRASIL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3940</numeroendcontratado><complementoendcontratado>12º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO SEBASTIÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PORTO ALEGRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>0.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4879"><numerocontrato>1501.3007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E REPASSE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E SEUS ACRÉSCIMOS, TARIFAS E DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS, POR INTERMÉDIO DO CREDENCIADO, BEM COMO A RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR MEIO DIGITAL, DOS VALORES ARRECADADOS E O REPASSE DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO POR ELE RECEBIDO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33496</sequencialcompra><cnpjcontratado>7237373000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR. SILAS MUNGUBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5700</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PASSARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>0.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4880"><numerocontrato>1501.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR DOS TIPOS JANELA (ACJ) E SPLIT (HI WALL, PISO TETO E CASSETE), ASSIM COMO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SPLIT, INCLUINDO MATERIAIS E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30233</sequencialcompra><cnpjcontratado>12373930000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOREIRA &amp; NEVES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMBOIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120771.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4881"><numerocontrato>1501.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR DOS TIPOS JANELA (ACJ) E SPLIT (HI WALL, PISO TETO E CASSETE), ASSIM COMO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SPLIT, INCLUINDO MATERIAIS E/OUFORNECIMENTO DE PEÇAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30380</sequencialcompra><cnpjcontratado>1368293000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AIR TECH COMÉRCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40934.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4882"><numerocontrato>1501.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (HATCH E SEDAN), SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32908</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>165529.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4883"><numerocontrato>1501.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR OPERAÇÃO CONTINUADA DE SISTEMAS ESTRUTURANTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTEMPLANDO O DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS PRÓPRIOS, UTILIZANDO MÉTODOS ÁGEIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34109</sequencialcompra><cnpjcontratado>4181950000897</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AVANSYS TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA ARSENAL DA MARINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 801</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10506299.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4884"><numerocontrato>3701.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30462</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1745.37</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4885"><numerocontrato>3701.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES DO EMPREEENDIMENTO CASA NOVA DIADEMA LOCALIZADO NO BAIRRO DO VASCO DA GAMA NO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31845</sequencialcompra><cnpjcontratado>18182780000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C &amp; L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLAUDIONOR AMÂNCIO DE OLIVEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>270</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA DELMIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOSSORÓ</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76729.13</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4886"><numerocontrato>3701.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO RESERVATORIO ELEVADO QUE ESTAVA DESATIVADO POR FALTA DE MANUTENÇÃO COMPROMETENDO A ABASTECIMENTO DA ÁGUA, DO CONJUNTO HABITACIONAL PAULO CAVALCANTI - LOCALIZADO NA RUA SENHOR DO BONFIM, BREJO DA GUABIRABA - RECIFE - PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31843</sequencialcompra><cnpjcontratado>22942082000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LS TECNOLOGIA  TOOLTEC COMERCIO E  SERVIÇOS  LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO LEOPOLDINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>270</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23453.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4887"><numerocontrato>3701.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESSA SOLICITAÇÃO A ADESÃO DA ARP Nº 004/2024, PARA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS OBJETO DE CHAMAMENTO PÚBLICO E DESOCUPADOS POR MOTIVO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33702</sequencialcompra><cnpjcontratado>70215447000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL FERNANDO MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>537</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5024132.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4888"><numerocontrato>3701.4005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34454</sequencialcompra><cnpjcontratado>24832182000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RBO CONSULTORES &amp; AUDITORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>146</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPS 605</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CXPS 605</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>34260.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4889"><numerocontrato>2001.0004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA ENTRE A PCR/SEINFRA, FADURPE E UFRPE PARA A CONSECUCAO DO PROJETO DE PESQUISA E DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO INTITULADO, PROJETO DE PESQUISA ACOMPANHAMENTO, PROSPECÇÃO, PESQUISA ARQUEOLÓGICA E MONITORAMENTO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DE SÃO JOSÉ – BAIRRO DE SÃO JOSÉ – RECIFE/PE"."</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34158</sequencialcompra><cnpjcontratado>8961997000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>252549.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4890"><numerocontrato>2001.1001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. HIDRAULICOS. MARCENARIA E PINTURA EM 08  OITO  LOTES. TOTALIZANDO 134  CENTO E TRINTA E QUATRO  ITENS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26671</sequencialcompra><cnpjcontratado>10826802000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CASTRO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>24</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2401408.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4891"><numerocontrato>2001.1003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. HIDRAULICOS. MARCENARIA E PINTURA EM 08  OITO  LOTES. TOTALIZANDO 134  CENTO E TRINTA E QUATRO  ITENS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26669</sequencialcompra><cnpjcontratado>28251339000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTROI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DIVERSOS  LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ULISSES MONTARROYOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2080</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1737000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4892"><numerocontrato>2001.1004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. HIDRAULICOS. MARCENARIA E PINTURA EM 08  OITO  LOTES. TOTALIZANDO 134  CENTO E TRINTA E QUATRO  ITENS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26670</sequencialcompra><cnpjcontratado>19867301000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV RODOLFO AURELIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>688</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA TORRES GALVAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>570969.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4893"><numerocontrato>2001.1010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE COLCHOES EM 02 (DOIS) LOTES CONTENDO 01 (UM) ITEM CADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31606</sequencialcompra><cnpjcontratado>10375624000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R ANTONIO LUIS SOARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>129</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>339750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4894"><numerocontrato>2001.1013/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE COLCHOES EM 02 (DOIS) LOTES CONTENDO 01 (UM) ITEM CADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31604</sequencialcompra><cnpjcontratado>8848339000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VICTORIA COLCHÕES EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD. DO SOL KM 25 SUL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>964</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PONTA DA FRUTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VILA VELHA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>127447.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4895"><numerocontrato>3901.1001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31822</sequencialcompra><cnpjcontratado>11424736000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AURORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE MARQUES OLINDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>298</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2° ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>168000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4896"><numerocontrato>3901.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COMDEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA   CATEGORIAS B</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26410</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>446790.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4897"><numerocontrato>3901.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31664</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4898"><numerocontrato>3901.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DEGERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26447</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>55000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4899"><numerocontrato>3901.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (LOTES) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO EM QUESTÃO TENDO COMO OBJETIVO PROMOVER A MELHORIA DA CADEIA PRODUTIVA DA PESCA ARTESANAL DA ILHA DE DEUS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>32324</sequencialcompra><cnpjcontratado>18491735000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>THAYRINE SILVA FERREIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VEREADOR JOAO SOARES DE ARAUJO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>233</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AREIA PRETA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>69800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4900"><numerocontrato>3901.4005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (LOTES) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO EM QUESTÃO TENDO COMO OBJETIVO PROMOVER A MELHORIA DA CADEIA PRODUTIVA DA PESCA ARTESANAL DA ILHA DE DEUS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>32324</sequencialcompra><cnpjcontratado>11442327000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RENATA VON STEIN EQUIPAMENTOS INDUSTRAIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1547</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1547</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRESIDENTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LONDRINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>135750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4901"><numerocontrato>2001.1002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE DE PARTE DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL DENOMINADO GALPAO N1 DE UM PAVIMENTO, CONTENDO UMA AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 700,00 M2 E MAIS UMA AREA DE TERRENO DE 1200,00 M2, SITUADO NA BR-101 SUL, Nº 4005, BAIRRO DO BARRO, RECIFE/PE DESTINADO AS FINALIDADES PRECIPUAS DO BANCO DE MATERIAIS SUL OESTE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL SEDEC.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>30783</sequencialcompra><cnpjcontratado>9917071000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOVEIS ESPLENDIDOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-101 SUL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4005</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GLAPAO G</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-02-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>852804.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4902"><numerocontrato>2001.1008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS VOLUMES COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, POR MEIO DE MOTOCICLETAS, EM LOTE UNICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30655</sequencialcompra><cnpjcontratado>10327952000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>QUALYSERV SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>507</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 12A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>58786.07</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4903"><numerocontrato>2001.1009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, EM 02 (DOIS) LOTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30020</sequencialcompra><cnpjcontratado>39331937000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIS BRASIL COMERCIO, TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL PAULINO GOMES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>245</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMERCIAL NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BAYEUX</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>299975.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4904"><numerocontrato>2001.1011/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BUFFET, EM LOTE UNICO, VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>29417</sequencialcompra><cnpjcontratado>40081084000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>V R S SOUZA REFEICOES E EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  CREOULAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>247</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>95937.785</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4905"><numerocontrato>2001.1012/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO PARCELADA DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO PARA DIVERSAS EDIFICAÇÕES NO MUNICÍPIO DO RECIFE CLASSIFICADAS COMO DE RISCO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL INCLUSIVE REMOÇÃO LIMPEZA EM GERAL FORNECIMENTO DE BARRO E DESCARREGO DOS ENTULHOS EM ATERRO SANITÁRIO OU EMPRESA RECICLADORA VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31969</sequencialcompra><cnpjcontratado>70215447000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL FERNANDO MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>537</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10048265.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4906"><numerocontrato>2001.1014/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CACAMBA ESTACIONARIA, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 5M³, PARA COLETA, TRANSPORTE, RETIRADA DE ENTULHOSE DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS EM LOCAIS CREDENCIADOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33353</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2449956.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4907"><numerocontrato>2001.1015/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL - SEDEC</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34833</sequencialcompra><cnpjcontratado>8763888000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VÉRTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CEARÁ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PORTÃO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>69000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4908"><numerocontrato>2001.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO, ROCAGEM, PODACAO, LIMPEZA E APLICACAO DE LONAS PLASTICAS EM TALUDES, REMOCAO DE ENTULHOS E ESCOMBROS, EXECUCAO DE DESOBSTRUCAO EMERGENCIAL DE DRENAGENS EXISTENTES, REALIZACAO DE ATIVIDADES EMERGENCIAIS EM CASO DE ACIDENTES E, TAMBEM, AUXILIAR EM PEQUENOS SERVICOS DE ALVENARIA E PINTURA PARA A MANUTENCAO E REQUALIFICACAO DE AREAS DEGRADADAS, PARA A SEDEC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34291</sequencialcompra><cnpjcontratado>13258693000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO JOSE BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>419</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11876609.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4909"><numerocontrato>3401.1001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE EVENTOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA ATUAR EM EVENTOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31809</sequencialcompra><cnpjcontratado>29128731000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DUPORTO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. DR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>900</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 1913</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>420647.1</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4910"><numerocontrato>3401.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE EVENTOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>28211</sequencialcompra><cnpjcontratado>29128731000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DUPORTO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. DR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>900</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 1913</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1304282.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4911"><numerocontrato>3401.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATATACAO DE EMPRESA PARA  PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26127</sequencialcompra><cnpjcontratado>11436813000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EURICO ALVES QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SÃO SEBASTIÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1301248.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4912"><numerocontrato>3401.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO EVENTUAL DE ÁGUA MINERAL, NATURAL,SEM GÁS, EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS, EM 02(DOIS) LOTES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31675</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50760.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4913"><numerocontrato>3401.4006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI O OBJETO DESSA SOLICITAÇÃO A ADESÃO DE ARP PARA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS DE RISCO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SEPUL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32030</sequencialcompra><cnpjcontratado>70215447000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL FERNANDO MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>537</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5024132.56</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4914"><numerocontrato>3401.4011/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PICKUP 4X4, SEM MOTORISTA ESEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM 1 (UM) LOTE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34727</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>609301.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4915"><numerocontrato>3401.4012/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE BANCO DE PREÇOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34829</sequencialcompra><cnpjcontratado>7797967000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL A REDENTORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2356</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 117 EDIF LOEWEN</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO JOSE DOS PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4916"><numerocontrato>3401.4013/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM RESPECTIVA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DE PÁGINA 2 DE 17 SERVIÇOS DO TIPO REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS EM SITUAÇÃO IRREGULAR, NO ESPAÇO URBANO DO MUNICÍPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>44304</sequencialcompra><cnpjcontratado>31457379000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PEDRO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARARUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>437</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENGENHO DO MEIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2604000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4917"><numerocontrato>3801.1003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33541</sequencialcompra><cnpjcontratado>13134811000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VISION NET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2376</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>43140.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4918"><numerocontrato>3801.1004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34315</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>542971.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4919"><numerocontrato>3801.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE BUFFET E COQUETEL VOLANTE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>30595</sequencialcompra><cnpjcontratado>28141485000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DELICARY GOURMET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR MUNIZ MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>171</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA DA FABRICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>106370.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4920"><numerocontrato>3801.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26994</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1131576.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4921"><numerocontrato>3801.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE INTELIGÊNCIA COM MANUTENÇÃO - CÂMERAS CORPORAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30446</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2366616.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4922"><numerocontrato>3801.4006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>COLETE BALISTICO NIVEL IIIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34530</sequencialcompra><cnpjcontratado>10969249000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MKU LIMITED</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>13 GANDHI GRAM KANPUR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>13</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UTTAR PRADESH 208007</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GT ROAD</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EXTERIOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>EX</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1165610.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4923"><numerocontrato>3801.4007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COLETE BALISTICO (CONVÊNIO)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34912</sequencialcompra><cnpjcontratado>10969249000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MKU LIMITED</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>13 GANDHI GRAM KANPUR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>13</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UTTAR PRADESH 208007</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GT ROAD</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EXTERIOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>EX</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>547638.32</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4924"><numerocontrato>3101.4014/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS INTERNACIONAIS, CONSISTINDO EM PASSAGENS DE TRANSPORTE AÉREO E TRANSLADO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32008</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4925"><numerocontrato>3101.4019/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO INTERNACIONAL,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃODIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33226</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4926"><numerocontrato>2601.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA E SERVICOS PARA A CONSTRUCAO DO HOSPITAL DA CRIANCA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25887</sequencialcompra><cnpjcontratado>13031257000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA CELI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL CALAZANS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>862</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PREDIO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARACAJU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>101000162.06</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4927"><numerocontrato>2601.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DA ORLA DO RECIFE, COMPREENDENDO OS QUIOSQUES E A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CULTURAL SEREIAS TEIMOSAS, NO BAIRRO DE BRASÍLIA TEIMOSA, CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26897</sequencialcompra><cnpjcontratado>41012964000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECOMAT ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SERRA DA CANASTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01 TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>305735.58</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4928"><numerocontrato>2601.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DA REFORMA DA PROCURADORIA DE TERMOS, LICITAÇÕES ECONTRATOS - PTLC DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM, LOCALIZADO NA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27205</sequencialcompra><cnpjcontratado>27848815000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA PRIME LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>558</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>243357.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4929"><numerocontrato>2601.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO GABINETE DE ASSESSORIA ESPECIAL EREPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL LOCALIZADO EM BRASÍLIA - DF.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27210</sequencialcompra><cnpjcontratado>26824745000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARTINS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONROE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD85 LT8</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM NOVO MUNDO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>313523.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4930"><numerocontrato>2601.4005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS DO GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27203</sequencialcompra><cnpjcontratado>24794814000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MSB TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LEOLPODO MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2183</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 28 E 30</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACAPÁ</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>174554.54</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4931"><numerocontrato>2601.4006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM GESTÃO PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO DE DESEMPENHO NO ÂMBITO DO GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27150</sequencialcompra><cnpjcontratado>27283643000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FG CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DE BELEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HIPODROMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>164921.87</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4932"><numerocontrato>2601.4007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À OBRAS DE DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE NA ORLA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31778</sequencialcompra><cnpjcontratado>47331284000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARCOS WANDSON PEREIRA DA SILVA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR ANICETO VAREJÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>415</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>219976.41</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4933"><numerocontrato>2601.4008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27276</sequencialcompra><cnpjcontratado>11897590000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WC LOCACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE AGUA BRANCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>480</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-81</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>165240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4934"><numerocontrato>2601.4009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP Nº 168/2023. ORIUNDA DE PREGAO ELETRONICO Nº 029/2022- CPL DA SECRETARIA DE SAÚDE, VISANDO SERVICO DE MARCENARIA DE MOVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO,  SECRETARIA DA MULHER E PROCURADORIA DE TERMOS, LICITAÇÃO E CONTRATOS - PTLC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30314</sequencialcompra><cnpjcontratado>6326803000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FM  COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1212</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>466255.22</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4935"><numerocontrato>2601.4010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS ANTIVANDALISMO DOS BANHEIROS DA ORLA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27211</sequencialcompra><cnpjcontratado>8450301000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FVS INDUSTRIA DE ACO INOX LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>106</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>172830.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4936"><numerocontrato>2601.4011/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAOBRA DO HOSPITAL DA CRIANÇA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26895</sequencialcompra><cnpjcontratado>54564129000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO NORCONSULT/JBR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JUNDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>47</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4493492.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4937"><numerocontrato>2601.4012/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DASOBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27207</sequencialcompra><cnpjcontratado>55938586000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO MAIA MELO/ESTRATEGICA - ORLA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL JOAQUIM INACIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>136</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9098250.74</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4938"><numerocontrato>2601.4013/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA 4ª ETAPA DA ORLA DO RECIFE, COMPREENDENDO OS TRECHOS 2 E 3 DO CALÇADÃO, CENTRALIDADES: ESPORTES E PRAIA SEM BARREIRAS, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>30890</sequencialcompra><cnpjcontratado>56127229000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO CONCREPOXI-EIP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0000</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>109800000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4939"><numerocontrato>2601.4014/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO CENTRO ESPORTIVO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA PAZ – COMPAZ, LOCALIZADO NO BAIRRO DO IBURA, NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>30298</sequencialcompra><cnpjcontratado>27848815000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA PRIME LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>558</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3259900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4940"><numerocontrato>2601.4015/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PISOS EMBORRACHADOS E TOTENS COMUNICATIVOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34348</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60080.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4941"><numerocontrato>2601.4016/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PISOS EMBORRACHADOS E TOTENS COMUNICATIVOS DO PARQUE PÚBLICO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34341</sequencialcompra><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40383.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4942"><numerocontrato>2601.4017/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PISOS EMBORRACHADOS E TOTENS COMUNICATIVOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34350</sequencialcompra><cnpjcontratado>4386891000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANA MADEIRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1252</numeroendcontratado><complementoendcontratado>E-1228</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>74147.29</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4943"><numerocontrato>2601.4018/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PISOS EMBORRACHADOS E TOTENS COMUNICATIVOS NO PARQUE PÚBLICO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34334</sequencialcompra><cnpjcontratado>35307270000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>W KATSUMI OGAWA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FARMACEUTICO LUIZ ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>406</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIMSEMINARIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>194618.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4944"><numerocontrato>3101.4025/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃODAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO ARRECIFES AFOGADOS, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>28149</sequencialcompra><cnpjcontratado>2908931000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA SBM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GOMES PACHECO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>287</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2448300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4945"><numerocontrato>3101.4032/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE RESTAURO E REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34358</sequencialcompra><cnpjcontratado>24161531000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONTREL CONSTRUCOES E REALIZACOES EMPRESARIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE ADERVAL CHAVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>78</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 110</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1456000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4946"><numerocontrato>2301.1001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO A FIM DE ATENDER INTERESSE PÚBLICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33589</sequencialcompra><cnpjcontratado>2919415000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TORQUE CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2024-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2376000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4947"><numerocontrato>2301.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DEGERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27973</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4948"><numerocontrato>2301.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE UMA PONTE NA AVENIDA MARGINAL DO RIO BEBERIBE SOBRE O CANAL VASCO DA GAMA. LIGANDO OS BAIRROS DE CAMPO GRANDE E CAMPINA DO BARRETO. NA CIDADE DE RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25550</sequencialcompra><cnpjcontratado>545355000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OTL - OBRAS TECNICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORREGO DA PRATA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13874008.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4949"><numerocontrato>2301.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DO SERVICOS REMANESCENTES PARA CONCLUSAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAODAS REDES COLETORAS  DE ESGOTOS DAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO 42 UE42 . DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CORDEIRO   SES CORDEIRO. LOCALIZADA NOS BAIRROS DO CORDEIRO. IPUTINGA. TORROES E ENGENHO DO MEIO NA CIDADE DO RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26437</sequencialcompra><cnpjcontratado>545355000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OTL - OBRAS TECNICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORREGO DA PRATA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>51692880.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4950"><numerocontrato>2301.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>A EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES PARA CONCLUSAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO 41 E 43  UE41 E EU 43 . DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CORDEIRO   SES CORDEIRO. LOCALIZADA NOS BAIRROS DO CORDEIRO. IPUTINGA. TORROES E ENGENHO DO MEIO NA CIDADE DO RECIFE/PE LOTE 2</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26179</sequencialcompra><cnpjcontratado>545355000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OTL - OBRAS TECNICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORREGO DA PRATA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>71673966.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4951"><numerocontrato>2301.4005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO DE VIASEM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26715</sequencialcompra><cnpjcontratado>31661468000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA ELVIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>184</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>HIPODROMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8427883.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4952"><numerocontrato>2301.4006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIACONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES,GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTOINTEGRADO NAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO – UE'S 41,42 E 43, INTEGRANTES DOSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO CORDEIRO, NESTA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26847</sequencialcompra><cnpjcontratado>11380698000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE NORONHA DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5298930.09</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4953"><numerocontrato>2301.4007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO PARCELADA DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CORRELATOS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>32424</sequencialcompra><cnpjcontratado>33336537000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DEBORA MARIA DE FARIAS CAVALCANTI 031944010492</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALAGOINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>129</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BRASILIA TEIMOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19995.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4954"><numerocontrato>2301.4008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃODOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTOBÁSICO DA CIDADE DO RECIFE, EM ATENÇÃO AO NOVO MARCO LEGAL DE SANEAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27237</sequencialcompra><cnpjcontratado>58645219000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO ANTONIO ROSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>406</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PINHEIROS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PAULISTANO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1417659.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4955"><numerocontrato>2301.4009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (HATCHESEDAN), SEMCOMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32903</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>162676.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4956"><numerocontrato>2301.4010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>A EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS E DE AUTOMACAO DAS UNIDADES EEE.28.01. EEE.28.02. EEE.28.03 E ETE 28.01</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26395</sequencialcompra><cnpjcontratado>3890253000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIBASE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIZ VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2482446.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4957"><numerocontrato>0201.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, CONSISTINDO EM PASSAGENS DE TRANSPORTE AÉREO E RESERVAS DE HOSPEDAGEM</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31578</sequencialcompra><cnpjcontratado>21331404000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PÇA SAMUEL SABATINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 309</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO BERNARDO DO CAMPO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4958"><numerocontrato>0201.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO DE VIAGENS INTERNACIONAIS, CONSISTINDO EM PASSAGENS DE TRANSPORTE AÉREO ERESERVAS DE HOSPEDAGEM</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31955</sequencialcompra><cnpjcontratado>34140729000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR GONZALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>350</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANHUAÇU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4959"><numerocontrato>0201.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 03 CONDUTORES DE VEÍCULOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA - CATEGORIAS B (LOTE 2), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33679</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>191481.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4960"><numerocontrato>0201.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS HATCH E SEDAN SEM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33673</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>82051.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4961"><numerocontrato>3101.4010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</orgaocontratante><objetocontrato>ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DACENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CIDADAO NA CIDADE DO RECIFE. ATRAVES DE CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26474</sequencialcompra><cnpjcontratado>1077145000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATAMETRICA TELEATENDIMENTO SA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  BOM JESUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33600000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4962"><numerocontrato>3501.1001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL, COPO DE 200ML, EM PLÁSTICO HIGIÊNICO COM TAMPA DE ALUMÍNIO EM CAIXA COM 48 UNIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27551</sequencialcompra><cnpjcontratado>28169082000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGÁ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>264375.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4963"><numerocontrato>3501.1002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO SENAC-PE PARA REALIZAÇÃO E CONJECTURA À 2 (DOIS) ESTUDOS DIRIGIDOS REFERENTE À CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SEGMENTO HOTELEIRO ENQUADRANDO-SE AOS MOLDES NECESSITADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>29586</sequencialcompra><cnpjcontratado>3485324000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE VISCONDE SUASSUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>155500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4964"><numerocontrato>3501.1003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DE 12 HORAS POR POSTO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, EM ESPECIAL AO EVENTO RÉVEILLON DO RECIFE 2024/2025.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35193</sequencialcompra><cnpjcontratado>13343833000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JONATHAS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>299840.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4965"><numerocontrato>3501.1004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO POR DIÁRIA DE VAN EXECUTIVA PARA PASSAGEIROS (ATENDIMENTO POR VIAGEM CONTRATADA E CHAMADO)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34488</sequencialcompra><cnpjcontratado>19946727000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DORCAM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 27 CXPST 842</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>513700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4966"><numerocontrato>3501.2002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) AÇÕES PARA A QUALIFICAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DOS EMPREEDIMENTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA ESCOLA DE TURISMO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42704</sequencialcompra><cnpjcontratado>9829524000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABAIARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>360</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>106630.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4967"><numerocontrato>3501.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>SOLICITO ADESÃO À ATA DO ÓRGÃO GERENCIADO CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, PELA EMPRESA  LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO VISTA NO CNPJ Nº 03.776.266/0001-19</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27518</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>107843.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4968"><numerocontrato>3501.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>VEÍCULO TIPO SEDAN 1.0/72 CV, BICOMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27728</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29701.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4969"><numerocontrato>3501.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA B2LIVE EVENTOS E LIVE MARKETING LTDA PARA AQUISIÇÃO DA COTA DE PATROCÍNIO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, NO EVENTO WORKSHOP PARTIU BRASIL INFINITAS 2024", NO PERÍODO DE 18 A 23 DE MARÇO DE 2024, A SER REALIZADO NAS CIDADES DE SANTIAGO/CL, BUENOS AIRES E CÓRDOBA/AR"</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30394</sequencialcompra><cnpjcontratado>29267336000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B2LIVE EVENTOS E LIVE MARKETING LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ALFRIED KRUPP</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>327</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ=8</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO LIMPO PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4970"><numerocontrato>3501.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA DERICO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.  VISANDO 01 (UMA) APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DERICO &amp; O SEXTETO - TRIBUTO A JÔ SOARES", NO VALOR DE R$75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS), NO DIA 23 DE MARÇO, NO FESTIVAL DE JAZZ DO RECIFE, NO PARQUE SANTANA, SANTANA, RECIFE."</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30571</sequencialcompra><cnpjcontratado>2319709000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DERICO PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPINIQUIN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>104</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO UN 27/28 BL A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AQUI SE VIVE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>INDAIATUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>75000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4971"><numerocontrato>3501.4005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TC WORLD PUBLICIDADE LTDA, CNPJ Nº. 22.745.804/0001-52, PARA AQUISIÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO DENOMINADO COTA PLATINUM - SALA DE CAPACITAÇÃO", VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, NA "CONVENÇÃO DE VENDAS CVC 2024", QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 29 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2024, EM GRAMADO/RS."</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30093</sequencialcompra><cnpjcontratado>22745804000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TC WORLD PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CATEQUESE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 13 SL 132</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTO ANDRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4972"><numerocontrato>3501.4006/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA B2LIVE EVENTOS E LIVE MARKETING LTDA, PARA AQUISIÇÃO DA COTA DE PATROCÍNIO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, NO GOL TE LLEVA A BRASIL", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 21 DE MAIO DE 2024, NAS CIDADES DE MENDONZA - AR, CÓRDOBA -AR, ROSÁRIO - AR, BUENOS AIRES-AR, MONTEVIDÉU - UY E ASSUNÇÃO - PY."</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30794</sequencialcompra><cnpjcontratado>29267336000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B2LIVE EVENTOS E LIVE MARKETING LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ALFRIED KRUPP</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>327</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ=8</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO LIMPO PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>145000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4973"><numerocontrato>3501.4007/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA ELO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA, PARA 01 (UMA) APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA JORGE VERCILLO, NO DIA 23 DE MARÇO, NO FESTIVAL DE JAZZ DO RECIFE, NO PARQUE SANTANA, SANTANA, RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30496</sequencialcompra><cnpjcontratado>36688231000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELO PRODUCOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO HABIB GEBARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>265</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT 2 PAL 33212 QD G</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>140000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4974"><numerocontrato>3501.4008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA CENTRALIZA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, PARA 01 (UMA) APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA LUANA CAMARÁ, NO DIA 23 DE MARÇO, NO FESTIVAL DE JAZZ DO RECIFE, NO PARQUE SANTANA, SANTANA, RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>30639</sequencialcompra><cnpjcontratado>15237642000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRALIZA PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PARAIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>475</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LORENA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>61000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4975"><numerocontrato>3501.4009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA FRANCISCO AMANCIO DA SILVA, PARA 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA DA MAESTRO FORRÓ, NOS DIAS 07 E 10 DE FEVEREIRO, NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DO RECIFE (SUBIDA DO GALO E FREVO D'ÁGUA), NO RIO CAPIBARIBE, PRÓXIMO A SEDE DA PGE, BAIRRO DO RECIFE, RESPECTIVAMENTE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>28542</sequencialcompra><cnpjcontratado>22190750000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRANSCISCO AMANCIO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PASTOR EVANGELICO BENOBY CARVALHO DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>173</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>130000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4976"><numerocontrato>3501.4010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA B2LIVE EVENTOS E LIVE MARKETING LTDA PARA AQUISIÇÃO DA COTA DE PATROCÍNIO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, NO EVENTO  WORLD TRAVEL MARKET LATIN AMÉRICA - WTM 2024", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP."</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31186</sequencialcompra><cnpjcontratado>29267336000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B2LIVE EVENTOS E LIVE MARKETING LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ALFRIED KRUPP</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>327</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ=8</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO LIMPO PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>155000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4977"><numerocontrato>3501.4011/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 004/2024 VISANDO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MOREIRA &amp; NEVES, QUE TEM POR OBJETO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR DOS TIPOS JAELAS E SPLIT, ASSIM COMO INSTALAÇÃO E DESINTALACAO, INCLUINDO MATERIAIS/FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE ACORDO COM AS ESPEFICIFACOES E QUANTITATIVOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>32428</sequencialcompra><cnpjcontratado>12373930000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOREIRA &amp; NEVES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMBOIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26884.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4978"><numerocontrato>3501.4012/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FAIXA MÓVEL NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS EM VIAS PÚBLICAS, PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER, A EXEMPLO DE: PASSEIOS DE BICICLETA, CAMINHADAS, CORRIDAS, ENTRE OUTRAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER – SETURL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33709</sequencialcompra><cnpjcontratado>24144040000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6452232.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4979"><numerocontrato>3501.4013/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>VEÍCULO PASSEIO 5 LUGARES TIPO HATCH, , BICOMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34378</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80624.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4980"><numerocontrato>3501.4014/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA O RÉVEILLON 2024/2025, COM AS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO RÉVEILLON 2024/2025.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35031</sequencialcompra><cnpjcontratado>4370430000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS SAFIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PARQUE SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EMBU-GUACU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2486580.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4981"><numerocontrato>1901.1001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO DE 500 (QUINHENTOS)BENEFICIÁRIOS, OBJETIVANDO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA QUALIFICA RECIFE, COM OFICINAS E CURSOS NO SEGMENTODE ARTESANATO E EMPREENDEDORISMO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31039</sequencialcompra><cnpjcontratado>3997641000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEDRO CELESTINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>61</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARREIROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>573940.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4982"><numerocontrato>1901.1002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PASSE LIVRE PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA  UNIVEERSSIDADE PARA TODOS - PROUNI RECIFE, RESIDENTES NO MUNICIPIO DO RECIFE, NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>27601</sequencialcompra><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3691502.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4983"><numerocontrato>1901.4001/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>ESTABELECER CONTRATO ENTRE A PREFEITURA DO RECIFE. POR MEIO DA SECRETARIA DO TRABALHO EAPERFEICOAMENTO PARA AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGOCIOS DA CADEIAPRODUTIVA DO TURISMO INSERIDA NA ORLA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31227</sequencialcompra><cnpjcontratado>4521441000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NECTAR - NÚCLEO DE EMPREENDIMENTOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ARTES.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COSTA SEPULVEDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>749</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE UNIVERSITARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1497400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4984"><numerocontrato>1901.4002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA ATA O REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL, SOB DEMANDA, EM LOTE ÚNICO,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COMDICA, SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO SDSDH/COMDICA Nº 143/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27658</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>97608.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4985"><numerocontrato>1901.4003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE COPODESCARTÁVEL DEPAPEL BIODEGRADÁVEL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVODO MUNICÍPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>29922</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16900.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="4986"><numerocontrato>1901.4004/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSIDERANDO O LEVANTAMENTO REALIZADO POR ESTA GERÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SEUS ANEXOS, SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS EM PAPEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30214</sequencialcompra><cnpjcontratado>24658170000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESTANCIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>392</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4987"><numerocontrato>1901.4005/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>TAL ADESÃO OBJETIVA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CONSIDERANDO AINDA A INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0010/2023, PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA DA SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30105</sequencialcompra><cnpjcontratado>22566069000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TABATINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSÚ</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>985.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4988"><numerocontrato>1901.4008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO IMPRESSÃOE REPROGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO RECIFE, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>30686</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4989"><numerocontrato>1901.4009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>O REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO RECIFE, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>30717</sequencialcompra><cnpjcontratado>24486986000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1060</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO B LT:3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DOIS IRMAOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>52737.54</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4990"><numerocontrato>1901.4010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAR AS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES LIGADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO RECIFE, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31129</sequencialcompra><cnpjcontratado>7833113000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO CORREDOR BISPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>62333.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4991"><numerocontrato>1901.4011/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADECOMUNICACIONAL, INCLUINDOAUDIODESCRIÇÃO, TRADUÇÃO EM LIBRAS– LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>30705</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>44800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4992"><numerocontrato>1901.4012/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES E CENTROS PRODUTIVOS DE COSTURA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO RECIFE, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31556</sequencialcompra><cnpjcontratado>17031559000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>17.031.559 JONAS JOAQUIM DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL MIZAEL DE MENDONCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>187</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAN MARTIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>54600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4993"><numerocontrato>1901.4013/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>TAL ADESÃO OBJETIVA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE RESMA DE PAPEL SUSTENTÁVEL A4, CONSIDERANDO AINDA A INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023, PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA DA SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30085</sequencialcompra><cnpjcontratado>23417238000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUANABARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>420</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AVISO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LINHARES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16170.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4994"><numerocontrato>1901.4014/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>TAL ADESÃO OBJETIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, ASSIM COMO A INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SPLIT, SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES GERIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30295</sequencialcompra><cnpjcontratado>12373930000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOREIRA &amp; NEVES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMBOIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>395905.21</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4995"><numerocontrato>1901.4015/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>A COMPRA DE CADEIRAS, SOFÁS E POLTRONAS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES GERIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31460</sequencialcompra><cnpjcontratado>3963184000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R MISAEL PEDREIRA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>98</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITORIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>208826.37</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4996"><numerocontrato>1901.4016/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>A COMPRA DE CADEIRAS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES GERIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31467</sequencialcompra><cnpjcontratado>52168289000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO LUCERNA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA BAHIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2727</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01 SALA 15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LOUDES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>157987.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4997"><numerocontrato>1901.4017/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO RECIFE E E AS AGÊNCIAS DO TRABALHO DA PREFEITURA DO RECIFE, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31799</sequencialcompra><cnpjcontratado>24560896000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROBERTA M OLIVEIRA DE LIRA COMERCIO E SERVICOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA VINTE DE JANEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1019</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPãO 000B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8659.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4998"><numerocontrato>1901.4018/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>TAL ADESÃO OBJETIVA A COMPRA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES GERIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31714</sequencialcompra><cnpjcontratado>11615369000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLARA ALMEIDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>33</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SUISSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARACAJU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>182902.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="4999"><numerocontrato>1901.4019/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOSDEPORTARIA COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, EM LOTE ÚNICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27062</sequencialcompra><cnpjcontratado>14056350000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLSERV SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TIMBAUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>286144.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5000"><numerocontrato>1901.4020/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO EM CAMPANHAS, FESTIVAIS E EVENTOS CORPORATIVOS, ADMINISTRATIVOS E OU CULTURAIS, COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A TODA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DESTA STQP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>30885</sequencialcompra><cnpjcontratado>10939067000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA E DANTAS SERVICOS E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ALMIRANTE JOSE DIAS FERNANDES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>545</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 04 TÉRREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>700319.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5001"><numerocontrato>1901.4021/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EQUIPAR O CAFÉ INCUBADORA E A SALA DE GASTRONOMIA LOCALIZADOS NO DESENVOLVERECIFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO RECIFE, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>32025</sequencialcompra><cnpjcontratado>48396364000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARCOS S. BRANDAO BARBOSA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COSMO AVELINO FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>27</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>59400.31</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5002"><numerocontrato>1901.4024/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PCI JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO, PARA A AGÊNCIA DESENVOLVE RECIFE SUL E ESCOLA PROFISSIONAL MOACIR DE MELO, ALÉM DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ATESTADO DE REGULARIDADE (AVCB) PARA AGÊNCIA DESENVOLVE RECIFE SUL E CENTRO, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34362</sequencialcompra><cnpjcontratado>50620114000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>50.620.114 ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PARAGUASSU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25333.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5003"><numerocontrato>0000.0003/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>27755</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>217100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5004"><numerocontrato>5011.0002/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULO. SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26709</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>141000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5005"><numerocontrato>5011.0008/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E REMOÇÃO DE MARIMBONDOS, VISANDO O COMBATE A PRAGAS E AGENTES BIOLÓGICOS NAS INSTALAÇÕES DA URB RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>30370</sequencialcompra><cnpjcontratado>10286009000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EFICAZ SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TENENTE WANDERLEY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>675</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAJUEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5006"><numerocontrato>5011.0009/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM ATENDIMENTO DE CHAMADO MENSAL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31072</sequencialcompra><cnpjcontratado>22787852000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>612</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>21600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5007"><numerocontrato>5011.0010/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DO NOVO PROGRAMA MUNICIPAL DE ENCOSTAS NA CIDADE DO RECIFE/PE LOTE 14.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>23120</sequencialcompra><cnpjcontratado>7654042000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104/05 CXP-006</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2265234.74</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5008"><numerocontrato>5011.0011/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DO NOVO PROGRAMA MUNICIPAL DE ENCOSTAS NA CIDADE DO RECIFE/PE   LOTE 15.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26700</sequencialcompra><cnpjcontratado>24556524000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERBER CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA NOSSA SENHORA SAUDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4694345.93</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5009"><numerocontrato>5011.0013/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO DO NOVO RIO PINA PREVENDO A CONSTRUCAO DE UM PARQUE LINEAR ACOMPANHADA DA REMOCAO DE 100% DAS PALAFITAS DA ZEIS PINA/ENCANTA MOCA NA ZONA SUL DO RECIFE PE PARTE 1.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26375</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29553738.57</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5010"><numerocontrato>5011.0014/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31905</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29610.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5011"><numerocontrato>5011.0019/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO-DRENAGEM, MACRODRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE NOVA OPÇÃO DE ROTA PARA SAÍDA DO IBURA - TRECHO ENTRE A AV. DOM HELDER CÂMARA E AV. RECIFE, NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>32896</sequencialcompra><cnpjcontratado>6204246000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA CORONEL WALDEMAR BASGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>188</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5012"><numerocontrato>5011.0020/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 02 QUIOSQUES E POSTO DA GUARDA MUNICIPAL NO PARQUE DAS GRAÇAS RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27754</sequencialcompra><cnpjcontratado>2750635000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EKS CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO MOURA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>890</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TREZE DE MAIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOãO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>578996.43</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5013"><numerocontrato>5011.0021/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>31216</sequencialcompra><cnpjcontratado>7833113000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO CORREDOR BISPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5014"><numerocontrato>5011.0071/2024</numerocontrato><anocontrato>2024</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>COPIAS DE PLANTAS GRANDES P/B E COLORIDA, DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM CD DE GRANDES FORMATOS P/B E COLORIDO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34406</sequencialcompra><cnpjcontratado>33336537000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DEBORA MARIA DE FARIAS CAVALCANTI 031944010492</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALAGOINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>129</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BRASILIA TEIMOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7650.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5015"><numerocontrato>0901.1001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO), INCLUINDO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36336</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24347.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5016"><numerocontrato>0901.1003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSINATURA DO SERVIÇO DE ANÁLISE JORNALÍSTICA DE NOTÍCIAS JURÍDICAS (JOTA PRO PODER) E TRIBUTÁRIA (JOTA PRO TRIBUTOS).</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42552</sequencialcompra><cnpjcontratado>21050733000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JOTA JORNALISMO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAULISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR PILOTS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>182448.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5017"><numerocontrato>0901.1004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43159</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24602.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5018"><numerocontrato>0901.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULO SEDAN</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42294</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>178168.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5019"><numerocontrato>6101.0000/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41591</sequencialcompra><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2030-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>66000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5020"><numerocontrato>6101.0002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BUFFET, VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>37346</sequencialcompra><cnpjcontratado>53567914000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AURORA BUFFET GESTAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE SAO BORJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>496</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13410.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5021"><numerocontrato>6101.0003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>38477</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18720.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5022"><numerocontrato>6101.0004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE CERTIFICADORA DO PROGRAMA PRO-GESTÃO RPPS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA COM A FINALIDADE DE RENOVAR EMISSÃO DE CERTIFICADO QUALIFICADOR NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO PRÓ GESTÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>39358</sequencialcompra><cnpjcontratado>1659386000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ARAGUAIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1544</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA DA INDUSTRIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SETOR LESTE VILA NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5023"><numerocontrato>6101.0005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42331</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5024"><numerocontrato>6101.0006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, LOTE I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AMPASS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42549</sequencialcompra><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35950.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5025"><numerocontrato>6101.0007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO, TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMPREL, REGIDA PELA LEI Nº 13.303/2016, BEM COMO, OS ÓRGÃOS, SECRETARIAS E AUTARQUIAS QUE COMPÕEM A REDE CORPORATIVA DA PREFEITURA DO RECIFE REGIDAS PELA LEI Nº 14.133/2021</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42939</sequencialcompra><cnpjcontratado>2423535000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE DUMAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1711</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 02 TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHáCARA SANTO ANTôNIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SãO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25635.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5026"><numerocontrato>6101.9005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAR A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A. – DATAPREV PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), DE SOLUÇÃO ÚNICA, PADRONIZADA E MULTICLIENTES, PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE BATIMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL – SIRC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35917</sequencialcompra><cnpjcontratado>42422253000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S. A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SETOR DE AUTARQUIS SUA,</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCOS E/F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BRASILIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2030-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>352350.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5027"><numerocontrato>2401.1001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE 129 DIGITADORES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25694</sequencialcompra><cnpjcontratado>14056350000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLSERV SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TIMBAUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>157919.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5028"><numerocontrato>2401.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COMPREENDENDO A DE TELEATENDENTE PARA OUVIDORIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42645</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>419844.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5029"><numerocontrato>2401.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES, BEM COMO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES PREVISTOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 – EMPREL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43595</sequencialcompra><cnpjcontratado>2423535000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE DUMAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1711</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 02 TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHáCARA SANTO ANTôNIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SãO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>38452.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5030"><numerocontrato>6802.0004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTR.SERVIÇO DEENGENHARIA,VISANDO A REFORMA, RESTAURAÇÃO E A REQUALIFICAÇÃO DE PARTE DO MERCADO PÚBLICO DA MADALENA ATINGIDA POR UM INCÊNDIO,INCLUINDO TRABALHOS EM CONCRETO ARMADO, ALVENARIAS, COBERTA (INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA E DE ALUMÍNIO), INSTALAÇÕESELÉTRICAS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA EINSTAL. GERAIS), INSTAL. HIDR.BALCOES E PINTURA EM GERAL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>40022</sequencialcompra><cnpjcontratado>11509625000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA F. A. LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DE BELEM ATÉ 834 LADO PAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>546280.85</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5031"><numerocontrato>6802.0005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DE FEIRA DA ENCRUZILHADA, COM VISTAS A ATENDER À CONVIVA MERCADOS E FEIRAS – AUTARQUIA MUNICIPAL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>40123</sequencialcompra><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1435262.02</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5032"><numerocontrato>6802.0008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42699</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>753.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5033"><numerocontrato>6409.0008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E COMBATE A PRAGAS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AS UNIDADES DE TRABALHO DO EDIFÍCIO SEDE DA CTTU.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34145</sequencialcompra><cnpjcontratado>8027076000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WS CONTROLE DE PRAGAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALVINOPOLIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>537</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DA CONCEICAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7896.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5034"><numerocontrato>6409.0009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO A GRANEL, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL TIPO RESIDENCIAL PESANDO 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA DE TRÂNSITO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34149</sequencialcompra><cnpjcontratado>33965309000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J M VIEIRA - COMERCIO DE GAS E AGUA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DEZENOVE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>43</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE II</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5035"><numerocontrato>6801.0006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BLOQUEIOS EM VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MOBILIDADE, DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2025.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35439</sequencialcompra><cnpjcontratado>40869463000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>504000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5036"><numerocontrato>6801.0007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA DE TRÂNSITO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31562</sequencialcompra><cnpjcontratado>49036925000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B S DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>54</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOBRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>145619.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5037"><numerocontrato>6801.0010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE CONTÍNUOS , PARA ENTREGA, COLETA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS VOLUMES, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, POR MEIO DE MOTOCICLETAS COM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>38453</sequencialcompra><cnpjcontratado>13258693000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO JOSE BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>419</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120578.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5038"><numerocontrato>6801.0012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE À GESTÃO,FISCALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS DIGITAIS PARA USO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO EM ZONAS AZUIS DA CIDADE DO RECIFE, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS,APLICATIVOS, EQUIPAMENTOS E TERMINAIS DE VENDA EM PONTOS FÍSICOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>36206</sequencialcompra><cnpjcontratado>6190779000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOBILICIDADE TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 207</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5039"><numerocontrato>6801.0014/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GESTÃO INTEGRADA PARA APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRÁFEGO DA CIDADE DO RECIFE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS NOS CORREDORES VIÁRIOS VISANDO À FLUIDEZ E A SEGURANÇA. TRATA-SE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>37867</sequencialcompra><cnpjcontratado>4791213000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARGUS SERVICOS GERAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV AYRTON SENNA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>797</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12279994.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5040"><numerocontrato>6801.0019/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES, SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO, TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42438</sequencialcompra><cnpjcontratado>2423535000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE DUMAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1711</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 02 TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHáCARA SANTO ANTôNIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SãO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-11-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>79712.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5041"><numerocontrato>5010.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE BENS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35484</sequencialcompra><cnpjcontratado>31493939000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C. F  DE MORAES RAMOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR MIGUEL VIEIRA FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>537</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>118400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5042"><numerocontrato>5010.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MOTOSSERRA E ROÇADEIRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35489</sequencialcompra><cnpjcontratado>31493939000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C. F  DE MORAES RAMOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR MIGUEL VIEIRA FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>537</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5043"><numerocontrato>5010.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MOTOSSERRA E ROÇADEIRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35487</sequencialcompra><cnpjcontratado>51073981000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRYME COMERCIO &amp; SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA URSA MAIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>11</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>52395.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5044"><numerocontrato>5010.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE BENS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35485</sequencialcompra><cnpjcontratado>50547931000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GM COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO XINGU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>62400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5045"><numerocontrato>5010.4005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOSSERRA E ROÇADEIRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35512</sequencialcompra><cnpjcontratado>15292367000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>157 TRAVESSA BENJAMIN L. ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>157</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFONSO PENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SãO JOSé DOS PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5046"><numerocontrato>5010.4006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FOENECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35543</sequencialcompra><cnpjcontratado>50547931000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GM COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO XINGU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5047"><numerocontrato>5010.4007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35544</sequencialcompra><cnpjcontratado>21982891000280</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>256</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM280 PORT B BOX 160</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PADRE MATHIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARIACICA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5048"><numerocontrato>5010.4009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>IMPRESSORA COLORIDA A3</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35562</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>38747.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5049"><numerocontrato>5010.4010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35622</sequencialcompra><cnpjcontratado>40061199000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTA VITORIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>123</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GUARULHOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4820.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5050"><numerocontrato>5010.4011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE BENS ( MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35762</sequencialcompra><cnpjcontratado>37422440000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VALDEVINO DA COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>967</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>97800.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5051"><numerocontrato>5010.4012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAIS DE EXPEDIENTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35673</sequencialcompra><cnpjcontratado>1387783000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AQUARELA  LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>19361.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5052"><numerocontrato>5010.4014/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36169</sequencialcompra><cnpjcontratado>57851967000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>P PEDRO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR MIGUEL VIEIRA FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>104</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>49200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5053"><numerocontrato>5010.4015/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36094</sequencialcompra><cnpjcontratado>31493939000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C. F  DE MORAES RAMOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR MIGUEL VIEIRA FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>537</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>31750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5054"><numerocontrato>5010.4016/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAL CONSTRUÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36097</sequencialcompra><cnpjcontratado>29308439000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SB COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1268</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GUADALUPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>41419.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5055"><numerocontrato>5010.4018/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36096</sequencialcompra><cnpjcontratado>37422440000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VALDEVINO DA COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>967</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>95450.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5056"><numerocontrato>5010.4019/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36208</sequencialcompra><cnpjcontratado>26045471000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMB COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FREI CANECA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>59</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CJ 404</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>22059.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5057"><numerocontrato>5010.4020/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36265</sequencialcompra><cnpjcontratado>51073981000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRYME COMERCIO &amp; SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA URSA MAIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>11</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6326.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5058"><numerocontrato>5010.4021/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39802</sequencialcompra><cnpjcontratado>2782453000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO XINGU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>555</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5059"><numerocontrato>5010.4022/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PARCÃES NO MUNICÍPIO DE RECIFE, VISANDO ÀCRIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS PARA LAZER E BEM-ESTAR DE CÃES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40102</sequencialcompra><cnpjcontratado>44228183000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FABRIK DESIGN BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CICERO BATISTA DE OLIVEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2101</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUZIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GRAVATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>583333.333</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5060"><numerocontrato>5010.4023/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40075</sequencialcompra><cnpjcontratado>7042228000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>XANDE XOU LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PARNAIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80239.9398</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5061"><numerocontrato>5010.4024/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DE CONTRATO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39921</sequencialcompra><cnpjcontratado>31121589000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDICLEITON BARROS DE SANTANA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>54</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOBRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>130000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5062"><numerocontrato>5010.4025/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DE CONTRATO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40076</sequencialcompra><cnpjcontratado>33544472000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMORA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BIANOR DE OLIVEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 1150</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>31400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5063"><numerocontrato>5010.4026/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39953</sequencialcompra><cnpjcontratado>19867301000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV RODOLFO AURELIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>688</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA TORRES GALVAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>104381.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5064"><numerocontrato>5010.4027/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39803</sequencialcompra><cnpjcontratado>50547931000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GM COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO XINGU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>41802.954</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5065"><numerocontrato>5010.4028/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>37499</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>45480.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5066"><numerocontrato>5010.4029/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39811</sequencialcompra><cnpjcontratado>31493939000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C. F  DE MORAES RAMOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR MIGUEL VIEIRA FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>537</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>83480.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5067"><numerocontrato>5010.4030/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39805</sequencialcompra><cnpjcontratado>19867301000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV RODOLFO AURELIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>688</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA TORRES GALVAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>169098.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5068"><numerocontrato>5010.4031/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE BENS (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39917</sequencialcompra><cnpjcontratado>37422440000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VALDEVINO DA COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>967</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORROES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>155650.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5069"><numerocontrato>5010.4032/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CIMENTO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41682</sequencialcompra><cnpjcontratado>29308439000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SB COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1268</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GUADALUPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20760.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5070"><numerocontrato>5010.4033/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE IMPRESSOS GRAFICOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41816</sequencialcompra><cnpjcontratado>49036925000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B S DE SANTANA GRÁFICA E PRODUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>54</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOBRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13014.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5071"><numerocontrato>5010.4034/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41837</sequencialcompra><cnpjcontratado>19867301000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV RODOLFO AURELIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>688</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA TORRES GALVAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50660.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5072"><numerocontrato>5010.4036/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41960</sequencialcompra><cnpjcontratado>33613876000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BQS DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD. BR 423</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD: 08 LOTE 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DOM THIAGO POSTMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GARANHUNS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>53190.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5073"><numerocontrato>5010.4037/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DE CONTRATO DE MATERIAL DE LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41970</sequencialcompra><cnpjcontratado>4004741000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORLUX LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORNALISTA EDSON REGIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>161476.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5074"><numerocontrato>5010.4038/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE PNEUS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>37453</sequencialcompra><cnpjcontratado>8980197000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOÃO GUILHERME</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>67</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>AGRESTINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76137.7768</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5075"><numerocontrato>5010.4039/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41968</sequencialcompra><cnpjcontratado>36850082000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANA PAULA DE SENA QUEIROZ</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONDE DA BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 614-BOX 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>422430.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5076"><numerocontrato>5010.4040/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO EVENTUAL DE COLETE DE FISCALIZAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41989</sequencialcompra><cnpjcontratado>24486986000209</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIA BENTO DO NASCIMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>173</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TIMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5077"><numerocontrato>5010.4042/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41848</sequencialcompra><cnpjcontratado>39862043000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART LIMP LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>62</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>43857.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5078"><numerocontrato>5010.4043/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41849</sequencialcompra><cnpjcontratado>30294882000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESTANCIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>405</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72858.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5079"><numerocontrato>5010.4046/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42304</sequencialcompra><cnpjcontratado>51073981000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRYME COMERCIO &amp; SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA URSA MAIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>11</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>12334.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5080"><numerocontrato>5010.4047/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO EVENTUAL DE CAFÉ TIPO SUPERIOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42412</sequencialcompra><cnpjcontratado>52441900000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOS  MILAGRES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAPIBARIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO LOURENCO DA MATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32340.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5081"><numerocontrato>5010.5001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>VEÍCULO MISTO-CAMINHONETE 4X4, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, CAPACIDADE: MOTORISTA + 4 PASSAGEIROS, 4 PORTAS LATERAIS, MOVIDA A DIESEL, EQUIPADO COM RASTREADOR, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 CV, EQUIPADO COM PROTETOR DE CARTER, RÁDIO AM/FM, SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA OU DE TECNOLOGIA EQUIVALENTES, ARCONDICIONADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40594</sequencialcompra><cnpjcontratado>14657444000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2061</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>273598.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5082"><numerocontrato>5010.6001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM RISCOS DE DESMORONAMENTO E INVASÕES, DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2025" EM RECIFE- PE, DIVIDIDOS EM TRES LOTES DISTINTOS."</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34810</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>278662.35</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5083"><numerocontrato>5010.6002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM RISCOS DE DESMORONAMENTO E INVASÕES, DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2025" EM RECIFE- PE, DIVIDIDOS EM TRES LOTES DISTINTOS."</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34810</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>296997.79</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5084"><numerocontrato>5010.6003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM RISCOS DE DESMORONAMENTO E INVASÕES, DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2025" EM RECIFE- PE, DIVIDIDOS EM TRES LOTES DISTINTOS."</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34810</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>409999.61</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5085"><numerocontrato>5010.6004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM NA CIDADE DO RECIFE – PE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35988</sequencialcompra><cnpjcontratado>49067876000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASD GEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SARGENTO SARMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>11</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTREITO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SOUSA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>356447.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5086"><numerocontrato>5010.6005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA CIDADE DO RECIFE – PE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>38191</sequencialcompra><cnpjcontratado>8064693000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1329091.493</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5087"><numerocontrato>5010.6006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DEREQUALIFICAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OUPROTEÇÃO, NAS DIVERSAS RPA'S NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35071</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6886855.42</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5088"><numerocontrato>5010.6007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DEDRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ OU INTERTRAVADO DE CIMENTO, DE RUAS LOCALIZADAS EMRECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34932</sequencialcompra><cnpjcontratado>2724778000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4590000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5089"><numerocontrato>5010.6008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DEDRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ OU INTERTRAVADO DE CIMENTO, DE RUAS LOCALIZADAS EMRECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34932</sequencialcompra><cnpjcontratado>2724778000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1011 CXPST 112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6370000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5090"><numerocontrato>5010.6009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS E INTERATIVAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34900</sequencialcompra><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>932314.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5091"><numerocontrato>5010.6010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERACIONALIZAÇÃO DECARROS PIPA PARA A LAVAGEM DE RUAS NA CIDADEDO RECIFE E O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVELDURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2025.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35289</sequencialcompra><cnpjcontratado>16803436000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BELAS ÁGUAS COMERCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA MARIA IRENE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>718</numeroendcontratado><complementoendcontratado>D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>291000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5092"><numerocontrato>5010.6011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DASRPAS 04, 05 E 06 DA CIDADE DO RECIFE - PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35195</sequencialcompra><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>21699954.02</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5093"><numerocontrato>5010.6012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DASRPAS 04, 05 E 06 DA CIDADE DO RECIFE - PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35195</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>20249943.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5094"><numerocontrato>5010.6013/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DEINFRAESTRUTURA URBANA PARA DIVERSAS VIAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34238</sequencialcompra><cnpjcontratado>11019554000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALTYS ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUIMARAES PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 1601 , 1605</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1060937.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5095"><numerocontrato>5010.6014/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DEINFRAESTRUTURA URBANA PARA DIVERSAS VIAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34238</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1121312.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5096"><numerocontrato>5010.6015/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE DRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34809</sequencialcompra><cnpjcontratado>41075755000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORCONSULT  PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JUNDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>47</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3334150.86</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5097"><numerocontrato>5010.6017/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIACIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PASSIVOAMBIENTAL DO ATERRO ENCERRADO DAMURIBECA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35047</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1379816.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5098"><numerocontrato>5010.6018/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADV ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS CONSULTIVO E CONTENCIOSO NO RAMO DO DIREITO INDIVIDUAL E COLETIVO DE TRABALHO PARA INTERVEÇOÕES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35794</sequencialcompra><cnpjcontratado>4765911000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COSTA PINTO &amp; CORREA ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>193</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5099"><numerocontrato>5010.6019/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DA MACRODRENAGEM DA CIDADEDO RECIFE - PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>36542</sequencialcompra><cnpjcontratado>1514128000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  REGENERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5869999.99</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5100"><numerocontrato>5010.6020/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DA MACRODRENAGEM DA CIDADEDO RECIFE - PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>36542</sequencialcompra><cnpjcontratado>1514128000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  REGENERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5101"><numerocontrato>5010.6021/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS DECATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA A EFETIVAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DERESÍDUOS DA COLETA SELETIVA EFETUADA PELO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DAPREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40645</sequencialcompra><cnpjcontratado>5093501000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS - COOPAGRES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA DO  GUSMAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>178</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>226000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5102"><numerocontrato>5010.6022/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RESTAURAÇÃO DE OBRA DE ARTE SACRA PARA RECUPERAÇÃO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DE SEUS RESPECTIVOS NICHO LOCALIZADO NO MORRO DA CONCEIÇÃO, BAIRRO DE CASA AMARELA NO MUNICIPIO DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>40304</sequencialcompra><cnpjcontratado>8064693000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>117648.46</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5103"><numerocontrato>5010.6023/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA A EFETIVAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DA COLETA SELETIVA EFETUADA PELO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DAPREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41708</sequencialcompra><cnpjcontratado>58012087000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DO GUSMAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IMPERIAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1770</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPãO 00C9</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SãO JOSé</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>22600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5104"><numerocontrato>5010.6024/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEREQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREASVERDES, CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>39490</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14299948.06</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5105"><numerocontrato>5010.6025/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEREQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREASVERDES, CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>39490</sequencialcompra><cnpjcontratado>10698641000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MASTER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VIEIRA DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1131</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA APARECIDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALGUEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11360000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5106"><numerocontrato>5010.6026/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DEMANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DISTRIBUÍDOS PELA CIDADE DE RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>39489</sequencialcompra><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1565444.53</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5107"><numerocontrato>5010.6027/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA VOLTADA AO MONITORAMENTO GEOAMBIENTAL DO ATERRO DA MURIBECA E A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>41603</sequencialcompra><cnpjcontratado>11187606000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2025-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>259180.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5108"><numerocontrato>5010.6028/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DEDRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DE CIMENTO, NA RUA ENGENHO CAMBOINHA - IMBIRIBEIRARECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>40401</sequencialcompra><cnpjcontratado>2297922000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAENA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMADEU DO CARMO FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q:QQ LT:22</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BREJO DA GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>643577.13</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5109"><numerocontrato>5010.6029/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE ATIVIDADES DE ENSINO VISANDO OTREINAMENTO DE ENGENHEIROS, ARQUITETOS E TÉCNICOS PARA A REALIZAÇÃO DEINSPEÇÕES, CADASTRAMENTO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS(OAES) LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DO RECIFE – PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>41723</sequencialcompra><cnpjcontratado>3507661000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>327146.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5110"><numerocontrato>5010.6032/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLANDO VIDAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42837</sequencialcompra><cnpjcontratado>47455271000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLANDO VIDAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IMPERIAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1770</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 00C9</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>22600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5111"><numerocontrato>5010.6034/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURAURBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO PARQUE DA TAMARINEIRA (2ª ETAPA), INCLUINDO A AMPLIAÇÃODAS ÁREAS DE USO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS INTEGRADORESÀ ETAPA ANTERIORMENTE EXECUTADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42114</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18800969.81</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5112"><numerocontrato>4701.0001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DA SOLUÇÃO ABSENS, DESENVOLVIDA A PARTIR DO CONTRATO AJU N. 014/2022 CUJO OBJETO REFERE-SE AO DESAFIO 2 - SAÚDE - ABSENTEISMO, PUBLICADO NO SITE EITA.RECIFE.PE.GOV.BR, REFERENTE AO 1. CICLO DE INOVAÇÃO ABERTA DO RECIFE, ORIUNDO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO - CHAMAMENTO PÚBLICO N. 002/2021 COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 15 DA LEI N. 182/2021.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37001</sequencialcompra><cnpjcontratado>32465035000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BEYOND CLOUD CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL POLIDORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>714</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2998959.03</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5113"><numerocontrato>4701.0002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO (SPC) PARA O FUNDO DE MUNICIPAL DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO - RECIFE ACREDITA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>37190</sequencialcompra><cnpjcontratado>22317405000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CDL RECIFE SERVICOS AOS ASSOCIADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  RIACHUELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SOBRELOJA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80292.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5114"><numerocontrato>4701.0003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR O MODELO DE GOVERNO DE PRECISÃO NA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38982</sequencialcompra><cnpjcontratado>50336412000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LEGALTECH AI COMPANY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2884</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>515000.0032</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5115"><numerocontrato>4701.0004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO, POR PARTE DA CREDENCIADA/ CONTRATADA DOS KITS DE MATERIAIS BASICOS DE CORTE E COSTURA DESTINADOS AOS EMPREENDEDORES ENQUADRADOS NO PROGRAMA DE CREDITO POPULAR DO RECIFE - CREDPOP</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>39177</sequencialcompra><cnpjcontratado>4894126000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D.MENDONÇA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  RANGEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>193</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5116"><numerocontrato>4701.0005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INSUMOS DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER A SEDE DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>39365</sequencialcompra><cnpjcontratado>11189101000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GENSETS ENERGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE AUGUSTO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1740</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JIQUIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10380.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5117"><numerocontrato>4701.0006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>39378</sequencialcompra><cnpjcontratado>33608308000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA BELAS ARTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>15</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>57358.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5118"><numerocontrato>4701.0007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO, PELA EMPREL, DA COTA SAFIRA DISPONIBILIZADA PELA PATROCINADA, CONFORME DEFINIÇÃO CONSTANTE NA PROPOSTA, PARA PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DA MARCA DA EMPREL NO EVENTO SMART CITY BUSINESS BRASIL CONGRESS 2025 - SCB - BR25 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2025 EM SÃO PAULO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>39800</sequencialcompra><cnpjcontratado>43946080000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ITALIAN EXHIBITION GROUP BRASIL EVENTOS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANGELICA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2546</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ 121 SALA R</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CONSOLACAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5119"><numerocontrato>4701.0008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORMALIZAR PARCERIA ESTRATEGICA ENTRE A EMPREL E A VIDEOPORTO PARA A DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO SMARTLET EM MUNICIPIOS BRASILEIROS, UTILIZANDO O MARKETPLACE OFICIAL DA EMPREL (SOLUCOES.EMPREL.GOV.BR) COMO PRINCIPAL CANAL DE EXPOSIÇÃO E CONEXÃO COM POTENCIAIS CLIENTES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>39801</sequencialcompra><cnpjcontratado>13540507000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIDEOPORTO  COMUNICACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDF ITBC - SALA 506</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5120"><numerocontrato>4701.0009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE PARA UTILIZAÇÃO NO BANCO DE DADOS ORACLE INSTALADOS NOS SERVIDORES DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40032</sequencialcompra><cnpjcontratado>59456277000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE AUREO BUSTAMANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO MORUMBI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>448515.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5121"><numerocontrato>4701.0010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA NO FORMATO SAAS ( SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB(ON LINE) COM BACKUP DIARIO COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM DURANTE TODO O PERÍODO DO LICENCIAMENTO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40035</sequencialcompra><cnpjcontratado>47913340000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MACGOV - SISTEMA DE GOVERNANCA PUBLICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JURACI MAGALHAOES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CONCEICAO DO JACUIPE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5122"><numerocontrato>4701.0011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DUPLA FACE REDONDA EM ACM E PLACAS DUPLA FACE REDONDA EM PS, AMBAS COM IMPRESSÃO DIGITAL FRENTE E VERSO PARA FIXAÇÃO EM POSTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40126</sequencialcompra><cnpjcontratado>7119892000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPINELI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>SALA 04 A QUADRADETR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAJá</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITÓRIA DE SANTO ANTÃO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>106425.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5123"><numerocontrato>4701.0012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>OBJETO REGULAMENTAR A PARCERIA ESTRATÉGICA ENTRE AS PARTES PARA À COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO PRODUTO DE INOVAÇÃO DENOMINADO "INTEGRA.AI", PLATAFORMA INOVADORA DESENVOLVIDA EM REGIME DE COPROPRIEDADE PELAS PARTES PARA OTIMIZAR A COMUNICAÇÃO EM SAÚDE, SOLUÇÃO TECNOLÓGICA EM NUVEM, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE).</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>40676</sequencialcompra><cnpjcontratado>6214736000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5124"><numerocontrato>4701.0013/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>O FORNECIMENTO, POR PARTE DA CREDENCIADA/CONTRATADA, DO KIT DE MOTOR BARCO PESCADOR COM RABETA PARA AS ATIVIDADES PRODUTIVAS ENQUADRADAS NO PROGRAMA DE CREDITO POPULAR DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41534</sequencialcompra><cnpjcontratado>16629158000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M A COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  PALMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>556</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5125"><numerocontrato>4701.0014/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LICENÇA DE SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO JORNALISTICA E TRANSMISSÕES AO VIVO VIA STREAMING PELA TV CONECTA RECIFE, INCLUINDO TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO DE GARANTIA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>41374</sequencialcompra><cnpjcontratado>13772522000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DMNEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SETOR SCS QUADRA 07 BLOCO A</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>SL 716 E 718 PARTE A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA AZUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>64222.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5126"><numerocontrato>4701.0016/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO, POR PARTE DA CREDENCIADA/CONTRATADA, DO KIT DE MOTOR BARCO COM RABETA PARA AS ATIVIDADES PRODUTIVAS ENQUADRADAS NO PROGRAMA DE CRÉDITO POPULAR DO RECIFE - CREDPOP</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41966</sequencialcompra><cnpjcontratado>10552260000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUAPE MOTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR 101 SUL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 100</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5127"><numerocontrato>4701.0017/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO, TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42231</sequencialcompra><cnpjcontratado>2423535000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE DUMAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1711</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 02 TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHáCARA SANTO ANTôNIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SãO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-07-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1041025.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5128"><numerocontrato>4701.0018/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SERÁ REALIZADA POR MEIO DE VAN ADAPTADA COMO ESCRITÓRIO MÓVEL, 0 (ZERO) KM, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E APOIO ADMINISTRATIVO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES CONSECUTIVOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42547</sequencialcompra><cnpjcontratado>7883221000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>URJA SOCIAL - TECNOLOGIA GESTAO E OPERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R PROF AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA POPULAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>963833.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5129"><numerocontrato>4701.0019/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS DO FABRICANTE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (HPE), INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42487</sequencialcompra><cnpjcontratado>61797924000236</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA TAMBORE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>72</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMBORE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARUERI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>103746.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5130"><numerocontrato>4701.0020/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM TÉCNICAS DE NAIL DESIGN, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CRÉDITO POPULAR DO RECIFE (CREDPOP), EM PARCERIA COM A REDE DE CENTROS COMUNITÁRIOS DA PAZ</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41700</sequencialcompra><cnpjcontratado>61473409000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>61.473.409 JOELMA FERREIRA ALMEIDA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARUIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>130</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>22279.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5131"><numerocontrato>4701.0021/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO PERMANENTE DO SOFTWARE DE SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022, LICENÇAS DE ACESSO CLIENTE E DE ACESSO CLIENTE VIA ÁREA DE TRABALHO REMOTO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>40474</sequencialcompra><cnpjcontratado>35638117000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GIGATECH INTERNET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VERBO DIVINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2001</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL B CONJ 305</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL)</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>17850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5132"><numerocontrato>4701.0022/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISE ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO A EXECUÇÃO FISICA E FINANCEIRA DO CONVENIO PDI N. 008/2024, FIRMADO ENTRE A SECTI, A EMPREL E A ABDI.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>42351</sequencialcompra><cnpjcontratado>60236844000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>60.236.844 ANACLETO SALUSTIANO MENDES JUNIOR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE VISCONDE SUASSUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>923</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1005</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>74920.0008</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5133"><numerocontrato>4701.0024/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>O FORNECIMENTO, POR PARTE DA CREDENCIADA/CONTRATADA, DO KIT NAIL DESIGN DESTINADOS AOS EMPREENDEDORES ENQUADRADOS NO PROGRAMA DE CRÉDITO POPULAR DO RECIFE - CREDPOP</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42658</sequencialcompra><cnpjcontratado>42958112000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTENT COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LARISSA RIBEIRO BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>488</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TUPUIU-MORADA LESTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>AQUIRAZ</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5134"><numerocontrato>4701.0025/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA DEREDE COM A ALOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE E HARDWARE C/ FUNCIONALIDADES DEFIREWALL, FILTRO DE CONTEÚDO WEB, PREVENÇÃO DE INTRUSÃO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DASSUPERFÍCIES DE ATAQUE, GESTÃO DE EVENTOS DE SEGURANÇA, C/ DETECÇÃO .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43047</sequencialcompra><cnpjcontratado>9137728000720</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11233798.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5135"><numerocontrato>4701.0026/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA "SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PONTES" QUE TEM POR OBJETIVO A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO ESTRUTURAL, COM A INSTALAÇÃO DE SENSORES DE VIBRAÇÃO NO TABULEIRO DA PONTE, PERMITINDO O MONITORAMENTO CONTINUO DA SUA INTEGRIDADE ESTRUTURAL NO ESPAÇO DO SANDBOX EITA LABS (RECIFE LIVING LABS)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43973</sequencialcompra><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5136"><numerocontrato>4701.0027/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS BIODEGRADAVEIS, COM ENTREGAS MENSAIS POR DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPREL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43800</sequencialcompra><cnpjcontratado>375180000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T M VASCONCELOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  BRUM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>393</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>82800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5137"><numerocontrato>4701.0028/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E MONITORAMENTO DA SOLUÇÃO DE DATACENTER OUTDOOR, COM SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE, ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPORTE 24X7X365 PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43993</sequencialcompra><cnpjcontratado>3888247000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA GRAJAU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>60</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2117</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALPHAVILLE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARUERI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>621394.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5138"><numerocontrato>6201.0003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATRCÍNIO À 31ª EDIÇÃO DO JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS. ATENDIMENTO GERAL 2025. SEI: 17.000077/2025-67</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35536</sequencialcompra><cnpjcontratado>10553840000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ARTES CENICAS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPIAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>737</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>220000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5139"><numerocontrato>6201.0004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO PE. FÁBIO DE MELO, NO DIA 19/01/2025, ATENDIMENTO GERAL 2025 (CELEBRAÇÃO DOS 35 ANOS DA OBRA DE MARIA - ARENA PERNAMBUCO). SEI: 17.000128/2025-51</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>39765</sequencialcompra><cnpjcontratado>45315776000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE NOSSA SENHORA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1246</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 606</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COPACABANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5140"><numerocontrato>6201.0007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ACADEMIA DA BERLINDA, NO DIA 31/01/2025, ATENDIMENTO GERAL 2025, NO CAIS DA ALFANDEGA NA BIENAL DA UNE. SEI: 17.000195/2025-75</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35631</sequencialcompra><cnpjcontratado>34780902000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OLINDANCE DANCE PRODUCAO MUSICAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALFREDO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>95</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>75000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5141"><numerocontrato>6201.0009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR,QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025, VISANDO ATENDIMENTODADEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34645</sequencialcompra><cnpjcontratado>28296878000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE ALBUQUERQUE DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>133000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5142"><numerocontrato>6201.0010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DUDA BEAT - CVD DIA 31/01/2024 - CAIS DA ALFANDEGA - BIENAL DA UNE - ATENDIMENTO 2025. SEI: 17.000289/2025-44</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35633</sequencialcompra><cnpjcontratado>32296392000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IZAZ CONTEUDO CULTURAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARLOS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>73</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 201 BL C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>290000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5143"><numerocontrato>6201.0011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR,QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025, VISANDO ATENDIMENTODADEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34645</sequencialcompra><cnpjcontratado>49533531000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G2 SOLUCOES EM EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PRIMAVERA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5144"><numerocontrato>6201.0012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR,QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025, VISANDO ATENDIMENTODADEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34645</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>125000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5145"><numerocontrato>6201.0013/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR,QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025, VISANDO ATENDIMENTODADEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34645</sequencialcompra><cnpjcontratado>7042228000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>XANDE XOU LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PARNAIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>196000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5146"><numerocontrato>6201.0014/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS DA ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA,  QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35356</sequencialcompra><cnpjcontratado>20456068000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D&amp;M CONSTRUTORA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1730</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01 CXPST 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>336998.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5147"><numerocontrato>6201.0018/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO EM REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS DE GELO EM ESCAMA ACONDICIONADO EM SACOS DE 10 OU 20 QUILOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35722</sequencialcompra><cnpjcontratado>15591707000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RICARDO HENRIQUE G DOURADO FABRICA DE GELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NOGUEIRA DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>407</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>420000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5148"><numerocontrato>6201.0081/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO CÊNICA,  PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2025, A SER REALIZADO NO MARCO ZERO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34917</sequencialcompra><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1305000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5149"><numerocontrato>6201.0142/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURASCORRELATAS DOS POLOS CENTRALIZADOS E DESFILE DE AGREMIAÇÕES, QUESERÃOUTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35354</sequencialcompra><cnpjcontratado>49533531000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G2 SOLUCOES EM EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PRIMAVERA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>929000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5150"><numerocontrato>6201.0154/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO GERAL, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35370</sequencialcompra><cnpjcontratado>12327355000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J &amp; E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 230</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>557000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5151"><numerocontrato>6201.0156/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO GERAL, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35370</sequencialcompra><cnpjcontratado>20456068000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D&amp;M CONSTRUTORA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1730</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01 CXPST 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1530000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5152"><numerocontrato>6201.0189/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURASCORRELATAS DOS POLOS CENTRALIZADOS E DESFILE DE AGREMIAÇÕES, QUESERÃOUTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35354</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>231500.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5153"><numerocontrato>6201.0194/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURASCORRELATAS DOS POLOS CENTRALIZADOS E DESFILE DE AGREMIAÇÕES, QUESERÃOUTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35354</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5154"><numerocontrato>6201.0205/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURASCORRELATAS DOS POLOS CENTRALIZADOS E DESFILE DE AGREMIAÇÕES, QUESERÃOUTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35354</sequencialcompra><cnpjcontratado>2804667000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOTEFYS SERVICOS LTDA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CAIXA POSTAL 1121</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>334818.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5155"><numerocontrato>6201.0214/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURASCORRELATAS DOS POLOS CENTRALIZADOS E DESFILE DE AGREMIAÇÕES, QUESERÃOUTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35354</sequencialcompra><cnpjcontratado>31500304000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OPCAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2089</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>351999.99</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5156"><numerocontrato>6201.0215/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO GERAL, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35370</sequencialcompra><cnpjcontratado>3782862000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA VINTE DE JULHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>957000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5157"><numerocontrato>6201.0218/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO GERAL, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35370</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>174000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5158"><numerocontrato>6201.0272/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO GALO DA MADRUGADA, DIA 01/03/2025, NA PRACA SERGIO LORETO, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.000193/2025-86</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35909</sequencialcompra><cnpjcontratado>11451275000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE DE MASCARAS O GALO DA MADRUGADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA CONCORDIA ATÉ 352</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>984</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SÃO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>989500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5159"><numerocontrato>6201.0273/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO FESTIVAL CENA PEIXINHOS, DIA 19/02/2025, NO CAIS DA ALFANDEGA - 16º EDIÇÃO DO FESTIVAL CENA PEIXINHOS - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011671/2024-01</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35914</sequencialcompra><cnpjcontratado>23402681000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>23.402.681 HARRYSON MOURA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PAULISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>106</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5160"><numerocontrato>6201.0274/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO - PROJETO HIP HOP, DIA 20/02/2025, NO CAIS DO ALFANDEGA, PROJETO HIP HOP, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.000050/2025-74</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35915</sequencialcompra><cnpjcontratado>19939528000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A CARA DAQUI PRODUCOES DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3003</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST41</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>52000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5161"><numerocontrato>6201.0275/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO FESTIVAL REC BEAT 2025, DIAS 01, 02, 03 E 04/03/2025, NO CAIS DO ALFANDEGA, CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.000159/2025-10</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35919</sequencialcompra><cnpjcontratado>650779000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REC-BEAT DISCOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 3 CXPST 1448</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>420000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5162"><numerocontrato>6201.0276/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO PROJETO PRÉ NO REGGAE, DIA 23/02/2025, NO CAIS DO ALFANDEGA, CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.011394/2024-28</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35911</sequencialcompra><cnpjcontratado>35217476000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANDRA MOREIRA MAYMONE DE MELO 45813990410</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BEIRA MAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5346</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA CT 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>57200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5163"><numerocontrato>6201.0287/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CESSÃO E MÃO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJEÇÃO EM PAINÉIS DE LED, DEVENDO  TODOS  OS  ITENS  SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR TÉCNICOS CAPACITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR, DURANTE O CARNAVAL /2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35404</sequencialcompra><cnpjcontratado>19826926000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLENO RECIFE LOCACOES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA MARIA DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>195</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1299999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5164"><numerocontrato>6201.0318/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURASCORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS, QUE SERÃO UTILIZADOSDURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35223</sequencialcompra><cnpjcontratado>49533531000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G2 SOLUCOES EM EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PRIMAVERA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>234508.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5165"><numerocontrato>6201.0320/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURASCORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS, QUE SERÃO UTILIZADOSDURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35223</sequencialcompra><cnpjcontratado>20737267000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV DR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAPIBARIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO LOURENCO DA MATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>232000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5166"><numerocontrato>6201.0322/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURASCORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS, QUE SERÃO UTILIZADOSDURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35223</sequencialcompra><cnpjcontratado>40557130000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL RAPOSO MACHADO (LOT BONFIM II)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 3 QUADRA 0</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONFIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5167"><numerocontrato>6201.0325/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURASCORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS, QUE SERÃO UTILIZADOSDURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35223</sequencialcompra><cnpjcontratado>4433259000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD BR 408</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 10 28 GP A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>246109.85</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5168"><numerocontrato>6201.0330/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO FESTIVAL PRE AMP, DIAS 21/02 E 22/02/2025, NO CAIS DO ALFANDEGA, CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.000074/2025-23</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35916</sequencialcompra><cnpjcontratado>6699036000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARTICULACAO MUSICAL PERNAMBUCANA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2025-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>104000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5169"><numerocontrato>6201.0475/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CESSÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO CÊNICA, DEVENDO TODOS OS   ITENS SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR PESSOAL TÉCNICO CAPACITADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FCCR, PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35405</sequencialcompra><cnpjcontratado>40868432000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A P S SOM LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CENTRAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6356</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>292999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5170"><numerocontrato>6201.0485/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE E MAESTRO ADEMIR ARAÚJO, NO DIA 28/02/2025, CENTRALIZADOS - RECIFEANTIGO (PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL - CICLO CARNAVALESCO 2025 / POLOS. SEI: 17.001240/2025-17</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36086</sequencialcompra><cnpjcontratado>4797740000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLURAL PROJETOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5171"><numerocontrato>6201.0493/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CESSÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO CÊNICA, DEVENDO TODOS OS   ITENS SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR PESSOAL TÉCNICO CAPACITADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FCCR, PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35405</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>485799.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5172"><numerocontrato>6201.0495/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ORQUESTRÃO, NO DIA 05/03/2025, NO CENTRALIZADOS - MARCO ZERO (PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL), CICLO CARNAVALESCO 2025 / POLOS. SEI: 17.001244/2025-97</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36640</sequencialcompra><cnpjcontratado>13982184000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PASSO DE ANJO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA BARAO VITORIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>255000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5173"><numerocontrato>6201.0501/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ALCEU VALENÇA, NO DIA 05/03/2025, NO CENTRALIZADOS - MARCO ZERO (PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL), CICLO CARNAVALESCO 2025 / POLOS. SEI: 17.001249/2025-10</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36642</sequencialcompra><cnpjcontratado>7422115000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MV PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRUDENTE DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CARMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>220000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5174"><numerocontrato>6201.0506/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CACHÊ DE PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE ELBA RAMALHO, NO DIA 27/02/2025, NO MARCO ZERO, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2025. SEI: 17.001225/2025-61</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36059</sequencialcompra><cnpjcontratado>27687755000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACAUA PRODUTORA LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>351</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 422, 423</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5175"><numerocontrato>6201.0536/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CESSÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO CÊNICA, DEVENDO TODOS OS   ITENS SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR PESSOAL TÉCNICO CAPACITADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FCCR, PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35405</sequencialcompra><cnpjcontratado>40557130000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL RAPOSO MACHADO (LOT BONFIM II)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 3 QUADRA 0</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONFIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>114000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5176"><numerocontrato>6201.0541/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO MESTRE AMBROSIO , DIA 28/02/2025 - PATIO DE SAO PEDRO - NA PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2025. SEI: 17.001306/2025-61</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36087</sequencialcompra><cnpjcontratado>11868892000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FINA PRODUCAO MUSICAL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE DONINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>88000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5177"><numerocontrato>6201.0546/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA OTTO, DIA 04/03/2025, CENTRALIZADOS, PÁTIO SÃO PEDRO, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2025. SEI: 17.001307/2025-13</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38506</sequencialcompra><cnpjcontratado>30984565000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONDOM BLACK PRODUCAO TEATRAL, MUSICAL E DE ESPETACULO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL MANOEL LUIS OSORIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>78000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5178"><numerocontrato>6201.0553/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CESSÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO CÊNICA, DEVENDO TODOS OS   ITENS SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR PESSOAL TÉCNICO CAPACITADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FCCR, PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35405</sequencialcompra><cnpjcontratado>4433259000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD BR 408</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 10 28 GP A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>275000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5179"><numerocontrato>6201.0567/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE E MAESTRO ADEMIR ARAÚJO, NO DIA 02/03/2025, NO CENTRALIZADOS - PRAÇADA INDEPENDÊNCIA (QG DO FREVO PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA), CICLO CARNAVALESCO 2025 / POLOS. SEI: 17.001401/2025-64</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38494</sequencialcompra><cnpjcontratado>4797740000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLURAL PROJETOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5180"><numerocontrato>6201.0577/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CESSÃO E MÃO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJEÇÃO EM PAINÉIS DE LED, DEVENDO  TODOS  OS  ITENS  SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR TÉCNICOS CAPACITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR, DURANTE O CARNAVAL /2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35404</sequencialcompra><cnpjcontratado>7890184000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>K9 PRODUCOES DE VIDEOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GASPAR VASCONCELOS VIEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>177</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1ANDAR - SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>UNIVERSITARIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>149989.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5181"><numerocontrato>6201.0578/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CESSÃO E MÃO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE PROJEÇÃO EM PAINÉIS DE LED, DEVENDO  TODOS  OS  ITENS  SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR TÉCNICOS CAPACITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FCCR, DURANTE O CARNAVAL /2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35404</sequencialcompra><cnpjcontratado>31500304000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OPCAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2089</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>138999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5182"><numerocontrato>6201.0599/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CESSÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO CÊNICA, DEVENDO TODOS OS   ITENS SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR PESSOAL TÉCNICO CAPACITADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FCCR, PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35405</sequencialcompra><cnpjcontratado>3314084000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>START PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TEREZINHA ALVES BATISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>410600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5183"><numerocontrato>6201.0627/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ALCEU VALENÇA, NO DIA 23/03/2025, NO CENTRALIZADOS - RUA DA AURORA - BLOCO MALUCO BELEZA(PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL), CICLO CARNAVALESCO 2025 / POLOS. SEI: 17.001023/2025-19</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36091</sequencialcompra><cnpjcontratado>7422115000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MV PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRUDENTE DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CARMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>220000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5184"><numerocontrato>6201.0629/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO DE ELBA RAMALHO, NO DIA 23/02/2025, CENTRALIZADOS - RUA DA AURORA - BLOCO MALUCO BELEZA, PROGRAMAÇÃO DECARNAVAL 2025. SEI: 17.001037/2025-32</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36093</sequencialcompra><cnpjcontratado>27687755000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACAUA PRODUTORA LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>351</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 422, 423</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5185"><numerocontrato>6201.0659/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CESSÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO CÊNICA, DEVENDO TODOS OS   ITENS SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR PESSOAL TÉCNICO CAPACITADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FCCR, PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35405</sequencialcompra><cnpjcontratado>31500304000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OPCAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2089</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>297000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5186"><numerocontrato>6201.0662/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE E MAESTRO ADEMIR ARAÚJO, NO DIA 22/02/2025, BAILE MUNICIPAL , CLASSICHALL ( 59° BAILE MUNICIPAL DO RECIFE - CICLO CARNAVALESCO 2025 / POLOS). SEI: 17.001236/2025-41</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36242</sequencialcompra><cnpjcontratado>4797740000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLURAL PROJETOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5187"><numerocontrato>6201.0687/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NAÇÃO ZUMBI, DIA 03/03/2025, MARCO ZERO, CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.001239/2025-84</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36646</sequencialcompra><cnpjcontratado>2185725000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BABEL PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UNID 05 SL 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PROFESSOR BENOA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTANA DE PARNAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5188"><numerocontrato>6201.0690/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ELBA RAMALHO, NO DIA 04/03/2025, NO MARCO ZERO, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2025. SEI: 17.001246/2025-86</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36644</sequencialcompra><cnpjcontratado>27687755000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACAUA PRODUTORA LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>351</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 422, 423</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5189"><numerocontrato>6201.0762/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA ELBA RAMALHO , NO DIA 23/02/2025 - NO BAILE MUNICIPAL - CLASSIC HALL - 59° BAILE MUNICIPAL DO RECIFE - CICLOCARNAVALESCO 2025. SEI: 17.001232/2025-62</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36227</sequencialcompra><cnpjcontratado>27687755000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACAUA PRODUTORA LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>351</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 422, 423</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5190"><numerocontrato>6201.0765/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DO MUNDO BITA-CARNAVAL DO BITA , NO DIA 04/03/2025, PARQUES - PARQUE DONA LINDU - PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2025. SEI: 17.001582/2025-29</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37457</sequencialcompra><cnpjcontratado>23199117000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PEDRO T F LINS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  PERNAMBUCANAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>282</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 601, 602 CXPST 91</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5191"><numerocontrato>6201.0769/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CESSÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO CÊNICA, DEVENDO TODOS OS   ITENS SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR PESSOAL TÉCNICO CAPACITADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FCCR, PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35405</sequencialcompra><cnpjcontratado>2804667000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOTEFYS SERVICOS LTDA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CAIXA POSTAL 1121</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5192"><numerocontrato>6201.0786/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA LENINE, DIA 04/03/2025 -MARCO ZERO - CICLO CARNAVALESCO 2025, SEI: 17.001265/2025-11</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36649</sequencialcompra><cnpjcontratado>1724591000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAMELUCO PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SAO SEBASTIAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>URCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5193"><numerocontrato>6201.0910/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA OTTO, DIA 22/02/2025, CENTRALIZADOS, CAIS DA ALFÂNDEGA, FESTIVAL PRE AMP, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL2025. SEI: 17.001334/2025-88</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36327</sequencialcompra><cnpjcontratado>30984565000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONDOM BLACK PRODUCAO TEATRAL, MUSICAL E DE ESPETACULO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL MANOEL LUIS OSORIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>78000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5194"><numerocontrato>6201.0984/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CHICO CÉSAR DIA 28/02/2025 CENTRALIZADOS. PRAÇA DO ARSENAL, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2025. SEI: 17.001342/2025-24</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36444</sequencialcompra><cnpjcontratado>8303856000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LFMAISC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  AMERICAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL 4 SALA 437</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5195"><numerocontrato>6201.1007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CHICO CÉSAR DIA 02/03/2025 DES CENTRALIZADOS. VÁRZEA, PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2025. SEI: 17.001995/2025-11</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36652</sequencialcompra><cnpjcontratado>8303856000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LFMAISC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  AMERICAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL 4 SALA 437</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5196"><numerocontrato>6201.1021/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NAÇÃO ZUMBI, DIA 04/03/2025, VARZEA, CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.001998/2025-47</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36653</sequencialcompra><cnpjcontratado>2185725000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BABEL PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UNID 05 SL 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PROFESSOR BENOA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTANA DE PARNAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5197"><numerocontrato>6201.1026/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GERALDO AZEVEDO, DIA 01/03/2025, PRAÇA DO ARSENAL, CICLO CARNAVALESCO 2025, SEI: 17.001412/2025-44</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36650</sequencialcompra><cnpjcontratado>27839992000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERACAO PRODUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EFIGENIO SALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>161</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>COSME VELHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5198"><numerocontrato>6201.1097/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CESSÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO CÊNICA, DEVENDO TODOS OS   ITENS SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR PESSOAL TÉCNICO CAPACITADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FCCR, PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35405</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>165999.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5199"><numerocontrato>6201.1118/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CESSÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO CÊNICA, DEVENDO TODOS OS   ITENS SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR PESSOAL TÉCNICO CAPACITADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FCCR, PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35405</sequencialcompra><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>201000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5200"><numerocontrato>6201.1125/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CESSÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO CÊNICA, DEVENDO TODOS OS   ITENS SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR PESSOAL TÉCNICO CAPACITADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FCCR, PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35405</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288236000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BH SERVIÇOS EM SONORIZACAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 27 - CPX 271</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>93500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5201"><numerocontrato>6201.1134/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ACADEMIA DA BERLINDA, NO DIA 02/03/2025, DESCENTRALIZADOS - POÇO DA PANELA (CICLO CARNAVALESCO 2025 / POLOS) SEI 17.002008/2025-98</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38160</sequencialcompra><cnpjcontratado>34780902000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OLINDANCE DANCE PRODUCAO MUSICAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALFREDO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>95</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>75000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5202"><numerocontrato>6201.1172/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA NATÁLIA ROSA , NO DIA 22/02/2025 - ATENDIMENTO V - RPA V - BLOCO MANGUE SECO FOLIA - AFOGADOS - CICLOCARNAVALESCO 2025. SEI: 17.002215/2025-42</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36712</sequencialcompra><cnpjcontratado>47534968000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MSC PROMOCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS AGUAS VERDES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONOI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5203"><numerocontrato>6201.1223/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOSSO SENTIMENTO, NO DIA 21/02/2025, CARNAVAL DO SEU SAMUCA - VASCO DA GAMA - CICLO CARNAVALESCO2025. SEI: 17.002400/2025-37</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36519</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5204"><numerocontrato>6201.1224/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CESSÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO CÊNICA, DEVENDO TODOS OS   ITENS SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR PESSOAL TÉCNICO CAPACITADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FCCR, PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35405</sequencialcompra><cnpjcontratado>52046797000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CHEGA MAIS LOCACOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3003</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO CXPST 2063</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>444500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5205"><numerocontrato>6201.1243/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DA CASA DE SHOWS CLASSIC HALL NO DIA 22/02/2025, PARA REALIZAÇÃO DO 59º BAILE MUNICIPAL DO RECIFE, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.001849/2025-88</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38009</sequencialcompra><cnpjcontratado>2934873000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LAZZULI PROMOCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SERGIO GONCALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>273000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5206"><numerocontrato>6201.1272/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO NOSSO SENTIMENTO - CVD, NO DIA 23/02/2025, ATENDIMENTO V - RPA IV (BLOCO OS BUCHUDOS DO CORDEIRO -CORDEIRO) CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.002389/2025-13</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36563</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5207"><numerocontrato>6201.1274/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CESSÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO CÊNICA, DEVENDO TODOS OS   ITENS SEREM DEVIDAMENTE MONTADOS E OPERADOS POR PESSOAL TÉCNICO CAPACITADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FCCR, PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35405</sequencialcompra><cnpjcontratado>20470833000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRUPO INOVE PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ASSEDIPE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>S/N</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>110000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5208"><numerocontrato>6201.1285/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ANTÔNIO NÓBREGA - CVD, DIA 02/03/2025, NO(S) VÁRZEA, CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.002475/2025-18</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38509</sequencialcompra><cnpjcontratado>73155491000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRINCANTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2025-02-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>84000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5209"><numerocontrato>6201.1303/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA DE ANTONIO NÓBREGA - CVD , NO DIA 01/03/2025, PRAÇA DO ARSENAL, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.001420/2025-91</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37031</sequencialcompra><cnpjcontratado>73155491000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRINCANTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2025-02-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>84000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5210"><numerocontrato>6201.1351/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA LUIZA KETILYN - DIA 230/02/2025 -ATENDIMENTO V - BLOCO DO JACARÉ - NOVA DESCOBERTA - PROGRAMAÇÃO DECARNAVAL 2025. SEI: 17.002536/2025-47</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36756</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5211"><numerocontrato>6201.1355/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA SÓ BREGA ( CONDE ) - DIA 21/02/2025 - ATENDIMENTO V - RPA II - BLOCO PÉ DE CANA - CAMPO GRANDE - CICLOCARNAVALESCO 2025. SEI: 17.002440/2025-89</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36612</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5212"><numerocontrato>6201.1356/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA FUNDO DE QUINTAL - DIA 21/02/2025 - ATENDIMENTO V - RPA II - BLOCO PÉ DE CANA - CAMPO GRANDE -PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2025. SEI: 17.002378/2025-25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36618</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5213"><numerocontrato>6201.1359/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO NOSSO SENTIMENTO - CVD, NO DIA 23/02/2025, ATENDIMENTO V - RPA I, SANTO AMARO FEST- SANTO AMARO, NOCICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.002390/2025-30</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36658</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5214"><numerocontrato>6201.1382/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ALCEU VALENÇA, NO DIA 03/03/2025, DESCENTRALIZADOS - JARDIM SÃO PAULO , CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.002698/2025-85</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36660</sequencialcompra><cnpjcontratado>7422115000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MV PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRUDENTE DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CARMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>220000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5215"><numerocontrato>6201.1384/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA FUNDO DE QUINTAL - DIA 23/02/2025 - ATENDIMENTO V - RPA I - SANTO AMARO FEST - SANTO AMARO - PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2025. SEI: 17.002731/2025-77</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36655</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5216"><numerocontrato>6201.1458/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA FAFÁ DE BELÉM - DIA 02/03/2025 - DESCENTRALIZADOS - LAGOA DO ARAÇÁ - PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL, CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.001659/2025-61</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38511</sequencialcompra><cnpjcontratado>10935395000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BISULINHA PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA NHAMBIQUARAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>129</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RESIDENCIAL DEZ (ALPHAVILLE)</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTANA DE PARNAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>230000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5217"><numerocontrato>6201.1460/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SÓ BREGA (CONDE), NO DIA 02/03/2025, DESCENTRALIZADOS - JARDIM SÃO PAULO (PROGRAMAÇÃO DECARNAVAL), CICLO CARNAVALESCO 2025 / POLOS. SEI: 17.002791/2025-90</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38496</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5218"><numerocontrato>6201.1462/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PRISCILA SENNA, DIA 28/02/2025, MARCO ZERO, CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.001255/2025-77</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36892</sequencialcompra><cnpjcontratado>34284509000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRISCILA SENNA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA EDILSON BRASIL SOARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>830</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAPIRANGA-COITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5219"><numerocontrato>6201.1506/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RAPHAELA SANTOS, NO DIA 27/02/2025, CENTRALIZADOS - MARCO ZERO (PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL), CICLOCARNAVALESCO 2025 / POLOS. SEI: 17.001256/2025-11</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37148</sequencialcompra><cnpjcontratado>35442671000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RAPHAELA SANTOS PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALUIZIO DE AZEVEDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 301  CXPST 64</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5220"><numerocontrato>6201.1567/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, EXECUÇÃO E DESMONTAGEM DE SHOWS PIROTÉCNICOS, A SEREM REALIZADOS NESTA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35639</sequencialcompra><cnpjcontratado>4370430000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS SAFIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PARQUE SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EMBU-GUACU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>158999.97</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5221"><numerocontrato>6201.1574/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURASCORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS, QUE SERÃO UTILIZADOSDURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35223</sequencialcompra><cnpjcontratado>49533531000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G2 SOLUCOES EM EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PRIMAVERA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>274468.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5222"><numerocontrato>6201.1585/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ALCEU VALENÇA, NO DIA 02/03/2025, DESCENTRALIZADOS - CORDEIRO , CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.002520/2025-34</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37178</sequencialcompra><cnpjcontratado>7422115000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MV PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRUDENTE DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CARMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>220000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5223"><numerocontrato>6201.1631/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA TAYARA ANDREZA, DIA 04/03/25 DESCENTRALIZADSO, LINHA DO TIRO, NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.002957/2025-78</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37526</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5224"><numerocontrato>6201.1632/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GERALDO AZEVEDO, NO DIA 28/02/2025 - CENTRALIZADOS - MARCO ZERO - PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL. SEI: 17.003168/2025-54</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36898</sequencialcompra><cnpjcontratado>27839992000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERACAO PRODUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EFIGENIO SALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>161</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>COSME VELHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5225"><numerocontrato>6201.1635/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ALCEU VALENÇA, NO DIA 28/02/2025 - CENTRALIZADOS - MARCO ZERO - PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL. SEI: 17.003165/2025-11</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36899</sequencialcompra><cnpjcontratado>7422115000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MV PRODUCOES ARTISITICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRUDENTE DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>313</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CARMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>220000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5226"><numerocontrato>6201.1658/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS SÓ BREGA (CONDE) , DIA 27/02/2025, ATENDIMENTO V - RPA I - BLOCO TUDO JUNTO &amp; MISTURADO. SEI: 17.002931/2025-20</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36814</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5227"><numerocontrato>6201.1659/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GERALDO AZEVEDO, NO DIA 02/03/2025 - DESCENTRALIZADOS - BOMBA DO HEMETÉRIO - PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL - CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.002727/2025-17</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37128</sequencialcompra><cnpjcontratado>27839992000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERACAO PRODUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EFIGENIO SALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>161</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>COSME VELHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5228"><numerocontrato>6201.1662/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA LENINE, DIA 03/03/2025 - DESCENTRALIZADOS - LAGOA DO ARAÇÁ - CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.002333/2025-51</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38513</sequencialcompra><cnpjcontratado>1724591000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAMELUCO PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SAO SEBASTIAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>URCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5229"><numerocontrato>6201.1744/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA ELBA RAMALHO, NO DIA 28/02/2025 - CENTRALIZADOS - MARCO ZERO - PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL. SEI: 17.003166/2025-65</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36869</sequencialcompra><cnpjcontratado>27687755000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACAUA PRODUTORA LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>351</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 422, 423</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5230"><numerocontrato>6201.1753/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MARIANA AYDAR E BLOCO FORROZIN, NO DIA 03/03/2025, DESCENTRALIZADOS - CASA AMARELA (PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL), CICLO CARNAVALESCO 2025 / POLOS. SEI: 17.002349/2025-63</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38575</sequencialcompra><cnpjcontratado>22419336000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRISA RECORDS PRODUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMBURIU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>277</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ 07</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA IPOJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>75000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5231"><numerocontrato>6201.1800/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MARIANA AYDAR E BLOCO FORROZIN, NO DIA 03/03/2025, CENTRALIZADOS - PRAÇA DO ARSENAL (PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL - CICLO CARNAVALESCO 2025/POLOS). SEI: 17.001449/2025-72</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38577</sequencialcompra><cnpjcontratado>22419336000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRISA RECORDS PRODUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMBURIU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>277</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ 07</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA IPOJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>75000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5232"><numerocontrato>6201.1813/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA TAYARA ANDREZA, DIA 01/03/25 DESCENTRALIZADO, PÁTIO DE SAO PEDRO - SABADO DA DIVERSIDADE, NO CICLOCARNAVALESCO 2025. SEI; 17.003221/2025-17</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37025</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5233"><numerocontrato>6201.1843/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LIA DE ITAMARACÁ, NO DIA 02/03/2025, CENTRALIZADOS - PRAÇA DO ARSENAL (PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL - CICLO CARNAVALESCO 2025/POLOS). SEI: 17.002878/2025-67</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38515</sequencialcompra><cnpjcontratado>8284461000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CCEL - CENTRO CULTURAL ESTRELA DE LIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV BENIGNO CORDEIRO GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>BOX 15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JAGUARIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITAMARACA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5234"><numerocontrato>6201.1844/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA LIA DE ITAMARACÁ - DIA 04/03/2025 - DESCENTRALIZADOS - BOMBA DO HEMETÉRIO  - CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.002884/2025-14</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38520</sequencialcompra><cnpjcontratado>8284461000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CCEL - CENTRO CULTURAL ESTRELA DE LIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV BENIGNO CORDEIRO GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>BOX 15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JAGUARIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITAMARACA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5235"><numerocontrato>6201.1859/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MARIA CLARA - CVD, NO DIA 01/03/2025, CENTRALIZADOS, PÁTIO DE SÃO PEDRO (SÁBADO DA DIVERSIDADE), CICLOCARNAVALESCO 2025 / POLOS. SEI: 17.003594/2025-98</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37062</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5236"><numerocontrato>6201.1885/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE PALCOS, ARQUIBANCADAS E DEMAIS ESTRUTURASCORRELATAS DOS POLOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRROS, QUE SERÃO UTILIZADOSDURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35223</sequencialcompra><cnpjcontratado>49533531000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G2 SOLUCOES EM EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PRIMAVERA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>311370.61</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5237"><numerocontrato>6201.1962/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA LUIZA KETILYN - DIA 28/02/2025 -ATENDIMENTO V -RPA III, BLOCO OS LARGADOS - NOVA DESCOBERTA -PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2025. SEI:17.003544/2025-19</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36838</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5238"><numerocontrato>6201.1995/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA ELBA RAMALHO, NO DIA 01/03/2025 - PRAÇA SERGIO LORETO - DESFILE DO GALO DA MADRUGADA - PROGRAMAÇÃODE CARNAVAL. SEI: 17.002131/2025-17</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36938</sequencialcompra><cnpjcontratado>27687755000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACAUA PRODUTORA LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>351</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 422, 423</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5239"><numerocontrato>6201.2073/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NANDO CORDEL - DIA 03/03/2025 - DESCENTRALIZADOS - CORDEIRO - PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38252</sequencialcompra><cnpjcontratado>12571808000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6595</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5240"><numerocontrato>6201.2106/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA TRIBO DE JAH, NO DIA 05/03/2025 ,PATIO DO TERÇO, CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.003714/2025-57</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37368</sequencialcompra><cnpjcontratado>35217476000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANDRA MOREIRA MAYMONE DE MELO 45813990410</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BEIRA MAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5346</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA CT 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>114000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5241"><numerocontrato>6201.2153/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA FAFÁ DE BELÉM - DIA 03/03/2025 - DESCENTRALIZADOS - CAMPO GRANDE - PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2025.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38165</sequencialcompra><cnpjcontratado>10935395000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BISULINHA PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA NHAMBIQUARAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>129</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RESIDENCIAL DEZ (ALPHAVILLE)</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTANA DE PARNAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>190000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5242"><numerocontrato>6201.2280/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SÓ BREGA (CONDE) - DIA 03/03 /2025 - ATENDIMENTO V, RPA IV, BLOCO TADEU NA FOLIA - TORRE, CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.003691/2025-81</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37424</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5243"><numerocontrato>6201.2303/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA LUIZA KETILYN, NO DIA 04/03/2025, IBURA - CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.003420/2025-25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37518</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5244"><numerocontrato>6201.2336/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA UÓ , NO DIA 03/03/2025, CENTRALIZADOS, FESTIVAL RECBEAT, CAIS DA ALFANDEGA - CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.002379/2025-70</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38579</sequencialcompra><cnpjcontratado>33491858000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LET S GIG SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AGENCIAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO CONDE PINHAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1633</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM SAO CARLOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO CARLOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5245"><numerocontrato>6201.2391/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA ELBA RAMALHO, NO DIA 02/03/2025 - BRASILIA TEIMOSA. SEI: 17.002879/2025-10</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36925</sequencialcompra><cnpjcontratado>27687755000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACAUA PRODUTORA LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>351</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 422, 423</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5246"><numerocontrato>6201.2429/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE NATÁLIA ROSA , NO DIA 03/03/2025, DESCENTRALIZADOS,BRASÍLIA TEIMOSA, CICLO CARNAVALESCO 2025.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38060</sequencialcompra><cnpjcontratado>47534968000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MSC PROMOCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS AGUAS VERDES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONOI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5247"><numerocontrato>6201.2575/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NOSSO SENTIMENTO - CVD, NO DIA 04/03/2025, ATENDIMENTO V - RPA VI (BLOCO CANJIRÃO NA FOLIA - IPSEP), CICLO CARNAVALESCO 2025 / ATENDIMENTO. SEI: 17.003545/2025-55</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37653</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5248"><numerocontrato>6201.2597/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO NOSSO SENTIMENTO - CVD, NO DIA 04/03/2025, PAGODÃO DA BARRIGUDA - FUNDÃO - NO CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.003750/2025-11</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37631</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5249"><numerocontrato>6201.2643/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUIZA KETILYN, NO DIA 05/03/25, ATENDIMENTO V - RPA IV, (BLOCO DO TADALA - VÁRZEA) CICLO CARNAVALESCO 2025 / ATENDIMENTO. SEI: 17.004147/2025-56</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>38483</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5250"><numerocontrato>6201.2688/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SÓ BREGA (CONDE) - DIA 08/03/2025 - ATENDIMENTO V - RPA IV - BLOCO BERARDO FOLIA. SEI: 17.004176/2025-18</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37747</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5251"><numerocontrato>6201.2729/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA LUIZA KETILYN, NO DIA 09/03/2025, BLOCO DO ARMAZEM COQUEIRAL - CICLO CARNAVALESCO 2025. SEI: 17.003978/2025-19</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37743</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5252"><numerocontrato>6201.2860/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO) DA PREFEITURA DO RECIFE, DE CARÁTER LOCAL,COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E UPRIMENTOS NECESSÁRIOS, (EXCETO PAPEL).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36066</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80933.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5253"><numerocontrato>6201.2993/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCÍNIO À 27ª EDIÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DO RECIFE, DIA 18/04/2025, NO MARCO ZERO. SEI: 17.004825/2025-81</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>39518</sequencialcompra><cnpjcontratado>10553840000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ARTES CENICAS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPIAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>737</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5254"><numerocontrato>6201.3073/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO 29º FESTIVAL NACIONAL DA SERESTA, DIA 08/05/2025, NA PRACA DO ARSENAL. SEI: 17.005148/2025-18</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>39827</sequencialcompra><cnpjcontratado>884753000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROBERVAL MEDEIROS PENA PRODUCOES ARTISTICAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JAPECANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>57</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5255"><numerocontrato>6201.3074/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETO CINE APOLO, NO DIA 05/05/2025 - CONSULTORIA AUDIOVISUAL E ACUSTICA - TEATRO APOLO. TERMO DE INEX.3036/2025 - SAC. 461811/2025 - GGACF/FCCR. SEI: 17.005276/2025-61</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42152</sequencialcompra><cnpjcontratado>44193636000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOMI TERAHATA AV LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CELSO GARCIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1907</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 54</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BRAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>46000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5256"><numerocontrato>6201.3076/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DAS QUADRILHAS JUNINAS (QUADRILHA DONA MATUTA) - SUBVENÇÃO SÃO JOÃO 2025. SEI: 17.005314/2025-86</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40205</sequencialcompra><cnpjcontratado>33850368000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA DONA MATUTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEDRO MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>491</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAN MARTIN</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25176.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5257"><numerocontrato>6201.3077/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DAS QUADRILHAS JUNINAS (QUADRILHA JUNINA LUMIAR) - SUBVENÇÃO SÃO JOÃO 2025. SEI: 17.005315/2025-21</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40206</sequencialcompra><cnpjcontratado>33649992000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA LUMIAR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ACAJUTIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>318</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAN MARTIN</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25176.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5258"><numerocontrato>6201.3078/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DAS QUADRILHAS JUNINAS (QUADRILHA JUNINA ORIGEM NORDESTINA) - SUBVENÇÃO SÃO JOÃO 2025. SEI: 17.005316/2025-75</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40210</sequencialcompra><cnpjcontratado>33623151000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO CULTURAL E QUADRILHA JUNINA ORIGEM NORDESTINA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MORRO DA CONCEICAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25176.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5259"><numerocontrato>6201.3079/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DAS QUADRILHAS JUNINAS (QUADRILHA JUNINA BRINCANT'S SHOW, QUADRILHA JUNINA ARROCHA O NO, QUADRILHA JUNINA TRADICAO, QUADRILHA JUNINA AMIGOS DE FURACAO, QUADRILHA JUNINA MIRIM EVOLUÇÃO, QUADRILHA JUNINA BALANCÊ MIRIM) - SUBVENÇÃO SÃO JOÃO 2025. SEI: 17.005317/2025-10</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40204</sequencialcompra><cnpjcontratado>5821662000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO RIO BRANCO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>130130.01</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5260"><numerocontrato>6201.3080/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DAS QUADRILHAS JUNINAS (QUADRILHA JUNINA RAÍZES DO PINHO) - SUBVENÇÃO SÃO JOÃO 2025. SEI: 17.005318/2025-64</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40213</sequencialcompra><cnpjcontratado>5541948000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRUPO CULTURAL RAIZAES DO PINHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ACAIACA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO JOSE DO PINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25176.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5261"><numerocontrato>6201.3081/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DAS QUADRILHAS JUNINAS (QUADRILHA JUNINA TRAQUE) - SUBVENÇÃO SÃO JOÃO 2025. SEI: 17.005319/2025-17</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40209</sequencialcompra><cnpjcontratado>33426292000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JUNINA TRAQUE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPINAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>884</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25176.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5262"><numerocontrato>6201.3082/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DAS QUADRILHAS JUNINAS (QUADRILHA JUNINA EVOLUÇÃO, QUADRILHA JUNINA FUSÃO, QUADRILHA JUNINA MATUTINHO DANÇANTE, QUADRILHA RAIO DE SOL, QUADRILHA RAÍZES DO ROSÁRIO) - SUBVENÇÃO SÃO JOÃO 2025. SEI: 17.005320/2025-33</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40212</sequencialcompra><cnpjcontratado>38155469000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIGA INDEPENDENTE DE QUADRILHAS JUNINAS DO RECIFE - LIQUAJUR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TENENTE JOAO CICERO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>104953.34</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5263"><numerocontrato>6201.3084/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO 29º CINE PE FESTIVAL DO AUDIOVISUAL, DIA 09/06/2025, NO FESTIVAL DO AUDIOVISUAL. SEI: 17.005332/2025-68</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>39932</sequencialcompra><cnpjcontratado>4719487000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BPE - BERTINI - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL JOAQUIM INACIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>870</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1611 CXPST-27</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5264"><numerocontrato>6201.3162/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2025.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>39424</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>132000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5265"><numerocontrato>6201.3163/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2025.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>39424</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>683000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5266"><numerocontrato>6201.3164/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2025.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>39424</sequencialcompra><cnpjcontratado>49533531000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G2 SOLUCOES EM EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PRIMAVERA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>436000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5267"><numerocontrato>6201.3175/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>MAESTRO LANFRANCO MARCELLETTI JUNIOR, PROJ. ESP. DA ORQ. SINFONICA DO RECIFE, BEM COMO APRIMORAMENTO MUSICAL, ARTISTICO DE ORQUESTRA - CONSIDERANDO A CONTRATAÇÃO DE MUSICOS. SEI: 17.005608/2025-16</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40342</sequencialcompra><cnpjcontratado>37630326000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LANFRANCO MARCELLETTI JUNIOR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 401 CXPST 903</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>429000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5268"><numerocontrato>6201.3176/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO 15º FORROZAO DO GALO, DIA 30/05/2025, NA PRACA SERGIO LORETO, ATENDIMENTO 2025. SEI: 17.005417/2025-46</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40151</sequencialcompra><cnpjcontratado>11451275000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLUBE DE MASCARAS O GALO DA MADRUGADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA CONCORDIA ATÉ 352</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>984</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SÃO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5269"><numerocontrato>6201.3178/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>39451</sequencialcompra><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>413000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5270"><numerocontrato>6201.3179/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>39451</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>81000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5271"><numerocontrato>6201.3180/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>39451</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>210000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5272"><numerocontrato>6201.3181/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>39451</sequencialcompra><cnpjcontratado>40557130000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL RAPOSO MACHADO (LOT BONFIM II)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 3 QUADRA 0</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONFIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>265000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5273"><numerocontrato>6201.3184/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>39451</sequencialcompra><cnpjcontratado>7042228000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>XANDE XOU LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PARNAIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60860.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5274"><numerocontrato>6201.3208/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO JUNINO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>39451</sequencialcompra><cnpjcontratado>28296878000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE ALBUQUERQUE DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>302000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5275"><numerocontrato>6201.3333/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO 20ª EDIÇÃO DA CAMINHADA DO FORRÓ - NO DIA 12/06/2025, NA PRACA DO ARSENAL - CICLO JUNINO 2025. SEI: 17.005235/2025-75</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40345</sequencialcompra><cnpjcontratado>55152200000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>55.152.200 NATALIA DANTAS REIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TELES JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>65</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 3001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>110000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5276"><numerocontrato>6201.3438/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO MESTRE AMBROSIO, NO DIA 28/06/2025, CENTRALIZADOS (SITIO DA TRINDADE) PALCO PRINCIPAL, CICLO JUNINO 2025. SEI: 17.006243/2025-39</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40924</sequencialcompra><cnpjcontratado>11868892000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FINA PRODUCAO MUSICAL EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE DONINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>88000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5277"><numerocontrato>6201.3496/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MACIEL MELO - CVD, NO DIA 28/06/2025, CENTRALIZADOS (PÁTIO DE SÃO PEDRO - PALCO PRINCIPAL), CICLOJUNINO 2025/POLOS. SEI: 17.006369/2025-11</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40916</sequencialcompra><cnpjcontratado>18182325000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MELODIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JITIRANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>256</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AREIA BRANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PETROLINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>71500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5278"><numerocontrato>6201.3515/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CALANGO ACESO, NO DIA 11/06/2025, SÃO JOÃO DA ALEPE - BOA VISTA, CICLO JUNINO 2025 / POLOS. SEI: 17.006419/2025-52</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40768</sequencialcompra><cnpjcontratado>1005210000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FORROZAO PROMOCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA OSWALDO CRUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PAVMTO 1 SL 3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MAURICIO DE NASSAU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5279"><numerocontrato>6201.3579/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ELBA RAMALHO - NO DIA 20/06/2025 - SITIO TRINDADE - NO CICLO JUNINO 2025. SEI: 17.006084/2025-72</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41363</sequencialcompra><cnpjcontratado>27687755000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACAUA PRODUTORA LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE VISCONDE PIRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>351</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 422, 423</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPANEMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5280"><numerocontrato>6201.3604/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LIA DE ITAMARACA, NO DIA 27/06/2025, PATIO DE SAO PEDRO - CICLO JUNINO 2025 / ATENDIMENTO. SEI: 17.006376/2025-13</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41119</sequencialcompra><cnpjcontratado>8284461000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CCEL - CENTRO CULTURAL ESTRELA DE LIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV BENIGNO CORDEIRO GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>BOX 15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JAGUARIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITAMARACA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5281"><numerocontrato>6201.3611/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO 17ª EXPOSIÇÃO AFRO-BRASILEIRA, DIA 18/06/2025, NO SITIO DA TRINDADE, NO CICLO JUNINO 2025. SEI: 17.005643/2025-27</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40599</sequencialcompra><cnpjcontratado>46868759000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELZA MARIA TORRES DA SILVA 17181275453</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MANOEL GONCALVES DA LUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>537</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BONJI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5282"><numerocontrato>6201.3709/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA CAPITAL DO SOL, NO DIA 14/06/2025, ARRAIAL DOS NAMORADOS - CAMPO GRANDE - CICLO JUNINO 2025 - POLOS. SEI: 17.006654/2025-24</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40622</sequencialcompra><cnpjcontratado>34802411000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L A DE LUCENA EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5283"><numerocontrato>6201.3717/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA BANDA FLOR DE MEL, NO DIA 16/06/2025, SÃO JOÃO BOM JESUS, CICLO JUNINO 2025 / POLOS. SEI 17.006659/2025-57</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40605</sequencialcompra><cnpjcontratado>35789566000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FK PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1348</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR LJ 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5284"><numerocontrato>6201.3723/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA BANDA FLOR DE MEL, NO DIA 14/06/2025, ARRAIAL MANGUEIRA DA TORRE, CICLO JUNINO 2025 / POLOS. SEI: 17.006655/2025-79</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40607</sequencialcompra><cnpjcontratado>35789566000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FK PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1348</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR LJ 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5285"><numerocontrato>6201.3724/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA BANDA FLOR DE MEL, NO DIA 14/06/2025, ARRAIAL DOS NAMORADOS - CAMPO GRANDE, CICLO JUNINO 2025 / POLOS. SEI: 17.006670/2025-17</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40621</sequencialcompra><cnpjcontratado>35789566000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FK PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1348</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR LJ 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5286"><numerocontrato>6201.3726/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA BANDA FLOR DE MEL, NO DIA 15/06/2025, ARRAIAL DA IMPRENSA - BOS VISTA, CICLO JUNINO 2025 / POLOS. SEI 17.006674/2025-03</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40596</sequencialcompra><cnpjcontratado>35789566000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FK PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1348</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR LJ 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5287"><numerocontrato>6201.3840/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA BANDA FLOR DE MEL, NO DIA 23/06/2025 - SÃO JOÃO DOS AMOSTRADINHOS - POLOS. SEI: 17.006811/2025-00</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40794</sequencialcompra><cnpjcontratado>35789566000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FK PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1348</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR LJ 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5288"><numerocontrato>6201.3852/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA BANDA FLOR DE MEL, NO DIA 22/06/2025 - ARRAIAL DA ILHA, SANTO AMARO - POLOS. SEI: 17.006813/2025-91</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40773</sequencialcompra><cnpjcontratado>35789566000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FK PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1348</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR LJ 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5289"><numerocontrato>6201.3972/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FLOR DE MEL, NO DIA 29/06/2025,POCO DA PANELA, CICLO JUNINO 2025 / POLOS. SEI: 17.007030/2025-24</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41446</sequencialcompra><cnpjcontratado>35789566000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FK PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1348</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR LJ 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5290"><numerocontrato>6201.3980/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO TAYARA ANDREZA, DIA 27/06/2025, NO(S) IBURA, PROGRAMAÇÃO DE SÃO JOÃO 2025. SEI: 17.007019/2025-64</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41147</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5291"><numerocontrato>6201.4051/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PETRUCIO AMORIM, NO DIA 27/06/2025, CENTRALIZADOS, VILA TAMANDARE, CICLO JUNINO 2025 / POLOS. SEI: 17.007025/2025-11</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41021</sequencialcompra><cnpjcontratado>17172724000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BIZUNGA PRODUCOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANTONIO TORRES GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>221</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST.1386</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5292"><numerocontrato>6201.4071/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA OS NEIFFS, NO DIA 28/06/2025, VILA TAMANDARE, CICLO JUNINO 2025. SEI: 17.007021/2025-33</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41425</sequencialcompra><cnpjcontratado>43453655000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DESTAK SERVICOS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL POLIDORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>352</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0110</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5293"><numerocontrato>6201.4090/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTACAO ARTISTICA LUIZA KETILYN, NO DIA 28/06/2025, BRASILIA TEIMOSA, CICLO JUNINO 2025/ATENDIMENTO. SEI: 17.007057/2025-17</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41258</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5294"><numerocontrato>6201.4184/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TAYARA ANDRESA, DIA 28/06/2025. SEI: 17.007171/2025-47</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41300</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5295"><numerocontrato>6201.4246/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ARROCHADOS DO FORRO, NO DIA 29/06/2025, ATENDIMENTO , NO ARRAIAL DA SUCATA/AFOGADOS , CICLO JUNINO 2025/ATENDIMENTO. SEI: 17.007125/2025-48</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41507</sequencialcompra><cnpjcontratado>51034132000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JB PRODUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR. MANOEL BORBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>123</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA B SL 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5296"><numerocontrato>6201.4273/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FLOR DE MEL, NO DIA 29/06/2025,NO ARRAIAL DE DOIS UNIDOS, CICLO JUNINO 2025 / POLOS. SEI: 17.007303/2025-31</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41513</sequencialcompra><cnpjcontratado>35789566000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FK PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1348</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR LJ 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5297"><numerocontrato>6201.4278/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FLOR DE MEL, NO DIA 28/06/2025, ATENDIMENTO V - RPA III, NO ARRAIAL AGORA BEBEU ÁGUA - CASAAMARELA. CICLO JUNINO 2025. SEI: 17.007294/2025-88</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41243</sequencialcompra><cnpjcontratado>35789566000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FK PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOIS RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1348</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 ANDAR LJ 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COHAB</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5298"><numerocontrato>6201.4283/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TAYARA ANDRESA, NO DIA 28/06/2025, ARRAIAL DO BERARDO-PRADO. SEI: 17.007297/2025-11</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41303</sequencialcompra><cnpjcontratado>1397976000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUSIC SHOWS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARTINS JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>822</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARPINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5299"><numerocontrato>6201.4326/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JORGE DO PEIXE - BAIÃO GRAFINO (CVD), NO DIA 28/06/2025, CENTRALIZADOS - PÁTIO DE SÃO PEDRO (PALCO PRINCIPAL) CICLO JUNINO 2025 / POLOS. SEI: 17.007313/2025-76</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41468</sequencialcompra><cnpjcontratado>34301753000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BOSSA NOSTRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEDROSO ALVARENGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>975</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 12</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITAIM BIBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5300"><numerocontrato>6201.4355/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA KITARA, NO DIA 27/06/2025, DESCENTRALIZADOS - VILA TAMANDARÉ (PROGRAMAÇÃO DE SÃO JOÃO) CICLOJUNINO 2025/POLOS. SEI 17.007013/2025-97</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41582</sequencialcompra><cnpjcontratado>51809050000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MCS PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARLINDO FEIJO DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>72</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5301"><numerocontrato>6201.4360/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TENTAÇÃO - CVD, NO DIA 29/06/2025, ATENDIMENTO V - RPA IV (CDU FORRÓ FEST - CIDADE UNIVERSITÁRIA) CICLO JUNINO 2025 / ATENDIMENTO. SEI: 17.007436/2025-15</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41473</sequencialcompra><cnpjcontratado>38085564000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PONTES PRODUCOES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SEVERINO MONTEIRO DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>47</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5302"><numerocontrato>6201.4363/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE E MAESTRO ADEMIR ARAUJO - DIA 01/07/2025 -PAÇO DO FREVO - PARECE QUE FOI ATE NA ORDEM ALBABETICA - DEPOIS DO FORRO VEM O FREVO. SEI: 17.007433/2025-73</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41352</sequencialcompra><cnpjcontratado>4797740000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLURAL PROJETOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5303"><numerocontrato>6201.4397/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE E MAESTRO ADEMIR DE ARAUJO - DIA 06/07/2025 FESTIVAL DO CINEMA AO AR LIVRE - INTERCAMBIO PARIS - CINEMA PARADISO LOUVRE, ATENDIMENTO GERAL 2025. SEI: 17.007590/2025-89</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41720</sequencialcompra><cnpjcontratado>4797740000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLURAL PROJETOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5304"><numerocontrato>6201.4641/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REPARO DE PINTURA DECORATIVA EM SUPERFÍCIES INTERNAS (NAS PAREDES DA GALERIA 1, 2 E 3, RODA TETO E PAREDE DO FOYER PRINCIPAL) DO TEATRO DO PARQUE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>42112</sequencialcompra><cnpjcontratado>242092000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTICON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR: GASTÃO VIDIGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ:713/714</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA LEOPOLDINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>112022.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5305"><numerocontrato>6201.4672/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA RENASCER PRISE, DIA 30/08/2025, EM BOA VIAGEM, NA 27ª EDIÇÃO MARCHA PARA JESUS, CONF. SAC863892/25, INEX 4625/25. FCCR</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42376</sequencialcompra><cnpjcontratado>21298177000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALEXANDRE EDUARDO CHICARELO CARDOSO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R MARIO ROLIN TELLES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>271</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado>GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5306"><numerocontrato>6201.4708/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ARROCHADAS DO FORRÓ, NO DIA 06/09/2025, ATENDIMENTO (BONGI - ANIVERSÁRIO DO BAIRRO DO BONGI) ATENDIMENTO GERAL 2025 / ATENDIMENTO EXTERNO. SOB O SAC 963979 / 2025 E TERMO INEX 4661 / 2025 GGACF / FCCR. EM SUBS A NE 9095 / 2025. SEI 17.008635/2025-32</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42517</sequencialcompra><cnpjcontratado>51034132000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JB PRODUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR. MANOEL BORBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>123</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA B SL 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5307"><numerocontrato>6201.4734/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO) DA PREFEITURA DO RECIFE, DE CARÁTER LOCAL,COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E UPRIMENTOS NECESSÁRIOS, (EXCETO PAPEL).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42267</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90768.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5308"><numerocontrato>6201.4852/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - CONJUNTO ESTRUTURAL DECORATIVO METÁLICO PRINCIPAL E BASE, QUE SERÃO UTILIZADOSDURANTE O CICLO NATALINO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42410</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>525000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5309"><numerocontrato>6201.4936/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS VOLUMES COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42058</sequencialcompra><cnpjcontratado>13258693000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO JOSE BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>419</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60289.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5310"><numerocontrato>6201.4955/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE OTTO, NO DIA 16/10/2025, NO CAIS DA ALFANDEGA NO RECNPLAY 2025, CONTRATAÇÃO. CONF O SAC 1064351 / 2025 E TERMO INEX 4905/ 2025 GGACF / FCCR. SEI: 17.009185/2025-03</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43023</sequencialcompra><cnpjcontratado>30984565000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONDOM BLACK PRODUCAO TEATRAL, MUSICAL E DE ESPETACULO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL MANOEL LUIS OSORIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>78000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5311"><numerocontrato>6201.5024/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - ILUMINAÇÃO PAISAGÍSTICA E ELEMENTOS POSTE, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLONATALINO 2025, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42545</sequencialcompra><cnpjcontratado>20456068000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D&amp;M CONSTRUTORA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1730</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01 CXPST 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>226000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5312"><numerocontrato>6201.5025/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - ILUMINAÇÃO PAISAGÍSTICA E ELEMENTOS POSTE, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLONATALINO 2025, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42545</sequencialcompra><cnpjcontratado>32185141000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM NIVALDO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENAUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PARNAMIRIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1245000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5313"><numerocontrato>6201.5027/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO À 22° EDIÇÃO DO FESTIVAL NO AR COQUETEL MOLOTOV, DIA 06/12/2025, CAMPUS UFPE, ATENDIMENTO GERAL 2025 / ATENDIMENTO INTERNO. CONF. SAC 064465/2025 - GGACF E TERMO DE INEX 4975/2025. SEI: 38.013469/2025-48</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43292</sequencialcompra><cnpjcontratado>16435371000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CODA PRODUçõES ARTíSTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA DO AMORIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>66</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 349</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DO RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5314"><numerocontrato>6201.5036/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - ELEMENTOS INTERATIVOS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2025, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42683</sequencialcompra><cnpjcontratado>49533531000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G2 SOLUCOES EM EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PRIMAVERA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>685400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5315"><numerocontrato>6201.5037/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - ELEMENTOS INTERATIVOS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2025, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42683</sequencialcompra><cnpjcontratado>20456068000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D&amp;M CONSTRUTORA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1730</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01 CXPST 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>162399.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5316"><numerocontrato>6201.5038/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - ELEMENTOS INTERATIVOS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2025, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42683</sequencialcompra><cnpjcontratado>32185141000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM NIVALDO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENAUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PARNAMIRIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>209000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5317"><numerocontrato>6201.5054/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO DA 47ª FESTA DA VITORIA REGIA 2025, DIA 07/11/2025, PRACA DE CASA FORTE, CONF. SAC 1064518/25-GGACF E TERMO DE INEX 4999/25. SEI: 17.009671/2025-13</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43366</sequencialcompra><cnpjcontratado>35617646000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASA DA CRIANCA MARCELO ASFORA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA DE  CASA FORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>412</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5318"><numerocontrato>6201.5072/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA LADY TEMPESTADE, NO DIA 20/11/2025, NO TEATRO SANTA ISABEL, NO 24º FESTIVAL RECIFE DO TEATRO NACIONAL, CONF O SAC 1064576/25 - INEX 5017/25 GGACF / FCCR. SEI: 17.009699/2025-51</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43506</sequencialcompra><cnpjcontratado>10438689000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>QUINTAL RIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SAO JOSEMARIA EXCRIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>560</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 904 BLC 8D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITANHANGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>91500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5319"><numerocontrato>6201.5073/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA LADY TEMPESTADE, NO DIA 21/11/2025, NO TEATRO SANTA ISABEL, NO 24º FESTIVAL RECIFE DO TEATRO NACIONAL, CONF O SAC 1064577/25 - INEX 5018/25 GGACF / FCCR. SEI: 17.009702/2025-36</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43508</sequencialcompra><cnpjcontratado>10438689000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>QUINTAL RIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SAO JOSEMARIA EXCRIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>560</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 904 BLC 8D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITANHANGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>91500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5320"><numerocontrato>6201.5074/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LADY TEMPESTADE, DIA 22/11/2025, TEATRO SANTA ISABEL, CONF. SAC 1064578/ 2025 E INEX 5019/ 2025, NO 24º FESTIVAL RECIFE DE TEATRO NACIONAL GGACF / FCCR. SEI: 17.009704/2025-25</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43509</sequencialcompra><cnpjcontratado>10438689000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>QUINTAL RIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SAO JOSEMARIA EXCRIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>560</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 904 BLC 8D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITANHANGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>91500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5321"><numerocontrato>6201.5075/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LENINE NO DIA 03/11/2025 - TEATRO DE SANTA ISABEL, COMEMORAÇÃO DOS 200 ANOS DO DIARIO DE PERNAMBUCO - TERMO.5020/2025 - SAC. 20251064508/GGACF. SEI: 17.009651/2025-42</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43377</sequencialcompra><cnpjcontratado>1724591000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAMELUCO PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SAO SEBASTIAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>URCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>125000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5322"><numerocontrato>6201.5076/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - ELEMENTOS DECORATIVOS E CENOGRÁFICOS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42606</sequencialcompra><cnpjcontratado>20456068000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D&amp;M CONSTRUTORA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1730</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01 CXPST 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>707829.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5323"><numerocontrato>6201.5077/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - ELEMENTOS DECORATIVOS E CENOGRÁFICOS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42606</sequencialcompra><cnpjcontratado>49533531000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G2 SOLUCOES EM EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PRIMAVERA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>580000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5324"><numerocontrato>6201.5078/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DECORAÇÃO - ELEMENTOS DECORATIVOS E CENOGRÁFICOS, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO NATALINO 2025</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42606</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>573000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5325"><numerocontrato>6201.5204/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ESPETACULO TUDO O QUE EU QUERIA TE DIZER, DIAS 22 E 23/11/2025, NO TEATRO DA PARQUE, CONF. SAC1164751/ 2025 E INEX 5146/ 2025, NO 24º FESTIVAL RECIFE DE TEATRO NACIONAL GGACF / FCCR. SEI 17.009751/2025-79</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43585</sequencialcompra><cnpjcontratado>7228339000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROCADILHOS 1000 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DA  GAVEA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>30</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL 1 APT 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GAVEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5326"><numerocontrato>6201.5205/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MARY STUART - CVD, DIA 28/11/2025, TEATRO DO PARQUE (ESPETÁCULO), CONF. SAC 1164752/ 2025 E INEX 5147/2025, NO 24º FESTIVAL RECIFE DE TEATRO NACIONAL GGACF / FCCR. SEI 17.009720/2025-18</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43589</sequencialcompra><cnpjcontratado>20297314000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASA FORTE SP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARACAJU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>174</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 33</complementoendcontratado><bairroendcontratado>HIGIENOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>73000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5327"><numerocontrato>6201.5206/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MARY STUART - CVD, DIA 29/11/2025, TEATRO DO PARQUE (ESPETÁCULO), CONF. SAC 1164753/ 2025 E INEX 5148/2025, NO 24º FESTIVAL RECIFE DE TEATRO NACIONAL GGACF / FCCR. SEI 17.009696/2025-17</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43590</sequencialcompra><cnpjcontratado>20297314000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASA FORTE SP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARACAJU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>174</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 33</complementoendcontratado><bairroendcontratado>HIGIENOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>73000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5328"><numerocontrato>6201.5515/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO TÉCNICO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, EM LOTE ÚNICO, PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA-FCCR, PELO PRAZ DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42875</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4050798.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5329"><numerocontrato>6201.5543/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>GABY AMARANTOS, NO DIA 06/12/2025, ATENDIMENTO (CAMPUS UFPE - 22º EDIÇÃO DO FESTIVAL NO AR COQUETEL MOLOTOV) ATENDIMENTO GERAL 2025 / ATENDIMENTO EXTERNO. SOB O SAC 1165188 / 2025 E TERMO INEX 5484 / 2025 GGACF / FCCR. SEI: 17.010428/2025-48</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43944</sequencialcompra><cnpjcontratado>27071783000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMARANTOS ELEVA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OSORIO DUQUE ESTRADA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GAVEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5330"><numerocontrato>6201.5551/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA  EXCLUSIVA PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS GERENCIADOS POR ESTA FUNDAÇÃO DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42753</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2334324.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5331"><numerocontrato>6201.5555/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS DA ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2026</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42829</sequencialcompra><cnpjcontratado>20456068000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D&amp;M CONSTRUTORA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1730</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 01 CXPST 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>342999.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5332"><numerocontrato>6201.5563/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR,QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2026,VISANDO ATENDIMENTODADEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42868</sequencialcompra><cnpjcontratado>49533531000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G2 SOLUCOES EM EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PRIMAVERA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>73000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5333"><numerocontrato>6201.5564/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR,QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2026,VISANDO ATENDIMENTODADEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42868</sequencialcompra><cnpjcontratado>14078399000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOHN RICHARDSON CORDEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FEITOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>173000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5334"><numerocontrato>6201.5565/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR,QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2026,VISANDO ATENDIMENTODADEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42868</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>147000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5335"><numerocontrato>6201.5629/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCINIO AO ESPETACULO BAILE DO MENINO DEUS, UMA BRINCADEIRA DE NATAL 2025, SAC 1265334/2025, INEX 5565/2025, FCCR. SEI: 17.009345/2025-14</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>44203</sequencialcompra><cnpjcontratado>6790619000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RELICÁRIO PRODUÇÕES CULTURAIS E EDITORIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE HOLANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>440</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5336"><numerocontrato>6201.5653/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PATROCÍNIO AO PROJETO 32º JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS. CONF. SAC 1265373/2025 E INEX 5589/2025, FCCR. SEI: 17.010278/2025-72</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>44196</sequencialcompra><cnpjcontratado>10553840000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ARTES CENICAS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPIAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>737</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>220000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5337"><numerocontrato>6201.5689/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CESSÃO, MANUTENÇÃOE DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR,QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CICLO CARNAVALESCO 2026,VISANDO ATENDIMENTODADEMANDA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42868</sequencialcompra><cnpjcontratado>28296878000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORGE ALBUQUERQUE DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>168000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5338"><numerocontrato>6201.5840/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DEMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA DE MEGA PORTE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>43019</sequencialcompra><cnpjcontratado>1956659000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EVENT SERVICOS DE ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANTONIO CABRAL DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7831</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1399999.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5339"><numerocontrato>6201.5845/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>APRESENTÇÃO ARTISTICA DE LUIZA KETILYN, NO DIA 31/12/2025, IBURA-REVEILLON, CICLO NATALINO 2025 / POLO. CONF O SAC 1265645/ 2025 ETERMO INEX 5779/ 2025 GGACF /FCCR. SEI: 17.011295/2025-27</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>44420</sequencialcompra><cnpjcontratado>39508434000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DUQUE DE CAXIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>413</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5340"><numerocontrato>6201.5851/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>BANDA BOA TODA, NO DIA 31/12/2025 (REVEILLÓN - IBURA / REVEILLÓN 2025) CICLO NATALINO 2025 / REVEILLÓN. SOB O SAC 1265651 / 2025 ETERMO INEX 5785 / 2025 GGACF / FCCR. SEI: 17.011291/2025-49</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>44452</sequencialcompra><cnpjcontratado>51034132000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JB PRODUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR. MANOEL BORBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>123</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA B SL 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5341"><numerocontrato>6201.5857/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>MC SHELDON - CVD, NO DIA 31/12/2025 (REVEILLÓN - MORRO DA CONCEIÇÃO / REVEILLÓN 2025) CICLO NATALINO 2025 / REVEILLÓN. SOB O SAC1265657 / 2025 E TERMO INEX 5791 / 2025 GGACF / FCCR. SEI: 17.011284/2025-47</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>44442</sequencialcompra><cnpjcontratado>47810934000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M L SOARES DA FONSECA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIA LUIZA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1000</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CRUZ DE REBOUCAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5342"><numerocontrato>6201.5880/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SÓ BREGA (CONDE), NO DIA 01/01/2026, REVEILLÓN (IBURA / REVEILLÓN 2025) CICLO NATALINO 2025 / REVEILLÓN. SOB O SAC 1265676 / 2025 ETERMO INEX 5809 / 2025 GGACF / FCCR. SEI: 17.011305/2025-24</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>44504</sequencialcompra><cnpjcontratado>39721242000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM FILGUEIRA GALVAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOX9 LETRA A QDB LJ4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIUNFO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5343"><numerocontrato>6403.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>41765</sequencialcompra><cnpjcontratado>24832182000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RBO CONSULTORES &amp; AUDITORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>146</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPS 605</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CXPS 605</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5344"><numerocontrato>6402.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO DE LICENCIAMENTO E CONTROLE URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>41766</sequencialcompra><cnpjcontratado>24832182000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RBO CONSULTORES &amp; AUDITORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>146</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPS 605</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CXPS 605</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5345"><numerocontrato>2901.1006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO LOGÍSTICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34050</sequencialcompra><cnpjcontratado>11514346000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIVENDA COMERCIO IMOBILIÁRIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA DE 902 A 1376 LADO PAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 410</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>504000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5346"><numerocontrato>2901.1007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO POP INTEGRADO – GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>39809</sequencialcompra><cnpjcontratado>43702454000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACO CURVA COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA HEROI FORCA EXPEDICIONARIA BRASILEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>18</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PARQUE NOVO MUNDO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>954000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5347"><numerocontrato>2901.1008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA NAELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS, PARA SUBSIDIAR OS FUTUROS PROCESSOS DELICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40506</sequencialcompra><cnpjcontratado>8593703000344</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA YOJIRO TAKAOKA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO DE APOIO II (ALPHAVILLE)</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTANA DE PARNAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1704279.69</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5348"><numerocontrato>2901.1009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA JOSEPH TOURTON, 352, TAMARINEIRA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>39968</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>50992929415</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANA CRISTINA BEZERRA COSTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LE PARC</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 804</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>68400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5349"><numerocontrato>2901.1011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CONDE DE IRAJÁ, 894, TORRE - DESTINADO AO ABRIGO JOSUÉ DE CASTRO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42027</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1062671406</cpfcontratado><razaonomecontratado>RODRIGO LEMOS POGGI DE CARVALHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DE BELEM ATÉ 834 LADO PAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>516</numeroendcontratado><complementoendcontratado>AP.401 BL.A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>88030.21</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5350"><numerocontrato>2901.1012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PANDIÁ CALÓGERAS, 110, PRADO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>39990</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>19526032420</cpfcontratado><razaonomecontratado>EVA TENÓRIO DE BRITO PAPALEO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2025-10-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>121560.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5351"><numerocontrato>2901.1013/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>TABLET – OCTA-CORE 1.8 GHZ, TELA DE 10,4\", 6GB RAM, 128GB, ANDROID 11 OU SUPERIOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41738</sequencialcompra><cnpjcontratado>81243735001977</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JAVARI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1255</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 257-B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL 1</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANAUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AM</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>205000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5352"><numerocontrato>2901.1014/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JERÔNIMO VILELA, 515, BAIRRO DE CAMPO GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO PROVISÓRIO EDUSA PEREIRA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42323</sequencialcompra><cnpjcontratado>8870503000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PEQUENA FAMILIA FRANCISCANA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JERONIMO VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>515</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>253560.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5353"><numerocontrato>2901.1015/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42578</sequencialcompra><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5354"><numerocontrato>2901.1016/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA IJUÍ, 46, BAIRRO DO CORDEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS TORREÕES.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>39944</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2135159468</cpfcontratado><razaonomecontratado>MANOEL ALVES DO PRADO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2025-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>54000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5355"><numerocontrato>2901.1017/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA DO TRIUNFO, 568, ARRUDA, DESTINADO PARA REMANEJAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO – ACALANTO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42417</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>55714129415</cpfcontratado><razaonomecontratado>JULMA THEOPHILO BEZERRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  TRIUNFO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>568</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-11-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>391920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5356"><numerocontrato>2901.1018/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL SILVESTRE BASTOS, Nº 20, DOIS IRMÃOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DOIS IRMÃOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42344</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>39054969415</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA JOSE LIRA VERAS DE ANDRADE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DE  ALDEIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>11971</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 13  0166 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALDEIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>84480.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5357"><numerocontrato>2901.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO) DA PREFEITURA DO RECIFE, DE CARÁTER LOCAL, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS,INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, (EXCETO PAPEL)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35616</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>465012.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5358"><numerocontrato>2901.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE PORTARIA COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>37874</sequencialcompra><cnpjcontratado>14056350000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLSERV SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>22</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TIMBAUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6250618.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5359"><numerocontrato>2901.4005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40956</sequencialcompra><cnpjcontratado>558943000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVITIUM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2339</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 4 GAL.3 PODERES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>OURO PRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13051836.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5360"><numerocontrato>2901.4006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (NOVAS E ORIGINAIS).</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>42050</sequencialcompra><cnpjcontratado>43690628000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRUCK CENTER SERVICOS, PEÇAS, ELETRICA, LOCACOES E TRANSPORTE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA 11</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRA DE JANGADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>124900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5361"><numerocontrato>2901.4008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ACONDICIONADA EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>42431</sequencialcompra><cnpjcontratado>11131616000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DEKOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LIGIA GOMES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>OURO PRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>62724.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5362"><numerocontrato>2901.4009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 19,5 A 20 LITROS, EM SISTEMA DE COMODATO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41879</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>231948.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5363"><numerocontrato>2901.4010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA PARA O CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS,DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, APLICAÇÃO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS, PARDAIS E MORCEGOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43104</sequencialcompra><cnpjcontratado>33614013000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SECO AMBIENTAL, SERVICOS PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SITIO SERRA VERDE DE APRIGIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CUPIRA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>122983.1008</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5364"><numerocontrato>2901.4011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO) PARA PREFEITURA DO RECIFE, DE CARÁTER LOCAL, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS;</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42372</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>500688.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5365"><numerocontrato>2901.4012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃOD E TRANSPALETEIRAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42627</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>51000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5366"><numerocontrato>2901.4013/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42636</sequencialcompra><cnpjcontratado>31493939000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C. F  DE MORAES RAMOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR MIGUEL VIEIRA FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>537</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>743999.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5367"><numerocontrato>2901.4015/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE MÓDULOS PORTA-PALETES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42626</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>109200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5368"><numerocontrato>2901.4016/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA  NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43350</sequencialcompra><cnpjcontratado>12039966000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>CALÇADA DAS CAMELIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>53</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARUERI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8382600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5369"><numerocontrato>2901.4017/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS, ALVENARIA, FORRO, ESQUADRIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO INTEGRADO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>42802</sequencialcompra><cnpjcontratado>28198456000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL SAN MARTIN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2317</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA A CXPST 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAN MARTIN</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>92974.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5370"><numerocontrato>2901.4018/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>40242</sequencialcompra><cnpjcontratado>28198456000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL SAN MARTIN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2317</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA A CXPST 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAN MARTIN</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>521900.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5371"><numerocontrato>2901.4019/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>40242</sequencialcompra><cnpjcontratado>25144118000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVA MORADA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1472</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 222</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>888253.59</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5372"><numerocontrato>2901.4020/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA REMUNERADA POR DIÁRIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43730</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>206047.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5373"><numerocontrato>2901.4021/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43161</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1953210.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5374"><numerocontrato>2901.4022/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>44166</sequencialcompra><cnpjcontratado>13258693000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO JOSE BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>419</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2376952.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5375"><numerocontrato>4301.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES PLASTICOS RETORNAVEIS DE 20 LITROS, EM 02 (DOIS) LOTES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42736</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1364.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5376"><numerocontrato>4801.1001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 041/2024, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º10/2023, VISANDO A A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS (LAC) DO HOSPITAL MILITARDE ÁREA DE BRASÍLIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34906</sequencialcompra><cnpjcontratado>76619113000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CASIMIRO DE ABREU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>521</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARGEM GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>41670.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5377"><numerocontrato>4801.1005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, PREVENTIVA, CORRETIVA EEMERGENCIAL, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE, REFERENTE AO LOTE IV: DISTRITOS SANITÁRIOS 6 E 8\".</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35557</sequencialcompra><cnpjcontratado>11542750000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1425221.78</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5378"><numerocontrato>4801.1006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2024/SES/MT, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024-PROCESSO ADMINISTRATIVO N° SES-PRO2023/62899, CONFORME ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ID Nº 3338210). - EMPRESA: COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA - CNPJ: 29.215.158/0001-60</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34285</sequencialcompra><cnpjcontratado>29215158000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COSINO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARIA DAS DORES BRAGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>173</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOSQUE DA SAUDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>114553.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5379"><numerocontrato>4801.1007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA GIGAVIDA TECNOLOGIA E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, E EXCLUSIVA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DAS CÂMARAS FRIAS, DA MARCA ELBER, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31627</sequencialcompra><cnpjcontratado>15558946000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GIGAVIDA TECNOLOGIA E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTA EDWIRGES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>182</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BONJI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>496800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5380"><numerocontrato>4801.1008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INEX CUJO OBJETO A PREST DE SERV DE MANUT PREV E CORRT COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CARDIOVERSOR E DESFIBRILADORES NO QUANTI DE 51 UNID SENDO 1 CARDIOVERSOR E 50 DESFIBRILIZADOR  PERÍODO 12 MESES EMPRESA SUPPORTCARE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA  EPP REPRESENTANTE DA EMPRE ENDUMED COMÉRCIO IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA DISTRIBUIDORA DA MARCA ZOLL MEDICAL CORPORATION USA NO BRASIL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31688</sequencialcompra><cnpjcontratado>10734681000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPPORTCARE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR SABINO PINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>136</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>654180.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5381"><numerocontrato>4801.1010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, E EXCLUSIVA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CARROS DE ANESTESIA, DA MARCA COMEN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33686</sequencialcompra><cnpjcontratado>20782880000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENREAL GOES MONTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>473</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>381000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5382"><numerocontrato>4801.1011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2024 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90045/2024 - IFRR, COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34527</sequencialcompra><cnpjcontratado>5340639000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALÇADA CANOPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>11</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SL03 C.A.II</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALPHAVILLE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTANA DE PARNAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3385750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5383"><numerocontrato>4801.1012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, E EXCLUSIVA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM INCUBADORAS, FOTOTERAPIAS, BERÇOS AQUECIDOS, MESAS OFTALMOLÓGICAS E CADEIRAS GINECOLÓGICAS DA MARCA GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31159</sequencialcompra><cnpjcontratado>45342558000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DEBMED PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM MANOEL DA COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>177</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180656.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5384"><numerocontrato>4801.1014/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, E EXCLUSIVA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM BERÇOS AQUECIDOS, BILIBERÇOS, INCUBADORAS, FOTOTERAPIAS, BILITRONS E CAMAS PPP DA MARCA FANEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>33766</sequencialcompra><cnpjcontratado>10779833000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3158</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO, 2, 3 E 4 AND</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINEHIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>445980.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5385"><numerocontrato>4801.1017/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CI SESAU/SERMAC/SAMU/DASAMU Nº 80/2024 PROCESSO INEXIGI LICITAÇÃO OBJETO SERÁ A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE  MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS DESFIBRILADORES EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A SER FIRMADO JUNTO À EMPRESA MERCÚRIO SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REPRESENTANTE DA EMPRESA TOTH LIFECARE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32122</sequencialcompra><cnpjcontratado>16101397000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LEONEL COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>365</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PEDRO GONDIM</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BRISAMAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>873600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5386"><numerocontrato>4801.1022/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) COMO ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE PARA AQUISIÇÃO DE SUCO CONCENTRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41554</sequencialcompra><cnpjcontratado>52441900000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOS  MILAGRES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAPIBARIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO LOURENCO DA MATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65102.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5387"><numerocontrato>4801.1027/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DO TIPO DESKTOP BÁSICO, ATRAVÉS DA ADESÃO, COMO ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, AO ITEM 10 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23066.022257/2024-39 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, PARA SEREM UTILIZADOS PELA GERÊNCIA GERAL DE SAÚDE DIGITAL E A SECRETARIA EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO GERAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42840</sequencialcompra><cnpjcontratado>81243735000903</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ASIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>LT 05 QD N</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IGUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ILHÉUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>996012.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5388"><numerocontrato>4801.3002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DO RECIFE E A EMPRESA - CELARE - CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34015</sequencialcompra><cnpjcontratado>24261778000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES DO RECIFE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>73</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2030-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5825882.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5389"><numerocontrato>4801.3003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE CREDENCIAMENTO A SER FIRMADO COM O MUNICIPIO DO RECIFE E O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LOUIS PASTEUR,</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34555</sequencialcompra><cnpjcontratado>11534534000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LOUIS PASTEUR LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DE VISCONDE SUASSUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>704</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2030-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18753377.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5390"><numerocontrato>4801.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - GC005, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024 COM A EMPRESA LOCARALPI ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - EPP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34595</sequencialcompra><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1175496.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5391"><numerocontrato>4801.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35502</sequencialcompra><cnpjcontratado>19264511000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C &amp; C COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CRUCILANDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>28</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0000</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5392"><numerocontrato>4801.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROC. LICITATÓRIO N 031/2023, PE N 030/2023, ARP N 081/2024, FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA SERV CAR COMERCIO E SEVIÇOS DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA FROTA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36175</sequencialcompra><cnpjcontratado>7525034000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>878</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE.ILHA GLEBA 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PONTE DOS CARVALHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>450000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5393"><numerocontrato>4801.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CESSÃO DE TENDAS E ACESSÓRIOS, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COBETURAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36338</sequencialcompra><cnpjcontratado>7042228000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>XANDE XOU LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PARNAIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>334100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5394"><numerocontrato>4801.4005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ARP Nº 002/2025, PE Nº 012/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36521</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>644300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5395"><numerocontrato>4801.4006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SEM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAK E ESTABILIZADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E BATERIAS LOTE ÚNICO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33518</sequencialcompra><cnpjcontratado>9436873000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MG COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CONSELHEIRO AGUIAR 1555 BOA VIAGEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1555</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 11</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27204.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5396"><numerocontrato>4801.4007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PORTE IV, LOCALIZADO NA RUA VASCO DA GAMA, 562, VASCO DA GAMA, RECIFE-PE. COM VISTAS A ATENDER À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>36320</sequencialcompra><cnpjcontratado>12513837000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RECONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>960</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 102 CXPST 243</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3384999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5397"><numerocontrato>4801.4008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL, TIPO III (CAPS IJ III), LOCALIZADO NO BAIRRO DO JORDÃO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DESAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35131</sequencialcompra><cnpjcontratado>8307543000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5001</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO; 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2770000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5398"><numerocontrato>4801.4009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00035/2024, DOC. ID. 4917513, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº19974.100603/2022-45 DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI; PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE INTELIGÊNCIA EM DADOS PARA A SAÚDE PÚBLICA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40430</sequencialcompra><cnpjcontratado>11914229000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JOIN TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BORGES DE MEDEIROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJUNTO 907</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAIA DE BELAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PORTO ALEGRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2512800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5399"><numerocontrato>4801.4010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO RECEPCIONISTAS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41727</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>36460394.46</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5400"><numerocontrato>4801.4011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 255/2025 - PL 010/2025, PE 009/2025 - CONTRATAÇÃO DEFORNECIMENTO CONTÍNUO DE TESTES PARA EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS (DOSAGENSBIOQUÍMICAS E DE HORMÔNIOS), EM 01 (UM) LOTE, TOTALIZANDO 67 ITENS (SESSENTA E SETEITENS) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, COM A EMPRESA BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO EIMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA.,</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41828</sequencialcompra><cnpjcontratado>42160812000659</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CENTRAL FIRENZE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>895</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PACHECO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALHOCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>11393111.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5401"><numerocontrato>4801.4012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41714</sequencialcompra><cnpjcontratado>24901383000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VINTE E DOIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>62</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MARANGUAPE 2</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>909600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5402"><numerocontrato>4801.4013/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GELO RECICLÁVEL RÍGIDO, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO B - MODELO D</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42541</sequencialcompra><cnpjcontratado>2782453000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO XINGU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>555</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>69000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5403"><numerocontrato>4801.4014/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃODE ESGOTO COM EQUIPAMENTO ROTO-ROOTER, HIDROJATEAMENTO, E TRANSPORTE A ESTAÇÃO DETRATAMENTO E O TRATAMENTO DOS EFLUENTES, COM VISTAS A ATENDER À SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>36475</sequencialcompra><cnpjcontratado>11897590000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WC LOCACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE AGUA BRANCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>480</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-81</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>284284.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5404"><numerocontrato>4801.4015/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PORTE IV, - USF BYRON SARINHO, LOCALIZADO NA RUA TAPUIARA S/N - FUNDÃO, RECIFE-PE, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>36197</sequencialcompra><cnpjcontratado>11542750000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3387000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5405"><numerocontrato>4801.4016/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS VETERINÁRIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ZOONOSES, DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES (GEVACZ) PELO PERÍODO DE 12 MESES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35862</sequencialcompra><cnpjcontratado>7762730000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GOLDEN PET COMERCIO DE RACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SEBASTIAO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>55</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>48084.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5406"><numerocontrato>4801.4017/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TESTES AUTOMATIZADOS PARA EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, COM 09 (NOVE) LOTES, TOTALIZANDO 46 (QUARENTA E SEIS) ITENS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42035</sequencialcompra><cnpjcontratado>19400787000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TELES DE MENEZES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>92</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EMPRESA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA BRANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>119000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5407"><numerocontrato>4801.4019/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE NÍVEIS DE RADIAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>40266</sequencialcompra><cnpjcontratado>11735586000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ACADEMICO HELIO RAMOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>336</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CID. UNIVERSITÁRIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>53562.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5408"><numerocontrato>4801.4020/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TESTES AUTOMATIZADOS PARA EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, COM 09 (NOVE) LOTES, TOTALIZANDO 46 (QUARENTA E SEIS) ITENS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42038</sequencialcompra><cnpjcontratado>1663156000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VITALLIS DIAGNÓSTICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTOMAR DE BRITO FREITAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 29</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDELARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>931821.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5409"><numerocontrato>4801.4021/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO, POR EXCLUSIVIDADE, DA EMPRESA TECNOCLIN ELETRÔNICA LTDA. ESPECIALIZADA E CREDENCIADA EXCLUSIVA DA EMPRESA NEOGEM DO BRASIL, A FIM DE EFETUAR CALIBRAÇÃO DO APARELHO SISTEMA DE DETECÇÃO MOLECULAR (MDS), MARCA 3M</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34272</sequencialcompra><cnpjcontratado>64765548000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECNOCLIN ELETRONICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PERU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>64</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO 66</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM DO TREVO I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>666.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5410"><numerocontrato>4801.4022/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TESTES AUTOMATIZADOS PARA EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, COM 09 (NOVE) LOTES, TOTALIZANDO 46 (QUARENTA E SEIS) ITENS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42037</sequencialcompra><cnpjcontratado>904728001209</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RADAMES LO SARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM SAO LOURENCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRAGANCA PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1072480.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5411"><numerocontrato>4801.4023/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TESTES AUTOMATIZADOS PARA EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, COM 09 (NOVE) LOTES, TOTALIZANDO 46 (QUARENTA E SEIS) ITENS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42033</sequencialcompra><cnpjcontratado>1896764000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIASORIN LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ERMANO MARCHETTI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1435</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LAPA-14º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AGUA BRANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2395000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5412"><numerocontrato>4801.4024/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TESTES AUTOMATIZADOS PARA EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, COM 09 (NOVE) LOTES, TOTALIZANDO 46 (QUARENTA E SEIS) ITENS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42034</sequencialcompra><cnpjcontratado>4040450000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDE-LAB COMERCIO REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE GONCALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>654</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LAGOA NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>420960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5413"><numerocontrato>4801.4025/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TESTES AUTOMATIZADOS PARA EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, COM 09 (NOVE) LOTES, TOTALIZANDO 46 (QUARENTA E SEIS) ITENS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42036</sequencialcompra><cnpjcontratado>1490595000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DUARTE COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>399</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAUPINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3195000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5414"><numerocontrato>4801.4026/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLOGICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO B MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>44183</sequencialcompra><cnpjcontratado>1320430000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTIAVE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EMILIANO BRAGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1252</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>99747.77</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5415"><numerocontrato>4801.4027/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO CUJO OBJETO CONSISTE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, PREVENTIVA, CORRETIVA EREFORMAS DAS UNIDADES DA REDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE - EM 04 (QUATRO) LOTES CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35648</sequencialcompra><cnpjcontratado>11542750000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8010000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5416"><numerocontrato>4801.4028/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO CUJO OBJETO CONSISTE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, PREVENTIVA, CORRETIVA EREFORMAS DAS UNIDADES DA REDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE - EM 04 (QUATRO) LOTES CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35648</sequencialcompra><cnpjcontratado>69968238000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JCL ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACO VELOSINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5417"><numerocontrato>4801.4029/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO CUJO OBJETO CONSISTE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, PREVENTIVA, CORRETIVA EREFORMAS DAS UNIDADES DA REDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE - EM 04 (QUATRO) LOTES CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35648</sequencialcompra><cnpjcontratado>11542750000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9230000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5418"><numerocontrato>4801.4030/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO CUJO OBJETO CONSISTE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, PREVENTIVA, CORRETIVA EREFORMAS DAS UNIDADES DA REDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE - EM 04 (QUATRO) LOTES CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35648</sequencialcompra><cnpjcontratado>11542750000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7840000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5419"><numerocontrato>4801.4031/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE OBRAS CONTEMPLANDO MONITORAMENTO GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E PREDITIVAS DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES ESTRUTURAIS ORÇAMENTOS PLANEJAMENTO GESTÃO DE TODAS AS ATIVIDADES RELACIONADAS A OBRAS DE ENGENHARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>38799</sequencialcompra><cnpjcontratado>780851000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2885</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18086333.85</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5420"><numerocontrato>4801.4032/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (TÉCNICO DE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, SUPERVISOR DE TELE ATENDENTE E OPERADOR DE RÁDIO CHAMADA), VISANDO À OBTENÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA PARA - SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42590</sequencialcompra><cnpjcontratado>13258693000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO JOSE BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>419</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8919860.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5421"><numerocontrato>4801.4033/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE TESTESAUTOMATIZADOS PARA EXAMES DE ANALISES CLINICAS, IMUNOHEMATOLOGIA, EM 01 (UM) LOTE E5 (CINCO) ITENS COM CESSAO DE EQUIPAMENTOEM COMODATO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42589</sequencialcompra><cnpjcontratado>3188198000681</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTM LUIZ LOPES NETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>756</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 300 PARTE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL TENENTES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EXTREMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1004408.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5422"><numerocontrato>4801.4034/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ASSINATURA ANUAL ACERVO BIBLIOGRÁFICO ACESSO ON-LINE SISTEMA DIGITAL MULTIUSUÁRIO ABNTCOLEÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO GERENCIAMENTO COLEÇÕES NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS NBR MERCOSUL NM  INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION ISO TOTALMENTE VIA WEB COM RECURSOS  VISUALIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO IMPRESSÃO ILIMITADA. ASSINATURA DEVERÁ CONTEMPLAR 100 NORMAS ABNT/MERCOSUL E 50 NORMAS ISO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32924</sequencialcompra><cnpjcontratado>33402892000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA TREZE DE MAIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>13</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 12</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13315.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5423"><numerocontrato>4801.4035/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N. 015/2024 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43172</sequencialcompra><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>204000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5424"><numerocontrato>4801.4036/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43491</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>58594431.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5425"><numerocontrato>4801.4037/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ARP N° 523/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 018/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2025 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, HOSPITALARES, QUÍMICOS, VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43550</sequencialcompra><cnpjcontratado>16516296000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LABTEST DIAGNOSTICA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PAULO FERREIRA DA COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VISTA ALEGRE II</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LAGOA SANTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>62932.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5426"><numerocontrato>4801.4038/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALOJAMENTO ESPECIALIZADO PARA FELINOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES/SEVS/SESAU</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>44007</sequencialcompra><cnpjcontratado>32901580000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO ANJOS DO POÇO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIRGILIO DE OLIVEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>53100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5427"><numerocontrato>1601.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULO SEDAN</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42329</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>142535.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5428"><numerocontrato>3601.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39544</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35633.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5429"><numerocontrato>0401.1001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA GUIA, Nº 135, SALA 101, BAIRRO DO RECIFE, RECIFE/PE, CEP 50.030-210, ADMINISTRADA POR ZUPPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 04.095.522/0001-75, DESTINADO À SEDE DO GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA - GIURB.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>39382</sequencialcompra><cnpjcontratado>4095522000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZUPPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>540000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5430"><numerocontrato>0401.1002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO) DA PREFEITURA DO RECIFE, DE CARÁTER LOCAL, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40265</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65446.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5431"><numerocontrato>0401.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, EM LOTE ÚNICO, VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL - SEDEC E DO GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA - GIURB.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35551</sequencialcompra><cnpjcontratado>28594543000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELLI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ DAS ARMAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1423</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SL 203 1º A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CRUZ DAS ARMAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOÃO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>174403.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5432"><numerocontrato>0401.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA O GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA - GIURB.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39003</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>161249.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5433"><numerocontrato>0401.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, EM LOTE ÚNICO, VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DO GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41376</sequencialcompra><cnpjcontratado>11078681000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARMAZEM 21 SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL CANUTO MESQUITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>98</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>53400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5434"><numerocontrato>0701.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE ROBSON JOSÉ GOMES DE MELO (HVR), A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>43354</sequencialcompra><cnpjcontratado>37714386000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MENDES SOUZA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEGRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>206</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>99998.83</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5435"><numerocontrato>2501.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CENSO E CADSATRO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL, LOTE ÚNICO, COM 01 (UM) ITEM, PARA SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33682</sequencialcompra><cnpjcontratado>17442390000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SIMPLEX CONSULTORIA ECONÔMICA E EMPRESARIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ROTARY CLUB</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>23</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOVA CARUARU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>155800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5436"><numerocontrato>0801.1001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMLOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO) DA PREFEITURA DO RECIFE, DE CARÁTER LOCAL, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>38244</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5437"><numerocontrato>0801.1002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MISTO-CAMINHONETE 4X4, (TIPO PICKUP),CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, COM RASTREADOR, CAPACIDADE: MOTORISTA + 4 PASSAGEIROS, SEMMOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40319</sequencialcompra><cnpjcontratado>14657444000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2061</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>91199.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5438"><numerocontrato>0801.1003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRTAÇÃO DA EMPRESA PROJETAR SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA – CNPJ Nº 24.880.927/0001-21 PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COTA DE PATROCÍNIO, DENOMINADA PATROCÍNIO INSTITUCIONAL", NO VALOR DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE/GABINETE DO CENTRO, NA 28ª EDIÇÃO DO PROJETO "CASACOR PERNAMBUCO 2025"."</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42105</sequencialcompra><cnpjcontratado>24880927000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROJETAR SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO PEDRO DE FIGUEIREDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>108</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5439"><numerocontrato>0801.1004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42300</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8880.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5440"><numerocontrato>0801.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO CENTRO DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35528</sequencialcompra><cnpjcontratado>7833113000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO CORREDOR BISPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>108922.5</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5441"><numerocontrato>0801.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35679</sequencialcompra><cnpjcontratado>53567914000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AURORA BUFFET GESTAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE SAO BORJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>496</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>28576.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5442"><numerocontrato>0801.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35907</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>53749.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5443"><numerocontrato>0801.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NOVO MIX COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 20.662.255/0001-27, PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO CENTRO DO RECIFE – RECENTRO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>37374</sequencialcompra><cnpjcontratado>20662255000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVO MIX COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>LOTEAMENTO LAGOA AZUL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>195</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LAGOA AZUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LIMOEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>17800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5444"><numerocontrato>0801.4005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS VOLUMES COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, POR MEIO DE MOTOCICLETAS, COM COMBUSTÍVEL, POR DOZE MESES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40170</sequencialcompra><cnpjcontratado>13258693000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO JOSE BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>419</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60289.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5445"><numerocontrato>0801.4006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE EVENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ARP 003/2025 - SETUR-L.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40364</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>165000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5446"><numerocontrato>0801.4008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO CENTRO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MIL LITROS DE ÁGUA POR FRETE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43490</sequencialcompra><cnpjcontratado>3088114000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGUA IDEAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE BARAO STEPLE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>168</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAIXA DAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5447"><numerocontrato>1001.0001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VÍCULOS TIPO SUV</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33743</sequencialcompra><cnpjcontratado>14311143000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>141</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>112249.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5448"><numerocontrato>1001.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULO SEDAN</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42292</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>142535.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5449"><numerocontrato>1201.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39515</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>249436.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5450"><numerocontrato>1301.1001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE QUE GERENCIA, DIVULGA E PUBLICA ON LINE OS ATOS DO MUNICIPIO DO RECIFE, INCLUENDO LEI ORGANICA E LEI COMPLETARES ...</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40052</sequencialcompra><cnpjcontratado>3725725000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA 220</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MEIA PRAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITAPEMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>50292.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5451"><numerocontrato>1301.1002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTÍNUA, COMPOSTA DO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS) E DOFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40077</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>103536.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5452"><numerocontrato>1301.1004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇAO DE IMOVEL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42775</sequencialcompra><cnpjcontratado>23076285000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESMERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  BRUM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO -</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2030-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3749400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5453"><numerocontrato>0301.1001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MISTO-CAMINHONETE 4X4, (TIPO PICKUP), CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, COM RASTREADOR, CAPACIDADE: MOTORISTA + 4 PASSAGEIROS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41542</sequencialcompra><cnpjcontratado>14657444000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2061</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>273598.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5454"><numerocontrato>0301.1002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO HATCH, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41577</sequencialcompra><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>287599.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5455"><numerocontrato>0301.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL – AIAS E PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL – PGAS, INCLUINDO OS PLANO DE GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES - PGRD, PARA O PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - PROMORAR RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>34918</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>25056541826</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARCELO ANTONIO DA COSTA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA VICTOR CIVITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>235</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CS 232</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBORE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTANA DE PARNAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>292108.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5456"><numerocontrato>0301.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESTUDO DE IMPACTO E MICROSSIMULAÇÃO DE CENÁRIOS DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA DO COQUE, BAIRRO SÃO JOSÉ, RECIFE - PE, TENDO EM VISTA A INTERVENÇÃO EM 03 (TRÊS) COMUNIDADES DE INTERESSE SOCIAL NESTE TERRITÓRIO, A SABER: A CIS VILA DO PAPEL, A CIS VILA BRASIL E A CIS AREINHA, NO ÂMBITO DO COMPONENTE DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO PROMORAR</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35160</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>29345324615</cpfcontratado><razaonomecontratado>EDUARDO CANDIDO COELHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MATIPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65581.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5457"><numerocontrato>0301.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O PROGRAMA PROMORAR RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34770</sequencialcompra><cnpjcontratado>54276936000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJ QUEDINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>504000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5458"><numerocontrato>0301.4005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO PREVISTO NO PROMORAR RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35342</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>96205407353</cpfcontratado><razaonomecontratado>CAROLINA COSTA CASTELO BRANCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUILHERME MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 303</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FATIMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>133797.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5459"><numerocontrato>0301.4006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARCELADA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DO GABINETE DE GERENCIAMENTO DO PROMORAR, MUNICIPIO DO RECIFE, INCLUSIVE REMOÇÃO, LIMPEZA EM GERAL, FORNECIMENTO DE BARRO E DESCARREGO DOS ENTULHOS EM ATERRO SANITÁRIO OU EMPRESA RECICLADORA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35628</sequencialcompra><cnpjcontratado>70215447000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL FERNANDO MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>537</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5024132.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5460"><numerocontrato>0301.4007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>37158</sequencialcompra><cnpjcontratado>47320918000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MENDES &amp; FILHOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANOPOLIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>51</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JAQUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1773.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5461"><numerocontrato>0301.4008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA COMUNIDADE VILA BRASIL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35349</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14288532.33</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5462"><numerocontrato>0301.4009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS  DE TRANSPORTE DAS FAMÍLIAS, E SUAS RESPECTIVAS MOBÍLIAS PARA NOVAS UNIDADES, CONFORME MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PREVISTAS NOS PROJETOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA NAS COMUNIDADES DE INTERESSE SOCIAL - CIS, OBJETOS DE INTERVENÇÃO DO PROMORAR RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>36040</sequencialcompra><cnpjcontratado>4130817000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G DE SOUZA  ADMISTRACAO DE OBRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 423 ANEXO 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6616450.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5463"><numerocontrato>0301.4010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULO (MOTOCICLETA), SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40614</sequencialcompra><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100608.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5464"><numerocontrato>0301.4011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E DA URBANIZAÇÃODA ÁREA DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - LOTE 21, LOCALIZADA NOS BAIRROS DA VÁRZEA, COHAB IBURA E JARDIM JORDÃO, NA CIDADE DE RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>38749</sequencialcompra><cnpjcontratado>62398689000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO PROMORAR RECIFE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CASTRO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>343</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>41300322.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5465"><numerocontrato>0301.4012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>38582</sequencialcompra><cnpjcontratado>1393074000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANCO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>625</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 618</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JATIUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>46535627.51</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5466"><numerocontrato>0301.4013/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE DOIS UNIDOS, ÁGUA FRIA E BREJO DA GUABIRABA, NA CIDADE DE RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>37512</sequencialcompra><cnpjcontratado>62643808000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO PROMORAR WB - FRF</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32399834.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5467"><numerocontrato>0301.4015/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE LAZER, CULTURA E ESPORTE DA ÁREA DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL VILA DO PAPEL/JOÃO PAULO II, NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>41958</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2882447.06</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5468"><numerocontrato>0301.4016/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>PROMORAR RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA AMPLICAÇÃO E REFORMA DO GABINETE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO ERESILIÊNCIA URBANA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAMBIENTAL – PROMORAR RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42170</sequencialcompra><cnpjcontratado>30971575000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JOSE GERALDO DA MOTA SOBRINHO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE ALVARO DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>355</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>277677.43</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5469"><numerocontrato>2201.1004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDO GUIMARÃES, Nº 470, BAIRRO DE SANTO AMARO, RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42347</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>22534890182</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARTA MARIA MEDEIROS CARVALHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SHIS QI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>13</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LAGO SUL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>58431.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5470"><numerocontrato>2201.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO EVENTUAL DE ÁGUAMINERAL, NATURAL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 20 LITROS, EM 02(DOIS) LOTES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41767</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3790.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5471"><numerocontrato>2201.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO ESPECIFICA DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA UNIDADES DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO DE MULHERES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41550</sequencialcompra><cnpjcontratado>28594543000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELLI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ DAS ARMAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1423</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SL 203 1º A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CRUZ DAS ARMAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOÃO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>218004.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5472"><numerocontrato>2201.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43568</sequencialcompra><cnpjcontratado>13258693000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO JOSE BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>419</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>407477.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5473"><numerocontrato>3101.1002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO – CEPE, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 10.921.252/0002-98, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONTEMPLANDO PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, TRASLADO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS E DIGITAIS, REALIZAÇÃO DE GESTÃO, INCLUINDO A DEFINIÇÃO DE ROTINAS DE BUSCA E RECUPERAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARMAZENADOS FISICAMENTE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35259</sequencialcompra><cnpjcontratado>10921252000298</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-A01 SUL 00KM  96,4</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5225</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 07 MOD 11</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL DIPER</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5677326.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5474"><numerocontrato>3101.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36713</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>138760.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5475"><numerocontrato>3101.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO RAMO DA ENGENHARIA,DEVIDAMENTE ESPECIALIZADA E INSCRITA NO CREA PARAPRESTAÇÃODE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃOPREDIALCIVIL DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33869</sequencialcompra><cnpjcontratado>5654826000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EVARISTO DA VEIGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 904</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1819995.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5476"><numerocontrato>3101.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES, BEM COMOMATERIAL DE SINALIZAÇÃO, 02 (DOIS) LOTES,</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40360</sequencialcompra><cnpjcontratado>19264511000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C &amp; C COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CRUCILANDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>28</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0000</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16021.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5477"><numerocontrato>3101.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A LOCAÇÃO MENSAL DE 60(SESSENTA)RÁDIOS COMUNICADORES DIGITAIS E SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIAGERAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS – GGMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURADORECIFE, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE INSTRUMENTO E ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>41751</sequencialcompra><cnpjcontratado>3304610000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIONET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2375</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>0.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5478"><numerocontrato>3101.4005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42338</sequencialcompra><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>232862.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5479"><numerocontrato>3101.4006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO FOSSO DO ELEVADOR 06 (PRIVATIVO) DO EDIFÍCIO SEDE DAPREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>41988</sequencialcompra><cnpjcontratado>13754174000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA SANTOS AMORIM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO UBALDO GOMES DE MATOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>119</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>66414.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5480"><numerocontrato>3101.4007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO RECEPCIONISTAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41980</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>412178.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5481"><numerocontrato>3101.4008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS VOLUMES COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, POR MEIO DE MOTOCICLETAS COM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42127</sequencialcompra><cnpjcontratado>13258693000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO JOSE BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>419</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60289.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5482"><numerocontrato>3101.4009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42271</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>140904.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5483"><numerocontrato>3101.4010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EARQUITETURA DESTINADA À ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA RECUPERAÇÃOESTRUTURAL DA ESCADA EXTERNA DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>42970</sequencialcompra><cnpjcontratado>52158107000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RAUL VITOR DE OLIVEIRA GUEDES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROF. JOSé PEREIRA DE MELO Nº</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>233</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALAGOINHA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>34000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5484"><numerocontrato>3101.4011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PPCI) E DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>43137</sequencialcompra><cnpjcontratado>28442082000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DANIELLE S DE OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALFREDO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>95</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 415</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>91500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5485"><numerocontrato>3101.4012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42690</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>473182.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5486"><numerocontrato>0601.1001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE 60  SESSENTA  IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18185</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>70465.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5487"><numerocontrato>0601.1002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE VEICULOS 4X4</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24879</sequencialcompra><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>69637.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5488"><numerocontrato>0601.1003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO. NACIONAL E INTERNACIONAL. COMPREENDENDO A RESERVA. REMESSA. EMISSAO. MARCACAO. REMARCACAO. CANCELAMENTO. REEMBOLSO. RESSARCIMENTO. ENDOSSO E ENTREGA DE BILHETE  MANUAL OU ELETRONICO  EOU ORDENS DE PASSAGENS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20904</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>58200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5489"><numerocontrato>0601.1004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>26994</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>195233.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5490"><numerocontrato>0601.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO EVENTUAL DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO DE 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39056</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>51165.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5491"><numerocontrato>0601.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40593</sequencialcompra><cnpjcontratado>11078681000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARMAZEM 21 SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL CANUTO MESQUITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>98</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>62000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5492"><numerocontrato>0601.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONDUTOR DE VEÍCULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42668</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>675974.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5493"><numerocontrato>0601.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE CIDADANIA E CULTURA DE PAZ</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO SEDAN</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42629</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>106899.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5494"><numerocontrato>3401.1001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONFERÊNCIA ANUAL INFRA NORDESTE 2025 PROMOVIDO PELA GRI CLUB</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37303</sequencialcompra><cnpjcontratado>19837246000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRI BRAZIL EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUSTAVO ARMBRUST</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>464</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOVA CAMPINAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5495"><numerocontrato>3401.1002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>39359</sequencialcompra><cnpjcontratado>360305000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2025-05-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8047868.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5496"><numerocontrato>3401.1003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40303</sequencialcompra><cnpjcontratado>6064175000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AIRES TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SETOR SIA TRECHO 1</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>LT 630 BL 5A SL 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA INDUSTRIAL GUARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>588525.0304</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5497"><numerocontrato>3401.1004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>AUTODESK ARCHITECTURE ENGINEERING &amp; CONSTRUCTION COLLECTION IC NEW SINGLE-USER ELD 3-YEAR SUBSCRIPTION</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40632</sequencialcompra><cnpjcontratado>66582784000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GERALDO GOBBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>278</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COMERCIO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>AMERICANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-09-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>223934.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5498"><numerocontrato>3401.1005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LICENÇA AUTOCAD LT E AUTOCAD 3D DA EMPRESA MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40767</sequencialcompra><cnpjcontratado>66582784000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GERALDO GOBBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>278</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COMERCIO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>AMERICANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>273577.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5499"><numerocontrato>3401.1006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFOMÁTICOS A LOCACAO DE 07(SETE)ESTACOES DE TRABALHO, COMPOSTA POR MONITORES, ESTABILIZADORES, MOUSE, TECLADO,DESKTOPS E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10PRO 64BIT COM LICENCAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20023</sequencialcompra><cnpjcontratado>41742532000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALUTECH TECNOLOGIA E LOCAÇÃO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AUGUSTO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>233</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SLA  1516, BL 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4550.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5500"><numerocontrato>3401.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PICKUP HILUX 4X4</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36017</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76162.68</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5501"><numerocontrato>3401.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO(HATCH),SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35852</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>403124.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5502"><numerocontrato>3401.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA IMPRESSORAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35770</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>133654.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5503"><numerocontrato>3401.4005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA E ELETRICISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39936</sequencialcompra><cnpjcontratado>13258693000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO JOSE BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>419</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>176730.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5504"><numerocontrato>3401.4007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41740</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35633.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5505"><numerocontrato>3401.4008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE SCANNER DE GRANDES FORMATOS COLORIDO, CAPAZ DE DIGITALIZAR PLANTAS, MAPAS E DOCUMENTOS - PLOTTER A0</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>41959</sequencialcompra><cnpjcontratado>7091063000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE  DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>46200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5506"><numerocontrato>3401.4009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42428</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>192288.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5507"><numerocontrato>3401.4010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42568</sequencialcompra><cnpjcontratado>2423535000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE DUMAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1711</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 02 TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHáCARA SANTO ANTôNIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SãO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-11-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>89722.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5508"><numerocontrato>3401.4011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42519</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>274785.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5509"><numerocontrato>1401.1001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO,APLICAÇÃO, ANÁLISE ESTATÍSTICA E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS, PREVISTAS NO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO RECIFE - SAERE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35177</sequencialcompra><cnpjcontratado>24014569000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACAO - FUNDACAO CAED</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESPIRITO SANTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>521</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUIZ DE FORA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8354913.39</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5510"><numerocontrato>1401.1002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>15º SEMINÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE ESCOLA? PRESENTE", CUJO TEMA CONSISTE: \""EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE: TECENDO PRÁTICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE CONSCIENTE\"""</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35421</sequencialcompra><cnpjcontratado>460831000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1573</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2261000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5511"><numerocontrato>1401.1003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA  FRANCISCO LACERDA S/N - VÁRZEA - RECIFE/PE, VISANDO À REALOCAÇÃO DA E. M. MAGALHÃES BASTOS E À AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35537</sequencialcompra><cnpjcontratado>10869782000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1563</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2030-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1980000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5512"><numerocontrato>1401.1004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA COM REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DE SALAS DE AULA E AMBIENTES NA CRECHE MUNICIPAL ALTO DO MANDU.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>41396</sequencialcompra><cnpjcontratado>8100434000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUNES &amp; CAVALCANTI CONSTRUCÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE  SANT ANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>267</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 313</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>954026.17</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5513"><numerocontrato>1401.1006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE ESPAÇO - RECIFE EXPO CENTER ATENDENDO ÀS NECESSIDADES EFETIVAS PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA 2025.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40675</sequencialcompra><cnpjcontratado>53257619000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RECIFE EXPO CENTER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>C DE SANTA RITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>17</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>136862.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5514"><numerocontrato>1401.1007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDAMENTADA NO INCISO IX, DO ART. 75, DA LEI Nº 14.133/2021.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>41535</sequencialcompra><cnpjcontratado>10921252000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEPE CIA EDITORA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2025-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4170682.55</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5515"><numerocontrato>1401.1009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>RENOVAÇÃO DO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE LIVOX.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41137</sequencialcompra><cnpjcontratado>17821467000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGORA EU CONSIGO TECNOLOGIAS DE INCLUSÃO SOCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>161</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPOST-138</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1850000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5516"><numerocontrato>1401.1010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE REFRIGERADOR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41566</sequencialcompra><cnpjcontratado>27975551000399</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VANGUARDA INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR LINDENBERG</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1066</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LINHARES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>285000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5517"><numerocontrato>1401.1011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO – URBANA/PE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42575</sequencialcompra><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5689932.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5518"><numerocontrato>1401.1012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – GALPÃO LOGÍSTICO - ÁREA: 4.000 M2.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42883</sequencialcompra><cnpjcontratado>11574316000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>641</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1477956.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5519"><numerocontrato>1401.1013/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DA EMPRESA DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE PARA O FORNECIMENTO DE 2084 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO RECIFE PELO PRAZO DE VIGENCIA DE DOZE MESES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42211</sequencialcompra><cnpjcontratado>40495477000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 1404</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>170936.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5520"><numerocontrato>1401.1014/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>MOBILIÁRIO ESCOLARES (CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL COM 10 CADEIRAS).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43271</sequencialcompra><cnpjcontratado>6198597000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROJETADA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>484000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5521"><numerocontrato>1401.1015/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 25CIN000001 REGIDA PELO PREGAO ELETRONICO Nº 001/2025, GERENCIADA PELO CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE COMPRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR (CONJUNTO SEXTAVADO)                                  SEI: 32.017702/2025-11</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42359</sequencialcompra><cnpjcontratado>22579608000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MORUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>8155</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 27</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1482336.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5522"><numerocontrato>1401.1016/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2025, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 19973.0007136/2024-57,MONITOR SOBRESSALENTE-BÁSICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42882</sequencialcompra><cnpjcontratado>3619767000515</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TORINO INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SEISCENTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD.15 ST:INDS.</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TIMS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SERRA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>99960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5523"><numerocontrato>1401.1017/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PROTEÇÃO CIBERNÉTICA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO E SERVIDORES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42823</sequencialcompra><cnpjcontratado>2423535000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE DUMAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1711</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 02 TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHáCARA SANTO ANTôNIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SãO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1973900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5524"><numerocontrato>1401.1018/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS (POSITIVO).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42854</sequencialcompra><cnpjcontratado>81243735001977</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JAVARI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1255</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 257-B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL 1</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANAUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AM</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1044026.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5525"><numerocontrato>1401.1021/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA, PARA A AQUISIÇÃO DE 1.000 (HUM MIL) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE NO 18° SEMINÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE ESCOLA? PRESENTE" – ABORDANDO O TEMA "LIDERANÇA QUE CUIDA: SAÚDE E BEM ESTAR NO AMBIENTE DE TRABALHO"."</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43877</sequencialcompra><cnpjcontratado>460831000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1573</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>682000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5526"><numerocontrato>1401.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COLCHONETES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35999</sequencialcompra><cnpjcontratado>10375624000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R ANTONIO LUIS SOARES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>129</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>478930.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5527"><numerocontrato>1401.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COLCHONETES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36001</sequencialcompra><cnpjcontratado>28169082000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGÁ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>309600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5528"><numerocontrato>1401.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR (CBO – 3341-15) NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NA REDE, EM LOTE ÚNICO, VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - SEDUC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36195</sequencialcompra><cnpjcontratado>21179250000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ANTONIO JUCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>165</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1359296.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5529"><numerocontrato>1401.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE LAVAR ROUPA DOMÉSTICA DE 12KG E SECADORA DE ROUPA 10KG</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35496</sequencialcompra><cnpjcontratado>27058274000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GREGORIO JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>117</numeroendcontratado><complementoendcontratado>905</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1481878.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5530"><numerocontrato>1401.4005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA TIPO DOMÉSTICA COM CAPACIDADE DE 12 KG</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35505</sequencialcompra><cnpjcontratado>48396364000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARCOS S. BRANDAO BARBOSA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COSMO AVELINO FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>27</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>239999.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5531"><numerocontrato>1401.4006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 KGS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35507</sequencialcompra><cnpjcontratado>52326146000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GCA COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE HIGINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>109</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>272910.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5532"><numerocontrato>1401.4007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, CONTENDO 06 (SEIS) LOTES, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES, CMEIS E UNIDADES PARCEIRAS), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE.ARP 001.2025.SEI: 32.005462/2024-21</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36105</sequencialcompra><cnpjcontratado>5763509000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LUIZ ALVES CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>689</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 105</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILAR DOS TELES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÕA JOÃO DE MERITI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>315560.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5533"><numerocontrato>1401.4008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, CONTENDO 06 (SEIS) LOTES, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES, CMEIS E UNIDADES PARCEIRAS), NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE. ARP 002.2025. SEI: 32.005462/2024-21</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36106</sequencialcompra><cnpjcontratado>19112177000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR EDGAR RIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAJI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LAURO DE FREITAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>651600.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5534"><numerocontrato>1401.4009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>COMPRA CORPORATIVA DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36465</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>435850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5535"><numerocontrato>1401.4010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2024 -SEAD, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017632/2023 – SALIC/SEAD - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023 – SALIC, DA SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES E COMPRAS ESTRATÉGICAS DO ESTADO DO MARANHÃO, CELEBRADA COM A EMPRESA HARPIA SOLUTIONS LTDA., CUJO OBJETO TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36970</sequencialcompra><cnpjcontratado>46243249000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HARPIA SOLUTIONS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA JALES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>19</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOVO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANAUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AM</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3006732.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5536"><numerocontrato>1401.4011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA EM 12 (DOZE) LOTES, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) ITENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ARP Nº: 004/2025.SEI Nº: 32.013081/2024-16.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36254</sequencialcompra><cnpjcontratado>40061199000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTA VITORIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>123</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GUARULHOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1255500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5537"><numerocontrato>1401.4012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA EM 12 (DOZE) LOTES, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) ITENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ARP Nº: 006/2025.SEI Nº: 32.013081/2024-16.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36261</sequencialcompra><cnpjcontratado>49327186000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESPIRITO SANTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>18</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ANA DE ALBUQUERQUE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2368485.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5538"><numerocontrato>1401.4013/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA EM 12 (DOZE) LOTES, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) ITENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ARP Nº: 005/2025.SEI Nº: 32.013081/2024-16.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36256</sequencialcompra><cnpjcontratado>52326146000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GCA COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE HIGINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>109</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2926220.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5539"><numerocontrato>1401.4014/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA EM 12 (DOZE) LOTES, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) ITENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ARP Nº: 007/2025. SEI N°: 32.013081/2024-16.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36264</sequencialcompra><cnpjcontratado>27058274000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GREGORIO JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>117</numeroendcontratado><complementoendcontratado>905</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>709434.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5540"><numerocontrato>1401.4015/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA EM 12 (DOZE) LOTES, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) ITENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ARP Nº: 008/2025. SEI N°: 32.013081/2024-16.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36267</sequencialcompra><cnpjcontratado>45567366000185</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRIMORDIAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5775</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 017</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2923935.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5541"><numerocontrato>1401.4016/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA EM 12 (DOZE) LOTES, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) ITENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ARP Nº: 009/2025. SEI N°: 32.013081/2024-16.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36270</sequencialcompra><cnpjcontratado>30294882000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESTANCIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>405</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1448445.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5542"><numerocontrato>1401.4017/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE 10.423 ÓCULOS DE GRAU, COMPOSTOS POR ARMAÇÃO, PAR DE LENTES, ESTOJO E FLANELA, A SEREM FORNECIDOS AOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NECESSIDADE IDENTIFICADA EM PROJETO DE SAÚDE OCULAR.SEI: 32.024705/2023-40</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>27253</sequencialcompra><cnpjcontratado>35499581000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PONTO OTICO COMERCIO E SERVICOS DE OTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TREZE DE MAIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>267</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>795999.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5543"><numerocontrato>1401.4018/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PACOTE QUE EMBLOBA: VIAGEM PARA O CANADÁ, OS EUA E A INGLATERRA PARA ATIVIDADES DE INTERCÂMBIO DOS ESTUDANTES E PROFESSORES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35687</sequencialcompra><cnpjcontratado>3004542000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOURENCO DA SILVA TURISMO VIAGENS E LAZER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL2801 TC CXPST 569</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2090000.0057</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5544"><numerocontrato>1401.4019/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PACOTE QUE EMBLOBA: VIAGEM PARA O CANADÁ, OS EUA E A INGLATERRA PARA ATIVIDADES DE INTERCÂMBIO DOS ESTUDANTES E PROFESSORES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35687</sequencialcompra><cnpjcontratado>20217393000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SEDA INTERCAMBIO E VIAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>705</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 92 PAV 09 BL 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARQUE CAMPOLIN</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SOROCABA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3909000.01</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5545"><numerocontrato>1401.4020/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INCLUSIVOS, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS, EM 16 LOTES, TOTALIZANDO 16 ITENS, VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ARP Nº 014/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39632</sequencialcompra><cnpjcontratado>79788766001538</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSUL ASSAF TRAD</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7433</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOVA LIMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>323114.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5546"><numerocontrato>1401.4021/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INCLUSIVOS, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS, EM 16 LOTES, TOTALIZANDO 16 ITENS, VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ARP Nº 015/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39637</sequencialcompra><cnpjcontratado>42339589000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD GOVERNADOR MARIO COVAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>10600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE TABAJARA GALPAO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SERRA DO ANIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARIACICA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>196042.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5547"><numerocontrato>1401.4022/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ELABORAR, EDITAR, REVISAR E DIAGRAMAR LAYOUT VISANDO À IMPRESSÃO DE JOGOS DE ALFABETIZAÇÃO DESTINADOS ÀS TURMAS DO 1º, 2º, 3º, 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39820</sequencialcompra><cnpjcontratado>24084386000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>173</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>562586.22</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5548"><numerocontrato>1401.4023/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, SOB DEMANDA, NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS E AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES EDUCACIONAIS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34897</sequencialcompra><cnpjcontratado>43704327000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACTION GROUP LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUIMARAES PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1470000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5549"><numerocontrato>1401.4024/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 029/2025, ORIUNDA DO PROCESSO Nº 021/2024 - PREGAO ELETRONICO Nº 019/2024 – GC – SEPLAGTD - 001, GERENCIADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE, PARA AQUISICAO DE MOVEIS EM GERAL – NAO ATIVAVEIS (CADEIRAS PLASTICAS BRANCAS)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39847</sequencialcompra><cnpjcontratado>20662255000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVO MIX COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>LOTEAMENTO LAGOA AZUL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>195</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LAGOA AZUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LIMOEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>101730.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5550"><numerocontrato>1401.4025/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ARP N 25/2024 CUJO OBJETO E O REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE OBRAS DE LITERATURA AS QUAIS SERAO DESTINADAS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE NO QUAL A EMPRESA PANTOGRAF GRAFICA EDITORA LTDA CNPJ: 29.055.287/0001-39 SAGROU-SE VENCEDORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41195</sequencialcompra><cnpjcontratado>29055287000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PANTOGRAF GRAFICA EDITORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KIMG JR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>126</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL:9 SL. 1101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DEL CASTILHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2301191.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5551"><numerocontrato>1401.4026/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41676</sequencialcompra><cnpjcontratado>47799315000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEIçãO DE RESENDE SERVIçOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAURO ORLEI HOFFMANN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>73</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SOBRADO 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAPAO DA IMBUIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5552"><numerocontrato>1401.4027/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41685</sequencialcompra><cnpjcontratado>38284506000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>VICTOR LARAIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>173</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>POUSO ALEGRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5553"><numerocontrato>1401.4028/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41693</sequencialcompra><cnpjcontratado>7199015000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SIMPLESMENTE TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4635</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0208</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5554"><numerocontrato>1401.4029/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41707</sequencialcompra><cnpjcontratado>54621089000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JF CONSULTORIA EM AVALIACOES E PERICIAS DE EDIFICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM JOSE PEREIRA ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>96</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXP 100</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5555"><numerocontrato>1401.4030/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41683</sequencialcompra><cnpjcontratado>59830826000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>METRIKA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV MARIA AMALIA 1 ANDAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>473</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARREIROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5556"><numerocontrato>1401.4031/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DASUNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS, EM CARÁTER EVENTUAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41626</sequencialcompra><cnpjcontratado>42897528000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T C PEREIRA DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5557"><numerocontrato>1401.4032/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41668</sequencialcompra><cnpjcontratado>51550475000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ÁLTIMA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MENINO MARCELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2213</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIDADE UNIVERSITÁRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIó</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5558"><numerocontrato>1401.4033/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41710</sequencialcompra><cnpjcontratado>22326180000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CURVA ENGENHARIA MEDEIROS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALCIDES DA MOTA ZLOCCOWICK</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>302</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5559"><numerocontrato>1401.4034/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41706</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>32822899878</cpfcontratado><razaonomecontratado>KEYLA MARIA DUARTE DA SILVA REIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>VIELA OITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>191</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECANTO VERDEMAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARAGUATATUBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5560"><numerocontrato>1401.4035/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41694</sequencialcompra><cnpjcontratado>13225148000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUSUL LOCACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TENENTE SABINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>15</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 15 E 16 QD M</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARREIROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5561"><numerocontrato>1401.4036/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41709</sequencialcompra><cnpjcontratado>20456423000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANNER CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 27 CXPST 881</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5562"><numerocontrato>1401.4037/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41678</sequencialcompra><cnpjcontratado>19793984000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D&amp;R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FAGUNDES VARELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 107 CXPST 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM ATLANTICO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25400.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5563"><numerocontrato>1401.4038/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41679</sequencialcompra><cnpjcontratado>34746869000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T&amp;A SERVICO TECNICO EM AVALIACAO E PERICIA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE ALBERTO MAIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>230</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25400.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5564"><numerocontrato>1401.4039/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41711</sequencialcompra><cnpjcontratado>5611013000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALMEIDA CARDOSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 27 CXPST 393</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5565"><numerocontrato>1401.4040/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41696</sequencialcompra><cnpjcontratado>32899475000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RAZONI ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VITORIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>255</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA PREL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5566"><numerocontrato>1401.4041/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41695</sequencialcompra><cnpjcontratado>36722725000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ERIK FIGUEIREDO REZENDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV PAULO CEZAR PEREIRA ARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1424</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM RIVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PRIMAVERA DO LESTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MT</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5567"><numerocontrato>1401.4042/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41687</sequencialcompra><cnpjcontratado>22254083000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VALLE CONSULT ENGENHARIA E GESTÃO DE ATIVOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA  JURACY MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3340</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1 PAV SALA 1104/1105</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FELICIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITÓRIA DA CONQUISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5568"><numerocontrato>1401.4043/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41688</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5059465489</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTONIO FELIPE BATISTA BOTELHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JUPARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>8</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE TABAJARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5569"><numerocontrato>1401.4044/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41689</sequencialcompra><cnpjcontratado>34029954000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROJETTA SCHORR ENGENHARIA &amp; CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLEMENTE JOSE BARREIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>47</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MORRO DO ESPELHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO LEOPOLDO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5570"><numerocontrato>1401.4045/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41690</sequencialcompra><cnpjcontratado>41083335000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G.C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHARIA E PERÍCIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA INDEPENDENCIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 103C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARECHAL CANDIDO RONDON</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5571"><numerocontrato>1401.4046/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41673</sequencialcompra><cnpjcontratado>3731476000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAULO HENRIQUE CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 206 A 208 CXPST10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5572"><numerocontrato>1401.4047/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41813</sequencialcompra><cnpjcontratado>21752656000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AFCO ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO XINGU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>345</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5573"><numerocontrato>1401.4048/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>RESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41830</sequencialcompra><cnpjcontratado>9309351000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M F CHERPINSKI ENGENHARIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2442</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LARANJEIRAS DO SUL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5574"><numerocontrato>1401.4049/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>. CONSTITUI  O OBJETO DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE APOIO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41801</sequencialcompra><cnpjcontratado>43866048000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELEVA CAPACITACAO E REPRESENTACAO EDUCACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>435</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM OCEANIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6545348.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5575"><numerocontrato>1401.4050/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO, COMPRA, VENDA E DEMAIS FINALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALÉM DE IMÓVEIS EM ESTUDO PARA FUTURAS OBRAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41831</sequencialcompra><cnpjcontratado>59055708000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANDRIELI CIRIACO DE ARRUDA ENGENHARIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>QUATRO BARRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>193</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM GRACIOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>QUATRO BARRAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25400.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5576"><numerocontrato>1401.4051/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ARP N 26/2024 CUJO OBJETO E O REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE OBRAS DE LITERATURA AS QUAIS SERAO DESTINADAS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE NO QUAL A EMPRESA IMEPH INSTITUTO META DE EDUCACAO PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA CNPJ: 04.528.440/0001-77 SAGROU-SE VENCEDORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41203</sequencialcompra><cnpjcontratado>4528440000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMEPH INSTITUTO META DE EDUCACAO PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODIVIA BR 104</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3440</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARQUE SANTA MARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1106801.26</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5577"><numerocontrato>1401.4052/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ARP N 27/2024 CUJO OBJETO E O REGISTRO DE PRECOS PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE OBRAS DE LITERATURA AS QUAIS SERAO DESTINADAS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE NO QUAL A EMPRESA INTERBOOK LIVROS LTDA CNPJ: 01.918.078/0001-52 SAGROU-SE VENCEDORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41205</sequencialcompra><cnpjcontratado>1918078000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTERBOOK LIVROS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ZODIACO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>87</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>371779.14</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5578"><numerocontrato>1401.4053/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ARP N 29/2024 CUJO OBJETO E O REGISTRO DE PRECOS PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE OBRAS DE LITERATURA AS QUAIS SERAO DESTINADAS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE NO QUAL A EMPRESA ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA CNPJ: 05.265.090/0001-66, SAGROU-SE VENCEDORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41215</sequencialcompra><cnpjcontratado>5265090000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORGANIZAÇÃO COMERCIAL PRODUTEK LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OLIVÉRIO MAVIGNOER DE NORONHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>131</numeroendcontratado><complementoendcontratado>131</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALTIPLANO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOÃO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>218123.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5579"><numerocontrato>1401.4054/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ARP N 34/2024 CUJO OBJETO E O REGISTRO DE PRECOS PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE OBRAS DE LITERATURA AS QUAIS SERAO DESTINADAS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE NO QUAL A EMPRESA JSLC COMERCIO DE LIVROS CNPJ: 28.842.488/0001-13 SAGROU-SE VENCEDORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41225</sequencialcompra><cnpjcontratado>28842488000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JSLC COMéRCIO DE LIVROS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR. LUIZ LOSSO FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 07 COND.IGUAçU</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOVO MUNDO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>55372.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5580"><numerocontrato>1401.4055/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ARP N 24/2024 CUJO OBJETO E O REGISTRO DE PRECOS PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE OBRAS DE LITERATURA AS QUAIS SERAO DESTINADAS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE NO QUAL A EMPRESA MD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, CNPJ: 21.069.742/0001-43 SAGROU-SE VENCEDORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41192</sequencialcompra><cnpjcontratado>21069742000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA CAMPINAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>433</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL. 82</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PAULISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1281606.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5581"><numerocontrato>1401.4056/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ARP N 30/2024 CUJO OBJETO E O REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE OBRAS DE LITERATURA AS QUAIS SERAO DESTINADAS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE NO QUAL A EMPRESA VAREJAO DO ESTUDANTE LTDA CNPJ: 00.943.162/0001-63, SAGROU-SE VENCEDORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41216</sequencialcompra><cnpjcontratado>943162000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VAREJAO DO ESTUDANTE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MANOEL BORBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>259/267/275/283</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>274902.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5582"><numerocontrato>1401.4057/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ARP N 32/2024 CUJO OBJETO E O REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE OBRAS DE LITERATURA AS QUAIS SERAO DESTINADAS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE NO QUAL A EMPRESA A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA CNPJ: 10.158.623/0001-40, SAGROU-SE VENCEDORA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41222</sequencialcompra><cnpjcontratado>10158623000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>711</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 44</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COSTEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PARANAGUA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>180214.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5583"><numerocontrato>1401.4058/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A COMPRA CORPORATIVA DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41969</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>435850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5584"><numerocontrato>1401.4059/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024.  AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42162</sequencialcompra><cnpjcontratado>12882924000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ICOSAN  DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SATURNINO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>276</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 018</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>463866.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5585"><numerocontrato>1401.4060/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2025. ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024. AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42163</sequencialcompra><cnpjcontratado>10779833000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3158</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO, 2, 3 E 4 AND</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINEHIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3528660.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5586"><numerocontrato>1401.4061/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024.AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42164</sequencialcompra><cnpjcontratado>30294882000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESTANCIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>405</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1273002.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5587"><numerocontrato>1401.4062/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE OBRAS DE LITERATURA AS QUAIS SERAO DESTINADAS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41209</sequencialcompra><cnpjcontratado>70220413000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UTILGRAFICA E EDITORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOS  PRAZERES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>238</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>COELHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3519410.02</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5588"><numerocontrato>1401.4063/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40458</sequencialcompra><cnpjcontratado>8773990000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>O MOVELEIRO CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV ALEXANDRE JOSE DA COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>LOTE 06D GALPAO 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA DE EXP. URBANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>467115.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5589"><numerocontrato>1401.4064/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZADOS CONTÍNUO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIVIDIDO EM 03 (TRÊS) LOTES E 03 (TRÊS) ITENS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DE EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE INCLUINDO CRECHES, ANEXOS E AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42543</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33347496.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5590"><numerocontrato>1401.4065/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZADOS CONTÍNUO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIVIDIDO EM 03 (TRÊS) LOTES E 03 (TRÊS) ITENS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DE EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE INCLUINDO CRECHES, ANEXOS E AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42542</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>23309940.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5591"><numerocontrato>1401.4066/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZADOS CONTÍNUO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIVIDIDO EM 03 (TRÊS) LOTES E 03 (TRÊS) ITENS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DE EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE INCLUINDO CRECHES, ANEXOS E AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42544</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32089834.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5592"><numerocontrato>1401.4067/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE AUXILIAR DE PORTARIA, EM 03 (TRÊS) LOTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42546</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>46028571.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5593"><numerocontrato>1401.4068/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE AUXILIAR DE PORTARIA, EM 03 (TRÊS) LOTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42548</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>28412058.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5594"><numerocontrato>1401.4069/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE AUXILIAR DE PORTARIA, EM 03 (TRÊS) LOTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42550</sequencialcompra><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>41017797.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5595"><numerocontrato>1401.4071/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONJUNTO DO ALUNO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42383</sequencialcompra><cnpjcontratado>11295284000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR. ANTONIO DE CASTRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>274</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ATALAIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESCADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ESCADA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5596"><numerocontrato>1401.4072/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA CAMPO DO CAFÉ, SITUADA NA CIDADE DO RECIFE/PE, COM VISTAS A ATENDER À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO  DO RECIFE (SEDUC)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34146</sequencialcompra><cnpjcontratado>5654826000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EVARISTO DA VEIGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 904</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5700500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5597"><numerocontrato>1401.4073/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS E/OU REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE_7ª ENTREGA DA CRECHE MUNICIPAL DO PILAR E CMEI BRASÍLIA TEIMOSA, COM VISTAS A ATENDER À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE (SEDUC)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>26645</sequencialcompra><cnpjcontratado>34174572000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGMELO CONTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROJETADA PINHEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ESCADA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1444500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5598"><numerocontrato>1401.4074/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REFORMA COM REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DE SALAS DE AULAS E AMBIENTES DE 03 TRES UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO. SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE/PE. COM VISTAS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25569</sequencialcompra><cnpjcontratado>30132334000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUIMARÃES MELO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROJETADA CAJU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>S/N</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOSQUE DO IPOJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ESCADA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3796625.69</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5599"><numerocontrato>1401.4075/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JANDIRA BOTELHO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33790</sequencialcompra><cnpjcontratado>29250823000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FOKUS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MONTEVIDEU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>172</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 601</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2764801.54</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5600"><numerocontrato>1401.4076/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO PLANO DE REFORMA COM REQUALIFICACAO 5 ETAPA EM 10 DEZ UNIDADES EDUCACIONAIS RPA 05 E 06.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>25925</sequencialcompra><cnpjcontratado>11630536000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BM CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NILOPOLIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>210</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5142000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5601"><numerocontrato>1401.4080/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025, CUJO O OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA ACONDICIONAMENTO DE FILME PVC TIPO STRETCH, MEDINDO 50CM DE LARGURA, BOBINA COM 4 KG, CILINDRIXA, PARA ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OPERAÇÃO LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43357</sequencialcompra><cnpjcontratado>4004741000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORLUX LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORNALISTA EDSON REGIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>113320.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5602"><numerocontrato>1401.4081/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>Aquisição de 109 (cento e nove) unidades de eletrodomésticos (TV SMART 55 – UHD 4K), visando atendimento de demanda da Secretaria de Educação, nos termos e condições definidos no Termo de Referência."</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42916</sequencialcompra><cnpjcontratado>65149197000251</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA DO  SOL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4255</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 05 CHACARA 274A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM LIMOEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SERRA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>225194.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5603"><numerocontrato>1401.4082/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024, OBJETO  REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS VOLUMES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42647</sequencialcompra><cnpjcontratado>13258693000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO JOSE BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>419</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120578.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5604"><numerocontrato>1401.4083/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA ATA, O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCOS (LOUSAS), EM 2 (DOIS) LOTES, TOTALIZANDO 4 (QUATRO) ITENS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DE EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43697</sequencialcompra><cnpjcontratado>5449553000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ARNALDO LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>337095.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5605"><numerocontrato>1401.4084/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PARA AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCOS (LOUSAS), EM 2 (DOIS) LOTES, TOTALIZANDO 4 (QUATRO) ITENS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DE EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIF</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43698</sequencialcompra><cnpjcontratado>30294882000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESTANCIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>405</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>109200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5606"><numerocontrato>1401.4085/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR, EM 04 (QUATRO) LOTES, TOTALIZANDO 12 (DOZE) ITENS, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DE EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43763</sequencialcompra><cnpjcontratado>41672509000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGAJA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>2 TV. CAMILO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SALGADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2100987.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5607"><numerocontrato>1401.4086/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – BOLO; PÃO NUTRITIVO (LOTE 3, ITENS 10 E 11) – PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS PREVISTAS PELO PNAE, AOS ALUNOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43825</sequencialcompra><cnpjcontratado>10522050000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO DE ORIENTACAO AS COOPERATIVAS DO NORDESTE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LEAO COROADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3215505.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5608"><numerocontrato>1401.4087/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ABACATE; GRAVIOLA (LOTE 1, ITENS 06 E 07) – PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS PREVISTAS PELO PNAE, AOS ALUNOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43810</sequencialcompra><cnpjcontratado>62847743000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PERNAMBUCO - COPAF</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA PE 05</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>41</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TIUMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO LOURENCO DA MATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>560728.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5609"><numerocontrato>1401.4088/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MANGA TOMMY; CREME DE FRUTAS ORGÂNICA À BASE DE INHAME E GELADO DE FRUTAS ORGÂNICAS (LOTE 01 - ITEM 05 E LOTE 02 - ITENS 08 E 09) – PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS PREVISTAS PELO PNAE, DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43826</sequencialcompra><cnpjcontratado>29478560000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COODAPISJG COOPERATIVA DE JABOATAO DOS GUARARAPES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO JOSE FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>168</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2727950.4768</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5610"><numerocontrato>1401.4089/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – UVA ITÁLIA; GOIABA; ABACAXI PÉROLA; TANGERINA (LOTE 01 - ITENS 01, 02, 03 E 04) – PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS PREVISTAS PELO PNAE, DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43809</sequencialcompra><cnpjcontratado>27381499000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DA MATA NORTE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV ESTEFANIA CARNEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>219</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VICENCIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2203286.376</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5611"><numerocontrato>1401.4090/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2025, ORIGINADA DO PL Nº 018/2025, PE Nº 017/2025 - GC004 - SEPLAG, CUJO OBJETO É CAFÉ</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>44329</sequencialcompra><cnpjcontratado>47320918000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MENDES &amp; FILHOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANOPOLIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>51</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JAQUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>134263.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5612"><numerocontrato>1401.4091/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À OFERTA DE PACOTES DE VIAGEM PARA VISITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFESSORES, GESTORES OU VICE-GESTORES E RESPECTIVOS ACOMPANHANTES NAS ATRAÇÕES DISNEY &amp; NASA NOS ESTADOS UNIDOS, E BEACH PARK, PARQUE ARVORAR, PLANETÁRIO RUBENS DE AZEVEDO NO CEARÁ, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>43000</sequencialcompra><cnpjcontratado>8808153000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO DE PAULA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 101 BLOCO 5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO GABRIEL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1074997.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5613"><numerocontrato>1401.4092/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SEDUC</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35746</sequencialcompra><cnpjcontratado>41106188000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GENERAL GOODS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA VINTE DE JANEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1186</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2026-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>61509864.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5614"><numerocontrato>1401.4093/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SEDUC</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35746</sequencialcompra><cnpjcontratado>11164874000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>684</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ 51 , 52</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALTO DE PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2026-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>148272860.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5615"><numerocontrato>1101.1008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>COTA INSTITUCIONAL DE PATROCÍNIO, PARA O PROJETO "CORRIDA DOS SMURFS".</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41590</sequencialcompra><cnpjcontratado>11103976000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A.R. HENRIQUES LAZER E RECREACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 27 CXPST 384</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5616"><numerocontrato>1101.1009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>COTA INSTITUCIONAL DE PATROCÍNIO PARA A 1° CORRIDA DO CARNAVAL BOA VIAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41784</sequencialcompra><cnpjcontratado>56377538000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HWA SPORT S &amp; PARTNERS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALFREDO MARCONDES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q A L04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5617"><numerocontrato>1101.1010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (AECISA), CNPJ Nº 05.834.842/0001-62, PARA A AQUISIÇÃO DA COTA INSTITUCIONAL DE PATROCÍNIO, PARA O PROJETO V MARATONA FPS - IMIP", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/08/2025, EM RECIFE/PE."</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42021</sequencialcompra><cnpjcontratado>5834842000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - AECISA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4861</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5618"><numerocontrato>1101.1011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO (TIPO PATROCINADOR OFICIAL) AO EVENTO: PROJETO SPORT SOCIAL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41956</sequencialcompra><cnpjcontratado>10956258000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERACAO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM BOSCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5619"><numerocontrato>1101.1012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>A AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO (TIPO PATROCINADOR OFICIAL) AO EVENTO: PROJETO SANTA CRUZ SOCIAL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41954</sequencialcompra><cnpjcontratado>10956258000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERACAO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM BOSCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5620"><numerocontrato>1101.1013/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO (TIPO PATROCINADOR OFICIAL) AO EVENTO: PROJETO NÁUTICO SOCIAL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41950</sequencialcompra><cnpjcontratado>10956258000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERACAO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM BOSCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5621"><numerocontrato>1101.1014/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA, CNPJ Nº 37.160.348/0001-56, PARA A AQUISIÇÃO DA COTA INSTITUCIONAL DE PATROCÍNIO, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA, CATEGORIA ADULTO E INFANTIL - MASCULINO E FEMININO"</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42151</sequencialcompra><cnpjcontratado>37160348000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR EDESIO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>419</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SUISSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARACAJU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>400000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5622"><numerocontrato>1101.1015/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>A AQUISIÇÃO DA COTA INSTITUCIONAL DE PATRCÍNIO PARA O PROJETO ESPORTIVO "MEIA MARATONA - EU AMO RECIFE", EM SUA 12ª EDIÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42247</sequencialcompra><cnpjcontratado>4638977000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO INCETIVA - IDE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-827</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5623"><numerocontrato>1101.1016/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO "PRATA", NO VALOR DE R$ 100.000,00, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "PARASKATE TOUR RECIFE", ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PARASKATEBOARD (ABPSK).</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43219</sequencialcompra><cnpjcontratado>47407831000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABPSK ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PARASKATEBOARD</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARCHIMEDES DE NARDI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>48</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LAUZANE PAULISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5624"><numerocontrato>1101.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2024, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34994</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>169809.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5625"><numerocontrato>1101.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35248</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>76162.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5626"><numerocontrato>1101.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2024, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34994</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>169809.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5627"><numerocontrato>1101.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSDE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE FUTEVÔLEI, LOCALIZADASNOS BAIRROS DE BONGI E VÁRZEA NO MUNICÍPIO DO RECIFE, EM 2 (DOIS) LOTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35219</sequencialcompra><cnpjcontratado>2297922000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAENA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMADEU DO CARMO FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q:QQ LT:22</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BREJO DA GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5628"><numerocontrato>1101.4005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSDE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE FUTEVÔLEI, LOCALIZADASNOS BAIRROS DE BONGI E VÁRZEA NO MUNICÍPIO DO RECIFE, EM 2 (DOIS) LOTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35219</sequencialcompra><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>171000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5629"><numerocontrato>1101.4006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRAÇÃO DA OSC INSTITUTO UNIDAS  PARA A AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO TIPO "COTA INSTITUCIONAL" PARA O PROJETO 4ª CORRIDA DOS MORROS- ETAPA ZONA SUL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E NESTE TERMO DE REFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40217</sequencialcompra><cnpjcontratado>42331739000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORGANIZACAO SOCIAL CIVIL UNIDAS PELO BEM - OSC UNIDAS PELO BEM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARLINDA GERMANIA SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>187</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAPIBARIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO LOURENCO DA MATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5630"><numerocontrato>1101.4009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAFORNECEDORA DE GELO EM ESCAMA, ACONDICIONADO EM SACO DE 10 OU 20 QUILOS, PARAATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTESDA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42143</sequencialcompra><cnpjcontratado>15591707000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RICARDO HENRIQUE G DOURADO FABRICA DE GELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NOGUEIRA DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>407</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5631"><numerocontrato>1101.4010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO DE LICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA E QUADRA DE STREETBALL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33542</sequencialcompra><cnpjcontratado>431082000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DALL SERVIÇOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FERNANDO VIEIRA PINTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>529</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>284845.54</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5632"><numerocontrato>1101.4011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO PARA A II CORRIDA DA AV. BOA VIAGEM, EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2025, COM LARGADA ÀS 06H NO PARQUE DONA LINDU, VOLTADO PARA 5.000 ATLETAS E PÚBLICO GERAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DO ESPORTE NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43303</sequencialcompra><cnpjcontratado>56377538000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HWA SPORT S &amp; PARTNERS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALFREDO MARCONDES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q A L04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5633"><numerocontrato>1101.4012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE PUMP TRACK DO PARQUE GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>41965</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>735000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5634"><numerocontrato>1101.4013/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIAPARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PISTA DESKATE PARK DO PARQUE GOVERNADOREDUARDO CAMPOS (AEROCLUBE), LOCALIZADANO BAIRRO DO PINA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>41867</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>614000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5635"><numerocontrato>1101.4014/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO PARQUE CAIARA, NO BAIRRO DA IPUTINGA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, EM 2 (DOIS) LOTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>41866</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>156944.86</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5636"><numerocontrato>1101.4015/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO PARQUE CAIARA, NO BAIRRO DA IPUTINGA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, EM 2 (DOIS) LOTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>41866</sequencialcompra><cnpjcontratado>70082227000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SEDENGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE HOLANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>472</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>850000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5637"><numerocontrato>1101.4016/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42243</sequencialcompra><cnpjcontratado>39927639000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LT COMERCIO EM GERAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 407</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NITEROI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>462079.55</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5638"><numerocontrato>1101.4017/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE CAFÉ TIPO SUPERIOR, DESTINADO AO CONSUMO INTERNO DA SECRETARIA DE ESPORTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43299</sequencialcompra><cnpjcontratado>52441900000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOS  MILAGRES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAPIBARIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO LOURENCO DA MATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7761.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5639"><numerocontrato>1101.4018/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>A AQUISIÇÃO DA COTA INSTITUCIONAL DE PATROCÍNIO, PARA O PROJETO RUNNING EXPERIENCE HEINEKEN 0.0", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14/12/2025, EM RECIFE/PE."</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>44145</sequencialcompra><cnpjcontratado>9064628000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO ASA BRANCA - IAB</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TENENTE JOÃO CICERO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 020</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5640"><numerocontrato>1101.4019/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DE DOIS CAMPOS, LOCALIZADOS NO BAIRRO DA IPUTINGA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, EM 2 (DOIS) LOTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>41844</sequencialcompra><cnpjcontratado>22475546000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SARIEMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>OLARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>840000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5641"><numerocontrato>1101.4022/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS DE FUTSAL, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DO CORDEIRO, IPUTINGA E DOIS UNIDOS, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, EM 3 (TRÊS LOTES).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42161</sequencialcompra><cnpjcontratado>24161531000124</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONTREL CONSTRUCOES E REALIZACOES EMPRESARIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE ADERVAL CHAVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>78</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 110</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>696500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5642"><numerocontrato>3401.0023/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSÃO para a Prestação dos Serviços de Gestão, Operação, Manutenção, Exploração e Execução de Obras e Serviços de Engenharia no Complexo Multiuso Geraldo Magalhães Geraldão, no Município do Recife, regido pela Lei Municipal nº 18.824/2021, Lei Federal nº 8.987/95 e demais normas correlatas</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35215</sequencialcompra><cnpjcontratado>50048161000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REVEE REAL ESTATE VENUES &amp; ENTERTAINMENT PARTICIPACOES S. A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2092</numeroendcontratado><complementoendcontratado>13º ANDAR BL-A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PAULISTANO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2060-09-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3045000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5643"><numerocontrato>1501.1001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA A ESTRUTURAÇÃOEAPOIO À VIABILIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DETITULARIDADE DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>42453</sequencialcompra><cnpjcontratado>43942358000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICAS FIPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5677</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA LAGEADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1612600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5644"><numerocontrato>1501.1002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSAMENTOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO. UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO BANCO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS DO PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>44265</sequencialcompra><cnpjcontratado>191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO DO BRASIL S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>QUADRA SAUN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD:5 LT:B T:1,2,3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2030-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>9187280.13</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5645"><numerocontrato>1501.3001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS TITULARES DE SOLUÇÃO DE PAGAMENTOS ATRAVÉS DE TERMINAIS FÍSICOS E MÓVEIS NA TECNOLOGIA POS E/OU VIA WEB, CUJA OPERACIONALIZAÇÃO SE DÁ POR MEIO DE LINKS INDIVIDUAIS E MASSIFICADOS PARA INSERÇÃO DOS DADOS PELO USUÁRIO DO CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO, COLETA, CAPTURA, PROCESSAMENTO E LIQUIDAÇÃO DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>39551</sequencialcompra><cnpjcontratado>8402531000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SETOR SCN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD 1 BL E SALA 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2030-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>0.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5646"><numerocontrato>1501.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36137</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>161910.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5647"><numerocontrato>1501.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>38718</sequencialcompra><cnpjcontratado>13258693000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO JOSE BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>419</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60289.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5648"><numerocontrato>1501.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42608</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>405584.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5649"><numerocontrato>1501.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>DISPENSA DE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA ÚNICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE, ABRANGENDO A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>43091</sequencialcompra><cnpjcontratado>360305000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2025-10-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2030-10-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>0.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5650"><numerocontrato>1501.4005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>LEILÃO PARA CESSÃO ONEROSA DO DIREITO AUTÔNOMO AO RECEBIMENTO DE PARTE DO CRÉDITO JUDICIAL DETITULARIDADE DO MUNICÍPIO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>43449</sequencialcompra><cnpjcontratado>63615352000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO IBBA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE OLAVO SETUBAL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARQUE JABAQUARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2029-03-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>443400001.07</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5651"><numerocontrato>1501.4006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE VINCULADA, NA MODALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DE TERCEIROS (ACT), EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO, PELO MUNICÍPIO DO RECIFE, DOS VALORES REFERENTES AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF, VINCULADO À REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO (PRECATÓRIO) Nº 2025.3400.006.001088</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>43390</sequencialcompra><cnpjcontratado>191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO DO BRASIL S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>QUADRA SAUN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD:5 LT:B T:1,2,3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>247000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5652"><numerocontrato>3701.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>36178</sequencialcompra><cnpjcontratado>1838726000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S &amp; B LOCACOES DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR TAVARES CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>46800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5653"><numerocontrato>3701.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40735</sequencialcompra><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>179750.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5654"><numerocontrato>3701.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO MISTO CAMINHONETE 4X4, (TIPO PICKUP), CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41838</sequencialcompra><cnpjcontratado>14657444000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2061</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>91199.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5655"><numerocontrato>3701.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41839</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>71267.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5656"><numerocontrato>3701.4005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE BANCO DE PREÇOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43218</sequencialcompra><cnpjcontratado>7797967000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL A REDENTORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2356</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 117 EDIF LOEWEN</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO JOSE DOS PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>17375.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5657"><numerocontrato>2001.1001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS(NOTEBOOKS) E ESTAÇÕES DE TRABALHO(DESKTOPS) PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39739</sequencialcompra><cnpjcontratado>43394697000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VSP SOLUTION LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2025</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALPES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>96700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5658"><numerocontrato>2001.1002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, EM FUNÇÃO DO REARRANJO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39810</sequencialcompra><cnpjcontratado>47531706000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASTA MOBILI MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD RS 122</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 100 +77M</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRAVESSAO RONDELLI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORES DA CUNHA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>170275.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5659"><numerocontrato>2001.1003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DO TIPO I PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39547</sequencialcompra><cnpjcontratado>1590728000930</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD DARLY SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4000</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPAO01-B SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DARLY SANTOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VILA VELHA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>24942.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5660"><numerocontrato>2001.1004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40050</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65446.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5661"><numerocontrato>2001.1005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42234</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65904.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5662"><numerocontrato>2001.1006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43620</sequencialcompra><cnpjcontratado>40686128000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SEGUNDA AVENIDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD1B LT42E BL2 SL22</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIDADE VERA CRUZ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>APARECIDA DE GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16131.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5663"><numerocontrato>2001.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (HATCH E SEDAN), SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35498</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>108926.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5664"><numerocontrato>3901.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE ALUGUEL DE CARRO HATCH, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35698</sequencialcompra><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>413400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5665"><numerocontrato>3901.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRÁFEGO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36927</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>108992.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5666"><numerocontrato>3901.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE CATRACAS DE ENTRADA E SAÍDA COM CONTROLADORES FACIAIS E ALARMES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>41926</sequencialcompra><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>40812.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5667"><numerocontrato>3901.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDDORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE PRECÍPUAS DA SECRETARIA E ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>44239</sequencialcompra><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1029768.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5668"><numerocontrato>2001.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO (PICKUP 4X4), SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33611</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>761626.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5669"><numerocontrato>2001.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, EM LOTE ÚNICO, VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL - SEDEC E DO GABINETE DE INOVAÇÃO URBANA - GIURB.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35529</sequencialcompra><cnpjcontratado>28594543000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELLI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ DAS ARMAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1423</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SL 203 1º A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CRUZ DAS ARMAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOÃO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>479610.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5670"><numerocontrato>3801.1002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. EM LOTE UNICO. ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO. VIA INTERNET. ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP OU TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO POR RADIO FREQUENCIA RFID  RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18370</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1477321.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5671"><numerocontrato>3801.1003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20053</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2740602.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5672"><numerocontrato>3801.1004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DESTE ORGAO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20693</sequencialcompra><cnpjcontratado>11788943000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIKA TERCEIRIZACAO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR EPAMINONDAS DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>39</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>694440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5673"><numerocontrato>3801.1005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUCAO DOS SERVICOS. SOB DEMANDA. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM REPOSICAO DE PECAS  MATERIAIS AR CONDICIONADO (SUB ROGAÇÃO PARCIAL DO CT Nº 2001.1019/2023).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26596</sequencialcompra><cnpjcontratado>4966953000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MPM ALUGUEL DE AR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>78358.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5674"><numerocontrato>3801.1006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOS DE SOLUCAO DE IMPRESSAO. COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS  IMPRESSORAS E MULTI FUNCIONAIS  E A PRESTACAO DOS SERVICOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO. GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SOLUCAO. INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS   EXCETO PAPEL . FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17056</sequencialcompra><cnpjcontratado>9392052000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>10</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BAIRRO: JACARECICA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MANGABEIRAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>52753.14</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5675"><numerocontrato>3801.1007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE SERVENTE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE POLITICA URBANA E LICENCIAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>21292</sequencialcompra><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>733238.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5676"><numerocontrato>3801.1008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO. NACIONAL E INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20042</sequencialcompra><cnpjcontratado>8436055000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA 01</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>49000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5677"><numerocontrato>3801.1009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CUJO OBJETO DA CONTRATACAO E A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS SOB DEMANDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>26316</sequencialcompra><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>240673.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5678"><numerocontrato>3801.1011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO ANUAL DE VEICULOS OPERACIONAIS E VEICULOS PARA ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19984</sequencialcompra><cnpjcontratado>388838000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>733788.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5679"><numerocontrato>3801.1012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41327</sequencialcompra><cnpjcontratado>37903364000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HUB RIO BRANCO ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL SPE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RIO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>139</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>198000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5680"><numerocontrato>3801.1015/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE INSTITUTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DO RECIFE, COM FOCO EMGESTÃO INTEGRADA E USO DE FERRAMENTAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>41598</sequencialcompra><cnpjcontratado>14377211000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO AQUILA DE GESTAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>215</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 8</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA DA SERRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NOVA LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-02-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6699996.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5681"><numerocontrato>3801.1016/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE ESTACOES DE TRABALHO. COM MONITORES. ESTABILIZADORES. MOUSE. TECLADO. DESKTOPS E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10PRO 64BIT COM LICENCAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20023</sequencialcompra><cnpjcontratado>41742532000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALUTECH TECNOLOGIA E LOCAÇÃO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AUGUSTO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>233</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SLA  1516, BL 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5682"><numerocontrato>3801.1017/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40346</sequencialcompra><cnpjcontratado>8368875000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ESTADOS UNIDOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO SIMAO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1549153.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5683"><numerocontrato>3801.1018/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO. VIA INTERNET. ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP OU TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO POR RADIO FREQUENCIA RFID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE POLITICA URBANA E LICENCIAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17903</sequencialcompra><cnpjcontratado>3506307000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MACHADO DE ASSIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA LUCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO BOM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>942664.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5684"><numerocontrato>3801.1019/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE 132 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INCAPACITANTES (TASER)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41817</sequencialcompra><cnpjcontratado>40193257000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AXON ENTERPRISE, INC.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>17800 NORTH 85TH STREET</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>85255</complementoendcontratado><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado>EXTERIOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>EX</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>588804.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5685"><numerocontrato>3801.1020/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSORIAS. INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>24867</sequencialcompra><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2896870.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5686"><numerocontrato>3801.1022/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS INCLUINDO COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, ENDOSSO, ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COM TAXA DESEMBARQUE, E EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39387</sequencialcompra><cnpjcontratado>18780623000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOAR TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO MIGUEL DO OESTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>426</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA E</complementoendcontratado><bairroendcontratado>EFAPI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CHAPECO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>342275.74</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5687"><numerocontrato>3801.3001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE BANCO DE PREÇOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>40309</sequencialcompra><cnpjcontratado>7797967000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IZABEL A REDENTORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2356</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 117 EDIF LOEWEN</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO JOSE DOS PINHAIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2030-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>18100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5688"><numerocontrato>3801.4008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>33972</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>107499.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5689"><numerocontrato>3801.4009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO HATCH</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40508</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1343748.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5690"><numerocontrato>3801.4010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40395</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>45480.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5691"><numerocontrato>3801.4012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO) COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, (EXCETO PAPEL)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41588</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>594864.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5692"><numerocontrato>3801.4044/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE EVENTOS (SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43966</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>107315.85</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5693"><numerocontrato>2701.0014/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39513</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>356337.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5694"><numerocontrato>2701.1001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CURSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS", NA MODALIDADE "IN COMPANY""</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35171</sequencialcompra><cnpjcontratado>52845679000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO ITER S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>647</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 16</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CERQUEIRA CESAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>136800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5695"><numerocontrato>2701.1002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42263</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5696"><numerocontrato>3101.1001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços técnicos especializados e singulares de consultoria em gestão com desenvolvimento em soluções de IA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35428</sequencialcompra><cnpjcontratado>14377211000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO AQUILA DE GESTAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>215</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 8</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA DA SERRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NOVA LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6480000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5697"><numerocontrato>2601.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE RESTAURO E REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34358</sequencialcompra><cnpjcontratado>1278335000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARSOU ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>1139</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>237</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD. 251 LT 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SET MARISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIÂNIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>935000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5698"><numerocontrato>2601.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36131</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35387.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5699"><numerocontrato>2601.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA FABRICAÇÃO, INCLUINDO ENTREGA E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS AVULSOS P/ PLAYGROUND; MOBILIÁRIO URBANO; BRINQUEDOS P/ ESPAÇO PET; MÓDULOS P/ PLAYGROUND COMCIRCUITO INTERATIVO E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, OBJETIVANDO EQUIPAR O PARQUE PÚBLICO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, NA ÁREA DO ANTIGO AEROCLUBE, LOCALIZADO NO BAIRRO DO PINA, RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35594</sequencialcompra><cnpjcontratado>21743368000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MINAS BRASIL PLAYGROUNDS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LUIZ CHAGAS CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>267</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DONA CLARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>749990.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5700"><numerocontrato>2601.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA FABRICAÇÃO, INCLUINDO ENTREGA E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS AVULSOS P/ PLAYGROUND; MOBILIÁRIO URBANO; BRINQUEDOS P/ ESPAÇO PET; MÓDULOS P/ PLAYGROUND COMCIRCUITO INTERATIVO E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, OBJETIVANDO EQUIPAR O PARQUE PÚBLICO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, NA ÁREA DO ANTIGO AEROCLUBE, LOCALIZADO NO BAIRRO DO PINA, RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35594</sequencialcompra><cnpjcontratado>32046931000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>CLSW</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>104</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SETOR SUDOESTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CRUZEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5701"><numerocontrato>2601.4005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA FABRICAÇÃO, INCLUINDO ENTREGA E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS AVULSOS P/ PLAYGROUND; MOBILIÁRIO URBANO; BRINQUEDOS P/ ESPAÇO PET; MÓDULOS P/ PLAYGROUND COMCIRCUITO INTERATIVO E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, OBJETIVANDO EQUIPAR O PARQUE PÚBLICO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, NA ÁREA DO ANTIGO AEROCLUBE, LOCALIZADO NO BAIRRO DO PINA, RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35594</sequencialcompra><cnpjcontratado>32046931000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>CLSW</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>104</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SETOR SUDOESTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CRUZEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1040000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5702"><numerocontrato>2601.4006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA FABRICAÇÃO, INCLUINDO ENTREGA E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS AVULSOS P/ PLAYGROUND; MOBILIÁRIO URBANO; BRINQUEDOS P/ ESPAÇO PET; MÓDULOS P/ PLAYGROUND COMCIRCUITO INTERATIVO E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, OBJETIVANDO EQUIPAR O PARQUE PÚBLICO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, NA ÁREA DO ANTIGO AEROCLUBE, LOCALIZADO NO BAIRRO DO PINA, RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35594</sequencialcompra><cnpjcontratado>4386891000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANA MADEIRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1252</numeroendcontratado><complementoendcontratado>E-1228</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5703"><numerocontrato>2601.4007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA FABRICAÇÃO, INCLUINDO ENTREGA E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS AVULSOS P/ PLAYGROUND; MOBILIÁRIO URBANO; BRINQUEDOS P/ ESPAÇO PET; MÓDULOS P/ PLAYGROUND COMCIRCUITO INTERATIVO E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, OBJETIVANDO EQUIPAR O PARQUE PÚBLICO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, NA ÁREA DO ANTIGO AEROCLUBE, LOCALIZADO NO BAIRRO DO PINA, RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35594</sequencialcompra><cnpjcontratado>11558004000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISTRIBUIDORA GTR DO BRASIL DE VARIEDADES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RAIMUNDO NONATO ALEXANDRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>593</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MESTRE ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAUCAIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5704"><numerocontrato>2601.4010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE  VEÍCULO TIPO SEDAN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39946</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>35633.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5705"><numerocontrato>2601.4011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO TIPO HATCH FIAT ARGO 1.0, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40363</sequencialcompra><cnpjcontratado>27595780000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL FROTAS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>161249.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5706"><numerocontrato>2601.4012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PAISAGISMO, INCLUINDO, FORNECIMENTO, PLANTIO DE ESPÉCIES, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS, OBJETIVANDO ARBORIZAR O PARQUE PÚBLICO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, NA ÁREA DO ANTIGO AEROCLUBE DO RECIFE, LOCALIZADO NO BAIRRO PINA, NA CIDADE DO RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>39542</sequencialcompra><cnpjcontratado>8135535000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELICIANO JOSE DE FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4399977.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5707"><numerocontrato>2601.4013/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DO SETOR 04 DO PARQUE GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, LOCALIZADO NO ANTIGO AEROCLUBE DO RECIFE, BAIRRO DO PINA, RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>39435</sequencialcompra><cnpjcontratado>2297922000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAENA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMADEU DO CARMO FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q:QQ LT:22</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BREJO DA GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>16000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5708"><numerocontrato>2601.4014/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO E COBERTAS EM MADEIRAS E ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADAS AO PARQUE PÚBLICO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, NA ÁREA DO ANTIGO AEROCLUBE DO RECIFE, LOCALIZADO NO BAIRRO PINA, NA CIDADE DO RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>40136</sequencialcompra><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3998701.51</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5709"><numerocontrato>2601.4015/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PAISAGISMO, INCLUINDO, FORNECIMENTO, PLANTIO DE ESPÉCIES, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS, OBJETIVANDO ARBORIZAR A ORLA PARQUE, NA CIDADE DO RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>40359</sequencialcompra><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>4299937.11</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5710"><numerocontrato>2601.4016/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES DO HOSPITAL DA CRIANÇA, INCLUINDO CDI, CENTRO TEA E EQUOTERAPIA, LOCALIZADO NA AVENIDA RECIFE, Nº 121, BAIRRO DE AREIAS, NA CIDADE DO RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>40241</sequencialcompra><cnpjcontratado>13031257000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA CELI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL CALAZANS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>862</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PREDIO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ARACAJU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>56370000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5711"><numerocontrato>2601.4017/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE SONDAGEM DE SOLO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42433</sequencialcompra><cnpjcontratado>49067876000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASD GEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SARGENTO SARMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>11</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTREITO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SOUSA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>115770.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5712"><numerocontrato>2601.4018/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA FABRICAÇÃO, INCLUINDO ENTREGA E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS AVULSOS P/ PLAYGROUND; MOBILIÁRIO URBANO; BRINQUEDOS P/ ESPAÇO PET; MÓDULOS P/ PLAYGROUND COMCIRCUITO INTERATIVO E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, OBJETIVANDO EQUIPAR O PARQUE PÚBLICO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, NA ÁREA DO ANTIGO AEROCLUBE, LOCALIZADO NO BAIRRO DO PINA, RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35594</sequencialcompra><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2157000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5713"><numerocontrato>2601.4019/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA FABRICAÇÃO, INCLUINDO ENTREGA E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS AVULSOS P/ PLAYGROUND; MOBILIÁRIO URBANO; BRINQUEDOS P/ ESPAÇO PET; MÓDULOS P/ PLAYGROUND COMCIRCUITO INTERATIVO E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, OBJETIVANDO EQUIPAR O PARQUE PÚBLICO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, NA ÁREA DO ANTIGO AEROCLUBE, LOCALIZADO NO BAIRRO DO PINA, RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35594</sequencialcompra><cnpjcontratado>25343077000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RR PIETTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALBA VIEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>414</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BRCAO 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CATARATAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CASCAVEL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1074335.51</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5714"><numerocontrato>2601.4020/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O COMPLEXO DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA A PESSOA IDOSA, NA CIDADE DO RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42886</sequencialcompra><cnpjcontratado>21743368000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MINAS BRASIL PLAYGROUNDS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LUIZ CHAGAS CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>267</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DONA CLARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>178990.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5715"><numerocontrato>0501.1001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SRI</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÃO)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35829</sequencialcompra><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>15773.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5716"><numerocontrato>0501.1002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SRI</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42420</sequencialcompra><cnpjcontratado>27284516000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAXIFROTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº. 01, EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SALA 1206</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMÉRCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>78000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5717"><numerocontrato>0501.1003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SRI</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42429</sequencialcompra><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>17613.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5718"><numerocontrato>0501.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SRI</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39516</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>106901.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5719"><numerocontrato>2301.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NOVOS OU EXISTENTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ATÉ 18.000 BTUS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35612</sequencialcompra><cnpjcontratado>19667214000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRIATECH PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV RUBENS LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>58</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOVA OLINDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ATALAIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>46642.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5720"><numerocontrato>2301.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA, À SECRETARIA DE SANEAMENTO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI 14.133/20.1, ART..18, §1°.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33367</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3900543.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5721"><numerocontrato>2301.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CADASTRO IMOBILIÁRIO ESOCIOECONÔMICO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES TÉCNICAS DE ENGENHARIA PARAAPOIO À DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DO RECIFE,DANDO CONTINUIDADE À VIA MARGINAL AO RIO BEBERIBE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>43253</sequencialcompra><cnpjcontratado>69119782000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CTA CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA ELISA FLAQUER</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 703</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTO ANDRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1274165.85</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5722"><numerocontrato>2301.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES SIMPLIFICADAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO INTEGRADO EM DIVERSA LOCALIDADES DA CIDADE DO RECIFE/PE, NOTADAMENTE EM CONJUNTOS HABITACIONAIS CONSTRUÍDOS PELA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>40248</sequencialcompra><cnpjcontratado>7147056000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANEAPE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2291</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>6188999.83</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5723"><numerocontrato>2301.4005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40174</sequencialcompra><cnpjcontratado>28594543000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELLI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ DAS ARMAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1423</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR SL 203 1º A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CRUZ DAS ARMAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOÃO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>130802.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5724"><numerocontrato>3501.1001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PROMO INTELIGÊNCIA TURÍSTICA LTDA PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DO RECIFE, NA BTL - BOLSA DE TURISMO DE LISBOA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 12 A 16 DE MARÇO DE 2025 NA CIDADE DE LISBOA EM PORTUGAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35712</sequencialcompra><cnpjcontratado>10460019000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROMO INTELIGENCIA TURISTICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NATINGUI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>862</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 705</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>294478.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5725"><numerocontrato>3501.1002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TC WORLD PUBLICIDADE LTDA VISANDO À AQUISIÇÃO DE ESPAÇO DENOMINADO COMO \"STAND LOUNGE PARCEIRO\" PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, COMO EXPOSITOR NA CONVENÇÃO DE VENDAS DA CVC 2025, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 13 A 17 FEVEREIRO DE 2025.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>35674</sequencialcompra><cnpjcontratado>22745804000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TC WORLD PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CATEQUESE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 13 SL 132</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTO ANDRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>99000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5726"><numerocontrato>3501.1003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRODUÇÃO E ENCENAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL AO AR LIVRE \"O BOI VOADOR\", QUE OCORRERÁ NO MARCO ZERO, BAIRRO DO RECIFE, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, EM CELEBRAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 487 ANOS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36729</sequencialcompra><cnpjcontratado>2338323000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>METRON PRODUCOES LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>109</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>189823.53</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5727"><numerocontrato>3501.1004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, COM A BANDA DETONAUTAS ROQUE CLUBE, DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE JAZZ, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2025.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36745</sequencialcompra><cnpjcontratado>7818772000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE BARAO OLIVEIRA CASTRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM BOTANICO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5728"><numerocontrato>3501.1005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRANCO SHOW E EVENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 57.108.091/0001-09, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, COM A CANTORA PAULA LIMA, DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE JAZZ, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2025</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>37438</sequencialcompra><cnpjcontratado>57108091000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRANCO SHOW E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAESTRO PEDRO JATOBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>368</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA ALBERTINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>65000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5729"><numerocontrato>3501.1006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DO RECIFE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, NO EVENTO PARTIU BRASIL INFINITAS 2025", QUE SE REALIZARÁ NAS CIDADES DE BUENOS AIRES/AR, CÓRDOBA/AR E SANTIAGO/CL, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MARÇO DE 2025."</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36624</sequencialcompra><cnpjcontratado>29267336000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B2LIVE EVENTOS E LIVE MARKETING LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ALFRIED KRUPP</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>327</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ=8</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO LIMPO PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>77000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5730"><numerocontrato>3501.1007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>REALIZAÇÃO DE SHOW CULTURAL COM O ARTISTA DIEGO FIGUEIREDO E BANDA, DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE JAZZ, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2025.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>36738</sequencialcompra><cnpjcontratado>10370694000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D. R. FIGUEIREDO PRODUCOES ARTISTICAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HOMERO PACHECO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2764</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FRANCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>105000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5731"><numerocontrato>3501.1008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MVU EMPREENDIMENTOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ Nº 03.501.530/0001-01, PARA AQUISIÇÃO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO, DENOMINADA \"COTA SILVER\", VISANDO A EXPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE, POR MEIO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, NA 4ª EDIÇÃO DO EVENTO \"BRASIL ORIGEM WEEK\", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE VILA NOVA DE GAIA, PORTO PT.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>39235</sequencialcompra><cnpjcontratado>3501530000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MVU EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VISCONDE DE MAUA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIDADE NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ILHEUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>162500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5732"><numerocontrato>3501.1009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - MESAS E CADEIRAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>35684</sequencialcompra><cnpjcontratado>47531706000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASTA MOBILI MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD RS 122</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 100 +77M</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRAVESSAO RONDELLI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORES DA CUNHA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>148460.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5733"><numerocontrato>3501.1010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO VISANDO A ADESÃO NA QUALIDADE DE ÓRGÃO INTERESSADO (CARONA) À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 005/2024 FIRMADA ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE E A EMPRESA SENDPAX VIAGENS LTDA - EPP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40689</sequencialcompra><cnpjcontratado>18016280000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SENDPAX VIAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARUPA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LOTEAMENTO SANTA LUZIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO BRANCO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>400685.93</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5734"><numerocontrato>3501.1011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE PORTO NOVO RECIFE S.A. SPE PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ARMAZÉM 14, INCLUINDO O EDIFÍCIO GARAGEM - ESTACIONAMENTO DO PÁTIO 14 SUL, LOCALIZADO NA AVENIDA ALFREDO LISBOA S/N, BAIRRO DO RECIFE, RECIFE/PE, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA CENTRAL DO CARNAVAL DO RECIFE, A SER EXECUTADA ENTRE OS DIAS 11 E 17 DE FEVEREIRO DE 2026.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42811</sequencialcompra><cnpjcontratado>15151317000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTO NOVO RECIFE S.A. SPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ALFREDO LISBOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>360000.06</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5735"><numerocontrato>3501.1012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, FIRMADA ENTRE A EMPREL  E A EMPRESA BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO ESPECIALIZADO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42735</sequencialcompra><cnpjcontratado>2423535000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE DUMAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1711</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 02 TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHáCARA SANTO ANTôNIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SãO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>25635.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5736"><numerocontrato>3501.2002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>FIRMAR TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INSTITUTO 12 DE MARÇO - RECIFE CONVENTION &amp; VISITORS BUREAU, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 04.419.936/0001-02, PARA A EXECUÇÃO DE RODADA DE NEGÓCIOS DURANTE O ROAD SHOW "RECIFE É PRA FICAR", A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 DE AGOSTO DE 2025 A 16 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME AS METAS E ATIVIDADES DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>42494</sequencialcompra><cnpjcontratado>4419936000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO 12 DE MARÇO - RECIFE CONVENTION &amp; VISITORS BUREAU</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4023</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5737"><numerocontrato>3501.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA INCLUINDO A CONFECÇÃO, APLICAÇÃO E REMOÇÃO, LOTE ÚNICO, PARA A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33692</sequencialcompra><cnpjcontratado>32994636000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MP SERVICOS GRAFICOS E PUBLICITARIOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TOMAZ GONZAGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>157</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>179800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5738"><numerocontrato>3501.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER SOB A GERENCIA DESENVOLVIMENTO TURISTICO (2193) PARA A REALIZAÇÃO DO ROAD SHOW E CORRELATOS POR INTERMÉDIO EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33788</sequencialcompra><cnpjcontratado>43704327000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACTION GROUP LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUIMARAES PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>158900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5739"><numerocontrato>3501.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A EMPRESAS ESPECIALIZADAS NAIMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE EVENTOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DE TURISMO E LAZER, VOLTADA PARA O SUPORTE, ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, INCLUINDO PONTOS DE INFORMAÇÕES, ATENDIMENTO PRESENCIAL E DIGITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42134</sequencialcompra><cnpjcontratado>8102909000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUMINARIO PRODUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3994889.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5740"><numerocontrato>3501.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE EVENTOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DE TURISMO E LAZER, VOLTADA PARA O SUPORTE, ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, INCLUINDO PONTOS DE INFORMAÇÕES, ATENDIMENTO PRESENCIAL E DIGITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42118</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>8075000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5741"><numerocontrato>3501.4005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSO LICITATÓRIO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE TURISMO ELASER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>31733</sequencialcompra><cnpjcontratado>11145893000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMPLA SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06 E 07</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>30000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5742"><numerocontrato>3501.4006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA B2LIVE EVENTOS E LIVE MARKETING LTDA (NOME FANTASIA: BAUAB FERNANDES COMUNICAÇÃO E EVENTOS), INSCRITA NO CNPJ Nº. 29.267.336/0001-05, VISANDO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, COMO DESTINO PARCEIRO NA 7ª EDIÇÃO DO PROJETO "ROADSHOW B2 LIVE TE LLEVA A BRASIL 2025", QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 12 E 21 DE MAIO DE 2025</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>39447</sequencialcompra><cnpjcontratado>29267336000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>B2LIVE EVENTOS E LIVE MARKETING LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ALFRIED KRUPP</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>327</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ=8</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPO LIMPO PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>145000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5743"><numerocontrato>3501.4007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39487</sequencialcompra><cnpjcontratado>53567914000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AURORA BUFFET GESTAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE SAO BORJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>496</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>147219.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5744"><numerocontrato>3501.4009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA DO RECIFE, ENCAMINHAMOS A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, ORIUNDA DO PE 002/2025, ACOMPANHADA DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO, FIRMADA COM A EMPRESA J&amp;E LOCAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42133</sequencialcompra><cnpjcontratado>12327355000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J &amp; E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 230</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1461900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5745"><numerocontrato>3501.4010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE EVENTOS DE ATENDIEMNTO AO PÚBLICO DE TURISMO E LAZER P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42265</sequencialcompra><cnpjcontratado>37212755000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERAMAIS SERVICOS LOCACOES DE GERADORES DE ENERGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 0003 E 0004 BOX 5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2115000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5746"><numerocontrato>3501.4011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE EVENTOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DE TURISMO E LAZER, VOLTADA PARA O SUPORTE, ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, INCLUINDO PONTOS DE INFORMAÇÕES, ATENDIMENTO PRESENCIAL E DIGITAL, GESTÃO DE DEMANDA DE TURISTAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42185</sequencialcompra><cnpjcontratado>39647530000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1962</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPIM MACIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2400000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5747"><numerocontrato>3501.4012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>O REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE EVENTOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DE TURISMO E LAZER, VOLTADA PARA O SUPORTE, ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42264</sequencialcompra><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1974996.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5748"><numerocontrato>3501.4013/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PERMISSÃO DE USOONEROSA DO ESPAÇO PÚBLICO DA FAIXA DE AREIA DA PRAIA DO PINA,PRÓXIMO AO ANTIGO NÚCLEO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIO DO PINA, A TERCEIRO PARA REALIZAÇÃODO PROJETO RÉVEILLON DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42171</sequencialcompra><cnpjcontratado>4433259000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD BR 408</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 10 28 GP A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>265500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5749"><numerocontrato>3501.4014/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR DIÁRIA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NOTURNA E DIURNA, COM CARGA D ETRABALHO DE 12H DIÁRIAS POR POSTO,					COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) VISANDO ATENDER A SETUR-L</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42899</sequencialcompra><cnpjcontratado>13343833000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JONATHAS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1178150.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5750"><numerocontrato>3501.4015/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA O RÉVEILLON 2025/2026, COM AS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO RÉVEILLON 2025/2026</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>43375</sequencialcompra><cnpjcontratado>4370430000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS SAFIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PARQUE SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EMBU-GUACU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2890000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5751"><numerocontrato>1901.4001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PONTO DE VENDA DE PEQUENO PORTE COM FECHAMENTO DE COBERTA E LATERAIS PARA REALIZAÇÃO DOS POLOS DESCENTRALIZADOS DO  CARNAVAL 2025 DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35658</sequencialcompra><cnpjcontratado>4614627000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EP ENGRENAGEM PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SUECIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>700</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B  LT. M. JESUS DE P</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>57330.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5752"><numerocontrato>1901.4002/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>AAAQUISIÇÃODE CAFÉ DO TIPO SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO, EM 02 (DOIS) LOTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDOSÓRGÃOSEENTIDADES DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36432</sequencialcompra><cnpjcontratado>47320918000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MENDES &amp; FILHOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANOPOLIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>51</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JAQUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-03-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>14775.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5753"><numerocontrato>1901.4003/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PICKUPPEQUENOPORTE), SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>36698</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-04-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>33052.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5754"><numerocontrato>1901.4004/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE BENS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39536</sequencialcompra><cnpjcontratado>40061199000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTA VITORIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>123</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GUARULHOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1013.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5755"><numerocontrato>1901.4005/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE VEÍCULO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39455</sequencialcompra><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>142535.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5756"><numerocontrato>1901.4006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39512</sequencialcompra><cnpjcontratado>1387783000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AQUARELA  LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2976.23</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5757"><numerocontrato>1901.4007/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>39888</sequencialcompra><cnpjcontratado>51053659000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROSA CAFé IMPORTS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAULO DE OLIVEIRA E SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1341</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM SAO MARCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO JOSE DO RIO PRETO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>45100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5758"><numerocontrato>1901.4008/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>40059</sequencialcompra><cnpjcontratado>52158107000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RAUL VITOR DE OLIVEIRA GUEDES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROF. JOSé PEREIRA DE MELO Nº</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>233</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALAGOINHA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>21733.33</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5759"><numerocontrato>1901.4009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE MAPEAMENTO, DIAGNÓSTICOS E ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS VOLTADAS AO APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>40341</sequencialcompra><cnpjcontratado>1203327000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANCADOS DO RECIFE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BIONE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRO DO RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>49210.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5760"><numerocontrato>1901.4010/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>39954</sequencialcompra><cnpjcontratado>53567914000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AURORA BUFFET GESTAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE SAO BORJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>496</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>59283.0</valorcontrato2><situacaocontrato /></row>
<row _id="5761"><numerocontrato>1901.4011/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO EDUCACIONAL DIGITAL GAMIFICADA COM FOCO EM SOFT SKILLS, EMPREGABILIDADE E HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS, QUE PROMOVA O ENGAJAMENTO DOS PARTICIPANTES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERTADOS POR ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE CONTEÚDOS DIGITAIS, ATIVIDADES PRESENCIAIS, RELATÓRIO DE DESEMPENHO E PAINÉIS DE INDICADORES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>40935</sequencialcompra><cnpjcontratado>40706759000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HAPPEN DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, TREINAMENTO E CURSOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RIO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>139</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA HAPPEN</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>56625.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5762"><numerocontrato>1901.4012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COPOS EM PAPELBIODEGRADÁVE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41273</sequencialcompra><cnpjcontratado>44820086000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. MAR VERMELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>INTERMARES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABEDELO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>21400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5763"><numerocontrato>1901.4013/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, EM 02 (DOIS) LOTES,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E DAS ENTIDADES DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41595</sequencialcompra><cnpjcontratado>10648787000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAVALCANTE DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMALIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2735.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5764"><numerocontrato>1901.4014/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PRESENCIAIS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EMEXPRESSÃO CRIATIVA, ARTE, DESIGN E TECNOLOGIAS, VISANDO ATENDER ÀS DIRETRIZES DEQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO ÂMBITO DOPROGRAMA QUALIFICA RECIFE - 2025.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>41842</sequencialcompra><cnpjcontratado>29379222000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO MEMAKER - MMKR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 107</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60266.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5765"><numerocontrato>1901.4015/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES E CENTROS PRODUTIVOS DE COSTURA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>42159</sequencialcompra><cnpjcontratado>17031559000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>17.031.559 JONAS JOAQUIM DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL MIZAEL DE MENDONCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>187</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAN MARTIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>32504.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5766"><numerocontrato>5011.0001/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 10 (DEZ) VEÍCULOS DEPASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, TIPO HATCH, COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL E COMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA USO EXCLUSIVO DA CONTRATANTE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>39466</sequencialcompra><cnpjcontratado>33146442000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DG AUTOMOTIVA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOSE FRANCISCO DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>182</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOVA SANTA CRUZ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>27950.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5767"><numerocontrato>5011.0006/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO ESPECIFICA VEÍCULOS HATCH</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>43314</sequencialcompra><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>539250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5768"><numerocontrato>5011.0009/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, PAISAGISMO E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE DO JIQUIÁ – ALBERTO SANTOS DUMONT, RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>34442</sequencialcompra><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1113838.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5769"><numerocontrato>5011.0012/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ÁGUA MINERALNATURAL, SEM GÁS, EMGARRAFÃO PLÁSTICODE 19,5 A 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>40449</sequencialcompra><cnpjcontratado>20976413000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORDEX EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>26530.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5770"><numerocontrato>5011.0013/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDE DA URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO TEJIPIÓ, LOCALIZADO NO BAIRRO DO IPSEP, RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>33411</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-01-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>940000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5771"><numerocontrato>5011.0015/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM URBANISMO ILUMINAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMUNIDADE ALTO DO CÉU-BARÃO DE SOLEDADE-ITAPIRANGA-MARQUÊS DE QUELUZ E VILA SÃO PEDRO - UE-40 LOCALIZADAS NO BAIRRO DA IPUTINGA - RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>35112</sequencialcompra><cnpjcontratado>27848815000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA PRIME LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FERNANDO SIMOES BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>558</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13980000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5772"><numerocontrato>5011.0016/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 01 (UMA) PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DA CABINA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>41684</sequencialcompra><cnpjcontratado>24392861000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L &amp; S ELEVADORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE GABRIEL MOUSINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>119</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>7200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5773"><numerocontrato>5011.0017/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MOBILIAS(MUDANÇA) DE FAMILIA A SEREM REACENTADAS/REMANEJADAS DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO DE INFRA INSTRUTURA EM ÁREAS CARENTES DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42385</sequencialcompra><cnpjcontratado>4130817000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G DE SOUZA  ADMISTRACAO DE OBRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 423 ANEXO 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>649998.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5774"><numerocontrato>5011.0018/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FAMÍLIAS A SEREM REASSENTADAS DE RESIDÊNCIAS ANTERIORES EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO RECIFE PARA NOVAS RESIDÊNCIAS CONSTRUÍDAS PELO MUNICÍPIO UTILIZANDO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN" POR DIÁRIA COM MOTORISTA."</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42463</sequencialcompra><cnpjcontratado>8695774000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DELTA SERVICOS DE LOCACOES DE VEICULOS LTDA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>26</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>75400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5775"><numerocontrato>5011.0020/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>42303</sequencialcompra><cnpjcontratado>7901268000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DEMOCRITO DE SOUZA FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>490</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>28774.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5776"><numerocontrato>5011.0021/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DE NATUREZA CONSULTIVA NAS QUESTÕES IMOBILIÁRIAS E REGISTRAIS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>43683</sequencialcompra><cnpjcontratado>29116731000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BEVILAQUA, PINTO &amp; ALBUQUERQUE ADVOCACIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DO  ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>420000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5777"><numerocontrato>5011.0023/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NA CIDADE DO RECIFE/PE - MILAGRES PARTE II E 4A TRAVESSA JOÃO RIO BRANCO DE LIMA. CONSÓRCIO FORMADO PELAS EMPRESAS WB CONSTRUTORA LTDA, FRF CONSTRUÇÕES LTDA E ENGEUM CONSTRUÇÕES LTDA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>40191</sequencialcompra><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2028-01-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>45553815.29</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5778"><numerocontrato>5011.0024/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DO PONTILHAO LOCALIZADO NA TRAVESSIA DA RUA JOAO CARDOSO AIRES SOBRE O CANAL DE SETUBAL BAIRRO DE BOA VIAGEM RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>22383</sequencialcompra><cnpjcontratado>12229586000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PTG SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2391</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 502</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1475028.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5779"><numerocontrato>5011.0025/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO CONTÍNUO DEMOTOFRETE COM DEDICAÇÃODE MÃO DE OBRA EXLUSIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>41441</sequencialcompra><cnpjcontratado>13258693000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO JOSE BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>419</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>60289.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5780"><numerocontrato>5011.0026/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CERCA ELÉTRICA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>43467</sequencialcompra><cnpjcontratado>57904381000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INNOVEX DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-10-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5781"><numerocontrato>5011.0027/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAL GRÁFICO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>42783</sequencialcompra><cnpjcontratado>33336537000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DEBORA MARIA DE FARIAS CAVALCANTI 031944010492</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALAGOINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>129</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BRASILIA TEIMOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>29960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5782"><numerocontrato>5011.0029/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>42325</sequencialcompra><cnpjcontratado>12513837000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RECONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>960</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 102 CXPST 243</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-03-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1252702.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5783"><numerocontrato>5011.0030/2025</numerocontrato><anocontrato>2025</anocontrato><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DO ENTORNO DA IGREJA DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR, BAIRRO DE SÃO JOSÉ - RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>41836</sequencialcompra><cnpjcontratado>10698641000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MASTER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO VIEIRA DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1131</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA APARECIDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALGUEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2900000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5784"><numerocontrato>6101.0001/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE BARATAS, FORMIGAS, MURIÇOCAS E ESCORPIÕES; DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM TODAS AS ÁREAS E DEPENDÊNCIA DO PRÉDIO SEDE DA AUTARQUIA, COM UMA APLICAÇÃO INICIAL E DE REVISÕES MENSAIS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9565690000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JHMW SAÚDE AMBIENTAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5785"><numerocontrato>6101.0002/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9253129000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANA CATARINA FERREIRA TAVARES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEDRO AFONSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>566</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6480.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6480.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5786"><numerocontrato>6101.0003/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE RESMA DE PAPEL A4 RECICLADO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10467477000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALAGOAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>369</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AVISO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LINHARES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22540.0</valorcontrato1><valorcontrato2>22540.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5787"><numerocontrato>6101.0004/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE LIMPEZA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7741213000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROATIVE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>91</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>157150.2</valorcontrato1><valorcontrato2>132504.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5788"><numerocontrato>6101.0004/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INTEGRADA DE CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA ODONTOLÓGICA E SERVIÇOS DE AUDITORIA E FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1239608000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIDA INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA UNIVERSITARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>750</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1910/1918</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FATIMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TERESINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PI</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1800000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1800000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5789"><numerocontrato>6101.0004/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONJUGAÇÃO DE AÇÕES PARA A SOLUÇÃO DE PROJETOS COMUNS DE PROCESSAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO; LICENÇA DE USO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS APLICATIVOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CONSULTORIA; HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS EM CPD 24X7 COM GERADOR, CÂMARAS DE SEGURANÇA E ATENDIMENTO TELEFÔNICO 24X7; DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET E SERVIÇOS AGREGADOS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE SISTEMAS; SUPORTE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE PROJETOS DE REDES ELÉTRICAS E DE DADOS PARA COMPUTADORES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11006269000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1978392.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1978392.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5790"><numerocontrato>6101.0005/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DOCUMENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E APLICATIVOS QUE TENHAM JAVA E PHP COMO TECNOLOGIA PREDOMINANTE A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE 536,042 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS VÍRGULA ZERO QUATRO DOIS) PONTOS DE FUNÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6214736000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>198335.54</valorcontrato1><valorcontrato2>198335.54</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5791"><numerocontrato>6101.0005/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21444.48</valorcontrato1><valorcontrato2>21444.48</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5792"><numerocontrato>6101.0005/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO TÉCNICO NA IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES COORPORATIVAS, COMPREENDENDO ORGANIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2668797000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASIL GESTAO DE DADOS, INFORMACOES E DOCUMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE CORREIA XAVIER GAIAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>68</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOMBA DO HEMETERIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37926.0</valorcontrato1><valorcontrato2>37926.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5793"><numerocontrato>6101.0006/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE ENVIO DE BOLETOS BANCÁRIOS, CARTAS, TELEGRAMAS E SEDEX, MENSALMENTE, AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE, AOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA RECIPREV.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5794"><numerocontrato>6101.0006/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES COORPORATIVOS (ECM - ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT), COMPREENDENDO ORGANIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES ECM.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3311116000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TCI BPO - TECNOLOGIA DO CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-101 NORTE, KM 17,00</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM. 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARATIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37904.4</valorcontrato1><valorcontrato2>37904.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5795"><numerocontrato>6101.0006/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA E DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA, VIA E-MAIL, DE PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DO MUNICÍPIO DO RECIFE E DIÁRIOS DA JUSTIÇA, ENGLOBANDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, BEM COMO UMA CLIPAGEM NO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1592950000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SEC-NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>980.0</valorcontrato1><valorcontrato2>980.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5796"><numerocontrato>6101.0006/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER COLOR</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10986454000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMF SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5797"><numerocontrato>6101.0007/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10994844000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLENA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5798"><numerocontrato>6101.0007/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE PESQUISA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1592950000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SEC-NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>980.0</valorcontrato1><valorcontrato2>980.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5799"><numerocontrato>6101.0008/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ACONSELHAMENTO MÉDICO TELEFÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SUPORTE À DECISÃO MÉDICA, E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO TIPO CALL CENTER PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DO SAÚDE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4860636000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEDALLIANCE NET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>CONJUNTO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>191</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CV191</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO COMERCIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARUERI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>848880.0</valorcontrato1><valorcontrato2>848880.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5800"><numerocontrato>6101.0008/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA DA PESQUISA EPIDEMIOLÓGICA SOBRE PERFIL DE SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO RECIFE – SAÚDE RECIFE,  AVALIAÇÃO DOS DADOS DA REFERIDA PESQUISA E SUGESTÕES DE AÇÕES E MEDIDAS PREVENTIVAS A SEREM REALIZADAS PELA GERÊNCIA DO SAÚDE RECIFE JUNTO A SEUS BENEFICIÁRIOS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6002032479</cpfcontratado><razaonomecontratado>EVANDRO ALVES BARBOSA FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5801"><numerocontrato>6101.0009/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1354321000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTER LOCAÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAN NORDESTINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3265</numeroendcontratado><complementoendcontratado>VL.BERNARDO V. MELO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA POPULAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>65448.0</valorcontrato1><valorcontrato2>25920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5802"><numerocontrato>6101.0009/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO ATRAVÉS DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO AO SISTEMA ECONOMÁTICA, DE BASE DA DADOS DE AÇÕES BRASILEIRAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS E SOFTWARE PARA ANÁLISE DESTES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>64919541000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAULISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2439</numeroendcontratado><complementoendcontratado>15º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22980.0</valorcontrato1><valorcontrato2>22980.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5803"><numerocontrato>6101.0010/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14356.8</valorcontrato1><valorcontrato2>14356.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5804"><numerocontrato>6101.0010/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO, ATRAVÉS DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO AO SISTEMA BROADCAST AE, DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ESPECIALIZADAS INCLUÍDAS NO PACOTE AE BROADCAST ANÁLISES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>62652961000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGÊNCIA ESTADO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR CELESTINO BOURROUL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>68</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>LIMAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>42000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5805"><numerocontrato>6101.0011/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (DADOS), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS E ACESSO A INTERNET.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2449992040891</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIVO S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2010-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2395.2</valorcontrato1><valorcontrato2>4372.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5806"><numerocontrato>6101.0011/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), DESTINADOS AOS COLABORADORES QUANDO EM PARTICIPAÇÕES DE EVENTOS, CURSOS, SEMINÁRIOS, FEIRAS, CONGRESSOS, OU A SERVIÇO DA AUTARQUIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3047102000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STYLUS VIAGENS E TURISMO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DO  ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>480</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJAS 101/102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5807"><numerocontrato>6101.0012/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, SEM ÔNUS PARA AUTARQUIA, NOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES TIPO SPLIT/ACJ, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, COMPONENTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12785572000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>725</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>37200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5808"><numerocontrato>6101.0012/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DIVERSO DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5809"><numerocontrato>6101.0015/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, INCLUINDO, SISTEMA DE ALARME COM MONITORAMENTO REMOTO 24 HORAS, SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APOIO MÓVEL TÉCNICO 24 HORAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8438572000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROATIVE SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGICA  LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>91</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42213.6</valorcontrato1><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5810"><numerocontrato>6101.0018/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>88260.72</valorcontrato1><valorcontrato2>74860.32</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5811"><numerocontrato>6101.0046/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA , COM MÁQUINAS, NOVAS DE PRIMEIRO USO, DOTADAS DE TECNOLOGIA LASER/DIGITAL NA SUA ESTRUTURA FUNCIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3743073000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECSUPRI MAQUINAS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  SOSSEGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>555</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>17700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5812"><numerocontrato>0000.0316/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</orgaocontratante><objetocontrato>ALUGUEL DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- COMDICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>29137322400</cpfcontratado><razaonomecontratado>RENATA MATTOS MESQUITA TENÓRIO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>68784.36</valorcontrato1><valorcontrato2>68784.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5813"><numerocontrato>5903.0073/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NÍVEL I E II.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12357.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5814"><numerocontrato>2401.0022/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIAL. NA PRESTAÇÃO DE SERV. TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) MOTORISTA DA CATEG. CNH "B", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CGM.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45111.36</valorcontrato1><valorcontrato2>45111.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5815"><numerocontrato>2401.0039/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 19,5 A 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3120.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5816"><numerocontrato>2401.0192/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5817"><numerocontrato>2401.0222/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>33600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5818"><numerocontrato>2401.0243/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DE AGENCIAS DE TURISMO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO  DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>28000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>28000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5819"><numerocontrato>2401.0289/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7688177000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRINCESA ISABEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>107</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO SEBASTIAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23241.48</valorcontrato1><valorcontrato2>23241.48</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5820"><numerocontrato>2401.9901/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS POSTAIS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5821"><numerocontrato>6407.0001/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CSURB</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41080722000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PORTUÁRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IPOJUCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>240987.0</valorcontrato1><valorcontrato2>80329.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5822"><numerocontrato>6407.0001/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, CONFORME REGIME GERAL DE PREÇOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5768513.88</valorcontrato1><valorcontrato2>2884256.94</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5823"><numerocontrato>6407.0001/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O MERCADO PÚBLICO DE AFOGADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48910.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48910.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5824"><numerocontrato>6407.0002/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>02(DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS NOVAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-01-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>72000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5825"><numerocontrato>6407.0002/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTINUADA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>176958.16</valorcontrato1><valorcontrato2>44239.54</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5826"><numerocontrato>6407.0003/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR RASTREADORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA CONTRATANTE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10790599000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECNOFROTA SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1472</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 116 B EDF RECIF</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-05-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6720.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5827"><numerocontrato>6407.0003/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>REALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA E A REQUALIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE AFOGADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7468034000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 49</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>81767.38</valorcontrato1><valorcontrato2>81767.38</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5828"><numerocontrato>6407.0004/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMOVEL SEDE DA CSURB, NA RUA SÃO JOÃO, N° 531, BAIRRO DE SÃO JOSÉ, RECIFE-PE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10780575000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCORDIA S/A ARQUITETURA INCORPORAÇÃO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2006-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1149188.52</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5829"><numerocontrato>6407.0004/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, CM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2660441000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RECIVIX INFORMATICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO AMBROSIO DE BARROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16422.6</valorcontrato1><valorcontrato2>16422.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5830"><numerocontrato>6407.0005/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS E BOMBAS GESTORIADA PELO CONTRATANTE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>288291.08</valorcontrato1><valorcontrato2>288291.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5831"><numerocontrato>6407.0006/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS TÉCNICOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E APLICATIVOS DE JAVA E PHP.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6214736000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-09-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>249950.0</valorcontrato1><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5832"><numerocontrato>6407.0007/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-07-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>866400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>137521.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5833"><numerocontrato>6407.0008/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3829284.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3829284.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5834"><numerocontrato>6407.0010/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO DE PINTURA EXTERNA EM ALVENARIAS E PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO NO PÁTIO DE ÁGUA FRIA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>17156048000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TANDEN EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAPEJARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>9</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27977.27</valorcontrato1><valorcontrato2>27977.27</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5835"><numerocontrato>6407.0011/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DO MERCADO ANEXO DO SÃO JOSÉ.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>362779.98</valorcontrato1><valorcontrato2>362779.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5836"><numerocontrato>6410.0001/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PURIFICADORES DE ÁGUA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>59105999000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WHYRLPOOL S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11935.8</valorcontrato1><valorcontrato2>11935.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5837"><numerocontrato>6410.0001/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>60927.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5838"><numerocontrato>6410.0002/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO CONTINUADA DE REDES COLETORAS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE TUBULAÇÕES PRIMÁRIAS, SESUNDÁRIAS E PONTOS DE ENTRONCAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>259998.62</valorcontrato1><valorcontrato2>259998.62</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5839"><numerocontrato>6410.0002/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA E BAIXA TENSÃO, MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, DE ALVENARIAS, REVESTIMENTOS COBERTOS E RESPECTIVAS ESTRUTURAS, SERVIÇOS DE PINTURA E EDIFICAÇÕES, ESGOTAMENTOS DE FOSSAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PROPRIAMENTE DITA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE PREVENÇÃO A DANOS ELÉTRICOS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS GESTORIADOS PELA CSURB INCLUSIVE A SEDE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1733939.58</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5840"><numerocontrato>6410.0002/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA HIGIENIZAÇÃO DOS MERCADOS .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1387783000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AQUARELA  LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13440.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5841"><numerocontrato>6410.0003/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>92567.5</valorcontrato1><valorcontrato2>92567.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5842"><numerocontrato>6410.0003/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO À MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, INCLUSIVE CONJUNTO DE BOMBAS ELÉTRICAS DE RECALQUE E RESPECTIVOS QUADROS DE COMANDO, PROTEÇÃO E SECCIONAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE, DE ACORDO COM AS NORMAS PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>72626.06</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5843"><numerocontrato>6410.0003/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO À RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE AFOGADOS ATINGIDO POR UM SINISTRO E, RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CSURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>449031.22</valorcontrato1><valorcontrato2>449031.22</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5844"><numerocontrato>6410.0004/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO  MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS GESTORIADOS PELA CSURB, REFENTE AO LOTE 01 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°001/2009.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>344880.5</valorcontrato1><valorcontrato2>344880.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5845"><numerocontrato>6410.0007/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS  DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>774418.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5846"><numerocontrato>6410.0008/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS E TÍQUETES (PAPEL) PARA ATENDER A CONTRATANTE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>69034668000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUXEE BENEFICOS BRASIL S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DRA. RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7221</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ.901 A 9º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1203912.38</valorcontrato1><valorcontrato2>601956.19</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5847"><numerocontrato>6410.0008/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CSURB</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3829284.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5848"><numerocontrato>6410.0009/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE PORTARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3870797.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5849"><numerocontrato>6410.0017/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE QUIOSQUES METÁLICOS TIPO T2 ALIMENTAÇÃO COM DUAS LOJAS T2 COMÉRCIO COM DUAS LOJAS E T6 COMÉRCIO COM DUAS LOJAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CSURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>17633219000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FELIPE RANIER CAVALCANTE SILVA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSEFA DE MORAIS MAIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3279000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3279000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5850"><numerocontrato>6410.0023/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10965693000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15382.8</valorcontrato1><valorcontrato2>15382.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5851"><numerocontrato>2014.0012/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS DE CAMPO, PESQUISA DE TRÁFEGO E DE MICROSSIMULAÇÃO DE REDE DE TRÁFEGO NO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8103958000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRISTIANO MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>640</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1264991.66</valorcontrato1><valorcontrato2>1264991.66</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5852"><numerocontrato>6406.0001/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE´PESSOA F´SICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÁLCULOS JUDICIAIS NA ESFERA TRABALHISTA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>8430268472</cpfcontratado><razaonomecontratado>EUDO JATOBÁ DE SOUZA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-08-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4320.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4320.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5853"><numerocontrato>6406.0001/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE TRANSITO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DISCRIMINADOS NOS LOTES: 01 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, NAS VIAS DO MUNICÍPIO DO RECIFE, RPA 01 (REGIÃO CENTRO), RPA 02 (REGIÃO NORTE), RPA 03 (REGIÃO NOROESTE); LOTE 02: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, NAS VIAS DO MUNICÍPIO DO RECIFE, RPA 04 (REGIÃO OESTE), RPA 05 (REGIÃO SUDOESTE), RPA 06 (REGIÃO SUL);</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40869463000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7971000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7971000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5854"><numerocontrato>6406.0001/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>108000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>108000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5855"><numerocontrato>6406.0002/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE TRÂNSITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24144040000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2008-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16941642.66</valorcontrato1><valorcontrato2>932705.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5856"><numerocontrato>6406.0002/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER COLORIDA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>22500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5857"><numerocontrato>6406.0002/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>115760.88</valorcontrato1><valorcontrato2>115760.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5858"><numerocontrato>6406.0003/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO , SEM MOTORISTA E COM COMBUSTÍVEL POR CONTA CONTRATANTE E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7147056000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANEAPE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2291</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>68482.8</valorcontrato1><valorcontrato2>68482.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5859"><numerocontrato>6406.0004/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11841434000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIBER  CONSERVACAO &amp; SERVICOS GERAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>247</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO PEDRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-06-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1103911.28</valorcontrato1><valorcontrato2>353473.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5860"><numerocontrato>6406.0004/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 05 (CINCO) TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, NÍVEL II.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>218605.2</valorcontrato1><valorcontrato2>218605.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5861"><numerocontrato>6406.0005/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13134811000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VISION NET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2376</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>46728.0</valorcontrato1><valorcontrato2>46728.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5862"><numerocontrato>6406.0005/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE UM (VEICULO PARA USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>21240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5863"><numerocontrato>6406.0006/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5475214000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO DIGITAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>33000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5864"><numerocontrato>6406.0006/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULOS PARA USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33958.8</valorcontrato1><valorcontrato2>33958.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5865"><numerocontrato>6406.0007/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS E ABERTURA DE PORTAS E COFRES.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811313000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A. MANOEL SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DIARIO DE PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>111</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15628.56</valorcontrato1><valorcontrato2>3000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5866"><numerocontrato>6406.0007/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TÍQUETES REFEIÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-04-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2550000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>600000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5867"><numerocontrato>6406.0007/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE NO BREAK COM MÓDULO INTELIGENTE CAPAZ DE SE INTEGRAR E SE COMUNICAR COM A REDE SEMAFÓRICA EXISTENTE E COM A CENTRAL DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO, INCLUÍDO INSTALAÇÃO E GARANTIA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24144040000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2452175.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2035000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5868"><numerocontrato>6406.0007/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES AVANÇADOS CO WINDOWS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4032156000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INFORPARTNER - INFORMATICA &amp; NEGOCIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR NAVARRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 015</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>330480.0</valorcontrato1><valorcontrato2>330480.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5869"><numerocontrato>6406.0008/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO A RUA FREI CASSIMIRO, Nº 91, BAIRRO DE SANTO ANTONIO, RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2530727430</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSEMAR DO NASCIMENTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2008-05-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1960459.54</valorcontrato1><valorcontrato2>179800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5870"><numerocontrato>6406.0008/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONFECÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2297736000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ALFREDO BANDEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1013</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BR 101 NORTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>186550.0</valorcontrato1><valorcontrato2>74620.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5871"><numerocontrato>6406.0008/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÓDULO PARA ESCRITÓRIO (MODULO HABITÁVEL UNITÁRIO MODELO ESCRITÓRIO COM WC), QUE SERVIRÁ COMO PONTO DE APOIO NA ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NA OPERAÇÃO DO TRANSITO NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO, NO BAIRRO DE BOA VIAGEM, PRAÇA PORTO CIDADE, ATENDENDO AO PROJETO "MONITORES DE TRÁFEGO NA CIDADE DO RECIFE".</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6167644000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMBRALOC LOCADORA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA PE-60</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>8322</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ENGENHO SERRARIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14100.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5872"><numerocontrato>6406.0008/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA LOCADA E/ OU PRÓPRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>425004.0</valorcontrato1><valorcontrato2>425004.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5873"><numerocontrato>6406.0009/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE INFORMATIVOS FORENSES DE PROCESSO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E DE ÓRGÃO CONSTITUCIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>940612000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INFOJURIS JULIETO INFORMAÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1020.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1020.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5874"><numerocontrato>6406.0009/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DE NATUREZA CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIA-FISCAL, ADMINISTRATIVA E JUIZADOS ESPECIAIS PARA DEFESA DA CONTRATANTE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9092760000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROCHA, RAPOSO E ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79218.0</valorcontrato1><valorcontrato2>79218.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5875"><numerocontrato>6406.0010/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MEDIANTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) EQUIPAMENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8960.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7680.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5876"><numerocontrato>6406.0011/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO A VENDA DE TALÃO DE ZONA AZUL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>997374420</cpfcontratado><razaonomecontratado>ARIVALDO MACEDO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50594.16</valorcontrato1><valorcontrato2>16050.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5877"><numerocontrato>6406.0011/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>75000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5878"><numerocontrato>6406.0011/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, COM UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLISTAS COM CONDUTORES -MOTOFRETE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>72824.8</valorcontrato1><valorcontrato2>69600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5879"><numerocontrato>6406.0011/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE 500 CAVALETES, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CTTU.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12558114000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2354</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62250.0</valorcontrato1><valorcontrato2>62250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5880"><numerocontrato>6406.0012/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1397891.04</valorcontrato1><valorcontrato2>698945.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5881"><numerocontrato>6406.0012/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) TÉCNICOS EM ELETRÔNICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>161027.28</valorcontrato1><valorcontrato2>161027.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5882"><numerocontrato>6406.0012/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS DE COMPO, PESQUISA DE TRÁFEGO E DE MICROSSIMULAÇÃO DE REDE DE TRÁFEGO NO MUNICIPIO DO RECIFE , CONSIDERANDO O DESEMPENHO DA CIRCULAÇÃO DOS VEICULOS, PEDETRES E CICLITAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8103958000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRISTIANO MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>640</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1264991.66</valorcontrato1><valorcontrato2>1264991.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5883"><numerocontrato>6406.0013/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE, TUDO DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº002/2010, TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA VENCEDORA E SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2163575001041</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AUDILINK &amp; CIA. AUDITORES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2010-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>89512.18</valorcontrato1><valorcontrato2>22020.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5884"><numerocontrato>6406.0013/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA, ESPECIFICAMENTE PARA OS LOTES 01, 02, 04 E 06.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11574829000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>474</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAXANGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>362525.0</valorcontrato1><valorcontrato2>362525.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5885"><numerocontrato>6406.0013/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE AVANÇO DE SEMÁFORO, PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRES, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, EXCESSO DE VELOCIDADE, CONVERSÕES E RETORNOS PROIBIDOS, BEM COMO O MONITORAMENTO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24144040000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6678934.1</valorcontrato1><valorcontrato2>6678934.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5886"><numerocontrato>6406.0014/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS .</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4741395000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>140</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>849120.0</valorcontrato1><valorcontrato2>351360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5887"><numerocontrato>6406.0014/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA, ESPECIFICAMENTE PARA OS LOTES 03, 05, 07 E 08.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8439201000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO LUMACK DO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>128</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 203 EMPCENTER III</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>745598.8</valorcontrato1><valorcontrato2>745598.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5888"><numerocontrato>6406.0014/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8829277000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERFILGRAFICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALAMEDA DAS HORTENSIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>48</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17280.0</valorcontrato1><valorcontrato2>17280.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5889"><numerocontrato>6406.0014/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DIGITADOR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>450221.52</valorcontrato1><valorcontrato2>450221.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5890"><numerocontrato>6406.0015/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS PARA A FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24144040000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9292624.28</valorcontrato1><valorcontrato2>2353695.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5891"><numerocontrato>6406.0015/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO E REBOQUE DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, MOVIMENTAÇÃO E REMOÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NAS VIAS PUBLICAS DO RECIFE, COM UTILIZAÇÃO DE GUINCHO HIDRÁULICO, GUINDASTE HIDRÁULICO TIPO MUNCK E CAMBÃ, ACOPLADO A CHASSI DE CAMINHÃO, COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, COMBUSTÍVEL, PEÇAS E FERRAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11322415000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C MEDEIROS LOCADORA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLAVIO GUERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>18</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MACAXEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3446879.71</valorcontrato1><valorcontrato2>2248999.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5892"><numerocontrato>6406.0015/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 30.000 (TRINTA MIL) TALÕES PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO DE ROTATIVO ZONA AZUL NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>35957760000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FORMASET INDUSTRIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>LOTE 08/ QUADRA XI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CIVIT II</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SERRA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>392400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5893"><numerocontrato>6406.0016/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3396476000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M S CONTADORES ASSOCIADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BISPO CARDOSO AYRES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>335</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>73500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>73500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5894"><numerocontrato>6406.0016/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO E REBOQUE DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, MOVIMENTAÇÃO E REMOÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATÉRIAS NAS VIAS PÚBLICAS DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13753226000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ATLANTA COMÉRCIO E SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>807</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>449982.0</valorcontrato1><valorcontrato2>449982.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5895"><numerocontrato>6406.0016/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GESTÃO INTEGRADA PARA APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO NOS CORREDORES DE TRÁFEGO DA CIDADE DO RECIFE, VISANDO A FLUIDEZ E A SEGURANÇA DO TRÂNSITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24144040000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15989493.87</valorcontrato1><valorcontrato2>15989493.87</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5896"><numerocontrato>6406.0016/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃODE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA CASA Nº 22, UTILIZADA PELA COORDENAÇÃO DA ZONA AZUL DA CTTU, LOCALIZADA NO PÁTIO DE SÃO PEDRO, RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19088.64</valorcontrato1><valorcontrato2>19088.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5897"><numerocontrato>6406.0017/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADA A CAMPANHAS EDUCATIVAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2993500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>351000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5898"><numerocontrato>6406.0017/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA), NAS CICLOVIAS E CICLORROTAS DO MUNICIPIO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>55386445000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINALTA PROPISTA SINALIZAC?O SEGURANCA E COM. VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SALVADOR PADILHA GIMENES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>117</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA SANTA MARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>559500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>559500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5899"><numerocontrato>6406.0018/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CLIMATIZAÇÃO, CONSISTINDO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SELF, SPLIT, E JANELA, INCLUINDO OS DE PROPRIEDADE DA CTTU.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12785572000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>725</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>554795.8</valorcontrato1><valorcontrato2>172560.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5900"><numerocontrato>6406.0018/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 12 ROTAS PARA CICLOVIAS OU CICLOFAIXAS, OU INDICAÇÃO DE CICLORROTAS E "ZONAS 30" NO MUNICÍPIO DO RECIFE, DEFINIDOS EM ESTUDOS E PROPOSTAS DE ITINERÁRIOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11019554000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALTYS ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GUIMARAES PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 1601 , 1605</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>262202.76</valorcontrato1><valorcontrato2>262202.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5901"><numerocontrato>6406.0019/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>57684.32</valorcontrato1><valorcontrato2>23400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5902"><numerocontrato>6406.0019/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ESPECIFICAMENTE PARA OS ITENS 18 E 20.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1148359000173</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GECINEIDE BATISTA ALBUQUERQUE ESPINDOLA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ERNANI BRAGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>267</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18150.0</valorcontrato1><valorcontrato2>18150.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5903"><numerocontrato>6406.0020/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>57342.0</valorcontrato1><valorcontrato2>41040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5904"><numerocontrato>6406.0020/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3743073000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECSUPRI MAQUINAS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  SOSSEGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>555</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7524.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7524.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5905"><numerocontrato>6406.0021/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1354321000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTER LOCAÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAN NORDESTINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3265</numeroendcontratado><complementoendcontratado>VL.BERNARDO V. MELO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA POPULAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-10-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1324800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>662400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5906"><numerocontrato>6406.0021/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO - CTTU.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11868307000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUCON CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  CONCORDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>630</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 103</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>296000.1</valorcontrato1><valorcontrato2>296000.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5907"><numerocontrato>6406.0022/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA ATRAVÉS DO SISTEMA DE 0800.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8966334000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACESSE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE NOBREGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>178</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1293645.45</valorcontrato1><valorcontrato2>55954.74</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5908"><numerocontrato>6406.0023/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>DIGITAÇÃO DE AUTOS E BOLETINS ORIGINADOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8966334000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACESSE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE NOBREGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>178</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1198712.32</valorcontrato1><valorcontrato2>80696.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5909"><numerocontrato>6406.0023/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CLIMATIZAÇÃO, CONSISTINDO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SELF, SPLIT, E JANELA, INCLUINDO OS DE PROPRIEDADE DA CTTU.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24340135000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CICLAR CICLO DE AR ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE DE GUSMAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>38400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>38400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5910"><numerocontrato>6406.0024/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA EM CORREDORES DE CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA - FAIXA AZUL E FAIXAS NÃO EXCLUSIVAS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24144040000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>67770.56</valorcontrato1><valorcontrato2>17988926.18</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5911"><numerocontrato>6406.0025/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS PARA A GESTÃO DA REDE SEMAFÓRICA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24144040000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13871106.24</valorcontrato1><valorcontrato2>6935553.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5912"><numerocontrato>6406.0026/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, QUANDO NECESSÁRIOS DO RELÓGIO DE PONTO E DO REGISTRADOR DE PROTOCOLO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12854089000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELETROPONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5913"><numerocontrato>6406.0027/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO, REFERENTES À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS URBANAS DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40869463000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-09-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2868288.22</valorcontrato1><valorcontrato2>819426.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5914"><numerocontrato>6406.0028/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO, REFERENTES À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS URBANAS DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40869463000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-09-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2868278.9</valorcontrato1><valorcontrato2>819426.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5915"><numerocontrato>6406.0029/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO E DISPONIBILIZAÇÃO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>66970229000914</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AGENOR LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>277</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>620640.0</valorcontrato1><valorcontrato2>155160.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5916"><numerocontrato>6406.0030/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES VIA RÁDIO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2199999.96</valorcontrato1><valorcontrato2>1008333.26</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5917"><numerocontrato>6406.0036/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE A APOIO À GESTÃO E CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO E REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24144040000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3374434.46</valorcontrato1><valorcontrato2>3374434.46</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5918"><numerocontrato>5002.1009/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11202551000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DENKER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  SOSSEGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>253</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48750.0</valorcontrato1><valorcontrato2>39050.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5919"><numerocontrato>5002.1012/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS EM DIVERSAS  RPA'S DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>141928.03</valorcontrato1><valorcontrato2>103082.55</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5920"><numerocontrato>5002.1016/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EM DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1514128000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  REGENERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>145740.0</valorcontrato1><valorcontrato2>145740.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5921"><numerocontrato>5002.1017/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>IMPLANTAÇÃO DE BANHEIRO NA ORLA DE BRASILIA TEIMOSA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>100648.48</valorcontrato1><valorcontrato2>85966.91</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5922"><numerocontrato>5002.1022/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REPRESENTAÇÃO JURÍDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>18594480000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARAUJO E CASTRO ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HELENA DE LEMOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>330</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COMPLEMENTO 105</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO RETIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>74400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>74400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5923"><numerocontrato>5002.1046/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA NA PASSARELA DO PINA - AV. HERCULANO BANDEIRA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>666231.72</valorcontrato1><valorcontrato2>142030.38</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5924"><numerocontrato>5002.1047/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA COMPACTADORA ESTACIONÁRIA, COM CAPACIDADE DE 15 M3,  INCLUINDO A REMOÇÃO DOS RESÍDUOS NO CEMITÉRIO SÃO BOM JESUS DA REDENÇÃO - SANTO AMARO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1459413000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DA  COMPORTA-RUA COLINAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>877</numeroendcontratado><complementoendcontratado>AX-1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMPORTAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>202320.0</valorcontrato1><valorcontrato2>67440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5925"><numerocontrato>5002.1059/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ORLA DE BOA VIAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>547586.59</valorcontrato1><valorcontrato2>141085.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5926"><numerocontrato>5002.1082/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE DEFESA  NAS AÇÕES TRABALHISTAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4765911000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COSTA PINTO &amp; CORREA ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>193</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2008-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>430526.89</valorcontrato1><valorcontrato2>78600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5927"><numerocontrato>5002.2002/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>COLETA E TRANSPORTE DE VALORES DAS NECROPOLES SAO BOM JESUS DA REDENÇAO (SANTO AMRO) E PARQUE DAS FLORES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11179264000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AFONSO PENA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14810.4</valorcontrato1><valorcontrato2>14810.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5928"><numerocontrato>5002.2003/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE RECARGA, PINTURA, TESTE HIDROSTÁTICO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER CI. 63/14</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057233000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PREVENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IMPERIAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1898</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10107.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10107.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5929"><numerocontrato>5002.2005/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES DOS CEMITÉRIOS PARQUE DAS FLORES E SANTO AMARO PARA O BANCO DO BRASIL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11179264000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AFONSO PENA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-09-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12780.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12780.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5930"><numerocontrato>5002.2005/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO EM SALAS DO EDIFÍCIO SEDE DA EMLURB</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17053.58</valorcontrato1><valorcontrato2>17053.58</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5931"><numerocontrato>5002.2007/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRA DE PRODUTOS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5932"><numerocontrato>5002.2008/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DO GUARDA CORPO DO MUSEU A CÉU ABERTO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13640375000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCAS ANDRADE &amp; DIAS SERVIÇOS CONSTRUCOES LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4821</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT. 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29677.14</valorcontrato1><valorcontrato2>29677.14</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5933"><numerocontrato>5002.2010/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES, DAS NECRÓPOLES SANTO AMARO E PARQUE DAS FLORES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11179264000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AFONSO PENA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13726.2</valorcontrato1><valorcontrato2>13726.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5934"><numerocontrato>5002.2010/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE SOWFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ONLINE, LOCAÇÃO DE TREINAMENTOS PARA 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS (RELÓGIOS DE PONTO DIGITAL BIOMÉTRICO).</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3423683000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS MANGUEIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>23</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. CAMPO BELO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>UMBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7192.8</valorcontrato1><valorcontrato2>7192.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5935"><numerocontrato>5002.2012/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETO DE RESTAURAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DA ANTIGA ESTAÇÃO PONTE D' UCHOA - AV. RUI BARBOSA S/Nº GRAÇAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11180093000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOPES VALADARES ARQUITETOS ASSOCIADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5936"><numerocontrato>5002.3001/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS E OSSUÁRIOS NA ALA SUL DO CEMITÉRIO SÃO BOM JESUS DA REDENÇÃO DE SANTO AMARO, ASSIM COMO A REFORMA DOS BLOCOS NºS 01, 02 E 03 DA QUADRA 30 LOCALIZADA NA MESMA NECRÓPOLE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3330089000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL DE BARROS LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>192</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2585566.61</valorcontrato1><valorcontrato2>2517784.75</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5937"><numerocontrato>5002.4001/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9117368000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERUIBE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JABOTICABAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA BERTIOGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30216.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30216.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5938"><numerocontrato>5002.4002/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO ESTAÇÃO TOTAL PARA USO EM TOPOGRAFIA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7735373000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA WANDERLEI JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 403</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPINAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO JOSE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5939"><numerocontrato>5002.4003/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE GRÃOS, RAÇÕES E ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS DO PARQUE TREZE DE MAIO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12033155000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CERES MENDONCA GALVAO ALMEIDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>LARGO DE  CASA AMARELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>64999.2</valorcontrato1><valorcontrato2>64999.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5940"><numerocontrato>5002.4004/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSAS NECRÓPOLES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12558114000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2354</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>140356.76</valorcontrato1><valorcontrato2>140356.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5941"><numerocontrato>5002.4006/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFÃO 20 L.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>54600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5942"><numerocontrato>5002.4007/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE CONTENTORES E PULVERIZADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PERÍODO CARNAVALESCO/ 2014</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7841319000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>Y G SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA OLINDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>431</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>49749.9</valorcontrato1><valorcontrato2>49749.9</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5943"><numerocontrato>5002.4008/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PERÍODO CARNAVALESCO/ 2014</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>16692627000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LND COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE AUGUSTO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1742</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA A SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JIQUIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14165.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14165.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5944"><numerocontrato>5002.4010/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECER MATERIAL ELÉTRICO - GRUPO 01</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3763290000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PREFEITO GERALDO PINHO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>99</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM MARANGUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>247900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>247900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5945"><numerocontrato>5002.4011/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO - GRUPO 02</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3763290000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PREFEITO GERALDO PINHO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>99</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM MARANGUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>803055.0</valorcontrato1><valorcontrato2>803055.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5946"><numerocontrato>5002.4012/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO - GRUPO 04</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3763290000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PREFEITO GERALDO PINHO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>99</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM MARANGUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>826000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>826000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5947"><numerocontrato>5002.4015/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FERRAMENTAS DIVERSAS, BEBEDOUROS E ROÇADEIRAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10942831000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRITZ SPERNAU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1000</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>FORTALEZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BLUMENAU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16920.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5948"><numerocontrato>5002.4016/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) RELÓGIOS DE PONTO DIGITAL, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO PREVISTA NO CAPÍTULO III DO TERMO DE REFERÊNCIA INSERIDO ÀS FLS. 04 - 09 DESTE PROCESSO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3423683000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS MANGUEIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>23</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. CAMPO BELO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>UMBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14875.2</valorcontrato1><valorcontrato2>14875.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5949"><numerocontrato>5002.4017/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>70120662000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-101</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM. 04 - GALPAO B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MARES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3740.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3740.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5950"><numerocontrato>5002.6001/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE VIAS DO RECIFE COM CONCRETO ASFÁLTICO RPA - 06.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>999591000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGC CONSTRUCOES E  EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>916</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19719691.74</valorcontrato1><valorcontrato2>7889339.94</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5951"><numerocontrato>5002.6005/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PROJETAS PELO ARQUITETO BURLE MAX - LOTE 01 - PRAÇA DE CASA FORTE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>374000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>374000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5952"><numerocontrato>5002.6007/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO NO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11187606000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>181843.2</valorcontrato1><valorcontrato2>181843.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5953"><numerocontrato>5002.6007/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO CONTINUA DO TÚNEL DO PINA COMPOSTO POR GRUPO GERADOR E CONJUNTOS DE MOTO BOMBAS, COMPORTAS DO DERBY/TACARUNA E SISTEMA DE DRENAGEM FORÇADA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO IPSEP</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12580932000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR. GEORGE WILLIAM BUTLER</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>125</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5603725.28</valorcontrato1><valorcontrato2>2424819.12</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5954"><numerocontrato>5002.6007/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS LOCALIZADAS NAS RPA 4,5 E 6</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1418549.85</valorcontrato1><valorcontrato2>1418549.85</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5955"><numerocontrato>5002.6007/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PROJETADAS PELO ARQUITETO BURLE MAX - LOTE 03 PRAÇA DA REPUBLICA E PRAÇA FARIA NEVES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>370776.99</valorcontrato1><valorcontrato2>370776.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5956"><numerocontrato>5002.6008/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS  LOCALIZADAS NA RPA 03</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2233655.85</valorcontrato1><valorcontrato2>2090272.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5957"><numerocontrato>5002.6009/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS DO SITEMA DE MACRO DRENAGEM DAS RPAS 01, 02 E 03 DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-04-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6278969.06</valorcontrato1><valorcontrato2>1167142.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5958"><numerocontrato>5002.6009/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE GALERIAS NA RPA - 03 DA CIDADE DO RECIFE COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>686527.4</valorcontrato1><valorcontrato2>686527.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5959"><numerocontrato>5002.6010/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS DO SISTEMA DE MACRO DRENAGEM DAS RPA 04 E 05 LOTE 03 DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-04-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5162695.12</valorcontrato1><valorcontrato2>959671.96</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5960"><numerocontrato>5002.6010/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6351396000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>315003.77</valorcontrato1><valorcontrato2>115670.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5961"><numerocontrato>5002.6010/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE GALERIAS NA RPA - 02 DA CIDADE DO RECIFE COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>686875.4</valorcontrato1><valorcontrato2>686875.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5962"><numerocontrato>5002.6011/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS DO SISTEMA DE MACRO DRENAGEM DAS RPA 06 DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-04-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5342912.53</valorcontrato1><valorcontrato2>993147.11</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5963"><numerocontrato>5002.6011/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA COM E SEM RÁDIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8165946000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NELSINA PEREIRA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SANTA TEREZA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARADOURO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2169246.72</valorcontrato1><valorcontrato2>3102888.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5964"><numerocontrato>5002.6011/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE GALERIAS NA RPA - 01 DA CIDADE DO RECIFE COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>685603.0</valorcontrato1><valorcontrato2>685603.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5965"><numerocontrato>5002.6011/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DA ESTAÇÃO PONTE DÚCHOA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8064693000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>169999.99</valorcontrato1><valorcontrato2>169999.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5966"><numerocontrato>5002.6012/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇAO CONTÍNUA DAS AREAS EXTERNAS DO PARQUE DONA LINDU - BOA VIAGEM</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>875527.61</valorcontrato1><valorcontrato2>340436.3</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5967"><numerocontrato>5002.6012/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO BOM JESUS DO ARRAIAL DE CASA AMARELA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>295999.97</valorcontrato1><valorcontrato2>295999.97</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5968"><numerocontrato>5002.6013/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - LOTE 03 - RPA 04 E 05</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41079914000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VENTURE NEGOCIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA M</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3861989.2</valorcontrato1><valorcontrato2>947797.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5969"><numerocontrato>5002.6013/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBA JUSANTE NORTE CANAL DO DERBY/TACARUNA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>698020.94</valorcontrato1><valorcontrato2>698020.94</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5970"><numerocontrato>5002.6013/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FECHAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS E EDIFICAÇÕES COM RISCO DE DESABAMENTO NO PERÍODO DO CARNAVAL 2014 - LOTE 01.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>354000.12</valorcontrato1><valorcontrato2>354000.12</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5971"><numerocontrato>5002.6014/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAIS PELO PROCESSO DE BARRAGEM MÓVEL NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3366083000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 304</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2008-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9783395.99</valorcontrato1><valorcontrato2>1488532.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5972"><numerocontrato>5002.6014/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REMOCAO MECANIZADA DE RESÍDUOS SOLIDOS EM SUSPENSAO NAS CALHAS DOS  RIOS E CANAIS DA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1341735.54</valorcontrato1><valorcontrato2>894490.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5973"><numerocontrato>5002.6014/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS TRABALHISTAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12436131000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REVISE CÁLCULO JURÍDICO E EXTRA JURÍDICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARLOS PORTO CARREIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>190</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>109008.0</valorcontrato1><valorcontrato2>54504.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5974"><numerocontrato>5002.6014/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM DIV. PASSARELAS  LOCALIZADAS SOBRE CANAIS DA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>308814.65</valorcontrato1><valorcontrato2>308814.65</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5975"><numerocontrato>5002.6014/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS E AÇÕES COM RISCO DE DESABAMENTO NO PERÍODO DO CARNAVAL 2014. - LOTE 02.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>397999.97</valorcontrato1><valorcontrato2>397999.97</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5976"><numerocontrato>5002.6015/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DA CIDADE DA REDE OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-08-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4460462.89</valorcontrato1><valorcontrato2>3977975.74</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5977"><numerocontrato>5002.6015/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TABLADO - DIVERSOS LOCAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>165000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>165000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5978"><numerocontrato>5002.6016/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2536066001521</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA  RECUPERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1074</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-01-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>513549163.68</valorcontrato1><valorcontrato2>449888251.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5979"><numerocontrato>5002.6016/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MICRO DRENAGEM, TAPA BURACO EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO NA RPA1.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4922002000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALMEIDA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PAU DARCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>10</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO SAO MIGUEL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6599684.21</valorcontrato1><valorcontrato2>3589846.53</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5980"><numerocontrato>5002.6016/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO PARA GESTÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>376507000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE FERRAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>34</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PAU AMARELO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-11-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6812652.23</valorcontrato1><valorcontrato2>5638906.47</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5981"><numerocontrato>5002.6016/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DE TEJIPIÓ</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>507949000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JATOBETON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO VISCONDE URUGUAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>546</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>837000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>837000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5982"><numerocontrato>5002.6017/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE AGUAÇÃO, ROÇO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PLANTIO DE MUDAS DE MATA ATLÂNTICA PARA RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADAS NO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3330089000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL DE BARROS LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>192</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2110042.39</valorcontrato1><valorcontrato2>1815562.16</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5983"><numerocontrato>5002.6017/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA DE MICRO DRENAGEM, TAPA BURACO EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO RPA-06.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7288094.61</valorcontrato1><valorcontrato2>3940981.46</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5984"><numerocontrato>5002.6017/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DE PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5096702.44</valorcontrato1><valorcontrato2>2294256.62</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5985"><numerocontrato>5002.6018/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTOS GRATUITOS DE INDIGENTES NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8658338000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAZ DOMINUS SERVICOS FUNERARIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  MARQUES DO POMBAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>644</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>271200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>271200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5986"><numerocontrato>5002.6019/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA DE MICRO DRENAGEM, TAPA BURACO EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO NA RPA - 04.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7814765.12</valorcontrato1><valorcontrato2>4225774.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5987"><numerocontrato>5002.6020/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO CONTÍNUA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ACIMQA DE 12 METROS DE ALTURA, UTILIZANDO VEÍCULOS COM EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO TIPO LANÇA, SENDO 02 VEÍCULOS ATÉ 15 METROS E 01 VEÍCULO ATÉ 25 METROS SEM LAÇA MANUAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>956601000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA VINTE DE JULHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>0010-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>0014-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1097640.6</valorcontrato1><valorcontrato2>878169.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5988"><numerocontrato>5002.6020/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETOS ASFÁLTICOS E DE CIMENTO PORTLAND, CONSERVAÇÃO DE VIAS E RECUPERAÇÃO DE ABATIMENTOS NA RPA 06 DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>999591000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGC CONSTRUCOES E  EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>916</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2673447.15</valorcontrato1><valorcontrato2>2670937.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5989"><numerocontrato>5002.6020/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA EMLURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>160000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5990"><numerocontrato>5002.6021/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM MONITORAMENTO AMBIENTAL DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10809473000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ARTUR OSCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>56</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-02-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-02-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5981780.03</valorcontrato1><valorcontrato2>1766617.82</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5991"><numerocontrato>5002.6021/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE OFICIAL E DEMAIS PRÓPRIOS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADAS NO DISTRITO SANITÁRIO VI - LOTE 03</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-01-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>582249.83</valorcontrato1><valorcontrato2>582297.51</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5992"><numerocontrato>5002.6021/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETOS ASFÁLTICOS, CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CONSERVAÇÃO DE VIAS E RECUPERAÇÃO DE ABATIMENTOS NAS RPA'S 02 E 03 DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9468539000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRESSA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OLIMPIO COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>540</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6229719.43</valorcontrato1><valorcontrato2>5190320.89</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5993"><numerocontrato>5002.6022/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA DE MICRO DRENAGEM, TAPA BURACO EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO NA RPA - 02.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7718709.28</valorcontrato1><valorcontrato2>4173834.86</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5994"><numerocontrato>5002.6022/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETOS ASFÁLTICOS E DE CIMENTO PORTLAND, CONSERVAÇÃO DE VIAS E RECUPERAÇÃO DE ABATIMENTOS NAS RPA 01 DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>999591000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGC CONSTRUCOES E  EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>916</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2695073.29</valorcontrato1><valorcontrato2>2670215.85</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5995"><numerocontrato>5002.6022/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE NAS VIAS, CANTEIROS CENTRAIS, PRAÇAS, PARQUES, IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02, RPA 02 A 06</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19653933.51</valorcontrato1><valorcontrato2>19653933.51</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5996"><numerocontrato>5002.6023/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA DE MICRO DRENAGEM, TAPA BURACO EM PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PRÉ MOLDADO CONCRETO NA RPA - 05.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7448465.11</valorcontrato1><valorcontrato2>4027700.49</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5997"><numerocontrato>5002.6023/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, LOTE 02 - RPA`S 02 E 03</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7214999.77</valorcontrato1><valorcontrato2>7214999.77</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5998"><numerocontrato>5002.6024/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA DE MICRO DRENAGEM, TAPA BURACO EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PRÉ MOLDADO DE CONCRETO NA RPA - 03.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6856206.46</valorcontrato1><valorcontrato2>3707440.97</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="5999"><numerocontrato>5002.6025/2007</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE RPA 06</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41079914000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VENTURE NEGOCIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA M</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2007-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4929960.4</valorcontrato1><valorcontrato2>760534.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6000"><numerocontrato>5002.6025/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS IMÓVEIS DA EMLURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>569969.5356</valorcontrato1><valorcontrato2>569969.53</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6001"><numerocontrato>5002.6026/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE VIAS DO RECIFE COM CONCRETO ASFÁLTICO RPA 01.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40882060000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-08-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21349712.15</valorcontrato1><valorcontrato2>6916570.92</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6002"><numerocontrato>5002.6026/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, LOTE III - RPA 03.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2049999.95</valorcontrato1><valorcontrato2>2049999.95</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6003"><numerocontrato>5002.6027/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE VIAS DO RECIFE COM CONCRETO ASFÁLTICO RPA 02 E 03.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9468539000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRESSA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OLIMPIO COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>540</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23979430.47</valorcontrato1><valorcontrato2>6175346.05</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6004"><numerocontrato>5002.6027/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2660441000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RECIVIX INFORMATICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO AMBROSIO DE BARROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78010.32</valorcontrato1><valorcontrato2>78010.32</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6005"><numerocontrato>5002.6028/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO RECIFE COM CONCRETO ASFÁLTICO - RPA'S 04 E 05</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8073264000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA ELVIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>172</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HIPODROMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24391377.79</valorcontrato1><valorcontrato2>6268286.32</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6006"><numerocontrato>5002.6028/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE PINTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DA CIDADE DO RECIFE, ASSIM COMO A RECUPERAÇÃO FÍSICA DAS CAPELAS DOS CEMITÉRIOS: SENHOR DO BOM JESUS DA REDENÇÃO (SANTO AMARO) E PARQUE DAS FLORES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>260000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>260000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6007"><numerocontrato>5002.6032/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA DE PODA NAS VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE, COM REMOÇÃO, TRITURAÇÃO E COMPOSTAGEM DO RESTOLHO DE PODA, PLANTIO DE ÁRVORES, ASSIM COMO A LIMPEZA DE COQUEIROS E PALMEIRAS E DESTOCAMENTO DE TRONCOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>449936000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGEMAIA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR FERNANDO ALLAIN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19566622.78</valorcontrato1><valorcontrato2>6244870.44</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6008"><numerocontrato>5002.6032/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA ARNÓBIOS MARQUES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>186000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>186000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6009"><numerocontrato>5002.6033/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA GEORGE WILLIAM BUTLER - CURADO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>480167.89</valorcontrato1><valorcontrato2>480167.89</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6010"><numerocontrato>5002.6034/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS ELEVADORES DA PASSARELA DO PINA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>28986000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ATLAS SCHINDLER S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27956.26</valorcontrato1><valorcontrato2>27956.26</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6011"><numerocontrato>5002.6035/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE PINTURA GERAL E RECUPERAÇÃO FÍSICA DA GUARITA PRINCIPAL DO CEMITÉRIO PARQUE DAS FLORES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>101000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>101000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6012"><numerocontrato>5002.6036/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO PARA GESTÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>376507000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE FERRAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>34</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PAU AMARELO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>450925.72</valorcontrato1><valorcontrato2>450925.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6013"><numerocontrato>5002.6036/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ASCENSORISTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>154493.64</valorcontrato1><valorcontrato2>154493.64</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6014"><numerocontrato>5002.6037/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO  DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO RECIFE COM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - RPA'S 01,02,03,04,05 E 06</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6488220.99</valorcontrato1><valorcontrato2>1974354.29</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6015"><numerocontrato>5002.6039/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA RÁDIO JOVEM CAP (CAJUEIRO) PARA IMPLANTAÇÃO  DE ACADEMIA DA CIDADE - LOTE II</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4891901000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CACAUEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BR 232 ; KM 14</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-01-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>946619.1</valorcontrato1><valorcontrato2>619633.64</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6016"><numerocontrato>5002.6039/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO CONSTITUINTES DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE II - RPA`S 02 E 05</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>401969000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MOACIR ALBUQUERQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>299</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2701433.65</valorcontrato1><valorcontrato2>2701433.65</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6017"><numerocontrato>5002.6040/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE CHÃO DE ESTRELAS (BEBERIBE) PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE - LOTE III</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4891901000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CACAUEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BR 232 ; KM 14</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-03-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1250373.7</valorcontrato1><valorcontrato2>834206.39</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6018"><numerocontrato>5002.6040/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA PRINCESA ISABEL - BOA VISTA- RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>749205000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOBIO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>253</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1305 EMP ENG JO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>733000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>733000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6019"><numerocontrato>5002.6040/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA PREVENTIVA NOS ELEVADORES DA PASSARELA DA AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO - PINA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4068188000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WOLLK ELEVADORES DO  LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MACAXEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24960.0</valorcontrato1><valorcontrato2>24960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6020"><numerocontrato>5002.6041/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VILA UM POR TODOS (VASCO DA GAMA) PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE - LOTE IV</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4891901000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CACAUEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BR 232 ; KM 14</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-01-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>907568.61</valorcontrato1><valorcontrato2>618032.81</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6021"><numerocontrato>5002.6043/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BURITI (MACAXEIRA) PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE - LOTE VI</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4891901000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CACAUEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BR 232 ; KM 14</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-01-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>596604.29</valorcontrato1><valorcontrato2>427973.71</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6022"><numerocontrato>5002.6043/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS, REGISTRO DE SEPULTAMENTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8829277000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERFILGRAFICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALAMEDA DAS HORTENSIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>48</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>232200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>232200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6023"><numerocontrato>5002.6044/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA RODA DE FOGO (TORRÕES) PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE - LOTE VII</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4891901000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CACAUEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BR 232 ; KM 14</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-04-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-12-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2014459.74</valorcontrato1><valorcontrato2>1309322.37</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6024"><numerocontrato>5002.6045/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA SIMÃO BORBA (AREIAS) PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE - LOTE VIII</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4891901000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CACAUEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BR 232 ; KM 14</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>762984.53</valorcontrato1><valorcontrato2>560727.54</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6025"><numerocontrato>5002.6045/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSEIO,LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E APOIO OPERACIONAL DOS CEMITÉRIOS DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>33833880000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MIGUEL GUSTAVO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>227</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BROTAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1048719.36</valorcontrato1><valorcontrato2>1048719.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6026"><numerocontrato>5002.6046/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CAFESÓPOLIS (IMBIRIBEIRA) PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE - LOTE IX</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4891901000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CACAUEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BR 232 ; KM 14</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-04-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-12-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>698285.43</valorcontrato1><valorcontrato2>596186.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6027"><numerocontrato>5002.6047/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA UR 05 (IBURA) PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA CIDADE - LOTE X</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4891901000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CACAUEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BR 232 ; KM 14</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-04-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1253377.06</valorcontrato1><valorcontrato2>594532.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6028"><numerocontrato>5002.6049/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS A LED PARA ILUMINAÇÃO DO MARCO ZERO- RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>758756000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA ANCAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NOBRE DE LACERDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>209</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>200000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6029"><numerocontrato>5002.6050/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS A LED PARA ILUMINAÇÃO DA AV. JEQUITINHONHA BOA VIAGEM</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>851000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>851000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6030"><numerocontrato>5002.6051/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS VM NAS AVENIDAS DE BRASÍLIA FORMOSA E ANTÔNIO DE GOES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>956601000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA VINTE DE JULHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1069500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1069500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6031"><numerocontrato>5002.6053/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10989432000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONTÉCNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA EMPRESA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1720496.2</valorcontrato1><valorcontrato2>1720496.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6032"><numerocontrato>5002.6060/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO AO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS E DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4448853.91</valorcontrato1><valorcontrato2>4448853.91</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6033"><numerocontrato>5002.8001/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24380578002041</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-101</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 84 BL:01A04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5890.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5890.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6034"><numerocontrato>5002.8001/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO ACETILENO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>351766000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAUBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>17</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4680.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4680.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6035"><numerocontrato>5010.0017/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE ADOÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO URBANO INSTALADOS NA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DO HOSPÍCIO E A RUA DA AURORA. OBS: POR SE TRATAR DE UM CONTRATO DE ADOÇÃO, NÃO HAVERÁ CUSTO PARA O MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, RAZÃO PELA QUAL O VALOR DO CONTRATO PARA CADASTRO NESTE SISTEMA É MERAMENTE SIMBÓLICO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9304884000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GFC MARKETING E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 152</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0001</valorcontrato1><valorcontrato2>0.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6036"><numerocontrato>5010.1002/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONFECÇÃO DE GAMBIARRAS PARA ILUMINAÇÃO PARA USO EM EVENTOS PATROCINADOS PELA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15778896000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDSON LIRA ILUMINAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS PEDREIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>356</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEDREIRAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60188.1</valorcontrato1><valorcontrato2>60188.1</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6037"><numerocontrato>5010.1004/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE DRENAGEM E BLOQUEIO DE REFLUXO DE MARÉ NA RUA CAPITÃO LIMA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>749205000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOBIO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>253</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1305 EMP ENG JO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>147406.67</valorcontrato1><valorcontrato2>147406.67</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6038"><numerocontrato>5010.1005/2018</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA COMPATIBILIZAÇÃO E PROPOSTA DE ORDENAMENTO DE INFRAESTRUTURAS URBANAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SISTEMAS DE TELEFONIA, VÍDEO MONITORAMENTO E SEMÁFORO NA PRAÇA DA REPÚBLICA , BAIRRO DE SANTO AMARO, RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13392132000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRX ENGENHARIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST.1297</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>55520.27</valorcontrato1><valorcontrato2>55520.27</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6039"><numerocontrato>5010.1006/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REFORMA DA GUARITA E PASSEIO - SEDE DA EMLURB AV. GOVERNADOR CARLOS DE LIMA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2931195000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMPOSITOR ANTONIO MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54072.54</valorcontrato1><valorcontrato2>54072.54</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6040"><numerocontrato>5010.1007/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REFORMA DA GERENCIA OPERACIONAL DE FISCALIZAÇÃO RPA 1CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>69125.04</valorcontrato1><valorcontrato2>69125.04</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6041"><numerocontrato>5010.1010/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS TRABALHISTAS, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12436131000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REVISE CÁLCULO JURÍDICO E EXTRA JURÍDICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARLOS PORTO CARREIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>190</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>66000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>66000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6042"><numerocontrato>5010.1011/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA ESTRELA DO MAR - BRASÍLIA TEIMOSA - RECIFE -PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7086088000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4371</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>83317.7</valorcontrato1><valorcontrato2>83317.7</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6043"><numerocontrato>5010.1012/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10449384000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JFG AUDITORES E CONSULTORES S/S</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>59250.0</valorcontrato1><valorcontrato2>47400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6044"><numerocontrato>5010.1012/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LICENÇA, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM PARA O WEBSITE OFICIAL DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - ACORECIFE.ORG</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5616811000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANO QUATRO LTDA-ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-04-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15008.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15008.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6045"><numerocontrato>5010.1013/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADVOGACIA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E LICITAÇÕES E CONTRATOS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>664460000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GOUVEIA GIOIELLI ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>72000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6046"><numerocontrato>5010.1013/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10449384000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JFG AUDITORES E CONSULTORES S/S</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54000000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>54000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6047"><numerocontrato>5010.1014/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REFORMA DA ILUMINAÇÃO E POSTEAMENTO  NO ENTORNO DO PRESÍDIO ANIBAL BRUNO, LOCALIZADO NA AV. LIBERDADE - CURADO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27137.8</valorcontrato1><valorcontrato2>27137.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6048"><numerocontrato>5010.1018/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE AVENIDAS E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>956601000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA VINTE DE JULHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>148526.31</valorcontrato1><valorcontrato2>140378.03</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6049"><numerocontrato>5010.1019/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DOS COELHOS - RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>147987.31</valorcontrato1><valorcontrato2>147987.31</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6050"><numerocontrato>5010.2002/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA PARA BARRACAS DE FEIRAS DE ARTESANATO LOCALIZADAS EM BOA VIAGEM, CASA FORTE, CAPIBARIBE, DONA LINDU, LAGOA DO ARAÇA E RECIFE ANTIGO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13392132000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRX ENGENHARIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST.1297</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>28660000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>28660000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6051"><numerocontrato>5010.2003/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13392132000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRX ENGENHARIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST.1297</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29460.0</valorcontrato1><valorcontrato2>29460.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6052"><numerocontrato>5010.2003/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>27601462000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PUPE BRAGA ZIRPOLI ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1205 TORRE 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>240000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>240000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6053"><numerocontrato>5010.2004/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DO GUARDA-CORPO DA PONTE BUARQUE DE MACEDO - BAIRRO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17484.92</valorcontrato1><valorcontrato2>17484.92</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6054"><numerocontrato>5010.2004/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADOR - AVENIDA RECIFE, DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PLANILHA ORÇAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15019322000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WMD INSTALAÇÕES, MANUTENCAO E PROJETOS ELETRICOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6055"><numerocontrato>5010.2005/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DAS SALAS DO GIP- AV. NORTE, 5400 - CASA AMARELA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13640375000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCAS ANDRADE &amp; DIAS SERVIÇOS CONSTRUCOES LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4821</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT. 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21827.18</valorcontrato1><valorcontrato2>21827.18</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6056"><numerocontrato>5010.2006/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>IMPLANTAÇÃO DE MURO NA RUA MADRE LOYOLA - GRAÇAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6262582000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSECOM - CONSTRUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESDRAS FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD B LT 9A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26585.225</valorcontrato1><valorcontrato2>26585.22</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6057"><numerocontrato>5010.2006/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ESTÁTUAS DA SEGUNDA ETAPA DO CIRCUITO DE POESIAS DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>18505724372</cpfcontratado><razaonomecontratado>DEMETRIO ALBUQUERQUE SILVA FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GERALDO SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>195</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA NACAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>155000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>155000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6058"><numerocontrato>5010.2007/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS EM MADEIRA EUCALIPTO NOS PARQUES: DONA LINDU, APIPUCOS, JAQUEIRA E CAIARA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6059"><numerocontrato>5010.2008/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRA DE PRODUTOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6060"><numerocontrato>5010.2009/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057233000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PREVENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IMPERIAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1898</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11985.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11985.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6061"><numerocontrato>5010.2009/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REPAROS NO TETO DO GIP</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>23277087000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  CUPIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-043</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>25240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6062"><numerocontrato>5010.2010/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO DOS 02 ELEVADORES DA PASSARELA DO PINA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>28986001694</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1596</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24181.44</valorcontrato1><valorcontrato2>24181.44</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6063"><numerocontrato>5010.2011/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE 177 EXTINTORES DE INCÊNDIO NO PERÍODO DE 365 DIAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057233000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PREVENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IMPERIAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1898</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13077.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13077.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6064"><numerocontrato>5010.2012/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FONTE LUMINOSA - CEMITÉRIO PARQUE DAS FLORES - CURADO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>28960000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>28960000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6065"><numerocontrato>5010.2013/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DA CANALETA DA RUA REGINA BURITI - MACAXEIRA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6262582000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSECOM - CONSTRUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESDRAS FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>QD B LT 9A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>1014-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24705.33</valorcontrato1><valorcontrato2>24705.33</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6066"><numerocontrato>5010.2013/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BUSTO NO PARQUE DA MACAXEIRA AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>18505724372</cpfcontratado><razaonomecontratado>DEMETRIO ALBUQUERQUE SILVA FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GERALDO SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>195</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA NACAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>22000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6067"><numerocontrato>5010.2014/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO MUSEU A CÉU ABERTO E PAINEL EXOPOSITOR - RUA BARÃO RODRIGUES MENDES - BAIRRO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30831.72</valorcontrato1><valorcontrato2>30831.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6068"><numerocontrato>5010.4003/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AGREGADOS RECICLADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM USO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10877732000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CICLO AMBIENTAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>DOS ESTADOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>888840.0</valorcontrato1><valorcontrato2>888840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6069"><numerocontrato>5010.4003/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10793836000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AFONSO OLINDENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6070"><numerocontrato>5010.4005/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO : ESPUMA EXPANSIVA - GRUPO 02</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12401177000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RD COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>466</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2858.82</valorcontrato1><valorcontrato2>2858.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6071"><numerocontrato>5010.4006/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - CHAPAS E PARAFUSOS - GRUPO 03</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12401177000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RD COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>466</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>28988.4</valorcontrato1><valorcontrato2>28988.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6072"><numerocontrato>5010.4006/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO AUTO TANQUEPIPA COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE 8.000 LITROS DE ÁGUA A SER UTILIZADO NA IRRIGAÇÃO DAS AREAS VERDES PARQUES PRAÇAS E REFÚGIOS LOCALIZADOS NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40870248000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>METALURGICA NORDESTINA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAN NORDESTINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2033</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COMPLEXO DE SALG.</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA POPULAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6073"><numerocontrato>5010.4018/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CANECAS TÉRMICAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8829277000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERFILGRAFICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALAMEDA DAS HORTENSIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>48</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37920.0</valorcontrato1><valorcontrato2>37920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6074"><numerocontrato>5010.4019/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ELETRICISTAS E AJUDANTES LOTADOS NA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5215437000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MERCONSUMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL DEODORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>93</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1° ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35637.6</valorcontrato1><valorcontrato2>35637.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6075"><numerocontrato>5010.4020/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CALÇADOS DE USO PROFISSIONAL, ITENS 01, 04, 05 E 06</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4656779000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARTEFLEX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CURITIBANOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANUDOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NOVO HAMBURGO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>40626.0</valorcontrato1><valorcontrato2>40626.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6076"><numerocontrato>5010.4021/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CALÇADOS DE USO PROFISSIONAL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5215437000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MERCONSUMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL DEODORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>93</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1° ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15721.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15721.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6077"><numerocontrato>5010.4022/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CALÇADOS DE USO PROFISSIONAL, ITENS 07 E 08</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12558114000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2354</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11498.88</valorcontrato1><valorcontrato2>11498.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6078"><numerocontrato>5010.4023/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONFORME CARONA  NA ATA 02/22014-SAD.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>64000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>64000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6079"><numerocontrato>5010.4024/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (GRUPOS 01, 02 E 03)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11740231000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARCELO LEAL CORREA DE ARAUJO - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ODILON CAVALCANTI ALBUQUERQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>48</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VERTENTES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>88894.42</valorcontrato1><valorcontrato2>88894.42</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6080"><numerocontrato>5010.4025/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (GRUPO 4)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41073677000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONFECCOES DUQUE VILAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VICENTE AMORIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>88</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>31999.14</valorcontrato1><valorcontrato2>31999.14</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6081"><numerocontrato>5010.4026/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E CALÇADOS PARA EMPREGADOS DA EMLURB - GRUPOS 5 E 6</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5215437000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MERCONSUMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL DEODORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>93</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1° ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27237.84</valorcontrato1><valorcontrato2>27237.84</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6082"><numerocontrato>5010.4027/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRUPOS 01, 02 E 04)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10518667000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LVP COMÉRCIO E SERVIÇOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALVARO AMORIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6597.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6597.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6083"><numerocontrato>5010.4028/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAL DE EXPEDIENTE GRUPO 005 - ITENS 01 E 02</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8576285000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L O SOARES DE MORAES - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLIDIO DE LIMA NIGRO (1ª ETAPA)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>58</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RIO DOCE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2850.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6084"><numerocontrato>5010.4029/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAL DE EXPEDIENTE - GRUPOS 3 E 6</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8537109000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDERSON SOARES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESCOLA DE SAGRES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>91</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JORDAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13342.3</valorcontrato1><valorcontrato2>13342.3</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6085"><numerocontrato>5010.4030/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16655.5</valorcontrato1><valorcontrato2>16655.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6086"><numerocontrato>5010.4031/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (GRUPOS 01, 03 E 04)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12401177000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RD COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>466</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>72205.4</valorcontrato1><valorcontrato2>72205.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6087"><numerocontrato>5010.4033/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO E GESSO COLA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12558114000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2354</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>111840.0</valorcontrato1><valorcontrato2>111840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6088"><numerocontrato>5010.4034/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PLACAS DE CONCRETO ARMADO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12558114000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2354</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37179.9</valorcontrato1><valorcontrato2>37179.9</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6089"><numerocontrato>5010.4035/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>84817733000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAFESYSTEM INFORMATICA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE ANCHIETA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>247</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MERCES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>54400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6090"><numerocontrato>5010.4036/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>180350.0</valorcontrato1><valorcontrato2>180350.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6091"><numerocontrato>5010.4041/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>429972000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MATMALAP REPRESENTACAO COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONTEVIDEU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1297</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA K</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PENHA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6092"><numerocontrato>5010.4042/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO REFINADO E GRANULADO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO ADMINTRATIVO E PEÇAS. REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10648787000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAVALCANTE DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMALIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4272.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4272.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6093"><numerocontrato>5010.4043/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PLACAS DE CONCRETO ARMADO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12558114000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2354</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>67000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>67000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6094"><numerocontrato>5010.4045/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10518667000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LVP COMÉRCIO E SERVIÇOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALVARO AMORIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6552.86</valorcontrato1><valorcontrato2>6552.86</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6095"><numerocontrato>5010.4046/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO- REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8537109000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDERSON SOARES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESCOLA DE SAGRES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>91</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JORDAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34514.0</valorcontrato1><valorcontrato2>34514.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6096"><numerocontrato>5010.4047/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12401177000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RD COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>466</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>181656.6</valorcontrato1><valorcontrato2>181656.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6097"><numerocontrato>5010.4048/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EMPRESA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>46772.0</valorcontrato1><valorcontrato2>46772.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6098"><numerocontrato>5010.4049/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - GRUPOS 01,02,04</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12558114000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2354</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>96799.98</valorcontrato1><valorcontrato2>96799.98</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6099"><numerocontrato>5010.4050/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ABRASIVO DIVERSOS, FERRAMENTAS E FERRAGENS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>20445537000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M. M. FONTES DE MENEZES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA MARIA DE ANGELIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>91</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76987.78</valorcontrato1><valorcontrato2>76987.78</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6100"><numerocontrato>5010.4051/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO - GRUPO 01</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12401177000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RD COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>466</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>170000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>170000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6101"><numerocontrato>5010.4052/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO - GRUPO 02</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12401177000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RD COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>466</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3350.42</valorcontrato1><valorcontrato2>3350.42</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6102"><numerocontrato>5010.5001/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (48) VEÍCULOS TIPO POPULAR, MOTOR 1.000 CC,  4 PORTAS, EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1354321000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTER LOCAÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAN NORDESTINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3265</numeroendcontratado><complementoendcontratado>VL.BERNARDO V. MELO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA POPULAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>622080.0</valorcontrato1><valorcontrato2>622080.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6103"><numerocontrato>5010.5002/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO  COM AR, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14356.8</valorcontrato1><valorcontrato2>14356.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6104"><numerocontrato>5010.5002/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9107188000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRUPO MARANHÃO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>233490.24</valorcontrato1><valorcontrato2>233490.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6105"><numerocontrato>5010.5002/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>ALUGUEL DO TERRENO DO ATERRO SANITÁRIO DA MURIBECA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3319984675</cpfcontratado><razaonomecontratado>TATYANA MARQUES SANTOS DE CARLI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>168000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>168000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6106"><numerocontrato>5010.5003/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>205200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>205200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6107"><numerocontrato>5010.5003/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS LEVE ZERO QUILOMETRO HONDA XR-300</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>159019.2</valorcontrato1><valorcontrato2>159019.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6108"><numerocontrato>5010.5004/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO - LOTE 01</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>113998.56</valorcontrato1><valorcontrato2>113998.56</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6109"><numerocontrato>5010.5005/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO - LOTE 02</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>558943000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVITIUM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2339</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 4 GAL.3 PODERES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>OURO PRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>108888.0</valorcontrato1><valorcontrato2>108888.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6110"><numerocontrato>5010.6001/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8963533000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FAR COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2470</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2008-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22561806.77</valorcontrato1><valorcontrato2>2869065.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6111"><numerocontrato>5010.6001/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, OPERAÇÃO E GESTÃO CONTINUADA DE CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO, ATIVA E RECEPTIVA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1077145000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATAMETRICA TELEATENDIMENTO SA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  BOM JESUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1392850.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1919820.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6112"><numerocontrato>5010.6001/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS OU DE OUTROS MATERIAIS NÃO ASFÁLTICOS  NA RPA 05</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5463276000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIACON CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ANTONIO LUMACK DO MONTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>128</numeroendcontratado><complementoendcontratado>S.201 EMP.CENTER III</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1923283.29</valorcontrato1><valorcontrato2>1923283.29</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6113"><numerocontrato>5010.6001/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DA RUA COSMORAMA - SETÚBAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3951168000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD PE 15</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5166</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>FRAGOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>968000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>968000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6114"><numerocontrato>5010.6002/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE GALERIAS NA RPA 04 DA CIDADE DO RECIFE COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10809473000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ARTUR OSCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>56</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-04-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1039316.28</valorcontrato1><valorcontrato2>690983.93</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6115"><numerocontrato>5010.6002/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS OU DE OUTROS MATERIAIS NÃO ASFÁLTICOS NA RPA 04</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3330089000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL DE BARROS LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>192</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1927950.04</valorcontrato1><valorcontrato2>1927950.04</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6116"><numerocontrato>5010.6003/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE GALERIAS NA RPA 06 DA CIDADE DO RECIFE COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HODROJATEAMENTO E SUCÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10809473000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ARTUR OSCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>56</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-04-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1058087.07</valorcontrato1><valorcontrato2>703464.18</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6117"><numerocontrato>5010.6003/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS OU OUTROS MATERIAIS NÃO ASFALTICO NA RPA 02</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1918379.51</valorcontrato1><valorcontrato2>1918379.51</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6118"><numerocontrato>5010.6003/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA  VIÁRIO DA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1414496.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1414496.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6119"><numerocontrato>5010.6004/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIAPARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  COLETA DE  RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS NO MUNICÍPIO DP RECIFE - LOTE 1</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12854865000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COELHO DE  ANDRADE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORNALISTA JORGE ABRANTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>345</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JIQUIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>36915823.68</valorcontrato1><valorcontrato2>8959910.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6120"><numerocontrato>5010.6004/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE GALERIAS NA RPA 05 DA CIDADE DO RECIFE COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO  E SUCÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10809473000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ARTUR OSCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>56</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-04-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1053274.62</valorcontrato1><valorcontrato2>700264.43</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6121"><numerocontrato>5010.6004/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS OU DE OUTROS MATERIAIS NÃO ASFÁLTICOS NA RPA 03</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1955663.44</valorcontrato1><valorcontrato2>1955663.44</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6122"><numerocontrato>5010.6004/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA TIRADENTES - AV. CAIS DO APOLO - BAIRRO DO RECIFE - RECIFE - PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8064693000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2755000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2755000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6123"><numerocontrato>5010.6004/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FECHAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS E EDIFICAÇÕES COM RISCO DE DESABAMENTO, DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL DO ANO 2015, ANO 02</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>444999.9</valorcontrato1><valorcontrato2>444999.9</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6124"><numerocontrato>5010.6005/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E APOIO OPERACIONAL DO CEMITÉRIO SÃO BOM JESUS DA REDENÇÃO DE SANTO AMARO - LOTE I</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2008-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2009-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7721353.24</valorcontrato1><valorcontrato2>1103048.04</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6125"><numerocontrato>5010.6005/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS NO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5653653.79</valorcontrato1><valorcontrato2>1540523.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6126"><numerocontrato>5010.6005/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚPLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RPA 02</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>915930.44</valorcontrato1><valorcontrato2>915930.44</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6127"><numerocontrato>5010.6006/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS LOCALIZADAS NA RPA - 02</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-03-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>803521.58</valorcontrato1><valorcontrato2>734328.19</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6128"><numerocontrato>5010.6006/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS OU DE OUTROS MATERIAIS NÃO ASFALTICOS NA RPA 06</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2894308.43</valorcontrato1><valorcontrato2>2894308.43</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6129"><numerocontrato>5010.6006/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PROJETAS PELO ARQUITETO BURLE MAX - LOTE 02 - PRAÇA EUCLIDES DA CUNHA).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>574000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>574000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6130"><numerocontrato>5010.6006/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDOS RPA 6</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2342430.69</valorcontrato1><valorcontrato2>2342430.69</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6131"><numerocontrato>5010.6007/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS OU DE OUTROS MATERIAIS NÃO ASFÁLTICOS NA RPA 01</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>749205000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOBIO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>253</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1305 EMP ENG JO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2002868.2</valorcontrato1><valorcontrato2>2002868.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6132"><numerocontrato>5010.6007/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>142299.09</valorcontrato1><valorcontrato2>142299.09</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6133"><numerocontrato>5010.6008/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RPA 01</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>759182.49</valorcontrato1><valorcontrato2>759182.49</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6134"><numerocontrato>5010.6008/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DO RECIFE, LOTE 01 - RPA 01</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7086088000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4371</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7730000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7730000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6135"><numerocontrato>5010.6009/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA,  PREVENTIVA CORRETIVA E EXPANSÃO DA REDE DO SISTEMA DE  ILUMINAÇÃO ESPECIAL DA CIDADE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>379908.0</valorcontrato1><valorcontrato2>379908.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6136"><numerocontrato>5010.6009/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RPA 03</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1051339.88</valorcontrato1><valorcontrato2>1051339.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6137"><numerocontrato>5010.6009/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO CONTÍNUO DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE- LOTE 01 (RPA 01,02 E 03)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8963533000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FAR COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2470</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4649999.4</valorcontrato1><valorcontrato2>4649999.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6138"><numerocontrato>5010.6009/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM , DE ÁGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE, LOTE 02 - RPA'S 02 E 03</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8084999.97</valorcontrato1><valorcontrato2>8084999.97</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6139"><numerocontrato>5010.6009/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DO DERBY.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>507949000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JATOBETON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO VISCONDE URUGUAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>546</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5528128.01</valorcontrato1><valorcontrato2>5528128.01</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6140"><numerocontrato>5010.6010/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RPA 04</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>936978.4</valorcontrato1><valorcontrato2>936978.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6141"><numerocontrato>5010.6010/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA PRINCIPAL DO CONJUNTO RESIDENCIAL ELIS REGINA- VÁRZEA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>185000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>185000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6142"><numerocontrato>5010.6010/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE RECIFE, LOTE 03 - RPA'S 04 E 05</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9998997.98</valorcontrato1><valorcontrato2>9998997.98</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6143"><numerocontrato>5010.6010/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUOS DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, APOIO OPERACIONAL DOS CEMITÉRIOS DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>834554.28</valorcontrato1><valorcontrato2>834554.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6144"><numerocontrato>5010.6010/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA AGRONÔMICA PARA MANUTENÇÃO DE ARBORETO DAS VIAS PÚBLICAS PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>449936000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGEMAIA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR FERNANDO ALLAIN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5147141.55</valorcontrato1><valorcontrato2>5147141.55</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6145"><numerocontrato>5010.6010/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DA TORRE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8064693000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5586186.64</valorcontrato1><valorcontrato2>5586186.64</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6146"><numerocontrato>5010.6011/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RPA 05</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>956925.88</valorcontrato1><valorcontrato2>956925.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6147"><numerocontrato>5010.6011/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINARIA COM TECNOLOGIA LED COMPATÍVEL COM SISTEMA DE TELE GESTÃO E REDE IP PARA ILUMINAÇÃO NA AVENIDA CAIS DE SANTA RITA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>450301.9</valorcontrato1><valorcontrato2>450301.9</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6148"><numerocontrato>5010.6012/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RPA 06</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1115572.6</valorcontrato1><valorcontrato2>1115572.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6149"><numerocontrato>5010.6013/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (COLETADOS) NO MUNICIPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8165091000208</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECOPESA AMBIENTAL S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVGIA EMPRESÁRIO JOÃO SANTOS FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1000</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MURIBECA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62612881.83</valorcontrato1><valorcontrato2>29219058.66</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6150"><numerocontrato>5010.6013/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBA NA JUSANT6E SUL DO CANAL DERBY/TACARUNA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>582105.21</valorcontrato1><valorcontrato2>582105.21</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6151"><numerocontrato>5010.6014/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINARIA COM TECNOLOGIA LED COMPATÍVEL COM SISTEMA DE TELE GESTÃO E REDE IP PARA ILUMINAÇÃO NA AV CAXANGÁ</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1346561000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEILURB LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PERNAMBUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>438</numeroendcontratado><complementoendcontratado>UI 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIRRO DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1257104.12</valorcontrato1><valorcontrato2>1257104.12</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6152"><numerocontrato>5010.6015/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12854865000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COELHO DE  ANDRADE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORNALISTA JORGE ABRANTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>345</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JIQUIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-09-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>149992063.2</valorcontrato1><valorcontrato2>131996086.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6153"><numerocontrato>5010.6015/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA SALGADO FILHO, IMBIRIBEIRA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>964153.67</valorcontrato1><valorcontrato2>764882.53</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6154"><numerocontrato>5010.6016/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DOCUMENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E APLICATIVOS QUE TENHAM JAVA E PHP COMO TECNOLOGIA PREDOMINANTE A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6214736000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>444000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>444000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6155"><numerocontrato>5010.6016/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDOS CONSTITUINTE DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, LOTE 01- RPA 01.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>749205000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOBIO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>253</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1305 EMP ENG JO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2144000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2144000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6156"><numerocontrato>5010.6016/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DO RECIFE - RPA 06 - LOTE IV</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18840293.85</valorcontrato1><valorcontrato2>18840293.85</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6157"><numerocontrato>5010.6017/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) RÁDIOS COMUNICADORES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3304610000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIONET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2375</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>87903.12</valorcontrato1><valorcontrato2>87903.12</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6158"><numerocontrato>5010.6017/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS - LOTE 01 (RPA 02)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1031953.49</valorcontrato1><valorcontrato2>1031953.49</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6159"><numerocontrato>5010.6017/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. LOTE II</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7086088000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4371</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2782999.99</valorcontrato1><valorcontrato2>2782999.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6160"><numerocontrato>5010.6018/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS - LOTE 02 (RPA´S 03)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2489966.04</valorcontrato1><valorcontrato2>2489966.04</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6161"><numerocontrato>5010.6018/2018</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 1</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>23742620000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTTALE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>VIA DE LIGAÇÃO 1</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL III</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARACANAU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4479725.69</valorcontrato1><valorcontrato2>4479725.69</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6162"><numerocontrato>5010.6018/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE  - RPA 02,03.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1514128000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  REGENERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11446659.07</valorcontrato1><valorcontrato2>11446659.07</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6163"><numerocontrato>5010.6019/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA DIVISÓPOLIS LADO DA MATA CILIAR DE DOIS UNIDOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12854865000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COELHO DE  ANDRADE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORNALISTA JORGE ABRANTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>345</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JIQUIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1464615.76</valorcontrato1><valorcontrato2>1464615.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6164"><numerocontrato>5010.6019/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS - LOTE 03 ( RPA´S 04, 05 E 06)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1251376.55</valorcontrato1><valorcontrato2>1251376.55</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6165"><numerocontrato>5010.6019/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE PODA E ERRADICAÇÕES NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>449936000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGEMAIA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR FERNANDO ALLAIN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5147141.55</valorcontrato1><valorcontrato2>5147141.55</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6166"><numerocontrato>5010.6019/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 04,05.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1514128000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  REGENERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11869839.79</valorcontrato1><valorcontrato2>11869839.79</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6167"><numerocontrato>5010.6020/2018</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE III</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>23742620000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTTALE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>VIA DE LIGAÇÃO 1</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL III</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARACANAU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>85232476.62</valorcontrato1><valorcontrato2>8523476.62</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6168"><numerocontrato>5010.6020/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40882060000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11337012.43</valorcontrato1><valorcontrato2>11337012.43</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6169"><numerocontrato>5010.6021/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE NAS VIAS, CANTEIROS CENTRAIS, PRAÇAS, PARQUES, IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS  DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01, RPA 01</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9520081.94</valorcontrato1><valorcontrato2>9520081.94</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6170"><numerocontrato>5010.6021/2018</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE IV</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>23742620000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTTALE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>VIA DE LIGAÇÃO 1</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL III</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARACANAU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7524978.84</valorcontrato1><valorcontrato2>7524978.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6171"><numerocontrato>5010.6021/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE 2. RPV 2 E 3.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40882060000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13919823.34</valorcontrato1><valorcontrato2>13919823.34</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6172"><numerocontrato>5010.6022/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, LOTE 01 - RPA`S 01 E 06</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>558943000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVITIUM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2339</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 4 GAL.3 PODERES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>OURO PRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6971777.54</valorcontrato1><valorcontrato2>6971777.54</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6173"><numerocontrato>5010.6022/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUTAR SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CLASSE IIA, CLASSE IIB COLETADOS NAS RPA'S 1,4,5 E 6 PELA EMLURB NA CIDADE DO RECIFE, LOTE 1</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3279285002779</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD EMPRESARIO JOÃO SANTOS FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1000</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MURIBECA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>38286283.02</valorcontrato1><valorcontrato2>38286283.02</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6174"><numerocontrato>5010.6023/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA AV. DOMINGOS FERREIRA ENTRE A RUA PEREIRA DA COSTA E A RUA JOAQUIM CARNEIRO - BOA VIAGEM; AV. RECIFE ENTRE O Nº 5605 E O RIO JIQUIÁ - ESTÂNCIA; AV. NORTE ENTRE A RUA PARAISÓPOLIS A AV. NOVA DESCOBERTA - CASA AMARELA; E AV. BOA VIAGEM ENTRE A AV. ARMINDO MOURA E O PARQUE D. LINDU</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2584474.97</valorcontrato1><valorcontrato2>2584474.97</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6175"><numerocontrato>5010.6023/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE 4 RPA 06.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40882060000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15157263.54</valorcontrato1><valorcontrato2>15157263.54</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6176"><numerocontrato>5010.6024/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, LOTE 03 - RPA`S 04 E 05</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7069031.67</valorcontrato1><valorcontrato2>7069031.67</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6177"><numerocontrato>5010.6024/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3279285002779</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD EMPRESARIO JOÃO SANTOS FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1000</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MURIBECA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8888698.49</valorcontrato1><valorcontrato2>8888698.49</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6178"><numerocontrato>5010.6025/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS NA EMLURB</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>501070000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE DO RECIFE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE MADRE DEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>27</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>484800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>484800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6179"><numerocontrato>5010.6026/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PARA GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DA EMLURB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>69034668000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUXEE BENEFICOS BRASIL S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DRA. RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7221</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ.901 A 9º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5100510.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5100510.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6180"><numerocontrato>5010.6026/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1654495.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1654495.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6181"><numerocontrato>5010.6027/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE POSTES CELPE COM REDE  AEREA DE ALTA TENSÃO - AV CONDE DA BOA VISTA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10835932000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-04-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>628731.12</valorcontrato1><valorcontrato2>628731.12</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6182"><numerocontrato>5010.6028/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01 (RPA 01 E RPA 06)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5259999.72</valorcontrato1><valorcontrato2>5259999.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6183"><numerocontrato>5010.6028/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EM DIVERSAS PRAÇAS LOCALIZADAS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41116138000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL ENERGY LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEIRA CANAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>411000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>411000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6184"><numerocontrato>5010.6029/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01 (RPA 02 E RPA 03)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1514128000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  REGENERACAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1133</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ARRUDA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5058999.98</valorcontrato1><valorcontrato2>5058999.98</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6185"><numerocontrato>5010.6029/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO PMF DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>23742620000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTTALE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>VIA DE LIGAÇÃO 1</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL III</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARACANAU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6329253.03</valorcontrato1><valorcontrato2>6329253.03</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6186"><numerocontrato>5010.6030/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAIS UTILIZANDO-SE O PROCESSO DE BARRAGEM MÓVEL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3366083000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 304</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4691743.12</valorcontrato1><valorcontrato2>4691743.12</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6187"><numerocontrato>5010.6030/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 3 (RPA 04 E 05)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7589976.21</valorcontrato1><valorcontrato2>7589976.21</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6188"><numerocontrato>5010.6031/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 04 E 05</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>23742620000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTTALE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>VIA DE LIGAÇÃO 1</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL III</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MARACANAU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-09-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12232966.3</valorcontrato1><valorcontrato2>12232966.3</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6189"><numerocontrato>5010.6032/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO AO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS E DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLÚVIAIS DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41075755000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORCONSULT  PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JUNDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>47</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7414756.89</valorcontrato1><valorcontrato2>7414756.89</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6190"><numerocontrato>5010.6033/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE QUIOSQUES E QUADRA DE TENIS, LOCALIZADOS NA ORLA DE BOA VIAGEM</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>749205000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOBIO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>253</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1305 EMP ENG JO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1599917.45</valorcontrato1><valorcontrato2>1599917.45</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6191"><numerocontrato>5010.6034/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPA'S 01 A 06</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14349995.94</valorcontrato1><valorcontrato2>14349995.94</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6192"><numerocontrato>5010.6036/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. ROBENILDO ROCHA LEÃO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-01-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>188311.33</valorcontrato1><valorcontrato2>188311.33</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6193"><numerocontrato>5010.6037/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUA FLUVIAIS , TERRAPLENAGEM, LIXIVIADO E GASES E PLANTIO DE VEGETAÇÃO GRAMIÍNIA P/O ENCERRAMENTO DO ATERRO DA MURIBECA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4273593.89</valorcontrato1><valorcontrato2>4273593.89</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6194"><numerocontrato>5010.6037/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR RUBENS GAMBOA CAXANGÁ.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2024130.03</valorcontrato1><valorcontrato2>2024130.03</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6195"><numerocontrato>5010.6038/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA DO ESPINHEIRO - ESPINHEIRO - RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>749205000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOBIO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>253</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1305 EMP ENG JO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2549561.1</valorcontrato1><valorcontrato2>2549561.1</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6196"><numerocontrato>5010.6038/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PORTO ALEGRE E RUA FARMACÊUTICO CÍCERO DINIZ</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>556615.25</valorcontrato1><valorcontrato2>556615.25</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6197"><numerocontrato>5010.6039/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DO MURO DIVISÓRIO - DLU - AV. RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11523068000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA FAELLA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALUMBI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>94</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>94523.54</valorcontrato1><valorcontrato2>84999.85</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6198"><numerocontrato>5010.6039/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PANELAS COHAB, RUA FREI LUIS DE SOUZA E CRISTINO CASTRO IBURA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5625079000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA MARDIFI LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FALCÃO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>384</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO. 004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1034108.61</valorcontrato1><valorcontrato2>1034108.61</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6199"><numerocontrato>5010.6040/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA COMPOSITOR RAUL VALENÇA DOIS UNIDOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7086088000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4371</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>901911.22</valorcontrato1><valorcontrato2>901911.22</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6200"><numerocontrato>5010.6041/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10789230000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRENCORP CONSULTORIA, MEIO AMBIENTE E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 27 CXPST 343</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>72000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6201"><numerocontrato>5010.6041/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA DR. JOSE MACHADO PRADO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7086088000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4371</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>731232.88</valorcontrato1><valorcontrato2>731232.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6202"><numerocontrato>5010.6042/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA GENARO GUIMARÃES - CASA AMARELA - RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3330089000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL DE BARROS LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>192</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2423000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2423000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6203"><numerocontrato>5010.6042/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DAS RUAS: RUA ARAGUAIA SAN MARTIN E RUA BALTAZAR DA SILVA LISBOA IPUTINGA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7086088000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4371</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 405</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>531323.97</valorcontrato1><valorcontrato2>531323.97</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6204"><numerocontrato>5010.6043/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE PINTURA DE PONTES DE CAIS, LOCALIZADOS NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1334978.94</valorcontrato1><valorcontrato2>1334978.94</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6205"><numerocontrato>5010.6044/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA PRODUÇÃO DE MUDAS, MANUTENÇÃO E ARBORIZAÇÃO URBANA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>449936000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGEMAIA &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR FERNANDO ALLAIN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3279134.4</valorcontrato1><valorcontrato2>3279134.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6206"><numerocontrato>5010.6046/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO , CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>565336.0</valorcontrato1><valorcontrato2>565336.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6207"><numerocontrato>5010.6047/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AV. MARTIN LUTER KING - RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3834750000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIGARIO CALIXTO DE 1841 AO FIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 13/14/15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ITERARE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMPINA GRANDE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>780000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>780000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6208"><numerocontrato>5010.6048/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS A LED NA AVENIDA DOMINGOS FERREIRA - BOA VIAGEM</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1780000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1780000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6209"><numerocontrato>5010.6055/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02RPA'S 05 E 06.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5814959.95</valorcontrato1><valorcontrato2>5814959.95</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6210"><numerocontrato>5010.6056/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - RPA 01 E RPA 06 (LOTE 01)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40882060000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1002 TORRE C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29905505.68</valorcontrato1><valorcontrato2>29905505.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6211"><numerocontrato>5010.6057/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE II - RPA´S 03 E 05</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8073264000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA ELVIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>172</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HIPODROMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29902283.4</valorcontrato1><valorcontrato2>29902283.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6212"><numerocontrato>5010.6058/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - RPA 04 (LOTE 03)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>999591000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGC CONSTRUCOES E  EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE ALENCAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>916</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 704</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16796191.25</valorcontrato1><valorcontrato2>16796191.25</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6213"><numerocontrato>5010.6059/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9468539000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRESSA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA OLIMPIO COSTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>540</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11064262.91</valorcontrato1><valorcontrato2>11064262.91</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6214"><numerocontrato>5010.6061/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL PARA A REALIZAÇÃO, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE LEILÕES PÚBLICOS DE BENS MÓVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DESTA AUTARQUIA OU COLADOS À SUA DISPOSIÇÃO, CARACTERIZADO COMO INSERVÍVEIS À FUNÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NORMAS CONSTANTES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.OBS: TRATA-SE DE UM CONTRATO SEM VALOR, POIS O LEILOEIRO RECEBERÁ UM PERCENTUAL POR CADA LEILÃO REALIZADO. ASSIM, O VALOR DO CONTRATO, NESTE SISTEMA, É MERAMENTE SIMBÓLICO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3052926411</cpfcontratado><razaonomecontratado>ROBERTA CRISTINA REZENDE DE ALBUQUERQUE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  BOM PASTOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1505</numeroendcontratado><complementoendcontratado>304 E</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0001</valorcontrato1><valorcontrato2>0.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6215"><numerocontrato>5010.8001/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE BENS (OXIGÊNIO E ACETILENO)</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>351766000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAUBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>17</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4077000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4077000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6216"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNCECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADIL VISANDOATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>31615</sequencialcompra><cnpjcontratado>12721248000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGETELA COMERCIO E SERVIçOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA IPIRANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1204</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TRES PONTAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-06-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1462790.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6217"><numerocontrato>4501.0001/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>IMPRESSÃO MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORAS) DOTADOS DE TECNOLOGIA LASER DIGITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42114.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6619.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6218"><numerocontrato>4501.0001/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETO EXECUTIVO E SITE SURVEY, IMPLANTAÇÃO EVOLUTIVA DO PROJETO RECIFE DIGITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>14697042000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO MULTICONECTADO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado>7º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>182000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>182000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6219"><numerocontrato>4501.0002/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) TÉCNICOS EM ELETRÔNICA E 02(DOIS) ELETRICISTAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E QUAISQUER OUTRAS INTERVENÇÕES TÉCNICAS APLICADAS À INFRAESTUTURA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES DA EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-03-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1248363.6</valorcontrato1><valorcontrato2>188107.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6220"><numerocontrato>4501.0002/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO TÁXI.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>126621000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  SOSSEGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>563</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6221"><numerocontrato>4501.0003/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADM. E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>92559830001658</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1651215.93</valorcontrato1><valorcontrato2>184000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6222"><numerocontrato>4501.0003/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA EMPREL, HORÁRIO POR DIA 24HS, UTILIZAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29700.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1650.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6223"><numerocontrato>4501.0003/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO PARA FINS DA INSTALAÇÃO DO ESCRITORIO EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>501070000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE DO RECIFE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE MADRE DEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>27</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>38773.2</valorcontrato1><valorcontrato2>38773.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6224"><numerocontrato>4501.0005/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE CONECTIVIDADE À INTERNET GLOBAL NA FORMA DE IP DIRETO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>33000118000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  LAVRADIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1372948.2</valorcontrato1><valorcontrato2>309441.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6225"><numerocontrato>4501.0005/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE PACOTE DE HORAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7880897000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1261</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>18200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6226"><numerocontrato>4501.0005/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 3 POSTOS DE 24H DIARIAS , DE VIGILANCIA ARMADA E 01 DESARMADA 8 HORAS DIÁRIAS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11808559000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1345</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>223540.26</valorcontrato1><valorcontrato2>223540.26</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6227"><numerocontrato>4501.0007/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE, SOFTWARE E ACESSORIOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6926223000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>126000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>126000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6228"><numerocontrato>4501.0007/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO ENLACE DE FIBRA ÓPTICA AÉREOS,COM PROPOSTA POR METRO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-04-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>117600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6229"><numerocontrato>4501.0007/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS TECNICOS DE IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS, MODELAGEM , AUTOMOÇÃO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS EM PLATAFORMA BPMS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12398958000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CATENNAIMAGE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>181</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA ME 30</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>499983.06</valorcontrato1><valorcontrato2>274931.14</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6230"><numerocontrato>4501.0008/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE URBANAS,DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E TRATAMENTO CONTRA ARTRÓPODES,COM APLICAÇÃO INICIAL E REVISÃO QUINZENAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7730838000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLAUDINO DOS SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>24</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-04-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8568.0</valorcontrato1><valorcontrato2>952.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6231"><numerocontrato>4501.0008/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO EVOLUTIVA DO PROJETO RECIFE DIGITAL- INTERNET PARA TODOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>14697042000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO MULTICONECTADO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado>7º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3219967.5</valorcontrato1><valorcontrato2>3219967.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6232"><numerocontrato>4501.0009/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,ADAPTIVA(POR DECORRÊNCIA LEGAL), SUPORTE TÉCNICO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4642554000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RIO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 2701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1459200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1094400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6233"><numerocontrato>4501.0010/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS PROFISSIONAIS MUSICAIS DE UM REGENTE.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>18321731000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REGILENE DE SOUSA LIMA - 690335953-20</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMBROSIO MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>210</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6234"><numerocontrato>4501.0011/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE RESERVA,EMISSÃO,MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTER</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>70000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6235"><numerocontrato>4501.0012/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDA EM GRUPO EM ATENDIMENTO À CLÁUSULA 19 DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2010/2011.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5509289000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SCS QUADRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD 07/BL A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SETOR COMERCIAL SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>128128.08</valorcontrato1><valorcontrato2>32558.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6236"><numerocontrato>4501.0012/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS IBM DS4700,DS8800 E CONTROLADORA E Z/114.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>33372251008564</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IBM  BRASIL INDUSTRIA  MAQUINAS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>CAIS DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado>14ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>832643.13</valorcontrato1><valorcontrato2>428133.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6237"><numerocontrato>4501.0013/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE PACOTES DE HORAS PARA SUPORTE DE 2° NÍVEL PARA O AMBIENTE SAN.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7880897000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1261</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-07-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>440000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>82109.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6238"><numerocontrato>4501.0013/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE(MÉDIA E HOSPITALAR).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>62498803000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOTRE DAME SEGURADORA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GOMES DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1195</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA OLIMPIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2622868.56</valorcontrato1><valorcontrato2>510000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6239"><numerocontrato>4501.0014/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL , EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2330954.4</valorcontrato1><valorcontrato2>668607.21</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6240"><numerocontrato>4501.0014/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11808559000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1345</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>223540.26</valorcontrato1><valorcontrato2>111770.13</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6241"><numerocontrato>4501.0015/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SEGURO, PARA EXECUÇÃO DE SEGURO TOTAL DE 10(DEZ) VEÍCULOS INTEGRANTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>61198164000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RIO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1485</numeroendcontratado><complementoendcontratado>R GUAIANAZES 1234</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPOS ELISEOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34704.48</valorcontrato1><valorcontrato2>7053.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6242"><numerocontrato>4501.0018/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, IMAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>216000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>216000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6243"><numerocontrato>4501.0019/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PACOTES DE APLICATIVOS, FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO QUE PERMITAM GERENCIAR COMUNICAÇÕES ELETRONICAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>52845203000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2218940.0</valorcontrato1><valorcontrato2>494025.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6244"><numerocontrato>4501.0019/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>UMA SESSÃO DE USO DO ESPAÇO DESTINADO A REFEITÓRIO , COM INSTALAÇÕES NA SEDE DA EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>18577811000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>F &amp; R EVENTOS LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ILHEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>98</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19956.36</valorcontrato1><valorcontrato2>19956.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6245"><numerocontrato>4501.0022/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP(DADOS), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL  PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS E ACESSO A INTERNET.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2558157000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TELEFONICA BRASIL S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1376</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE MONCOES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35928.0</valorcontrato1><valorcontrato2>748.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6246"><numerocontrato>4501.0022/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM FILTROS DE CONTEÚDO WEB.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10224281000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>QUALITEK TECNOLOGIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE RIBEIRO DANTAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>275</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 404/406</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LAGOA NOVA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>570300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6247"><numerocontrato>4501.0022/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO- SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>18697.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6248"><numerocontrato>4501.0025/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS DO FABRICANTE E NÃO REMANUFATURADAS  COM RESPECTIVA GARANTIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1838829000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAMUEL FARIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>229</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>800000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6249"><numerocontrato>4501.0026/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24340135000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CICLAR CICLO DE AR ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEXANDRE DE GUSMAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1452.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1452.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6250"><numerocontrato>4501.0027/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41080722000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PORTUÁRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IPOJUCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>252969.65</valorcontrato1><valorcontrato2>252969.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6251"><numerocontrato>4501.0028/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSSÃO ELETRÔNICO A LASER DE DOCUMENTOS COM DADOS VARIÁVEIS, DE PREPARAÇÃO FINAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2297736000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ALFREDO BANDEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1013</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BR 101 NORTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>740300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>740300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6252"><numerocontrato>4501.0030/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANTENÇÃO: PARA O LOTE 01 - PREVENTIVA E/OU CORRETIVA SEM PEÇAS DE 03(TRÊS) NOBREAKS E LOTE 02 - CORRETIVA COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE BATERIAIS DE 01(UM) NOBREAK DA MARCA ENGETRON.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11626333000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LASERIX ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>260</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1° ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30094.44</valorcontrato1><valorcontrato2>1253.93</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6253"><numerocontrato>4501.0031/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A AFORAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL COM O OBJETIVO DE IMPEDIR RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2512303000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOROES, AZEVEDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6254"><numerocontrato>4501.0032/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>710799000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALLEN RIO SERVIÇO  E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GONCALVES DIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>276</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VALPARAISO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PETROPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>340000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>209828.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6255"><numerocontrato>4501.0033/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>ALUGUEL DE GALPÃO, LOCALIZADO À RUA COSME BEZERRA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10320997472</cpfcontratado><razaonomecontratado>WALTER GUIMARAES FERREIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FORTE DO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>190</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23734.88</valorcontrato1><valorcontrato2>9399.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6256"><numerocontrato>4501.0037/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA O AMBIENTE ZENTERPRISE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>33372251006278</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IBM BRASIL  INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA (SP-101)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SP 101 KM 09</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHACARAS ASSAY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>HORTOLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2108920.44</valorcontrato1><valorcontrato2>2108920.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6257"><numerocontrato>4501.0038/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>AUDITORIA CONTÁBIL</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10449384000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JFG AUDITORES E CONSULTORES S/S</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6258"><numerocontrato>4501.0039/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, IMAGEM, UTILIZANDO MPLS OU LINK DE FIBRA PONTO A PONTO GERENCIADO, DE FORMA CONTINUA DAS 4 UPINHAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6102376000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATASAFEIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AGENOR LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>25</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COND ITAMARATY</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6259"><numerocontrato>4501.0050/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA O AMBIENTE Z ENTERPRISE, DA IBM, E DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES IBM.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>33372251006278</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IBM BRASIL  INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA (SP-101)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SP 101 KM 09</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHACARAS ASSAY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>HORTOLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2108920.44</valorcontrato1><valorcontrato2>2108920.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6260"><numerocontrato>6104.0009/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS NAS ÁREAS DE DIREITO INDIVIDUAL E COLETIVO DO TRABALHO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4765911000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COSTA PINTO &amp; CORREA ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TABIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>193</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>57600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>57600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6261"><numerocontrato>6104.0012/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA COM O OBJETIVO DE FORNECER SUÍTE DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTEGRADA E OS SOFTWARES ENVOLVIDOS, INCLUINDO LICENÇAS DE SOFTWARES DE ACESSO A SERVIDORES E COLABORADORES PARA OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, COM FORNECIMENTO DE ATÉ 10000 (DEZ MIL) CONTAS DE E-MAIL, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E OS QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7333111000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAFETEC INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-02-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1695040.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1695040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6262"><numerocontrato>6201.0006/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10965693000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15382.66</valorcontrato1><valorcontrato2>15382.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6263"><numerocontrato>6201.0135/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>279330.0</valorcontrato1><valorcontrato2>279330.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6264"><numerocontrato>6201.0975/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO TÉCNICO, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DO CONTRATANTE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3913356.04</valorcontrato1><valorcontrato2>3813356.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6265"><numerocontrato>6201.1025/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>245390.4</valorcontrato1><valorcontrato2>245390.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6266"><numerocontrato>6201.1026/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20397600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6267"><numerocontrato>6201.4776/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONFECÇÃO DE CAMISAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4034176000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MJS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SEVERINO JOSINO GUERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 52, BR 101 NORTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARATIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79920.0</valorcontrato1><valorcontrato2>79920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6268"><numerocontrato>6201.4840/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE GELO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15591707000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RICARDO HENRIQUE G DOURADO FABRICA DE GELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NOGUEIRA DE SOUZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>407</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7988.48</valorcontrato1><valorcontrato2>7988.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6269"><numerocontrato>6201.4841/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FCCR - FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13185781000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HJ COMERCIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6768</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>127200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>127200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6270"><numerocontrato>5902.0007/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, INTEGRAL, DOCE E SEDINHA DE FORMA CONTÍNUA E PARCELADA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7928776000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HUGO RICARDO NASCIMENTO SILVA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA PE 35</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QUADRA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LOT. CIDADE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITAPISSUMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>207441.6</valorcontrato1><valorcontrato2>207441.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6271"><numerocontrato>5902.0014/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO SEM MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>558943000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVITIUM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2339</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 4 GAL.3 PODERES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>OURO PRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62449.92</valorcontrato1><valorcontrato2>62449.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6272"><numerocontrato>5902.0018/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PANDIA CALOGERES, Nº 110, PRADO-RECIFE, PARA INSTALAÇÃO PERTINENTES DA CASA DE ACOLHIDA ACALANTO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>19526032420</cpfcontratado><razaonomecontratado>EVA TENÓRIO DE BRITO PAPALEO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>491972.88</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6273"><numerocontrato>5902.0020/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE SERVIÇO DE ALUGUEL CONTÍNUO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA USO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1313322.0</valorcontrato1><valorcontrato2>276120.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6274"><numerocontrato>5601.0066/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA PAZ - COMPAZ, LOCALIZADO NA AVENIDA SAN MARTIN, BAIRRO DO CORDEIRO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>242092000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTICON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR: GASTÃO VIDIGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ:713/714</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA LEOPOLDINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7134298.87</valorcontrato1><valorcontrato2>7134298.87</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6275"><numerocontrato>5601.6057/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE II - RPA'S 03 E 05. (CONTRATO FIRMADO PELA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB). PAGAMENTO DE PARCELAS COM RECURSOS DO FEM 2014.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8073264000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA ELVIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>172</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HIPODROMO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29902283.4</valorcontrato1><valorcontrato2>29902283.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6276"><numerocontrato>4801.0002/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO (CURRICULAR E EXTRA-CURRICULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1284088.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6277"><numerocontrato>4801.0003/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E TRANSPORTE DO TRAFEGO DO NUMERO ESPECIAL 192, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTACT CENTER HOSTEADO, PARA O CENTRO DE REGULAÇÃO DO SAMU.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>442315.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6278"><numerocontrato>4801.0004/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI  O PRESENTE PROCESSO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO REALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA PESSOAL NAS UNIDADES DE SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11735586000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ACADEMICO HELIO RAMOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>336</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CID. UNIVERSITÁRIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>31920.0</valorcontrato1><valorcontrato2>31920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6279"><numerocontrato>4801.0004/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DA RECUPERAÇÃO, Nº 4.000, GUABIRABA, RECIFE, PE, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E FARMACÊUTICO, COM OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8258662000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J.M.F.M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LIMITADAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>936000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6280"><numerocontrato>4801.0005/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE NEONATOLOGIA DA MARCA GIGANTE RECÉM NASCIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E PEDIATRIA HELENA MOURA, POLICLÍNICA E MATERNIDADE PROF. BARROS LIMA E BANDEIRA FILHO E POLICLÍNICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7223797000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOARES E CABRAL COMERCIAL LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA NOSSA SENHORA SAUDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>494</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>97537.92</valorcontrato1><valorcontrato2>97537.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6281"><numerocontrato>4801.0006/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE MOTORISTA DA CATEGORIAS - CNH "B", "C", "D" PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO PASSEIO E DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7801771.68</valorcontrato1><valorcontrato2>7801771.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6282"><numerocontrato>4801.0007/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>351766000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAUBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>17</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1400353.16</valorcontrato1><valorcontrato2>1400353.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6283"><numerocontrato>4801.0014/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO PREDIAL CIVIL COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1517787.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6284"><numerocontrato>4801.0016/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA CARLOS FERNANDES, Nº 73, HIPÓDROMO, RECIFE, PE DESTINADO À INSTALAÇÃO DO UCIS PROFESSOR GUILHERME ABATH E FARMÁCIA VIVA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10303197404</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARCONDES NABUCO CHAVES NASCIMENTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-06-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6285"><numerocontrato>4801.0017/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA COUTO MAGALHÃES, Nº 480, ROSARINHO, RECIFE-PE PARA INSTALAÇÃO DO CAPS AD VICENTE ARAÚJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>23064420704</cpfcontratado><razaonomecontratado>SILVIO PEREIRA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-03-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>94800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6286"><numerocontrato>4801.0017/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE NEONATOLOGIA DA MARCA OLIDEF, VISANDO MANTER OS MESMOS EM BOM FUNCIONAMENTO NAS POLICLÍNICAS E MATERNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6025185000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LINKMED-SOLUÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTADO DE ISRAEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>334</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 305</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>313071.48</valorcontrato1><valorcontrato2>313071.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6287"><numerocontrato>4801.0020/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COMPLETOS DO TIPO MINIDESKTOP PARA EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EXPANSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO DO CIDADÃO- PEC ELETRÔNICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>81243735001977</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JAVARI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1255</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 257-B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL 1</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANAUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AM</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1250440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6288"><numerocontrato>4801.0026/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICA DE EVENTOS PARA REALIZAR AS PLENÁRIAS DISTRITAIS E A 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>700000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6289"><numerocontrato>4801.0028/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO PREDIAL CIVIL, COM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3674083.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6290"><numerocontrato>4801.0029/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CURSO PARA ANÁLISE E REDESENHO CURRICULAR DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9092617000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ERGO HUMANO ERGONOMIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>21800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6291"><numerocontrato>4801.0030/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UPINHA) EM VILA ARRAES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8100434000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUNES &amp; CAVALCANTI CONSTRUCÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE  SANT ANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>267</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 313</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2846697.07</valorcontrato1><valorcontrato2>2846697.07</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6292"><numerocontrato>4801.0038/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO DE ATA N 0012017 DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE MONTAGEM MANUTENÇÃO DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS ACOMPANHADA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS INERENTES A ESTRUTURA CEDIDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8746929000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M ALMEIDA LOCACAO E EVENTOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 27 C POSTAL 662</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>589759.61</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6293"><numerocontrato>4801.0046/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO, KIT RASTREADOR GPS/ GRPS/ GSM, COM LOCAÇÃO EM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13134811000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VISION NET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2376</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>60811.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6294"><numerocontrato>4801.0047/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE TESTES HEMATOLÓGICOS, INCLUINDO REAGENTES, INSUMOS E COMODATO DOS EQUIPAMENTOS DE ANÁLISE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS LABORATÓRIOS 24 HORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>42160812000659</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CENTRAL FIRENZE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>895</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PACHECO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALHOCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>700000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6295"><numerocontrato>4801.0048/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS - LOTES 2 E 3 PARA O SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9239373000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DA  BATALHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>562</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1647762.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6296"><numerocontrato>4801.0054/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  DOS SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11863530000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>BR 232, KM 63, LT 03</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>AO LADO DA VIDFARMA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>POMBOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>805380.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6297"><numerocontrato>4801.0057/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TABLET COM CHIP, EM REGIME DE COMODATO, COM ABRANGÊNCIA EM TODA CIDADE DO RECIFE, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2558157000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TELEFONICA BRASIL S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1376</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE MONCOES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1112731.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6298"><numerocontrato>4801.0059/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8059768000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CINZEL ENGENHARIA LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1080</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>87837770.9</valorcontrato1><valorcontrato2>58873124.81</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6299"><numerocontrato>4801.0065/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE, ACADEMIA DA CIDADE E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE .</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5205071000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1987862.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6300"><numerocontrato>4801.0072/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3299991.34</valorcontrato1><valorcontrato2>3299991.34</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6301"><numerocontrato>4801.0082/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MODALIDADE CARONA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REOGRAFIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1053000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6302"><numerocontrato>4801.0101/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4966953000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MPM ALUGUEL DE AR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>157860.0</valorcontrato1><valorcontrato2>157860.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6303"><numerocontrato>4801.0113/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO EVENTUAL DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13185781000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HJ COMERCIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6768</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>292094.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6304"><numerocontrato>4801.0126/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE EVENTOS ACOMPANHADA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS INERENTES A ESTRUTURA CEDIDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8746929000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M ALMEIDA LOCACAO E EVENTOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 27 C POSTAL 662</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>180025.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6305"><numerocontrato>4801.0129/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS NAS POLICLÍNICAS E FARMÁCIA DAS POLICLÍNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO AO PROCESSO DE DISPENSA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79392.0</valorcontrato1><valorcontrato2>79392.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6306"><numerocontrato>4801.0164/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTE DE TERRENO Nº 06, QUADRA H, SITUADO NA RUA OSCAR BERARDO, PRADO, RECIFE, PE DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PROF. ROMERO MARQUES - IPIRANGA, ANEXO I, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7244720530</cpfcontratado><razaonomecontratado>WELLINGTON BARBOSA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>37200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6307"><numerocontrato>4801.0165/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NO LOTE DE TERRENO Nº 07, QUADRA H, LOCALIZADO NA RUA OSCAR BERARDO, PRADO, RECIFE, PE PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PROF. ROMERO MARQUES - IPIRANGA, ANEXO II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7244720530</cpfcontratado><razaonomecontratado>WELLINGTON BARBOSA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>37200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6308"><numerocontrato>4801.0168/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MÉM DE SÁ, Nº 93, PONTO DE PARADA, RECIFE-PE, ONDE IRÁ FUNCIONAR A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA I DO DISTRITO SANITÁRIO II DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>24433527491</cpfcontratado><razaonomecontratado>TEREZINHA LEITÃO DE MORAIS PEDROZA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>42000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6309"><numerocontrato>4801.0176/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI ESSE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE GERADORES PELAS UNIDADES DE SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1568077000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIRIATO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>894300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>894300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6310"><numerocontrato>4801.0196/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO, 235 - ENCRUZILHADA, RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>100455468</cpfcontratado><razaonomecontratado>AMÉDIO ALENCAR ARARIPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>106718.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6311"><numerocontrato>4801.0208/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) ELEVADORES, INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>28986001694</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1596</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>59456.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6312"><numerocontrato>4801.0210/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO CAMINHÃO BAÚ, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10793836000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AFONSO OLINDENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>249996.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6313"><numerocontrato>4801.0211/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE VENTILADORES PULMONARES, BLENDERS E UMIDIFICADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12853727000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSÉ HIGINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>145</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>164916.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6314"><numerocontrato>4801.0213/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>351766000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAUBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>17</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1406286.3</valorcontrato1><valorcontrato2>1406286.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6315"><numerocontrato>4801.0214/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO TIPO ACJ E SPLIT, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4966953000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MPM ALUGUEL DE AR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>383638.0</valorcontrato1><valorcontrato2>383638.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6316"><numerocontrato>4801.0224/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO ACJ E SPLIT DE DIVERSAS MARCAS, CAPACIDADES E MODELOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4966953000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MPM ALUGUEL DE AR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>498799.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6317"><numerocontrato>4801.0236/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, TIPO CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7237838000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL SERVICE LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR TAVARES CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>293333.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6318"><numerocontrato>4801.0241/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS PARA PACIENTES INTERNADOS EM UTI'S PROVISÓRIAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO AO PROCESSO DE DISPENSA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>22940455000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOURA &amp; MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR NAPOLEAO LAUREANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>260</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2712060.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6319"><numerocontrato>4801.0242/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA NOS HOSPITAIS EMERGENCIAIS DOS COELHOS E E IMBIRIBEIRA EM VIRTUDE DAS AÇÕES DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DA COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3480539000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVIA FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>110000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>110000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6320"><numerocontrato>4801.0243/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, ICLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE EM VIRTUDE DAS AÇÕES DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DA COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3480539000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVIA FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6321"><numerocontrato>4801.0318/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTRUTURA PORTA-PALETES) PARA ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO INTERNA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>21057261000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D &amp; A COMERCIO, SERVIÇO E LOCACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOIS IRMÃOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>16</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOT. SÃO MARCOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SITIO DOS MARCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>147000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>147000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6322"><numerocontrato>4801.0342/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO, 13º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE, NO PERÍODO DE 23 A 25/10/2017.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10931533000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>31027.0</valorcontrato1><valorcontrato2>31027.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6323"><numerocontrato>4801.0356/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3539154000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTISET ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARNEIRO VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10852690.11</valorcontrato1><valorcontrato2>1725110.31</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6324"><numerocontrato>4801.1007/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE PARCELA DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1788, IMBIRIBEIRA, RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11350571000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GLE EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1601 1602</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>129343.29</valorcontrato1><valorcontrato2>129343.29</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6325"><numerocontrato>4801.1008/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADOS NA RUA DA AURORA, 1675, BAIRRO DE SANTO AMARO E NA RUA DA FUNDIÇÃO, 120, NO BAIRRO DE SANTO AMARO, RECIFE-PE, ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE PROVISÓRIA DE SAÚDE - SANTO AMARO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11574316000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>641</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>599589.4</valorcontrato1><valorcontrato2>599589.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6326"><numerocontrato>4801.1009/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO LARGO DO COELHOS, N.39, BAIRRO DOS COELHOS, RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9602938000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLENO IMOBILIÁRIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2020-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>190000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>190000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6327"><numerocontrato>4801.1010/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NECESSÁRIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS, EM REGIME DE 24H POR DIA NO HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE - UNIDADE AURORA, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL GRATUITA À POPULAÇÃO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS E LEGISLAÇÃO DO SUS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10894988000486</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAIS DO APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>10</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>47050021.43</valorcontrato1><valorcontrato2>47050021.43</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6328"><numerocontrato>4801.1011/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA EM VIRTUDE DAS AÇÕES DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO COVID 19.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3480539000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVIA FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>95500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>95500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6329"><numerocontrato>4801.1013/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, NA RUA DA AURORA, 1675, SANTO AMARO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO AO PROCESSO DE DISPENSA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24380578002041</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-101</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 84 BL:01A04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1690355.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1690355.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6330"><numerocontrato>4801.1014/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NECESSÁRIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS, EM REGIME DE 24H POR DIA NO HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE - UNIDADE COELHOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL GRATUITA À POPULAÇÃO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS E LEGISLAÇÃO DO SUS, CONTANDO COM UM TOTAL DE 420 LEITOS DE INTERNAÇÃO DISTRIBUÍDOS, SENDO 320 LEITOS CLÍNICOS  DE ENFERMARIA DE ISOLAMENTO E 100 LEITOS DE UTI GERAL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9039744000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA R DOS COELHOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>450</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>71269452.48</valorcontrato1><valorcontrato2>71269452.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6331"><numerocontrato>4801.1015/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NECESSÁRIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS, EM REGIME DE 24H POR DIA NO HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE - UNIDADE IMBIRIBEIRA, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL GRATUITA À POPULAÇÃO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS E LEGISLAÇÃO DO SUS, CONTANDO COM UM TOTAL DE 107 LEITOS DE INTERNAÇÃO DISTRIBUÍDOS, SENDO 27 LEITOS CLÍNICOS  DE ENFERMARIA DE ISOLAMENTO E 80 LEITOS DE UTI GERAL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>28399030000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÍTIO NOVO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>72</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>Pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34028654.07</valorcontrato1><valorcontrato2>34028654.07</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6332"><numerocontrato>4801.1016/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO DE 100 LEITOS DE UTI E 60 LEITOS DE ENFERMARIA NO HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE, LOCALIZADO À RUA DA AURORA, 1675, BAIRRO DE SANTO AMARO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5205071000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3355133.94</valorcontrato1><valorcontrato2>3355133.94</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6333"><numerocontrato>4801.1018/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE 200 RESPIRADORES PULMONAR ADULTO E PEDIÁTRICO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>35177684000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JUVANETE BARRETO FREIRE ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2020-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4300000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6334"><numerocontrato>4801.1019/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS TIPO ESCRITÓRIO 6,00 X 2,44, INCLUINDO TRANSPORTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E AR CONDICIONADO, PARA SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO BAIRRO DOS COELHOS, RUA DA AURORA E IMBIRIBEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6167644000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMBRALOC LOCADORA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA PE-60</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>8322</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ENGENHO SERRARIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>130000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6335"><numerocontrato>4801.1020/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓDULOS PRÉ FABRICADOS TIPO WC 6,00 X 2,44 ,INCLUINDO TRANSPORTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, PARA SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO BAIRRO DOS COELHOS, RUA DA AURORA E IMBIRIBEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6167644000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMBRALOC LOCADORA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA PE-60</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>8322</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ENGENHO SERRARIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA INDUSTRIAL DE SUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>512000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6336"><numerocontrato>4801.1021/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO AO PROCESSO DE DISPENSA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>26081685000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CG REFRIGERACOES EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>403930.0</valorcontrato1><valorcontrato2>403930.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6337"><numerocontrato>4801.1022/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO AO PROCESSO DE DISPENSA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6983851000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACR COMERCIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>725</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO GALPÃO 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>504144.0</valorcontrato1><valorcontrato2>504144.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6338"><numerocontrato>4801.1023/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO AO PROCESSO DE DISPENSA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>26081685000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CG REFRIGERACOES EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>319680.0</valorcontrato1><valorcontrato2>319680.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6339"><numerocontrato>4801.1024/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE GERADOR 500KVA STANDBY DE CARENAGEM SILENCIADA, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA E JOGOS DE CABO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>14167017000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>132000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6340"><numerocontrato>4801.1026/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE 200 RESPIRADORES PULMONARES ADULTO E PEDIÁTRICO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>35177684000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JUVANETE BARRETO FREIRE ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2020-04-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5100000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6341"><numerocontrato>4801.1027/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, COM COBERTA, COR INTERNA BRANCA E FECHAMENTOS LATERAIS EM PLACAS DE TS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO AO PROCESSO DE DISPENSA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10288750000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S G LOCACAO &amp; PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1860000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6342"><numerocontrato>4801.1028/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TEMPORÁRIA DE LEITOS NAS POLICLÍNICAS, MATERNIDADES E HOSPITAL DA MULHER, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, NA FORMA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4541208.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4541208.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6343"><numerocontrato>4801.1032/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (GERADOR 500KVA) EM STANDY DE CARENAGEM SILENCIADA E GERADOR 100KVA EM STANDBY DE CARENAGEM SILENCIADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, NA FORMA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE DISPENSA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>14167017000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>181200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>181200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6344"><numerocontrato>4801.1033/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, NO HOSPITAL PROVISÓRIO DA IMBIRIBEIRA  NA FORMA DE CONDIÇÕES PREVISTA NO TERMO DE DISPENSA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>14167017000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>39600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>39600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6345"><numerocontrato>4801.1034/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO AO PROCESSO DE DISPENSA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4539279000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2020-04-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3175200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6346"><numerocontrato>4801.1036/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO DE 80 LEITOS DE UTI  E 27 LEITOS DE ENFERMARIA NO HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE, LOCALIZADO À AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1788, BAIRRO DA IMBIRIBEIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>69968238000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JCL ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACO VELOSINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4218800.5</valorcontrato1><valorcontrato2>4218800.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6347"><numerocontrato>4801.1037/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO DE 100 LEITOS DE UTI E 320 LEITOS DE ENFERMARIA NO HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE, LOCALIZADO NO LARGO DOS COELHOS, 39, BAIRRO DOS COELHOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5631003.48</valorcontrato1><valorcontrato2>5631003.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6348"><numerocontrato>4801.1038/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3539154000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTISET ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CARNEIRO VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1100097.62</valorcontrato1><valorcontrato2>1100097.62</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6349"><numerocontrato>4801.1038/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>INSTALAÇÃO DE REDE CANALIZADA, MÓDULOS DE AR E VÁCUO E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS  NOS HOSPITAIS EMERGENCIAIS DA AURORA, DOS COELHOS, DA IMBIRIBEIRA, POLICLÍNICA AGAMENON MAGALHÃES, EM VIRTUDE DAS AÇÕES DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DA COVID 19.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24380578002041</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-101</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 84 BL:01A04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3752816.64</valorcontrato1><valorcontrato2>3752816.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6350"><numerocontrato>4801.1040/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS NAS POLICLÍNICAS E FARMÁCIA DAS POLICLÍNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO AO PROCESSO DE DISPENSA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1548144.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1548144.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6351"><numerocontrato>4801.1044/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE DESFIBRILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO AO PROCESSO DE DISPENSA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1985366000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LAGUNA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>42</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM CARAVELAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>65472.0</valorcontrato1><valorcontrato2>65472.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6352"><numerocontrato>4801.1045/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS EMERGENCIAIS DA AURORA, DOS COELHOS, DA IMBIRIBEIRA, POLICLÍNICA AGAMENON MAGALHÃES, EM VIRTUDE DAS AÇÕES DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DA COVID 19.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24380578002041</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-101</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 84 BL:01A04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2400000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6353"><numerocontrato>4801.1047/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM GELADEIRA DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9003609000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANTARTIDA REFRIGERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VELHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>378</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>334960.0</valorcontrato1><valorcontrato2>334960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6354"><numerocontrato>4801.1048/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO AO PROCESSO DE DISPENSA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4821172000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COSTA &amp; CESAR COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>30</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>54000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6355"><numerocontrato>4801.1050/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES TRANSPORTADAS AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS PROVISÓRIOS DO RECIFE, EM VIRTUDE DAS AÇÕES DE COMBATE E PROPAGAÇÃO DA COVID-19.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11164874000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>684</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ 51 , 52</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALTO DE PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10364928.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6356"><numerocontrato>4801.1051/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>REALIZAÇÃO DE ENCOMENDA TECNOLÓGICA POR ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONSISTENTE EM ATIVIDADES DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO QUE ENVOLVAM RISCO TECNOLÓGICO, PARA DESENVOLVER MÉTODOS E PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, COLETA OU PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE DE DADOS QUE QUE AUXILIEM NA DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DINÂMICAS E RESPONSIVAS, BASEADAS EM BIG DATA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, PARA O RELAXAMENTO E RECRUDESCIMENTO DAS POLÍTICAS DE ISOLAMENTO SOCIAL COM BASE EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS SÓLIDAS, PARA PERMITIR UMA RÁPIDA RETOMADA DA ATIVIDADE ECONÔMICA, VISANDO REDUZIR AO MÁXIMO OS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS  CAUSADOS PELA EMERGÊNCIA SANITÁRIA DECORRENTES DO COVID 19 E A PROTEÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4203075000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>181</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-05-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1443502.81</valorcontrato1><valorcontrato2>1443502.81</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6357"><numerocontrato>4801.1052/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID 19, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO AO PROCESSO DE DISPENSA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>14167017000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>132000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>132000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6358"><numerocontrato>4801.1054/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE 30 VENTILADORES PULMONAR CARAT II PRO, HOFFRICHTER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>18552169000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>D&amp;I COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANDROMEDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>885</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 2416 E 2417</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALPHAVILLE EMPRESARIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARUERI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2251710.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2251710.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6359"><numerocontrato>4801.1056/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA OS HOSPITAIS PROVISÓRIOS DO RECIFE (AURORA, COELHOS E IMBIRIBEIRA), EM VIRTUDE DAS AÇÕES DE COMBATE DA COVID 19, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9662060000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRECISE MULTIFORME TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  ASSEMBLEIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>67</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 32</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-04-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>558540.0</valorcontrato1><valorcontrato2>558540.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6360"><numerocontrato>4801.1057/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DO TIPO B (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA COVID 19.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7901782000260</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2577</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2178000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6361"><numerocontrato>6901.0001/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE MOTOBOY COM MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4866557000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILTRAN LOGISTICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3113</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-01-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26473.44</valorcontrato1><valorcontrato2>22800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6362"><numerocontrato>6901.0074/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6363"><numerocontrato>6901.0077/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5994565000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DU CHEF REFEICOES EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR MUNIZ MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>503</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA DA FABRICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29250.0</valorcontrato1><valorcontrato2>29250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6364"><numerocontrato>6901.0097/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA CONTÁBIL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6001924000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 316</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10163.66</valorcontrato1><valorcontrato2>9564.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6365"><numerocontrato>6901.0117/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>35742690487</cpfcontratado><razaonomecontratado>NADJA MARIA BELLO DE MELLO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-05-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>105821.64</valorcontrato1><valorcontrato2>44092.35</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6366"><numerocontrato>6901.0128/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E EDUCATIVAS ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS VERSADOS EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS E PEDAGÓGICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>322270.56</valorcontrato1><valorcontrato2>322270.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6367"><numerocontrato>6901.0164/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12385.44</valorcontrato1><valorcontrato2>11700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6368"><numerocontrato>6901.0174/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>92766.72</valorcontrato1><valorcontrato2>92766.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6369"><numerocontrato>6901.0222/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>90442.56</valorcontrato1><valorcontrato2>271327.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6370"><numerocontrato>6901.0224/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1520540.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14356.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6371"><numerocontrato>6901.0320/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA AV. BEBERIBE, N° 530 - ENCRUZILHADA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12475980000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JDL ADMINISTRAÇÃO E VENDA DE IMÓVEL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-11-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>240000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>240000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6372"><numerocontrato>6901.0387/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12150000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6373"><numerocontrato>6901.0387/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>145800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>145800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6374"><numerocontrato>1601.0026/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO HATCH, MOTOR 1.0, FIAT UNO VIVACE, COMPLETO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27360.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6375"><numerocontrato>1601.0222/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17758.8</valorcontrato1><valorcontrato2>17758.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6376"><numerocontrato>1601.0237/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO-SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6377"><numerocontrato>1601.0241/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6378"><numerocontrato>1601.0251/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOTADOS DE TECNOLOGIA LASER/DIGITAL, NA SUA ESTRUTURA FUNCIONAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3798.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3798.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6379"><numerocontrato>1601.0301/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA (RFID), PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA LOCADA E/OU PRÓPRIA (BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34815.0</valorcontrato1><valorcontrato2>34815.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6380"><numerocontrato>1601.0346/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, MEDIANTE REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, CONFORME LOTE I, ITEM 3, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10673010000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FENIX MERCANTIL INCORPORADORA E TERCEIRIZACAO EIRELI ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANSAO RIBEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>68</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>127836.0</valorcontrato1><valorcontrato2>127836.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6381"><numerocontrato>3601.0137/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DE IMPRENSA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IMPRENSA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>40180.88</valorcontrato1><valorcontrato2>40180.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6382"><numerocontrato>2801.0262/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17758.8</valorcontrato1><valorcontrato2>17758.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6383"><numerocontrato>1001.0001/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUAIS SEJAM: SERVIÇOS DE SEDEX, SERVIÇOS TELEMÁTICOS, CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>37500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6384"><numerocontrato>1001.0003/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>952827.0</valorcontrato1><valorcontrato2>952827.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6385"><numerocontrato>1001.0025/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78469.15</valorcontrato1><valorcontrato2>78469.15</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6386"><numerocontrato>1001.0025/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO (CURRICULAR E EX-CURRICULAR).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>124463.28</valorcontrato1><valorcontrato2>124463.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6387"><numerocontrato>1001.0040/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>200000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6388"><numerocontrato>1001.0054/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2009-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>289435.73</valorcontrato1><valorcontrato2>60588.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6389"><numerocontrato>1001.0056/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR E EXTRACURRICULAR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9897.24</valorcontrato1><valorcontrato2>9897.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6390"><numerocontrato>1001.0087/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL/PERIÓDICO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO COM MOTORISTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7213360000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO OCEANICO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>422</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>98000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>98000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6391"><numerocontrato>1001.0088/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO FIXA DE VEÍCULOS DO TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO SEM MOTORISTA PARA O LOTE I EM DIAS UTEIS E NÃO UTEIS A SEREM UTILIZADOS DENTRO E FORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2723976000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VERSAILLES LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO OCEANICO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>422</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>200160.0</valorcontrato1><valorcontrato2>200160.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6392"><numerocontrato>1001.0101/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1611984000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA, 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>400611.6</valorcontrato1><valorcontrato2>69714.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6393"><numerocontrato>1001.0109/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>78000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6394"><numerocontrato>1001.0124/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>220200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>220200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6395"><numerocontrato>1001.0131/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE TICKET'S REFEIÇÃO, NA FORMA DE BILHETES IMPRESSOS EM PAPEL, NO VALOR FACIAL DE R$ 10,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>92559830000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CARLOS GOMES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>466</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 901  SL 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PORTO ALEGRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>208011.0</valorcontrato1><valorcontrato2>119820.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6396"><numerocontrato>1001.0140/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>358055.64</valorcontrato1><valorcontrato2>358055.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6397"><numerocontrato>1001.0147/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13733.12</valorcontrato1><valorcontrato2>9198.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6398"><numerocontrato>1001.0148/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4768377000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>JOSE PESSOA V. VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>64</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COHAB</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>99042.25</valorcontrato1><valorcontrato2>37699.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6399"><numerocontrato>1001.0154/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>MINISTRAR O CURSO DE PÓS - GRADUAÇÃO LATO SENSU "DIREITO PÚBLICO", VISANDO A CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE 06 (SEIS) SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - GOVERNADORIA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, Nº002/2012, E PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12586830000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32832.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32832.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6400"><numerocontrato>1001.0179/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE TICKET´S REFEIÇÃO, NA FORMA DE BILHETES IMPRESSOS EM PAPEL, NO VALOR FACIAL DE R$10,00 (DEZ) REAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, E DA PROPOSTA DA CONTRATADA, PARTES INTEGRANTES E INSEPARÁVEIS DESTE CONTRATO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>92559830000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CARLOS GOMES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>466</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 901  SL 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PORTO ALEGRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>208011.0</valorcontrato1><valorcontrato2>119820.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6401"><numerocontrato>1001.0185/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULO DE USO ADMINISTRATIVO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL .</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6402"><numerocontrato>1001.0235/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA, POR CÓPIA PRONTA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TONER, CILINDRO, REVELADOR, PAPEL E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS ESPECIAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25248.55</valorcontrato1><valorcontrato2>25248.55</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6403"><numerocontrato>1001.0248/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35517.6</valorcontrato1><valorcontrato2>35517.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6404"><numerocontrato>1001.0250/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA USO ADMINISTRATIVO SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6405"><numerocontrato>1001.0252/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE USO ADMINISTRATIVO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>21240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6406"><numerocontrato>1001.0254/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULOS DE USO ADMINISTRATIVO SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>81590.4</valorcontrato1><valorcontrato2>81590.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6407"><numerocontrato>1001.0257/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>173923.2</valorcontrato1><valorcontrato2>43480.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6408"><numerocontrato>1001.0269/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EM VAN, PARA ATENDER AS NECESSSSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3980383000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  BOM PASTOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>47</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 205</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24550.8</valorcontrato1><valorcontrato2>24550.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6409"><numerocontrato>1001.0283/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTAS DA CATEGORIA B, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.SÃO 8 MOTORISTAS, CADA UM CUSTA R$ 3.759,28, TOTALIZANDO R$30.074,24 NO MÊS E R$360.890,88 NO ANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>360890.88</valorcontrato1><valorcontrato2>360890.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6410"><numerocontrato>1001.0298/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17758.8</valorcontrato1><valorcontrato2>17758.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6411"><numerocontrato>1001.9930/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>125500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6412"><numerocontrato>2601.0001/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DA PAZ (COMPAZ), LOCALIZADO À AVENIDA SAN MARTIN, BAIRRO DO BONGI, NA CIDADE DO RECIFE, COMPREENDENDO: 1) ANTEPROJETO, 2) PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24128415000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AVELLAR FERNANDES MONTEZUMA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LUIS DE FARIAS BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>146900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>146900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6413"><numerocontrato>2601.0002/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DA PAZ (COMPAZ), LOCALIZADO NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24128415000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AVELLAR FERNANDES MONTEZUMA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LUIS DE FARIAS BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>120</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>147900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>147900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6414"><numerocontrato>2601.0003/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1372302000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SIRIUS CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>533</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>146880.27</valorcontrato1><valorcontrato2>146880.27</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6415"><numerocontrato>2601.0004/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO COMPLETO, COM RESPECTIVO MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA PARA A CONSTRUÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA DE UM HOSPITAL VETERINÁRIO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4532855000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RBF EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BERNADO GUIMARAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>142</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>137702.5</valorcontrato1><valorcontrato2>137702.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6416"><numerocontrato>2601.0007/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CLARISSE LISPECTOR</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3366083000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>63</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 304</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>67712.75</valorcontrato1><valorcontrato2>52468.47</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6417"><numerocontrato>2601.0008/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA VISTORIA, DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO PRÉDIO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10989432000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONTÉCNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA EMPRESA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>117424.35</valorcontrato1><valorcontrato2>117424.35</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6418"><numerocontrato>2601.0066/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E INTERVENÇÃO URBANA DA REFORMA DO PARQUE SANTANA, SITUADA NA RUA JORGE GOMES DE SÁ S/N, NO BAIRRO DE CASA FORTE, RECIFE/ PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8861130000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRE LOBO ARQUITETURA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  CUPIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>47</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>145200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>145200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6419"><numerocontrato>2601.0072/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA PARA REVITALIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS POPULARES DE CASA AMARELA E AFOGADOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1144483000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HUMBERTO ZIRPOLI ARQUITETURA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1472</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 108</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>130000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>130000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6420"><numerocontrato>2601.0128/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE PÁTIOS E FEIRAS NOS BAIRROS DE AFOGADOS E NOVA DESCOBERTA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4532855000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RBF EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BERNADO GUIMARAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>142</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>252087.88</valorcontrato1><valorcontrato2>252087.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6421"><numerocontrato>2601.0181/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA MULHER EM BRASÍLIA TEIMOSA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>74851.04</valorcontrato1><valorcontrato2>74851.04</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6422"><numerocontrato>2601.0238/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE MACRODRENAGEM NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1077153000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOURA LINS ENGENHARIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BERNARDINO SOARES DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 304</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>133399.2</valorcontrato1><valorcontrato2>133399.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6423"><numerocontrato>2801.0098/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM GASOLINA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7213360000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO OCEANICO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>422</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>43080.0</valorcontrato1><valorcontrato2>43080.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6424"><numerocontrato>4801.0005/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA DA UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - UPAE, LOCALIZADA NA REGIÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPA 6, SITUADO NA AV. DOIS RIOS NO BAIRRO DO IBURA, RECIFE – PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8723882000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FERNANDO ALENCAR ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>88000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>88000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6425"><numerocontrato>4801.0168/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UPINHA) NA RUA ITABIRA S/N, BOMBA DO HEMETÉRIO, NO MUNICÍPIO DE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9053050000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELIX PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1769360.99</valorcontrato1><valorcontrato2>1769360.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6426"><numerocontrato>5601.0106/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA PAZ (COMPAZ), LOCALIZADO À AVENIDA ANIBAL BENEVOLO, BAIRRO ALTO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5205071000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6977647.22</valorcontrato1><valorcontrato2>6942750.31</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6427"><numerocontrato>5601.0107/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA PAZ (COMPAZ), LOCALIZADO À AVENIDA SAN MARTIN, BAIRRO DO CORDEIRO, NO MUNICÍPIO DE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4954262000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL AMERICANO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>394</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7754731.01</valorcontrato1><valorcontrato2>7754731.01</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6428"><numerocontrato>5601.0109/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UPINHA) NA AV. NORTE, Nº 5.400 - MORRO DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5205071000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2036152.75</valorcontrato1><valorcontrato2>1666448.71</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6429"><numerocontrato>5601.0110/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UPINHA) NA AV. DA RECUPERAÇÃO, Nº 6.426, CÓRREGO DO JENIPAPO, NO MUNICÍPIO DE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1991627000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POMBOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 201 E 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2247850.45</valorcontrato1><valorcontrato2>1837502.16</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6430"><numerocontrato>5601.0111/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UPINHA) NA RUA URIEL DE HOLANDA S/N, LINHA DO TIRO, NO MUNICÍPIO DE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4023278000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1341</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 37</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2076283.52</valorcontrato1><valorcontrato2>1704673.94</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6431"><numerocontrato>5901.0009/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 03 (TRÊS) IASC (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA) NA CIDADE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10989432000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONTÉCNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA EMPRESA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>146642.42</valorcontrato1><valorcontrato2>146642.42</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6432"><numerocontrato>1201.0135/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13680.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13680.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6433"><numerocontrato>1201.0146/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>69741.0</valorcontrato1><valorcontrato2>69741.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6434"><numerocontrato>1201.0265/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULO DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17758.8</valorcontrato1><valorcontrato2>17758.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6435"><numerocontrato>1201.0268/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM MOTORISTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6436"><numerocontrato>1201.0285/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GABINETE DO VICE-PREFEITO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6437"><numerocontrato>4101.0001/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULO, COR PRETA TIPO PASSEIO EXECUTIVO, BI-COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO DE FABRICAÇÃO 2010, MODELO 2011, MOTORIZADO MÍNIMA DE 127 CV, SEGURO TOTAL , 04 (QUATRO) PORTAS, COMPARTIMENTO DE BAGAGEM MÍNIMO 349L, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL PELA CONTRATANTE, A SER UTILIZADO 24 HORAS POR DIA, CONSIDERANDO O MÊS DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA DO GINÁSIO DE ES´PORTES GERALDO MAGALHÃES, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TEOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2010, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2010, PROCESSO Nº 029/2010 CPL/GEGM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1838726000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S &amp; B LOCACOES DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR TAVARES CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27007.8</valorcontrato1><valorcontrato2>4501.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6438"><numerocontrato>4101.0001/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SISTEMÁTICAS E EVENTUAIS DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E ARTE PARA PESSOA IDOSA (PORTADORA DE DEFICIÊNCIA OU NÃO).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6058324000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE APOIO A GESTAO ESTUDOS PESQUISAS E PRESERVACAO AMBIENTAL - MONA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1426022.28</valorcontrato1><valorcontrato2>1426022.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6439"><numerocontrato>4101.0001/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO CONTINUO DE REPROGRAFIA POR MEIO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EXCERTO PAPEL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8665184000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPERFAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-03-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6440"><numerocontrato>4101.0002/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SISTEMÁTICAS E EVENTUAIS DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E ARTE PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU NÃO).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6058324000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE APOIO A GESTAO ESTUDOS PESQUISAS E PRESERVACAO AMBIENTAL - MONA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2316678.24</valorcontrato1><valorcontrato2>2316678.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6441"><numerocontrato>4101.0002/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TRANSPORTE EXTERNA DE SERVIDORES A SERVIÇO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES  GEGM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>23400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6442"><numerocontrato>4101.0003/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SISTEMÁTICAS E EVENTUAIS DE ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS, PROJETOS E/OU SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7134783000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO CIDADES - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-09-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>150815.0</valorcontrato1><valorcontrato2>599098.67</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6443"><numerocontrato>4101.0003/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADORES E/OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, FORNECIMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GEGM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6444"><numerocontrato>4101.0003/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, COM A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS COM CONDUTORES HABILITADOS - MOTOFRETE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>34800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6445"><numerocontrato>4101.0004/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DE DE ATIVIDADES SISTEMÁTICAS E EVENTUAIS DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E ARTE PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU NÃO), QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARTICIPAM DOS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO GINÁSIO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6058324000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE APOIO A GESTAO ESTUDOS PESQUISAS E PRESERVACAO AMBIENTAL - MONA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2994873.48</valorcontrato1><valorcontrato2>751588.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6446"><numerocontrato>4101.0004/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>O OBJETO DESTE CONTRATO, DE OBRIGAÇÃO E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA E INTEGRAL DA CONTRATADA, É A FORMA DE INFRAESTRUTURA DOS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS LOCALIZADOS NA ÁREA EXTERNA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2931195000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMPOSITOR ANTONIO MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34982.42</valorcontrato1><valorcontrato2>34982.42</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6447"><numerocontrato>4101.0004/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ATIVIDADE DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2515128.79</valorcontrato1><valorcontrato2>2515128.79</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6448"><numerocontrato>4101.0006/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PATROCÍNIO DO CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO TEATRO DO 23º CAMPEONATO NORTE E NORDESTE DE MUSCULAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9436742000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE CULTURA E MUSCULAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA COM PESO.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-06-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6449"><numerocontrato>4101.0006/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM MOTORISTA - 04 VEÍCULOS 1.0</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>57974.4</valorcontrato1><valorcontrato2>57974.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6450"><numerocontrato>4101.0007/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES, CONFORME TEOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/01, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011 - CPLS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6451"><numerocontrato>4101.0007/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO 11ª CORRIDA DAS PONTES DO RECIFE 10KM, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2014.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>961200000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>2 JR EVENTOS S/S LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA UNAPITINGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO BELO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>120000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6452"><numerocontrato>4101.0008/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE 01 (UM) VEÍCULO LOCADO AO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP , ATENDENTE AO TEOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/01, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2011 - CPLS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6453"><numerocontrato>4101.0008/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM CAPACIDADE DE 42 (QUARENTA E DOIS) LUGARES SETADOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES  GEGM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12462988000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>I H  LOCACAO E ARRENDAMENTO DE VEICULOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA PE - 90</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM - 63 LOJA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SURUBIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24999.96</valorcontrato1><valorcontrato2>24999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6454"><numerocontrato>4101.0009/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>CONCESSÃO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA CORRIDA EU AMO RECIFE. REALIZADA EM 14/09/2013, NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>16707039000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO BRASIL - ABBRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-09-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6455"><numerocontrato>4101.0009/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>375822720.0</valorcontrato1><valorcontrato2>375822720.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6456"><numerocontrato>4101.0010/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>O OBJETO DESTE CONTRATO, DE OBRIGAÇÃO E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA E INTEGRAL DA CONTRATADA, É A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, VISANDO A ATUAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DA CONTRATANTE, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA Nº. 002/2013.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>332748.0</valorcontrato1><valorcontrato2>332748.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6457"><numerocontrato>4101.0011/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA CONSUMO NA SEDE DO GINÁSIO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9660.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9660.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6458"><numerocontrato>4101.0012/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>82000.08</valorcontrato1><valorcontrato2>82000.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6459"><numerocontrato>4101.0013/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO GALPÃO ONDE SERÁ LOTADO PROVISORIA MENTO O CORPO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7989558000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NATCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA.</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BAIXA VERDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITAMARACA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>120000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6460"><numerocontrato>4101.0014/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6001924000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 316</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>65000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>65000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6461"><numerocontrato>4101.0020/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>VIII JOGOS MUNICIPAIS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. - REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 002/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 006/2013.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8174328000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO EVANG DE REABILITAÇÃO E TREINAMENTO OCUPACIONAL - CERTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JORNALISTA JORGE ABRANTES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>630</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JIQUIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33843.0</valorcontrato1><valorcontrato2>33843.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6462"><numerocontrato>4101.0022/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO 10ª CORRIDA DAS PONTES DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>961200000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>2 JR EVENTOS S/S LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA UNAPITINGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO BELO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-03-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-06-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>111000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>111000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6463"><numerocontrato>4101.0023/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE FUTEBOL SUB-15 E SUB-17, EDIÇÃO 2013. - CONVÊNIO 003/2013 - PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 008/2013.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10956258000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERACAO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM BOSCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>260000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>260000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6464"><numerocontrato>4101.0024/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>TERMO DE PARCERIA 001/2013SELEÇÃO DE PROJETOS Nº 001/2013, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DOS AUTOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2013, COM VISTA A ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SISTEMÁTICAS E EVENTUAIS DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E ARTE PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6058324000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE APOIO A GESTAO ESTUDOS PESQUISAS E PRESERVACAO AMBIENTAL - MONA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1508299.8</valorcontrato1><valorcontrato2>1508299.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6465"><numerocontrato>4101.0031/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHAES - GERALDAO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO CAPINAÇÃO, COM MÃO DE OBRA DE 16 (DEZESSEIS) AUXILARES DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EXECUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6257346000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAAG SERVICOS DE ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALFA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>751</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>344624.64</valorcontrato1><valorcontrato2>259927.01</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6466"><numerocontrato>0000.0014/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO SEM MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>558943000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVITIUM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2339</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 4 GAL.3 PODERES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>OURO PRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>66515.4108</valorcontrato1><valorcontrato2>66515.4108</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6467"><numerocontrato>0000.0018/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>132717.6</valorcontrato1><valorcontrato2>66358.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6468"><numerocontrato>0000.0019/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>360000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6469"><numerocontrato>5902.0004/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA APOIO ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-07-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-07-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5593192.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6470"><numerocontrato>5902.0005/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MOTORISTAS DAS CATEGORIAS - CNH " B E C", PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOPASSEIO E DE GRANDE PORTE (CAMINHÃO E SIMILARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1563034.44</valorcontrato1><valorcontrato2>1563034.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6471"><numerocontrato>5902.0006/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LUGARES SENTADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12462988000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>I H  LOCACAO E ARRENDAMENTO DE VEICULOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA PE - 90</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM - 63 LOJA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SURUBIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24999.66</valorcontrato1><valorcontrato2>24999.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6472"><numerocontrato>5902.0015/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, NA CATEGORIA CUIDADOR SOCIAL, PARA TRABALHAR NAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO NAS UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA APOIO ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1980552.24</valorcontrato1><valorcontrato2>1980552.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6473"><numerocontrato>5902.0026/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC, LOTE III, ITENS 01.1; 02.1 E 03.1, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA E NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, ABAIXO DESCRITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>586310.4</valorcontrato1><valorcontrato2>586310.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6474"><numerocontrato>1301.0002/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) LINKS DE ACESSO DEDICADO ESIMÉTRICO À INTERNET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13628.22</valorcontrato1><valorcontrato2>13628.22</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6475"><numerocontrato>1301.0004/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>2 POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>42035097000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>488670.0</valorcontrato1><valorcontrato2>232.7</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6476"><numerocontrato>1301.0027/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA (RFID), PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA LOCADA E/OU PRÓPRIA (BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO), PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>114653.76</valorcontrato1><valorcontrato2>114653.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6477"><numerocontrato>1301.0052/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS Á FROTA NA VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, DA SECRETARA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>812353.1</valorcontrato1><valorcontrato2>84767.28</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6478"><numerocontrato>1301.0060/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS. REFERENTE A 10 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>174984.0</valorcontrato1><valorcontrato2>174984.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6479"><numerocontrato>1301.0163/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TODOS EM CLASSE ECONÔMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>150000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6480"><numerocontrato>1301.0178/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES NA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>595377.74</valorcontrato1><valorcontrato2>248074.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6481"><numerocontrato>1301.0193/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE LOCAÇÃO  DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76255.2</valorcontrato1><valorcontrato2>35517.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6482"><numerocontrato>1301.0203/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO E PERÍCIAS JUDICIAIS PARA ATUAR JUNTO Á PROCURADORIA JUDICIAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3731476000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAULO HENRIQUE CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 206 A 208 CXPST10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-12-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>104400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>17400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6483"><numerocontrato>1301.0230/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>268800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>67200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6484"><numerocontrato>1301.0239/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS DE DIGITADORES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-12-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>31245058.42</valorcontrato1><valorcontrato2>3487095.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6485"><numerocontrato>1301.0247/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>61195.8</valorcontrato1><valorcontrato2>20398.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6486"><numerocontrato>1301.0262/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>117144.72</valorcontrato1><valorcontrato2>27360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6487"><numerocontrato>1301.0283/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>173400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>81000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6488"><numerocontrato>1301.0314/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO (CURRICULAR E EXTRA-CURRICULAR) ATUANDO COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DO RECIFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1246700.28</valorcontrato1><valorcontrato2>460378.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6489"><numerocontrato>1301.0342/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4738952.16</valorcontrato1><valorcontrato2>524652.48</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6490"><numerocontrato>1301.9912/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEDEX, COLETA, POSTAGEM, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIÁRIA DE OBJETOS DE CORRESPONDÊNCIA, POSTADOS SOB REGISTRO, COM AVISO DE RECEBIMENTO, SEM VALOR DECLARADO, BEM COMO A PRÉ- POSTAGEM E A DIGITAÇÃO DOS AVISOS DE RECEBIMENTO E DOS OBJETOS NÃO ENTREGUES.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2600000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>800000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6491"><numerocontrato>1301.9912/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEDEX, COLETA,POSTAGEM, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIÁRIADE OBJETOS DE CORRESPONDÊNCIA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3400000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>800000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6492"><numerocontrato>4301.0010/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA AO FUNDEC (FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6001924000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 316</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60809.76</valorcontrato1><valorcontrato2>20269.92</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6493"><numerocontrato>4301.0035/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3770621468</cpfcontratado><razaonomecontratado>FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-01-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-01-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6494"><numerocontrato>4301.0224/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6351396000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>711808.0</valorcontrato1><valorcontrato2>160032.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6495"><numerocontrato>4301.0246/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>64800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6496"><numerocontrato>4302.0011/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA AO FEAPMR (FUNDO ESPECIAL DE APOIO Á PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6001924000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 316</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>82800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6497"><numerocontrato>4302.0026/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL NA RUA IMPERADOR PEDRO II NUM. 460 SANTO ANTÔNIO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>16943198491</cpfcontratado><razaonomecontratado>CÉLIA REGINA MARQUES DOS REIS GUIMARÃES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>556178.52</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6498"><numerocontrato>4302.0031/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL IDENTIFICADO COMO SALÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO TÉRREO DO EDIFÍCIO RIO MAR TRADE CENTER, TORRE C, NA AV. REPÚBLICA DO LÍBANO, 251, PINA, RECIFE/PE, COM SALÃO TÉRREO MEDINDO 611,84 M², PARA INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11779969000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NE 400 PARTICIPAÇÕES S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3120516.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6499"><numerocontrato>4302.0080/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO TÉRREO, DO MEZANINO E DO 2º (SEGUNDO) ANDAR DO EDIFÍCIO, SITUADO NA RUA DO IMPERADOR D. PEDRO II, Nº 511, SANTO ANTONIO, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A PROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>55956491</cpfcontratado><razaonomecontratado>CARLOS NOGUEIRA LUNDGREN</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1283800.8</valorcontrato1><valorcontrato2>219720.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6500"><numerocontrato>4302.0082/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>82845322000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV LUIZ BOITEUX PIAZZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1302</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 87/89</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CACHOEIRA DO BOM JESUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORIANOPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1687250.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1687250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6501"><numerocontrato>4302.0142/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>29600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6502"><numerocontrato>4302.0201/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO SERVIÇO TERCEIRIZADOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16869719.99</valorcontrato1><valorcontrato2>1125440.16</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6503"><numerocontrato>4302.0248/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PARA CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CONSISTENTE NO GERENCIAMENTO,DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ON-LINE DO COMPÊNDIO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DORECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3725725000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA 220</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MEIA PRAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ITAPEMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>176086.8</valorcontrato1><valorcontrato2>34800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6504"><numerocontrato>4302.0321/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>514467.6</valorcontrato1><valorcontrato2>95760.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6505"><numerocontrato>2301.0001/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7147056000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANEAPE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2291</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1625883.23</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6506"><numerocontrato>2301.0001/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO, ATUANDO COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DA AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35540.52</valorcontrato1><valorcontrato2>35540.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6507"><numerocontrato>2301.0004/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JAIME DA FONTE Nº 167/221B, NO BAIRRO DE SANTO AMARO, RECIFE/PE, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO BASE DA DIRETORIA DE ENGENHARIA, OBRAS E MANUTENÇÃO DA SANEAR.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>29622328415</cpfcontratado><razaonomecontratado>VALDEMAR FRANCISCO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6508"><numerocontrato>2301.0009/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS/VOZ/IMAGEM, DE FORMA CONTINUADA À AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6509"><numerocontrato>2301.0014/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL, COMPREENDENDO A RESERVA, REMESSA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, RESSARCIMENTO, ENDOSSO E ENTREGA DE BILHETE(S) (MANUAL ELETRÔNICO) E/OU ORDENS DE PASSAGENS, ALÉM DE QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS, PARA REALIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DAS AUTORIDADES E SERVIDORES DA CONTRATANTE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>25000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6510"><numerocontrato>2301.0014/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SEDAN, MARCA VW, MODELO VOYAGE, AUTOPASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, EQUIPADO COM RASTREADOR, MOTOR 1.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 70CV, RÁDIO AM/FM, BICOMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA), ANO DE FABRICAÇÃO 2015, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10965693000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15382.68</valorcontrato1><valorcontrato2>15382.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6511"><numerocontrato>2301.0016/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇAS, COMPREENDENDO O TRANSPORTE DOS BENS/MOBÍLIA, CARGA E DESCARGA, POR M³, PERTENCENTES AOS OCUPANTES/MORADORES, RETIRANDO-OS DAS ÁREAS DE RISCO PARA AS NOVAS RESIDÊNCIAS CONSTRUÍDAS E QUE INTEGRAM O PROJETO DE SANEAMENTO INTEGRADO, NA CIDADE DO RECIFE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS DO TIPO CAMINHÃO BAÚ.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4130817000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G DE SOUZA  ADMISTRACAO DE OBRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLORIANO PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>85</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 423 ANEXO 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2680000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2680000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6512"><numerocontrato>2301.0017/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NA SEDE DA SANEAR, POR MEIO DE 05 POSTOS DE TRABALHO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, PERFAZENDO 44H SEMANAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11841434000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIBER  CONSERVACAO &amp; SERVICOS GERAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>247</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO PEDRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>124420.8</valorcontrato1><valorcontrato2>124420.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6513"><numerocontrato>5301.0001/2007</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GUIMARÃES, Nº 207, NO BAIRRO DO POÇO DA PANELA, RECIFE/PE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE-SANEAR.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2984830415</cpfcontratado><razaonomecontratado>LUIZ MARCELO PARANHOS FERREIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2007-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2008-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>78000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6514"><numerocontrato>5301.0001/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-04-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>82800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6515"><numerocontrato>5301.0001/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA PREFEITURA DO RECIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E INSTITUIÇÕES DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26309.47</valorcontrato1><valorcontrato2>294386.61</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6516"><numerocontrato>5301.0002/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS/IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS, DIGITAIS, LASER, MONOCROMÁTICA DE MESA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11982004000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TEIXEIRA DE FREITAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5856.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5856.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6517"><numerocontrato>5301.0002/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) NOTEBOOKS TIPO 2, PROCESSADOR INTEL OU AMD X6, MEMÓRIA DE 4GB, HD 500GB SATA 3, TELA DE 14", PLACA MÃE COM CHIPSET DE MESMA MARCA DO PROCESSADOR, MEMÓRIA DE VÍDEO DE 128 MB, ÁUDIO COM AUTO-FALANTES INTERNOS, TOUCHPAD ELETROSTÁTICO, REDE 10/100/1000MBPS (RJ-45), CONEXÃO WIFI LAN (802.11BG), LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA 5-EM-1 WEBCAN 1.3 MPIXELS E MICROFONES INTERNOS. BLUTOOTH INTEGRADO AO GABINETE, DUAS PORTAS USB, UMA SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL, UMA ENTRADA DE MICROFONE EXTERNO, UMA SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO. UNIDADE DE DVDRW DL INTERNO. ADAPTADOR AC 110/220 VAC, AUTOMÁTICO, BATERIA RECARREGÁVEL DE 6 CÉLULAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>84817733000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAFESYSTEM INFORMATICA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE ANCHIETA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>247</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MERCES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21760.0</valorcontrato1><valorcontrato2>21760.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6518"><numerocontrato>5301.0003/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA LINHA DE RECALQUE LR 1-2, QUE INTERLIGA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EEE 1-2, À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DA CABANGA, DENTRO DO ÂMBITO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - PROEST 1.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13751311000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSÓRCIO ABF/ROCHA/SANEA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13750845.76</valorcontrato1><valorcontrato2>13750845.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6519"><numerocontrato>5301.0003/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA NO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, VISANDO A ASSESSORIA CONSULTIVA E O PATROCÍNIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ESTRATÉGICOS OU DE GRANDE PORTE DA SANEAR.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>17375812000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MELLO, PIMENTEL, BLANC E FRANÇA ADVOGADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1901</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>276000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6520"><numerocontrato>5301.0003/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DA EMPRESA  DP PAR - PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTO E SERVIÇOS S.A, PARA A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2535040000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DP-PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 13 / 1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7440.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6521"><numerocontrato>5301.0004/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM E MELHORIAS HIDROSSANITÁRIAS NAS LOCALIDADES DE ILHA DE JOANEIRO (BAIRRO DE CAMPO GRANDE), SANTA TEREZINHA, VILA DOS CASADOS E SANTO AMARO (BAIRRO DE SANTO AMARO).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>448042000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETON  EMPRESA TECNICA OPERACIONAL DO NORDESTE EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DESEMBARGADOR HERACLITO CAVALCANTI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>600</numeroendcontratado><complementoendcontratado>MANGUEIRA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOMBA DO HEMETERIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5521904.67</valorcontrato1><valorcontrato2>5521904.67</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6522"><numerocontrato>5301.0004/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DA EMPRESA EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, EDITORA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, COM O FIM DE TORNAR PÚBLICOS OS ATOS OFICIAIS DA AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10798130000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7440.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6523"><numerocontrato>5301.0005/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12776852000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WALVICK LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 18 EDF. VITRINE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-05-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>17939.25</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6524"><numerocontrato>5301.0005/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO KOMBI, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DA AUTARQUIA DE SANEAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19861.05</valorcontrato1><valorcontrato2>43333.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6525"><numerocontrato>5301.0005/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL Nº 133-B NA RUA AUGUSTO SEVERO, BAIRRO TORRE, E RECUPERAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE KIT´S SANITÁRIOS NA LOCALIDADE DE MANGUEIRA DA TORRE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10491289000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ICONE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AFONSO PENA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>233</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>73483.96</valorcontrato1><valorcontrato2>73483.96</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6526"><numerocontrato>5301.0005/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CREDENCIAMENTO DA EMPRESA ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA, PARA A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9295878000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  ASSEMBLEIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>67</numeroendcontratado><complementoendcontratado>52-A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7440.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6527"><numerocontrato>5301.0006/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETOS DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS E RESPECTIVOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO DE PROEST 1 NA UNIDADES DE COLETA (UC´S 79, 80 E 87), SITUADAS NOS BAIRROS DE BOA VIAGEM E IMBIRIBEIRA, CONTEMPLADOS COM OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E LIGAÇÕES DOMICILIARES, DO EMISSÁRIO QUE TRANSPORTARÁ OS ESGOTOS, DESDE ESTA ÁREA ATÉ A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) CABANGA E DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 21 RUAS, EM CONFORMIDADE COM A PROGRAMAÇÃO  DE OBRAS ESTABELECIDAS PELA AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR, NA CIDADE DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1852176.23</valorcontrato1><valorcontrato2>1852176.23</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6528"><numerocontrato>5301.0006/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO TEMPORÁRIAS DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10491289000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ICONE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AFONSO PENA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>233</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>207810.81</valorcontrato1><valorcontrato2>207810.81</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6529"><numerocontrato>5301.0007/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO CELTA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1354321000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTER LOCAÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAN NORDESTINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3265</numeroendcontratado><complementoendcontratado>VL.BERNARDO V. MELO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA POPULAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>51840.0</valorcontrato1><valorcontrato2>51840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6530"><numerocontrato>5301.0008/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE DA AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3651527000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEGA SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>176880.4</valorcontrato1><valorcontrato2>9309.34</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6531"><numerocontrato>5301.0008/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA: 1) MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO URBANO SOCIAL DAS ÁREAS DE BAIXA RENDA; 2) CONCEPÇÃO URBANÍSTICA PRELIMINAR DAS ÁREAS CRÍTICAS DE INTERESSE; 3) ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS; 4) APOIO AO GERENCIAMENTO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11380698000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE NORONHA DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25595961.29</valorcontrato1><valorcontrato2>25595961.29</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6532"><numerocontrato>5301.0009/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO, DE PAVIMENTAÇÃO E DREMAGEM NAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO (UE'S) 79, 80, E 87, DO PROEST - 1, NOS BAIRROS DA IMBIRIBEIRA E BOA VIAGEM, REGIÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA Nº 06 (RPA-6).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>376507000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE FERRAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>34</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PAU AMARELO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>40890000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>40890000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6533"><numerocontrato>5301.0010/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, 24 HORAS ININTERRUPTAS, COMPREENDENDO: SISTEMA DE ALARME, CERCA ELÉTRICA, CFTV E MONITORAMENTO, COM O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E/OU EQUIPAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3914917000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SEGSAT SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-09-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22519.27</valorcontrato1><valorcontrato2>23326.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6534"><numerocontrato>5301.0010/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO GRAND SIENA, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SANEAR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6535"><numerocontrato>5301.0011/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES NA PLANILHA ANEXA AO PROCESSO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12776852000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WALVICK LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 18 EDF. VITRINE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7650.2</valorcontrato1><valorcontrato2>7650.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6536"><numerocontrato>5301.0012/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO O PREENCHIMENTO DE 07 (SETE) POSTOS DE MOTORISTAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>283771.46</valorcontrato1><valorcontrato2>209229.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6537"><numerocontrato>5301.0013/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, ATRAVÉS DE 01 (UM) POSTO DE 24 HORAS, COM ESCALA DE 12 X 36 HORAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8068307000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SEMPRE FORT SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>138390.8</valorcontrato1><valorcontrato2>116850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6538"><numerocontrato>5301.0014/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ASSESSORIA TÉCNICAS PARA SUBSIDIAR A SANEAR NO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO DE PROEST 1 NAS UNIDADES DE COLETA (UCS) DE NÚMEROS 79, 80 E 87, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE BOA VIAGEM E IMBIRIBEIRA, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 21 VIAS, TODAS LOCALIZADAS NESTA MESMA ÁREA ATÉ A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) CABANGA, DE CONFORMIDADE COM A PROGRAMAÇÃO DE OBRAS ESTABELECIDAS PELA SANEAR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>17251642000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSÓRCIO ENGECONSULT / CONCREMAT</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5515202.26</valorcontrato1><valorcontrato2>5515202.26</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6539"><numerocontrato>5301.0015/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUALIDADE E QUANTIDADE DESCRITOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.LOTE II - COMPREENDE O DESLOCAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA SUAS NOVAS RESIDÊNCIAS CONSTRUÍDAS NO PROJETO DE SANEAMENTO INTEGRADO DA CIDADE DO RECIFE, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO "VAN", POR PAGAMENTO EM DIÁRIA DE VEÍCULO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7639645000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 11 2º PAV</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>363287.4</valorcontrato1><valorcontrato2>363287.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6540"><numerocontrato>5301.0017/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ETE DO CONJUNTO HABITACIONAL R04, CONSTRÍDO PELA SECRETÁRIA DE SANEAMENTO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3400040000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CASTRO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>236</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0006</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>51446.93</valorcontrato1><valorcontrato2>51446.93</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6541"><numerocontrato>5301.0021/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 01 UNIDADE DE NO BREAK, COM POTÊNCIA DE 15 KVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2699847000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HERMINIO ALVES DE QUEIROZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>715</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23980.0</valorcontrato1><valorcontrato2>23980.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6542"><numerocontrato>2201.0003/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PRODUÇÃO  E GRAVAÇÃO  DE UM CD DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E DA LEI MARIA DA PENHA, A PREFEITURA DO RECIFE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA MULHER</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>14700923000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MADU REPRESENTAÇÃO E MIDIAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  SOSSEGO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>298</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 554</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6543"><numerocontrato>2201.0004/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>EDIÇÃO  E IMPRESSÃO DE REVISTA  CUSTOMIZADA, COMO TEMÁTICA DE GÊNERO E EDUCAÇÃO  NÃO SEXISTA COM O OBJETIVO DE PREVENIR E ENFRENTAR  A VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1183614000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDIOURO PUBLICACOES DE LAZER E CULTURA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NOVA JERUSALEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>345</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONSUCESSO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>34400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6544"><numerocontrato>2201.0013/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PASSAGEM AÉREO NACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15050.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15050.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6545"><numerocontrato>2201.0021/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO  E REMARCAÇÃO DE BILHETES  DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES  DA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME  AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>45000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6546"><numerocontrato>2201.0021/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>43656.36</valorcontrato1><valorcontrato2>43656.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6547"><numerocontrato>2201.0035/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS  DE MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10673010000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FENIX MERCANTIL INCORPORADORA E TERCEIRIZACAO EIRELI ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANSAO RIBEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>68</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>255672.0</valorcontrato1><valorcontrato2>255672.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6548"><numerocontrato>2201.0058/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL , PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO SEMPRE VIVA, VINCULADA A SECRETARIA DA MULHER, PARA ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>40530132400</cpfcontratado><razaonomecontratado>EDNA ALMEIDA LINS DE ARAÚJO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>66000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>66000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6549"><numerocontrato>2201.0074/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE UM CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO SEMPRE VIVA /SECRETARIA DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-06-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>98000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>42000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6550"><numerocontrato>2201.0086/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONVENIO DE COOPERAÇÃO , O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FORMATIVAS NAS AREAS DE GENERO ,RAÇA,ETNIA, GESTÃO DA CADEIA DE RESÍDIOS SOLIDOS E COOPERATIVISMO, COM MULHERES  CATADORAS  DO ARRUDA E ENTORNO , CAPACITANDO-AS  PARA MAIOR INCIDÊNCIA NO PROCESSO DE CONTITUIÇÃO DE UMA COOPERATIVA LOCAL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>33700956000236</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>149850.0</valorcontrato1><valorcontrato2>149850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6551"><numerocontrato>2201.0087/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>43656.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6552"><numerocontrato>2201.0150/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO SEMPRE VIVA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8784188000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECC- EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-06-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>71240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>65760.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6553"><numerocontrato>2201.0181/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES  DA SECRETARIA DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>912279.46</valorcontrato1><valorcontrato2>39961.27</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6554"><numerocontrato>2201.0182/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS  NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>25000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6555"><numerocontrato>2201.0186/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL , LOCALIZADO A RUA VIGARIO TENORIO  Nº213 , BAIRRO DO RECIFE  PARA INSTALAÇÃO  E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER .</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11019783000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COPALA - ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>606</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>216000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>216000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6556"><numerocontrato>2201.0203/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE AGENCIAMENTO  DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL, COMPREENDENDO A RESERVA, REMESSA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO , REEMBOLSO, RESSARCIMENTO, ENDOSSO E ENTREGA DE BILHETE(MANUAL OU ELETRÔNICO)E/OU ORDENS DE PASSAGENS, ALÉM DE QUAISQUER  OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS , PARA ATENDER A SECRETARIA DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9999.9996</valorcontrato1><valorcontrato2>9999.9996</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6557"><numerocontrato>2201.0217/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>758606000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CHICO SCIENCE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>94360.0</valorcontrato1><valorcontrato2>94360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6558"><numerocontrato>2201.0233/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS, SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>45799202449</cpfcontratado><razaonomecontratado>FERNANDO ANTÔNIO ARAÚJO CAVALCANTI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2006-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2007-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6163.68</valorcontrato1><valorcontrato2>6163.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6559"><numerocontrato>2201.0249/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>758606000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CHICO SCIENCE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54630.0</valorcontrato1><valorcontrato2>54630.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6560"><numerocontrato>2201.0255/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VOYAGE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10965693000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15596300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15596300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6561"><numerocontrato>2201.0260/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SEDAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6562"><numerocontrato>2201.0261/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COMO FORNECIMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS, DECORAÇÃO E EXECUÇÃO  DE EVENTOS, COMO FORNECIMENTO DE ALIMENTO,MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS AUDIVISUAIS PARA  ATENDER A SECRETARIA DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>70000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6563"><numerocontrato>2201.0285/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCACÃO DE VEÍCULO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6564"><numerocontrato>2201.0287/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER AO DIVERSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>69958015000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>V.C. R. RAMOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR MUNIZ MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>183</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA DA FABRICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>28800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>28800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6565"><numerocontrato>2201.0288/2007</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA CLARICE LISPECTOR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>22534890182</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARTA MARIA MEDEIROS CARVALHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SHIS QI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>13</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LAGO SUL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2007-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2008-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6566"><numerocontrato>2201.0289/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  TERCEIRIZADOS PARA ATENDER  AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA  MULHER- APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>231521.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6567"><numerocontrato>2201.0290/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO -SEM CONDUTOR  E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17758.8</valorcontrato1><valorcontrato2>17758.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6568"><numerocontrato>2201.0300/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PARA ATENDER A SECRETARIA DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48192.4</valorcontrato1><valorcontrato2>48192.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6569"><numerocontrato>2201.0332/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE  BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6039307000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLAUDIO GOMES DA SILVA  BUFFET ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>665</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TIMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>64500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>64500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6570"><numerocontrato>2201.0373/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO NAS AREAS DE GÊNERO, RAÇA/ETNIA, ARTESANATO MANUAL,VESTUARIO, ACESSORIOS, ARTIGOS DECORATIVOS E EMPREENDEDORISMO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8030694000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DOS CÍRCULOS OPERÁRIOS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  MATRIZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>61</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>142625.0</valorcontrato1><valorcontrato2>142625.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6571"><numerocontrato>2201.0375/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50924.8</valorcontrato1><valorcontrato2>50924.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6572"><numerocontrato>2201.0399/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>242728.2</valorcontrato1><valorcontrato2>242728.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6573"><numerocontrato>2201.9932/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DA MULHER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  E VENDAS DE PRODUTOS , TAIS COMO: SEDEX, SERVIÇOS TELEMÁTICOS,CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, MALA DIRETA POSTAL BÁSICA, MALA DIRETA POSTAL DOMICILIARIA, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER. NUMERO DO CONTRATO NOS CORREIOS 9912344432</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9999.96</valorcontrato1><valorcontrato2>9999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6574"><numerocontrato>3101.0001/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO TRATAMENTO DA ÁGUA DO SISTEMA CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PCR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4634004000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLIMOAR CLIMATIZAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SEVERINO JORDAO EMERENCIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>453902.81</valorcontrato1><valorcontrato2>453902.81</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6575"><numerocontrato>3101.0003/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-01-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11700.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6576"><numerocontrato>3101.0003/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS E ADAPTAÇÕES NO ANEXO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, PARA ABRIGAR O SETOR DE PERÍCIA MÉDICA, LOCALIZADO NA AV. CAIS DO APOLO, Nº 925, BAIRRO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2931195000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMPOSITOR ANTONIO MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>344998.89</valorcontrato1><valorcontrato2>344998.89</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6577"><numerocontrato>3101.0005/2018</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E DE ANALISTA DE GESTÃO CONTÁBIL, CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA, CARGO DE NÍVEL MÉDIO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>60555513000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2018-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1045500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1045500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6578"><numerocontrato>3101.0006/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, BANDA LARGA E COMUTADO DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL (STFC) NAS MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, PARA LIGAÇÕES ORIUNDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA CIDADE DO RECIFE, EM TODAS AS SUAS UNIDADES, COM DISCAGEM DIRETA E RAMAL - DDR, SERVIÇO 0800 (DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA), BEM COMO O SERVIÇO DE BANDA LARGA E COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE VPN/IP MPLS PARA UNIDADES SELECIONADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5032942.07</valorcontrato1><valorcontrato2>5032942.07</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6579"><numerocontrato>3101.0007/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO EVENTUAL DE ÁGUA MINERAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10793836000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AFONSO OLINDENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>216</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6580"><numerocontrato>3101.0007/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAPEAMENTOS COM INDICAÇÕES  DAS PATOLOGIAS EXISTENTES E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS ELEMENTOS DE BRISES E VIGAS NAS FACHADAS DO EDIFÍCIO SEDE  DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5452742000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETRUS CONSULTORIA &amp; ASSESSORIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>573</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 903</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33300000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>33300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6581"><numerocontrato>3101.0008/2018</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DOS SERVIDORES, DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DO RECIFE, POR MEIO DE UM RECADASTRAMENTO , INCLUSIVE COM COLETA BIOMÉTRICA E FOTOGRAFIA PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CADASTRO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS COM FOCO NO E-SOCIAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>59307000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGENDA ASSESSORIA,PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE BARAO MELGACO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3988</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CUIABA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MT</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1643657.97</valorcontrato1><valorcontrato2>1643657.97</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6582"><numerocontrato>3101.0009/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>0201-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>293220.0</valorcontrato1><valorcontrato2>293220.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6583"><numerocontrato>3101.0010/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS ERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DE 06 ELEVADORES DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, INCLUINDO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE TRAFEGO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NOVOS, BEM COMO APLICATIVOS COMPUTACIONAIS NECESSÁRIOS A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE A GARANTIA MINIMA DE 1 ANO DOS SERVIÇOS E EXECUTADOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS, ALÉM DA GARANTIA FORNECIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>28986001694</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1596</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3999999.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3999999.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6584"><numerocontrato>3101.0011/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DA SUITECONSISTBIS, DORANTE DENOMINADO SATS, MÓDULO CONSISTRH (ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA, PAGAMENTOS, RECURSOS HUMANOS) E CONSIST ADS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12843800000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIBUTE SOFTWARE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ: 121A124</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM DAS ACACIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>392844.0</valorcontrato1><valorcontrato2>392844.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6585"><numerocontrato>3101.0012/2018</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IDENTIFICAÇÃO, MAPEAMENTO E MODELAGEM DO MACROPROCESSO E SEUS PROCESSOS DE GESTÃO DE PESSOAS VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2189924000456</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DELLOITE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2018-08-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>280000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>280000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6586"><numerocontrato>3101.0019/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10657542000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORTELDATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODRIGUES SETE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>341</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2999747.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6587"><numerocontrato>3101.0019/2018</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE SOFTWARE PARA GEOPROCESSAMENTO ARCGIS COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>67393181000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 705</complementoendcontratado><bairroendcontratado>EMPRES. TAQUARI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>557555.0</valorcontrato1><valorcontrato2>557555.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6588"><numerocontrato>3101.0020/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE 750 KVA, 13800/380/220 VOLTS CASA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10914745000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELETRICIDADE DO NORDESTE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-01-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>108000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>108000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6589"><numerocontrato>3101.0020/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À INSPEÇÃO VISUAL COM ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5452742000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETRUS CONSULTORIA &amp; ASSESSORIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>573</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 903</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6590"><numerocontrato>3101.0024/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO STFC NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL PARA LIGAÇÕES ORIGINADAS NAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>33000118000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  LAVRADIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>71</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RJ</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2794082.91</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6591"><numerocontrato>3101.0026/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DO SISTEMA MÓDULO CONSISTRH DA VERSÃO 2.3.3 (SERVIDORES UNIX BAIXA PLATAFORMA/ADABAS/NATURAL)PARA A VERSÃO 3.4.11 (UNIX/ORACLE/CONSISTADS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2017.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12843800000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIBUTE SOFTWARE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ: 121A124</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM DAS ACACIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>583360.0</valorcontrato1><valorcontrato2>583360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6592"><numerocontrato>3101.0026/2018</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COLABORATIVA E DE DEMANDAS DA POPULAÇÃO, INTEGRADO À REDE SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DO RECIFE COM CONSULTORIA PARA ESTRUTURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>19381604000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA IRAE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>242</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>INDIANOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-09-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-09-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>498000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6593"><numerocontrato>3101.0028/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>60746948000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO BRADESCO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>NUCLEO CIDADE DE DEUS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA YARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OSASCO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>129000000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>129000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6594"><numerocontrato>3101.0040/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 19,5 A 20L/MÊS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6595"><numerocontrato>3101.0052/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE VEM TRABALHADOR</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6000000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6596"><numerocontrato>3101.0055/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>65424.0</valorcontrato1><valorcontrato2>65424.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6597"><numerocontrato>3101.0072/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁREAS NACIONAIS, TODOS EM CLASSE ECONÔMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>35000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6598"><numerocontrato>3101.0090/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6599"><numerocontrato>3101.0095/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA COM MÁQUINAS, NOVAS DE PRIMEIRO USO, DOTADOS DE TECNOLOGIA LASER/DIGITAL NA SUA ESTRUTURA FUNCIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>21600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6600"><numerocontrato>3101.0100/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO E VENDA DE BENS PATRIMONIAIS. O VALOR A SER PAGO À CONTRATADA CORRESPONDE AO PERCENTUAL DE 1,5 A TITULO DE CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DO PREÇO DE ARREMATAÇÃO EM CADA LEILÃO REALIZADO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12851516000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GESTTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-03-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6601"><numerocontrato>3101.0102/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>28986001694</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1596</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>293545.8</valorcontrato1><valorcontrato2>293545.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6602"><numerocontrato>3101.0113/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO DE RESFRIADOR DE LÍQUIDO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2416742000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGEMAR CONSTRUCOES SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOAO COIMBRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>72</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-08-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>665544.0</valorcontrato1><valorcontrato2>665544.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6603"><numerocontrato>3101.0114/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>657833.52</valorcontrato1><valorcontrato2>657833.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6604"><numerocontrato>3101.0130/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6605"><numerocontrato>3101.0136/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE TRANSFORMADORES</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10914745000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELETRICIDADE DO NORDESTE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-07-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>108000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>108000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6606"><numerocontrato>3101.0138/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 08 (OITO) AUXILIARES DE PORTARIA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>433479.28</valorcontrato1><valorcontrato2>125061.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6607"><numerocontrato>3101.0139/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CIVIL PREVENTIVA E CORRETIVA DO EDIFÍCIO SEDE DA PCR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>17679352000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROEX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>933</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>819941.28</valorcontrato1><valorcontrato2>819941.28</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6608"><numerocontrato>3101.0140/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONIA FIXA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5032942.07</valorcontrato1><valorcontrato2>5032942.07</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6609"><numerocontrato>3101.0149/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS. ÓLEO DIESEL. VALOR CONTRATUAL ALTERADO EM VIRTUDE DE TERMO DE RETIFICAÇÃO ANEXO. ANTES: R$ 24.354,00 MENSAL, ATUAL R$ 2.029,50 MENSAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2029.5</valorcontrato1><valorcontrato2>2029.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6610"><numerocontrato>3101.0151/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, VISANDO IMPLEMENTAR AS FUNCIONALIDADES RELACIONADAS AO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO CONTRATANTE, CONFORME PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>87252045000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SISPRO S.A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GETULIO VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5450</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CANOAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>114480.0</valorcontrato1><valorcontrato2>38160.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6611"><numerocontrato>3101.0152/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASCENSORISTAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7185730000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GDM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA INGAZEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>52</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JANGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>571514.76</valorcontrato1><valorcontrato2>276539.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6612"><numerocontrato>3101.0153/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DOCUMENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6214736000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>555000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6613"><numerocontrato>3101.0165/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SUBESTAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11542750000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-12-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-12-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1279300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1279300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6614"><numerocontrato>3101.0187/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EDF. SEDE DA PREFEITURA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2008-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1508400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1508400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6615"><numerocontrato>3101.0197/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14356.8</valorcontrato1><valorcontrato2>14356.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6616"><numerocontrato>3101.0197/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT GRAND SIENA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6617"><numerocontrato>3101.0198/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>21240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6618"><numerocontrato>3101.0202/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7774050000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALUIZIO DE AZEVEDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>262</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>102051.24</valorcontrato1><valorcontrato2>102051.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6619"><numerocontrato>3101.0202/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>OFERECER SOLUÇÕES RELACIONADAS À GESTÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS RELACIONADAS A LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O ADEQUADO PROCESSAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, COMO FORMA DE ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA LEGALIDADE E EFICIÊNCIA, ATRAVÉS DE REVISTA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>86781069000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV SETE DE SETEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4698</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BATEL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6918.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6918.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6620"><numerocontrato>3101.0214/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, A FIM DE PROPORCIONAR COFFE BREAK AOS CAPACITADOS DA ESCOLA DE GOVERNO E CAFÉ DA MANHÃ PARA O PROGRAMA SERVIDOR DE VALOR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6039307000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLAUDIO GOMES DA SILVA  BUFFET ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>665</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TIMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42750.0</valorcontrato1><valorcontrato2>42750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6621"><numerocontrato>3101.0217/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10461401000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ID S/A TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BARBOSA LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>149</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR S. 209</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>384000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>96000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6622"><numerocontrato>3101.0220/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DIGITADORES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>557935.2</valorcontrato1><valorcontrato2>557935.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6623"><numerocontrato>3101.0235/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9024439000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>F F  DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JERONIMO VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>123</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>21000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6624"><numerocontrato>3101.0235/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME DISCRIMINADO► ITEM: 01; ESPECIFICAÇÕES: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 44 HORAS SEMANAIS; CADUM: 79; QUANT: 100; VALOR UNIT R$1.989,26; VALOR MENSAL R$198.926,00; VALOR TOTAL R$298.389,00.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>298389.0</valorcontrato1><valorcontrato2>298389.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6625"><numerocontrato>3101.0256/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI DO TIPO DATA DISCOVERY (QLICKWIEW) CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARES, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE PARA O PRODUTO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O USO DA FERRAMENTA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8689089000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA JOSÉ CARLOS DAUX</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5500</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO B SALA 404</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SACO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORIANOPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>662341.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6626"><numerocontrato>3101.0267/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CAPACITAÇÃO DE GESTORES, COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR UM MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL BASEADO NA GESTÃO FUNCIONAL POR COMPETÊNCIAS, QUE SERVIRÁ DE SUPORTE PARA OS PLANOS DE CARGOS E DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA DO SERVIDOR DA PREFEITURA DO RECIFE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7955535000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>81970.5</valorcontrato1><valorcontrato2>81970.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6627"><numerocontrato>3101.0283/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSISTENTE EM 04 GRUPOS GERADORES - 500KVA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10805893000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LEON HEIMER S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SEVERINO JOSINO GUERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARATIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>860000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>860000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6628"><numerocontrato>3101.0288/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2008-09-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2009-09-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1212708.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1212708.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6629"><numerocontrato>3101.0293/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE MOTOFRETE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>69600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>34800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6630"><numerocontrato>3101.0293/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO (CURRICULAR E EXTRA-CURRICULAR) ATUANDO COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, COMPOSTA POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INCLUSIVE FUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E NO CONTRATO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>290916.0</valorcontrato1><valorcontrato2>290916.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6631"><numerocontrato>3101.0299/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (VOZ E DADOS, LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL), NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>840000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>840000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6632"><numerocontrato>3101.0310/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, BANDA LARGA E COMUTADO DESTINADO AO USO PÚBLICO EM GERAL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5032942.07</valorcontrato1><valorcontrato2>5032942.07</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6633"><numerocontrato>3101.0312/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SUBESTAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11542750000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>719869.32</valorcontrato1><valorcontrato2>719869.32</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6634"><numerocontrato>3101.0320/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 2901, NO BAIRRO DO ESPINHEIRO, RECIFE/PE, PARA INSTALAÇÃO DA GERENCIA OPERACIONAL DE PERÍCIA MÉDICA E A GERENCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR DA PREFEITURA DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>17250501453</cpfcontratado><razaonomecontratado>JAIME DUARTE GUSMÃO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>59400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>59400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6635"><numerocontrato>3101.0338/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES  DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>41040.0</valorcontrato1><valorcontrato2>41040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6636"><numerocontrato>3101.0367/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARTÕES DE ACESSO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7486520000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA-EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL FRANCISCO JULIO CESAR ALFIERI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>47</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM PRUDENCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>73360.0</valorcontrato1><valorcontrato2>73360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6637"><numerocontrato>3101.0377/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35517.6</valorcontrato1><valorcontrato2>35517.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6638"><numerocontrato>3101.0396/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 19,5 A 20 LITROS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6639"><numerocontrato>3101.0412/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4980.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4980.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6640"><numerocontrato>3101.0432/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COMPREENDENDO A GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA SOLUÇÃO COSISTBIS - MÓDULO CONSIST-RH, INCLUINDO OS MÓDULOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PAGAMENTOS E RECURSOS HUMANOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2013 E A PROPOSTAS DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12843800000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIBUTE SOFTWARE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ: 121A124</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM DAS ACACIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>456398.64</valorcontrato1><valorcontrato2>456398.64</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6641"><numerocontrato>3101.0442/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL COM 16 CANAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3304610000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIONET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2375</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8918.4</valorcontrato1><valorcontrato2>8918.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6642"><numerocontrato>3101.9912/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E VENDA DE PRODUTOS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6643"><numerocontrato>3101.9912/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS POSTAIS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-06-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>41627.7</valorcontrato1><valorcontrato2>41627.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6644"><numerocontrato>8001.0079/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL (STFC), NAS MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, PARA LIGAÇÕES ORIGINADAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM TODAS AS SUAS UNIDADES, COM DISCAGEM DIRETA A RAMAL - DDR, SERVIÇO 0800 (DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA), BEM COMO O SERVIÇO DE BANDA LARGA E COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE VPN/IP MPLS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>55909373.65</valorcontrato1><valorcontrato2>6270700.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6645"><numerocontrato>8003.0050/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, DEFINIDO COMO POS-PONTO AVANÇADO DE RECARGA, PARA A EXECUÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS DE VENDAS DO PRODUTO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6646"><numerocontrato>8003.0144/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6171074.56</valorcontrato1><valorcontrato2>6171074.56</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6647"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12  DOZE  MESES. PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO EVENTUAL DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDOS DE AVALIACAO DE BENS IMOVEIS URBANOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25494</sequencialcompra><cnpjcontratado>20247137000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SIGMA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO 04, APTO 303</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MAGNESITA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELO HORIZONTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>325400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6648"><numerocontrato>2501.0012/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO, EM GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEGOV.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2535040000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DP-PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 13 / 1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>500000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6649"><numerocontrato>2501.0013/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICCAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO, EM GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10798130000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>500000.04</valorcontrato1><valorcontrato2>500000.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6650"><numerocontrato>2501.0014/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO, EM GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9295878000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  ASSEMBLEIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>67</numeroendcontratado><complementoendcontratado>52-A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>500000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6651"><numerocontrato>2501.0021/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, PARA O POSTO DE MOTORISTA - CATEGORIA B - 44 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EXTINTA SRI- SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>130969.08</valorcontrato1><valorcontrato2>130969.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6652"><numerocontrato>2501.0026/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27360.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6653"><numerocontrato>2501.0055/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO DE EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECIFE PARTICIPA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>142628.0</valorcontrato1><valorcontrato2>142628.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6654"><numerocontrato>2501.0079/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORIAIS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, COM O FIM DE TORNAR PÚBLICO OS ATOS OFICIAIS DAS ENTIDADES E ÓRGÃOS DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2535040000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DP-PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 13 / 1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>277512.0</valorcontrato1><valorcontrato2>277512.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6655"><numerocontrato>2501.0080/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORIAIS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, COM O FIM DE TORNAR PÚBLICO OS ATOS OFICIAIS DAS ENTIDADES E ÓRGÃOS DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9295878000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  ASSEMBLEIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>67</numeroendcontratado><complementoendcontratado>52-A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>277512.0</valorcontrato1><valorcontrato2>277512.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6656"><numerocontrato>2501.0081/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORIAIS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, COM O FIM DE TORNAR PÚBLICO OS ATOS OFICIAIS DAS ENTIDADES E ÓRGÃOS DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10798130000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>277512.0</valorcontrato1><valorcontrato2>277512.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6657"><numerocontrato>2501.0113/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ÔNIBUS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12462988000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>I H  LOCACAO E ARRENDAMENTO DE VEICULOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA PE - 90</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM - 63 LOJA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SURUBIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>244989.0</valorcontrato1><valorcontrato2>244989.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6658"><numerocontrato>2501.0114/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTDE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS TIPO VAN.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3980383000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  BOM PASTOR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>47</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 205</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>204999.12</valorcontrato1><valorcontrato2>204999.12</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6659"><numerocontrato>2501.0117/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>758606000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CHICO SCIENCE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1618300.08</valorcontrato1><valorcontrato2>1618300.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6660"><numerocontrato>2501.0121/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE 560(QUINHENTOS E SESSENTA) EXEMPLARES POR TIRAGEM, DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AOS AVISOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXIGIDOS POR LEI.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10921252000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEPE CIA EDITORA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76179.18</valorcontrato1><valorcontrato2>76179.18</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6661"><numerocontrato>2501.0123/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, CÓPIAS E IMPRESSÃO DIGITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6662"><numerocontrato>2501.0131/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, SUPORTE DE PRIMEIRO E SEGUNDO NÍVEIS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA SISTEMA DE OUVIDORIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1638793000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTI SOLUTION TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOS  BULTRINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>92</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1314999.96</valorcontrato1><valorcontrato2>1314999.96</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6663"><numerocontrato>2501.0154/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PRÓPRIOS E LOCADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>119688.24</valorcontrato1><valorcontrato2>119688.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6664"><numerocontrato>2501.0155/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA CONTRATADA, DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4196645000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMPRENSA NACIONAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>120000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6665"><numerocontrato>2501.0163/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA COMBUSTÍVEIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11416.5</valorcontrato1><valorcontrato2>11416.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6666"><numerocontrato>2501.0166/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NA FUNÇÃO DE COPEIRO - DIARISTA COM 44 HORAS SEMANAIS, PODENDO HAVER COMPENSAÇÃO DE CARGA HORÁRIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22073.28</valorcontrato1><valorcontrato2>22073.28</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6667"><numerocontrato>2501.0169/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, COM MÁQUINAS NOVAS DE PRIMEIRO USO, DOTADOS DE TECNOLOGIA LASER/DIGITAL NA SUA ESTRUTURA FUNCIONAL, PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6668"><numerocontrato>2501.0173/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO NO EDIFÍCIO SEDE DA PCR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2931195000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMPOSITOR ANTONIO MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76600.99</valorcontrato1><valorcontrato2>76600.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6669"><numerocontrato>2501.0190/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO,O PLANEJAMENTO,A CONCEITUAÇÃO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXECUÇÃO INTERNA,A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE COMPETÊNCIA DO CONTRATANTE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7760975000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RXZ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2939</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6670"><numerocontrato>2501.0215/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESSE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PARA REALIZAR EXAMES DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE MORMO E ANEMIA INFECCIOSA EQUINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS DA PCR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11686362000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LABORATORIO VETERINARIO URBANO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ADEMAR PIRES TRAVASSOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>233</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPUTINGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>65646.0</valorcontrato1><valorcontrato2>65646.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6671"><numerocontrato>2501.0221/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E LOCAÇÃO DE SOM ESPECIALIZADO PARA EVENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8007785000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TAMOIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>185000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>185000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6672"><numerocontrato>2501.0227/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DO RECIFE, CONFORME  DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 17.763/2011, PARA ATOS OFICIAIS, DO PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO, E CHANCELA E GUARDA DAS PÁGINAS DO DIÁRIO OFICIAL, PUBLICADAS EM ATÉ 03(TRÊS) ANOS ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10921252000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CEPE CIA EDITORA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>152701.8</valorcontrato1><valorcontrato2>152701.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6673"><numerocontrato>2501.0237/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6674"><numerocontrato>2501.0240/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO HATCH, 4 PORTAS, MOTOR 1.6, DE USO ADMINISTRATIVO SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>71035.2</valorcontrato1><valorcontrato2>71035.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6675"><numerocontrato>2501.0271/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33996.0</valorcontrato1><valorcontrato2>33996.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6676"><numerocontrato>2501.0279/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESSE CONTRATO O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS) E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO FORNECIMENTO, GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6792.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6792.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6677"><numerocontrato>2501.0281/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS, DECORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>350000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>350000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6678"><numerocontrato>2501.0282/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONCUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10965693000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15382.56</valorcontrato1><valorcontrato2>15382.56</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6679"><numerocontrato>2501.0301/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34815.0</valorcontrato1><valorcontrato2>34815.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6680"><numerocontrato>2501.0310/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, A DIESEL, DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7791217000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J P LOGISTICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE CONDE IRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>41040.0</valorcontrato1><valorcontrato2>41040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6681"><numerocontrato>2501.0311/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>194400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>194400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6682"><numerocontrato>2501.0324/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA CONTRATADA, DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO NR 4.520 DE 16.12.2002.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4196645000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMPRENSA NACIONAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6683"><numerocontrato>2501.0333/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM MOTORISTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>115948.8</valorcontrato1><valorcontrato2>115948.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6684"><numerocontrato>2501.0343/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO KOMBI.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3446400000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CITYLOC CT - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 07</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20796.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20796.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6685"><numerocontrato>2501.0389/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, APOIO ADMINISTRATIVO NÍVEIS I,II E III PARA ATENDER A DEMANDA DA SEGOV.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5551667.04</valorcontrato1><valorcontrato2>5551667.04</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6686"><numerocontrato>2501.0410/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM 16 LUGARES INCLUINDO LUGAR MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78760.0</valorcontrato1><valorcontrato2>78760.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6687"><numerocontrato>2501.3591/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, SOBRETUDO NO QUE TANGE A CONVOCAÇÕES E COMUNICAÇÕES COM PESSOAS E ENTIDADES SOCIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6688"><numerocontrato>0000.0000/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR - RPA 04 , SITUADO NA AVENIDA MAURÍCIO DE NASSAU, Nº 420 - IPUTINGA , RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>49687824468</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANA FABÍOLA DE ALENCAR ARRAES MARANHÃO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>36000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>36000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6689"><numerocontrato>2901.0074/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO EXECUTIVO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1611984000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA, 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>183321.09</valorcontrato1><valorcontrato2>46476.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6690"><numerocontrato>2901.0083/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA BARÃO DE GRANITO , N° 95 , CASA AMARELA, RECIFE/PE ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA RPA 03A.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>51043262415</cpfcontratado><razaonomecontratado>GIVALDO PEREIRA DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>36000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>36000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6691"><numerocontrato>2901.0092/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NATÁRIO N° 190, NO BAIRRO DE AREIAS, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA RPA - 05.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>34478876487</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANALÍCIA PINHEIRO PESSOA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-05-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>127567.48</valorcontrato1><valorcontrato2>26605.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6692"><numerocontrato>2901.0100/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO ALVES, N° 43, BAIRRO DA ENCRUZILHADA, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA RPA 02.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>55219560425</cpfcontratado><razaonomecontratado>TEREZA MARIA FERREIRA AMORIM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>163107.42</valorcontrato1><valorcontrato2>20400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6693"><numerocontrato>2901.0103/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES AÉREOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>87300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>87300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6694"><numerocontrato>2901.0148/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CROMÍNIA, N° 123, BAIRRO DE VASCO DA GAMA, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA RPA - 03B.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>18099998472</cpfcontratado><razaonomecontratado>GILBERTO FERNANDES SOARES RAPOSO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6695"><numerocontrato>2901.0169/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO PERETTI, N° 218, NO BAIRRO DE CASA AMARELA, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA RPA - 03.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>215775449</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSÉ ARTUR DE SÁ DOWSLEY</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2003-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>141185.84</valorcontrato1><valorcontrato2>8400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6696"><numerocontrato>2901.0169/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA OLIVIA MENELAU Nº 106, IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE RPA 06.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>38729318491</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARCOS DAVI FREITAS COUTINHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>101512.68</valorcontrato1><valorcontrato2>52633.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6697"><numerocontrato>2901.0174/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>49687824468</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANA FABÍOLA DE ALENCAR ARRAES MARANHÃO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>36000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>36000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6698"><numerocontrato>2901.0186/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DOS MEDICIS N° 86, NO BAIRRO DE BOA VISTA, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE À HOMOFOBIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>65672704468</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSÉ ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO LIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>292717.92</valorcontrato1><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6699"><numerocontrato>2901.0226/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. DOIS RIOS, N° 1289, NO BAIRRO DO IBURA, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA RPA -06B.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>675776449</cpfcontratado><razaonomecontratado>NIVALDO INÁCIO DOS ANJOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2006-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79995.99</valorcontrato1><valorcontrato2>6000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6700"><numerocontrato>2901.0299/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12224894000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRAFICA E EDITORA QUINTA DAS FONTES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FLOR DE SANTANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>357</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAL 901 E 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARNAMIRIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>199989.96</valorcontrato1><valorcontrato2>199989.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6701"><numerocontrato>2901.0320/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO VEICULAR EM 08 (OITO) VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12406462000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AUTO STOP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA NORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1715</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A LOTE 01 QUADRA H</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>34000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6702"><numerocontrato>2901.0356/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE CESSÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>612000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>306000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6703"><numerocontrato>2901.0374/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>491171.0</valorcontrato1><valorcontrato2>491171.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6704"><numerocontrato>5901.0000/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS ESPINHEIRO, SITUADO NA RUA AFONSO BATISTA, Nº 103, ESPINHEIRO, RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>181579472</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSÉ RODRIGUES TORRES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6705"><numerocontrato>5901.0001/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA SITUADO NA RUA IMPERADOR DOM PEDRO II, Nº 307 – SANTO ANTÔNIO, RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>20528368000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OC ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>156000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>156000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6706"><numerocontrato>5901.0006/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM FINALIDADE DE EXECUTAR OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8030694000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DOS CÍRCULOS OPERÁRIOS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  MATRIZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>61</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>483600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>372000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6707"><numerocontrato>5901.0016/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFERTA DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E EVENTUALMENTE ADULTOS E IDOSOS, DE AMBOS OS SEXOS, NO MUNICÍPIO DO RECIFE QUE SE ENCONTREM AMEAÇADOS DE MORTE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10333399000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  PIZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>137</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>483548.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6708"><numerocontrato>5901.0033/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS/VOZ/IMAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>293200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>293200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6709"><numerocontrato>5901.0034/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA 21 DE ABRIL N° 1092, NO BAIRRO DE AFOGADOS, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS AFOGADOS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>9029001453</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTÔNIO CAMILO VASCONCELOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>124275.36</valorcontrato1><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6710"><numerocontrato>5901.0063/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>502490.0</valorcontrato1><valorcontrato2>502490.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6711"><numerocontrato>5901.0064/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS AGENTES SOCIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2197478.4</valorcontrato1><valorcontrato2>2197478.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6712"><numerocontrato>5901.0065/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTEIRO PARA FISCALIZAÇÃO, OBSERVAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PÚBLICOS E PRIVADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-01-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1443325.68</valorcontrato1><valorcontrato2>363100.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6713"><numerocontrato>5901.0073/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA.- ELETRICISTA 44-HORAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>47788.32</valorcontrato1><valorcontrato2>47788.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6714"><numerocontrato>5901.0085/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>440901.22</valorcontrato1><valorcontrato2>440901.22</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6715"><numerocontrato>5901.0091/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS E MOTOBOYS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7984356.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1510720.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6716"><numerocontrato>5901.0091/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS FUNERÁRIOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8658338000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAZ DOMINUS SERVICOS FUNERARIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  MARQUES DO POMBAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>644</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>897537.96</valorcontrato1><valorcontrato2>299179.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6717"><numerocontrato>5901.0092/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE INFORMÁTICA)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1323696.33</valorcontrato1><valorcontrato2>261470.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6718"><numerocontrato>5901.0092/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8658338000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAZ DOMINUS SERVICOS FUNERARIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  MARQUES DO POMBAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>644</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1587300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>793650.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6719"><numerocontrato>5901.0101/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA QUARENTA E OITO, N° 693, NO BAIRRO DO ESPINHEIRO, RECIFE/PE ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARTA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>14126036415</cpfcontratado><razaonomecontratado>RAIMUNDA ALMEIDA DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>247613.28</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6720"><numerocontrato>5901.0105/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE JEREMIAS BASTOS, N° 494, PINA, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CRAS BOA VIAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>44033761420</cpfcontratado><razaonomecontratado>EMERSON PARISI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-07-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>193195.8</valorcontrato1><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6721"><numerocontrato>5901.0115/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO PRESTADO POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>675846.0</valorcontrato1><valorcontrato2>675846.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6722"><numerocontrato>5901.0116/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO  TIPO CAMINHÃO SEM MOTORISTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>558943000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVITIUM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2339</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 4 GAL.3 PODERES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>OURO PRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62449.92</valorcontrato1><valorcontrato2>62449.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6723"><numerocontrato>5901.0119/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE KIT  COMPOSTO POR ARTIGOS DE ENXOVAL DE BEBÊ, PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES NO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13185781000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HJ COMERCIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6768</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>767150.0</valorcontrato1><valorcontrato2>767150.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6724"><numerocontrato>5901.0130/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-04-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-04-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>243755.62</valorcontrato1><valorcontrato2>243755.62</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6725"><numerocontrato>5901.0133/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDOS E CADEIRAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15033536000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J.F DA SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>LADEIRA DOS  GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>41</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM JORDAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42066.0</valorcontrato1><valorcontrato2>42066.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6726"><numerocontrato>5901.0144/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA DOIS RIOS, N° 521, BAIRRO DO IBURA, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 06.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>43997554404</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARCOS LAURIANO FERREIRA DA COSTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-05-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>61692.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26016.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6727"><numerocontrato>5901.0147/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, BANCADAS, PORTAS, FORROS E VIDROS, COM MATERIAL FORNECIDO PELA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5466712000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GURUPE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>439</numeroendcontratado><complementoendcontratado>C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>380730.0</valorcontrato1><valorcontrato2>380730.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6728"><numerocontrato>5901.0149/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>43829.64</valorcontrato1><valorcontrato2>12399.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6729"><numerocontrato>5901.0152/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE MOTOCICLETA E CONDUTOR DE CARRO DE PASSEIO, PARA O POSTO DE MOTORISTA - CATEGORIAS A, B, C E D - 44 HORAS SEMANAIS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2156285.88</valorcontrato1><valorcontrato2>2156285.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6730"><numerocontrato>5901.0155/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA AVENIDA GENERAL MAC. ARTUR, N° 301, BAIRRO DA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADO A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 06.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>17385571468</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS BRAGA PIRES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>135517.32</valorcontrato1><valorcontrato2>30638.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6731"><numerocontrato>5901.0158/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BENFICA, N° 373, NO BAIRRO DA MADALENA, RECIFE/PE ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>29137322400</cpfcontratado><razaonomecontratado>RENATA MATTOS MESQUITA TENÓRIO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>246977.88</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6732"><numerocontrato>5901.0159/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO KOMBI, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>102600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>82080.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6733"><numerocontrato>5901.0161/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUISTÍVEIS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>342823.0</valorcontrato1><valorcontrato2>105484.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6734"><numerocontrato>5901.0166/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA CANDIDO LACERDA, N° 364, TORREÃO, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO CREAS - POP.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>21748365487</cpfcontratado><razaonomecontratado>FERNANDO LOPES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-06-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>158576.4</valorcontrato1><valorcontrato2>24000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6735"><numerocontrato>5901.0169/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS OU APOIADOS PELO CONTRATANTE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>221254.93</valorcontrato1><valorcontrato2>221254.93</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6736"><numerocontrato>5901.0171/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE 01 ELETRICISTA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E QUAISQUER OUTRAS INTERVENÇÕES TÉCNICAS PERTINENTES AO CARGO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32145.6</valorcontrato1><valorcontrato2>32145.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6737"><numerocontrato>5901.0171/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA IJUÍ, N° 46, NO BAIRRO DO CORDEIRO, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DA CASA DA JUVENTUDE DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2135159468</cpfcontratado><razaonomecontratado>MANOEL ALVES DO PRADO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15100.03</valorcontrato1><valorcontrato2>15100.03</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6738"><numerocontrato>5901.0174/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS, DECORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1065439.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1065439.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6739"><numerocontrato>5901.0178/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO VITIMADA POR CALAMIDADES (ENCHENTES, ESTIAGEM PROLONGADA ETC).</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11071174000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FJW EMPRESARIAL LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA UM (LOT. NOVA PAULISTA)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>418</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD 13 A 1, SL 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOBRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>623200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>623200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6740"><numerocontrato>5901.0184/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TELEATENDENTES)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11841434000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIBER  CONSERVACAO &amp; SERVICOS GERAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>247</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO PEDRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1004844.84</valorcontrato1><valorcontrato2>323319.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6741"><numerocontrato>5901.0184/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, COQUETÉIS, REFEIÇÕES PREPARADAS E LANCHES, EM CAMARINS E EVENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>454650.0</valorcontrato1><valorcontrato2>454650.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6742"><numerocontrato>5901.0185/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. ANÍBAL BENEVOLO, N° 1759, NO BAIRRO LINHA DO TIRO, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ALTO SANTA TEREZINHA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>15303403491</cpfcontratado><razaonomecontratado>AILTON JOSÉ CORREIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-08-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>18000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6743"><numerocontrato>5901.0186/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (UTILITÁRIOS E PASSEIO)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1151150.0</valorcontrato1><valorcontrato2>462000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6744"><numerocontrato>5901.0195/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DOM MANOEL PEREIRA, N° 75, NO BAIRRO DE SANTO AMARO, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1835947468</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSÉ FERREIRA DA COSTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>215261.76</valorcontrato1><valorcontrato2>49200.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6745"><numerocontrato>5901.0195/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS GRÁFICOS  PARA CONFECÇÃO DE BOLSA (LOTE III)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13782045000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T&amp;R COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BEBERIBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>838</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>47300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>47300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6746"><numerocontrato>5901.0196/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4034176000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MJS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SEVERINO JOSINO GUERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 52, BR 101 NORTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARATIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>158959.5</valorcontrato1><valorcontrato2>158959.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6747"><numerocontrato>5901.0196/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NIVEL I, II E III</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2956508.76</valorcontrato1><valorcontrato2>2956508.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6748"><numerocontrato>5901.0199/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ARTUR COUTINHO, N° 1245, BAIRRO DOS TORRÕES, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 04 - RODA DE FOGO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>15242242434</cpfcontratado><razaonomecontratado>MAURÍCIO ARAÚJO DE SOUZA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2008-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>63279.1</valorcontrato1><valorcontrato2>7438.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6749"><numerocontrato>5901.0201/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1387783000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AQUARELA  LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>74325.0</valorcontrato1><valorcontrato2>74325.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6750"><numerocontrato>5901.0203/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DIARISTA, AUXILIAR DE COZINHA E PORTEIRO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>466754.4</valorcontrato1><valorcontrato2>155584.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6751"><numerocontrato>5901.0211/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CÓRREGO DA FORTUNA, N° 99, NO BAIRRO DE DOIS IRMÃOS, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 03.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>36816981472</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA JOSÉ DE FARIAS RODRIGUES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-10-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>87652.92</valorcontrato1><valorcontrato2>13716.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6752"><numerocontrato>5901.0214/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6039307000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLAUDIO GOMES DA SILVA  BUFFET ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>665</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TIMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>848685.0</valorcontrato1><valorcontrato2>282895.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6753"><numerocontrato>5901.0214/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO COM MOTORISTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12462988000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>I H  LOCACAO E ARRENDAMENTO DE VEICULOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA PE - 90</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM - 63 LOJA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SURUBIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24999.66</valorcontrato1><valorcontrato2>24999.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6754"><numerocontrato>5901.0218/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO A CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DE TOLDOS E ACESSÓRIOS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS E/OU APOIADOS PELO CONTRATANTE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7042228000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>XANDE XOU LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PARNAIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45770.0</valorcontrato1><valorcontrato2>45770.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6755"><numerocontrato>5901.0223/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA IMPERADOR PEDRO SEGUNDO, N° 307 - LOJA 0001 - EDF. MERCANTIL, SANTO ANTÔNIO , RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DA CASA DOS CONSELHOS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1856731472</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTONIO JOSÉ DA ROCHA NOGUEIRA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>111120.0</valorcontrato1><valorcontrato2>111120.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6756"><numerocontrato>5901.0223/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO DE ESTRUTURAS  DE USO TEMPORÁRIO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11897590000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WC LOCACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE AGUA BRANCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>480</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-81</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76100.0</valorcontrato1><valorcontrato2>38050.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6757"><numerocontrato>5901.0229/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES, N° 2270, NO BAIRRO DA ENCRUZILHADA, RECIFE/PE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR - RPA 02.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>58514937472</cpfcontratado><razaonomecontratado>LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>302957.88</valorcontrato1><valorcontrato2>70239.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6758"><numerocontrato>5901.0231/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>197400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>197400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6759"><numerocontrato>5901.0237/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS E FORROS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5466712000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GURUPE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>439</numeroendcontratado><complementoendcontratado>C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>240684.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120342.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6760"><numerocontrato>5901.0257/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>200000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6761"><numerocontrato>5901.0257/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO, O EVENTUAL FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DE POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 20 ( VINTE ) LITROS CADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>446627000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NOVENTA E CINCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado>D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>21600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6762"><numerocontrato>5901.0260/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTINUADA DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS ADMINISTRADOS POR ESTA SECRETARIA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2653989.14</valorcontrato1><valorcontrato2>854016.58</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6763"><numerocontrato>5901.0266/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DE TOLDOS E ACESSÓRIOS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS E/OU APOIOADOS PELO CONTRATANTE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>137995.0</valorcontrato1><valorcontrato2>137995.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6764"><numerocontrato>5901.0272/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE 70 DIGITADORES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5303436.6</valorcontrato1><valorcontrato2>1952773.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6765"><numerocontrato>5901.0291/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>72000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6766"><numerocontrato>5901.0294/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELE ATENDENTE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>355583.76</valorcontrato1><valorcontrato2>355583.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6767"><numerocontrato>5901.0316/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>16994727000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>604200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>604200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6768"><numerocontrato>5901.0323/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BERNARDO GUIMARÃES, Nº 135, BAIRRO DA BOA VISTA, RECIFE/PE, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO POP GLÓRIA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>65792742472</cpfcontratado><razaonomecontratado>LÍGIA SOARES CAVALCANTI PESSOA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>52000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>52000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6769"><numerocontrato>5901.0326/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOTADOS DE TECNOLOGIA LASER/DIGITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>47790.0</valorcontrato1><valorcontrato2>47790.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6770"><numerocontrato>5901.0326/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>132439.68</valorcontrato1><valorcontrato2>132439.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6771"><numerocontrato>5901.0339/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO CONTINUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH, AUTOPASSEIO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>73374.84</valorcontrato1><valorcontrato2>35517.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6772"><numerocontrato>5901.0340/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA FROTA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>100000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6773"><numerocontrato>5901.0346/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1403011.8</valorcontrato1><valorcontrato2>1403011.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6774"><numerocontrato>5901.0350/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO DE EVENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>656000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>656000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6775"><numerocontrato>5901.0355/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>ÁGUA MINERAL - NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, CONTENDO 330ML. TAMPA COM ROSCA E LACRE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>446627000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NOVENTA E CINCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado>D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>34500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6776"><numerocontrato>5901.0357/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO IMPERADOR DOM PEDRO II, Nº 307, SANTO ANTÔNIO, RECIFE/PE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>20528368000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OC ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>156000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>156000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6777"><numerocontrato>5901.0360/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6778"><numerocontrato>5901.0367/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ GIBSON, Nº 455 PINA, RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>53723066453</cpfcontratado><razaonomecontratado>AIDÁLIA FREITAS DE QUEIROZ CAMPOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>57000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>57000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6779"><numerocontrato>5901.0400/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>952574.4</valorcontrato1><valorcontrato2>476287.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6780"><numerocontrato>5901.9010/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEDEX, COLETA, POSTAGEM, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIÁRIAS DE OBJETOS DE CORRESPONDÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>600000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6781"><numerocontrato>0032.0058/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL E PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES ÀS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS QUE SE APRESENTARÃO NO CARNAVAL 2016.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12813333000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS DE BAQUE SOLTO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO ROSARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA NOVA ALIANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALIANCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>522210.0</valorcontrato1><valorcontrato2>522210.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6782"><numerocontrato>3200.0004/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº 15.627/92 E SUAS ALTERAÇÕES CONFORME LEI Nº 18.202/2015 E PORTARIA Mº 026/2016 - GAB/SECULT PARA DESFILES DAS AGREMIAÇÕES DURANTE O CARNAVAL 2017.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9290152000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE AREIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>270993.0</valorcontrato1><valorcontrato2>270993.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6783"><numerocontrato>3201.0001/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>28800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>28000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6784"><numerocontrato>3201.0002/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS REFRIGERADORES DE ÁGUA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8359698000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMTEL ENGENHARIA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>321</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>236000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>236000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6785"><numerocontrato>3201.0002/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>65866.5</valorcontrato1><valorcontrato2>65866.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6786"><numerocontrato>3201.0003/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº 15.627/92 E SUAS ALTERAÇÕES CONFORME LEI Nº 18.202/2015 E PORTARIA Nº 026/2016 - GAB/SECULT PARA DESFILES DAS AGREMIAÇÕES DURANTE O CARNAVAL 2017.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12342286000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR JORGE LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>146414.5</valorcontrato1><valorcontrato2>146414.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6787"><numerocontrato>3201.0004/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E SUAS ALTERAÇÕES CONFORME LEI 18.202/2015 E PORTARIA Nº 026/2016 - GAB/SECULT PARA DESFILES DAS AGREMIAÇÕES DURANTE O CARNAVAL 2017</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13843100000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS CABOCLINHOS DE GOIANA E INDIOS - ACCGI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>313738.0</valorcontrato1><valorcontrato2>313738.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6788"><numerocontrato>3201.0005/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CORREIOS TELEGRAFO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-04-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-04-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6789"><numerocontrato>3201.0005/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº 15.627/92 E SUAS ALTERAÇÕES CONFORME LEI Nº 18.202/2015 E PORTARIA Nº 026/2016 GAB/SECULT PARA DESFILES DAS AGREMIAÇÕES DURANTE O CARNAVAL 2017.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>121334.0</valorcontrato1><valorcontrato2>121334.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6790"><numerocontrato>3201.0006/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE ENGENHARIA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11836848000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLAUDINO DOS SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>326</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-01-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10692.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10692.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6791"><numerocontrato>3201.0006/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI Nº 15.627/92 E SUAS ALTERAÇÕES CONFORME LEI 18.202/2015 E PORTARIA Nº 026/2016 - GAB/SECULT PARA DESFILES DAS AGREMIAÇÕES DURANTE O CARNAVAL 2017.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7823337000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA DOS CABOCLINHOS E INDIOS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHO MUSSUMBU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>138535.0</valorcontrato1><valorcontrato2>138535.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6792"><numerocontrato>3201.0007/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 15.627/92 E SUAS ALTERAÇÕES CONFORME LEI Nº 18.202/2015 E PORTARIA Nº 26/2016 - GAB/SECULT PARA DESFILES DAS AGREMIAÇÕES DURANTE O CARNAVAL 2017.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12813333000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS DE BAQUE SOLTO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO ROSARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA NOVA ALIANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALIANCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>220883.5</valorcontrato1><valorcontrato2>220883.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6793"><numerocontrato>3201.0009/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SPOKFREVO ORQUESTRA, NO DIA 13/02/2015, NA ABERTURA DO CARNAVAL 2015, NO MARCO ZERO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13328225000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JARAGUA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>93150.0</valorcontrato1><valorcontrato2>93150.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6794"><numerocontrato>3201.0010/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ANTÔNIO NOBREGA NO CICLO CARNAVALESCO 2015</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>73155491000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRINCANTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>110000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>110000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6795"><numerocontrato>3201.0011/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NANÁ VASCONCELOS, NO DIA 13/02/2015, NA ABERTURA OFICIAL DO CARNAVAL DO RECIFE, NO MARCO ZERO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7357458000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MORENANA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>185000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>185000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6796"><numerocontrato>3201.0011/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>VEÍCULO TIPO HATCH, ZERO KM, BICOMBUSTÍVEL 4 PORTAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>14311143000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>141</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>61522200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>61522200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6797"><numerocontrato>3201.0013/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL CENTRALIZADA, INCLUINDO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS), REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL); DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARA GESTÃO INFORMATIZADA DA SOLUÇÃO, BEM COMO MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12036.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12036.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6798"><numerocontrato>3201.0018/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>ESTAGIÁRIO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>302918.12</valorcontrato1><valorcontrato2>218728.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6799"><numerocontrato>3201.0020/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO MAESTRO SPOCK, NO DIA 13/02/2015, NA ABERTURA OFICIAL DO CARNAVAL DO RECIFE, NO MARCO ZERO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13328225000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JARAGUA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>238215.0</valorcontrato1><valorcontrato2>238215.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6800"><numerocontrato>3201.0040/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>COTA DE PATROCÍNIO AO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10553840000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ARTES CENICAS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPIAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>737</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>300000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6801"><numerocontrato>3201.0041/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUNTENÇÃO PREVENTIVA,PREDITIVA, DETECTIVA E CORRETIVA PREDIAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2416742000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGEMAR CONSTRUCOES SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOAO COIMBRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>72</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>165998440.0</valorcontrato1><valorcontrato2>829992220.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6802"><numerocontrato>3201.0046/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO MUSEU DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>90347840000894</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>THYSSENKRUPP ELEVADORES SA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LUIS DE FARIAS BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LTS 23 E 24 Q.G</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6803"><numerocontrato>3201.0053/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL E PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES ÀS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS QUE SE APRESENTARÃO NO CARNAVAL 2016.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>202137.5</valorcontrato1><valorcontrato2>202137.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6804"><numerocontrato>3201.0054/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO DE CULTURAL E PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES ÀS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS QUE APRESENTARÃO NO CARNAVAL 2016.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7823337000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA DOS CABOCLINHOS E INDIOS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHO MUSSUMBU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>317343.0</valorcontrato1><valorcontrato2>317343.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6805"><numerocontrato>3201.0056/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO PARQUE DONA LINDU</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>29739737000706</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELEVADORES OTIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  PERNAMBUCANAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>396</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>55909.68</valorcontrato1><valorcontrato2>55909.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6806"><numerocontrato>3201.0058/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL PARA OS DESFILES DAS AGREMIAÇÕES DURANTE O CARNAVAL 2016.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12813333000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS DE BAQUE SOLTO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO ROSARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA NOVA ALIANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALIANCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>522210.0</valorcontrato1><valorcontrato2>522210.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6807"><numerocontrato>3201.0069/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL E PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES ÀS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS QUE SE APRESENTARÃO NO CARNAVAL 2016.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12342286000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR JORGE LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>208163.0</valorcontrato1><valorcontrato2>208163.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6808"><numerocontrato>3201.0070/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9551920000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NASSAU VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA TUYUTI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>46</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>328000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>82000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6809"><numerocontrato>3201.0070/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL E PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES ÀS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS QUE SE APRESENTARÃO NO CARNAVAL 2016.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9290152000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE AREIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>861389.0</valorcontrato1><valorcontrato2>861389.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6810"><numerocontrato>3201.0073/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9024439000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>F F  DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JERONIMO VILELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>123</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>39000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>39000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6811"><numerocontrato>3201.0081/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, COQUETES, REFEIÇÕES PREPARADAS E LANCHES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>168400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>168400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6812"><numerocontrato>3201.0083/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7759174000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLUCOES  SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10560.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10560.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6813"><numerocontrato>3201.0084/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO, A ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E DISPONIBILIDADE DAS IMAGENS NA INTERNET DE 132.800 PÁGINAS PARA CONSULTAS DOS DOCUMENTOS DO ACERTO DO INSTITUTO DOM HELDER CÂMARA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8799272000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DOM HELDER CAMARA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRIQUE DIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>278</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>100000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6814"><numerocontrato>3201.0085/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL PARA OS DESFILES DAS AGREMIAÇÕES DURANTE O CARNAVAL 2015</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8960601000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>177612.5</valorcontrato1><valorcontrato2>177612.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6815"><numerocontrato>3201.0088/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO ( CURRICULAR E EXTRACURRICULAR )</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>226540.98</valorcontrato1><valorcontrato2>247135.62</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6816"><numerocontrato>3201.0097/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL PARA OS DESFILES DAS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS DURANTE O CARNAVAL 2015</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12813333000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS DE BAQUE SOLTO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO ROSARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA NOVA ALIANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALIANCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>353859.5</valorcontrato1><valorcontrato2>353859.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6817"><numerocontrato>3201.0098/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL PARA OS DESFILES DAS AGREMIAÕES DURANTE O CARNAVAL 2015.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7823337000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA DOS CABOCLINHOS E INDIOS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHO MUSSUMBU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>311538.5</valorcontrato1><valorcontrato2>311538.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6818"><numerocontrato>3201.0099/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL PARA OS DESFILES DAS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS DURANTE O CARNAVAL 2015.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9290152000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE AREIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>812648.5</valorcontrato1><valorcontrato2>812648.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6819"><numerocontrato>3201.0100/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL PARA OS DESFILES DAS AGREMIAÇÕES DURANTE O CARNAVAL 2015</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12342286000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR JORGE LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>243982.5</valorcontrato1><valorcontrato2>243982.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6820"><numerocontrato>3201.0101/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL PARA OS DESFILES DAS AGREMIAÕES DURANTE O CARNAVAL 2015.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>225028.0</valorcontrato1><valorcontrato2>225028.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6821"><numerocontrato>3201.0102/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EXPERTISE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO DE EVENTOS, PARA ATENDER À SECRETARIA DE CULTURA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>117603.0</valorcontrato1><valorcontrato2>117603.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6822"><numerocontrato>3201.0106/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE REPROGRAFIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6823"><numerocontrato>3201.0125/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COTA DE PATROCÍNIO, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE NA PRIMEIRA EDIÇÃO DO FESTIVAL DO FREVO AO JAZZ, NO PARQUE DONA LINDU NO DIA 01 DE ABRIL DE 2015.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13328225000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JARAGUA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>250000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>250000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6824"><numerocontrato>3201.0133/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTÓRIO SABER COMO MAESTRO E REGENTE TITULAR DIRETOR ARTÍSTICO E GESTOR DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO RECIFE, PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS E CONCERTOS, PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA E ESCOLHA DO REPERTÓRIO E DE EVENTUAIS SOLISTAS DA TEMPORADA OFICIAL 2015/2016, DA OSR NOS CONCERTOS REALIZADOS NO TSI ETC.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7989992000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADICE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LIMITADA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>259999.92</valorcontrato1><valorcontrato2>259999.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6825"><numerocontrato>3201.0158/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SEGURO CONTRA INCÊNDIO, QUEDA DE RAIOS,EXPLOSÃO ETC</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>61074175000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPFRE SEGUROS GERAIS SA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  NACOES UNIDAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14281</numeroendcontratado><complementoendcontratado>17º AO 21º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GERTRUDES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7740.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3870.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6826"><numerocontrato>3201.0165/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PARA O CICLO JUNINO 2015</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>922898.45</valorcontrato1><valorcontrato2>922898.45</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6827"><numerocontrato>3201.0168/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COTA PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO DO RECIFE 2015, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2015.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10553840000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ARTES CENICAS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TUPIAMBAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>737</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>300000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6828"><numerocontrato>3201.0195/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SEGURO PARA OS IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA QUE SÃO: MUSEU DE ARTE MODERNA ALOISIO MAGALHAES, MUSEU DA CIDADE DO RECIFE, TEATRO DE SANTA ISABEL, TEATRO APOLO, TEATRO HERMILO BORBA FILHO, PARQUE DONA LINDU NASCEDOURO DE PEIXINHOS E SÍTIO TRINDADE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>33054826000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MARQUES DE OLINDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>230379.78</valorcontrato1><valorcontrato2>230379.78</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6829"><numerocontrato>3201.0210/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11516861000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AGUA-MARINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>73</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>559718.38</valorcontrato1><valorcontrato2>251407.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6830"><numerocontrato>3201.0216/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO III, JORNADA DE 44 HORAS SEMANAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>91769.04</valorcontrato1><valorcontrato2>91769.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6831"><numerocontrato>3201.0230/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>321900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>78000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6832"><numerocontrato>3201.0250/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>COORDENADOR,PRODUTOR, TÉCNICO E APOIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>79000.32</valorcontrato1><valorcontrato2>79000.32</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6833"><numerocontrato>3201.0260/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>185762244.0</valorcontrato1><valorcontrato2>185762244.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6834"><numerocontrato>3201.0274/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO PARQUE DONA LINDU (5) E PAÇO DO FREVO (1)</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>29739737000706</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELEVADORES OTIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  PERNAMBUCANAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>396</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>67091.64</valorcontrato1><valorcontrato2>67091.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6835"><numerocontrato>3201.0282/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA SECRETÁRIO BILINGUE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7416434000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECOSERV GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR GERALDO DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20361</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>73534.56</valorcontrato1><valorcontrato2>73534.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6836"><numerocontrato>3201.0294/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PAÇO DO FREVO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4393475000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9771242.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9771242.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6837"><numerocontrato>3201.0309/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6838"><numerocontrato>3201.0314/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL PARA DESPESAS COM MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ALEGORIAS DAS AGREMIAÇÕES PARTICIPANTES DOS DESFILES DURANTE O CARNAVAL 2016.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9290152000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE AREIAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>508511.0</valorcontrato1><valorcontrato2>508511.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6839"><numerocontrato>3201.0315/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL PARA DESPESAS COM MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ALEGORIAS DAS AGREMIAÇÕES PARTICIPANTES DOS DESFILES DURANTE O CARNAVAL DE 2016.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11188966000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>125196.0</valorcontrato1><valorcontrato2>125196.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6840"><numerocontrato>3201.0316/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL PARA DESPESAS COM MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ALEGORIAS DAS AGREMIAÇÕES PARTICIPANTES DOS DESFILES DURANTE O CARNAVAL 2016.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12813333000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS DE BAQUE SOLTO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO ROSARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA NOVA ALIANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ALIANCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>312759.5</valorcontrato1><valorcontrato2>312759.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6841"><numerocontrato>3201.0317/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL PARA DESPESAS COM MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ALEGORIAS DAS AGREMIAÇÕES PARTICIPANTES DOS DESFILES DURANTE O CARNAVAL DE 2016.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7823337000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA DOS CABOCLINHOS E INDIOS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHO MUSSUMBU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>184215.5</valorcontrato1><valorcontrato2>184215.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6842"><numerocontrato>3201.0318/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO FINANCEIRO E CULTURAL PARA AS DESPESAS COM MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ALEGORIAS DAS AGREMIAÇÕES PARTICIPANTES DOS DESFILES DURANTE O CARNAVAL DE 2016.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12342286000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DULTURAL DOS BOIS E SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR JORGE LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>31</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>116132.5</valorcontrato1><valorcontrato2>116132.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6843"><numerocontrato>3201.0337/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL EM FORMA DE CO PATROCÍNIO PARA O PROJETO "BAILE DO MENINO DEUS - UMA BRINCADEIRA DE NATAL", A SER REALIZADO DE 23 A 25 DE DEZEMBRO DE 2015, NO MARCO ZERO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6790619000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RELICÁRIO PRODUÇÕES CULTURAIS E EDITORIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE HOLANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>440</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 102</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>500000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6844"><numerocontrato>3201.0351/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DOS FESTIVAIS IV VIRTUOSI SÉCULO XXI, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 09 A 20 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTA CIDADE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5822512000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIRTUOSI SOCIEDADE ARTISTICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>100000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>100000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6845"><numerocontrato>3201.0373/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO,INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11897590000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WC LOCACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE AGUA BRANCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>480</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-81</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>495000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>495000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6846"><numerocontrato>3201.0386/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35517.6</valorcontrato1><valorcontrato2>35517.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6847"><numerocontrato>3201.0392/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>69998.98</valorcontrato1><valorcontrato2>69998.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6848"><numerocontrato>3201.0407/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7330.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7330.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6849"><numerocontrato>3201.0408/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 19,5 A 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>31300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>31300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6850"><numerocontrato>3201.0450/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE CULTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1231890.45</valorcontrato1><valorcontrato2>1231890.45</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6851"><numerocontrato>2101.0001/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>49964.99</valorcontrato1><valorcontrato2>49964.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6852"><numerocontrato>2101.0003/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO NIVEL SUPERIOR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11320576000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SUPER ESTAGIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPAIBA LOTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE B SL 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAGUATINGA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TAGUATINGA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>31995.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6853"><numerocontrato>2101.0017/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COTA DE PATROCÍNIO, DENOMINADA "COTA PRATA", PARA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE NO EVENTO "LIQUIDA GRANDE RECIFE 2016", CUJO EVENTO SERÁ REALIZADO, NO PERÍODO DE 26.02.2016 BA 06.03.2016, COM INVESTIMENTOS EM TORNO DE R$ 1.670.000,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SETENTA MIL REAIS), COM MAIOR FOCO NOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO VAREJO, SITUADOS PRINCIPALMENTE NOS CENTROS COMERCIAIS DOS BAIRROS, TAIS COMO:AFOGADOS, ÁGUA FRIA, BEBERIBE, CASA AMARELA, ENCRUZILHADA, NOVA DESCOBERTA, VASCO DA GAMA E OUTROS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>22317405000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CDL RECIFE SERVICOS AOS ASSOCIADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  RIACHUELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SOBRELOJA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>350000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>350000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6854"><numerocontrato>2101.0107/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>39199.44</valorcontrato1><valorcontrato2>39199.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6855"><numerocontrato>2101.0109/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DO RECIFE, LOTE 01. DECORRENTE DO DESMEMBRAMENTO DO CONTRATO 3901.11.2018</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9468.24</valorcontrato1><valorcontrato2>9468.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6856"><numerocontrato>2101.0112/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE UM SISTEMA PARA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO DE EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA - EES E DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - CPES, BEM COMO  PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO ASSISTIDO DE USO, SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, SUPORTE DE PRIMEIRO NÍVEL AO USUÁRIO INTERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, E CONFORME ESPECIFICADO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10777411000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MGR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAS  FRONTEIRAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>223</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>165000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>165000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6857"><numerocontrato>2101.0133/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO DA TORRE DE ATRACAÇÃO DO ZEPELLIN, ASSIM COMO DOS PAIÓIS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL PRESENTE NO SÍTIO PARQUE DO JIQUIÁ - CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1260472</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSE LUIZ DA MOTA MENEZES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6858"><numerocontrato>2101.0176/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>RESTAURAÇÃO DE 01 (UMA) TORRE DE ATRACAÇÃO DE ZEPPELINS E DE 10 (DEZ) PAIÓIS DA 2ª GUERRA MUNIDAL, LOCALIZADOS NO PARQUE DO JIQUIÁ, RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9619475000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARTESANAL ARTE &amp; RESTAURACOES ARTESANAIS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>BECO D</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>456</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-02-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5702310.7</valorcontrato1><valorcontrato2>5702310.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6859"><numerocontrato>2101.0189/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO,, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6860"><numerocontrato>2101.0189/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>69958015000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>V.C. R. RAMOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR MUNIZ MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>183</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA DA FABRICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9729.6</valorcontrato1><valorcontrato2>810.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6861"><numerocontrato>2101.0216/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O APOIO DO CONTRATANTE, MEDIANTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COTA DE PATROCÍNIO, DENOMINADA "COTA OURO", PARA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE NO EVENTO "LIQUIDA GRANDE RECIFE 2015", QUE TEM POR OBJETIVO UMA GRANDE PROMOÇÃO DE VENDAS EM NOSSO COMÉRCIO QUE DEVE ATINGIR 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTOS) PONTOS DE VENDAS, ENVOLVENDO DESDE AS PEQUENAS LOJAS, OS SHOPPINGS, AS LOJAS DO CENTRO E AS DOS BAIRROS, COM A MESMA DINÂMICA QUE O VAREJO CRIA EM SUAS DATAS NOBRES: DIA DAS MÃES, DOS NAMORADOS, DOS PAIS, DAS CRIANÇAS, NATAL, ENTRE OS DIAS 28.08.2015 A 05.09.2015, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2015.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>22317405000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CDL RECIFE SERVICOS AOS ASSOCIADOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  RIACHUELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SOBRELOJA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>300000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6862"><numerocontrato>2101.0254/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA COM EXPERIÊNCIA EM INCUBAÇÃO, FORMULAÇÃO E APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS, PARA ATENDER AS METAS 2, 4 E 5 DO PROJETO INTITULADO "INCUBADORA PÚBLICA MUNICIPAL E CENTROS  DE COMERCIALIZAÇÃO EM ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA".</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8961997000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>577000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>577000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6863"><numerocontrato>2101.0293/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO, A COMPRA CORPORATIVA DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REVERENCIA EM ANEXO AO EDITAL, E A PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>150000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6864"><numerocontrato>2101.0325/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE 03 (TRES) MOTORISTAS DA CATEGORIA - CNH "B", PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>135334.08</valorcontrato1><valorcontrato2>135334.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6865"><numerocontrato>2101.0330/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA (RFID), PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA LOCADA E/OU PRÓPRIA (BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>124245.37</valorcontrato1><valorcontrato2>124245.37</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6866"><numerocontrato>2101.1008/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40904492000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLIVETTI COMERCIO SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA OLINDA DOM HELDER CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>145</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21778.68</valorcontrato1><valorcontrato2>21778.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6867"><numerocontrato>6901.0128/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</orgaocontratante><objetocontrato>PROFISSIONAIS VERSADOS EM DIVERSAS LINGUAGENS (ARTE EDUCADORES)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>322270.56</valorcontrato1><valorcontrato2>322270.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6868"><numerocontrato>3401.0007/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1354321000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTER LOCAÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAN NORDESTINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3265</numeroendcontratado><complementoendcontratado>VL.BERNARDO V. MELO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA POPULAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>77600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>38880.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6869"><numerocontrato>3401.0008/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7791217000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J P LOGISTICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE CONDE IRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78324.6</valorcontrato1><valorcontrato2>22739.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6870"><numerocontrato>3401.0008/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVOS, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>300960.0</valorcontrato1><valorcontrato2>300960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6871"><numerocontrato>3401.0029/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA PREFEITURA DO RECIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>320270.94</valorcontrato1><valorcontrato2>106756.98</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6872"><numerocontrato>3401.0055/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, MOTORISTAS DAS CATEGORIAS - CNH "B E C", PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO AUTO PASSEIO E DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1500297.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6873"><numerocontrato>3401.0056/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1368293000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AIR TECH COMÉRCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1029912.0</valorcontrato1><valorcontrato2>435600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6874"><numerocontrato>3401.0071/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 33 VEÍCULOS PARA APOIO ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6627008.05</valorcontrato1><valorcontrato2>2681919.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6875"><numerocontrato>3401.0075/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS EM PLATAFORMA BPMS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12398958000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CATENNAIMAGE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>181</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA ME 30</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>522830.07</valorcontrato1><valorcontrato2>522830.07</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6876"><numerocontrato>3401.0079/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>A CESSÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11897590000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WC LOCACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE AGUA BRANCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>480</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-81</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>75600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>75600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6877"><numerocontrato>3401.0086/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO EDIFÍCIO DA 5º COORDENADORIA REGIONAL DA DIRCON, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR AUGUSTO VANDERLEI FILHO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2325995000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J P R CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FAGUNDES VARELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 07 CX. POST.004</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM ATLANTICO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>450795.13</valorcontrato1><valorcontrato2>450795.13</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6878"><numerocontrato>3401.0087/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DO EDIFÍCIO DE 2º COORDENADORIA REGIONAL DA DIRCON, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9053050000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELIX PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>499643.83</valorcontrato1><valorcontrato2>499643.83</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6879"><numerocontrato>3401.0097/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFECCIONADO SOB MEDIDA, COM 5 LOTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>18658386000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA L. CAMINHA DA SILVA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JABOATÃO DOS GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>322</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE GARAPU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGUSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14568.9</valorcontrato1><valorcontrato2>14568.9</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6880"><numerocontrato>3401.0112/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PRÓPRIOS E LOCADA, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-04-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-04-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2495142.35</valorcontrato1><valorcontrato2>869555.94</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6881"><numerocontrato>3401.0116/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, COM A UTILIZAÇÃO DE PESSOAL TREINADO, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AS CITADAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>578804.4</valorcontrato1><valorcontrato2>578804.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6882"><numerocontrato>3401.0120/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ARQUITETÔNICOS, INCLUÍDOS OS ESTUDOS E DIAGNÓSTICOS, PROJETOS BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO, VOLTADOS PARA ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DAS RUAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>35467604000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>745</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ: 111E112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CERQUEIRA CESAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>125378.71</valorcontrato1><valorcontrato2>125378.71</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6883"><numerocontrato>3401.0122/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ARQUITETÔNICOS, INCLUÍDOS OS ESTUDOS E DIAGNÓSTICOS, PROJETOS BÁSICOS E PROJETO EXECUTIVO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>35467604000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>745</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ: 111E112</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CERQUEIRA CESAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>128770.3</valorcontrato1><valorcontrato2>128770.3</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6884"><numerocontrato>3401.0129/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS TODOS EM CLASSE ECONÔMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOC</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>70350.0</valorcontrato1><valorcontrato2>40200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6885"><numerocontrato>3401.0132/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS, PARA APOIO ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>252381.45</valorcontrato1><valorcontrato2>159600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6886"><numerocontrato>3401.0132/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO TÉCNICO, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONTRATANTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA E A PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>710397.54</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6887"><numerocontrato>3401.0133/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTA NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 124/2015 SADGP, PARA OS SEGUINTES POSTOS DE SERVIÇOS: MOTORISTA DE MOTOCICLETA  - MOTOCICLISTA - CATEGORIA A - 44HS DIURNO, MOTORISTA DE CARRO PASSEIO - CATEGORIAS B, C E D  - 44HS DIURNO, MOTORISTA DE CARRO PASSEIO - CATEGORIA B, C E D 44HS COM HORA EXTRA MOTORISTA DE ÔNIBUS - CATEGORIA D - 12X36, DIURNO (2 PROFISSIONAIS POR POSTO) MOTORISTA DE ^CAMINHÃO CATEGORIA  C - 12X36 NOTURNO (2 PROFISSIONAIS POR POSTO) MOTORISTA DE CARRO PASSEIO - CATEGORIA B - 12X36 NOTURNO (2 PROFISSIONAIS POR POSTO) MOTORISTA DE ONIBUS - CATEGORIA D - 12X36, NOTURNO (2 PROFISSIONAIS POR POSTO)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>523876.32</valorcontrato1><valorcontrato2>523876.32</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6888"><numerocontrato>3401.0149/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7688177000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRINCESA ISABEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>107</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO SEBASTIAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>627519.96</valorcontrato1><valorcontrato2>348622.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6889"><numerocontrato>3401.0169/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA E ELETRICISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1080693.6</valorcontrato1><valorcontrato2>293240.04</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6890"><numerocontrato>3401.0184/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO, CONFORME O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>827052.0</valorcontrato1><valorcontrato2>275684.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6891"><numerocontrato>3401.0186/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS, SITUADOS NA AV. JOÃO DE BARROS, NºS 791 E 805, BAIRRO DA BOA VISTA, RECIFE/PE, PARA SEDIAR A 1ª (PRIMEIRA) DIVISÃO REGIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>19881053404</cpfcontratado><razaonomecontratado>HÉLIDA MAGALI WOLFENSON</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>480000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6892"><numerocontrato>3401.0210/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, NOS PASSEIOS PÚBLICOS DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DO RECIFE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11574829000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>474</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAXANGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>152033.67</valorcontrato1><valorcontrato2>152033.67</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6893"><numerocontrato>3401.0213/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12776852000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WALVICK LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 18 EDF. VITRINE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>177246.25</valorcontrato1><valorcontrato2>35449.25</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6894"><numerocontrato>3401.0213/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SETE PECADOS, Nº 316, BAIRRO DO ARRUDA, RECIFE-PE, PARA SEDIAR A DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO INFORMAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>57825475453</cpfcontratado><razaonomecontratado>VANIA MARIA DE ARAUJO SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>288000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>144000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6895"><numerocontrato>3401.0215/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO, CONSTITUÍDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, DEMAIS ANEXOS DO EDITAL SOLICITADOS, ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 44A/2010- GAB/SCDUO, E COM A PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6351396000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>133449.6</valorcontrato1><valorcontrato2>133449.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6896"><numerocontrato>3401.0250/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL, COMPREENDENDO A RESERVA, REMESSA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, RESSARCIMENTO, ENDOSSO E ENTREGA DE BILHETE (MANUAL OU ELETRÔNICO) E/OU ORDENS DE PASSAGENS, ALÉM DE QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>80000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6897"><numerocontrato>3401.0257/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO-DE-OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COM 4 TOPÓGRAFOS, 12 ATENDENTES AO PÚBLICO E 09 AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2008-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2009-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2212177.92</valorcontrato1><valorcontrato2>342094.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6898"><numerocontrato>3401.0257/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO DE USO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA, AMBOS COM CONDUTOR/OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>69936730000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONLURB - CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO IVO DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>312</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>309967.26</valorcontrato1><valorcontrato2>309967.26</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6899"><numerocontrato>3401.0259/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>226940.76</valorcontrato1><valorcontrato2>226940.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6900"><numerocontrato>3401.0270/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SEDAN, 4 PORTAS, 1.6, FIAT GRAND SIENA, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>71560.56</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6901"><numerocontrato>3401.0275/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME DIGITAL, COM LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOGÍSTICA DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE RÁDIO DIGITAL E DADOS HORIZONTAL, COM TECNOLOGIA DIGITAL, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE TERMINAIS MÓVEIS, COM ÁREA DE ATUAÇÃO EM TODA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, RESPEITANDO AS DETERMINAÇÕES DA REGULAMENTAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME), COM LOCAÇÃO DE 100 (CEM) APARELHOS DIGITAIS DEVIDAMENTE HABILITADO E 100 (CEM) LOCALIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4821172000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COSTA &amp; CESAR COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>30</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>540000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>270000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6902"><numerocontrato>3401.0297/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>84817733000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAFESYSTEM INFORMATICA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE ANCHIETA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>247</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MERCES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>179360.0</valorcontrato1><valorcontrato2>179360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6903"><numerocontrato>3401.0323/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATENDENTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7416434000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ECOSERV GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR GERALDO DE ANDRADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20361</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>573930.24</valorcontrato1><valorcontrato2>286965.12</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6904"><numerocontrato>3401.0335/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE 22 VEÍCULOS PASSEIO, TIPO HATCH, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>712800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>356400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6905"><numerocontrato>3401.0337/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVOS, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>318600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>169920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6906"><numerocontrato>3401.0344/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULO GOL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>142070.4</valorcontrato1><valorcontrato2>71035.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6907"><numerocontrato>3401.0347/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2723976000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VERSAILLES LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO OCEANICO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>422</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>230760.0</valorcontrato1><valorcontrato2>115380.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6908"><numerocontrato>3401.0348/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDUZIDAS POR OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11481173000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SENADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>70</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1517999.62</valorcontrato1><valorcontrato2>1517999.62</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6909"><numerocontrato>3401.0348/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11078681000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARMAZEM 21 SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANUEL CANUTO MESQUITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>98</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>86400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>86400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6910"><numerocontrato>3401.0351/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14558136.48</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6911"><numerocontrato>3401.0352/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10673010000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FENIX MERCANTIL INCORPORADORA E TERCEIRIZACAO EIRELI ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANSAO RIBEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>68</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2698219.32</valorcontrato1><valorcontrato2>2698219.32</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6912"><numerocontrato>3401.0352/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE 72 ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA,</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3573081000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SCRN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>716</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL; B LJ; 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>248400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>248400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6913"><numerocontrato>3401.0363/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTA ATA, O REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO CAFÉ DA MANHÃ E CEIA (INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PREPARO, COCÇÃO, EMBALAGEM, TRANSPORTE E ENTREGA) PARA OS COLABORADORES DA GERENCIA DE OPERAÇÕES (GEOP), DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>69958015000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>V.C. R. RAMOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR MUNIZ MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>183</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA DA FABRICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6914"><numerocontrato>3401.0371/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 2 CAMINHONETE CABINE SIMPLES, 4 CAMINHONETE CABINE DUPLA E 7 CAMINHÕES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7147056000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANEAPE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DANTAS BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2291</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1534946.4</valorcontrato1><valorcontrato2>725173.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6915"><numerocontrato>3401.0388/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2324269.36</valorcontrato1><valorcontrato2>962134.68</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6916"><numerocontrato>3401.0443/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA,A FIM DE ELABORAR LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA E DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES PARA POSSÍVEIS CORREÇÕES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3228052000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GR PROJETOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA HERCULANO BANDEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>855</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 208</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>317930.0</valorcontrato1><valorcontrato2>148340.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6917"><numerocontrato>3401.9912/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE RECEBIMENTO E / OU COLETA, TRANSPORTE DE ENTREGA DOMICILIAR DE CORRESPONDÊNCIAS, SERVIÇO DE ENTREGA DE ENCOMENDAS / DOCUMENTOS VIA SEDEX NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO ESPECIAL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS SEED, IMPRESSOS ESPECIAIS, PORTE PAGO, CARTA / CARTÃO - RESPOSTA E ENVELOPE ENCOMENDA - RESPOSTA E AINDA TELEGRAMAS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS. CONTRATO Nº 9912314711 / 2012OBS: NUMERO REAL DO CONTRATO: 9912314711</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-12-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>120000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6918"><numerocontrato>6403.0043/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCAS DE FEIRA E QUIOSQUES METÁLICOS SOB MEDIDA, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10475898000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE TENDAS E TOLDOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  CROMO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>39</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PARQUE OESTE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1020600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1020600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6919"><numerocontrato>6403.0221/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO/SEMOC.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24832182000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RBO CONSULTORES &amp; AUDITORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>146</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPS 605</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CXPS 605</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13700.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6920"><numerocontrato>1401.0000/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DOM HÉLDER CÂMARA / RUA MARQUÊS DE PARANÁ, 320, ESPINHEIRO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10976058000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IRMANDADE DAS ALMAS DO RECIFE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>256800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>256800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6921"><numerocontrato>1401.0001/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO, A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA (RFID), PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA LOCADA E/ OU PRÓPRIA (BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>522624.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6922"><numerocontrato>1401.0004/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ESCOLARES, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4603900000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GLORIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>72</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO CIVICO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>65490.74</valorcontrato1><valorcontrato2>65490.74</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6923"><numerocontrato>1401.0004/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA LICENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE FAVOREÇA A REALIZAÇÃO DE 01 EDIÇÃO DA OLIMPÍADA DE JOGOS DIGITAIS E EDUCAÇÃO ENVOLVENDO 12.470 ESTUDANTES DAS 36 ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANOS) E A REALIZAÇÃO DE 01 EDIÇÃO DO CONCURSO "PROFESSOR AUTOR" PARA 4.471 PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12054898000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JOY STREET S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  GUIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>135</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>498319.0</valorcontrato1><valorcontrato2>498319.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6924"><numerocontrato>1401.0005/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA PAGAMENTOS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1012621.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6925"><numerocontrato>1401.0006/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO CAETANO, 545, CAMPO GRANDE, RECIFE/PE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL POETA JONATAS BRAGA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>29996228649</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q-2 LOTE 021</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>51600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6926"><numerocontrato>1401.0008/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, COMPOSTO POR LIVROS DIDÁTICOS INTEGRADOS, PORTAL APRENDE BRASIL, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, SISTEMA DE GESTÃO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM NAS ÁREAS DE LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>79719613000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA POSITIVO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR ACCIOLY FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>431</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5092641.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5092641.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6927"><numerocontrato>1401.0008/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15320158000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COOPERATIVAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR MUNIZ MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>317</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA DA FABRICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4964560.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4964560.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6928"><numerocontrato>1401.0009/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AULA DE MUSICALIZAÇÃO, DESTINADO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NO ENSINO DE MÚSICA NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE. PROJETO BRINCADEIRA MUSICAIS DA PALAVRA CANTADA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4108150000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PORTFOLIO EDITORA, COMERCIO E SERVICOS S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRMA MARIA DAVID</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>88</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9197850.5</valorcontrato1><valorcontrato2>9197850.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6929"><numerocontrato>1401.0009/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ESPECIALIZADA, ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1644731000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CTIS TECNOLOGIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>QUADRA 8 BLOCO B</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDF. VENANCIO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA SUL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1499607.12</valorcontrato1><valorcontrato2>1499607.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6930"><numerocontrato>1401.0009/2018</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE 40 VAGAS NA TURMA 2018 DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL, MANTIDA PELA CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10847747001539</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FACULDADE FRANSSINETTI DO RECIFE- FAFIRE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2018-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>130900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>130900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6931"><numerocontrato>1401.0010/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NA MODALIDADE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (DADOS), PARA A COMUNICAÇÃO DE DADOS E ACESSO À INTERNET, VISANDO AO PROCESSO DE UNIVERSALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROFESSOR@.COM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: 5370 (CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA) / BÁSICO - 3G (ACESSO À INTERNET / TRANSMISSÃO DE DADOS). DEVE SER DISPONIBILIZADO O ACESSO, COM PROVEDOR, ESTANDO INCLUSO O MODEM. TAXA DE TRANSMISSÃO NO MÍNIMO DE 500KBPS, COM FRANQUIA ILIMITADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2558157000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TELEFONICA BRASIL S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1376</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE MONCOES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3215556.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3215556.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6932"><numerocontrato>1401.0010/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14631034.26</valorcontrato1><valorcontrato2>14631034.26</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6933"><numerocontrato>1401.0011/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 215 COORDENADORES PEDAGÓGICOS E 2.634 PROFESSORES DO 1º E 2º CICLOS DE APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24134488000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO / UFPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>999933.74</valorcontrato1><valorcontrato2>999933.74</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6934"><numerocontrato>1401.0011/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E CRECHES)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>21169439000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD. BR 153, KM 45</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARQUE INDUSTRIAL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AGUA DAS BICAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTO ANTONIO DA PLATINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>174999.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6935"><numerocontrato>1401.0012/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, CONSTRUÍDO NO LOTES 24 E 25 DA QUADRA 47, NA AV. MÔNICA, Nº 1138, IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATO EUGÊNIO MAZENOD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>64206017468</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARINEIDE PEREIRA DA SILVA FRANÇA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-12-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78354.48</valorcontrato1><valorcontrato2>40434.48</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6936"><numerocontrato>1401.0016/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CISTERNAS E CAIXA D'ÁGUA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10363235000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RODOLFO AURELIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2116</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA TORRES GALVAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>584633.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6937"><numerocontrato>1401.0017/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (EXTINTORES DE INCÊNDIO)</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11062450000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>E M C XAVIER MANUTENCAO DE EXTINTORES - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAQUITINGA (LOT. ENGENHO GUARARAPES)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>154</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA A QD.T LT.15</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MARCOS FREIRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>37175.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6938"><numerocontrato>1401.0019/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - UNIDADE EDUCACIONAL NOVA MORADA LOCALIZADO NA RUA ELIANE FRAGOSO DO NASCIMENTO, 24, CAXANGÁ</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>52941388400</cpfcontratado><razaonomecontratado>ODINALDO FERREIRA DA PAIXÃO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2006-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>56555.52</valorcontrato1><valorcontrato2>12742.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6939"><numerocontrato>1401.0019/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, FORROS, PISOS (VINÍCULO E ELEVADO), BEM COMO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110V, 220V, DADOS, VOZ E LUMINÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA. (DIVISÓRIAS)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5466712000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GURUPE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>439</numeroendcontratado><complementoendcontratado>C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>156959.34</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6940"><numerocontrato>1401.0020/2007</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SERRA DA PRATA / RUA SERRA DA PRATA, 95, IBURA - UR-05 - 3ª ETAPA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10171460472</cpfcontratado><razaonomecontratado>CLÁUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEÃO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2007-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29855.28</valorcontrato1><valorcontrato2>4320.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6941"><numerocontrato>1401.0020/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E COLCHONETES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9143181000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>CONJUNTO DISTRITO INDUSTRIAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 2,5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>253680.0</valorcontrato1><valorcontrato2>253680.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6942"><numerocontrato>1401.0021/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, FORROS, PISOS (VINÍLICO E ELEVADO), BEM COMO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PONTOS 110V, 220V, DADOS, VOZ E LUMINÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA. (FORRO E TETO).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5466712000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GURUPE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>439</numeroendcontratado><complementoendcontratado>C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>91616.42</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6943"><numerocontrato>1401.0022/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA (TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E REFEIÇÕES PRONTAS (PREPARO, COCÇÃO, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) E DEMAIS INSUMOS INERENTES AOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS, CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS, ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES, UNIDADES DE TECNOLOGIA E PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE NOS LOTES 02, 03 E 05 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2013-CPLE, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2293852000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3063</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA LAPA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48515789.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6944"><numerocontrato>1401.0022/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAMUEL FARIAS, 127, CASA FORTE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1709778000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>408000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6945"><numerocontrato>1401.0023/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA (TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E REFEIÇÕES PRONTAS (PREPARO, COCÇÃO, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) E DEMAIS INSUMOS INERENTES AOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS, CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS, ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES, UNIDADES DE TECNOLOGIA E PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE NOS LOTES 01 E 04 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2013-CPLE, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>44164606000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ERJ ADMINISTRACAO E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA ANHANGUERA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 51 +360M</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TIJUCO PRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUNDIAI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>36330558.12</valorcontrato1><valorcontrato2>36330558.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6946"><numerocontrato>1401.0023/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE 40 VAGAS NA TURMA 2017 DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL, OFERECIDO PELA FACULDADE FRASSINETTI DO RECIFE - FAFIRE, MANTIDA PELA CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL, PARA SERVIDORES DO GRUPO OPERACIONAL OCUPACIONAL MAGISTÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10847747001539</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FACULDADE FRANSSINETTI DO RECIFE- FAFIRE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-02-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>130900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>130900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6947"><numerocontrato>1401.0024/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, BEM COMO ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS MACIAIS, MUSICAIS E DRUM CORPOS DA REDE MUNICIPAL DO RECIFE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8979527000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA 1136</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>644</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD:244 SALA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SETOR MARISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>894199.95</valorcontrato1><valorcontrato2>894199.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6948"><numerocontrato>1401.0024/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI DA UFRPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2566653000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EGC -EMPRESA GERAL DE CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA DE 902 A 1376 LADO PAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1206</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFLITOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1297749.76</valorcontrato1><valorcontrato2>1297749.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6949"><numerocontrato>1401.0025/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ESPÓLIO DE MARIA HONORINA DE SOUZA - A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SANHARÓ, Nº  10, NO BAIRRO DE NOVA DESCOBERTA, RECIFE/PE ( ANTIGAMENTE RUA CÓRREGO DA AREIA Nº 5338, CASA AMARELA), ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASA AMARELA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>17229375487</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA HONORINA DE SOUZA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3780.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6950"><numerocontrato>1401.0025/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>O PRESENTE OBJETO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA PROMOVER A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA, DO TIPO TELECURSO E TELESSALA, PARA ESTUDANTES COM DEFASAGEM DE IDADE, 15 ANOS COMPLETOS, DOS ANOS FINAIS DOP ENSINO FUNDAMENTAL - 6º, 7º E 8º ANOS EJA - FASE II, COM O CRITÉRIO DE MAIOR QUANTIDADE DE ESTUDANTES ENTURMADOS, A SER DESENVOLVIDO ATRAVÉS DO PROJETO TRAVESSIA RECIFE, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DEO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>29527413000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-05-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1177695.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1177695.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6951"><numerocontrato>1401.0026/2007</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO  NA RUA ALTO DA BELA VISTA, Nº 338, BAIRRO TOTÓ/COQUEIRAL, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL ALTO DA BELA VISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>50710290497</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA ANUNCIADA CARLOS DO NASCIMENTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2007-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2008-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6952"><numerocontrato>1401.0027/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - LOCALIZADO NA RUA BELARMINO HENRIQUE, 111 - MORRO DA CONCEIÇÃO - RECIFE / PE, ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE MUNICIPAL FLOR DA COMUNIDADE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>18344771404</cpfcontratado><razaonomecontratado>AMARO JOSÉ DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27120.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6953"><numerocontrato>1401.0028/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 134, NO BAIRRO DO FUNDÃO, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO LUIZ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5407230453</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA JOSÉ DE MORAES SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5040.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6954"><numerocontrato>1401.0028/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL, DA SEGUINTE FORMA: LOTE I - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, RUA EXPEDICIONÁRIO JORGE DA COSTA LIMA, VÁRZEA, RECIFE/PE, NO VALOR DE R$ 1.387.942,14 (UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL, NOVEMBRO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS); LOTE II - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONTE VERDE, SITUADO À RUA CHAPADA DO ARARIPE, 39 E 41, JARDIM MONTE VERDE, IBURA, RECIFE/PE, NO VALOR DE R$ 1.473.086,44 ( UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1663476000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DHF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARQUITETO FERNANDO ALMEIDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>358</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2861028.58</valorcontrato1><valorcontrato2>2861028.58</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6955"><numerocontrato>1401.0029/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CAPACIDADE PARA 44 (QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES SENTADOS, (ITEM I) ; E LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) ÔNIBUS, CATEGORIA TURÍSTICA (ITEM II) PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS SENTADAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E A PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24271454000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FACO RECUPERACAO E LOCACAO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RODOLFO AURELIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>436</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA TORRES GALVAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-02-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1614900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1614900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6956"><numerocontrato>1401.0030/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA SELEÇÃO DE CONSULTOR PELO MUTUÁRIO DO BANCO MUNDIAL PARA O GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VISANDO À REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) DE RECIFE E PROPOSIÇÃO DE METODOLOGIA PARA O SEU O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>29670502888</cpfcontratado><razaonomecontratado>LARA ELENA RAMOS SIMIELLI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>123200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>123200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6957"><numerocontrato>1401.0031/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA ESTRADA DO BONGI, Nº 91, AFOGADOS, BAIRRO DO RECIFE/PE, PARA CONTINUAR FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DOS REMÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11545910000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IGREJA BATISTA DOS REMÉDIOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>65842.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6958"><numerocontrato>1401.0034/2007</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PADRE DIOGO, Nº 240, VILA PANTANAL, UR-03, NO BAIRRO DO IBURA, RECIFE/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO PANTANAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>52876837404</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA RATIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2007-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2008-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3780.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6959"><numerocontrato>1401.0034/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELPÍDIO CÂMARA, Nº  122, NO BAIRRO JARDIM SÃO PAULO, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PAROQUIAL PROFESSORA PRIMITIVA DE BARROS SILVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5766786433</cpfcontratado><razaonomecontratado>RONILDES LOUREIRO BASTOS NÁPOLES DE CARVALHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-02-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6960"><numerocontrato>1401.0035/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10541677000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GAS DISTRIBUIDORA E CHAVEIRO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>27</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6961"><numerocontrato>1401.0035/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PELO MUTUÁRIO DO BANCO MUNDIAL, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UM APLICATIVO, DESTINADO AO GESTOR ESCOLAR, QUE PERMITA UM MELHOR E MAIS RÁPIDO GERENCIAMENTO DE NECESSIDADES DIÁRIAS DA UNIDADE ESCOLAR.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3489448456</cpfcontratado><razaonomecontratado>SUELEN DE OLIVEIRA MARQUES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6962"><numerocontrato>1401.0036/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA DE FOSSAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DA LICITAÇÃO E A PROPOSTA DA CONTRATADA, ABAIXO DISCRIMINADAS: 20 SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RECIFE EM CAMINHÃO DE 7M3 E 15 SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RECIFE EM CAMINHÃO DE 15M3.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2429075000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIMPADORA DE FOSSAS GUARARAPES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONGONHAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>10</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRA DE JANGADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>484992.0</valorcontrato1><valorcontrato2>121248.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6963"><numerocontrato>1401.0036/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PELO MUTUÁRIO DO BANCO MUNDIAL, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA FERRAMENTE PARA UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONSTANTES NO DIÁRIO DE CLASSE ON-LINE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>953427455</cpfcontratado><razaonomecontratado>FERNANDO JOSÉ VILARIM GONÇALVES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>90778.95</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6964"><numerocontrato>1401.0037/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLÁUDIO BROTHERHOOD, Nº 309, CORDEIRO, RECIFE-PE, ONDE JÁ FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2282488415</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2010-02-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>869479.44</valorcontrato1><valorcontrato2>251969.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6965"><numerocontrato>1401.0037/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ACESSÍVEL DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR COM 02 (DUAS) ÁREAS RESERVADAS (BOX) PARA CADEIRA DE RODAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>88611835000803</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARCOPOLO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RIO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4889</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ANA RECH</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAXIAS DO SUL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>132000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>132000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6966"><numerocontrato>1401.0037/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA SELEÇÃO DE CONSULTOR PELO MUTUARIO DO BANCO MUNDIAL PARA O GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR, DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2857155182</cpfcontratado><razaonomecontratado>FELIPE RESENDE OLIVEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-09-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>70000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6967"><numerocontrato>1401.0038/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ALICE TIBIRIÇA, Nº 453, NO BAIRRO DO CAJUEIRO, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO CAJUEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>947197486</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA DA CONCEICAO DIAS DINIZ</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6968"><numerocontrato>1401.0038/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, LOTE ÚNICO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8934225000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA LUIZ GONZAGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>BR 232 KM 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITÓRIA DE SANTO ANTÃO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>416000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>416000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6969"><numerocontrato>1401.0038/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, VISANDO À REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL EM RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>22909030865</cpfcontratado><razaonomecontratado>LEONARDO SANTANA NUNES ROSA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-08-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>110592.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6970"><numerocontrato>1401.0039/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ CORNÉLIO, 84, COQUEIRAL, RECIFE-PE, PARA CONTINUAR O FUNCIONAMENTO A ESCOLA MUNICIPAL CASA DOS FERROVIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11008653000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA SERVAS DA CARIDADE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>41664.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6971"><numerocontrato>1401.0039/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PELO BANCO MUNDIAL VISANDO A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRINQUEDUCAR E PRODUÇÃO DE GUIAS PEDAGÓGICOS PARA APOIO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>27944211824</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA GREMBECKI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>168003.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6972"><numerocontrato>1401.0040/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.  PROCESSO LICITATÓRIO 011/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2016 -  CERLI</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8979527000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA 1136</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>644</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD:244 SALA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SETOR MARISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GOIANIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>GO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>230000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>230000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6973"><numerocontrato>1401.0042/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>R &amp; L PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE QUAISQUER PEÇAS E COMPONENTES, PERTENCENTES AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSOR PAULO FREIRE, LOTE ÚNICO, DESTINADA A ATENDER, AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15345890000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R &amp; L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA DO  BAMBU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>115</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ALTO NOVA OLINDA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AGUAS COMPRIDAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>75600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6974"><numerocontrato>1401.0044/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL, QUE SEGUE: LOTE III - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, RUA DR. CORREIA DE OLIVEIRA, Nº 669, TORRÕES, RECIFE/PE, NO VALOR DE R$ 93.412,75 (NOVENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS); LOTE IV - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL FLOR DA GUABIRABA, RUA CASSITERITA, S/Nº, GUABIRABA, RECIFE/PE, NO VALOR DE R$ 186.472,50 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E LOTE V - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL SEMENTINHA DO SKYLAB, RUA MUCURICI, Nº 62, IPUTINGA, RECIFE/PE, NO VALOR DE R$ 253.969,83 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>619698.7</valorcontrato1><valorcontrato2>533855.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6975"><numerocontrato>1401.0045/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL, DA SEGUINTE FORMA: LOTE VI -  REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA IPUTINGA, RUA CORONEL FURTADO, N° 479, IPUTINGA, RECIFE/PE, NO VALOR DE R$ 284.028,03 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, VINTE E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9053050000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELIX PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>284028.03</valorcontrato1><valorcontrato2>284028.03</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6976"><numerocontrato>1401.0046/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA TRAVESSA CARAVELAS, Nº 32, MORRO DA CONCEIÇÃO, RECIFE/PE, PARA CONTINUAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FLOR DA COMUNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6377471432</cpfcontratado><razaonomecontratado>LAUDINIZ GABRIEL DE OLIVEIRA JÚNIOR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6977"><numerocontrato>1401.0047/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE, CONFORME ABAIXO:  480 (QUATROCENTOS E OITENTA) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 40 (QUARENTA) POSTOS DE AUXILIARES DE PORTARIA 12H DIURNO, 20 (VINTE) POSTOS DE AUXILIARES DE PORTARIA 12H NOTURNO, 85 (OITENTA E CINCO) POSTOS DE AUXILIARES DE PORTARIA 24H.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11701561.5</valorcontrato1><valorcontrato2>11701561.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6978"><numerocontrato>1401.0047/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, UTILIZANDO-SE DE UMA METODOLOGIA EDUCACIONAL USANDO OS ROBÔS NAO, PARA IMPLANTAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS DE PESQUISAS, VISANDO ATENDIMENTO DO PROGRAMA REDE DE APRENDIZAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME: 30 (TRINTA) ROBÔ HUMANÓIDE NAO NEXT GEN MODELO H25; 303 (TREZENTOS E TRÊS) CONJUNTOS DE MANUAIS E FASCÍCULOS DE APOIO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSOR; 7.272 (SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS) SERVIÇOS/HORAS DE IMPLANTAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA A REDE MUNICIPAL DO RECIFE; 24 (VINTE E QUATRO) CURSO DE PROGRAMAÇÃO BÁSICA E AVANÇADA PARA UTILIZAÇÃO DE HUMANÓIDE NA EDUCAÇÃO 24H.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9359417000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOMAI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PADRE ANCHIETA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>610</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTO ANDRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4637400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4637400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6979"><numerocontrato>1401.0047/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE CORREÇÃO DA DISTORÇÃO IDADE-ANO, UTILIZANDO A METODOLOGIA TELESSALA® COM MATERIAIS DO TELECURSO® NOS ANOS FINAIS DOS ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, DISTRIBUÍDOS EM 50 TURMAS/47 ESCOLAS, COM CRITÉRIO DE MAIOR QUANTIDADE DE ESTUDANTES ENTURMADOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>29527413000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1688724.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1688724.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6980"><numerocontrato>1401.0048/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE, CONFORME ABAIXO: (RPA 1 E 2) SENDO: 370 (TREZENTOS E SETENTA) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - 44H SEMANAIS, 20 (VINTE) POSTOS-AUXILIARES PORTARIA (12H-DIURNO), 20 (VINTE) POSTOS-AUXILIARES PORTARIA (12H-NOTURNO), 60 (SESSENTA) POSTOS-AUXILIARES PORTARIA (24H) E 30 (TRINTA) AUXILIAR DE ALMOXARIFE - 44H SEMANAIS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7688177000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRINCESA ISABEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>107</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO SEBASTIAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8911693.8</valorcontrato1><valorcontrato2>8911693.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6981"><numerocontrato>1401.0048/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE CLASSMATE EDUCACIONAL, LOTE ÚNICO, VISANDO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA REDE DE APRENDIZAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.000 (CINCO MIL) CLASSMATE EDUCACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12383558000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INNOV SERVIÇOS E COMPUTADORES S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA C</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>DIST. IND. L. 13/14</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM SAVOIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ILHEUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4895000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4850000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6982"><numerocontrato>1401.0049/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 708, NO BAIRRO COQUEIRAL, RECIFE/PE, PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CASA DOS FERROVIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>43206891434</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA DE JESUS PAIXAO ENES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54550.6</valorcontrato1><valorcontrato2>26400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6983"><numerocontrato>1401.0049/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PRATA, Nº 95, BAIRRO DE IBURA - UR - 05 - RECIFE/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SERRA DA PRATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10171460472</cpfcontratado><razaonomecontratado>CLÁUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEÃO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-04-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9528.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6984"><numerocontrato>1401.0049/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO DE EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1797900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6985"><numerocontrato>1401.0050/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. NORTE, Nº 6771, 1º ANDAR, NO BAIRRO DE CASA AMARELA, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PRESBÍTERO JOSÉ BEZERRA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3127567472</cpfcontratado><razaonomecontratado>HÉLIO FELIX DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2006-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>115834.44</valorcontrato1><valorcontrato2>12000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6986"><numerocontrato>1401.0050/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE JERÔNIMO DE MESQUITA, QD 8, LT 04, UR 7, VÁRZEA, RECIFE/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4865744401</cpfcontratado><razaonomecontratado>WAGNER DE APOLÔNIO VITAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14625.24</valorcontrato1><valorcontrato2>14625.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6987"><numerocontrato>1401.0053/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE 80 (OITENTA) DIGITADORES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA  E NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, QUE INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, COMO DISCRIMINADO: 80 (OITENTA) DIGITADOR COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS  OU 6H/DIA , DE 2ª A 6ª FEIRA, SALARIO E BENEFÍCIOS DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO VIGENTE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2231740.8</valorcontrato1><valorcontrato2>2231740.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6988"><numerocontrato>1401.0053/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTÔNIO CORREIA DE OLIVEIRA, Nº 110, NO BAIRRO DE SAN MARTIN, RECIFE/PE, PARA CONTINUAR FUNCIONAMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DOS TORRÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11558061000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6989"><numerocontrato>1401.0055/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DAS MOÇAS, Nº 1470, BAIRRO DE ÁGUA FRIA, RECIFE/PE,PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO LUIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>46126341368</cpfcontratado><razaonomecontratado>CLIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEATRIZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>17</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA 17 A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAPUCAIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6990"><numerocontrato>1401.0055/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. VISCONDE DE SUASSUNA, Nº 141, SANTO AMARO, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>52701468</cpfcontratado><razaonomecontratado>CLEBER BAHIA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6991"><numerocontrato>1401.0057/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, LOCALIZADO NA RUA PINTOR HÉLIO FEIJÓ, S/N, TORRÕES, NO MUNICÍPIO DE RECIFE, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2015-GABPE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1991627000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POMBOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 201 E 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3273877.32</valorcontrato1><valorcontrato2>2877406.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6992"><numerocontrato>1401.0058/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CÓRREGO DA BICA LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 450 A, BREJO DA GUABIRABA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2676694456</cpfcontratado><razaonomecontratado>RAIMUNDA GOMES DOS REIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>22595.76</valorcontrato1><valorcontrato2>3480.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6993"><numerocontrato>1401.0059/2007</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ALTO DO GUILHERMINO, 407, ÁGUA FRIA, RECIFE-PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3212599472</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTONIO LUIZ DA COSTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2007-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9039.36</valorcontrato1><valorcontrato2>1262.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6994"><numerocontrato>1401.0064/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, COM 08 (OITO) POSTOS DE 24 HORAS DIARIAMENTE E 03 (TRÊS) POSTOS DE 12 HORAS DIURNAS DIARIAMENTE, DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 199/2009 DGAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7774050000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALUIZIO DE AZEVEDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>262</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>959951.64</valorcontrato1><valorcontrato2>959951.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6995"><numerocontrato>1401.0065/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SANTA EFIGÊNIO Nº 81, NO BAIRRO DE ÁGUA FRIA, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO PASCOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, ( NO 4° TERMO  ADITIVO FOI MUDADO O NOME DA ESCOLA PARA ESCOLA MUNICIPAL LADJANE BANDEIRA).</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>19460805434</cpfcontratado><razaonomecontratado>EDIVA GOMES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24357.24</valorcontrato1><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6996"><numerocontrato>1401.0065/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL, ABAIXO DISCRIMINADAS: 600 (SEISCENTOS) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 44H; 30 (TRINTA) POSTO DE AUXILIAR DE PORTARIA - 12 (DOZE) HORAS DIURNAS; 15 (QUINZE) POSTO DE AUXILIAR DE PORTARIA - 12 (DOZE) HORAS NOTURNAS; 110 (CENTO E DEZ) POSTO DE AUXILIAR DE PORTARIA - 24 (VINTE E QUATRO) HORAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-04-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>40563388.08</valorcontrato1><valorcontrato2>22917829.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6997"><numerocontrato>1401.0066/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO O FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) TÉCNICOS EM ELETRÔNICA E 05 (CINCO) ELETRICISTAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E QUAISQUER OUTRAS INTERVENÇÕES TÉCNICAS APLICADAS À INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4778102.4</valorcontrato1><valorcontrato2>769560.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6998"><numerocontrato>1401.0066/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE BENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE / 16.000 TABLET-PC EDUCACIONAL - POSITIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>81243735000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO BETTEGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11600000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11600000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="6999"><numerocontrato>1401.0068/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. DOZE DE JULHO, Nº 1120, COHAB, RECIFE-PE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL 27 DE NOVEMBRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>35467067000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSELHO DE MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL 27 DE NOVEMBRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>74098.68</valorcontrato1><valorcontrato2>12477.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7000"><numerocontrato>1401.0070/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA (TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E REFEIÇÕES PRONTAS (PREPARO, COCÇÃO, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLOS, MATÉRIA PRIMA, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, QUADRO TÉCNICO, TRANSPORTE ESPECIFICO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS, CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS, ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES E PROGRAMAS ESPECIAIS DAS RPA' S 02 E 03 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DO RECIFE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2293852000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3063</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA LAPA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21330661.96</valorcontrato1><valorcontrato2>21330661.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7001"><numerocontrato>1401.0070/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, LOTE IV, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MILTON ALMEIDA DOS SANTOS, LOCALIZADO NA RUA ITAÚBA, Nº 227, IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, E LOTE V, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, DA CRECHE MUNICIPAL CHICO MENDES, LOCALIZADO NA RUA SINDICATO DOS VIGILANTES, Nº 633, CAÇOTE, RECIFE/PE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7157925000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WB CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>598</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAPUCAI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>228054.87</valorcontrato1><valorcontrato2>228054.87</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7002"><numerocontrato>1401.0071/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, LOTE VI, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SAMPAIO DE LUCENA, SITUADA NA AV. PERNAMBUCO, S/Nº, UR-01, IBURA, RECIFE/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9053050000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELIX PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>525025.98</valorcontrato1><valorcontrato2>525025.98</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7003"><numerocontrato>1401.0072/2007</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA QUATRO DE OUTUBRO, Nº120, BAIRRO DO PRADO, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÍTIO DO BERARDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>18970443487</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA DO LIVRAMENTO DE MEDEIROS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2007-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>58269.07</valorcontrato1><valorcontrato2>6758.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7004"><numerocontrato>1401.0072/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, LOTE III, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, DA ESCOLA MUNICIPAL EDITE BRAGA, SITUADA NA RUA NICOLAU PEREIRA, Nº 85, AFOGADOS, RECIFE/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2931195000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMPOSITOR ANTONIO MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>904841.12</valorcontrato1><valorcontrato2>362478.7</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7005"><numerocontrato>1401.0073/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INCLUSIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE LOCOMOÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM NECESSIDADES ESPECIAIS E POSSÍVEIS ACOMPANHANTES, DA REDE MUNICIPAL DO RECIFE, NO TRAJETO RESIDÊNCIA/ESCOLA E ESCOLA/RESIDÊNCIA E RESIDÊNCIA/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO/RESIDÊNCIA, ATRAVÉS DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM 05 (CINCO) PORTAS, (DUAS DIANTEIRAS, DUAS TRASEIRAS E UMA LATERAL), DIREÇÃO HIDRÁULICA, CINTO DE SEGURANÇA PARA PASSAGEIROS, TRAVA DE SEGURANÇA NA PORTA CORREDIÇA, RÁDIO AM-FM, JANELAS CORREDIÇAS NO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS, LUZ DE LEITURA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE UM MOTORISTA E QUINZE PASSAGEIROS, MOTOR COM UM MÍNIMO DE 2.400 CC, À DIESEL, EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO, ADAPTADO PARA TRANSPORTAR 5 (CINCO) CADEIRANTES E OS DEVIDO ACOMPANHANTES, MOTORISTA, POR CONTA DA CONTRATADA, HABILITADO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2979270.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1986180.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7006"><numerocontrato>1401.0073/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM DA ENCOSTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ESPERANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7811641000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARINHO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO VITA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>702</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>524058.64</valorcontrato1><valorcontrato2>524058.64</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7007"><numerocontrato>1401.0074/2007</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA OTHON PARAÍSO, Nº 375, BAIRRO DO TORREÃO, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ UMA UNIDADE EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - E. M. COMPOSITOR CAPIBA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7722923372</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA DE FÁTIMA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2007-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2008-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7008"><numerocontrato>1401.0074/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI PANTANAL, AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE COM AVENIDA ANDRÉ VIDAL NEGREIROS, S/N, RECIFE-PE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2012 - CONCORRÊNCIA N° 003/2012,  E A PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2105940000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T BARRETO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>225</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1532658.56</valorcontrato1><valorcontrato2>1532658.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7009"><numerocontrato>1401.0075/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE 40 VAGAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA SERVIDORES DO GOM</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10847747001539</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FACULDADE FRANSSINETTI DO RECIFE- FAFIRE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>130900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>130899.9996</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7010"><numerocontrato>1401.0076/2007</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PADRE DIOGO, Nº 35, BAIRRO DO BARRO, NA CIDADE DO RECIFE/PE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO PANTANAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>18012191415</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSÉ MARCILIO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2007-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2008-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2664.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7011"><numerocontrato>1401.0076/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE 40 VAGAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA SERVIDORES DO GOM</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10847747001539</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FACULDADE FRANSSINETTI DO RECIFE- FAFIRE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>130900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>130900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7012"><numerocontrato>1401.0078/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JURITI, Nº 41, AFOGADOS, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA EDWIRGES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1709560000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>47096.76</valorcontrato1><valorcontrato2>8400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7013"><numerocontrato>1401.0079/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DOCUMENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E APLICATIVOS QUE TENHA JAVA E PHP COMO TECNOLOGIA PREDOMINANTE A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6214736000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10038320.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2960000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7014"><numerocontrato>1401.0080/2005</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETIVO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. FALCÃO DE LACERDA, Nº 287, TEJIPIÓ, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARA A ESCOLA MUNICIPAL CASA DOS FERROVIÁRIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1038451434</cpfcontratado><razaonomecontratado>ELIAS LEITE RATIS DE AZEVEDO E SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2005-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2006-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>60000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>60000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7015"><numerocontrato>1401.0085/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NA MODALIDADE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (DADOS), PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS E ACESSO À INTERNET, VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VIVENCIANDO UMA PEDAGOGIA QUE POSSIBILITE A CONSTRUÇÃO, APROPRIAÇÃO E INCORPORAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EM NOVAS TECNOLOGIAS DE PROFESSORES E ESTUDANTES NECESSÁRIAS AO SÉCULO XXI.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2558157000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TELEFONICA BRASIL S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1376</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE MONCOES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1689858.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1689858.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7016"><numerocontrato>1401.0086/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E A PROPOSTA DA CONTRATADA, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADOS: 15 MOTORISTA - DIARISTA, PERFAZENDO 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3386012.63</valorcontrato1><valorcontrato2>398352.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7017"><numerocontrato>1401.0086/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, COMPOSTO POR LIVROS DIDÁTICOS INTEGRADOS, PORTAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, SISTEMA DE GESTÃO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM NAS ÁREAS DE LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>79719613000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA POSITIVO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR ACCIOLY FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>431</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9440085.2</valorcontrato1><valorcontrato2>9440085.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7018"><numerocontrato>1401.0088/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DE 2.500(DUAS MIL E QUINHENTAS) ASSINATURAS DO JORNAL DO COMÉRCIO, PARA PROFESSORES DO GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO - GOM, SENDO DISTRIBUÍDO 01(UM) EXEMPLAR POR PROFESSORES AOS SÁBADOS E DOMINGOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10798130000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-05-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3549000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>585000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7019"><numerocontrato>1401.0089/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ESPÓLIO DO SR. RUI ZEFERINO DA SILVA REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE SRA. IVETE ALBUQUERQUE ZEFERINO DA SILVA. CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº 52, NO BAIRRO DO JORDÃO BAIXO, RECIFE/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JORDÃO BAIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1384910468</cpfcontratado><razaonomecontratado>RUI ZEFERINO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2008-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2009-02-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7020"><numerocontrato>1401.0089/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DE 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) ASSINATURAS DO DIÁRIO DE PERNAMBUCO, PARA PROFESSORES DO GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO - GOM, SENDO DISTRIBUÍDO 01 (UM) EXEMPLAR POR PROFESSORES AOS SÁBADOS E DOMINGOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2535040000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DP-PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 13 / 1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-05-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2925000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>585000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7021"><numerocontrato>1401.0093/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE REFERÊNCIA LOCALIZADA NO JIQUIÁ, NO MUNICÍPIO DE RECIFE, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 023/2013 - CEL/GABPE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6002195000195</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCÕES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>515</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5279755.18</valorcontrato1><valorcontrato2>5279755.18</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7022"><numerocontrato>1401.0097/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2013-CPLSSA - LOTE 03, E NA PROPOSTA DA CONTRADA, CONFORME SEGUE: 33 - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NÍVEL I - DIARISTA, PERFAZENDO 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, 48 - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NÍVEL II - DIARISTA, PERFAZENDO 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, 57 - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NÍVEL III - DIARISTA, PERFAZENDO 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5035676.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7023"><numerocontrato>1401.0099/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>569600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>569600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7024"><numerocontrato>1401.0102/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE PARA REDE SEM FIO, COMPOSTA POR ACCESS POINT, CONTROLADORA DE ACCESS POINT, LICENÇA DE ATUALIZAÇÃO, INJETORES DE ENERGIA E SOFTWARE DE GERÊNCIA REMOTA DE ACCESS POINT, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE, SENDO: 1.000 EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SINAL "WIRELESS" (ACCESS POINT) NAS ESCOLAS (MÉDIA DE 3 POR ESCOLA), 2 CONTROLADOR WIRELESS PARA 10.000 ACESSOS SIMULTÂNEOS E 500 ANTENAS DE ACCESS POINT, 1.000 INJETOR DE ELETRICIDADE PARA SWITCH (POE) - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS EQUIPAMENTOS DE ACCESS POINT (1 POR AP) E 800 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA CONTROLADOR WLAN.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9002672000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FAGUNDES FILHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>145</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ. 144</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MONTE ALEGRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3025800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3025800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7025"><numerocontrato>1401.0102/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES QUE SEGUE: 1.500 FOLDER - FORMATO 29,7 X 42CM, PAPEL COUCHÊ BRILHO, 230G, IMPRESSÃO 4X4 CORES (POLICROMIA), COM 2 DOBRAS. ATÉ 06 ARTES FINAIS; CANETA PLÁSTICA COM CLICK E PONTEIRA EM METAL, CORPO LEITOSO BRANCO, COM CLIP E APOIADOR BORRACHA NAS CORES AZUL OU AMARELA, COM IMPRESSÃO EM 4 CORES (ACIONAMENTO DA PARTE SUPERIOR); BANNER EM LONA 4/0.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>16994727000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23310.0</valorcontrato1><valorcontrato2>23310.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7026"><numerocontrato>1401.0102/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 E 24 PORTAS VISANDO ATENDIMENTO DO PROGRAMA REDE DE APRENDIZAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTE ÚNICO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>302916.0</valorcontrato1><valorcontrato2>151458.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7027"><numerocontrato>1401.0103/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PROCESSAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL, AOS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, NO VALOR REPASSADO ELETRONICAMENTE PELO CONTRATANTE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>360305005092</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2010-06-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>630000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>630000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7028"><numerocontrato>1401.0104/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA QUIPAPÁ, Nº 323, IPUTINGA, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ A GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2877422453</cpfcontratado><razaonomecontratado>FRANCISCO INÁCIO MORENO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>209157.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7029"><numerocontrato>1401.0105/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E ACESSO A INTERNET 4G, PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>600000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7030"><numerocontrato>1401.0108/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A COMPRA DE CARRINHOS DE ARMAZENAMENTO, TABLETS, NOTEBOOK DO TIPO CLASSMATE, VISANDO ATENDIMENTO DO PROGRAMA REDE DE APRENDIZAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>62517297000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA ANHANGUERA SP330</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM-296</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CRAVINHOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1030000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1030000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7031"><numerocontrato>1401.0108/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS SERVIDORES (PROFESSORES, AAE'S E ADI'S) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE RESIDEM FORA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10844611000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELSON SOUTO &amp; CIA LTDA - ESPRESSO 1002</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-03-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>146572.8</valorcontrato1><valorcontrato2>146572.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7032"><numerocontrato>1401.0109/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO REGULAR INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS SERVIDORES (PROFESSORES, AAE'S E ADI'S) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE RESIDEM FORA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12790622000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RODOTUR TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-03-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>43507.2</valorcontrato1><valorcontrato2>43507.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7033"><numerocontrato>1401.0110/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO E CONSTRUÇÃO DA CEMEI DARCY RIBEIRO (LOTE 1), NA RUA ODETE MONTEIRO, N° 450, CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E DA PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4891901000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CACAUEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BR 232 ; KM 14</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1929037.99</valorcontrato1><valorcontrato2>1465630.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7034"><numerocontrato>1401.0110/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO REGULAR INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS SERVIDORES (PROFESSORES, AAE'S E ADI'S) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE RESIDEM FORA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, NOS SEGUINTES TRECHOS: LOTE 01 - TRAJETO: IPOJUCA/RECIFE/IPOJUCA, 01 SERVIDOR, 28 PASSAGENS DIÁRIAS, SENDO 44 PASSAGENS MENSAIS; SIRINHAÉM/RECIFE/SIRINHAÉM, 01 SERVIDOR, 2 PASSAGENS DIÁRIAS, SENDO 44 PASSAGENS MENSAIS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10791861000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AUTO VIAÇÃO CRUZEIRO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-03-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11616.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11616.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7035"><numerocontrato>1401.0111/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA OCIDENTAL, Nº 33, NO BAIRRO DOS TORRÕES, RECIFE/PE ONDE FUNCIONARA A CRECHE MUNICIPAL RODA DE FOGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>23333693453</cpfcontratado><razaonomecontratado>LUIZA BARBOSA GALVÃO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14712.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7036"><numerocontrato>1401.0111/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE SEISCENTAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO, DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS E GESTORES DAS UNIDADES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE, NO "MINICURSO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO".</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>18576685000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLURI SERVIÇOS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>384000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>384000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7037"><numerocontrato>1401.0112/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A REFORMA DO CEMEI MÃEZINHA DO COQUE (LOTE III) , NA RUA GUAPIRANA, S/N, JOANA BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E ADA PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1663476000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DHF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARQUITETO FERNANDO ALMEIDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>358</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1286173.82</valorcontrato1><valorcontrato2>987885.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7038"><numerocontrato>1401.0119/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CMEI'S E CENTROS ADMINISTRATIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE, CONFORME A SEGUIR : PLACA DE LATÃO DUPLA - COM GRAVAÇÃO EM BAIXO E ALTO RELEVO, COM APLICAÇÃO EM VERNIZ MEDINDO 56X34 E SOBREPOSIÇÃO DE 41X31 CM, COM 4 FUROS PARA FIXAÇÃO E PLACA DE CHAPA 26 DE FERRO GALVANIZADO - MED. 2,40M X 1,345M, CAIXA DE 4CM COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PADÃO DE PREFEITURA, TEXTOS E IMAGENS EM VINIL ADESIVO COM ACABAMENTO DE VERNIZ PARA PROTEÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10775233000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRENO J. DE A. RODRIGUES COPIADORA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ODORICO MENDES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>44</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 03 TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>360000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>360000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7039"><numerocontrato>1401.0122/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA CANAPI, Nº 112, NO BAIRRO DO VASCO DA GAMA, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (ESCOLA CHICO SCIENCE / RUA CATINGUÁ, 112, VASCO DA GAMA)</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>249726491</cpfcontratado><razaonomecontratado>LIBERATO PEREIRA DA COSTA JÚNIOR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-02-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-02-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7040"><numerocontrato>1401.0122/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, A SEGUIR DISCRIMINADAS: 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO E 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>426000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>170400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7041"><numerocontrato>1401.0124/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. OLIVEIRA LIMA, Nº 824, NO BAIRRO DE BOA VISTA, RECIFE/PE PARA O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA GERAL DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO E CIDADANIA - DGTEC E O DEPARTAMENTO DE PROGRAMA BOLSA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11496551000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDAÇÃO ANTÔNIO DOS SANTOS ABRANCHES (FASA)</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2008-03-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>516009.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7042"><numerocontrato>1401.0128/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BOA VONTADE, Nº 110, TAMARINEIRA, RECIFE/PE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA LIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5372283491</cpfcontratado><razaonomecontratado>OLINDA TEIXEIRA BRANDT</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2010-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>52800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7043"><numerocontrato>1401.0129/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ITAMONTE, Nº 143 - VILA DOS BANCÁRIOS, NO BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROLIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>31726771415</cpfcontratado><razaonomecontratado>MÔNICA MARIA MOREIRA SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2003-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7044"><numerocontrato>1401.0130/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. AGAMENON MAGALHÃES, Nº 600, NO BAIRRO DE SANTO AMARO, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL FREI TADEU GLASNER, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11690468000252</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ILHA DE SANTA TEREZINHA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2006-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>132694.92</valorcontrato1><valorcontrato2>17353.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7045"><numerocontrato>1401.0130/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - CRECHE MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA / RUA TEOTÔNIO DE MELO FILHO, 218, IBURA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>28595459487</cpfcontratado><razaonomecontratado>ROBERTO BEZERRA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7046"><numerocontrato>1401.0133/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PRÓPRIOS E LOCADOS, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, TENDO COMO BASE OS VALORES OBTIDOS ATRAVÉS DO -SLP- SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DA ANP.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>958510.2</valorcontrato1><valorcontrato2>958510.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7047"><numerocontrato>1401.0133/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A COMPRA DE ARMÁRIOS PARA ARMAZENAMENTO, TRANSLADO E RECARGA DE TABLET-PC, NOTEBOOK E NETBOOKS DO TIPO CLASSMATE, VISANDO ATENDIMENTO DO PROGRAMA REDE DE APRENDIZAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, CONFORME SEGUE: 1.500 - ARMÁRIO PARA ARMAZENAMENTO, TRANSLADO E RECARGA DE TABLET-PC, NOTEBOOK E NETBOOKS - MARCA: TES/MODELO: GUARDIAN CM-45.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>62517297000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA ANHANGUERA SP330</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM-296</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CRAVINHOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7725000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7725000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7048"><numerocontrato>1401.0134/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8852537000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REVOREDO E CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. HUDSON DE MORAIS MAGALHÃES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A-8 E A-9</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2999993.08</valorcontrato1><valorcontrato2>2999993.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7049"><numerocontrato>1401.0134/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE - ELETRICISTA, JORNADA DE 44 HORAS SEMANAIS, COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 30%.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>286729.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7050"><numerocontrato>1401.0138/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CO-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, PARA IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, PARA O LOTE II - RPA 01 E 02. (ESTÁ SENDO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA UNIDADE CAÍQUE PANTANAL)</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4582173.37</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7051"><numerocontrato>1401.0138/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE - SERVIÇO DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA, 44 HORAS SEMANAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1056362.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7052"><numerocontrato>1401.0139/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA RODOLFO DE HOLANDA, Nº 248, ENCRUZILHADA, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SERVIÇO SOCIAL DE BELÉM, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1709777000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE BELÉM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>90155.64</valorcontrato1><valorcontrato2>20184.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7053"><numerocontrato>1401.0139/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CO-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, PARA IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, PARA O LOTE II - RPA 03 E 04.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5205071000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4095789.57</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7054"><numerocontrato>1401.0140/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CO-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, PARA IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, PARA O LOTE II - RPA 05 E 06</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>69968238000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JCL ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACO VELOSINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4059996.54</valorcontrato1><valorcontrato2>4059996.54</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7055"><numerocontrato>1401.0140/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, BANDA LARGA E COMUTADO DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL (STFC) NAS MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, PARA LIGAÇÕES ORIGINADAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA CIDADE DO RECIFE, EM TODAS AS UNIDADES, COM DISCAGEM DIRETA E RAMAL - DDR, SERVIÇO 0800 (DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA), BEM COMO O SERVIÇO DE BANDA LARGA E COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE VPN/IP MPLS PARA UNIDADES SELECIONADAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5032942.07</valorcontrato1><valorcontrato2>5032942.07</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7056"><numerocontrato>1401.0141/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS UTILITÁRIO TIPO FURGÃO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO N° 0382A/2007-DGAS/SEEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2008-05-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2009-05-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>254000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>254000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7057"><numerocontrato>1401.0141/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI), NA AV. PRESIDENTE MÉDICE COM AV. ANDRÉ VIDAL NEGREIROS, S/N, NO MUNICÍPIO DE RECIFE, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>20975997000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AWG ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BISPO CARDOSO AYRES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>556216.5</valorcontrato1><valorcontrato2>556216.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7058"><numerocontrato>1401.0144/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, BANDA LARGA E COMUTADO DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL (STFC) NAS MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E  LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, PARA LIGAÇÕES ORIGINAIS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA CIDADE DO RECIFE, EM TODAS AS SUAS UNIDADES, COM DISCAGEM DIRETA E RAMAL - DDR, SERVIÇO 0800 (DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA), BEM COMO O SERVIÇO DE BANDA LARGA E COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE VPN/IP MPLS PARA UNIDADES SELECIONADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. (COTA EDUCAÇÃO EXECÍCIO 2015 R$ 1.295.925,66).</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1295925.66</valorcontrato1><valorcontrato2>1295925.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7059"><numerocontrato>1401.0146/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CASSITERIA, Nº 39-A, NO BAIRRO DO BREJO DA GUABIRABA, RECIFE/PE, PARA CONTINUAR FUNCIONAMENTO O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DA GUABIRABA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>8399832472</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOÃO DIMAS DE BARROS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7060"><numerocontrato>1401.0148/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DOS CRAVEIROS, Nº 273, BAIRRO CAMPINA DO BARRETO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ TEREZINHA BATISTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>8526036491</cpfcontratado><razaonomecontratado>LÚCIA MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE BASTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2005-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7061"><numerocontrato>1401.0150/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE CENTRAIS EDUCACIONAIS E INTERATIVAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIROS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VISANDO ATENDIMENTO DO PROGRAMA REDE DE APRENDIZAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6265064000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G M QUALITY COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DO  ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>236</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24566280.0</valorcontrato1><valorcontrato2>24566280.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7062"><numerocontrato>1401.0151/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE REFERÊNCIA LOCALIZADA NA MANGABEIRA, NO MUNICÍPIO DE RECIFE, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 - CEL/GABPE, E EM SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1991627000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POMBOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 201 E 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8120237.31</valorcontrato1><valorcontrato2>5546844.37</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7063"><numerocontrato>1401.0155/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE TABLETS 10", VISANDO ATENDIMENTO DO PROGRAMA REDE DE APRENDIZAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTE ÚNICO, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 5.000 (CINCO MIL) TABLET 10" NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 663,33.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>81243735000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO BETTEGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3316650.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3316650.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7064"><numerocontrato>1401.0155/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA AUSTRO COSTA Nº 227, BAIRRO DO PRADO, RECIFE/PE , PARA CONTINUAR FUNCIONANDO A ESCOLA M DR. SAMUEL GONÇALVES(MUNICIPALIZADA PELO DECRETO N° 26.446/2013)</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1709782000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DO CORDEIRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7065"><numerocontrato>1401.0156/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE 5.250 (CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA) ASSINATURAS DA REVISTA NOVA ESCOLA E 340 (TREZENTOS E QUARENTA) ASSINATURAS DA REVISTA DE GESTÃO ESCOLAR (DIGITAL), QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS COM OS PROFESSORES E NAS BIBLIOTECAS DA UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>54956206000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA - EDITORA ABRIL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-05-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>441419.0</valorcontrato1><valorcontrato2>441419.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7066"><numerocontrato>1401.0157/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL (MOTORISTA), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DO EDITAL) E DA PROPOSTA DA CONTRATADA, ABAIXO DISCRIMINADA: 35 MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1310055.6</valorcontrato1><valorcontrato2>1310055.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7067"><numerocontrato>1401.0159/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO; LICENÇA DE USO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS APLICATIVOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E CONSULTORIA; HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS EM CPD 24X7 COM GERADOR, CÂMARAS DE SEGURANÇA E ATENDIMENTO TELEFÔNICO 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA; DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE INTERNET E SERVIÇOS AGREGADOS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE SISTEMAS E SUPORTE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE REDES ESTRUTURADAS, PARA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE REDES ELÉTRICAS E DE DADOS PARA COMPUTADORES.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11006269000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2010-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26996400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4499400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7068"><numerocontrato>1401.0161/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, DE CARÁTER LOCAL E OU COMPUTADOR DE GRANDE PORTA COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), INCLUINDO SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>64799539000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TAMOIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>246</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM AEROPORTO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>504146.7</valorcontrato1><valorcontrato2>504146.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7069"><numerocontrato>1401.0162/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, LOCALIZADO NA RUA PINTOR HÉLIO FEIJÓ, S/Nº, TORRÕES, NO MUNICÍPIO DE RECIFE, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 002/2014 - CEL/GABPE, E EM SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2908931000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA SBM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GOMES PACHECO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>287</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2929044.64</valorcontrato1><valorcontrato2>2903225.73</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7070"><numerocontrato>1401.0162/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO JANELA, SPLIT, DE DIVERSAS MARCAS, CAPACIDADES E MODELOS, BEM COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS NOVOS OU EXISTENTES, INCLUINDO MATERIAIS, 02 (DOIS) LOTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12373930000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOREIRA &amp; NEVES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAMBOIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3009000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7071"><numerocontrato>1401.0163/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA VEIGA, Nº 348, NO BAIRRO DE SANTO AMARO, RECIFE/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9865148000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA SCHWARTZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2008-04-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>395445.64</valorcontrato1><valorcontrato2>63271.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7072"><numerocontrato>1401.0164/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO JOAQUIM DE MELO FILHO, 26 UR 05, IBURA, RECIFE/PE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTISTA PLÁSTICO CÍCERO DIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>12499889420</cpfcontratado><razaonomecontratado>IVANILTON GOMES DE BRITO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7884.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7073"><numerocontrato>1401.0167/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURRO DE ARRIMO, VISANDO À SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO PARAHYM, SITUADA NA RUA SOLDADO VIRGÍLIO LÚCIO, 104, UR-4, NO BAIRRO DO IBURA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS, PROJETO BÁSICO, E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, QUE INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2931195000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMPOSITOR ANTONIO MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>101106.7998</valorcontrato1><valorcontrato2>101106.7998</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7074"><numerocontrato>1401.0169/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A EXERCUÇÃO PELA CONTRATADA, DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCEMENTES À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI - SEMENTE DO SKLAB, EM IPUTINGA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2015 -CEL/GABPE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12272426000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BRIGADEIRO ANTÔNIO DE SAMPAIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>596</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>934045.55</valorcontrato1><valorcontrato2>934045.55</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7075"><numerocontrato>1401.0172/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PORTARIA - LOTE 2 (RPA 03 E 04) - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO: 620 (SEISCENTOS E VINTE) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS; 38 (TRINTA E OITO) AUXILIAR DE PORTARIA - POSTO DE AUXILIAR DE PORTARIA 12 (DOZE) HORAS DIURNAS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA COM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS; 19 (DEZENOVE) AUXILIAR DE PORTARIA - POSTO DE AUXILIAR DE PORTARIA 12 (DOZE) HORAS NOTURNAS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA COM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AOS SÁBADOS , DOMINGOS E FERIADOS  E 99 (NOVENTA E NOVE) AUXILIAR DE PORTARIA - POSTO DE PORTARIA 24 HORAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>29083125.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7076"><numerocontrato>1401.0172/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E ACESSO À INTERNET 4G, PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2558157000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TELEFONICA BRASIL S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1376</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE MONCOES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2800440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7077"><numerocontrato>1401.0173/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PORTARIA - LOTE 1 (RPA 01 E 02) - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO: 362 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS; 24 (VINTE E QUATRO) AUXILIAR DE PORTARIA - POSTO DE AUXILIAR DE PORTARIA 12 (DOZE) HORAS DIURNAS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA COM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS; 14 (QUATORZE) AUXILIAR DE PORTARIA - POSTO DE AUXILIAR DE PORTARIA 12 (DOZE) HORAS NOTURNAS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA COM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AOS SÁBADOS , DOMINGOS E FERIADOS  E 61 (SESSENTA E UM) AUXILIAR DE PORTARIA - POSTO DE PORTARIA 24 HORAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>17725862.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7078"><numerocontrato>1401.0173/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O PROCESSAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOAL MUNICIPAL, AOS RESPECTIVOS BENEFÍCIOS, NO VALOR REPASSADO ELETRONICAMENTE PELO CONTRATANTE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>360305005092</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>226800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>226800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7079"><numerocontrato>1401.0174/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PORTARIA - LOTE 3 (RPA 05 E 06) - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO: 669 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS; 26 (VINTE E SEIS) AUXILIAR DE PORTARIA - POSTO DE AUXILIAR DE PORTARIA 12 (DOZE) HORAS DIURNAS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA COM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS; 17 (DEZESSETE) AUXILIAR DE PORTARIA - POSTO DE AUXILIAR DE PORTARIA 12 (DOZE) HORAS NOTURNAS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA COM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AOS SÁBADOS , DOMINGOS E FERIADOS  E 114 (CENTO E QUATORZE) AUXILIAR DE PORTARIA - POSTO DE PORTARIA 24 HORAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7688177000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRINCESA ISABEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>107</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO SEBASTIAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30964903.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7080"><numerocontrato>1401.0174/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, LOCALIZADO NA AV. DR. JOSÉ RUFINO, Nº 1.848, BARRO, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 003/2014 - CEL/GABPE, E EM SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1991627000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POMBOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 201 E 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3878299.63</valorcontrato1><valorcontrato2>2732358.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7081"><numerocontrato>1401.0175/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À AV. NORTE, 7696, NO BAIRRO DA MACAXEIRA, RECIFE/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA DIÁCONO ABEL GUEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>12375012453</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARCOS FERREIRA DE SOUZA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2008-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2009-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>22800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7082"><numerocontrato>1401.0175/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATOP A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, LOCALIZADO NA RUA ARISTONICO OLIVEIRA, Nº 189, NO BAIRRO IPUTINGA (NOVO DETRAN), NO MUNICÍPIO DE RECIFE, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO  LICITATÓRIO REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 010/2013 - CEL/GABPE, E EM SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9053050000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELIX PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4792847.12</valorcontrato1><valorcontrato2>4792847.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7083"><numerocontrato>1401.0176/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, BAIRRO DE SÃO JOSÉ (HABITACIONAL SÉRGIO LORETO), NO MUNICÍPIO DE RECIFE, AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 009/2013 - CEL/GABPE, E EM SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2105940000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T BARRETO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>225</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4312294.79</valorcontrato1><valorcontrato2>4312294.79</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7084"><numerocontrato>1401.0177/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CESSÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES E ACESSÓRIOS, A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA CONTRATANTE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>253360.0</valorcontrato1><valorcontrato2>253360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7085"><numerocontrato>1401.0178/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ERGONÔMICAS DESTINADAS A ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 01 LOTE, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>90051160000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BORTOLONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DAVID SARTORI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1016</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALFANDEGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GARIBALDI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>322975.08</valorcontrato1><valorcontrato2>322975.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7086"><numerocontrato>1401.0178/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PORTÁTIL - (TIPO NOTEBOOK)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>81243735001977</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JAVARI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1255</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE 257-B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL 1</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MANAUS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AM</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>178605.0</valorcontrato1><valorcontrato2>178605.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7087"><numerocontrato>1401.0180/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. O CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O CAPUT DESTA CLÁUSULA, VISARÁ AO PROVIMENTO DE 569 VAGAS EM CARGOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3507661000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>555000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>555000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7088"><numerocontrato>1401.0182/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MIRANDÓPOLIS, Nº 24, BAIRRO  COQUE, FREGUESIA DE SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO COQUE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>43996949472</cpfcontratado><razaonomecontratado>ENOIDE MANOEL SALES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3040.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7089"><numerocontrato>1401.0188/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTE I - ITEM 02, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA E NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL. - FISCAL DE SERVIÇOS GERAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>130399.68</valorcontrato1><valorcontrato2>130399.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7090"><numerocontrato>1401.0188/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ESCOLARES, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>89278519000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARCENARIA SULAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NESTOR MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>631</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LURDES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAXIAS DO SUL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>54177.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7091"><numerocontrato>1401.0197/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE CONBUSTÍVAIS DA FDROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA (RFID), PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA LIOCADA E/OU PRÓPRIA (BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: GASOLINA COMUM - QUANT. PARTICIPANTE 250.000 / DIESEL - QUANT. PARTICIPANTE 3.600.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1622740.0</valorcontrato1><valorcontrato2>255748.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7092"><numerocontrato>1401.0198/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A EXECUÇÃO DOS  SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL - CMEI'S DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, NESTA CIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL) E DA PROPOSTA DA CONTRATADA, DE FORMA A SEGUIR: LOTE II – UR 5, RUA VALE DO CARIRI, S/N, UR 5, NO VALOR DE R$ 2.358.472,75; LOTE V – BOLA NA REDE, ESTRADA DA MUMBECA, 100 – CHÁCARA 10 DE JUNHO – GUABIRABA, NO VALOR DE R$ 1.111.836,14; LOTE VI – SÍTIO DOS MACACOS, LOTEAMENTO JARDIM ELDORADO – ESTRADA DA FOP- GUABIRABA, NO VALOR DE R$ 1.235.714,97; LOTE XI – ROTARY, AV. OTACÍLIO AZEVEDO, 1030, NOVA DESCOBERTA, NO VALOR DE R$ 1.309.569,79.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8878019000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J A G EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAMARAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6161297.41</valorcontrato1><valorcontrato2>5015593.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7093"><numerocontrato>1401.0199/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL - CMEI"S, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, NESTA CIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL) E DA PROPOSTA DA CONTRATADA, DE FORMA A SEGUIR: LOTE IV - FÁBRICA DE ESTOPA, AVENIDA CAXANGÁ, 653, CORDEIRO NO VALOR DE R$ 2.126.368,91 ( DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS); LOTE VIII - IRAQUE, RUA HAVAÍ, S/N, ESTÂNCIA, NO VALOR DE R$ 1.561.053,10 ( UM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10978682000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLINIO CAVALCANTI &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LUIS CORREIA DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>333</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4327166.35</valorcontrato1><valorcontrato2>3687422.01</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7094"><numerocontrato>1401.0199/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS EM CAMINHÕES, DOS TIPOS: BÁU, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 4.000KG, COM QUANTIDADE/DIÁRIA DE 1.800, E BÁU, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 8.000KG, COM QUANTIDADE/DIÁRIO DE 720, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3782862000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA VINTE DE JULHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>300</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1492052.4</valorcontrato1><valorcontrato2>1492052.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7095"><numerocontrato>1401.0199/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DE 2.084 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO, SENDO 1.394 ASSINATURAS NOS FINAIS DE SEMANA (SÁBADO E DOMINGO), E 690 ASSINATURAS DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9295878000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  ASSEMBLEIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>67</numeroendcontratado><complementoendcontratado>52-A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>683746.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7096"><numerocontrato>1401.0201/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ALTO DO REFÚGIO, Nº 255, NOCA DESCOBERTA, RECIFE-PE, ONDE FUNCIONARÁ O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO REFÚGIO IVAN NEVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>21751501434</cpfcontratado><razaonomecontratado>SEVERINA LOPES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1750.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7097"><numerocontrato>1401.0202/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA (TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E REFEIÇÕES PRONTAS (PREPARO, COCÇÃO, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) E DEMAIS INSUMOS INERENTES AOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS, CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS, ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES, UNIDADES DE TECNOLOGIA E PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7694626000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASA DE FARINHA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4930</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7064274.632</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7098"><numerocontrato>1401.0203/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA TUTÓIA, Nº 165, NO BAIRRO TEJIPIÓ, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE TEJIPIÓ.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11011673000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDAÇÃO BERNARDO CAMPOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10401.02</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7099"><numerocontrato>1401.0206/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SALVADOR, Nº 360, BAIRRO DO BARRO, RECIFE/PE, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTÔNIO CORREIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>26490676753</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSÉ SOARES DE FREITAS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-08-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>28800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7100"><numerocontrato>1401.0211/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>COSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO: R$ 120.000,00 PARA SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E R$ 40.000,00 PARA SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS. COM PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TARIFA DE 3%.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>160000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>160000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7101"><numerocontrato>1401.0212/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS, DECORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTO AUDIOVISUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1387664.25</valorcontrato1><valorcontrato2>1387664.25</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7102"><numerocontrato>1401.0216/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIA, LOCALIZADO NA RUA JORNALISTA LUIZ TEIXEIRA, S/N - QD LI - VILA SANTA LUZIA, NO BAIRRO DA TORRE, RECIFE-PE, ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>35329978000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE ENSINO POPULAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RECIFE SANTA PAULA FRASSINETTI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2006-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2007-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11204.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7103"><numerocontrato>1401.0218/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JORNALISTA EDSON REGIS, Nº 216, IBURA, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMÕES BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>46281150449</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARCIA LEOPOLDO ALMEIDA RAMOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-11-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>57208.8</valorcontrato1><valorcontrato2>20136.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7104"><numerocontrato>1401.0220/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE TODO O IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 200, NO BAIRRO DA CAXANGÁ, RECIFE/PE, PARA AMPLIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10943561000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORGANIZAÇÃO DE AUXÍLIO FRATERNO - O.A.F</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>138000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7105"><numerocontrato>1401.0220/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: 9352,80 MONITORAÇÃO REMOTA DE AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA EM REGIME 18X07X365 - R001; 53.808 OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SUPORTE EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00 ÀS 22:00 E SÁBADOS DAS 07:30 ÀS 13:30 - R004; 291.024 ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TÉCNICOS DOS USUÁRIOS DE TI DAS UNIDADES DO ÓRGÃO CONTRATANTE EM DIAS ÚTEIS DAS 08:00 ÀS 18:00, DE ATENDIMENTO CONTRATADO - R003.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7171299000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SHN QUADRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>87</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1713 A 1726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SETOR HOTELEIRO NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASILIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11093067.936</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7106"><numerocontrato>1401.0220/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVOS, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS EM DATA CENTER DE ALTA DISPONIBILIDADE E SERVIÇOS AGREGADOS, SERVICE DESK PARA ATENDIMENTOS DE 1º E 2º NÍVEIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET, CONSULTORIA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TIC, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE REDES ESTRUTURADAS, PARA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE REDES ELÉTRICAS E DE DADOS PARA COMPUTADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA PROPOSTA DA CONTRATADA E DO TERMO DE DISPENSA Nº 07/2016.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11006269000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-09-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4499517.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7107"><numerocontrato>1401.0222/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR DA MARCA OTIS, MODELO GEN CONFORT, MOTOR SEMICRON IMÃ PERMANENTE, LINHA TRIFÁSICA 380 VOLTS, PESO 540 KG,  TIPO DE CONTROLE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO VVVF, ACIONAMENTO TIPO DE ATENDIMENTO (ACSD) ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COLETIVO SELETIVO DE DESCIDA 02 PARADAS, CAPACIDADE 06 PASSAGEIROS. COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA EFAER PROFESSOR PAULO FREIRE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15026942000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELEVADORES VERSARIL LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO LIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>119</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR S/ 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7108"><numerocontrato>1401.0223/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO, A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DO ALUNO, 07 LOTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO A ESTE EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11146610000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRAFICA A UNICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA WALDEMAR PAULINO DOS SANTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>56</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARADOURO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8991300.2</valorcontrato1><valorcontrato2>8991300.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7109"><numerocontrato>1401.0224/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ALTO DO REFÚGIO, N° 255, BREJO DE BEBERIBE, RECIFE/PE, PARA CONTINUAR FUNCIONANDO O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO REFÚGIO IVAN NEVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. INVENTARIANTE MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>21751501434</cpfcontratado><razaonomecontratado>SEVERINA LOPES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7110"><numerocontrato>1401.0227/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADOS NOS LOTES 03 E 04 DO LOTEAMENTO NOVA MORADA NA RUA DEPUTADO JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI, 417, BAIRRO DA CAXANGÁ, RECIFE-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA MORADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>35234830420</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSÉ CARLOS ALVES DA ROCHA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>25200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7111"><numerocontrato>1401.0227/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. CONSELHEIRO AGUIAR, Nº 1156, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10739225000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (ISMEP)</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>127512.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7112"><numerocontrato>1401.0227/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA NOVA AMÉRICA, Nº 100, NO BAIRRO DE ALTO BELA VISTA, IBURA, RECIFE/PE, PARA CONTINUAR FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ LOURENÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9055682000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7113"><numerocontrato>1401.0228/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1844555000506</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IVECO LATIN AMERICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA TUNICO REIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 73,5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DANTE LANZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SETE LAGOAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1500000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7114"><numerocontrato>1401.0228/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PANELAS, Nº 09, COHAB, UR-02 - IBURA, RECIFE/PE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTINA TAVARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1674391000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IGREJA BATISTA DA UR-2 - IBURA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18720.0</valorcontrato1><valorcontrato2>18720.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7115"><numerocontrato>1401.0231/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, LOTES III E IV.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5205071000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2470905.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7116"><numerocontrato>1401.0232/2005</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LOURENÇO DE LIMA LOCALIZADO NA RUA CASSIANO LEITE, 651, IBURA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>57797854491</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSEANE BANDEIRA DE LIMA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2005-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2006-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7117"><numerocontrato>1401.0232/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, LOTE I.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>558943000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVITIUM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2339</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 4 GAL.3 PODERES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>OURO PRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2137590.16</valorcontrato1><valorcontrato2>534397.54</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7118"><numerocontrato>1401.0232/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DE 3.195 ASSINATURAS DO JORNAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO, PARA PROFESSORES DO GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO - GOM, SENDO DISTRIBUÍDO 01 EXEMPLAR POR PROFESSORES AOS SÁBADOS E DOMINGOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2535040000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DP-PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 13 / 1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>746607.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7119"><numerocontrato>1401.0233/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS E FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO EDITAL, CONFORME ABAIXO: ITEM 01: 20.000 LANCHES TIPO A NO VALOR DE R$ 5,00 CADA E ITEM 02: 20.000 COFFE BREAK NO VALOR DE R$ 6,50 CADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6039307000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLAUDIO GOMES DA SILVA  BUFFET ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>665</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TIMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>230000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>230000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7120"><numerocontrato>1401.0233/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, LOTE II.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2931195000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMPOSITOR ANTONIO MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4158659.08</valorcontrato1><valorcontrato2>1039664.77</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7121"><numerocontrato>1401.0233/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DE 308 ASSINATURAS DO JORNAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO, DE SEGUNDA A SÁBADO, PARA OS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM EM EFETIVO EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIDADES ESCOLARES.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2535040000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DP-PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 13 / 1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>143167.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7122"><numerocontrato>1401.0234/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELÁDIO RAMOS, Nº 232, NO BAIRRO DE BOA VIAGEM, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TORRES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2461587434</cpfcontratado><razaonomecontratado>AZINETE VILELA ROCHA DE MORAES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2006-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23781.24</valorcontrato1><valorcontrato2>23781.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7123"><numerocontrato>1401.0234/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE LOCOMOÇÃO, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM NECESSIDADES ESPECIAIS POSSÍVEIS ACOMPANHANTES, DA REDE MUNICIPAL DO RECIFE, NO TRAJETO RESIDÊNCIA / ESCOLA E ESCOLA / RESIDÊNCIA E RESIDÊNCIA / ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO / RESIDÊNCIA, A SEREM REMUNERADOS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, POR MEIO DE PLANILHA DE CUSTO ESPECIFICA, PARA OPERARAM EM TODOS OS TURNOS ESCOLARES (MANHÃ, TARDE E NOITE).</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>993090.0</valorcontrato1><valorcontrato2>993090.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7124"><numerocontrato>1401.0235/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ESPÓLIO DE AUGUSTO FERREIRA DE ARAÚJO - CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA PAJUÇARA, Nº 60, TEJIPIÓ, NESTA CIDADE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>28362411449</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA DE LOURDES DE ARAUJO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2006-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2007-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7125"><numerocontrato>1401.0235/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, LOTE V.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3951168000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD PE 15</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5166</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>FRAGOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>975119.91</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7126"><numerocontrato>1401.0237/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA RIO DAS PEDRAS, Nº 515 E RUA RIO NOVO SUL Nº 498, Nº 125, NO BAIRRO DO IBURA, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL IBURA DE BAIXO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3220761453</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARINALVA ALVES DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2006-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2007-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>18540.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7127"><numerocontrato>1401.0238/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, LOTE VI.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1706179.57</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7128"><numerocontrato>1401.0241/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA  ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, DE CARÁTER LOCAL E OU DE COMPUTADOR DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP), COMPREENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), INCLUINDO SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>64799539000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TAMOIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>246</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM AEROPORTO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-11-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3635424.4</valorcontrato1><valorcontrato2>809419.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7129"><numerocontrato>1401.0242/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA - 01 (UM) LOTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3609507000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BW LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO XINGU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>345</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 101</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>169500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7130"><numerocontrato>1401.0244/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNIICO-OPERACIONAL E GERENCIAL AO GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DAS ESCOLAS DE REFERÊNCIAS, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41075755000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORCONSULT  PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JUNDIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>47</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6305287.59</valorcontrato1><valorcontrato2>6305287.59</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7131"><numerocontrato>1401.0245/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUÍDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E MUNICÍPIOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11295284000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR. ANTONIO DE CASTRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>274</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ATALAIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESCADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ESCADA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2717696.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2717692.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7132"><numerocontrato>1401.0247/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO TÉCNICO E MONITORAMENTO ONLINE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA, NOS PROCESSOS GERADOS PELA REDE DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>780851000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2885</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9682075.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7133"><numerocontrato>1401.0247/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS EDUCACIONAIS (KIT ESCOLA, KIT PROFESSOR, KIT ALUNO) PARA APLICAÇÃO DE METODOLOGIA PEDAGÓGICA, SISTEMATIZADA EM AULAS PRESENCIAIS, PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, PARA DESENVOLVER HABILIDADES COGNITIVAS, SÓCIO EMOCIONAIS E ÉTICAS, POR MEIO DE JOGOS DE RACIOCÍNIO, MÉTODOS METAGOGNITIVOS E CRITÉRIOS DE MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM, PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 4 E 5.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10391836000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HUMBERTO I</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA MARIANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3996346.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3996346.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7134"><numerocontrato>1401.0249/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - ESTRADA DO BONGI, 91 - AFOGADOS / ESCOLA MUNICIPAL DOS REMÉDIOS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11545910000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IGREJA BATISTA DOS REMÉDIOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12828.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7135"><numerocontrato>1401.0250/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA TAMBOARA, Nº 366, NO BAIRRO DE ÁGUA FRIA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO TIBÚRCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3035883491</cpfcontratado><razaonomecontratado>IRENO TIBURCIO CAVALCANTI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>57477.12</valorcontrato1><valorcontrato2>6742.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7136"><numerocontrato>1401.0255/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA EXPEDICIONÁRIO FRANCISCO VITORIANO, Nº 310, COHAB, UR-5, IBURA, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL DO IBURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>71140867415</cpfcontratado><razaonomecontratado>SANDRA NUNES DE ANDRADE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7137"><numerocontrato>1401.0258/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5974275000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR FABIO MARANHAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GUARARAPES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>848478.2</valorcontrato1><valorcontrato2>508478.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7138"><numerocontrato>1401.0261/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO, O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TRANSPORTADA EM CARROS PIPA, COM CAPACIDADE DE 8000 ( OITO MIL ) E 16000 (DEZESSEIS MIL) LITROS - 02 (DOIS) LOTES, NAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DA LICITAÇÃO, E DA PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10779162000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANETA AGUA EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LEOPOLDINO CANUTO DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>362</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAIXA DAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>163500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7139"><numerocontrato>1401.0263/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ESPÓLIO DE JOSIAS PEREIRA DE SOUZA - CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SILVA JARDIM, Nº 175, NO BAIRRO DO JORDÃO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL DO JORDÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. A PARTIR DO 10º TERMO ADITIVO O LOCADOR PASSA A SER A SRA. SIMONE MARIA DE OLIVEIRA, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 355.917.221-72, PORTADORA DA IDENTIDADE Nº 908.935-SSP/PE, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO DE INVENTÁRIO Nº 0021365-17.1990.8.17.0001, EM 10.01.2014, PERANTE A QUARTA VARA DE SUCESSÕES E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>35591722172</cpfcontratado><razaonomecontratado>SIMONE MARIA DE OLIVEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2005-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7140"><numerocontrato>1401.0263/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. SANTARÉM, Nº 241, NO BAIRRO DE TRÊS CARNEIROS, RECIFE/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTINA TAVARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>16689097404</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOEL JOSÉ DE MELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2008-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33303.84</valorcontrato1><valorcontrato2>6000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7141"><numerocontrato>1401.0266/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PANELAS, Nº 09, COHAB, UR-02- IBURA, RECIFE/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTINA TAVARES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1674391000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IGREJA BATISTA DA UR-2 - IBURA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2008-08-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>65691.84</valorcontrato1><valorcontrato2>12557.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7142"><numerocontrato>1401.0266/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E AUTO ENVELOPADORAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM TECNOLOGIA MONOCROMÁTICA PARA IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS,M ACESSÓRIOS, ESTABILIZADORES E SUPRIMENTOS PARA MAQUINAS, EXCETUANDO-SE APENAS O PAPEL E MÃO DE OBRAS PARA A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, REQUISITOS OBRIGATÓRIOS E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS, DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DA PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6053247000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CSI SERVICE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1170322.56</valorcontrato1><valorcontrato2>292580.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7143"><numerocontrato>1401.0268/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA  NOVA AMÉRICA, S/N, NO BAIRRO DO IBURA, RECIFE/PE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ LOURENÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9055682000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33794.96</valorcontrato1><valorcontrato2>1025.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7144"><numerocontrato>1401.0270/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TRÊS MORROS, 43, CÓRREGO DO JENIPAPO, RECIFE, PE, PARA CONTINUAR FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALCÂNTARA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>12722260425</cpfcontratado><razaonomecontratado>IVANILDO TEIXEIRA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-12-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-12-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11880.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7145"><numerocontrato>1401.0272/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA VASCO DA GAMA, Nº 588, NO BAIRRO VASCO DA GAMA/CASA AMARELA, RECIFE/PE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFISSIONALIZANTE ADERBAL JUREMA, PARA ATENDER À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11307279000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESCOLAS GRATUITAS DE CRIANÇAS POBRES DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2003-07-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7146"><numerocontrato>1401.0273/2007</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DA AMIZADE, 41, NO BAIRRO DE SANTO AMARO, NA CIDADE DO RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24130940000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRECHE LAR DO GAROTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2007-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2008-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7147"><numerocontrato>1401.0274/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DOS VALES ELETRÔNICOS METROPOLITANO - VEM DO PROGRAMA PASSE LIVRE, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO SEGUNDO CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12215147.73</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7148"><numerocontrato>1401.0275/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, COMPOSTO POR KIT DO ALUNO E DO PROFESSOR, DO "PROJETO BRINCADEIRAS MÚSICAIS DA PALAVRA CANTADA", QUE SERÁ UTILIZADO NO ENSINO DE MÚSICA NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4502762000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EXPANSAO EMPREENDIMENTOS EDITORIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CENTENARIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2411</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 604</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CHAME-CHAME</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SALVADOR</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>BA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10881000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10881000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7149"><numerocontrato>1401.0281/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA EXPEDICIONÁRIO JORGE DA COSTA LIMA, Nº 39, UR-7, VÁRZEA, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL UR-07 DA VÁRZEA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>57531595400</cpfcontratado><razaonomecontratado>JANDUIR FERREIRA DO NASCIMENTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>132260.5</valorcontrato1><valorcontrato2>3500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7150"><numerocontrato>1401.0285/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PESSEGUEIRO, Nº 20, NO BAIRRO DE UR - 05/TRÊS CARNEIRO, RECIFE/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SERRA DA PRATA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10171460472</cpfcontratado><razaonomecontratado>CLÁUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEÃO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2003-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1920.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7151"><numerocontrato>1401.0286/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO  A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA EURICO CHAVES, Nº 677, NO BAIRRO DE CASA AMARELA, RECIFE/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURÍCIO DE NASSAU, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1709538000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE APIPUCOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2003-09-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7152"><numerocontrato>1401.0289/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA PROPOSTA DA CONTRATADA, ABAIXO DESCRITA: POSTOS ARMADOS E COM RÁDIOS 12X36 HORAS - DIURNO E NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, SENDO 66 (SESSENTA E SEIS) POSTOS E 264 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO) VIGILANTES - POSTOS ARMADOS E COM RÁDIOS 12X36 HORAS - DIURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, SENDO 16 (DEZESSEIS) POSTOS E 32 (TRINTA E DOIS) VIGILANTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8165946000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NELSINA PEREIRA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SANTA TEREZA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARADOURO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4683168.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4683168.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7153"><numerocontrato>1401.0294/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA VÍRGILIO DE MEDEIROS, Nº 65, STº AMARO, RECIFE/PE, SECRETARIA, DEPÓSITO E BANHEIRO DOS PROFESSORES; SALA 01, SALA 07, SALA 08, SALA DE LEITURA, BIBLIOTECA E SALA DOS PROFESSORES. O IMÓVEL RELACIONADO NESTA CLÁUSULA DESTINA-SE À AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUTADORES DO BEM.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11011178000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOCIEDADE BENEFICENTE LUTADORES DO BEM</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2006-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2007-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17760.0</valorcontrato1><valorcontrato2>17760.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7154"><numerocontrato>1401.0298/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, Nº 51 NO BAIRRO DO JORDÃO, NESTE MUNICÍPIO, SEQUENCIAL Nº 6424520, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JORDÃO DE BAIXO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>58546014434</cpfcontratado><razaonomecontratado>ALBA LUCIA ANTUNES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LEANDRO BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>355</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL 23 APT 204</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2004-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1528.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7155"><numerocontrato>1401.0299/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (VOZ E DADOS, LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL), NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE EM EDITAL E DA PROPOSTA DA CONTRATADA. COTA SEDUC R$ 67.704,00 (SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>840000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>840000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7156"><numerocontrato>1401.0303/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO SEGUE: 852 CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS DE ÁGUA E 246 CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS DE ÁGUA POR FRETE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10779162000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANETA AGUA EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LEOPOLDINO CANUTO DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>362</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAIXA DAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>190194.0</valorcontrato1><valorcontrato2>190194.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7157"><numerocontrato>1401.0304/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO AMARO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO AMARO, NO MUNICÍPIO DE RECIFE, TUDO DE CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 020/2013, NA PROPOSTA DA CONTRATADA E PLANILHA DESCRITIVA DOS SERVIÇOS, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3951168000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD PE 15</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5166</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>FRAGOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2021757.5</valorcontrato1><valorcontrato2>2021757.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7158"><numerocontrato>1401.0306/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 20 VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO DA MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI E 15 VEÍCULOS TIPO  PASSEIO MARCA FIAT MODELO UNO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2008-10-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4929781.5</valorcontrato1><valorcontrato2>784170.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7159"><numerocontrato>1401.0307/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÓRREGO DO EUCLIDES, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, NO MUNICÍPIO DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3951168000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD PE 15</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5166</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>FRAGOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1804910.37</valorcontrato1><valorcontrato2>1804910.37</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7160"><numerocontrato>1401.0308/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TORRES, LOCALIZADA NO BAIRRO SETÚBAL, NO MUNICÍPIO DE RECIFE, TUDO DE CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 018/2013, NA PROPOSTA DA CONTRATADA E PLANILHA DESCRITIVA DOS SERVIÇOS, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7798997000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PONTUAL CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LUIS CORREIA DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>333</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2276938.62</valorcontrato1><valorcontrato2>1894170.34</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7161"><numerocontrato>1401.0308/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE 10 VAGAS DA TURMA 2014 DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>21195755000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>455368.3</valorcontrato1><valorcontrato2>455368.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7162"><numerocontrato>1401.0309/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE TODO O IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA DA CAXANGÁ, Nº 127, NO BAIRRO DA VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10943561000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORGANIZAÇÃO DE AUXÍLIO FRATERNO - O.A.F</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-06-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>216268.32</valorcontrato1><valorcontrato2>29398.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7163"><numerocontrato>1401.0310/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, BANDA LARGA E COMUTADO DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL (STFC) NAS MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E  LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, PARA LIGAÇÕES ORIGINAIS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA CIDADE DO RECIFE, EM TODAS AS SUAS UNIDADES, COM DISCAGEM DIRETA E RAMAL - DDR, SERVIÇO 0800 (DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA), BEM COMO O SERVIÇO DE BANDA LARGA E COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE VPN/IP MPLS PARA UNIDADES SELECIONADAS. (COTA EDUCAÇÃO R$ 1.295.925,66)</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40432544000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA HENRI DUNANT</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>780</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE A ; B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1295925.66</valorcontrato1><valorcontrato2>1295925.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7164"><numerocontrato>1401.0312/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24062804000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRANS AGUA LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO NOSSA SENHORA DESTERRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>341</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM JORDAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>797000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>797000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7165"><numerocontrato>1401.0312/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO EM DIVERSOS TIPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM REALIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE E DEMAIS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5556967000178</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR FRANCISCO DA TRINDADE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>305</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>287730.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7166"><numerocontrato>1401.0314/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - ESCOLA MUNICIPAL ALTO SANTA TEREZINHA / RUA ANÍBAL BENÉVOLO, 1045, 1º ANDAR, ÁGUA FRIA (CRECHE NOVO HORIZONTE)</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>65898044434</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTÔNIO DE PÁDUA PEREIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2006-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2007-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12420.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7167"><numerocontrato>1401.0315/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>COSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃOP DA POLÍTÍCA DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8961997000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1231986.78</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7168"><numerocontrato>1401.0319/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DAS OBRAS E SERVIÇÕS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUTADORES DO BEM, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO AMARO, NO MUNICÍPIO DE RECIFE, TUDO DE CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 016/2013, NA PROPOSTA DA CONTRATADA E PLANILHA DESCRITIVA DOS SERVIÇOS, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8100434000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUNES &amp; CAVALCANTI CONSTRUCÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE  SANT ANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>267</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 313</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTANA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2057534.06</valorcontrato1><valorcontrato2>2057534.06</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7169"><numerocontrato>1401.0322/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL LOPES, Nº 46, NO BAIRRO DE ÁGUA FRIA, RECIFE/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DEUS É AMOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1735624000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO ALTO DO PASCOAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2008-08-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29649.36</valorcontrato1><valorcontrato2>5670.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7170"><numerocontrato>1401.0325/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EMÍLIO GARRASTAZUL MEDICI, Nº 115, UR-03, IBURA, RECIFE/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PANTANAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>26865203453</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSÉ ANSELMO DE LEMOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2005-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7171"><numerocontrato>1401.0325/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLATAFORMA VERTICAL, COM DUAS PARADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO AMARO - NOVA SEDE, SITUADO NA AV. NORTE, 564, SANTO AMARO, RECIFE CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO NO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2118629000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A. S. DE J. SOARES &amp; CIA LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LITÉRIO GRECCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>679</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JD UBIRARAJARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FERNANDOPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>51000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>51000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7172"><numerocontrato>1401.0326/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA, REFERENTE AO LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1582892000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MÉRITO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOAO ALVES DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BRAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>28057.45</valorcontrato1><valorcontrato2>28057.45</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7173"><numerocontrato>1401.0330/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. NICOLAU COPÉRNICO, Nº 1107 - IMBIRIBEIRA, RECIFE-PE, ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MAURICÉIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3731430444</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2003-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13572.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7174"><numerocontrato>1401.0333/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO, PELA CONTRATADA, DE UM PROGRAMA DE ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA BASEADO NA METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS OU FINAIS) DAS ESCOLAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ASSIM COMO, A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DO RECIFE, BEM COMO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, MATERIAL DE INVESTIGAÇÃO NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS E EXPERIMENTAIS EM TODAS AS SALAS DE AULA, EM NÚMERO SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E EM GRUPO, ORGANIZADO EM EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAGEM, TUDO DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2004642000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DONA ESTELA BORGES MORATO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>336</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA SIQUEIRA (ZONA NORTE)</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12668911.51</valorcontrato1><valorcontrato2>12668911.51</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7175"><numerocontrato>1401.0336/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LIVROS, VISANDO COMPOR O ARCEVO BIBLIOGRÁFICO DOS CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUS,  ENTREGA NA REGIÃO NORDESTE, NO QUANTITATIVO DE 224.000, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONTANTES ESTABELECIDAS, NO ANEXO I DESTE CONTRATO, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE TRANSCRIÇÃO. LOTE I: 1.000 KIT DE LIVROS - BIBLIOTECANDO; 47.838 LIVRO DIÁRIO DA EDUCAÇÃO E 175.162 KIT MANUEL BANDEIRA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6265064000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G M QUALITY COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DO  ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>236</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8321245.89</valorcontrato1><valorcontrato2>8321245.89</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7176"><numerocontrato>1401.0340/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. CHAPADA DO ARARIPE, Nº 67, NO BAIRRO DE IBURA, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONTE VERDE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>29626846453</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CESÁRIO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>51421.56</valorcontrato1><valorcontrato2>3600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7177"><numerocontrato>1401.0345/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - ESCOLA MUNICIPAL PRESBITERO JOSE BEZERRA, LOCALIZADO NA AV. NORTE, 6771, CASA AMARELA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3127567472</cpfcontratado><razaonomecontratado>HÉLIO FELIX DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>132167.76</valorcontrato1><valorcontrato2>12000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7178"><numerocontrato>1401.0347/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ESPÓLIO DA SRA. MARINEIDE PEREIRA DA SILVA FRANÇA. CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, EDIFICADO NOS LOTES 24 E 25 DA QUADRA 47 NA AV. MÔNACO, Nº 1138, IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DONA LUCI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>23535938449</cpfcontratado><razaonomecontratado>IRAN SOUZA DE FRANÇA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-08-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>42561.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7179"><numerocontrato>1401.0349/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A AQUISIÇÃO DE BENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO: 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) NOTEBOOK (MARCA POSITIVO) - PLACA MÃE (MOTHERBOARD) BARRAMENTO PCI DE 32 (TRINTA E DOIS) BITS OU SUPERIOR, BANCO DE MEMÓRIA (DOIS SLOTS PADRÃO DDR3 OU SUPERIOR PARA AMPLIAÇÃO DE 8GB; MEMÓRIA RAM INSTALADA DE NO MÍNIMO 4GB.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>81243735000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO BETTEGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4462500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4462500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7180"><numerocontrato>1401.0353/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS, DECORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTO AUDIOVISUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>497100.0</valorcontrato1><valorcontrato2>497100.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7181"><numerocontrato>1401.0353/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE 2.500 ASSINATURAS DO DIÁRIO DE PERNAMBUCO, PARA PROFESSORES DO GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO-GOM, SENDO DISTRIBUÍDO AOS SÁBADOS E DOMINGOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2535040000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DP-PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 13 / 1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>635000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>635000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7182"><numerocontrato>1401.0354/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE 2.500 ASSINATURAS DO JORNAL DO COMMÉRCIO, SENDO DISTRIBUÍDO AOS SÁBADOS E DOMINGOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10798130000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>635000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7183"><numerocontrato>1401.0355/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>758606000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CHICO SCIENCE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>88113.8479</valorcontrato1><valorcontrato2>30820.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7184"><numerocontrato>1401.0357/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, COM UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETA COM CONDUTOR HABILITADO - MOTOFRETE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE, NA FORMA ABAIXO: 1 (UM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, COM A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS COM CONDUTORES HABILITADOS - MOTOFRETE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>34800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7185"><numerocontrato>1401.0359/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNOLÓGICO DO TIPO ROBÓTICA LEGO ZOOM, PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1054258000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDACOM TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALEGRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>470</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ 1301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA PAULA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO CAETANO DO SUL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25956024.0</valorcontrato1><valorcontrato2>25956024.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7186"><numerocontrato>1401.0360/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>"CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: ÁGUA MINERAL NATURAL, HIPOTERMAL NA FONTE, SEM GÁS, EM GARRAFÃO PLÁSTICO COMUM (POLIPROPILENO) RETORNÁVEL DE 19,5 A 20 LITROS, EM SISTEMA DE COMODATO NA QUANTIDADE NECESSÁRIA, HIGIENIZADO DURANTE O ENGARRAFAMENTO, SEM AMASSOS, OU REMENDOS, PLASTIFICADO, COM LACRE DE SEGURANÇA, E SELO FISCAL EXIGIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RÓTULO CONFORME PORTARIA Nº 470/99 - MME, CONTENDO DADOS DA FONTE, DA CONCESSIONÁRIA, E, COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA, APROVADO PELO DNPM. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS, CNNPA; TER REGISTRO E ATENDER AS PORTARIAS 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; 518/04 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 387/08 DNPM E RDC ANVISA Nº 274/05 E 275/05. MARCA DE REFERÊNCIA: VILLA 1.724 17.036 3,25 55.367</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>55367.0</valorcontrato1><valorcontrato2>55367.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7187"><numerocontrato>1401.0361/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL, COMPREENDENDO A RESERVA, REMESSA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, RESSARCIMENTO, ENDOSSO E ENTREGA DE BILHETE (MANUAL OU ELETRÔNICO) E/OU ORDENS DE PASSAGENS, ALÉM DE QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS, PARA REALIZAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS DAS AUTORIDADES E SERVIDORES RESPONSÁVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, BEM COMO A EXECUÇÃO DE TRABALHOS PELOS DEMAIS SERVIDORES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>220000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7188"><numerocontrato>1401.0362/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS TIPO "VAN" - TRANSPORTE INCLUSIVO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7639645000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 11 2º PAV</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>495000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>495000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7189"><numerocontrato>1401.0363/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO, COM O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 01 EXEMPLAR AOS SÁBADOS E DOMINGOS, PARA ATENDER AOS PROFESSORESDAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8968268000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARLOS ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FAGUNDES VARELA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>119</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM ATLANTICO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2008-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1937000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>387400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7190"><numerocontrato>1401.0363/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E ARQUIVOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.580 ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR E 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS DE 5CM EM 5CM, COR CINZA, COM DIMENSÕES: 1,90X0,90X0,40 METROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5445842000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPASSO SOLUCOES EDUCACIONAIS E EDITORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR NILO COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>GALPÃO A SALA 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DISTRITO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ABREU E LIMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>545084.2</valorcontrato1><valorcontrato2>545084.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7191"><numerocontrato>1401.0364/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO  A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUÍDO  DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11295284000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DR. ANTONIO DE CASTRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>274</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ATALAIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESCADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ESCADA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>416640.0</valorcontrato1><valorcontrato2>416640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7192"><numerocontrato>1401.0365/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO MATEUS, Nº 364, IPUTINGA, RECIFE/PE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11013471000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>44400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7193"><numerocontrato>1401.0366/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8165946000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NELSINA PEREIRA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SANTA TEREZA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARADOURO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12998320.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7194"><numerocontrato>1401.0369/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANDRADE, LOTE 14, QUADRA 75, DA CASA Nº 82, NO BAIRRO DE JARDIM SÃO PAULO, RECIFE-PE, ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL BALBINA MENELAU DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9872664000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LIONS CLUBE RECIFE JARDIM SÃO PAULO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2008-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2009-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>28284.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7195"><numerocontrato>1401.0385/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PARÓQUIA DO BOM JESUS DO ARRAIAL - INTERVENIÊNCIA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - CRECHE MUNICIPAL UNIDOS VENCEREMOS / RUA CÓRREGO JOSÉ GRANDE, 126 - CASA AMARELA - ALTO SANTA TEREZINHA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1709546000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PARÓQUIA DO BOM JESUS DO ARRAIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2005-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7196"><numerocontrato>1401.0389/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, VISANDO PROMOVER AÇÕES DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, ATRAVÉS DE DESCUPINIZAÇÃO (CUPINS), DESRATIZAÇÃO (ROEDORES), DESINSETIZAÇÃO (BARATAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES, TRAÇAS, PERCEVEJOS, PULGAS E OUTROS INSETOS RASTEIROS), COM BARREIRAS QUIMICAS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA UM TRATAMENTO EFICAZ E COM REVISÕES PERIÓDICAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS E NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10363235000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RODOLFO AURELIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2116</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA TORRES GALVAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21442.0</valorcontrato1><valorcontrato2>21442.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7197"><numerocontrato>1401.0390/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, FARDAMENTO ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS E SUPRIMENTOS VISANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE, CONTEMPLANDO TODO OS SERVIÇOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6035073000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO CEASA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9537521.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7198"><numerocontrato>1401.0390/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, VISANDO PROMOVER AÇÕES DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, ATRAVÉS DE DESCUPINIZAÇÃO (CUPINS), DESRATIZAÇÃO (ROEDORES), DESINSETIZAÇÃO (BARATAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES, TRAÇAS, PERCEVEJOS, PULGAS E OUTROS INSETOS RASTEIROS), COM BARREIRAS QUIMICAS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA UM TRATAMENTO EFICAZ E COM REVISÕES PERIÓDICAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS E NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE, REFERENTE AO LOTE 02, 03, 04, 05 E 06.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10286009000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EFICAZ SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TENENTE WANDERLEY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>675</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAJUEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>100479.6</valorcontrato1><valorcontrato2>100479.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7199"><numerocontrato>1401.0392/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE PARA PASSEIOS PEDAGÓGICOS, LOTES I E III, DESTINADA A ATENDER, AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7639645000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 11 2º PAV</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1955442.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7200"><numerocontrato>1401.0395/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, Nº 450-A, BREJO DA GUABIRABA, RECIFE/PE, PARA CONTINUAR FUNCIONANDO O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CÓRREGO DA BICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2676694456</cpfcontratado><razaonomecontratado>RAIMUNDA GOMES DOS REIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6720.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7201"><numerocontrato>1401.0397/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR THOMAZ CYRILO WANDERLEY, Nº 127, UR-05, BAIRRO DO IBURA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARÁ O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL UR-05, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>58216448449</cpfcontratado><razaonomecontratado>JAIRO OLIVEIRA GUEDES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2003-11-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7202"><numerocontrato>1401.0405/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O FORTALECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 1000 (MIL) MICROCOMPUTADOR TIPO 01 HP 6305 PRO; 60 ALL-IN-ONE TIPO 02-HP 8300TS; TABLET TIPO 02 - APPLE IPAD 4 E IMAC TIPO 01 - APPLE IMAC 21,5.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2663580.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2663580.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7203"><numerocontrato>1401.0408/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GONÇALO, 109, NO BAIRRO DOS COELHOS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11008653000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA SERVAS DA CARIDADE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2003-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7204"><numerocontrato>1401.0412/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COLINA DOS ANDES, Nº 30, NO BAIRRO DE CASA AMARELA, NOVA DESCOBERTA, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO FERNANDO SAMPAIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>35354615453</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA DO CARMO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2005-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7205"><numerocontrato>1401.0416/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS CRAVEIROS, Nº 500, NO BAIRRO DA CAMPINA DO BARRETO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CAMPINA DO BARRETO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11484078000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO SPORTING FUTEBOL CLUBE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2003-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7206"><numerocontrato>1401.0416/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 19,5 A 20 LITROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: 25.000 (VINTE E CINCO MIL) ÁGUA MINERAL NATURAL, EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 19,5 (DEZENOVE VÍRGULA CINCO) A 20 (VINTE) LITROS. MARCA: VILLA; 812 (OITOCENTOS E DOZE) GARRAFÃO PLÁSTICO PARA ÁGUA MINERAL, CAPACIDADE 20 (VINTE) LITROS. MARCA: PROPLAST.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>87746.0</valorcontrato1><valorcontrato2>87746.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7207"><numerocontrato>1401.0418/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 01 (UM) VEÍCULO MISTO-CAMINHONETE 4X4, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS LATERAIS, MOVIDA A DIESEL, EQUIPADO COM GPS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, RADIO AM-FM, SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70L, PROTETOR DE CÁRTER E DE CÂMBIO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2013, OU SUPERIOR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>14645756000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CONFIANCA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>146</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CX 345</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>42300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7208"><numerocontrato>1401.0424/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA TAMBOARA, N° 356, NO BAIRRO DA BOMBA DO HEMETÉRIO, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO TIBÚRCIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3035883491</cpfcontratado><razaonomecontratado>IRENO TIBURCIO CAVALCANTI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>58201.2</valorcontrato1><valorcontrato2>4620.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7209"><numerocontrato>1401.0425/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - CRECHE MUNICIPAL SÍTIO GRANDE LOCALIZADO NA RUA PE. CARLOS LEÔNCIO, 123 IMBIRIBEIRA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>18970982434</cpfcontratado><razaonomecontratado>LUIZ CLÁUDIO SANTOS SOARES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2005-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7210"><numerocontrato>1401.0425/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ABAIXO: 04 VEÍCULOS TIPO HATCH, AUTO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, EQUIPADO COM GPS, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.5 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 85 CV, RÁDIO AM-FM, BICOMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA), COM PÉLICULA FUMÊ, PORTA MALAS COM NO MÍNIMO 270 LITROS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2013, OU SUPERIOR. MARCA/MODELO: WOLKSWAGEN NOVO GOL 1.6, 2013/2013 FLEX.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>677336.7</valorcontrato1><valorcontrato2>71035.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7211"><numerocontrato>1401.0426/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN (MARCA/MODELO: FIAT - GRAND SIENA), AUTOPASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICAS, EQUIPADO COM GPS, MOTOR 1.6 OU SUPERIOR, POTÊNCIA MÍNIMA 110 CV, RADIO AM/FM STÉREO E USB, BI-COMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA), FREIOS COM ABS (ANTI-LOCK BREAKING SYSTEM) E EBD (ELETRONIC BRAKE DISTRIBUTION), COM PELÍCULA FUMÊ, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2013 OU SUPERIOR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>112348.8</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7212"><numerocontrato>1401.0430/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL E SEUS ANEXOS, E DA PROPOSTA DA CONTRATADA COMO SEGUE: 15.800 (QUINZE MIL E OITOCENTOS) KIT EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR; 52.100 (CINQUENTA E DOIS MIL E CEM) KIT ANOS INICIAIS E 12.500 (DOZE MIL E QUINHENTOS) KIT ANOS FINAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>79788766000566</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIEIRA DE MORAIS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202/203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO BELO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1458989.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1458989.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7213"><numerocontrato>1401.0437/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 10 (DEZ) MICROCOMPUTADOR  ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 04 (QUATRO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA EMPREL; 20 (VINTE) SERVIDOR TORRE (MARCA IBM MODELO X3100 M4); 20 (VINTE) SISTEMA OPERACIONAL WINDWS (MARCA/MODELO - MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 2012) (DEM); 1.000 (MIL) NOTEBOOK - LAPTOP - TIPO 2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA EMPREL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>84817733000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAFESYSTEM INFORMATICA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE ANCHIETA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>247</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MERCES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2837600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2837600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7214"><numerocontrato>1401.0438/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 23 VEÍCULOS TIPO HATCH, AUTO PASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, EQUIPADO COM GPS, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0, COM NO MÍNIMO 70 CV, RÁDIO AM-FM, BICOMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA), PORTAS MALAS COM NO MÍNIMO 280 LITROS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2013, OU SUPERIOR. WOLKSWAGEM NOVO GOL 1.0, 4 P. FLEX 2013/2014.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1021890.0</valorcontrato1><valorcontrato2>104880.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7215"><numerocontrato>1401.0443/2005</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA ADELAIDE CASTELO BRANCO, Nº 55 - LAGOA ENCANTADA, IBURA / RECIFE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ASA BRANCA, PARA ATENDER ADEQUADAMENTE À DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10579746000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIÃO DOS MORADORES DO ALTO ASA BRANCA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2005-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2006-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7216"><numerocontrato>1401.0447/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE KIT'S DE LIVROS PARADIDÁTICOS DESTINADO A ATENDER AO PROJETO NAS ONDAS DA LEITURA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E A PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4528440000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMEPH INSTITUTO META DE EDUCACAO PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODIVIA BR 104</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3440</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 4</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARQUE SANTA MARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FORTALEZA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>CE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19985493.3</valorcontrato1><valorcontrato2>19985493.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7217"><numerocontrato>1401.1009/2021</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16830</sequencialcompra><cnpjcontratado>11897624000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA E ASSENTADOS DO NORDESTE BRASILEIRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SITIO PICADAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>S/N</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZONA RURAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>TABIRA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1772051.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1772051.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7218"><numerocontrato>1401.1010/2021</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. + 1º TERMO DE RETIFICAÇÃO: ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO DA TABELA. ONDE SE LÊ: QUANTIDADE ANUAL  760.000 - LEIA-SE: QUANTIDADE ANUAL  666.655.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>16831</sequencialcompra><cnpjcontratado>17137941000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV JOAO BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>406</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMOCIM DE SAO FELIX</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>649728.05</valorcontrato1><valorcontrato2>649728.05</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7219"><numerocontrato>1401.1014/2021</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÍNUOS DE GERAÇÃO E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM ESTÚDIO E EM AMBIENTES OU EVENTOS EXTERNOS PARA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO EM TELEVISÃO E PLATAFORMAS DE STREAMING. E VEICULAÇÃO DE AULAS E OUTROS CONTEÚDOS EDUCATIVOS EM EMISSORA DE TELEVISÃO ABERTA. PARA APÓIO A ESTRATÉGIA DE OFERTA DE ENSINO REMOTO E HÍBRIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>16729</sequencialcompra><cnpjcontratado>4005003000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDAÇÃO DE APOIO A GERAÇÃO PRODUÇÃO CRIAÇÃO E DIFUSÃO DE RADIO E TV</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE APIPUCOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>APIPUCOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1739997.36</valorcontrato1><valorcontrato2>1739997.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7220"><numerocontrato>1401.1041/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DA IMBIRIBEIRA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6157352000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  F</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-01-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>298562.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7221"><numerocontrato>1401.2062/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AOS(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA; ENTRE OS QUAIS CITAMOS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS TELEMÁTICOS, SEDEX, IMPRESSO ESPECIAL, CARTA COMERCIAL E CORREIO INTERNACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>62500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7222"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ENFENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA. DECORRENTE DA COVID-19.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17702</sequencialcompra><cnpjcontratado>343654000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KONA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>104 NORTE RUA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>29</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NE 03 LT.34 SALA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PLANO DIRETOR NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PALMAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>TO</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>37600000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7223"><numerocontrato>Aguardando Numeração</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE WORKSTATION E KITE DE TECLADO E MOUSE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>17953</sequencialcompra><cnpjcontratado>37131927000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>SETOR SETOR COMERCIAL NORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>79</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD:01 BL: F SALA 502</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ASA NORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BRASÍLIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>DF</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2021-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>913350.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7224"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE TABLET. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 0612021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N. 0212021   CPLE. NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N. 0212021   CPLE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19676</sequencialcompra><cnpjcontratado>59717553000617</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTILASER INDUSTRIAL S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSEFA GOMES DE SOUSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>382</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DOS PIRES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>EXTREMA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5170000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7225"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE 7.000  SETE MIL  INSCRICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO RECIFE NO 12. SEMINARIO DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE ESCOLA PRESENTE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>21082</sequencialcompra><cnpjcontratado>460831000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1573</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1881000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7226"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO JÁ EXISTENTES, TREINAMENTO, REPASSE TÉCNOLÓGICO E OPERAÇÃO ASSISTIDA NAS PLATAFORMAS JAVA, NET MAKERALL PHP, SCRIPTCASE, INTEROPERABILIDADEENTRE APLICAÇÕES SOA. TECNOLOGIA BASEADA EM JAVASCRIPT PYTHON E RUBYUTILIZANDO A TÉCNICA DE ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO PF EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>20499</sequencialcompra><cnpjcontratado>5276991000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MINSAIT BRASIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA MAMORE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>687</numeroendcontratado><complementoendcontratado>16º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALPHAVILLE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BARUERI</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>5999884.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7227"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS ONIBUS ESCOLARES. ATRAVES DA ADESAO A ARP 1372021 DA SEGEP DO GOVERNO DO MARANHAO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>19340</sequencialcompra><cnpjcontratado>5340639000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CALÇADA CANOPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>11</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR SL03 C.A.II</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ALPHAVILLE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTANA DE PARNAIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>600000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7228"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLDADO JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>20171</sequencialcompra><cnpjcontratado>42876135000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR SIMÕES RODRIGUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>179</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOVA CARUARU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CARUARU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-03-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-01-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>1169644.54</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7229"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BEBINHO SALGADO. N. 46. PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SAO JOAO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>18777</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>37737724400</cpfcontratado><razaonomecontratado>BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BEBINHO SALGADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>46</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MONTEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-03-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-03-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>858000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CANCELADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7230"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS   MINIDESKTOP</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18059</sequencialcompra><cnpjcontratado>18899352000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PIL PIL INFORMATICA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA DOM PEDRO I</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1035</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>421300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7231"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE SEM FIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DO RECIFE. ADESAO A ATA N.0121   EMPRESA DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE SA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18334</sequencialcompra><cnpjcontratado>19952299000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L8 GROUP S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CESARI LELLI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1255</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>QUADRO BARRAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3370500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7232"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>ADESAO A ARP 092021 DA EMPREL   AQUISICAO DE NOTEBOOK E MINIDESKTOP</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>18351</sequencialcompra><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-04-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3772120.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7233"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADO A RUA DEPUTADO ADALBERTO GUERRA N. 87. LOTEAMENTO NOVA MORADA. BAIRRO DA CAXANGA. RECIFE   PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>19668</sequencialcompra><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>86669508468</cpfcontratado><razaonomecontratado>LUIZ ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DEPUTADO ADALBERTO GUERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2027-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>216000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7234"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>5ª SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE JUNHO DE 2024, EM RECIFE PERNAMBUCO, NO FORMATO PRESENCIAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>31894</sequencialcompra><cnpjcontratado>35963479000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTACAO E TREINAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RIO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1765</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 205/206</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAIA DO CANTO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITORIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-07-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>87780.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7235"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 8 CADEIRAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>34465</sequencialcompra><cnpjcontratado>35173456000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MFSUL COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RUBIO BRASILIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>84</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JOSÉ BONIFÁCIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>ERECHIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>465710.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7236"><numerocontrato>1701.0071/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI O OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DO BRUM Nº 93, BAIRRO DO RECIFE/PE, ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1869710444</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSE NIVALDO DE CASTRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-04-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>384000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>384000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7237"><numerocontrato>1101.0027/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-02-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>140520.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7238"><numerocontrato>1101.0043/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PROMOVER ATIVIDADE RECREATIVA .</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5989692000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO SER EDUCACIONAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BETANIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>40</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>499420.0</valorcontrato1><valorcontrato2>499420.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7239"><numerocontrato>1101.0054/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA PREFEITURA DO RECIFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E COPA DO MUNDO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15033.6</valorcontrato1><valorcontrato2>15033.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7240"><numerocontrato>1101.0183/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO (CURRICULAR E EXTRA CURRICULAR) ATUANDO COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>28491.48</valorcontrato1><valorcontrato2>28491.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7241"><numerocontrato>1101.0204/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS,EMISSÃO,MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>252000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>200867.67</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7242"><numerocontrato>1101.0207/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO AÉREO NACIONAL COMPREENDENDO  A RESERVA,REMESSA,EMISSÃO, MARCAÇÃO CANCELAMENTO E REEMBOLSO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7243"><numerocontrato>1101.0236/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL, COMPREENDENDO A RESERVA,REMESSA,EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO,CANCELAMENTO, REEMBOLSO PARA OS DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>164000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>164000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7244"><numerocontrato>1101.0290/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  TRANSPORTES PASSAGEIROS EM ÔNIBUS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12462988000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>I H  LOCACAO E ARRENDAMENTO DE VEICULOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA PE - 90</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM - 63 LOJA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SURUBIM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>39120.0</valorcontrato1><valorcontrato2>39120.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7245"><numerocontrato>1101.0393/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7246"><numerocontrato>1101.0394/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E COPA DO MUNDO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17758.8</valorcontrato1><valorcontrato2>17758.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7247"><numerocontrato>1101.0411/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>43480.8</valorcontrato1><valorcontrato2>43480.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7248"><numerocontrato>1101.0445/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>101364.12</valorcontrato1><valorcontrato2>101364.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7249"><numerocontrato>3501.0003/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESPORTIVA DAS ACADEMIAS RECIFE, EM UM TOTAL DE DEZOITO ACADEMIAS EM AÇO INOX AO AR LIVRE INSTALAS EM PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS DA CIDADE DO RECIFE E UM CAMINHÃO BAÚ ITINERANTE ADAPTADO PARA REALIZAR AULAS DIVERSAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>20762269000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE GESTAO DE ESPORTE E DA CULTURA - IGEC</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CX. POSTAL 986</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12207048.31</valorcontrato1><valorcontrato2>12207048.31</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7250"><numerocontrato>3501.0012/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 19,5 LITROS, MEDIANTE SISTEMA DE COMODATO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>446627000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NOVENTA E CINCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado>D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10170.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10170.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7251"><numerocontrato>3501.0016/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA), CONSUMIDA NO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10363235000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RODOLFO AURELIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2116</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA TORRES GALVAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1136.96</valorcontrato1><valorcontrato2>1136.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7252"><numerocontrato>3501.1010/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11575348000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BC PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MATO GROSSO I</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>307</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>41999.04</valorcontrato1><valorcontrato2>41999.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7253"><numerocontrato>3501.1011/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO E TIPO UTI.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13097538000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>829</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-03-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>140000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>140000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7254"><numerocontrato>3501.1013/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL EM 01(UM) GRUPO GERADOR, DA MARCA CUMMINS, INSTALADO NO GERALDÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7581569000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>E C DE LIMA FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>325</numeroendcontratado><complementoendcontratado>EDIF. EBANO, SL 1011</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-05-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2021-05-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>16400.04</valorcontrato1><valorcontrato2>16400.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7255"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DO ESTADO DE PERNAMBUCO- FEVEPE , CNPJ Nº 11.869.781/0001-71, PARA A AQUISIÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO TIPO PATROCÍNIO, PARA O PROJETO RECIFE VÔLEI NA SUPERLIGA FEMININA B 2024/2025", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01/08/2024 À 15/04/2025, EM RECIFE/PE."</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34956</sequencialcompra><cnpjcontratado>11869781000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO DE VOLIBOL DO ESTADO DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM BOSCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 205</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-04-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>500000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7256"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO INCENTIVA, CNPJ Nº 04.638.977/0001-90, PARA A AQUISIÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO, TIPO DIAMANTE, PARA O PROJETO MEIA MARATONA EU AMO RECIFE  - 11ª", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/09/2024, EM RECIFE/PE."</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34950</sequencialcompra><cnpjcontratado>4638977000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO INCETIVA - IDE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-827</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-10-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7257"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO, TIPO OURO, PARA O PROJETO "JUBS FUT 2024", REALIZADO NO PERÍODO DE 30/03/2024 À 06/04/2024, EM RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>32412</sequencialcompra><cnpjcontratado>11547379000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCAN DE ESPORTES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM BOSCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>871</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>340000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7258"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE AREIACAMPO DE VARZEA . LOCALIZADO NO BAIRRO DE BOA VIAGEM. NO MUNICIPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>21497</sequencialcompra><cnpjcontratado>22579885000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>P &amp; S ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE CARVALHEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL1204 EMP J. CARV.</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2023-11-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>207243.58</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7259"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ESPORTES</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA J. J. S. EVENTOS S/S LTDA, CNPJ Nº 00.961.200/0001-00, PARA A 19ª CORRIDA DAS PONTES DO RECIFE 10 KM, QUE ACONTECERÁ NO FORTE BRUM, RECIFE ANTIGO, RECIFE/PE, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024 ÀS 07:00.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra>34959</sequencialcompra><cnpjcontratado>961200000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>2 JR EVENTOS S/S LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA UNAPITINGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO BELO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2024-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7260"><numerocontrato>1501.0002/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NAS GERÊNCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13972083000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REFRILAR REFRIGERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CASTRO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>329</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12450.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7261"><numerocontrato>1501.0004/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE 6 (SEIS) MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DENTRO DAS RESPECTIVAS ÁREAS GEOGRÁFICAS CONSIDERADAS ESSENCIAIS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO,</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5562351000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STAFF ASSESSORIA EMPRESARIAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1506</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JANGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1238414.2</valorcontrato1><valorcontrato2>46160.46</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7262"><numerocontrato>1501.0004/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEFIN.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>93384.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7263"><numerocontrato>1501.0005/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO  CONTRATANTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4768377000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>JOSE PESSOA V. VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>64</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COHAB</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>492387.47</valorcontrato1><valorcontrato2>77817.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7264"><numerocontrato>1501.0005/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS, DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDIMENTO  DAS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3120147.63</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7265"><numerocontrato>1501.0006/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-01-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>750826.32</valorcontrato1><valorcontrato2>36000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7266"><numerocontrato>1501.0007/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5120923000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA APODI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>583</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02 1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TIROL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>725000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>125000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7267"><numerocontrato>1501.0068/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIA E LOCADA, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-04-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-04-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>325650.13</valorcontrato1><valorcontrato2>65130.03</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7268"><numerocontrato>1501.0069/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>183300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7269"><numerocontrato>1501.0082/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO TÉCNICO NA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS: ORGANIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO ECM.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3311116000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TCI BPO - TECNOLOGIA DO CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-101 NORTE, KM 17,00</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM. 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARATIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>684064.76</valorcontrato1><valorcontrato2>165562.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7270"><numerocontrato>1501.0100/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO E VENDA DE BENS PATRIMONIAIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS E/OU EXCEDENTES MEDIANTE LEILÃO PÚBLICO OFICIAL ELETRÔNICO, ATRAVÉS DA DISPONIBILIDADE DO USO DE SISTEMA/TECNOLOGIA DE VENDA DE ATIVOS INSERVÍVEIS, POR MEIO ELETRÔNICO (VIA WEB), EM TEMPO REAL, ON-LINE E PRESENCIAL SIMULTANEAMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.O VALOR A SER PAGO A CONTRATADA CORRESPONDE AO PERCENTUAL DE 1,5% A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DO PREÇO DE ARREMATAÇÃO EM CADA LEILÃO REALIZADO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12851516000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GESTTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-03-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0001</valorcontrato1><valorcontrato2>0.0001</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7271"><numerocontrato>1501.0102/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) TÉCNICOS EM ELETRÔNICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E QUAISEQUER OUTRAS INTERVENÇÕES TÉCNICAS APLICADAS À INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1015898.52</valorcontrato1><valorcontrato2>49156.38</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7272"><numerocontrato>1501.0109/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>SUPORTE TÉCNICO, VISANDO IMPLEMENTAR AS FUNCIONALIDADES RELACIONADAS AO SISTEMA SISPRO DE PATRIMÔNIO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>87252045000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SISPRO S.A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GETULIO VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5450</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CANOAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-09-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>243720.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20310.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7273"><numerocontrato>1501.0120/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DECORRENTES DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE FINANÇAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1208705000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRANCO E FORTES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>245000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>245000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7274"><numerocontrato>1501.0136/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DO SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO - NETSGAP.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2940168000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FCA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 983</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>40920.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7440000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7275"><numerocontrato>1501.0142/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - BLC E BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO - BDA, PARA ATENDER A ASSESSORIA JURÍDICA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>54102785000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA NDJ LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEDRO  AMERICO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>68</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 05 A 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>REPUBLICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7276"><numerocontrato>1501.0143/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, LIMPEZA DE DUTOS EM SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E AFINS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2416742000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGEMAR CONSTRUCOES SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOAO COIMBRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>72</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>174200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7277"><numerocontrato>1501.0151/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, VISANDO IMPLEMENTAR AS FUNCIONALIDADES RELACIONADAS AO SISTEMA SISPRO DE PATRIMÔNIO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>87252045000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SISPRO S.A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GETULIO VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5450</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CANOAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>38160.0</valorcontrato1><valorcontrato2>38160.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7278"><numerocontrato>1501.0156/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA,CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE GESTÃO SOBRE OS PROCESSO DE MANIPULAÇÃO, GUARDA, PRESERVAÇÃO E ACESSO AOS DOCUMENTOS  .</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4280584000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>X - SOLUTION DOC BUREAU LTDA- EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AMINTAS BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1355</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DIX-SEPT ROSADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62763.6</valorcontrato1><valorcontrato2>62763.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7279"><numerocontrato>1501.0173/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>O PATROCÍNIO À REALIZAÇÃO DA 19 (DÉCIMA NONA) EDIÇÃO DO EVENTO "ENTREGA DO PRÊMIO CONTRIBUINTES DO DESENVOLVIMENTO - ISS" PROMOVIDO PELA PATROCINADA, CONCEDIDO ÀS 50 MAIORES EMPRESAS EM ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS, DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10798130000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SIQUEIRA CAMPOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>193000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>193000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7280"><numerocontrato>1501.0201/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA COM MÁQUINAS, NOVAS DE PRIMEIRO USO, DOTADOS DE TECNOLOGIA LASER/DIGITAL, NA SUA ESTRUTURA FUNCIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>471460.05</valorcontrato1><valorcontrato2>15975.48</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7281"><numerocontrato>1501.0202/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONSULTORIA POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REVISTA ZÊNITE - INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS (ACESSO ILIMITADO/MONOUSUÁRIO)</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>86781069000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV SETE DE SETEMBRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4698</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BATEL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-10-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6041.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6041.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7282"><numerocontrato>1501.0213/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7283"><numerocontrato>1501.0221/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DIGITADORES, CONSTITUÍDO DE 70 (SETENTA) DIGITADORES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1952773.2</valorcontrato1><valorcontrato2>1952773.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7284"><numerocontrato>1501.0245/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>71035.2</valorcontrato1><valorcontrato2>23678.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7285"><numerocontrato>1501.0302/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>125002.08</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7286"><numerocontrato>1501.0306/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO, A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA PREFEITURA DO RECIFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>915471.0</valorcontrato1><valorcontrato2>305157.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7287"><numerocontrato>1501.1949/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-03-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>255000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>35000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7288"><numerocontrato>1501.1949/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZAM CADA MODALIDADE ENVOLVIDA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>53750.0</valorcontrato1><valorcontrato2>53750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7289"><numerocontrato>4502.0005/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS, DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3120147.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7290"><numerocontrato>4502.0044/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DO SIMPLES NACIONAL PARA REALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS,MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9427503000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTOS SARAIVA RUA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1546</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTREITO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORIANOPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27840.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7291"><numerocontrato>4502.0067/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 28 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO DENOMINADOS B3 - AUTOSERV S30 - 3C00 - 340/008, DA MARCA ITAUTEC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS DE PRIMEIRO USO, INSTALADOS AO CONTRIBUINTE - GOAC DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>16564682001177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OKI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO S.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-04-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>94752.0</valorcontrato1><valorcontrato2>47376.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7292"><numerocontrato>4502.0070/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AUTOMÁTICO, INCLUINDO INTERFACE CSTA,URA E OS SERVIÇOS ASSOCIADOS, INSTALADO NA GERÊNCIA OPERACIONAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - GOAC/SEFIN.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>308974000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MIDIAVOX LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>590</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 103</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>31920.0</valorcontrato1><valorcontrato2>31920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7293"><numerocontrato>4502.0130/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DOCUMENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E APLICATIVOS QUE TENHA JAVA E PHP COMO TECNOLOGIA PREDOMINANTE A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6214736000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3602984.68</valorcontrato1><valorcontrato2>999000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7294"><numerocontrato>4502.0138/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>627386.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7295"><numerocontrato>4502.0143/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA AO FEIAT - FUNDO DE INCREMENTO A ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6001924000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>295</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 316</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-07-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>52408.15</valorcontrato1><valorcontrato2>2152.95</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7296"><numerocontrato>4502.0168/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE FINANÇAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6351396000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1351523.8</valorcontrato1><valorcontrato2>180988.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7297"><numerocontrato>4502.0212/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO SANTOS VITAL, AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL, MATRÍCULA 25098-9, NO CURSO DE "DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS CON MENCIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS" MINISTRADO PELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA, LOCALIZADA NA CIDADE DE BUENOS AIRES - ARGENTINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 07/2012 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7098683000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SENSU CONSULTORIA INTERNACIONAL E ESTUDOS AVANÇADOS LTDS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-07-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23579.0</valorcontrato1><valorcontrato2>23579.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7298"><numerocontrato>4502.0230/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>82080.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20520.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7299"><numerocontrato>4502.0242/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTRAGA DE DOCUMENTOS, COM MOTOCICLETA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>34800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7300"><numerocontrato>4502.0259/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA O SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS ORACLE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>59456277000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOSE AUREO BUSTAMANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANEXO MORUMBI</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>352503.48</valorcontrato1><valorcontrato2>352503.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7301"><numerocontrato>4502.0302/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AUTOMÁTICO, INCLUINDO INTERFACE CSTA, URA E OS SERVIÇOS ASSOCIADOS, INSTALADO NA GERÊNCIA OPERACIONAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - GOAC/SEFIN.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>308974000137</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MIDIAVOX LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>590</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 103</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>49200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7302"><numerocontrato>4502.0366/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REPROGRAFIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>169920.0</valorcontrato1><valorcontrato2>169920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7303"><numerocontrato>4502.0423/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DO SIMPLES NACIONAL PARA REALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS,MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9427503000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANTOS SARAIVA RUA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1546</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTREITO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORIANOPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13860.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13860.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7304"><numerocontrato>8001.0105/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10664513000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO GERADOR S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>480000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>480000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7305"><numerocontrato>8001.0106/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>70241658000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SICREDI RECIFE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>90000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>90000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7306"><numerocontrato>8001.0107/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>60701190000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO ITAU UNIBANCO S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1800000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1800000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7307"><numerocontrato>8001.0108/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1701201000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>180000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7308"><numerocontrato>8001.0215/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS BANCÁRIOS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>419559</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO DO BRASIL S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-11-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7800000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7800000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7309"><numerocontrato>8001.0341/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE FINANÇAS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, FOLHA PAGAMENTO, OB, ARREC. TRIBUTOS, LICITAÇÕES.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>419559</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BANCO DO BRASIL S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-12-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-12-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7800000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7310"><numerocontrato>2001.0110/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA  REALIZAR AÇÕES DE PÓS-OCUPAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DA COMUNIDADE CAMPO DO VILA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10333399000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  PIZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>137</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>213000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>213000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7311"><numerocontrato>2001.0154/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO DE 160 UNIDADES HABITACIONAIS BEM COMO OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REDE ELÉTRICA, ÁREA DE LAZER DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS E TRAVESSA DO GUSMÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10823219000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENENGI - EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA COMENDADOR LEAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>340</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8483444.21</valorcontrato1><valorcontrato2>7014426.22</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7312"><numerocontrato>2001.0212/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2662464000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCENA TOPOGRAFIA &amp; CONSTRUCAO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CICERO DIAS DA CRUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>59</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>276000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>276000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7313"><numerocontrato>2001.0277/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO  DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 128(CENTO E VINTE E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS E SUA INFRAESTRUTURA INTERNA DOTADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIA, REDE ELÉTRICA, ÁREA DE LASER E PAVIMENTAÇÃO INTERNA A SER EXECUTADO  NO CONJUNTO HABITACIONAL VILA BRASIL I.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1663476000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DHF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARQUITETO FERNANDO ALMEIDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>358</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4977977.09</valorcontrato1><valorcontrato2>4977977.09</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7314"><numerocontrato>2001.0284/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>334761.12</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7315"><numerocontrato>3701.0009/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-01-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>89400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>89400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7316"><numerocontrato>3701.0043/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NA PCR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>36540.32</valorcontrato1><valorcontrato2>36540.32</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7317"><numerocontrato>3701.0067/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOCADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41080722000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PORTUÁRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IPOJUCA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>51988.56</valorcontrato1><valorcontrato2>51988.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7318"><numerocontrato>3701.0086/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,OBJETIVANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1611984000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA, 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>83957.29</valorcontrato1><valorcontrato2>23238.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7319"><numerocontrato>3701.0113/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7320"><numerocontrato>3701.0153/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 224 UNIDADES HABITACIONAIS E SUA INFRAESTRUTURA INTERNA DOTADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REDE ELÉTRICA, ÁREA DE LAZER E PAVIMENTAÇÃO INTERNA NO  CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS/SÉRGIO LORETO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5646333000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GONCALVES DIAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>201</numeroendcontratado><complementoendcontratado>B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8708480.42</valorcontrato1><valorcontrato2>7280905.21</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7321"><numerocontrato>3701.0212/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE 02 MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5562351000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STAFF ASSESSORIA EMPRESARIAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1506</numeroendcontratado><complementoendcontratado>1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JANGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>58300.08</valorcontrato1><valorcontrato2>58300.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7322"><numerocontrato>3701.0225/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, MOTORISTAS DA CATEGORIA - CNH "B" E "C", PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO AUTO-PASSEIO E DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>90222.72</valorcontrato1><valorcontrato2>90222.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7323"><numerocontrato>3701.0318/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</orgaocontratante><objetocontrato>REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS AÇÕES DE PÓS OCUPAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DA COMUNIDADE DOS COELHOS, A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA DO RECIFE EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6058324000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE APOIO A GESTAO ESTUDOS PESQUISAS E PRESERVACAO AMBIENTAL - MONA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>435000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>435000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7324"><numerocontrato>2001.0002/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA (RIFD).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>331649.1</valorcontrato1><valorcontrato2>331649.1</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7325"><numerocontrato>2001.0003/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>789526.08</valorcontrato1><valorcontrato2>789526.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7326"><numerocontrato>2001.0003/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>23679881000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLAUDIO F DE MORAES RAMOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CAXANGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2354</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1547733.5</valorcontrato1><valorcontrato2>1547733.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7327"><numerocontrato>2001.0003/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO ANUAL DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SIHAB/SEDEC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7812107000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCSERV  LOCADORA DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ABELARDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 599</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>323991.6</valorcontrato1><valorcontrato2>323991.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7328"><numerocontrato>2001.0003/2018</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPACIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES, COM MONITORAMENTO ON LINE E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL PARA ÁREAS DE RISCO OU ATINGIDAS POR DESASTRES DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7240380.91</valorcontrato1><valorcontrato2>7240380.91</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7329"><numerocontrato>2001.0005/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, PROJETO PARCERIA NOS MORROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15289720000196</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>C &amp; J COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GOMES TABORDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1147</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>495300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>495300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7330"><numerocontrato>2001.0006/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO ESTRUTURAL DAS TORRES SINEIRAS DA BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DA PENHA, PROMOVENDO A PRESERVAÇÃO DA BELEZA PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO DE PE</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11021607000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORDESTE E DO BRASIL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>PRACA DOM VITAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>169</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO JOSE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2204500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2204500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7331"><numerocontrato>2001.0006/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS, IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEIS E APOIO TECNOLÓGICO PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7883221000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>URJA SOCIAL - TECNOLOGIA GESTAO E OPERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R PROF AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA POPULAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>552000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>552000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7332"><numerocontrato>2001.0007/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3698191000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M &amp; P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CONS AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>4880</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 0060 EDF PRAIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>pe</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1187115.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1187115.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7333"><numerocontrato>2001.0011/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC .</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1354321000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTER LOCAÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAN NORDESTINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3265</numeroendcontratado><complementoendcontratado>VL.BERNARDO V. MELO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA POPULAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12960.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7334"><numerocontrato>2001.0012/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC NA OPERAÇÃO INVERNO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7791217000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J P LOGISTICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE CONDE IRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>265060.8</valorcontrato1><valorcontrato2>265060.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7335"><numerocontrato>2001.0013/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, NA OPERAÇÃO INVERNO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-01-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20520.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20520.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7336"><numerocontrato>2001.0037/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ROLOS DE LONA PLASTICAS RESISTENTE, ACONDICIONADA EM BOBINA, NA COR PRETA, UTILIZADAS NAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL PARA CONTENÇÃO DE INFILTRAÇÕES, SATURAÇÃO DE ÁGUA NAS BARREIRAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11907846000126</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEGABAG INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JULIO DE CRISTO LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>101</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>369320.0</valorcontrato1><valorcontrato2>369320.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7337"><numerocontrato>2001.0039/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC/SISUR</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>218414.88</valorcontrato1><valorcontrato2>218414.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7338"><numerocontrato>2001.0041/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, COM A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>34800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7339"><numerocontrato>2001.0043/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, MOTORISTA DA CATEGORIA - CNH "B E C", PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO AUTO PASSEIO E DE GRANDE PORTE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1779063.84</valorcontrato1><valorcontrato2>1779063.84</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7340"><numerocontrato>2001.0044/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME. DIGITAL COM LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOGÍSTICA DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE RÁDIO DIGITAL E DE DADOS HORIZONTAL, COM TECNOLOGIA DIGITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4821172000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COSTA &amp; CESAR COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>30</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>21600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7341"><numerocontrato>2001.0045/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, VISANDO A PROTEÇÃO DE TALUDES E BARREIRAS COM REVESTIMENTO EM GEOCOMPOSTO DE PVC, COM COBERTURA DE PROTEÇÃO MECÂNICA EXECUTADA EM CHAPISCO JATEADO DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, PARA A PREVENÇÃO DE EROSÃO, INCLUINDO PREPARAÇÃO, LIMPEZA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS ENTULHOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5050382000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TDC CONSTRUCOES CULTURA E SERVICOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR 408</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>USINA MASSUEPE KM.42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAUDALHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAUDALHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5991876.4424</valorcontrato1><valorcontrato2>5991876.4424</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7342"><numerocontrato>2001.0046/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10673010000141</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FENIX MERCANTIL INCORPORADORA E TERCEIRIZACAO EIRELI ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SANSAO RIBEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>68</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1362322.08</valorcontrato1><valorcontrato2>1362322.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7343"><numerocontrato>2001.0052/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10826802000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CASTRO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>24</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50000.75</valorcontrato1><valorcontrato2>50000.75</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7344"><numerocontrato>2001.0060/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11318244000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE LIMA E SA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>249</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>75028.4</valorcontrato1><valorcontrato2>75028.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7345"><numerocontrato>2001.0062/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA RETIRADA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RETIRADA DOS CONJUNTOS EXCEDENTES E RESPECTIVA EXECUÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA MELHORIA/EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PROJETO/RELUZ RECIFE LUZ PARA PESSOAS, OBJETO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA - CHESF, ATRAVÉS DO "PROGRAMA NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA EFICIENTES - PROCEL RELUZ", INSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME, ATRAVÉS DA ELETROBRÁS/PROCEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>392213000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROCESSO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTRADA DO ENCANAMENTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>846</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27900000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27900000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7346"><numerocontrato>2001.0066/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE NOS MORROS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7488550.45</valorcontrato1><valorcontrato2>1418952.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7347"><numerocontrato>2001.0070/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PROMOVER A RECUPERAÇÃO DO MURO DE DIVISA DA FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE COM A RUA DOIS IRMÃOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11869674000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO GILBERTO FREYRE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-07-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>247140.65</valorcontrato1><valorcontrato2>247140.65</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7348"><numerocontrato>2001.0074/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT LIMPEZA), LOTE-5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5449553000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ARNALDO LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>70000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>70000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7349"><numerocontrato>2001.0075/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT DE HIGIENE PESSOAL), LOTE-4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5449553000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ARNALDO LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>49900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>49900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7350"><numerocontrato>2001.0082/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS DE 19,5 A 20 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10875828000147</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRIMITIVO DE MIRANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>471</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MATRIZ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITORIA DE SANTO ANTAO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7351"><numerocontrato>2001.0086/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7791217000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J P LOGISTICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE CONDE IRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>212234.4</valorcontrato1><valorcontrato2>212234.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7352"><numerocontrato>2001.0089/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO A AV. GENERAL SAN MARTIN, Nº 2420, BAIRRO DE SAN MARTIN, RECIFE-PE PARA SEDIAR A ESTAÇÃO DA REGIONAL OESTE DA SEDEC.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>52107760420</cpfcontratado><razaonomecontratado>ADRIANA MARIA FRANKLIN DE ALBUQUERQUE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>19200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7353"><numerocontrato>2001.0094/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE FRONHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SISUR</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5449553000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO ARNALDO LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AREIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7354"><numerocontrato>2001.0101/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: PEDREIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR, AGENTE OPERACIONAL E ENCARREGADO DE TURMA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4984333.8</valorcontrato1><valorcontrato2>4984333.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7355"><numerocontrato>2001.0105/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7356"><numerocontrato>2001.0110/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA REALIZAR AÇÕES DE PÓS- OCUPAÇÕES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DA COMUNIDADE CAMPO DO VILA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10333399000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  PIZA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>137</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>213000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>213000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7357"><numerocontrato>2001.0113/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO ESTIMADO DE ATÉ 5.000 UNIDADES DE TRAVESSEIROS DE ESPUMA, PARA ATENDER A SISUR</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9130842000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R.J COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA VINTE DE JANEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1041</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>68850.0</valorcontrato1><valorcontrato2>68850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7358"><numerocontrato>2001.0120/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EVENTUAL DE ATÉ 5.000(CINCO MIL) UNIDADES DE LENÇÓIS DE SOLTEIRO, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO VITIMADA POR CALAMIDADES(ENCHENTES, ESTIAGEM PROLONGADA, ETC.)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11071174000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FJW EMPRESARIAL LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA UM (LOT. NOVA PAULISTA)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>418</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD 13 A 1, SL 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOBRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>38700.0</valorcontrato1><valorcontrato2>38700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7359"><numerocontrato>2001.0121/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO ESTIMADO DE ATÉ 800 (OITOCENTOS) UNIDADES DE TRAVESSEIROS DE ESPUMA, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO VITIMADA POR CALAMIDADES (ENCHENTES, ESTIAGEM PROLONGADA, ETC.)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9130842000132</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R.J COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA VINTE DE JANEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1041</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11016.0</valorcontrato1><valorcontrato2>11016.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7360"><numerocontrato>2001.0123/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO VITIMADA POR CALAMIDADES (ENCHENTES, ESTIAGEM PROLONGADA, ETC.)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>199600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>199600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7361"><numerocontrato>2001.0124/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE ATÉ 2.500(DUAS MIL E QUINHENTOS) CESTAS DE ALIMENTOS DE PRONTO CONSUMO, ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES COMPATÍVEIS COM PESO DA REFERIDA CESTA COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11071174000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FJW EMPRESARIAL LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA UM (LOT. NOVA PAULISTA)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>418</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD 13 A 1, SL 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOBRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>117500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>117500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7362"><numerocontrato>2001.0125/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO À PROTEÇÃO DE TALUDES E BARREIRAS COM REVESTIMENTO EM GEOCOMPOSTO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5050382000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TDC CONSTRUCOES CULTURA E SERVICOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR 408</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>USINA MASSUEPE KM.42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAUDALHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAUDALHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2394557.82</valorcontrato1><valorcontrato2>2394557.82</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7363"><numerocontrato>2001.0138/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6351396000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35654.4</valorcontrato1><valorcontrato2>35654.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7364"><numerocontrato>2001.0139/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SISUR</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11508867000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KADORE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DE  BELEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 06</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>77770.0</valorcontrato1><valorcontrato2>77770.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7365"><numerocontrato>2001.0142/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS) E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO, GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45262.99</valorcontrato1><valorcontrato2>45262.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7366"><numerocontrato>2001.0144/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES PARA SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM CURTA DE TEXTO - SMS (SHORT MESSAGE SYSTEM), EMERGENCIAL E PRIORITÁRIO, VISANDO AGILIZAR A COMUNICAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, NO REPASSE DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM AS PREVISÕES DO TEMPO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8693440000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STREAMTEL - SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA -ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL OLIVEIRA LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 2 SL 26</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SANTO ANDRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>69999.99</valorcontrato1><valorcontrato2>69999.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7367"><numerocontrato>2001.0153/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE 105.000 PIQUETES DE MADEIRA MISTA COM PONTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8054930000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SATISFAZ COMERCIO DE MATERIAIS P ESCRITORIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GOMES TABORDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA G 1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78750.0</valorcontrato1><valorcontrato2>78750.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7368"><numerocontrato>2001.0159/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO ESTIMADO DE 1.000(HUM MIL) COLCHÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO VITIMADA POR CALAMIDADES (ENCHENTES, ESTIAGEM PROLONGADA, ETC.)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11071174000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FJW EMPRESARIAL LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA UM (LOT. NOVA PAULISTA)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>418</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD 13 A 1, SL 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOBRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>59330.0</valorcontrato1><valorcontrato2>59330.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7369"><numerocontrato>2001.0165/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO KITS DE LIMPEZA, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO VITIMADA POR CALAMIDADES (ENCHENTES, ESTIAGEM PROLONGADA, ETC.)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>118000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>118000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7370"><numerocontrato>2001.0170/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO EVENTUAL DE ATÉ 4.000(QUATRO MIL) CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO VITIMADA POR CALAMIDADES (ENCHENTES, ESTIAGEM PROLONGADA, ETC.)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11071174000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FJW EMPRESARIAL LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA UM (LOT. NOVA PAULISTA)</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>418</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD 13 A 1, SL 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOBRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>311600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>311600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7371"><numerocontrato>2001.0193/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) SERVENTES DE LIMPEZA E 04(QUATRO) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>381562.56</valorcontrato1><valorcontrato2>127187.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7372"><numerocontrato>2001.0199/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO. LOTES 14, 17 E 20, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3763290000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PREFEITO GERALDO PINHO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>99</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM MARANGUAPE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>66889.0</valorcontrato1><valorcontrato2>66889.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7373"><numerocontrato>2001.0229/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ROLO DE LONA PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 8M X 100M, PIQUETE DE MADEIRA MISTA E ARAME GALVANIZADO, PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13782045000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T&amp;R COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFECCAO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BEBERIBE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>838</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1713460.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1713460.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7374"><numerocontrato>2001.0230/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ROLO DE LONA EM PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 80M X 100M, PIQUETE DE MADEIRA MISTA E ARAME GALVANIZADO, PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8184364000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A M JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BOM CONSELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>172</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4327642.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4327642.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7375"><numerocontrato>2001.0234/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>RESERVA EMISSÃO MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7376"><numerocontrato>2001.0245/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>14645756000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CONFIANCA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>146</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CX 345</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>321200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>321200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7377"><numerocontrato>2001.0318/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS AÇÕES DE PÓS OCUPAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DA COMUNIDADE DOS COELHOS, A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA DO RECIFE EM PARCEIRA COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6058324000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE APOIO A GESTAO ESTUDOS PESQUISAS E PRESERVACAO AMBIENTAL - MONA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>435000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>435000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7378"><numerocontrato>2001.0341/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE 1.560 ROLOS DE LONAS PLÁSTICAS RESISTENTE, NOVAS DE PRIMEIRO USO, ACONDICIONADAS EM BOBINA, COR PRETO FOSCO, MEDINDO 8 M X 100 CM, COM NO MINIMO 200 MICRAS, PESANDO 110 KG</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8184364000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>A M JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BOM CONSELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>172</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AGUA FRIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1418430.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1134744.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7379"><numerocontrato>2001.0369/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E  SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>344876.4</valorcontrato1><valorcontrato2>344876.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7380"><numerocontrato>2001.0375/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO, ATUANDO COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO (CURRICULAR E EXTRA CURRICULAR) DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DO RECIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48285.96</valorcontrato1><valorcontrato2>48285.96</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7381"><numerocontrato>2001.0383/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 19,5 A 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8190.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8190.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7382"><numerocontrato>2001.0409/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VALIDAÇÃO DOS PRODUTOS ORIUNDO DO PROJETO DE RECOBRIMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E PERFILAMENTO A LASER DO MUNICÍPIO DO RECIFE, TAIS COMO FOTOGRAFIAS AÉREAS ANALÓGICAS E DIGITAIS, CONJUNTO DE ORTOFOTOCARTAS DIGITAIS, RESTITUIÇÃO ESTEREOFOTOGRAMÉTRICA, MODELO DIGITAL DE TERRENO, MODELO DIGITAL DE SUPERFÍCIE, CURVAS DE NÍVEL E REDE PLANIALTIMÉTRICA DE REFERÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5774391000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR LUIZ FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>700</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>344952.38</valorcontrato1><valorcontrato2>344952.38</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7383"><numerocontrato>2001.0429/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>233640.0</valorcontrato1><valorcontrato2>233640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7384"><numerocontrato>2001.0449/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE LOGÍSTICA DESTINADAS ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11749513000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DTI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PASSO DE SANTA CRUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>338</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JIQUIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1860000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1860000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7385"><numerocontrato>2001.9933/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS E VENDAS Nº REAL DO CONTRATO : 9912289833/2011</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8100.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7386"><numerocontrato>2001.9994/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, PARA VENDA AVULSA NA REDE DE VAREJO, EM ÂMBITO NACIONAL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2700.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7387"><numerocontrato>3701.0341/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS E TETOS DE 224 APARTAMENTOS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS, LOCALIZADO NA PRAÇA SÉRGIO LORETO, NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ, RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11079615000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CASA PRONTA COMERCIO E SERVICOS DE REFORMAS LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR FRANCISCO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>29</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIXETE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO LOURENCO DA MATA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1510823.46</valorcontrato1><valorcontrato2>1510823.46</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7388"><numerocontrato>1901.0002/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>A CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS ACOMPANHADA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS INERENTES A ESTRUTURA CEDIDA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8746929000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M ALMEIDA LOCACAO E EVENTOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 27 C POSTAL 662</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>74700.0</valorcontrato1><valorcontrato2>74700.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7389"><numerocontrato>1901.0009/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 SERVENTES DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-01-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-01-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>253751.04</valorcontrato1><valorcontrato2>253751.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7390"><numerocontrato>1901.0091/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>67552.8</valorcontrato1><valorcontrato2>67552.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7391"><numerocontrato>1901.0094/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN, AUTOPASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, MOTOR 1.0, ANO 2013 OU SUPERIOR, MODELO: CLASSIC/GM.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>72468.0</valorcontrato1><valorcontrato2>72468.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7392"><numerocontrato>1901.0115/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7393"><numerocontrato>1901.0116/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA DE 15 (QUINZE) TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIENCIA, TÉCNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>136182.75</valorcontrato1><valorcontrato2>136182.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7394"><numerocontrato>1901.0165/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO, Nº 155, BLOCOS B E C, NO BAIRRO DO RECIFE, ONDE FUNCIONA O SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1005073449</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA BENSAUDE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>66000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>66000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7395"><numerocontrato>1901.0212/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DIGITADORES, CONSTITUINDO 44 (QUARENTA E QUATRO) DIGITADORES, PARA ATENDIMENTO DAS ECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1400525.74</valorcontrato1><valorcontrato2>1227457.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7396"><numerocontrato>1901.0321/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR DIAGNOSTICO DO MERCADO DE TRABALHO METROPOLITANO E RECIFENSE PARA REORGANIZAR A OFERTA DE CURSOS NAS 17 (DEZESSETE) ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES NO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3507661000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>439730.28</valorcontrato1><valorcontrato2>439730.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7397"><numerocontrato>1901.9935/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELÉGRAFO E CORREIOS.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7398"><numerocontrato>2101.0245/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA COM EXPERIÊNCIA EM ENCUBAÇÃO, FORMULAÇÃO E METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA PARA ATENDER AS METAS 2, 4 E 5.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8961997000158</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MONSENHOR SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>577000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>577000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7399"><numerocontrato>3900.0002/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO  E ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>199793.7</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7400"><numerocontrato>3901.0001/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONTINUA DE 01 JARDINEIRO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>38682.36</valorcontrato1><valorcontrato2>38682.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7401"><numerocontrato>3901.0019/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E EDUCATIVAS ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS VERSADOS EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS E PEDAGÓGICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA ENTENDER AS NECESSIDADES PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>513367.38</valorcontrato1><valorcontrato2>513367.38</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7402"><numerocontrato>3901.0034/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>758606000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CHICO SCIENCE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20235.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20235.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7403"><numerocontrato>3901.0043/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO I, II E III</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>384539.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7404"><numerocontrato>3901.0050/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - 02 COPEIROS E 06 JARDINEIROS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>200192.88</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7405"><numerocontrato>3901.0056/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7791217000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J P LOGISTICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE CONDE IRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45478.8</valorcontrato1><valorcontrato2>45478.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7406"><numerocontrato>3901.0068/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOLDOS E CADEIRAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15033536000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J.F DA SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>LADEIRA DOS  GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>41</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM JORDAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27099.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27099.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7407"><numerocontrato>3901.0104/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE RÁDIO DIGITAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5291944000189</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>197</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21468.12</valorcontrato1><valorcontrato2>20280.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7408"><numerocontrato>3901.0116/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEPARTAMENTAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6351396000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10147.2</valorcontrato1><valorcontrato2>21772.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7409"><numerocontrato>3901.0145/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1354321000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTER LOCAÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAN NORDESTINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3265</numeroendcontratado><complementoendcontratado>VL.BERNARDO V. MELO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA POPULAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27438.54</valorcontrato1><valorcontrato2>25920000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7410"><numerocontrato>3901.0160/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9551920000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NASSAU VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA TUYUTI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>46</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>39251.25</valorcontrato1><valorcontrato2>40000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7411"><numerocontrato>3901.0161/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO PASSEIO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1354321000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTER LOCAÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAN NORDESTINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3265</numeroendcontratado><complementoendcontratado>VL.BERNARDO V. MELO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA POPULAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>46109.04</valorcontrato1><valorcontrato2>33880.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7412"><numerocontrato>3901.0219/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2723976000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VERSAILLES LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO OCEANICO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>422</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34614.0</valorcontrato1><valorcontrato2>34614.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7413"><numerocontrato>3901.0231/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA  ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS 04(QUATRO) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7688177000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRINCESA ISABEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>107</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO SEBASTIAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>92965.92</valorcontrato1><valorcontrato2>92965.92</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7414"><numerocontrato>3901.0402/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DE MICRO-ÔNIBUS(25 LUGARES) E VANS(15 LUGARES), PARA ATENDER EVENTUALMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7237838000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL SERVICE LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR TAVARES CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>45400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7415"><numerocontrato>3901.0403/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>140260.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5.371</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7416"><numerocontrato>6901.0038/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27066360.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27066360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7417"><numerocontrato>6901.0386/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO D SERVIÇO , CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO(CURRICULAR E EXTRA-CURRICULAR)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>276675.0</valorcontrato1><valorcontrato2>276675.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7418"><numerocontrato>3801.0001/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES (CRACHA) DE ACESSO E FORNECIMENTO DE SEUS ACESSÓRIOS (CORDÃO E PORTA CRACHA).</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2059827000104</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOÃO GOULART</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1160</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SÃO JOSÉ</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CANOAS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>71200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>71200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7419"><numerocontrato>3801.0001/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO PARA ATENDER O COMPAZ.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>111062.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7420"><numerocontrato>3801.0002/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE 01 (UM) MOTORISTA DA CATEGORIA - CNH "B", PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO AUTOPASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45111.36</valorcontrato1><valorcontrato2>45111.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7421"><numerocontrato>3801.0002/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DAS FROTA VEÍCULOS DA SESEG E GUADA MUNICIPAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>386839.95</valorcontrato1><valorcontrato2>386839.95</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7422"><numerocontrato>3801.0003/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48999.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48999.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7423"><numerocontrato>3801.0004/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76875.0</valorcontrato1><valorcontrato2>76875.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7424"><numerocontrato>3801.0006/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE PISCINA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>17602864000186</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARAPONGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOSQUE DOS EUCALIPTUS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO JOSE DE MIPIBU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-01-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>31412.4</valorcontrato1><valorcontrato2>31412.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7425"><numerocontrato>3801.0007/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE CATÁLOGO E SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PHL</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4022946000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA - INFOARTE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-04-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7985.76</valorcontrato1><valorcontrato2>7985.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7426"><numerocontrato>3801.0010/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE RÁDIOS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3304610000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADIONET LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2375</numeroendcontratado><complementoendcontratado>2º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>450000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>450000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7427"><numerocontrato>3801.0014/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1278467.76</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7428"><numerocontrato>3801.0015/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10965693000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15382.65</valorcontrato1><valorcontrato2>15382.65</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7429"><numerocontrato>3801.0016/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50844.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50844.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7430"><numerocontrato>3801.0057/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10998292000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE INTREGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  PROGRESSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>465</numeroendcontratado><complementoendcontratado>7 ANDAR S/705</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10352.64</valorcontrato1><valorcontrato2>10352.64</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7431"><numerocontrato>3801.0081/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9209.52</valorcontrato1><valorcontrato2>9209.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7432"><numerocontrato>3801.0085/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PRÓPRIA E LOCADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-05-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>770717.37</valorcontrato1><valorcontrato2>330424.29</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7433"><numerocontrato>3801.0086/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS/VOZ/IMAGEM</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7434"><numerocontrato>3801.0088/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA  PARA CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>87312.72</valorcontrato1><valorcontrato2>87312.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7435"><numerocontrato>3801.0096/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>69958015000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>V.C. R. RAMOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR MUNIZ MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>183</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA DA FABRICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>68461.0</valorcontrato1><valorcontrato2>68461.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7436"><numerocontrato>3801.0125/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO(SME) E A LOCAÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA IDEN, MARCA MOTOROLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>66970229000914</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AGENOR LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>277</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-09-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>788520.0</valorcontrato1><valorcontrato2>131112.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7437"><numerocontrato>3801.0151/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>17000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7438"><numerocontrato>3801.0175/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO TERCEIRIZADO DE CONTRATAÇÃO DE UM MOTORISTA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>43656.36</valorcontrato1><valorcontrato2>43656.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7439"><numerocontrato>3801.0177/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO STATION WAGON, NOVOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO  E NA VIGILÂNCIA NOS LOCAIS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1875931.2</valorcontrato1><valorcontrato2>468982.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7440"><numerocontrato>3801.0192/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL, COMPREENDENDO A RESERVA, REMESSA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, RESSARCIMENTO, ENDOSSO E ENTREGA DE BILHETE (MANUAL OU ELETRÔNICO) E/OU ORDENS DE PASSAGENS, ALÉM DE QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS, PARA RELACIONADAS , PARA REALIZAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS DAS AUTORIDADES E SERVIDORES RESPONSÁVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, BEM COMO A EXECUÇÃO DE TRABALHOS PELOS SERVIDORES. DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>80000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>80000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7441"><numerocontrato>3801.0209/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS TIPO SUV, NOVAS, TENDO POR FINALIDADE O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO RECIFE NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E NA VIGILÂNCIA DE LOCAIS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DA CIDADE DO RECIFE, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2723976000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VERSAILLES LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO OCEANICO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>422</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>542916.0</valorcontrato1><valorcontrato2>542916.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7442"><numerocontrato>3801.0212/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2723976000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VERSAILLES LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIO OCEANICO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>422</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 7</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>138456.0</valorcontrato1><valorcontrato2>138456.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7443"><numerocontrato>3801.0218/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>14645756000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CONFIANCA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL RONDON</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>146</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CX 345</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>84600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>84600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7444"><numerocontrato>3801.0243/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17758.8</valorcontrato1><valorcontrato2>17758.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7445"><numerocontrato>3801.0244/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7446"><numerocontrato>3801.0246/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>64800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7447"><numerocontrato>3801.0286/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) E LOCAÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA IDEN, PARA ATENDER A GUARDA CIVIL MUNICIPAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>66970229000914</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AGENOR LOPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>277</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 302</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>130128.0</valorcontrato1><valorcontrato2>130128.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7448"><numerocontrato>3801.0298/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER A SECRETARIA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6039307000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLAUDIO GOMES DA SILVA  BUFFET ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>665</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TIMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>44875.0</valorcontrato1><valorcontrato2>44875.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7449"><numerocontrato>3801.0381/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FOTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA (RFID), PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA LOCADA E/OU PRÓPRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E GUARDA MUNICIPAL DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78107.25</valorcontrato1><valorcontrato2>78107.25</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7450"><numerocontrato>3801.0397/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FOTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA (RFID), PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA LOCADA E/OU PRÓPRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E GUARDA MUNICIPAL DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>315716.4</valorcontrato1><valorcontrato2>315716.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7451"><numerocontrato>2701.0283/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA DA CATEGORIA B PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA SEPLAG.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>90222.72</valorcontrato1><valorcontrato2>90222.72</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7452"><numerocontrato>2801.0144/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>41121.36</valorcontrato1><valorcontrato2>41121.36</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7453"><numerocontrato>3101.0004/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>35636034000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EPAMINONDAS GRACINDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAJUCARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35000000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>35000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7454"><numerocontrato>3101.0023/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFWARE COMPOSTA POR APP QUE CRIA UMA REDE SOCIAL.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>19381604000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ALAMEDA IRAE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>242</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>INDIANOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>498000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>498000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7455"><numerocontrato>3101.0089/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS EM 06 (SEIS)ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER, INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA PCR.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>28986001694</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1596</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>321080.39</valorcontrato1><valorcontrato2>321080.39</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7456"><numerocontrato>3101.0129/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DA PLATAFORMA ESRI COM SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>67393181000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAJAI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>80</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 705</complementoendcontratado><bairroendcontratado>EMPRES. TAQUARI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1465227.72</valorcontrato1><valorcontrato2>1465227.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7457"><numerocontrato>3101.0143/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>139482.0</valorcontrato1><valorcontrato2>69741.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7458"><numerocontrato>3101.0268/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO ADAPTATIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE DE PRIMEIRO NÍVEL AO USUÁRIO INTERNO E SERVIÇOS SOB DEMANDA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>191027000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FACILIT TECNOLOGIA SA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 502</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>759000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7459"><numerocontrato>3101.0297/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEICULOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7460"><numerocontrato>3301.0001/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE FORROS DE GESSO; TRANSPORTE DE ENTULHOS; IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES; E REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL Nº 25, SITUADO NO PÁTIO DE SÃO PEDRO, BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO, RECIFE – PE, SEDE ATUAL DA DIRETORIA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL – DPPC, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24396327000192</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MGR ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE BONIFACIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAS 401/402</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14965.58</valorcontrato1><valorcontrato2>14965.58</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7461"><numerocontrato>3301.0002/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EM MODELAGEM DE DEMANDA DE TRANSPORTES E MICROSSIMULAÇÃO DE TRÁFEGO E TRANSPORTE PÚBLICO, ESPECIFICAMENTE DENOMINADOS VISUM E VISSIM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>22752238000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PTV DO BRASIL - IMPORTACAO LICENCAS E SUPORTE DE SOFTWARE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANGELICA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2503</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA CECILIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>209790.0</valorcontrato1><valorcontrato2>209790.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7462"><numerocontrato>3301.0003/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>61439.52</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7463"><numerocontrato>3301.0004/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PROMOVER AS CONDIÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE  COMPETÊNCIA COM OS ANSEIOS E ASPIRAÇÕES DA SOCIEDADE QUE ATRAVÉS DE ESTUDOS ANALISES PESQUISAS APLICADAS, DEVERA FORMULAR E GERIR AÇÕES E POLITICAS ESTRATÉGICAS E ESTRUTURADORAS COM PROPOSITO DE OFERECER MEIOS QUE POSSA CONTRIBUIR PARA A CONDUÇÃO DA CIDADE DO RECIFE AO NOVO FUTURO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4203075000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>181</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13401956.7</valorcontrato1><valorcontrato2>13401956.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7464"><numerocontrato>3301.0004/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12785572000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>725</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7465"><numerocontrato>3301.0007/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>150000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7466"><numerocontrato>3301.0026/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROGRAMA RECIFE: THE PLAYABLE CITY, ETAPA RECIFE, QUE OCORRERÁ DE 04 DE ABRIL A 11 MAIO DE 2014, NO PORTO DIGITAL, RECIFE/PE, CONTEMPLANDO ATIVIDADES DE PRÉ-PRODUÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4203075000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>181</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>244437.0</valorcontrato1><valorcontrato2>244437.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7467"><numerocontrato>3301.0030/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>37950.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7468"><numerocontrato>3301.0033/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE 05 MOTORISTAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7082532000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VR SERVICOS GERAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MOISES CORREIA DA SILVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>13</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-01-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>862699.7</valorcontrato1><valorcontrato2>148771.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7469"><numerocontrato>3301.0033/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>A COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES, VISANDO A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS, QUE SERÃO REALIZADOS ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE OUTUBRO DE 2013.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4203075000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>181</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1069394.7</valorcontrato1><valorcontrato2>1069394.7</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7470"><numerocontrato>3301.0038/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO E EMPREENDIMENTOS INDIVIDUAIS E/OU COLETIVOS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8139806000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO SOLIDARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALCANTARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TEJIPIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>842112.0</valorcontrato1><valorcontrato2>842112.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7471"><numerocontrato>3301.0039/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE PESQUISA DE IDENTIFICAÇÃO DE INICIATIVAS E POTENCIALIDADES DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9340786000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO PONTE DO DESENVOLVIMENTO - IPD</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DA  AURORA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. DUARTE COELHO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-09-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>273250.0</valorcontrato1><valorcontrato2>273250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7472"><numerocontrato>3301.0049/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PROMOVER O INTERCAMBIO E INCREMENTO DO QUE HÁ DE MAIS AVANÇADO EM TERMOS DE TECNOLOGIA INOVAÇÃO E EMPREENDORISMO EM DIVERSAS ÁREAS.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10912323000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUO CAMPUS PARTY</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ANGELICA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>65/66</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTA CECILIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>100000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7473"><numerocontrato>3301.0051/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO (CURRICULAR E EXTRA-CURRICULAR) ATUANDO COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>49486.2</valorcontrato1><valorcontrato2>49486.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7474"><numerocontrato>3301.0061/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EVENTOS, PARA ORGANIZAR, COORDENAR E PRESTAR OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>234000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>234000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7475"><numerocontrato>3301.0071/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>COORDENAR E ORGANIZAR A EXPOSIÇÃO CERDA I LA BARCELONA DEL FUTUR A SER REALIZADA NO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11515970000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUE DE CASTRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO GONCALO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>118</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>52650.0</valorcontrato1><valorcontrato2>52650.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7476"><numerocontrato>3301.0080/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE 07 AUXILIARES DE HIGIENE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>578586.17</valorcontrato1><valorcontrato2>115391.83</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7477"><numerocontrato>3301.0086/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE 02 AUXILIARES DE HIGIENE, 12 OPERADORES DE MICROCOMPUTADOR, 01 SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS E 06 TÉCNICOS DE INFORMÁTICA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2444041.6</valorcontrato1><valorcontrato2>374848.44</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7478"><numerocontrato>3301.0086/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1612831.7</valorcontrato1><valorcontrato2>1612831.7</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7479"><numerocontrato>3301.0092/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PROMOVER APOIO À REALIZAÇÃO DO I FORUM METROPOLITANO DE MULHERES PELO EMPREENDEDORISMO, SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10551492000167</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E EDUCACAO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-101 NORTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>23</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 2</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7480"><numerocontrato>3301.0104/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEFINIÇÃO DO MODELO JURÍDICO INSTITUCIONAL, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DA CIDADE DO RECIFE ENGENHEIRO PELÓPIDAS SILVEIRA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>59527788000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ERNST &amp; YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1909</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TORRE NORTE -9°ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA NOVA CONCEICAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>802631.58</valorcontrato1><valorcontrato2>802631.58</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7481"><numerocontrato>3301.0123/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 PORTEIROS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-07-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54465.12</valorcontrato1><valorcontrato2>36310.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7482"><numerocontrato>3301.0125/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO TIPO MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA - TIPO A, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.SERVIÇO DE IMPRESSÃO EFETUADA EM MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA - TIPO A.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4596.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4596.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7483"><numerocontrato>3301.0137/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>241666.66</valorcontrato1><valorcontrato2>50000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7484"><numerocontrato>3301.0141/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>14066558000184</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>W E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PEIXE AGULHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>24</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QUADRA D 11</complementoendcontratado><bairroendcontratado>OURO PRETO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-08-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>42470.5</valorcontrato1><valorcontrato2>30276.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7485"><numerocontrato>3301.0148/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEDEX, COLETA, POSTAGEM, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIÁRIA DE OBJETOS DE CORRESPONDÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-10-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7486"><numerocontrato>3301.0148/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, COQUETÉIS, REFEIÇÕES PREPARADAS E LANCHES, EM CAMARINS E EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50802.0</valorcontrato1><valorcontrato2>50802.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7487"><numerocontrato>3301.0152/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4768377000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>JOSE PESSOA V. VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>64</numeroendcontratado><complementoendcontratado>COHAB</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-11-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>256189.5</valorcontrato1><valorcontrato2>84780.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7488"><numerocontrato>3301.0152/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>84817733000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SAFESYSTEM INFORMATICA S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE ANCHIETA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>247</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MERCES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>82060.0</valorcontrato1><valorcontrato2>82060.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7489"><numerocontrato>3301.0156/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, COM MÁQUINAS NOVAS DE PRIMEIRO USO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76800000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7490"><numerocontrato>3301.0163/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48410.04</valorcontrato1><valorcontrato2>15754.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7491"><numerocontrato>3301.0167/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE UMA ÁREA TOTAL DE 344,24 M2 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO VÍRGULA VINTE E QUATRO METROS QUADRADOS) CORRESPONDENTE À UNIDADE LOCALIZADA NO 12º ANDAR, DO EDIFICIO VASCO RODRIGUES, ESTANDO O REFERIDO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CAIS DO APOLO, 222, BAIRRO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4203075000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO  APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>181</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>214800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>214800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7492"><numerocontrato>3301.0176/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>RESTAURAÇÃO DE 01 (UMA) TORRE DE ATRACAÇÃO DE ZEPPELINS E DE 10 (DEZ) PAIÓIS DA 2ª GUERRA MUNDIAL, TODOS LOCALIZADOS NO PARQUE DO JIQUIÁ, EM RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>COMPRA DIRETA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9619475000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARTESANAL ARTE &amp; RESTAURACOES ARTESANAIS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>BECO D</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>456</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5702310.7</valorcontrato1><valorcontrato2>5702310.7</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7493"><numerocontrato>3301.0181/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 19,5 A 20 LITROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5339.75</valorcontrato1><valorcontrato2>5339.75</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7494"><numerocontrato>3301.0189/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 768284/2011 - SENAES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>48600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7495"><numerocontrato>3301.0207/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5120923000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA APODI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>583</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02 1º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TIROL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>NATAL</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RN</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-02-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>181015.09</valorcontrato1><valorcontrato2>50000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7496"><numerocontrato>3301.0216/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>87720.0</valorcontrato1><valorcontrato2>87720.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7497"><numerocontrato>3301.0236/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6039307000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLAUDIO GOMES DA SILVA  BUFFET ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>665</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TIMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29968.5</valorcontrato1><valorcontrato2>9989.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7498"><numerocontrato>3301.0263/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7499"><numerocontrato>3301.0267/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>95760.0</valorcontrato1><valorcontrato2>95760.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7500"><numerocontrato>3301.0277/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41227190000161</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POLICONSULT ASSOCIACÃO POLITECNICA DE CONSULTORIA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BENFICA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-01-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1677726.47</valorcontrato1><valorcontrato2>1363946.71</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7501"><numerocontrato>3301.0277/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1300000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7502"><numerocontrato>3301.0279/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 05 MOTORISTAS CNH "B", PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO AUTOPASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>225556.8</valorcontrato1><valorcontrato2>225556.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7503"><numerocontrato>3301.0318/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 02 CONTAINERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8745465000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 1304 TORRE B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32941.2</valorcontrato1><valorcontrato2>32941.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7504"><numerocontrato>3301.0325/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 03 MOTORISTAS CNH CATEGORIA B.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>135334.08</valorcontrato1><valorcontrato2>135334.08</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7505"><numerocontrato>3301.0338/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO, PARA REFORMA E PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO DE REDE, DE ACORDO COM O PROJETO DO LINK DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRABALHO DO INSTITUTO PELÓPIDAS SILVEIRA</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40873234000168</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>103</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20047.19</valorcontrato1><valorcontrato2>20047.19</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7506"><numerocontrato>3301.0362/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>138819.48</valorcontrato1><valorcontrato2>138819.48</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7507"><numerocontrato>3301.0406/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL .</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>71035.2</valorcontrato1><valorcontrato2>71035.2</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7508"><numerocontrato>3301.0413/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, COM A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETA COM CONDUTOR HABILITADO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>34800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7509"><numerocontrato>3301.9912/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEDEX, COLETA, POSTAGEM, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIÁRIA DE OBJETOS DE CORRESPONDÊNCIA.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6250.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7510"><numerocontrato>2601.0004/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO S/N, BAIRRO DE SÃO JOSÉ (HABITACIONAL SÉRGIO LORETO), RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12272426000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BRIGADEIRO ANTÔNIO DE SAMPAIO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>596</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CURADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1587632.33</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7511"><numerocontrato>2601.0006/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE AVALIAÇAO DE BENS IMÓVEIS E SERVIÇOS CORRELATOS, DE INTERESSE DO GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3731476000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PAULO HENRIQUE CONSULTORIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>180</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 206 A 208 CXPST10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>104400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>104400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7512"><numerocontrato>2601.0006/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13098174000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MACIEL AUDITORES S/S</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAULISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1009</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1808</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BELA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>59664.0</valorcontrato1><valorcontrato2>59664.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7513"><numerocontrato>2601.0013/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA  EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA BIBLIOTECA DE AFOGADOS, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2297922000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAENA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMADEU DO CARMO FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q:QQ LT:22</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BREJO DA GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1132607.29</valorcontrato1><valorcontrato2>1132607.29</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7514"><numerocontrato>2601.0014/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASA AMARELA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2297922000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAENA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AMADEU DO CARMO FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>Q:QQ LT:22</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BREJO DA GUABIRABA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>449007.82</valorcontrato1><valorcontrato2>449007.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7515"><numerocontrato>2601.0034/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10565011000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NICOMEDES HARTMAN</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>147797.47</valorcontrato1><valorcontrato2>147797.47</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7516"><numerocontrato>2601.0071/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DO BRUM, N.93, BAIRRO DO RECIFE, ONDE ESTÁ INSTALADA A SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1869710444</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSE NIVALDO DE CASTRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-04-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-04-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>384000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>384000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7517"><numerocontrato>2601.0108/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL E GERENCIAL AO GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12285441000166</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TPF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>176</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17955331.41</valorcontrato1><valorcontrato2>17955331.41</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7518"><numerocontrato>2601.0115/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÓRREGO DO EUCLIDES, LOCALIZADA NO BAIRRO DE NOVA DESCOBERTA, RECIFE-PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41203514000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA AMAZONAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DOS ESTADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1288440.99</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7519"><numerocontrato>2601.0142/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA NO BAIRRO DO ALTO SANTA TEREZINHA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5205071000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2686146.54</valorcontrato1><valorcontrato2>2686146.54</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7520"><numerocontrato>2601.0145/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS .</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>110862.36</valorcontrato1><valorcontrato2>110862.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7521"><numerocontrato>2601.0174/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI - LOCALIZADO  NA AVENIDA DR. JOSÉ RUFINO, N.1848,BARRO, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1991627000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA POMBOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 201 E 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2732358.4</valorcontrato1><valorcontrato2>2732358.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7522"><numerocontrato>2601.0215/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5205071000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALCA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CHILE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>49</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3707983.4</valorcontrato1><valorcontrato2>3707983.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7523"><numerocontrato>2601.0233/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO HATCH, MOTOR 1.6</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>17758.8</valorcontrato1><valorcontrato2>17758.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7524"><numerocontrato>2601.0267/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>32400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7525"><numerocontrato>2601.0283/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA DA CATEGORIA B PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>90222.72</valorcontrato1><valorcontrato2>90222.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7526"><numerocontrato>2601.0292/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35517.6</valorcontrato1><valorcontrato2>35517.6</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7527"><numerocontrato>2601.0300/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7528"><numerocontrato>2601.0329/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURO,COM AMPLIAÇÃO DO TEATRO DO PARQUE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8064693000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8225751.47</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7529"><numerocontrato>2601.0336/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 ELEVADORES,COM DUAS PARADAS,NO EDIFÍCIO DO COMPAZ CORDEIRO, SITUADO NA AVENIDA GENERAL SAN MARTIN, S/N, BAIRRO DO CORDEIRO</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>31228836000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-02-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>235000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>235000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7530"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENAHRIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE LUMINOTECNICA DO PACO DO FREVOLOCALIZADO NO BAIRRO DO RECIFE ANTIGO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>19131</sequencialcompra><cnpjcontratado>242092000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTICON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR: GASTÃO VIDIGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ:713/714</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA LEOPOLDINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2022-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-10-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>126555.07</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7531"><numerocontrato>0000.0036/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE COMBUSTÍVEIS, PARA A FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25009.9</valorcontrato1><valorcontrato2>25009.9</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7532"><numerocontrato>2301.0001/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>60000.02</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7533"><numerocontrato>2301.0002/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DAR CONTINUIDADE ÀS OBRAS DE SANEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL , LOTE 02, UE 19, LOCALIZADA NOS BAIRROS DO FUNDÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>749205000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOBIO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>253</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1305 EMP ENG JO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>31575102.89</valorcontrato1><valorcontrato2>31575102.89</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7534"><numerocontrato>2301.0004/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL. (FIAT UNO)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13870.0</valorcontrato1><valorcontrato2>13870.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7535"><numerocontrato>2301.0004/2018</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>749205000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOBIO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>253</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1305 EMP ENG JO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50975278.7</valorcontrato1><valorcontrato2>50975278.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7536"><numerocontrato>2301.0005/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (KITS LANCHES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAN.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>69958015000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>V.C. R. RAMOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR MUNIZ MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>183</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA DA FABRICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>55590.0</valorcontrato1><valorcontrato2>55590.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7537"><numerocontrato>2301.0005/2018</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA PEREIRA BARRETO, NO TRECHO ENTRE O RESIDENCIAL R13 E A BR 101, NO BAIRRO DE PASSARINHO, RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3951168000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ROD PE 15</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5166</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>FRAGOSA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2448007.79</valorcontrato1><valorcontrato2>2448007.79</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7538"><numerocontrato>2301.0007/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL. TIPO SEDAN.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>31128.0</valorcontrato1><valorcontrato2>31128.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7539"><numerocontrato>2301.0008/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL NA COMUNIDADE DA MUSTARDINHA, COM MORADORES, LIDERANÇAS E AGENTES INSTITUCIONAIS QUE TENHAM INTERFACE COM SANEAMENTO, MEDIANTE O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES, OFICINAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-02-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>410411.84</valorcontrato1><valorcontrato2>410411.84</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7540"><numerocontrato>2301.0010/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO COMERCIAL DAS SALAS 201 A 208, 301 A 308 E 1101 A 1108 DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, DO EDF TORQUE EMPRESARIAL, SEDE DA AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE E DA SECRETARIA DE SANEAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2919415000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TORQUE CONSTRUÇÕES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2904000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7541"><numerocontrato>2301.0027/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18344.69</valorcontrato1><valorcontrato2>18344.64</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7542"><numerocontrato>2301.0036/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARÃO ELETÔNICO COM CHIP DA TECNOLOGIA RFID), PARA VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25009.9</valorcontrato1><valorcontrato2>25009.9</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7543"><numerocontrato>2301.0066/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35423.59</valorcontrato1><valorcontrato2>78477.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7544"><numerocontrato>2301.0086/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO CORDERO, ENVOLVENDO AS UNIDADES DE ESGOTAMENTO UE 41,, SUB-BACIA A, UE 41, SUB-BACIA B UE42 E UE 43, NOS BAIRROS DE CORDEIRO IPUTINGA, PRADO, TORRE, MADALENA, ENGENHO DO MEIO E ZUMBI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO VIII DO EDITAL E DA PROPOSTA DO CONTRATADO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9547728000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO CORDEIRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2008-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-01-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>122726428.07</valorcontrato1><valorcontrato2>100722945.03</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7545"><numerocontrato>2301.0113/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA UNIDADE DE ESGOTAMENTO 03 UE-03, NO MUNICÍPIO DE RECIFE, ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROGRAMA  DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS DE BAIXA RENDA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE- PROMETRÓPOLE, NA BACIA DO BEBERIBE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12574539000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA VENANCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-122</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>185</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>LOTEAMENTO RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PETROLINA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2008-04-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-03-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>18707538.74</valorcontrato1><valorcontrato2>15991869.24</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7546"><numerocontrato>2301.0114/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6351396000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>455</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>50162.4</valorcontrato1><valorcontrato2>44726.4</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7547"><numerocontrato>2301.0156/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO SOCIAL, NA BACIA DO RIO BEBERIBE, ENVOLVENDO AS UNIDADES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO UE 20 E 21, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL - CONCORRÊNCIA 002/2009, CELSS E SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>35541010000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DE  BELEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>901</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2009-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>43896297.07</valorcontrato1><valorcontrato2>49654258.27</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7548"><numerocontrato>2301.0157/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO, COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO- SOCIAL NA BACIA DO RIO BEBERIBE, ENVOLVENDO AS UNIDADES DE ESGOTAMENTO UE3, UE4, UE8, UE17 E UE19, COMPREENDENDO OS BAIRROS DE DOIS UNIDOS, LINHA DO TIRO, BEBERIBE, PORTO DA MADEIRA, CAJUEIRO E FUNDÃO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11386434000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSORCIO SANEAMENTO DO BEBERIBE - LOTE 1</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-08-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>75816893.82</valorcontrato1><valorcontrato2>75816893.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7549"><numerocontrato>2301.0166/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, 24 HORAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13343833000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JONATHAS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>386422.56</valorcontrato1><valorcontrato2>386422.56</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7550"><numerocontrato>2301.0180/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DAR CONTINUIDADE ÀS OBRAS DE SANEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E CONTRUÇÃO CIVIL, LOTE I, UE 20 E UE 21, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DO ARRUDA, ÁGUA FRIA, FUNDÃO, CAMPINA DO BARRETO E PEIXINHOS NA CIDADE DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>749205000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARNOBIO MARQUES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>253</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1305 EMP ENG JO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-10-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35373473.48</valorcontrato1><valorcontrato2>35373473.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7551"><numerocontrato>2301.0187/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7552"><numerocontrato>2301.0190/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS/PROJETOS COMPLEMENTARES E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO TÉCNICO-SOCIAL E PLANO DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL, PARA IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO INTEGRADO NAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO UE'S 03,04,08,17,19,20 E 21, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE DESTE INSTRUMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>376507000144</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE FERRAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>34</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PAU AMARELO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2008-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14809713.66</valorcontrato1><valorcontrato2>8382959.34</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7553"><numerocontrato>2301.0197/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E DE TRABALHO TÉCNICO-SOCIAL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS/PROJETOS COMPELMENTARES E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO INTEGRADO NAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO - UE'S 41,42 E 43 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SES CORDEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFER~ENCIA (ANEXO III DO EDITAL) E DA PROPOSTA DO CONTRATADO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11380698000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE NORONHA DE CARVALHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2008-07-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>11595863.62</valorcontrato1><valorcontrato2>11595863.62</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7554"><numerocontrato>2301.0291/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>21240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7555"><numerocontrato>2301.0295/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>66358.8</valorcontrato1><valorcontrato2>66358.8</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7556"><numerocontrato>2301.0319/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL, COMPREENDENDO A RESERVA, REMESSA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, RESSARCIMENTO, ENDOSSO E ENTREGA DO BILHETE MANUAL OU ELETRÔNICO, E/OU ORDENS DE PASSAGENS, ALEM DE ATIVIDADES RELACIONADAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7557"><numerocontrato>2301.0337/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24443.16</valorcontrato1><valorcontrato2>24443.16</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7558"><numerocontrato>5301.0009/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS/VOZ/IMAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>26800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7559"><numerocontrato>5301.0015/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA APOIO À DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2662464000199</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUCENA TOPOGRAFIA &amp; CONSTRUCAO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CICERO DIAS DA CRUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>59</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1500728.5</valorcontrato1><valorcontrato2>1500728.5</valorcontrato2><situacaocontrato>ENCERRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7560"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SANEAMENTO</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, EM GALÕES REUTILIZÁVEIS DE 20 LITROS COM LACRE DE SEGURANÇA DEVIDAMENTE ACONDICIONADO EM PLÁSTICO PROTETOR TRANSPARENTE DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra>35781</sequencialcompra><cnpjcontratado>39489030000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EL SHADAY DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALAA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>3612.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7561"><numerocontrato>4801.0001/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL À RUA CARLOS FERNANDES Nº 220 HIPODROMO – CAPS AD ESTAÇÃO VICENTE ARAUJO DS II</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>39946223449</cpfcontratado><razaonomecontratado>CÉLIA CAVALCANTI BRAGA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-01-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>178230.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7562"><numerocontrato>4801.0001/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL BORBA, ESQUINA COM A RUA DOM BOSCO, Nº 951, BOA VISTA, RECIFE-PE, ONDE FUNCIONA O SAMU.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>13313908420</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA BERENICE RIBEIRO COUTINHO PAULO NETO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-03-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-03-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>240000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7563"><numerocontrato>4801.0002/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA A FROTA DE AMBULÂNCIAS DO SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>61074175000138</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAPFRE SEGUROS GERAIS SA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DAS  NACOES UNIDAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>14281</numeroendcontratado><complementoendcontratado>17º AO 21º ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA GERTRUDES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-02-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-02-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>157950.0</valorcontrato1><valorcontrato2>157950.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7564"><numerocontrato>4801.0003/2007</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO GRATUITA DE USO À CESSIONÁRIA, DO PRÉDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O AMBULATÓRIO DA PCR, COM 623,80 M2, LOCALIZADO NO ENTREPOSTO CEASA/PE, DE PROPRIEDADE DA CEDENTE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6035073000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO CEASA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2007-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>47707.2</valorcontrato1><valorcontrato2>47707.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7565"><numerocontrato>4801.0003/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVO A FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-03-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-03-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3428743.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7566"><numerocontrato>4801.0004/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA 05 (CINCO) ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER, SENDO 02 INSTALADOS NA MATERNIDADE PROF. BANDEIRA FILHO, 02  NA POLICLÍNICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES E 01 NA POLICLÍNICA CENTRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>28986001694</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA CONDE BOA VISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1596</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>53439.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7567"><numerocontrato>4801.0006/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RIO DA PRATA 455 IBURA/PSF RIO DA PRATA –DS VI</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>66999979472</cpfcontratado><razaonomecontratado>SELMA DE FATIMA SOUZA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV SALDANHA MARINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>435</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5478.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7568"><numerocontrato>4801.0006/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOTE 2:200 - FORNECIMENTO MENSAL DE 1.600 M³ (HUM MIL E SEISCENTOS METROS CÚBICOS) DE ÁGUA POTÁVEL, TRASPORTADA EM CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 (OITO MIL) LITROS.COD.25191----------------------------------------------------------------LOTE 3:200 - FORNECIMENTO MENSAL DE 3.000 M³ (TRÊS MIL METROS CÚBICOS) DE ÁGUA POTÁVEL, TRASPORTADA EM CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 15.000 (QUINZE MIL LITROS).COD.25192</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10779162000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANETA AGUA EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LEOPOLDINO CANUTO DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>362</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAIXA DAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2195333.33</valorcontrato1><valorcontrato2>228000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7569"><numerocontrato>4801.0006/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.                                                   50-APOIO TÉCNICO NÍVEL I                                                             230-APOIO TÉCNICO NÍVEL II                                                                  230-APOIO TÉCNICO NÍVEL III</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-04-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>650000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7570"><numerocontrato>4801.0006/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ALÉM DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADES CENTRAIS DE FORNECIMENTO, REVISÃO, REGULAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE UNIDADES CENTRAIS DE FORNECIMENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>351766000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAUBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>17</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1090116.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7571"><numerocontrato>4801.0007/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO À  RUA TORREÃO 144 AFOGADOS RECIFE/PE -DS V</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3240932415</cpfcontratado><razaonomecontratado>IRACI GALVÃO CAVALCANTI DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>43670.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7572"><numerocontrato>4801.0007/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11453909000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRANSIL TRANSPORTE SILANO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LUIS CORREIA DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1014</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SITIO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>39189.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7573"><numerocontrato>4801.0008/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA SANTA TEREZA, Nº 174, COQUEIRAL, RECIFE,PE, DESTINADO  A ABRIGAR UM PSF DO DS V DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11185675000179</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO COQUEIRAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2006-01-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2007-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7574"><numerocontrato>4801.0008/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DO TIPO "D"-UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO- COM GERENCIAMENTO OPERACIONAL, INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13097538000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>829</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1979273.21</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7575"><numerocontrato>4801.0009/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, Nº 56 DA QUADRA W-3, COMPONENTE DO 2º LOTEAMENTO CIDADE OPERÁRIA DO RECIFE, IBURA, FREGUESIA DE AFOGADOS, RECIFE, PE DESTINADO À INSTALAÇÃO DA USF RIO DA PRATA, ANEXO 01 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>66999979472</cpfcontratado><razaonomecontratado>SELMA DE FATIMA SOUZA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV SALDANHA MARINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>435</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7576"><numerocontrato>4801.0010/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NOVOS DOS TIPOS SPLIT E JANELA, LOTES 01 (UM) E 03 (TRÊS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4966953000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MPM ALUGUEL DE AR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>105</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>998712.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7577"><numerocontrato>4801.0011/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. REPÚBLICA DO LÍBANO,355, PINA, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA/SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO PINA/DS VI DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1332350410</cpfcontratado><razaonomecontratado>ARNALDO DE SENA CARNEIRO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV BOA VIAGEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2876</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 1201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>300000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7578"><numerocontrato>4801.0011/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOVOS DOS TIPOS SPLIT E JANELA, LOTE 02 (DOIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12785572000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>725</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>590868.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7579"><numerocontrato>4801.0013/2005</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À 3ª TRAVESSA DO SÍTIO SÃO BRAZ, N. 60 E 60 A, DOIS IRMÃOS . PSF SITIO SÃO BRAZ -DS III</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>12320498400</cpfcontratado><razaonomecontratado>INÊS ALVES DE ALMEIDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2005-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8363.76</valorcontrato1><valorcontrato2>5760.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7580"><numerocontrato>4801.0015/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA ÁLVARES DE AZEVEDO, Nº 100 – SANTO AMARO, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARÁ A CASA DO MEIO DO CAMINHO PROF. LUIZ CERQUEIRA DO DS I DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2863024000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PRODUTIVA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>33600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7581"><numerocontrato>4801.0015/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURAS  DA UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - UPAE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2731208000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JACIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2050</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 207</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>875347444.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7582"><numerocontrato>4801.0015/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR DEMANDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS UNIDADES DE SAÚDE, DISTRITOS SANITÁRIOS I E VI (93 UNIDADES DE SAÚDE) E NÚCLEO CENTRAL - LOTE 1, DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA  DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5275604000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JAMAICA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>179</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 03</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4799000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7583"><numerocontrato>4801.0016/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE, ACADEMIAS DA CIDADE E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2908931000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSTRUTORA SBM LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GOMES PACHECO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>287</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4196821.5</valorcontrato1><valorcontrato2>4196821.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7584"><numerocontrato>4801.0016/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9239373000194</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DA  BATALHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>562</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>841428.57</valorcontrato1><valorcontrato2>841428.57</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7585"><numerocontrato>4801.0017/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA PREFEITURA DO RECIFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>675410.52</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7586"><numerocontrato>4801.0017/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE, ACADEMIAS DA CIDADE E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>70082227000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SEDENGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE HOLANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>472</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3696999.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7587"><numerocontrato>4801.0018/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR DEMANDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS UNIDADES DE SAÚDE E ACADEMIAS DA CIDADE (41 UNIDADES) - LOTE 4, DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10811370000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUERRA CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR SILVIO RABELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>550</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CANDEIAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2150000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7588"><numerocontrato>4801.0018/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. AGAMENON MAGALHÃES, Nº 2.901, ESPINHEIRO, RECIFE, PE SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO  DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO DAS VILAS, AO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO E A FARMÁCIA DISTRITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>22679234000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGN - ALMEIDA GUSMÃO NEGÓCIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-07-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>108888.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7589"><numerocontrato>4801.0025/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ÁREA DE PARA US 150 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDES FIGUEIRA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6081565000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM DE O. CASTRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CRUZ DO ESPIRITO SANTO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1499983.34</valorcontrato1><valorcontrato2>1499983.34</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7590"><numerocontrato>4801.0027/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA FREI ATANÁZIO, Nº 364, JARDIM SÃO PAULO, RECIFE, PE DESTINADO À INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO DE SAÚDE FERNANDES FIGUEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3727238453</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSÉ SIMÃO DOS SANTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANA PIRES LUSTOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM SAO PAULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>84000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7591"><numerocontrato>4801.0028/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E DIGITALIZAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO COM OS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>64799539000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TAMOIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>246</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM AEROPORTO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>489919.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7592"><numerocontrato>4801.0028/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE GESTÃO COM EMPRESA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXEÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM EXECUTADOS NO HOSPITAL DA MULHER DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10894988000486</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAIS DO APOLO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>10</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>116602009.19</valorcontrato1><valorcontrato2>116602009.19</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7593"><numerocontrato>4801.0029/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA TAMBOARA, Nº 655, ÁGUA FRIA, RECIFE, PE PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA UNIDADE DE SAÚDE PROF. LUIZ WILSON DO DS II DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>33318247472</cpfcontratado><razaonomecontratado>HELENA MONTEIRO CAMPOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-03-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7594"><numerocontrato>4801.0029/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2360051000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AUDA ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2812</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JESUS DE NAZARETH</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>VITÓRIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ES</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1952880.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7595"><numerocontrato>4801.0030/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DJALMA FARIAS, Nº 385, TORREÃO, RECIFE, PE PARA INSTALAÇÃO DO CAPS JOSE CARLOS SOUTO DO DS II DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>33022453</cpfcontratado><razaonomecontratado>SEBASTIAO ORLANDO DO NASCIMENTO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>121320.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7596"><numerocontrato>4801.0031/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL DEODORO, 235-TORREÃO/CAPS JOSE CARLOS SOUTO DS II</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>100455468</cpfcontratado><razaonomecontratado>AMÉDIO ALENCAR ARARIPE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-02-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>333965.88</valorcontrato1><valorcontrato2>20400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7597"><numerocontrato>4801.0032/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, CATEGORIAS B, C E D PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16703229.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7598"><numerocontrato>4801.0034/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 70 (SETENTA) VEÍCULOS TIPO KOMBI, SEM MOTORISTAS E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-02-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>323190.0</valorcontrato1><valorcontrato2>323190.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7599"><numerocontrato>4801.0035/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SALVADOR DE SÁ, Nº 501, ROSARINHO, RECIFE, PE DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CAPS AD TIPO III - 24 HORAS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4667468491</cpfcontratado><razaonomecontratado>ADAMILTON JOSÉ AGUIAR DE MELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2017-10-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-10-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>111600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7600"><numerocontrato>4801.0036/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA GESTÃO, COM MONITORAMENTO ONLINE, DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES RELACIONADAS A OBRAS DE ENGENHARIA  CLINICA, INCLUINDO A GESTÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA COMPLEXIDADE DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA REDE DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>780851000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2885</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10262094.29</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7601"><numerocontrato>4801.0038/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE NEO-NATAL DA MARCA RECÉM NASCIDO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7223797000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOARES E CABRAL COMERCIAL LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA NOSSA SENHORA SAUDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>494</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>97537.92</valorcontrato1><valorcontrato2>97537.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7602"><numerocontrato>4801.0040/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE NEONATOLOGIA DA MARCA GIGANTE RECEM NASCIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E PEDIATRIA DA REDE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7223797000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOARES E CABRAL COMERCIAL LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA NOSSA SENHORA SAUDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>494</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>97537.92</valorcontrato1><valorcontrato2>97537.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7603"><numerocontrato>4801.0042/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PESSOAL (MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA DE RADIAÇÕES GAMA E X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11735586000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ACADEMICO HELIO RAMOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>336</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CID. UNIVERSITÁRIA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>22787.33</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7604"><numerocontrato>4801.0043/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 02 LOTES</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10779162000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANETA AGUA EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LEOPOLDINO CANUTO DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>362</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAIXA DAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-01-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2643333.33</valorcontrato1><valorcontrato2>624000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7605"><numerocontrato>4801.0044/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BEZINA 137 JIQUIÁ/PSFJIQUIA DS- V</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>45581754853</cpfcontratado><razaonomecontratado>EVANDRO BEZERRA DE SENA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-02-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>91785.28</valorcontrato1><valorcontrato2>7200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7606"><numerocontrato>4801.0045/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE NEONATOLOGIA DA MARCA FANEM.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10779833000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3158</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO, 2, 3 E 4 AND</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINEHIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>146640.0</valorcontrato1><valorcontrato2>146640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7607"><numerocontrato>4801.0045/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, COM LAVANDARIA E TRÊS REFEIÇÕES INCLUSAS PARA PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA REDE DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1774651000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>330</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>DERBY</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>262350.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7608"><numerocontrato>4801.0049/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS - LOTE 1 PARA O SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7525034000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>878</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOTE.ILHA GLEBA 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PONTE DOS CARVALHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CABO DE SANTO AGOSTINHO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>684144.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7609"><numerocontrato>4801.0050/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE VEÍCULOS EM CEGONHEIRA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>998573000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASIL CAR TRANSPORTE DE VEÍCULOS E LOGÍSTICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>422400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>70400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7610"><numerocontrato>4801.0050/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE DE CARGAS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>348000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>348000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7611"><numerocontrato>4801.0051/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BOIADEIRO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11453909000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRANSIL TRANSPORTE SILANO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LUIS CORREIA DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1014</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SITIO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>453600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>226800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7612"><numerocontrato>4801.0055/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA DAS ROSAS, Nº. 120, PASSARINHO, RECIFE, PE ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PASSARINHO ALTO, DS III DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2819844413</cpfcontratado><razaonomecontratado>ROSA CRISTIANA JOSE DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANDORINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PASSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7613"><numerocontrato>4801.0059/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, DO TIPO "B" - UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO, COM CONDUTOR, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13097538000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>829</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2499951.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7614"><numerocontrato>4801.0060/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24380578002041</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-101</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>KM 84 BL:01A04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>184912.44</valorcontrato1><valorcontrato2>184912.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7615"><numerocontrato>4801.0061/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS E GRUPOS GERADORES DE EMERGÊNCIA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2416742000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGEMAR CONSTRUCOES SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOAO COIMBRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>72</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6518400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1629600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7616"><numerocontrato>4801.0062/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE, ACADEMIAS DA CIDADE E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE, CORRESPONDENTE AO LOTE 1 (DSS 1, 6 E 8) E NÚCLEO CENTRAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11542750000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6429876.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7617"><numerocontrato>4801.0063/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE, ACADEMIAS DA CIDADE E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE, CORRESPONDENTE AO LOTE 2 (DSS 2, 3 E 7), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11542750000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6429876.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7618"><numerocontrato>4801.0064/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE, ACADEMIAS DA CIDADE E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE, LOTE 3 DO DS 4 E 5, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11542750000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5384138.06</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7619"><numerocontrato>4801.0065/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS NOS RÁDIOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA – SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1252610000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BOM JARDIM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>890</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MANGUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>49498.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7620"><numerocontrato>4801.0065/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - UPAE, LOCALIZADO NO IBURA, RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2731208000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JACIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2050</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 207</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8753474.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7621"><numerocontrato>4801.0066/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITO À RUA MARIA CANDIDA, N. 87, MACAXEIRA, RECIFE, PE DESTINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PSF - DS III DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>67085067420</cpfcontratado><razaonomecontratado>JAEL MIRANDA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7622"><numerocontrato>4801.0066/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES DA UPINHA DIA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>17772572000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELIX PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4863124.45</valorcontrato1><valorcontrato2>831264.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7623"><numerocontrato>4801.0067/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA ÁLVARES DE AZEVEDO, Nº 80 SANTO AMARO, RECIFE, PE, PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS PARA ADOLESCENTES DO  DSI DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15450345000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NEWHOME EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-03-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2005-03-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>24000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7624"><numerocontrato>4801.0068/2005</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À 3ª TRAVESSA DO SÍTIO SÃO BRAZ, N. 60 E 60 A, DOIS IRMÃOS . PSF SITIO SÃO BRAZ -DS III</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>12320498400</cpfcontratado><razaonomecontratado>INÊS ALVES DE ALMEIDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2005-01-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2006-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5760.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7625"><numerocontrato>4801.0072/2005</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. NORTE, Nº 5.035, CASA AMARELA, RECIFE, PE PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DO PSF, CAPS - ESPAÇO AZUL DO DS III DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1823000487</cpfcontratado><razaonomecontratado>MALAQUIAS QUEIROZ SILVEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2005-05-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2006-05-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>28320.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7626"><numerocontrato>4801.0073/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS DE: 15-TÉCNICOS EM  ELETRÔNICA E 01 SUPERVISOR</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1296482.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7627"><numerocontrato>4801.0076/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE NEONATOLOGIA DA MARCA FANEM, INSTALADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10779833000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3158</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO, 2, 3 E 4 AND</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINEHIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>146640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7628"><numerocontrato>4801.0077/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO DE EVENTOS, PARA REALIZAR AS PLENÁRIAS MICRORREGIONAIS E DISTRITAIS E A 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>394000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7629"><numerocontrato>4801.0078/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DONA CARENTINA, Q. 2P, LOTE 2, JORDÃO ALTO, RECIFE-PE PARA INSTALAÇÃO DE PSF DO DS VI, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>24496332434</cpfcontratado><razaonomecontratado>ICLEA MARIA DE OLIVEIRA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DONA CARENTINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3</numeroendcontratado><complementoendcontratado>QD 2P LT 3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JORDAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2002-03-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2003-03-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7630"><numerocontrato>4801.0079/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ARAGUAIA, 083 – SAN MARTIN, RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>13793063453</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARISTELA DE MELO SANTANA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-06-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>91025.97</valorcontrato1><valorcontrato2>5658.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7631"><numerocontrato>4801.0087/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 09 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETÁRIA SAÚDE DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4856454000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV DR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>900</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 1807 E 1808</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1097819.4</valorcontrato1><valorcontrato2>1097819.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7632"><numerocontrato>4801.0089/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 23 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE OFICIAL, SENDO 09 LOCALIZADAS NO DISTRITO SANITÁRIO IV-LOTE 3 E 14 NO DISTRITO SANITÁRIO VI-LOTE 5, DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4891901000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CACAUEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BR 232 ; KM 14</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2544299.79</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7633"><numerocontrato>4801.0090/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA XAVANTES, Nº 205, CASA AMARELA, RECIFE,PE, ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO III PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3002810487</cpfcontratado><razaonomecontratado>SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-07-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>72000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7634"><numerocontrato>4801.0093/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, TIPO SPLIT, JANELA, SELF CONTAINED, CHILER E FANCOIL COM SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, REMOÇÃO, E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2416742000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGEMAR CONSTRUCOES SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR JOAO COIMBRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>72</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6912000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1728000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7635"><numerocontrato>4801.0095/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E NÃO TRANSPORTADAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALIMENTOS NATURAIS, SEMI-PREPARADOS, SUA COCÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, PREPARO, E DEMAIS INSUMOS INERENTES AOS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO DOS SERVIDORES E USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2293852001030</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>ESTRADA DA  BATALHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1200</numeroendcontratado><complementoendcontratado>38</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM JORDAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-06-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-06-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10999297.56</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7636"><numerocontrato>4801.0096/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO  SEM MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1354321000157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INTER LOCAÇOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PAN NORDESTINA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3265</numeroendcontratado><complementoendcontratado>VL.BERNARDO V. MELO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA POPULAR</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-06-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2894364.0</valorcontrato1><valorcontrato2>738720.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7637"><numerocontrato>4801.0101/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUTOS E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11006269000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2011-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4300440.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4300440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7638"><numerocontrato>4801.0101/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE DE CARGAS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA - LOTE 1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4866557000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILTRAN LOGISTICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3113</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>324000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>324000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7639"><numerocontrato>4801.0111/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS E 16.000 LITROS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10779162000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLANETA AGUA EXPRESS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LEOPOLDINO CANUTO DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>362</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAIXA DAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1350000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7640"><numerocontrato>4801.0116/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DE NEONATOLOGIA DA MARCA OLIDEF, INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, ARNALDO MARQUES, BANDEIRA FILHO E BARROS LIMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6025185000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LINKMED-SOLUÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTADO DE ISRAEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>334</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 305</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>260970.96</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7641"><numerocontrato>4801.0117/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OSCAR BERARDO  -LOTES DE TERRENOS 6 E 7 QUADRA H BONGI – RECIFE - PE, ESTACIONAMENTO DO PAM IPIRANGA  DS V</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7244720530</cpfcontratado><razaonomecontratado>WELLINGTON BARBOSA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2003-05-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-05-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>167317.68</valorcontrato1><valorcontrato2>37200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7642"><numerocontrato>4801.0118/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À TRAVESSA SUBIDA DA MEDALHA MILAGROSA, Nº 153, ALTO DO MARACANÃ, DOIS UNIDOS PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA DA FAMÍLIA, DS II DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6392652434</cpfcontratado><razaonomecontratado>SEVERINO RAMOS FELIX DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2003-05-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7643"><numerocontrato>4801.0119/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JEAN EMILE FAVRE, 1636 – IPSEP, RECIFE/PE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO DS VI.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>17257697434</cpfcontratado><razaonomecontratado>CÍCERO FARIAS DE OLIVEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2010-08-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-08-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>278104.0</valorcontrato1><valorcontrato2>66303.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7644"><numerocontrato>4801.0119/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GM S10 4X2/2013</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7791217000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J P LOGISTICA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE CONDE IRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>41040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7645"><numerocontrato>4801.0120/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA EMÍLIA TORREÃO, N. 145, AFOGADOS – RES. PSICOTERAPÊUTICA  DS V</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>293784434</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES MENDES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>193189.7</valorcontrato1><valorcontrato2>15960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7646"><numerocontrato>4801.0121/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA MAJOR MÁRIO PORTELA, Nº 472, MUSTARDINHA, RECIFE,PE PARA INSTALAÇÃO DE UM PSF DO DS V DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>14939800415</cpfcontratado><razaonomecontratado>CARLOS ROBERTO JANUÁRIO SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3863.99</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7647"><numerocontrato>4801.0121/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA EM CHIÉ II.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2931195000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMPOSITOR ANTONIO MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6109129.53</valorcontrato1><valorcontrato2>756334.83</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7648"><numerocontrato>4801.0122/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADA EM DOM HELDER, NA BREJO DE BEBERIBE, NO MUNICÍPIO DOR RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2931195000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMPOSITOR ANTONIO MARIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>939269.86</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7649"><numerocontrato>4801.0123/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS PELAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1568077000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA VIRIATO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ANDAR 1</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-02-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>320607.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7650"><numerocontrato>4801.0126/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA AVENIDA PAPA PAULO SEXTO, S/N - QUADRA IV, LOTE DE MARINHA N° 05, AFOGADOS, RECIFE/PE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO DSV DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>4480871462</cpfcontratado><razaonomecontratado>RUTH LYRA MORAES MENDES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7651"><numerocontrato>4801.0127/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADA NO NOVO JIQUIÁ, BAIRRO DE JIQUÍA, RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>70082227000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SEDENGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE HOLANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>472</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>805714.17</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7652"><numerocontrato>4801.0127/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE NEONATOLOGIA, DA MARCA OLIDEF.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6025185000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LINKMED-SOLUÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTADO DE ISRAEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>334</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 305</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-07-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-07-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>281847.84</valorcontrato1><valorcontrato2>281847.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7653"><numerocontrato>4801.0128/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO RIO DA PRATA, NO IBURA DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2105940000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T BARRETO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>225</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1031228.39</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7654"><numerocontrato>4801.0128/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ERGOMETRIA DA MARCA TEB, MODELO APEX 1200, INSTALADOS NO CENTRO MÉDICO SENADOR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6025185000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LINKMED-SOLUÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTADO DE ISRAEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>334</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 305</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-08-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>38800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7655"><numerocontrato>4801.0129/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO À RUA 05 DE NOVEMBRO Nº  AFOGADOS. FUNCIONANDO NO LOCAL A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DS V</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>35194111487</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARINA COLARES COSTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2005-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4390.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4390.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7656"><numerocontrato>4801.0130/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DE NEONATOLOGIA, DA MARCA OLIDEF, INSTALADOS NAS POLICLINICAS ARNALDO MARQUES, BANDEIRA FILHO E BARROS LIMA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6025185000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LINKMED-SOLUÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ESTADO DE ISRAEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>334</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 305</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>281847.84</valorcontrato1><valorcontrato2>281847.84</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7657"><numerocontrato>4801.0131/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA JOSÉ RUFINO, 2181 – BARRO, RECIFE/PE, ONDE IRÁ FUNCIONAR O CAPS GALDINO LORETO /DS V - SEQUENCIAL DE IPTU: 54.227-60</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>813858461</cpfcontratado><razaonomecontratado>LEDA MARIA BARRO JARDIM DE LIMA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2010-09-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-09-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>188234.16</valorcontrato1><valorcontrato2>21360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7658"><numerocontrato>4801.0131/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) LOCALIZADA NA UR 04/05, NA COHAB, NO MUNICIPIO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>70082227000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SEDENGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSE DE HOLANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>472</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 202</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>910796.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7659"><numerocontrato>4801.0132/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 28 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, SOM DE CD, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>24271454000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FACO RECUPERACAO E LOCACAO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RODOLFO AURELIANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>436</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA TORRES GALVAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>121714.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7660"><numerocontrato>4801.0134/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA BAHIA, Nº 29, JORDÃO BAIXO, RECIFE/PE, VISANDO A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE, ATRAVÉS DA UNIDADE DE SAÚDE  DR. ARISTARCO DOURADO DE AZEVEDO – US 113/DS VI.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>14179679434</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOAQUIM CORREIA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2010-09-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-09-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7661"><numerocontrato>4801.0135/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE LOCAÇÃO DE 40 VEÍCULOS TIPO HATCH, SEM CONDUTORES E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1742400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>648000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7662"><numerocontrato>4801.0136/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1804454.4</valorcontrato1><valorcontrato2>1804454.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7663"><numerocontrato>4801.0142/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA DEMÓCRITO DE SOUZA FILHO, N° 235 - MADALENA, RECIFE/PE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>54050367734</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTONIO MANUEL DE AVELAR MACHADO TAVARES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>96537.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7664"><numerocontrato>4801.0144/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA DOMINGOS SÁVIO, Nº 172, ALTO JOSÉ BONIFÁCIO, RECIFE ,  PE, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO DS VII DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3860208411</cpfcontratado><razaonomecontratado>DEBORA LÚCIA MENDES JUVENAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-08-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>66000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7665"><numerocontrato>4801.0145/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITO À RUA MARIÁPOLIS, N. 132, AFOGADOS, RECIFE, PE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PSF - VILA SÃO MIGUEL DO DS V DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1017942404</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2003-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8206.08</valorcontrato1><valorcontrato2>8206.08</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7666"><numerocontrato>4801.0145/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA CANÁRIO, 220 – PASSARINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM PSF/DS III</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>88259005468</cpfcontratado><razaonomecontratado>ALCIDES TEIXEIRA NETO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>185214.7</valorcontrato1><valorcontrato2>35387.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7667"><numerocontrato>4801.0146/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES PULMONAR, BLENDERS E UMIDIFICADORES DA MARCA INTERMED, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TREINAMENTOS OPERACIONAIS AOS USUÁRIOS E IMPLANTAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12853727000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOSÉ HIGINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>145</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>156360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7668"><numerocontrato>4801.0147/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAL. DEODORO 688 – CAMPO GRANDE – USF DS II</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>65336291404</cpfcontratado><razaonomecontratado>GISELDA SANTA CRUZ SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-04-19T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2005-04-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7669"><numerocontrato>4801.0148/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JEAN EMILE FAVRE, 1636, IPSEP, RECIFE-PE, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DS VI DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>9781587415</cpfcontratado><razaonomecontratado>ISRAEL ASSUNCAO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JEAN EMILE FAVRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1636</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>162000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7670"><numerocontrato>4801.0150/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA CORONEL URBANO DE SENA, Nº 873, CAJUEIRO, RECIFE, PE, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DER APOIO TERAPÊUTICO DO DS II DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>79489141453</cpfcontratado><razaonomecontratado>ELYSANGELA ARAGÃO MARINHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2003-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6643.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7671"><numerocontrato>4801.0150/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MEN DE SÁ, N° 107, BAIRRO ENCRUZILHADA, RECIFE - PE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>42895910430</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA SALETE DE ARAUJO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MEM DE SA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>170</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>57600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7672"><numerocontrato>4801.0152/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ÁGUIA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HA 27 POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E 233 POSTOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11516861000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA AGUA-MARINHA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>73</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-06-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-06-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1169900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1169900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7673"><numerocontrato>4801.0155/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITO À RUA JOSÉ CARVALHEIRA, Nº 415, TAMARINEIRA, RECIFE, PE, ONDE FUNCIONA O CAPS ESPERANÇA – DS III DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>396346472</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARCOS THEOPOMPO PARAÍSO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2010-10-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>38339.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7674"><numerocontrato>4801.0156/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITO À RUA FELICIANO JOSÉ DE FARIAS, Nº 195, BOA VIAGEM, RECIFE, PE PARA TRANSFERÊNCIA DA U.S. 148, CENTRO DE SAÚDE DOM MIGUEL VALVERDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>86666010434</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA JOSÉ GUEDES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2006-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2007-06-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>35256.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7675"><numerocontrato>4801.0156/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9480880000115</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>BRASLUSO TURISMO LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1486</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>396000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7676"><numerocontrato>4801.0157/2007</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA MENEZES DRUMOND, Nº 99, MADALENA, RECIFE-PE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA USF - SITIO DO CARDOSO DO DS IV, SECRETARIA  DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10361391404</cpfcontratado><razaonomecontratado>BARTOLOMEU DE ANDRADE GALAMBA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2007-08-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2008-08-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7677"><numerocontrato>4801.0157/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA EMÍLIA TORREÃO, Nº 145, AFOGADOS, RECIFE, PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS CLÉA LACET DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5401614462</cpfcontratado><razaonomecontratado>FILIPE BLUNCK MENDES THIAGO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-08-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>33000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7678"><numerocontrato>4801.0162/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA 1º DE MARÇO Nº 90 – SANTO ANTONIO – RECIFE-PE PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA CENTRO - PAM CENTRO, DS I DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1231007000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2008-05-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2009-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>120000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7679"><numerocontrato>4801.0163/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, N° 932 - PRADO, RECIFE - PE</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7244720530</cpfcontratado><razaonomecontratado>WELLINGTON BARBOSA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2016-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>123960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7680"><numerocontrato>4801.0171/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO O OBJETO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÕES ARTIFICIAIS PARA O HOSPITAL DA MULHER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11205119000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ARCLIMA ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR GONZAGA MARANHAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>45298</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>9900000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>9900000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7681"><numerocontrato>4801.0176/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO  DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12381651.6</valorcontrato1><valorcontrato2>12381651.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7682"><numerocontrato>4801.0177/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS:32 – SERVENTE DE OBRAS08 – PEDREIRO08 – ENCANADOR08 – ELETRICISTA08 – PINTOR04 – MARCENEIRO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4847994.72</valorcontrato1><valorcontrato2>1615998.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7683"><numerocontrato>4801.0182/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE OFICIAL E DEMAIS PRÓPRIOS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11542750000101</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>13772466.99</valorcontrato1><valorcontrato2>3884541.98</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7684"><numerocontrato>4801.0182/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NECESSÁRIA À PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15457406000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR MARCOS DA FONSECA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>444</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HELIOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GARANHUNS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>75171.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7685"><numerocontrato>4801.0183/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE GESTÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES RELACIONADAS A OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E DE ENGENHARIA CLͬNICA, INCLUINDO A GESTÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA COMPLEXIDADE DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DA REDE OFICIAL DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>780851000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2885</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINHEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-01-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>25006198.96</valorcontrato1><valorcontrato2>4667051.87</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7686"><numerocontrato>4801.0185/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE EERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS SIMPLES E COM AR, POSTAIS TELEMÁTICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ACT.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>34028316002157</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>250</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO ANTONIO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-11-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>24000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7687"><numerocontrato>4801.0185/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ESCOLA DE SAGRES, N° 22, BAIRRO DO JORDÃO, RECIFE/PE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO VIII DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>35422726472</cpfcontratado><razaonomecontratado>SIDNEI JOSÉ AIRES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-08-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>99600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7688"><numerocontrato>4801.0186/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA AVENIDA VISCONDE DE SUASSUNA, Nº 836, SANTO AMARO, RECIFE/PE PARA GERÊNCIAS E COORDENAÇÕES DA DIRETORIA GERAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10103546472</cpfcontratado><razaonomecontratado>CLÁUDIO MOURA LACERDA DE MELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2010-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>172262.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7689"><numerocontrato>4801.0188/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>69958015000163</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>V.C. R. RAMOS EIRELI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COMENDADOR MUNIZ MACHADO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>183</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VILA DA FABRICA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>333730.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7690"><numerocontrato>4801.0189/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA POR CÓPIA PRONTA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TONER, CILINDRO, REVELADOR, PAPEL E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41057324000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>419760.0</valorcontrato1><valorcontrato2>104940.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7691"><numerocontrato>4801.0196/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOVOS, DO TIPO JANELA E SPLIT COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. 39  - APARELHOS DE TIPO JANELA DE 7.000/ 7.500 BTU'S01 - APARELHOS DE TIPO JANELA DE 9.000 BTU'S20 - APARELHOS DE TIPO JANELA DE 10.000 BTU'S13 - APARELHOS DE TIPO JANELA DE 18.000 BTU'S11 - APARELHOS DE TIPO JANELA DE 21.000 BTU'S01 - APARELHOS DE TIPO JANELA DE 30.000 BTU'S</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1368293000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AIR TECH COMÉRCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>82992.0</valorcontrato1><valorcontrato2>82992.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7692"><numerocontrato>4801.0197/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOVOS, DO TIPO JANELA E SPLIT COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12785572000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA COPACABANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>725</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2011-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>105000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>105000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7693"><numerocontrato>4801.0202/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE INFRA - ESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICA DE EVENTOS, PARA REALIZAR AS PLENÁRIAS MICRORREGIONAIS, AS PLENÁRIAS DISTRITAIS E A 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>695000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7694"><numerocontrato>4801.0207/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>810000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>810000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7695"><numerocontrato>4801.0208/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7696"><numerocontrato>4801.0209/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ITAJAÍ 418 IMBIRIBEIRA/CENTRO REFERENCIAL DE ÁLCOOL E DROGAS DO DS VI.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2273691491</cpfcontratado><razaonomecontratado>FRANCISCO DE LIRA PESSOA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2005-01-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7697"><numerocontrato>4801.0209/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - LOTE 02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>88794.0</valorcontrato1><valorcontrato2>88794.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7698"><numerocontrato>4801.0213/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO  E MANUTENÇÃO DE TOLDOS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7042228000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>XANDE XOU LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PARNAIBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM BRASIL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>240310.0</valorcontrato1><valorcontrato2>240310.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7699"><numerocontrato>4801.0216/2007</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO IMÓVEL – RUA CARLOS GOMES, 932 – PRADO – PAM IPIRANGA – DSV</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7244720530</cpfcontratado><razaonomecontratado>WELLINGTON BARBOSA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2007-10-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2008-10-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7700"><numerocontrato>4801.0219/2009</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA ALFREDO DE MEDEIROS, 71 – ESPINHEIRO, RECIFE/PE, DESTINADO PARA SEDE PROVISÓRIA DA DGGT DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>256536449</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARGARIDA DE OLIVEIRA CANTARELLI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2009-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2010-09-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>79740.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7701"><numerocontrato>4801.0221/2006</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO À RUA RETIRO SAUDOSO, N°46, ENCRUZILHADA, RECIFE -PE. DISTRITO SANITÁRIO II DA SEC. SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3428906462</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA MARLI CAVALCANTI BRANDÃO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2006-08-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2007-08-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>14400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7702"><numerocontrato>4801.0221/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE MOTOFRETE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, COM A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS COM CONDUTORES HABILITADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1392000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7703"><numerocontrato>4801.0226/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8007785000136</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA TAMOIOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-08-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-07-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>92500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7704"><numerocontrato>4801.0230/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA 22 DE AGOSTO, Nº 56 – JORDÃO BAIXO, RECIFE/PE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE .</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>46477624400</cpfcontratado><razaonomecontratado>VASTI CORREIA TORRES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CRISTINO DE CASTRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>51</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IBURA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2004-08-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2005-08-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5412.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7705"><numerocontrato>4801.0231/2005</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO À RUA 05 DE NOVEMBRO Nº 219, AFOGADOS, RECIFE, PE, DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO DS V DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>35194111487</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARINA COLARES COSTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2005-10-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2006-10-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7706"><numerocontrato>4801.0232/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3776266000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL BUS TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>164</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONANÇA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>270000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>270000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7707"><numerocontrato>4801.0233/2005</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA GENERAL JOSÉ SEMEÃO, Nº 146, SANTO AMARO, RECIFE/PE PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DO CAPS - TRANSTORNO MENTAL - DS I DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>71526722453</cpfcontratado><razaonomecontratado>ERNANI DE BRITTO GRANVILLE COSTA FILHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2005-10-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2006-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>18000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7708"><numerocontrato>4801.0237/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SANTOS COSME E DAMIÃO, Nº 186, IPSEP, RECIFE, PE PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS AD JOSÉ LUCENA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>35199377434</cpfcontratado><razaonomecontratado>ROMILDO JOSÉ ALVES DE LYRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV BOA VIAGEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 2301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>69480.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7709"><numerocontrato>4801.0238/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BLUMENAU, LOTE Nº 23, QUADRA G, INTEGRANTE DO LOTEAMENTO JARDIM AMÉRICA DO IBURA, IPSEP, RECIFE, PE PARA IMPLANTAÇÃO DO ANEXO DO CAPS AD JOSÉ LUCENA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>35199377434</cpfcontratado><razaonomecontratado>ROMILDO JOSÉ ALVES DE LYRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV BOA VIAGEM</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 2301</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>17226.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7710"><numerocontrato>4801.0242/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL,  SITUADO À RUA JUPIAÇARA Nº 70, MANGUEIRA, RECIFE, PE, PARA IMPLANTAÇÃO DA USF MANGUEIRA I, DO DS V DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>52964086400</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FALCÃO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2003-07-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3972.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7711"><numerocontrato>4801.0243/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO A RUA EDGAR CARNEIRO, Nº. 929, PLANETA DOS MACACOS, JARDIM SÃO PAULO, RECIFE/PE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>64244849491</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSÉ BONFIM BANDEIRA DE MELO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-07-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2003-07-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6564.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7712"><numerocontrato>4801.0243/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1509666.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7713"><numerocontrato>4801.0244/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA OTACÍLIO AZEVEDO, 115, GUABIRABA, RECIFE-PE, ONDE FUNCIONARÁ O PSF DO DS III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>10378472453</cpfcontratado><razaonomecontratado>GENÉSIO GOMES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CROMINIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>50</numeroendcontratado><complementoendcontratado>C APTO. 206 BL:7C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VASCO DA GAMA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2002-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2003-07-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8292.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8292.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7714"><numerocontrato>4801.0244/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO DA USF CÓRREGO DO EUCLÍDES , SITUADO NA RUA: CÓRREGO DO EUCLÍDES , Nº 310 CÓRREGO DO EUCLÍDES,RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10978682000165</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLINIO CAVALCANTI &amp; CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA LUIS CORREIA DE BRITO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>333</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1739290.22</valorcontrato1><valorcontrato2>552182.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7715"><numerocontrato>4801.0246/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONSTRUÇÃO DA USF NOVO PRADO, SITUADA NA RUA ISAAC MARKMAN, S/N, BONGI, RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2105940000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>T BARRETO CONSTRUCOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ENGENHEIRO BRANDAO CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>225</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1581635.04</valorcontrato1><valorcontrato2>410053.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7716"><numerocontrato>4801.0247/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE TERRENO E DAS BENFEITORIAS NELE EXISTENTES,  LOCALIZADO NA RUA GENERAL ADAUTO GOMES BARBOSA, Nº 09, TÉRREO, VÁRZEA, RECIFE, PE PARA IMPLANTAÇÃO DO PSF – DS IV DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>28487648487</cpfcontratado><razaonomecontratado>ENA SOUZA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-07-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2003-07-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3960.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3960.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7717"><numerocontrato>4801.0250/1999</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITO À RUA CAPITÃO SALGUEIRO, Nº 267, PORTO DA MADEIRA, BEBERIBE, RECIFE,PE PARA IMPLANTAÇÃO DO PSF ALTO DO CEU -DS II DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>6943519468</cpfcontratado><razaonomecontratado>JANUARIO ARMINDO DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAQUIM NABUCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>290</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARADOURO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>1999-12-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2000-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7718"><numerocontrato>4801.0250/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA FRANCISCO MIRANDA, Nº16, UR 12, IBURA, RECIFE, PE PARA INSTALAÇÃO DO PSF DO DS VI DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>3380564400</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTONIO ORLANDO LINS DE OLIVEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-07-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2003-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4596.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7719"><numerocontrato>4801.0251/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA FELICIANO CASTILHO, N. 064, MANGUEIRA – PSF MANGUEIRA II DS V</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7812892468</cpfcontratado><razaonomecontratado>MANOEL CAMILO DE LIMA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-07-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>65240.88</valorcontrato1><valorcontrato2>3000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7720"><numerocontrato>4801.0252/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA APIPUCOS, Nº 1056, APIPUCOS, RECIFE, PE, PARA IMPLANTAÇÃO DO PSF DO DS III DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>12891371453</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-07-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2003-07-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5256.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7721"><numerocontrato>4801.0256/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE, DEFINIDOS COMO POS - PONTO AVANÇADO DE RECARGA PARA EXECUÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS DE VENDA DE PRODUTO VEM COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-14T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7722"><numerocontrato>4801.0258/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) AMBULÂNCIAS DO TIPO "B" - UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO, COM CONDUTOR, COM MEDICAMENTO E EQUIPAMENTO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13097538000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>829</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>708840.0</valorcontrato1><valorcontrato2>708840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7723"><numerocontrato>4801.0261/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE NEONATOLOGIA DA MARCA FANEM, NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10779833000156</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3158</numeroendcontratado><complementoendcontratado>TERREO, 2, 3 E 4 AND</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ESPINEHIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>146640.0</valorcontrato1><valorcontrato2>146640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7724"><numerocontrato>4801.0264/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM DESINFECÇÃO DE ENXOVAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELADOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9011551000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>RDX GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2680</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PREDIO B GALPAO 3</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARATIBE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>573300.0</valorcontrato1><valorcontrato2>573300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7725"><numerocontrato>4801.0265/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO IMÓVEL – RUA EXPEDICIONÁRIO ALISSON SIMÕES, 62 CODEIRO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>37762257420</cpfcontratado><razaonomecontratado>ROSALVA CARVALHO PARAÍSO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-09-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>10800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>10800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7726"><numerocontrato>4801.0267/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITO À RUA PROFESSOR OTÁVIO TAVARES, Nº 30, VÁRZEA, RECIFE, PE PARA IMPLANTAÇÃO DA USF, ROSA SELVAGEM DO DS IV DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>39684210434</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-07-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2003-07-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2640.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7727"><numerocontrato>4801.0268/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITO À RUA OLEGARINHA DA CUNHA, Nº 333, SANTANA, RECIFE,PE PARA IMPLANTAÇÃO DO PSF SANTANA – DS III DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>27882837415</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA DOS ANJOS DA SILVA SOBRAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2003-08-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5340.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7728"><numerocontrato>4801.0271/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DESEMBARGADOR DR. VIRGÍLIO DE AS PEREIRA, 683 – CORDEIRO –RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA – DS IV</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>84491671400</cpfcontratado><razaonomecontratado>LÚCIA CARMEM BARBALHO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>103741.2</valorcontrato1><valorcontrato2>8400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7729"><numerocontrato>4801.0273/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DIGITADOR - 01 LOTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9281162000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IGACI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>20</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO TERREO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>N. SENHORA DA CONCEIÇÃO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3215868.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7730"><numerocontrato>4801.0279/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>29299962.0</valorcontrato1><valorcontrato2>29299962.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7731"><numerocontrato>4801.0280/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE, LOTE II.    6 - COPEIRO4 - PISCINEIRO6 - JARDINEIRO24-OFICIAL DE CONTROLE ANIMAL        52-MAQUEIRO04-ARTÍFICE DE ÓRTESE   10-FISCAL DE TRANSPORTE337-AUXILIAR DE RECEPÇÃO46- TELEFONISTA  110- TELE-ATENDENTE 22- AUXILIAR DE ALMOXARIFE24-OPERADOR DE RÁDIO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633574000122</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JACIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>198</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>17949048.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7732"><numerocontrato>4801.0281/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.                                                   50-APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NÍVEL I                                                             230-APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NÍVEL II                                                                  230-APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NÍVEL III</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>17559482.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7733"><numerocontrato>4801.0283/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA DIAS CARDOSO, Nº 11 – VILA TAMANDARÉ, RECIFE, PE PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF DO D.S. V DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>16685482400</cpfcontratado><razaonomecontratado>JOSÉ ADAIR PACIFICO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-08-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2003-08-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5124.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7734"><numerocontrato>4801.0283/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA DR. GONZAGA MARANHÃO Nº. 094, IPESP, RECIFE, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DS VI.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>2434598404</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANTÔNIO ALVES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-09-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>12936.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7735"><numerocontrato>4801.0295/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA SANTA TEREZA, Nº 746, PASSARINHO, RECIFE, PE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ALTO STª TEREZA, DS III DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>46471979487</cpfcontratado><razaonomecontratado>DAVID ALVES DE FRANÇA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2008-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2009-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7736"><numerocontrato>4801.0295/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, ATRAVÉS DE AMBULÂNCIA DO TIPO "B" - UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13097538000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RUI BARBOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>829</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1450500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7737"><numerocontrato>4801.0296/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA DJALMA FARIAS, 135 - TORREÃO, RECIFE/PE PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS 24H (CAPS III) – JOSÉ CARLOS SOUTO/DS II DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7196318000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADMIM EMPRESA DE COMPRA VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2008-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2009-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>42000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7738"><numerocontrato>4801.0298/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS DE OXIGÊNIO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE ABAIXO RELACIONADAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>67423152000763</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO PAES BARRETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>199</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2008-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>726468.98</valorcontrato1><valorcontrato2>152919.65</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7739"><numerocontrato>4801.0299/2008</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS DE OXIGÊNIO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE ABAIXO RELACIONADAS</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>60619202001209</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LINDE GASES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RODOVIA BR-101</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado>KM 84,5</complementoendcontratado><bairroendcontratado>COMPORTAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2008-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2455567.76</valorcontrato1><valorcontrato2>445017.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7740"><numerocontrato>4801.0300/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORBA, ESQUINA COM A RUA DOM BOSCO, 951, BOA VISTA, RECIFE/PE. PARA A IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DO RECIFE E O SAMU.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>13313908420</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA BERENICE RIBEIRO COUTINHO PAULO NETO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2005-10-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>144000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>144000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7741"><numerocontrato>4801.0302/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA NAZARÉ, 293 – ÁGUA FRIA – PSF - DSII</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>16688252449</cpfcontratado><razaonomecontratado>ELIANE PAULA DO NASCIMENTO OLIVEIRA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EVARISTO VEIGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>62</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APT 401</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA AMARELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2003-10-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-10-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7742"><numerocontrato>4801.0304/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COMPLETOS DO TIPO MINIDESKTOP PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE E EXPANSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>81243735000148</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO BETTEGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>5200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE INDUSTRIAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-06-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1250440.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1250440.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7743"><numerocontrato>4801.0309/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO RANGEL, Nº 208 - ENCRUZILHADA, RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>88259005468</cpfcontratado><razaonomecontratado>ALCIDES TEIXEIRA NETO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2015-12-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>126000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>126000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7744"><numerocontrato>4801.0311/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MEN DE SÁ , 107 – PONTO DE PARADA – DEPTº RH DS II</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>495760463</cpfcontratado><razaonomecontratado>ARNALDO DANTAS DA PAZ</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-09-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-18T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>154661.0</valorcontrato1><valorcontrato2>16800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7745"><numerocontrato>4801.0313/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>351766000110</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ITAUBA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>17</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1069391.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1069391.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7746"><numerocontrato>4801.0315/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITO À RUA NELSON HUNGRIA, Nº 36, BOA VIAGEM, RECIFE, PE PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DO DS VI DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>325775400</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA FLORY MACHADO BACELAR</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-10-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2005-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>39600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7747"><numerocontrato>4801.0319/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EMPILHADEIRA ELÉTRICA) PARA ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO INTERNA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>69892107000198</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TOLENTINO ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FLAVIO GUERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>185</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MACAXEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>42000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7748"><numerocontrato>4801.0324/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À ESTRADA DOS MACACOS, Nº 47, VILA ARITANA, GUABIRABA, RECIFE, PE PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DO PSF – DS III DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>72018062468</cpfcontratado><razaonomecontratado>IVONE ALODIO ALVES DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-09-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2003-09-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2616.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7749"><numerocontrato>4801.0327/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SARGENTO SILVINO DE MARCEDO, 129 – IMBIRIBEIRA. USF. DS VI</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>7335733472</cpfcontratado><razaonomecontratado>GILVANETE MARIA DE SOUZA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2003-11-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-11-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7750"><numerocontrato>4801.0327/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>758606000190</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MXM GRAFICA E EMBALAGENS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CHICO SCIENCE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>301</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BULTRINS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5040300.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7751"><numerocontrato>4801.0327/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS/VOZ/IMAGEM, DE FORMA CONTINUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3423730000193</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOMINGOS JOSE MARTINS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>75</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2174400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7752"><numerocontrato>4801.0328/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 143, ENCRUZILHADA, RECIFE,PE PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS INFANTIL DS II DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>50997009420</cpfcontratado><razaonomecontratado>SÔNIA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2005-11-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>26400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7753"><numerocontrato>4801.0329/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO Á AV. SÃO PAULO, 605, JARDIM SÃO PAULO, RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>16671783420</cpfcontratado><razaonomecontratado>ELIANE CAVALCANTI CABRAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-11-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2005-11-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>15600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7754"><numerocontrato>4801.0331/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, COMPREENDENDO LOGÍSTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO NO QUANTITATIVO DE 200 COMPUTADORES AVANÇADOS COM WINDOWS, SENDO 100 NO CENTRO DE CUSTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF E 100 NO CENTRO DE CUSTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO GERAL - SECG</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4032156000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INFORPARTNER - INFORMATICA &amp; NEGOCIOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTENOR NAVARRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>81</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 015</complementoendcontratado><bairroendcontratado>GRACAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1540216.67</valorcontrato1><valorcontrato2>734400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7755"><numerocontrato>4801.0332/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>242092000116</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MULTICON ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DR: GASTÃO VIDIGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1132</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CONJ:713/714</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA LEOPOLDINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1118403.7</valorcontrato1><valorcontrato2>1118403.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7756"><numerocontrato>4801.0336/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8852537000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REVOREDO E CIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV. HUDSON DE MORAIS MAGALHÃES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO A-8 E A-9</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO ALEIXO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATÃO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>8991650.48</valorcontrato1><valorcontrato2>6743737.86</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7757"><numerocontrato>4801.0342/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7688177000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PRINCESA ISABEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>107</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SAO SEBASTIAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BEZERROS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14299920.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7758"><numerocontrato>4801.0362/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME DIGITAL, COM LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOGÍSTICA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4821172000187</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COSTA &amp; CESAR COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>30</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 104</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PRAZERES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>135000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7759"><numerocontrato>4801.0365/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR NERY CARNEIRO, Nº 531, BOA VIAGEM, RECIFE, PE PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS ESPAÇO LIVREMENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>1917374453</cpfcontratado><razaonomecontratado>NIVALDO DE ARAUJO CAMPOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA WALDEMAR NERY CARNEIRO MONTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>531</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>96000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7760"><numerocontrato>4801.0377/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DO PASCOAL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>17772572000191</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FELIX PEIXOTO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>35</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LETRA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1067058.17</valorcontrato1><valorcontrato2>1067058.17</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7761"><numerocontrato>4801.0378/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ENGENHO BABILÔNIA, Nº 168, UR 03, IBURA, RECIFE, PE PARA INSTALAÇÃO DE USF/DS VI DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>5446244400</cpfcontratado><razaonomecontratado>ALCIDÉZIO JOSÉ DE OLIVEIRA BISPO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2003-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>8520.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7762"><numerocontrato>4801.0382/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, VISANDO DOTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERRAMENTA DE GESTÃO EFICAZ E ABRANGENTE, QUE PROPORCIONE UM GERENCIAMENTO OTIMIZADO E RACIONAL DE SEUS MEDICAMENTOS E SUPRIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6035073000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO CEASA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7705305.48</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7763"><numerocontrato>4801.0389/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA IRMà MARIA DA PAZ 108, POÇO DA PANELA/PSF POÇO DA PANELA – DS III</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>13793063453</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARISTELA DE MELO SANTANA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-03-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>93070.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5208.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7764"><numerocontrato>4801.0390/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA EMILIA TORREÃO, Nº 135, AFOGADOS, RECIFE, PE PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - CAPS GALDINO LORETO DO DS V DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>40701239468</cpfcontratado><razaonomecontratado>ANA LUCIA ANTONINO BRITO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-10-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2003-10-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7765"><numerocontrato>4801.0391/2002</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA CANÁRIO, 220 – PASSARINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM PSF/DS III</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>61824640463</cpfcontratado><razaonomecontratado>AILTON FERREIRA DA SILVA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2002-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2003-09-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7766"><numerocontrato>4801.0394/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8745465000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 1304 TORRE B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-11-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>295289.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7767"><numerocontrato>4801.0397/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5974275000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR FABIO MARANHAO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>500</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>GUARARAPES</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>380979.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7768"><numerocontrato>4801.0405/2004</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA HAMILTON RIBEIRO, 236 – CAMPO GRANDE, ALBERGUE FEMININO/DS II</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>68958005491</cpfcontratado><razaonomecontratado>MARIA DO SOCORRO  LOPES COSTA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2004-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>18000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7769"><numerocontrato>4801.0415/2003</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CÉLIO TAVARES, Nº 87, IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE ONDE FUNCIONARÁ A COMUNIDADE TERAPÊUTICA ANTONIO NERY FILHO DO DS VI DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado xsi:nil="true" /><cpfcontratado>40769291449</cpfcontratado><razaonomecontratado>AMARA LUCIA VICENTE RODRIGUES</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2003-10-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2004-10-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7770"><numerocontrato>4801.0420/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE SAÚDE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS NEO-NATAL DA MARCA GIGANTE RECÉM NASCIDO.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7223797000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOARES E CABRAL COMERCIAL LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DA NOSSA SENHORA SAUDE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>494</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>97537.92</valorcontrato1><valorcontrato2>97537.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7771"><numerocontrato>3501.0001/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONCERNENTE À URBANIZAÇÃO INTEGRADA PARA ESTRUTURAÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) PRAÇAS DE ESPORTES EM CAMPOS DE VÁRZEA DO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15547142.39</valorcontrato1><valorcontrato2>15547142.39</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7772"><numerocontrato>3501.0002/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFAS DE 50 ML, MEDIANTE SISTEMA DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>446627000170</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA NOVENTA E CINCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado>D</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7950.0</valorcontrato1><valorcontrato2>7950.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7773"><numerocontrato>3501.0003/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, VISANDO A ATUAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>813964.8</valorcontrato1><valorcontrato2>813964.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7774"><numerocontrato>3501.0003/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPROGRAFIA POR MEIO DIGITAL E/OU CÓPIA DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS MONOCROMÁTICAS), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EXCETO PAPEL E OPERADOR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E CÓPIA DA CONTRATANTE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40904492000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLIVETTI COMERCIO SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA OLINDA DOM HELDER CAMARA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>145</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SANTA TEREZA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2820.0</valorcontrato1><valorcontrato2>2820.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7775"><numerocontrato>3501.0003/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, OBSERVAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PÚBLICOS E PRIVADOS, QUE ESTEJAM DISPONIBILIZADOS PARA ATUAREM EM EVENTOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>65046.53</valorcontrato1><valorcontrato2>65046.53</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7776"><numerocontrato>3501.0004/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DOS GRUPOS GERADORES SILENCIADOS A SEREM UTILIZADOS, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO, EM EVENTOS APOIADOS E/OU REALIZADOS PELO CONTRATANTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL DE LICITAÇÃO E A PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>14167017000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-11-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>205534.5</valorcontrato1><valorcontrato2>205534.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7777"><numerocontrato>3501.0004/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONFECÇÃO, APLICAÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, LOTE ÚNICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7833113000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DO CORREDOR BISPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>116</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>48638.44</valorcontrato1><valorcontrato2>48638.44</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7778"><numerocontrato>3501.0005/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA CONCERNENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8059768000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CINZEL ENGENHARIA LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1080</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34243730.64</valorcontrato1><valorcontrato2>34243730.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7779"><numerocontrato>3501.0005/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM MOTORISTA - 04 VEÍCULOS 1.0</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7780"><numerocontrato>3501.0006/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DO CARNAVAL DO RECIFE 2017 - ESTRUTURA. A INDICADA CENTRAL FUNCIONARÁ NO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, NA RUA DO OBSERVATÓRIO, BAIRRO DO RECIFE, COMPOSTA DA ARENA ASTRONÔMICA E CENTRAL DE SERVIÇOS, COMO TAMBÉM, DA CENTRAL DE IMPRENSA NO SHOPPING DO PAÇO ALFANDEGA, RUA CAIS DA ALFANDEGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-02-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>426299.33</valorcontrato1><valorcontrato2>426299.33</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7781"><numerocontrato>3501.0007/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DOS GRUPOS GERADORES SILENCIADOS A SEREM UTILIZADOS, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO, EM EVENTOS APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA CONTRATANTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL DE LICITAÇÃO E A PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>14167017000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-01-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-01-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>76604.92</valorcontrato1><valorcontrato2>76604.92</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7782"><numerocontrato>3501.0007/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DA FUNDACIÓ OMT THEMIS PARA AQUISIÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA "UNWTO.QWEST" NO MUNICÍPIO DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>0</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACIÓ OMT THEMIS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2019-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-05-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>129948.37</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7783"><numerocontrato>3501.0008/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>COMPRA CORPORATIVA DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL, COMPREENDENDO A RESERVA, REMESSA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, RESSARCIMENTO, ENDOSSO E ENTREGA DE BILHETE (MANUAL OU ELETRÔNICO) E/OU ORDENS DE PASSAGEM, ALÉM DE QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS, PARA REALIZAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS DAS AUTORIDADES E SERVIDORES RESPONSÁVEIS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>35636034000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA EPAMINONDAS GRACINDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>257</numeroendcontratado><complementoendcontratado>NULL</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAJUCARA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MACEIO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>AL</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>200000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7784"><numerocontrato>3501.0009/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSEIO TURÍSTICO EM EMBARCAÇÃO, TIPO CATAMARÃ PARA ATENDER OS OBJETIVOS DO PROJETO DE SENSIBILIZAÇÃO TURÍSTICA NO RIO CAPIBARIBE DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4027636000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CATAMARAN TOURS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-01-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>180000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>180000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7785"><numerocontrato>3501.0011/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DO VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO - VEM TRABALHADOR, PARA OS 64 (SESSENTA E QUATRO) PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE FORMA EXCEPCIONAL POR TEMPO DETERMINADO, POR MEIO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 001/2017, HOMOLOGADA EM 14.10.2017 NO DOM EM 15.11.15, PARA AUTUAREM NAS "ACADEMIAS RECIFE", DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 802462/2014, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO RECIFE E O MINISTÉRIO DOS ESPORTES.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>305057.57</valorcontrato1><valorcontrato2>305057.57</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7786"><numerocontrato>3501.0012/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESPORTIVA DAS ACADEMIAS DA CIDADE DO RECIFE, EM UM TOTAL DE 13 (TREZE) ACADEMIAS DE AÇO INOX AO AR LIVRE INSTALADAS EM PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS DA CIDADE DO RECIFE/PE, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>20762269000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE GESTAO DE ESPORTE E DA CULTURA - IGEC</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CX. POSTAL 986</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>7303893.72</valorcontrato1><valorcontrato2>7303893.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7787"><numerocontrato>3501.0013/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL DE DIVERSAS MODALIDADES, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO "PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTE ESCOLAR DO RECIFE E JOGOS PARAOLÍMPICOS".</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6369865000106</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FRANCINEUDO MOREIRA DE FARIAS - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3117</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>IPSEP</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>62980.0</valorcontrato1><valorcontrato2>62980.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7788"><numerocontrato>3501.0014/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA PREFEITURA DO RECIFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-09-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>335748.32</valorcontrato1><valorcontrato2>167874.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7789"><numerocontrato>3501.0014/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS OU APOIADOS PELO CONTRATANTE.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-08-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-08-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>72153.76</valorcontrato1><valorcontrato2>72153.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7790"><numerocontrato>3501.0015/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ANDRÉA CARVALHO, COM 25 (VINTE E CINCO) BAILARINOS NO PROJETO "RECIFE DE CORAÇÃO NOS BAIRROS" QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 18/06, 22/07, 20/08, 17/09, 22/10, 19/11 E 24/12 DE 2017.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10265998000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JERRU COMERCIO E SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA MANOEL GONCALVES DA LUZ</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>289</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BONJI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-05-31T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>87500.0</valorcontrato1><valorcontrato2>87500.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7791"><numerocontrato>3501.0017/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VANS, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7639645000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 11 2º PAV</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>72495.0</valorcontrato1><valorcontrato2>72495.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7792"><numerocontrato>3501.0020/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS OU APOIADOS PELO CONTRATANTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA E A PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>57140.72</valorcontrato1><valorcontrato2>57140.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7793"><numerocontrato>3501.0022/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVELPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10965693000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA SARAIVA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04</complementoendcontratado><bairroendcontratado>VILA CINTRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MOGI DAS CRUZES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-03-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>15596.3</valorcontrato1><valorcontrato2>15596.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7794"><numerocontrato>3501.0022/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE "ONIBUS", COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7639645000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 11 2º PAV</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-09-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-09-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>28000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>28000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7795"><numerocontrato>3501.0024/2017</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS ACOMPANHADA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS INERENTES A ESTRUTURA CEDIDA, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CONTRATANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8746929000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M ALMEIDA LOCACAO E EVENTOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 27 C POSTAL 662</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-07-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>287250.0</valorcontrato1><valorcontrato2>287250.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7796"><numerocontrato>3501.0026/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10762976000155</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MINUTA COMUNICAÇÃO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO RIBEIRO MACEDO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>287</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>XAXIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CURITIBA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PR</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>495945.4</valorcontrato1><valorcontrato2>495945.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7797"><numerocontrato>3501.0026/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13185781000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>HJ COMERCIO LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>6768</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 20</complementoendcontratado><bairroendcontratado>NOSSA SENHORA DO O</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>44400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>44400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7798"><numerocontrato>3501.0028/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>16750167000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JF COMERCIO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LARGA DO FEITOSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>67</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ENCRUZILHADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>97499.6</valorcontrato1><valorcontrato2>97499.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7799"><numerocontrato>3501.0029/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E AMBIENTAÇÃO, INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, ILUMINAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA CTA, NO TERCEIRO JARDIM DE BOA VIAGEM.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>3599375000108</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CORDEIRO, FALCÃO &amp; LOMACHINSKY PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DESEMBARGADOR GOIS CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>316</numeroendcontratado><complementoendcontratado>110</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMARINEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2018-04-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2018-07-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>69800.03</valorcontrato1><valorcontrato2>69800.03</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7800"><numerocontrato>3501.0031/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO, MONTAGEM DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, PORTAS E VIDROS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5466712000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GURUPE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>439</numeroendcontratado><complementoendcontratado>C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-01-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-01-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>44253.1</valorcontrato1><valorcontrato2>44253.1</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7801"><numerocontrato>3501.0039/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>47866934000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TICKET SERVICOS S/A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>7815</numeroendcontratado><complementoendcontratado>4 A 7 ANDARES</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINHEIROS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-02-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>216000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>64800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7802"><numerocontrato>3501.0039/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE 02 (DOIS) MOTORISTAS DA CATEGORIA - CNH "B", PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO AUTOPASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>90222.72</valorcontrato1><valorcontrato2>90222.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7803"><numerocontrato>3501.0047/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE "VALES ELETRÔNICOS METROPOLITANO - VEM TRABALHADOR" PARA 64 PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE FORMA EXCEPCIONAL POR TEMPO DETERMINADO, POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 001/2015, HOMOLOGADA EM 14.10.2015,NO D.O.M. EM 15.11.2015, PARA ATUAR NAS"ACADEMIAS RECIFE" EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 802462/2014, FIRMADO ERE A PREFEITURA DO RECIFE E O MINISTÉRIO DOS ESPORTES.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-04-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>96452.14</valorcontrato1><valorcontrato2>96452.14</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7804"><numerocontrato>3501.0057/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO DAS ESCULTURAS E PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA ESCULTURA DO ARTISTA FRANCISCO BRENNAND, LOCALIZADO NO MOLHO DE ARRECIFES DE BRASÍLIA TEIMOSA NO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5024117000129</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PUBLICA FORMA ESPACO CULTURAL JOBSON FIGUEIREDO LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>BECO D</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>400</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1000000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7805"><numerocontrato>3501.0062/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, COM A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETA COM CONDUTOR HABILITADO - MOTOFRETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>34800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7806"><numerocontrato>3501.0063/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, VISANDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11897590000113</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>WC LOCACAO E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BARÃO DE AGUA BRANCA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>480</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST-81</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>152400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>152400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7807"><numerocontrato>3501.0064/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDOS E CADEIRAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15033536000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J.F DA SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>LADEIRA DOS  GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>41</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM JORDAO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>58698.0</valorcontrato1><valorcontrato2>58698.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7808"><numerocontrato>3501.0065/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO EVENTUAL DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 19,5 A 20 LITROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5890335000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CRISTIANE DIAS DE ARAUJO  EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LISBAO COUTINHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PEIXINHOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>3900.0</valorcontrato1><valorcontrato2>3900.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7809"><numerocontrato>3501.0067/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1141495000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MART PET COMUNICACAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA FRANCISCO ALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>590</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 1201</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-17T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-10-16T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>30000000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>30000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7810"><numerocontrato>3501.0067/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA A CONTRATAÇÃO DE ORQUESTRAS DE FREVO,DUPLA DE DANÇARINOS DE RITMOS PERNAMBUCANOS, GRUPOS DE FORRÓ, ANIMADORES CULTURAIS, BONECOS GIGANTES, GRUPOS FOLCLÓRICOS, A FIM DE ATUAR COMO RECEPTIVO TURÍSTICOS EM RECEPTIVOS/EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11126361000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>2G TURISMO E EVENTOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>34804.88</valorcontrato1><valorcontrato2>34804.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7811"><numerocontrato>3501.0076/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1294543000121</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACAOES LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>968</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1306</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-10-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>200000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7812"><numerocontrato>3501.0077/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCOS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>33336.0</valorcontrato1><valorcontrato2>33336.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7813"><numerocontrato>3501.0078/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10288928000177</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MARIA JOAO EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 10</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>118625.02</valorcontrato1><valorcontrato2>118625.02</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7814"><numerocontrato>3501.0080/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE BANCO DE IMAGEM, INCLUINDO FOTOS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>16633353000169</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>J.S ALBUQUERQUE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO FERNANDES VIEIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>162</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BLOCO C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SOLEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-02-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>169010.0</valorcontrato1><valorcontrato2>169010.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7815"><numerocontrato>3501.0087/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO (CURRICULAR E ESTRA-CURRICULAR) ATUANDO COMO AGENTE DE INTERAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, COMPOSTA POR ÓRGÃO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INCLUSIVE FUNDACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11000361000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>767</numeroendcontratado><complementoendcontratado>6º  ANDAR</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>183103.68</valorcontrato1><valorcontrato2>183103.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7816"><numerocontrato>3501.0095/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DE MARKETING PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DOS RECEPTIVOS TURÍSTICOS E EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRAÇÃO A TEMPO E HORA DE FORMA A ATENDER TODA A ESTRUTURA DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA SUA REALIZAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9024158000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PROMOLOG PROMOÇÕES DE EVENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR LUIS GONCALVES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>0</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-02-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>427800.0</valorcontrato1><valorcontrato2>427800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7817"><numerocontrato>3501.0096/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, LOTE III, ITEM 01.1, 02.1, 03.1 DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NA PROPOSTA DO CONTRATADO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-03-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>666394.68</valorcontrato1><valorcontrato2>666394.68</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7818"><numerocontrato>3501.0103/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7639645000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 11 2º PAV</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>54222.0</valorcontrato1><valorcontrato2>54222.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7819"><numerocontrato>3501.0103/2020</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESPORTIVA DAS ACADEMIAS DO RECIFE</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>20762269000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE GESTAO DE ESPORTE E DA CULTURA - IGEC</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CX. POSTAL 986</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2020-02-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2022-02-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>12207048.31</valorcontrato1><valorcontrato2>12207048.31</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7820"><numerocontrato>3501.0109/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7639645000118</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE DUTRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>205</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LJ 11 2º PAV</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-09T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>120200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>120200.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7821"><numerocontrato>3501.0118/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS DE RECREAÇÃO PARA OS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13309807000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA - KE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CORONEL JOAO RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>90</numeroendcontratado><complementoendcontratado>A</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-04-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>275705.0</valorcontrato1><valorcontrato2>275705.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7822"><numerocontrato>3501.0127/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS PARQUES SANTANA E URBANO DA MACAXEIRA, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO, CONTEMPLANDO TODO OS SERVIÇOS PREVISTOS NO EDITAL</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4393475000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5463234.0</valorcontrato1><valorcontrato2>5463234.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7823"><numerocontrato>3501.0127/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15094662000145</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FILE SOLUCOES EM GESTAO DE INFORMACAO EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GASTAO VIDIGAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>36</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>VARZEA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>36400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>36400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7824"><numerocontrato>3501.0129/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE LUMINOTÉCNICO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ATRATIVOS TURÍSTICOS DO RECIFE, VISANDO À VALORIZAÇÃO DOS MESMOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8750243000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PREMIER CONSULTORIA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA LEONARDO BEZERRA CAVALCANTI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>672</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 04 E 05</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JAQUEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-12T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-11T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>232404.14</valorcontrato1><valorcontrato2>232404.14</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7825"><numerocontrato>3501.0130/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS ACOMPANHADA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS INERENTE A ESTRUTURA CEDIDA, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CONTRATANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8746929000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>M ALMEIDA LOCACAO E EVENTOS EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3995</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 27 C POSTAL 662</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>38402.0</valorcontrato1><valorcontrato2>38402.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7826"><numerocontrato>3501.0132/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DE LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12224894000182</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GRAFICA E EDITORA QUINTA DAS FONTES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA FLOR DE SANTANA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>357</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SAL 901 E 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PARNAMIRIM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-06-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>145000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>145000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7827"><numerocontrato>3501.0135/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL PARA EVENTOS NO "RECIFE ANTIGO DE CORAÇÃO" E "RECIFE DE CORAÇÃO NOS BAIRROS" "REC VERÃO", "REC FÉRIAS", "REC CULTURA", ENTRE OUTROS QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDOS, A SEREM REALIZADOS OU APOIADOS PELO CONTRATANTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, E A PROPOSTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78732.9</valorcontrato1><valorcontrato2>78732.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7828"><numerocontrato>3501.0137/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE STAND, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE/SECRETARIA DE TURISMO NA "23 EDIÇÃO DA BRAZIL NATIONAL TOURISM MART - BNTM NORDESTE/2014", QUE ACONTECERÁ NA ARENA PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 27.03.2014 A 30.03.2014.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1066905000127</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADO DO NORDESTE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL VARGAS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>634</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CIDADE UNIVERSITARIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-04-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>200000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>200000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7829"><numerocontrato>3501.0138/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CONTAINERS - COM REFERÊNCIA AO LOTE 02 (DOIS) ITEM I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8745465000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>251</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 1304 TORRE B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-14T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23819.76</valorcontrato1><valorcontrato2>23819.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7830"><numerocontrato>3501.0152/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM FIXAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, BANCADAS, PORTAS, FORROS E VIDROS, COM MATERIAL FORNECIDO PELA CONTRATADA - 07 (SETE) LOTES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5466712000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GURUPE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>439</numeroendcontratado><complementoendcontratado>C</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-06-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>128483.0</valorcontrato1><valorcontrato2>128483.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7831"><numerocontrato>3501.0158/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DOS GRUPOS GERADORES SILENCIADOS A SEREM UTILIZADOS, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO, EM EVENTOS APOIADOS E/OU REALIZADOS PELO CONTRATANTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO E A PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>14167017000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>GALPÃO F</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>38850.0</valorcontrato1><valorcontrato2>38850.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7832"><numerocontrato>3501.0159/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CONES E CAVALETES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6349848000107</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>L C EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DESEMBARGADOR JOAO BATISTA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BONJI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-08-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>361010.4</valorcontrato1><valorcontrato2>288840.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7833"><numerocontrato>3501.0183/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E DE FISCALIZAÇÃO NAS FRENTES DE TRABALHOS DE PROJETOS "LAZER NA RUA" E CICLOFAIXA DE TURISMO E LAZER", CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8668863000143</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR BELMINIO CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2147</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 42</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>169750.59</valorcontrato1><valorcontrato2>169750.59</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7834"><numerocontrato>3501.0201/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MICROÔNIBUS INTERMUNICIPAL (25 LUGARES), ÔNIBUS INTERMUNICIPAL (50 LUGARES) E VEÍCULOS VAM (15 LUGARES), COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA , 01 (UM) LOTE, DESTINADO A ATENDER, EVENTUALMENTE, AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, ABRANGENDO A ÁREA DO RECIFE E GRANDE RECIFE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A EXEMPLO DO: CARNAVAL, SÃO JOÃO, NATAL E OUTROS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7237838000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>REAL SERVICE LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOUTOR TAVARES CORREIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>77</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>519000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>519000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7835"><numerocontrato>3501.0205/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-07-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-07-12T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>46800.3</valorcontrato1><valorcontrato2>46800.3</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7836"><numerocontrato>3501.0219/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA DESENVOLVIMENTO DE 07 (SETE) ARTEFATOS INTERATIVOS, CONSIDERANDO 01 (UM) DE GRANDE PORTE, 02 (DOIS) DE MÉDIO PORTE E 04 (QUATRO) DE PEQUENO PORTE, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÃO E DO TERMO DE REFERENCIA E DO PLANO DE TRABALHO.FORMA DE PAGAMENTO: VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 735.875,76 ( SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), SENDO R$ 685.875,76 ( SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), RECURSOS PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DO TURISMO, REPASSADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 814371/2014 E A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DO RECIFE O VALOR DE R$ 50.000,00 9 CINQUENTA MIL REAIS).</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1203327000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANCADOS DO RECIFE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA BIONE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>220</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRO DO RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-08-21T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-08-20T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>735875.76</valorcontrato1><valorcontrato2>735875.76</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7837"><numerocontrato>3501.0223/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO PARA COMPOR REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CATS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6326803000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FM  COMERCIO DE MOVEIS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1212</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-05-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>262000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>262000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7838"><numerocontrato>3501.0225/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE EVENTOS -  E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES PARA FORNECIMENTO DE EMERGIA AOS EVENTOS COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO. (SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, LOTES I E V).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4041447000160</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNI SEIS COMERCIO REPRESENTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RIBEIRO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>142</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CAXANGA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>902489.85</valorcontrato1><valorcontrato2>902489.85</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7839"><numerocontrato>3501.0225/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O PARQUE DE SANTANA, LOCALIZADO NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS CONDIÇÕES, CONSENTE DO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41246265000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ICAPO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>226</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-07T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>133124.0</valorcontrato1><valorcontrato2>133124.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7840"><numerocontrato>3501.0226/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS. (SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, LOTES IV E VIII).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>10288750000164</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>S G LOCACAO &amp; PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CLETO CAMPELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>3294</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 13</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>MORENO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1141074.4</valorcontrato1><valorcontrato2>1141074.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7841"><numerocontrato>3501.0227/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ESPECIFICAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO. (SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, LOTE VI).</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2804667000172</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOTEFYS SERVICOS LTDA -EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CAIXA POSTAL 1121</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>499000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>499000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7842"><numerocontrato>3501.0228/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA TREINAMENTO FUNCIONAL DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO AO AR LIVRE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PRAZO DE GARANTIA E DO CONTRATO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4512986000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUDE MOBILIARIOS URBANOS DESPORTIVOS S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOÃO CABRAL DE MELO NETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL: 03 SALA 1602</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>rj</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1750400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1750400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7843"><numerocontrato>3501.0228/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA TREINAMENTO FUNCIONAL DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO AO AR LIVRE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4512986000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MUDE MOBILIARIOS URBANOS DESPORTIVOS S.A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOÃO CABRAL DE MELO NETO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>850</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BL: 03 SALA 1602</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BARRA DA TIJUCA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIO DE JANEIRO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>rj</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-05-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1589000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1589000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7844"><numerocontrato>3501.0246/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, SEM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, COM CARDÁPIO DIFERENCIADO, EM EVENTOS E REUNIÕES RELEVANTES DE CUNHO PROLONGADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15457406000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR MARCOS DA FONSECA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>444</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HELIOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GARANHUNS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>67157.6</valorcontrato1><valorcontrato2>67157.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7845"><numerocontrato>3501.0255/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11126361000103</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>2G TURISMO E EVENTOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>97</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PINA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>314000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>314000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7846"><numerocontrato>3501.0256/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7847"><numerocontrato>3501.0269/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-10-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>41040.0</valorcontrato1><valorcontrato2>41040.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7848"><numerocontrato>3501.0272/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ESPECIAL TIPO MICRO-ÔNIBUS ADEQUADO (UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO), PARA PROMOVER ÀS AÇÕES DE APOIO AO TURISTA NACIONAL E INTERNACIONAL, ALÉM DE MORADORES DO MUNICÍPIO, FORNECENDO INFORMAÇÕES ACERCA DA CIDADE DO RECIFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>17882870000134</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VLC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MARECHAL DEODORO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>671</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>LAGES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-07T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>334000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>334000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7849"><numerocontrato>3501.0272/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-27T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-11-26T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27740.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27740.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7850"><numerocontrato>3501.0273/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS PARQUES SANTANA ARIANO SUASSUNA E PARQUE URBANO DA MACAXEIRA MINISTRO FERNANDO LYRA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>20762269000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE GESTAO DE ESPORTE E DA CULTURA - IGEC</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CX. POSTAL 986</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-11-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>6027302.12</valorcontrato1><valorcontrato2>6027302.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7851"><numerocontrato>3501.0276/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DA ARTISTA ANDREA CARVALHO COM 50 (CINQUENTA) BAILARINOS, NO EVENTO "DANÇANDO NA RUA", QUE É UMA DAS ATRAÇÕES DO "PROJETO RECIFE ANTIGO DECORAÇÃO" QUE ACONTECE NO ÚLTIMO DOMINGO DE CADA MÊS, NO RECIFE ANTIGO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11476564000111</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VIS-GRAF ENTRETENIMENTOS LTDA -ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-09-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>216000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>216000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7852"><numerocontrato>3501.0277/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA (RFID), PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA LOCADA E/OU PRÓPRIA (BEM COMO OUTRAS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8201104000176</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SENADOR JOSE HENRIQUE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>224</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ED. ALF. NOBEL 2203</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ILHA DO LEITE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-02-29T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78872.11</valorcontrato1><valorcontrato2>78872.11</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7853"><numerocontrato>3501.0282/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETÉIS E LANCHES, EM CAMARINS E EVENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9073834000100</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2499</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BAIRRO NOVO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-29T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>174030.0</valorcontrato1><valorcontrato2>174030.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7854"><numerocontrato>3501.0302/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, OBSERVAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PÚBLICOS E PRIVADOS, QUE ESTEJAM DISPONIBILIZADOS PARA ATUAREM EM EVENTOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, DA CONTRATANTE, COM FLUXO DE PÚBLICO DIÁRIO MÍNIMO DE 15.000 (QUINZE MIL) PESSOAS, EXECUTADOS ATRAVÉS DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS IDENTIFICADAS COMO VIGIA E SUPERVISOR, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PROCESSO LICITATÓRIO E A PROPOSTA DA CONTRATADA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>13343833000105</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JONATHAS DE VASCONCELOS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>457</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 0001</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>32467.8</valorcontrato1><valorcontrato2>32467.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7855"><numerocontrato>3501.0312/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES FÍSICAS, DECORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9246068000120</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SILVEIRA LOBO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>32</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CXPST 726</complementoendcontratado><bairroendcontratado>POCO DA PANELA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-09-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-09-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>78690.0</valorcontrato1><valorcontrato2>78690.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7856"><numerocontrato>3501.0313/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PRODUTOS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7779080000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>THIAGO SALES DOS REIS BRITO - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ALMIRANTE TAMANDARE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>24988.8</valorcontrato1><valorcontrato2>24988.8</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7857"><numerocontrato>3501.0314/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, COMPREENDENDO  LOGÍSTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4101136000149</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CMTECH COMERCIO &amp; SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BARBOSA LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>149</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 312</complementoendcontratado><bairroendcontratado>RECIFE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>49680.0</valorcontrato1><valorcontrato2>49680.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7858"><numerocontrato>3501.0316/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS WEB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CRIAÇÃO DE WEBSITE", DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE FUNCIONALIDADES, CRIAÇÃO DE MATERIAL ON-LINE E DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PARA "SMARTPHONES" E DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE CONTEÚDO."</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12007807000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONI EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GARIBALDI</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2631</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ALTO DA BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RIBEIRAO PRETO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-26T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>74600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>74600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7859"><numerocontrato>3501.0320/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-11-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-10-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>27360.0</valorcontrato1><valorcontrato2>27360.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7860"><numerocontrato>3501.0334/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS, COM CESSÃO DE EMPREGO TEMPORÁRIO DE MATERIAIS PRÓPRIOS, CUJO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO OBSERVANDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABELECIDAS NO EDITAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41245606000174</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ENGRENAGEM DE PRODUCAO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ANTONIO FREIRE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>55</numeroendcontratado><complementoendcontratado>BOA VISTA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>IGARASSU</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-12-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-27T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>720888.6</valorcontrato1><valorcontrato2>720888.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7861"><numerocontrato>3501.0340/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>28987.2</valorcontrato1><valorcontrato2>28987.2</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7862"><numerocontrato>3501.0345/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>329696000102</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA RIBEIRO ROMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>100</numeroendcontratado><complementoendcontratado>FUNDOS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>ZUMBI</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>21240.0</valorcontrato1><valorcontrato2>21240.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7863"><numerocontrato>3501.0361/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>O CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESPORTIVA DE 12 (DOZE) EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER DENOMINADOS "ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO EM INOX AO AR LIVRE", EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4393475000146</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JOAO DE BARROS</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>903</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA PARTE</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-12-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>4818202.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4818202.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7864"><numerocontrato>3501.0363/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35517.6</valorcontrato1><valorcontrato2>35517.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7865"><numerocontrato>3501.0391/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE UMA COTA DE PATROCÍNIO PARA O EVENTO COPA DAS NAÇÕES DE BEACH SOCCER 2013 E COPA AMÉRICA DE BEACH SOCCER 2014</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>57909723000125</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>KOCH TAVARES PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2013-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-01-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1000000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7866"><numerocontrato>3501.0393/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO - SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-01-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-01-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>20397.6</valorcontrato1><valorcontrato2>20397.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7867"><numerocontrato>4101.0008/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DOS  SEGUINTES PROFISSIONAIS: MOTORISTA DAS CATEGORIAS - CNH " A,B,C,D, E E", PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO MOTOCICLETA, AUTOPASSEIO E DE E DE GRANDE PORTE (ÔNIBUS, CAMINHÃO E SIMILARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE GINÁSIO.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-06-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-06-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>45111.36</valorcontrato1><valorcontrato2>45111.36</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7868"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA DO RECIFE, ENCAMINHAMOS A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025, ORIUNDA DO PE 002/2025, ACOMPANHADA DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO, FIRMADA COM A EMPRESA G2 SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA, TENDO ESTA COMO VENCEDORA NO LOTE 14. O OBJETO DA REFERIDA ARP É "O REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>42129</sequencialcompra><cnpjcontratado>49533531000139</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>G2 SOLUCOES EM EVENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA  ALBERTO PEREIRA LEAL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>217</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA B</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PRIMAVERA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>CAMARAGIBE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2025-06-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2026-06-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>900000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7869"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</orgaocontratante><objetocontrato>DESKTOP WORKSTATION</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra>25180</sequencialcompra><cnpjcontratado>2213325000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA GENERAL ABREU E LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>222</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ROSARINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-05-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2024-05-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>13371.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7870"><numerocontrato>1901.0001/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>604122000197</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA JACARANDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARAGUA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>UBERLANDIA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>MG</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-03-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>60005.0179</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7871"><numerocontrato>1901.0002/2018</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DOS VALES ELETRÔNICOS METROPOLITANO - VEM DO PROGRAMA PASSE LIVRE, DESTONADOS AOS ESTUDANTES DO PROUNI - RECIFE. REFERENTE AO CONTRATO 3901.0002/2018 DA SECRETARIA DESMEMBRADA</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>0218-02-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-02-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1435728.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7872"><numerocontrato>1901.0086/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO, LOTE III, ITENS 02.1 E 03.1.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-02-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1612831.7</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7873"><numerocontrato>1901.0103/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-04-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>67199.04</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7874"><numerocontrato>1901.0104/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7759174000181</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLUCOES  SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI - ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA CRUZ CABUGA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>706</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PARTE 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>SANTO AMARO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-04-24T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-04-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>58080.0</valorcontrato1><valorcontrato2>58080.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7875"><numerocontrato>1901.0105/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8362490000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SÃO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>565</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AMARO BRANCO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-02T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>67131.6</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7876"><numerocontrato>1901.0106/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO. EM DECORRÊNCIA DO DESMEMBRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS N. 3901.0011/2018</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5342580000119</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>R CATULO DA PAIZAO CEARENSE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>175</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 1504</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TRIANGULO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JUAZEIRO DO NORTE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>ce</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-09-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-10-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>28404.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7877"><numerocontrato>1901.0108/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, COM EMISSÃO DE MIL CARTÕES DE VALE ELETRÔNICO POR MÊS COM CARGA ÚNICA DE VINTE PASSAGENS DO ANEL A, DO SISTEMA DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE, NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO VEM MEU EMPREGO, FRENTE DE TRABALHO DO PROGRAMA CHEGANDO JUNTO. LEI 18.618/2019</objetocontrato><origemcontrato>INEXIGIBILIDADE</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>9759606000180</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - URBANA/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SPORT CLUBE DO RECIFE</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>280</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 111</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PAISSANDU</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-11-05T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-11-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>828000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7878"><numerocontrato>1901.0111/2019</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NECESSÁRIA À PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE TRABALHO QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, EM DECORRÊNCIA DO DESMEMBRAMENTO DO CONTRATO 1001.00006/2017</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15457406000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>EMPORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PROFESSOR MARCOS DA FONSECA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>444</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>HELIOPOLIS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>GARANHUNS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-03-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2019-11-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14504.4</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7879"><numerocontrato>1901.0179/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7005206000153</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA PADRE CARAPUCEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>910</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 501</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-09-16T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20348.75</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7880"><numerocontrato>1901.0237/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA CONTINUADA, EM ATIVIDADES DIVERSAS - PORTEIRO JORNADA DE 44 HORAS SEMANAIS.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>2633573000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE AUGUSTO MOREIRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>996</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 08</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CASA CAIADA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-05-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>140055.12</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7881"><numerocontrato>1901.0241/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE FORMA CONTÍNUA DE APOIO TÉCNICO II E III, COM 44 HORAS SEMAIS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1781573000162</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO CAETANO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>359</numeroendcontratado><complementoendcontratado>CASA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CAMPO GRANDE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2017-01-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1624484.28</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7882"><numerocontrato>1901.9054/2015</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>SECRETARIA DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</orgaocontratante><objetocontrato>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DE AR DO TIPO SPLIT, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE QUAISQUER PEÇAS E COMPONENTES. EM VIRTUDE DO DESMEMBRAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ,O NUMERO DO PROCESSO RECEBEU O NUMERO 9 PARA DIFERENCIAR DE CONTRATO JÁ CADASTRADO NESTE PORTAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>15345890000140</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>R &amp; L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>TRAVESSA DO  BAMBU</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>115</numeroendcontratado><complementoendcontratado>ALTO NOVA OLINDA</complementoendcontratado><bairroendcontratado>AGUAS COMPRIDAS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2015-03-18T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-03-17T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>75600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7883"><numerocontrato>5006.0002/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MACRODRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, ESTABILIDADE DE TALUDES E ESCADARIAS DE RUAS, ENCOSTAS E CANAIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DO RECIFE, DISTRIBUÍDOS EM LOTES 1 A 6, CORRESPONDENTES A RPA(S) 01 A 06.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-04-11T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1506350.0</valorcontrato1><valorcontrato2>78784.9</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7884"><numerocontrato>5006.0006/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>6997469000123</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA JOAO EUGENIO DE LIMA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>143</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 01 CXP: 399</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VIAGEM</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-05-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>23927200.0</valorcontrato1><valorcontrato2>14356000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7885"><numerocontrato>5006.0008/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAV/DREN DA AV. BEIRA RIO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS PONTES PROFº MOACIR RÊGO (PONTE A CAPUNGA) E CÂNDIDO PINTO (PONTE DA TORRE), NO BAIRRO DAS GRAÇAS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-05-13T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>896349.68</valorcontrato1><valorcontrato2>89635.17</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7886"><numerocontrato>5006.0008/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO P/ IDÉIAS DE PROJETO DO MOBILIÁRIO URBANO NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>DISPENSA</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11320280000131</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - IAB/PE</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2014-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-08T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>189950.0</valorcontrato1><valorcontrato2>189950.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7887"><numerocontrato>5006.0014/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, VISANDO AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA ZEIS MUSTARDINHA - ÁREA BEBÊ A BORDO (RPA 5); ENTRA APULSO 2ª E 3ª ETAPAS (RPA 6); CAMPO GRANDE (RPA 2) E COQUE ÁREA AREINHA (RPA 1), NO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>501264.43</valorcontrato1><valorcontrato2>363102.35</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7888"><numerocontrato>5006.0014/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>63798490000133</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOCAVEL SERVICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>156</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>UMARIZAL</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>BELEM</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PA</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>35517600.0</valorcontrato1><valorcontrato2>35517600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7889"><numerocontrato>5006.0017/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROJ.EXEC.DE ENGENHARIA DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, VISANDO AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA ZEIS ROSA SELVAGEM - LOCALIZADA RPA'4 NO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>41051046000117</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DOM CARLOS COELHO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>110</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-05-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>1527409.82</valorcontrato1><valorcontrato2>1137274.22</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7890"><numerocontrato>5006.0018/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E MACRODRENAGEM E DESAPROPRIAÇÃO PARA O CANAL DO VASCO DA GAMA,NO TRECHO ENTRE A RUA PAULA BATISTA E AV. NORTE, NOS BAIRROS DE CASA AMARELA E TAMARINEIRA - RECIFE-PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4691262000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VELOX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM ATLANTICO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>431152.43</valorcontrato1><valorcontrato2>431152.43</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7891"><numerocontrato>5006.0019/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL TIPO SEDAN, TIPO PASSEIO 04(QUATRO) PORTAS</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>824311000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SERVICAR LOCADORA EIRELI - EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SETENTA E QUATRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>150</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>MARANGUAPE I</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PAULISTA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-25T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>39095400.0</valorcontrato1><valorcontrato2>20397600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7892"><numerocontrato>5006.0019/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E MACRODRENAGEM E DESAPROPRIAÇÃO PARA O CANAL DO CAIARA, CONFORME TRECHOS ENTRE A AV. CAXANGÁ ATÉ A BIFURCAÇÃO COM O CANAL DO CAVOUCO, SITUADO NOS BAIRROS DO CORDEIRO E IPUTINGA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>4691262000109</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>VELOX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA GUARARAPES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>200</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>JARDIM ATLANTICO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-04-08T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-05T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>390251.64</valorcontrato1><valorcontrato2>390251.64</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7893"><numerocontrato>5006.0021/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA DA ZEIS BEIRINHA, BAIRRO DE AREIAS, NO RECIFE (RPA 5.2), E PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE CASAS DESSA ÁREA, COM DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE A NECESSIDADE DE ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE PISO DO IMÓVEL.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>640267.63</valorcontrato1><valorcontrato2>224093.66</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7894"><numerocontrato>5006.0022/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, ESTABILIDADE DE TALUDES E ESCADARIAS, LOCALIZADAS EM ZEIS DA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-05-30T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-21T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>617558.03</valorcontrato1><valorcontrato2>219089.55</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7895"><numerocontrato>5006.0022/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>323090000151</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1523</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>SALGADINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>OLINDA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-10-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-15T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>511312.5</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7896"><numerocontrato>5006.0027/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO RECIFE, SUJEITOS A DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL, NA CIDADE DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>593959000188</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>AVALISC ENGENHARIA DE AVALIACOES SOCIEDADE SIMPLES LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA RIO BRANCO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>380</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 701</complementoendcontratado><bairroendcontratado>CENTRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>FLORIANOPOLIS</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SC</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-04-22T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-06-19T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>249410.0</valorcontrato1><valorcontrato2>185796.29</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7897"><numerocontrato>5006.0027/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETOS VISANDO A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BÁSICO DE ADEQUAÇÃO VIÁRIA DA II PERIMETRAL, III PERIMETRAL E RADIAL SUL, NO RECIFE, PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS. PARTE INTEGRANTE DOS TERMOS DE REFERÊNCIA APROVADOS PELA CAIXA NO ÂMBITO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0396.778-64/2013/MCIDADES - PROGRAMA MOBILIDADE TRANSITO E TRANSPORTE - PAC 2.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>70074448000135</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>JBR ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA IRMA MARIA DAVID</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>297</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CASA FORTE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-11-28T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-11-28T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>5099656.0</valorcontrato1><valorcontrato2>4385704.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7898"><numerocontrato>5006.0031/2013</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MACRODRENAGEM PARA A AVENIDA PINHEIROS, NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>11099474000159</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CONSULTEC - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARLINDO GOUVEIA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>39</numeroendcontratado><complementoendcontratado>APTO 118</complementoendcontratado><bairroendcontratado>MADALENA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2013-12-02T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-08-06T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>110161.16</valorcontrato1><valorcontrato2>110161.16</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7899"><numerocontrato>5006.0032/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITARIO E PASSEIO, SEM MOTORISTA E COM COMBUSTÍVEL.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-06-10T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>112000000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>112000000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7900"><numerocontrato>5006.0047/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO UTILITARIO, COM MOTORISTA.</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40884405000154</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA MAJOR QUINTEIRO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>89</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>CORDEIRO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2011-10-04T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-10-04T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>162840000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>162840000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7901"><numerocontrato>5006.0049/2010</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS PROJETOS DO CAPIBARIBE MELHOR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>58645219000128</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA CAPITAO ANTONIO ROSA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>406</numeroendcontratado><complementoendcontratado>PINHEIROS</complementoendcontratado><bairroendcontratado>JARDIM PAULISTANO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>SAO PAULO</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>SP</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2010-07-20T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-09-01T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>522167.72</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7902"><numerocontrato>5006.0051/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MACRODRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ESCADARIAS DE RUAS, ENCOSTAS E CANAIS NO MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-06-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-10-13T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>374665.0</valorcontrato1><valorcontrato2>111600.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7903"><numerocontrato>5006.0055/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MACRODRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DO RECIFE, INSERIDOS NA 2ª FASE DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-07-06T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2324055.0</valorcontrato1><valorcontrato2>1469481.46</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7904"><numerocontrato>5006.0059/2011</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE URBANISMO, PAISAGISMO, ARQUITETURA, ENGENHARIA E PROJETOS COMPLEMENTARES DO PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL DA TAMARINEIRA, BAIRRO DA TAMARINEIRA - MUNICÍPIO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>7316620000183</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>LF EMPREENDIMENTOS E PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado /><numeroendcontratado xsi:nil="true" /><complementoendcontratado /><bairroendcontratado /><cidadeendcontratado /><estadoendcontratado /><datainiciovigencia>2012-06-15T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>2000000.0</valorcontrato1><valorcontrato2>660000.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7905"><numerocontrato>5006.0059/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES: HIDRO-SANITÁRIAS, ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO OGMO-ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA DO PORTO DO RECIFE, LOCALIZADO NA AV. ALFREDO LISBOA, S/N-BAIRRO DO RECIFE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>1663476000175</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>DHF ENGENHARIA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA ARQUITETO FERNANDO ALMEIDA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>358</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SALA 02</complementoendcontratado><bairroendcontratado>IMBIRIBEIRA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-09-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2014-12-31T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>216897.04</valorcontrato1><valorcontrato2>86758.82</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7906"><numerocontrato>5006.0060/2012</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>SERVIÇOS DE REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS, PARA ATENTER A DEMANDA INTERNA.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>12895133000152</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>FORMATO QUATRO GRAFICA E EDITORA LTDA ME</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA DE CONDE IRAJA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>974</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>TORRE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2012-08-03T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2013-08-03T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>128402640.0</valorcontrato1><valorcontrato2>62138400.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7907"><numerocontrato>5006.0149/2007</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS, PARQUES, CANAIS E HABITACIONAIS DA CIDADE DO RECIFE-CAPIBARIBE MELHOR.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>70073275000130</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA RICARDO SALAZAR</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>83</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>PRADO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2007-10-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2012-10-23T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>94884.88</valorcontrato1><valorcontrato2>94884.88</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7908"><numerocontrato>5011.0018/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO CASARÃO DO BARBALHO.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>8059768000142</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>CINZEL ENGENHARIA LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>RUA SAO MIGUEL</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1080</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>AFOGADOS</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-06-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2016-12-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>6454272.81</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7909"><numerocontrato>5011.0029/2016</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ESTABILIZADORES DE TENSÃO INSTALADOS NA SEDE DA CONTRATANTE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>5039025000112</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>158</numeroendcontratado><complementoendcontratado /><bairroendcontratado>ESTANCIA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>RECIFE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2016-12-23T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2017-12-22T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>19800.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7910"><numerocontrato>5011.0046/2014</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)</objetocontrato><origemcontrato>SARP</origemcontrato><sequencialcompra xsi:nil="true" /><cnpjcontratado>40938508000150</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>2580</numeroendcontratado><complementoendcontratado>LOJA 01</complementoendcontratado><bairroendcontratado>TAMBAUZINHO</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JOAO PESSOA</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PB</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2014-12-01T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2015-11-30T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1>0.0</valorcontrato1><valorcontrato2>98172.0</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7911"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO COLETIVA PARA FORNECIMENTOS DE CREDITOS POR MEIO DE CARTAOELETRONICOS.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>11101</sequencialcompra><cnpjcontratado>92559830000171</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AV CARLOS GOMES</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>466</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 901  SL 902</complementoendcontratado><bairroendcontratado>BOA VISTA</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>PORTO ALEGRE</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>RS</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2019-01-10T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2020-01-09T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>2333424.24</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
<row _id="7912"><numerocontrato>AGUARDANDO NUMERAçãO</numerocontrato><anocontrato xsi:nil="true" /><orgaocontratante>URB - AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE</orgaocontratante><objetocontrato>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DO HABITACIONAL VILA ESPERANCA LOCALIZADO NO BAIRRO DO MONTEIRO RECIFE/PE.</objetocontrato><origemcontrato>LICITAÇÃO</origemcontrato><sequencialcompra>22345</sequencialcompra><cnpjcontratado>25144118000114</cnpjcontratado><cpfcontratado xsi:nil="true" /><razaonomecontratado>NOVA MORADA LTDA</razaonomecontratado><logradouroendcontratado>AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO</logradouroendcontratado><numeroendcontratado>1472</numeroendcontratado><complementoendcontratado>SL 222</complementoendcontratado><bairroendcontratado>PIEDADE</bairroendcontratado><cidadeendcontratado>JABOATAO DOS GUARARAPES</cidadeendcontratado><estadoendcontratado>PE</estadoendcontratado><datainiciovigencia>2023-10-25T00:00:00</datainiciovigencia><datafimvigencia>2025-08-24T00:00:00</datafimvigencia><valorcontrato1 xsi:nil="true" /><valorcontrato2>10447920.18</valorcontrato2><situacaocontrato>CADASTRADO</situacaocontrato></row>
</data>
